No.

documento:
MN-001
Revisin N/A
Departamento:
Gestin de Calidad
Feca de !misin:
A"osto #00$
%&"ina 1 de #'
MANUAL DE CALIDAD
%uesto: Feca: Firma:
Apro(ado
por:
G!)*+,N D! CA-+DAD
Apro(ado
por:
.+C!-%R!)+D!N*!
Nivel actual: Causas de la modi/icacin:
A
0
!misin +nicial
Completacin de todo el Manual
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MN-001
POLIQUIMSA
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0. TABLA DE CONTENIDO
0. Tabla de Contenido
1. Objetivo del Manual de Calidad
1.1 Alcance
1.2 !"clusiones
. !e"e#en$ia% No#&ativa%
2.1 !st#uctu#a de la !m$#esa %
2.2 &#gani'acin de la !m$#esa %
2.2.1 &#ganig#ama de Poli(uimsa Dominicana) *.A. +
'. De"ini$ione% de T(#&ino% 7
). Si%te&a de *e%ti+n de la $alidad
.1 Re(uisitos ,ene#ales
-
.2 Re(uisitos de la documentacin
.
.2.1 ,ene#alidades
.
.2.1.1 !st#uctu#a Documental
.
.2.2 Manual de /alidad
10
.2.0 /ont#ol de Documentos
10
.2. /ont#ol de Regist#os
11
,.- !e%.on%abilidad de la Di#e$$i+n
%.1 /om$#omiso de la di#eccin 12
%.2 !n1o(ue al cliente 12
%.0 Pol2tica de la calidad 10
%. Plani1icacin 10
%..1 &34etivos de /alidad 10
%..2 Plani1icacin del *istema de ,estin de /alidad 1
%.% Res$onsa3ilidad) auto#idad 5 comunicacin 1
%.%.1 Res$onsa3ilidad 5 Auto#idad 1
%.%.2 Re$#esentante de la Di#eccin 1%
%.%.0 /omunicacin 1%
%.%.0.1 /omunicacin 6nte#na 1%
%.%.0.2 /omunicacin !"te#na 1+
%.%.0.0 /omunicacin con el P73lico 1+
%.%.0. /omunicacin /o#$o#ativa 1+
%.+ Revisin $o# la di#eccin 1+
%.+.1 ,ene#alidades 1+
%.+.2 6n1o#macin $a#a la Revisin 1+
%.+.0 Resultados de la Revisin 17
/.- 0e%ti+n de lo% #e$u#%o%
+.1 *uminist#o de #ecu#sos 1-
+.2 Recu#sos 8umanos 1-
+.2.1 ,ene#alidades 1-
+.2.2 /om$etencia) 9oma de /onciencia 5 :o#macin 1-
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+.0 6n1#aest#uctu#a 1-
+. Am3iente de t#a3a4o 1-
1.- !eali2a$i+n del P#odu$to
7.1 Plani1icacin de la #eali'acin del $#oducto 20
7.2 P#ocesos #elacionados con el cliente 20
7.2.1 Dete#minacin de los Re(uisitos Relacionados con el P#oducto 20
7.2.2 Revisin de los Re(uisitos Relacionados con el P#oducto 20
7.2.0 /omunicacin con el /liente 20
7.0 Dise;o 5 desa##ollo 21
7. /om$#as 22
7..1 P#oceso de /om$#as 22
7..2 6n1o#macin de la /om$#a 22
7..0 <e#i1icacin de P#oductos /om$#ados 22
7.% !4ecucin 5 $#estacin del se#vicio 20
7.%.1 /ont#ol de la P#oduccin 5 de la $#estacin del *e#vicio 20
7.%.2 <alidacin de los $#ocesos de la $#estacin del *e#vicio 20
7.%.0 6denti1icacin 5 9#a'a3ilidad 20
7.%. P#o$iedad del /liente 20
7.%.% P#ese#vacin del P#oducto 20
7.+ /ont#ol de los dis$ositivos de seguimiento 5 de medicin 2
3.- Medi$i+n4 an5li%i% 6 &ejo#a
-.1 ,ene#alidades 2%
-.2 *eguimiento 5 medicin 2%
-.2.1 *atis1accin del /liente 2%
-.2.2 Audito#2a 6nte#na 2%
-.2.0 *eguimiento 5 Medicin de los P#ocesos 2%
-.2. *eguimiento 5 Medicin del P#oducto 2+
-.2..1 /ont#ol del P#oducto 9e#minado 2+
-.2..2 Regist#o de los Anlisis 2+
-.0 /ont#ol de $#oducto No con1o#me 2+
-. Anlisis de datos 2+
-.% Me4o#a 27
-.%.1 Me4o#a /ontinua 27
-.%.2 Acciones /o##ectivas 5 P#eventivas 27
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1.1 INT!ODUCCION

1.1 ALCANCE
!ste Manual de /alidad de1ine el *istema de ,estin de /alidad im$lementado en P&=6>?6M*A)
*.A. !l mismo) 1ue dise;ado siguiendo los #e(ue#imientos de la no#ma 6*&-.001:200-.
