CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO,

PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA

REF


ENTIDAD AUDITADA

UNIVERSIDAD DE NARIO
PAGINA
DE

AREA AUDITADA
CENTRO DE INFORMATICA OBJETO DE ESTUDIO
PROCESO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE

MATERIAL DE
SOPORTE

MODELO CMMI

AREA DE PROCESO

MEDICION Y ANALISIS PRACTICAS ESPECIFICAS
ESTABLECER MEDIDAS
OBJETIVAS

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo es conocer el mecanismo de cmo se establecen las medidas para medir los
artefactos en el desarrollo del producto software

FUENTES DE CONOCIMIENTO

REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES
DE ANALISIS

DE EJECUCION

Entrevista al director y
programadores del Centro de
Informtica.



Analizar entrevista realizada al director y
programadores del Centro de Informtica.


AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza
Sandra Carreo


CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CONOCIMIENTO,
PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA
REF


ENTIDAD AUDITADA

UNIVERSIDAD DE NARIO
PAGINA
DE

AREA AUDITADA
CENTRO DE INFORMATICA OBJETO DE ESTUDIO
PROCESO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE

MATERIAL DE
SOPORTE

MODELO CMMI

AREA DE PROCESO

MEDICION Y ANALISIS PRACTICAS ESPECIFICAS
ESPECIFICAR MEDIDAS
PARA TRATAR LOS
OBJETIVOS DE LA
MEDICION

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo es asegurar que las medidas que se han realizado estn acorde a los
proyectos


FUENTES DE CONOCIMIENTO

REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES
DE ANALISIS

DE EJECUCION













Entrevista al director y
programadores del Centro de
Informtica.

Documentos donde estn
sealadas las mtricas
establecidas

Analizar entrevista realizada al director y
programadores del Centro de Informtica.

Analizar los documentos donde estn
sealadas las mtricas.







AUDITORES RESPONSABLES Alexander Daza
Sandra Carreo





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PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA
REF


ENTIDAD AUDITADA

UNIVERSIDAD DE NARIO
PAGINA
DE

AREA AUDITADA
CENTRO DE INFORMATICA OBJETO DE ESTUDIO
PROCESO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE

MATERIAL DE
SOPORTE

MODELO CMMI

AREA DE PROCESO

MEDICION Y ANALISIS PRACTICAS ESPECIFICAS
ESPECIFICAR LA
RECOLECCION DE DATOS
Y METODOS DE
ALMACENAMIENTO

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo es verificar la existencia de la recoleccin de datos y de los mtodos de
almacenamiento.

FUENTES DE CONOCIMIENTO

REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES
DE ANALISIS

DE EJECUCION


Documento que contenga la
recoleccin de datos.
Manejo de software que
contenga la base de datos

Encuesta al director y
Analizar el documento que contenga la
recoleccin de datos.
Analizar el software que contenga la base
de datos

Analizar las encuestas realizadas al
director y programadores del Centro de




programadores del Centro de
Informtica.

Entrevista al director y
programadores del Centro de
Informtica.

Informtica

Analizar entrevista realizada al director y
programadores del Centro de Informtica.


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Sandra Carreo

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ENTIDAD AUDITADA

UNIVERSIDAD DE NARIO
PAGINA
DE

AREA AUDITADA
CENTRO DE INFORMATICA OBJETO DE ESTUDIO
PROCESO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE

MATERIAL DE
SOPORTE

MODELO CMMI

AREA DE PROCESO

MEDICION Y ANALISIS PRACTICAS ESPECIFICAS
GUIAR LA IDENTIFICACION
DE NECESIDADES Y
OBJETIVOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo es asegurar que se realice una clara identificacin de las necesidades y
objetivos de la medicin

FUENTES DE CONOCIMIENTO

REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES
DE ANALISIS

DE EJECUCION


Descripcin de los
programadores de cmo se
realiza la identificacin de
necesidades y objetivos que
tiene el proyecto

Analizar la descripcin que realizan los
programadores


Analizar entrevista realizada al director y
programadores del Centro de Informtica.






Entrevista al director y
programadores del Centro de
Informtica.




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Sandra Carreo

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ENTIDAD AUDITADA

UNIVERSIDAD DE NARIO
PAGINA
DE

AREA AUDITADA
CENTRO DE INFORMATICA OBJETO DE ESTUDIO
PROCESO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE

MATERIAL DE
SOPORTE

MODELO CMMI

AREA DE PROCESO

MEDICION Y ANALISIS PRACTICAS ESPECIFICAS
ANALIZAR LOS DATOS
OBTENIDOS DE ACUERDO
AL PLAN

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo es verificar los datos que se obtienen al definir un plan de accin de medicin
y anlisis

FUENTES DE CONOCIMIENTO

REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES
DE ANALISIS

DE EJECUCION


Descripcin de cmo se analizan
los datos.

Entrevista al director y
programadores del Centro de
Informtica.
Analizar la descripcin brindada por los
funcionarios del centro de informatica.


Analizar entrevista realizada al director y
programadores del Centro de Informtica.









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PAGINA
DE

AREA AUDITADA
CENTRO DE INFORMATICA OBJETO DE ESTUDIO
PROCESO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE

MATERIAL DE
SOPORTE

MODELO CMMI

AREA DE PROCESO
MEDICION Y ANALISIS PRACTICAS ESPECIFICAS
ACTIVAR DE FORMA
OPORTUNA EN TIEMPO Y
COSTO UN USO FUTURO
DE DATOS Y RESULTADOS
HISTORICOS

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo es verificar el mximo aprovechamiento de los datos y resultados histricos.

FUENTES DE CONOCIMIENTO

REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES
DE ANALISIS

DE EJECUCION


Documentos que contengan
datos y resultados histricos

Entrevista al director y
programadores del Centro de
Analizar el documento que contenga el los
datos y resultados histricos.


Analizar entrevista realizada al director y
programadores del Centro de Informtica.



Informtica.






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AREA AUDITADA
CENTRO DE INFORMATICA OBJETO DE ESTUDIO
PROCESO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE

MATERIAL DE
SOPORTE

MODELO CMMI

AREA DE PROCESO
MEDICION Y ANALISIS PRACTICAS ESPECIFICAS
COMUNICAR LOS
RESULTADOS DE LA
MEDICION Y EL ANALISIS
A LOS IMPLICADOS
RELEVANTES

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo es proporcionar un canal de transporte de los resultados a los grupos de
trabajos que estn involucrados en el proyecto



FUENTES DE CONOCIMIENTO

REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES
DE ANALISIS

DE EJECUCION


Documento que contenga los
resultados de la medicin

Entrevista al director y
programadores del Centro de
Informtica.


Analizar el documento que contiene los
resultados de la medicin


Analizar entrevista realizada al director y
programadores del Centro de Informtica.






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Sandra Carreo