Dic8o manual se 8ace #e1e#encia a los documentos inte#nos del *istema de ,estin de la /alidad)
en los cuales se desc#i3en con ma5o# alcance los $#ocesos 5 las $ol2ticas de la em$#esa.
*u im$lementacin 5 mantenimiento esta 3a4o la #es$onsa3ilidad del <ice-P#esidente 5 del @e1e del
de$a#tamento de ,estin de /alidad) con el a$o5o di#ecto de los ,e#entes de$a#tamentales.
!ste Manual 1o#ma $a#te de los documentos cont#olados del sistema de ,estin de /alidad.
1. E7CLUSIONES
!l *istema de ,estin de la /alidad de P&=6>?6M*A) *.A.) contem$la e"clusiones en las
siguientes clusulas de la no#ma 6*&-.001:200-:
7.%.2 <alidacin de los $#ocesos de la $#oduccin 5 de la $#estacin del se#vicio 5a (ue todos los
$#oductos (ue se $#oducen en P&=6>?6M*A) *.A. $ueden se# ve#i1icados a t#avAs de $lanes de
ins$eccin 5
7.%. P#o$iedad del cliente) de3ido a (ue en P&=6>?6M*A) *.A. no se le da se#vicio de ma(uila a
ning7n cliente.
A lo la#go de este Manual cuando se menciona $#oducto se inclu5e el conce$to de se#vicio tal como
lo 8ace la No#ma de #e1e#encia.
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. !e"e#en$ia% No#&ativa%
!l Manual de /alidad de P&=6>?6M*A) *. A. est cu3ie#to $o# los mecanismos de cont#ol
esta3lecidos en el $unto .2.0 B/ont#ol de los DocumentosC.
!l Manual de /alidad es $#e$a#ado $o# el @e1e de De$a#tamento de ,estin de /alidad (ue es el
#es$onsa3le del *istema de ,estin de la /alidad 5 (ue act7a como Re$#esentante de la ,e#encia
,ene#al) 5 a$#o3ado $o# la m"ima auto#idad local) el <ice$#esidente de P&=6>?6M*A) *. A.
=a emisin 5 #evisin del Manual 5 la dist#i3ucin de co$ias) inte#nas o e"te#nas a la em$#esa) es
#es$onsa3ilidad del mencionado @e1e de ,estin de la /alidad.
!l Manual de /alidad de Poli(uimsa) *. A. es $#o$iedad de la em$#esa 5 est $#o8i3ida su
#e$#oduccin total o $a#cial 5Do su dist#i3ucin 1ue#a de los mecanismos de cont#ol antes
mencionados.
.1 E%t#u$tu#a de la E&.#e%a
P&=6>?6M*A) en su divisin de Poli(uimsa te#mo$lsticos P</) inicia sus actividades en 1..2.
Dedicada al desa##ollo 5 manu1actu#a de mate#iales 9e#mo$lsticos tanto $a#a el me#cado local
como $a#a el me#cado de /ent#o AmA#ica 5 el /a#i3e.
Linea&iento% *ene#ale% de la e&.#e%a
O"#e$e# .#odu$to% $on $alidad4 a .#e$io% $o&.etitivo%4 %ati%"a$e# la% ne$e%idade% del
$liente4 6 *ene#a# un #endi&iento e$on+&i$o 8ue .e#&ita di%t#ibui# bene"i$io%
e%.e#ado% a lo% a$$ioni%ta% 6 a lo% e&.leado%.
Tene# un .e#%onal t($ni$o $on la $a.a$ita$i+n 6 la e9.e#ien$ia ne$e%a#ia4 en"o$ado a la
%ati%"a$$i+n del $liente 6 el &ejo#a&iento $ontinuo.
A%e*u#a# la di%.onibilidad de lo% #e$u#%o% ne$e%a#io% .a#a &antene# la% o.e#a$ione% 6
:a$e# u%o e"i$iente de lo% &i%&o%.
Cu&.li# 6 #e%.eta# la% le6e%4 lo% $ont#ato% 6 la% .#5$ti$a% $ontable% 6 ad&ini%t#ativa%
a.li$able% a lo% .#o$e%o% 8ue &aneja&o%.
Pa#a a$o5a# los lineamientos gene#ales 5 el cum$limiento del $#o$sito de la em$#esa tam3iAn se
8a de1inido una Misin) <isin) Pol2tica de /alidad 5 <alo#es) los cuales a$a#ecen en el
documento cont#olado Misin) <isin 5 <alo#es &D-002 5 los &34etivos 5 Pol2tica de /alidad Eve#
$unto %..1 de este ManualF
Nuestras instalaciones se encuentran en:
Calle L, Esquina N, Calle Industrial de Haina
Repblica Dominicana
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. O#*ani2a$i+n de la E&.#e%a
=a o#gani'acin se muest#a en el &#ganig#ama de P&=6>?6M*A) *.A. Dic8o o#ganig#ama es
actuali'ado $o# el #ea de Recu#sos Gumanos.
=as actividades de t#a3a4o identi1icadas 5 asignadas a t#avAs del *istema de ,estin de /alidad
E*,/F de P&=6>?6M*A) *.A. $ueden se#) a su ve') delegadas $o# los #es$onsa3les di#ectos de la
1uncin al $e#sonal (ue les #e$o#ta) sin em3a#go el $e#sonal asignado en $#ime#a instancia conse#va
la #es$onsa3ilidad de la 1uncin.
/uando) $o# necesidades de cam3io en la o#gani'acin) en un #ea no e"ista un $uesto
es$ec21icamente mencionado) se conside#a (ue a$lica a(uel en cu5a desc#i$cin de $uestos tenga
asignada esa #es$onsa3ilidad o el (ue 8a5a designado el #es$onsa3le del #ea a1ectada.
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'. T(#&ino% 6 De"ini$ione%
E"i$a$ia; Relacin ent#e el #esultado alcan'ado 5 el $laneado.
E"i$ien$ia; Relacin ent#e el #esultado alcan'ado 5 los insumos utili'ados.
P#o$e%o; /on4unto de actividades inte#-#elacionadas (ue inte#vienen en la t#ans1o#macin de insumos
Eent#adasF en $#oducto EsalidasF.
Do$u&enta$i+n; *on todas las 1uentes de in1o#macin com$lementa#ias 5 de a$o5o (ue si#ven de
#e1e#encia al *istema de ,estin de /alidad.
Mejo#a Continua; !s el con4unto de actividades mutuamente #elacionadas en el (ue se esta3lecen los
o34etivos 5 se identi1ican o$o#tunidades $a#a aumenta# la ca$acidad $a#a cum$li# los #e(uisitos del *istema
de ,estin de /alidad.
Pol<ti$a de Calidad; !s la 1iloso12a de P&=6>?6M*A con #es$ecto a la calidad) la cual #e7ne los
lineamientos (ue se de#ivan de su misin 5 $e#siguen la me4o#a continua.
Si%te&a de 0e%ti+n de Calidad; E*,/F !s el con4unto de elementos 5 #ecu#sos necesa#ios (ue
inte#act7an ent#e s2) 5 (ue $osi3ilitan la ,e#encia ,ene#al 5 el cont#ol de la o#gani'acin) con el 1in de
alcan'a# los o34etivos de calidad 5 $#omove# la me4o#a continua.
Manual de Calidad: Adems de desc#i3i# el *,/ de P&=6>?6M*A) *.A.) esta3lece Pol2ticas) di#ect#ices
5 #es$onsa3ilidades) asegu#ando la con1o#midad del *,/ con la no#ma 6*& .001:200- (ue se toma
como #e1e#encia.
P#o$edi&iento% 0ene#ale%: documentan en 1o#ma gene#al la mane#a de #eali'a# una actividad o
$#oceso del *,/) esta3leciendo acciones) #es$onsa3ilidades) c#ite#ios e inte#1aces ent#e de$a#tamentos
5Do $#ocesos.
P#o$edi&iento% e%.e$<"i$o%4 In%t#u$tivo% o M(todo%: documentan de mane#a detallada de cmo
#eali'a# una ta#ea $o# una $e#sona o va#ias) $#eviniendo e##o#es o 1allas) constitu5endo la ingenie#2a de
detalle de una actividad.
!e*i%t#o% de Calidad: dan evidencia o34etiva #es$ecto de la e4ecucin de una actividad o de una ta#ea 5
de la con1o#midad o no de la misma en #elacin con los $#ocedimientos o inst#uctivos del *,/. P#oveen
evidencia de con1o#midad con los #e(uisitos 5 de la o$e#acin e1ectiva del *,/.
E%.e$i"i$a$ione%: documentos (ue esta3lecen #e(uisitos. *e #e1ie#en a $#oductos) 5 constitu5en la
in1o#macin de nuest#o com$#omiso $a#a los clientes.
P#o$edi&iento% de "ab#i$a$i+n; documentan las condiciones 3a4o las cuales tienen (ue o$e#a# los
$#ocesos de manu1actu#a como condicin necesa#ia $a#a tene# un $#oceso cont#olado 5 $#oducto dent#o
de es$eci1icaciones.
Ot#o%: seg7n la cultu#a de cada de$a#tamento $uede 8a3e# nom3#es adicionales desc#i3iendo ti$os de
documentacin. !n todos los casos la e"istencia de esos documentos es desc#ita en alg7n documento
del sistema.
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0e%ti+n de Calidad: es la coo#dinacin de las actividades $a#a di#igi# 5 cont#ola# una o#gani'acin en
#elacin con la calidad. !stas actividades inclu5en: Audito#ias inte#nas de calidad) Acciones co##ectivas 5
$#eventivas) *atis1accin del cliente) Me4o#a continua) Medicin 5 Anlisis) /ont#ol de documentos 5
#egist#os) P#oducto no con1o#me.
Lo*<%ti$a: es el nom3#e (ue se le da al con4unto de los de$a#tamentos de /om$#as) Des$ac8os 5
Bodegas de $#oducto te#minado.
). Si%te&a de 0e%ti+n de la Calidad
).1 !e8ui%ito% 0ene#ale%
P&=6>?6M*A) *.A. 8a identi1icado sus $#ocesos) inde$endientemente (ue estAn vinculados a la
,estin de /alidad a todo nivel) esta3leciendo $a#a su mane4o 8e##amientas de gestin 3asadas
1undamentalmente en el uso del sistema in1o#mtico *AP con el (ue se glo3ali'an muc8as de sus
o$e#aciones. &t#a 8e##amienta de gestin im$lementada en la co#$o#acin es el *o1tHa#e Mic#oso1t
&utlooI (ue $e#mite la comunicacin mediante el co##eo elect#nico en un mismo $a2s) ent#e
di1e#entes em$#esas del g#u$o 5 con el e"te#io# de la !m$#esa. Po# el ot#o lado) $e#miten usa#
3ases inte#activas $a#a #egist#os de dive#sa 2ndole) com$a#tidos $o# distintos de$a#tamentos seg7n
di1e#entes c#ite#ios.
!n P&=6>?6M*A) *.A.se 8a esta3lecido) documentado) im$lementado 5 se mantiene un *istema
de ,estin de la /alidad) (ue es me4o#ado continuamente 5 cum$le con los #e(uisitos de la No#ma
6nte#nacional 6*&:.001-200-.
Pa#a ello se identi1ica#on los $#ocesos 3sicos del *istema de ,estin de la /alidad 5 su secuencia
e inte#accin) la cual se $#esenta en el siguiente Ma$a de P#ocesos esta3lecido en este manual:
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=a inte#accin 5 secuencia de los $#ocesos est de1inida en el $unto .2.2 del $#esente manual) en
el $unto %..2 $lani1icacin de la calidad) en el 2ndice de $#ocesos de gestin de calidad 6N-P,/ e
2ndice de $#ocesos de $#oduccin 6N-PPR.
=a dis$oni3ilidad de #ecu#sos se asegu#a a t#avAs de la $lani1icacin $#evia de los $#ocesos) 5 de un
sistema de $#esu$uesto anual.
!l seguimiento de los $#ocesos se e1ect7a a t#avAs de dive#sas 8e##amientas de gestin tales como
los sistemas de o34etivos) indicado#es) no con1o#midades) solicitudes de acciones co##ectivas 5
$#eventivas) estad2sticas 5 el sistema de audito#2as inte#nas) ent#e ot#os) como elementos de
Responsabilidad de la
Direccin
Medicin, Anlisis y
Mejora
Poli8ui&%a4 S.A.


Procesos
de Apoyo
Procesos
principales
%roductos
1/o
)ervicios
S a t
i s f
a c c
i n
d e l
C l i
e n t
e
R e q
u i s i t
o s
d e l
C l i
e n t
e
Laboratori
o
RRHH
Manteniie
nto
Produccin !entas Lo"#stica
$ntrada
Salida
Control de
Calidad
Proceso
Maquila
%estin de
la Calidad
%estin de Recursos
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#et#oalimentacin: Plani1ica#) Gace#) <e#i1ica#) Actua# EPG<AF) $unto esencial $a#a la $#ocu#a de la
me4o#a continua.
!sto ga#anti'a el cont#ol adecuado de estos $#ocesos 5 la im$lementacin de acciones $a#a
alcan'a# los #esultados $lani1icados. De esta 1o#ma se asegu#a el mane4o de los $#ocesos de
acue#do a los lineamientos de la No#ma 6nte#nacional 6*&-.001:200-.

). !e8ui%ito% de la Do$u&enta$i+n
)..1 0ene#alidade%
!l *istema de ,estin de /alidad de P&=6>?6M*A) *.A.se encuent#a 1i#memente a$o5ado en la
documentacin (ue tiene como 3ase:
aF =as decla#aciones documentadas de la $ol2tica 5 o34etivos de la calidad.
3F ?n Manual de /alidad E#e1iA#ase a este documentoF.
cF =os $#ocedimientos documentados #e(ue#idos $o# la No#ma 6nte#nacional 6*&-
.001:200-J los cuales a$a#ecen citados en los ca$2tulos co##es$ondientes de este
manual.
dF =os $#ocedimientos documentados #e(ue#idos $o# la em$#esa $a#a el cont#ol de sus
o$e#aciones) (ue tam3iAn a$a#ecen citados en este manual) diag#amas de 1lu4o) $lanes
de ins$eccin *AP) inst#ucciones de t#a3a4o) 5 documentos e"te#nos.
eF =os #egist#os de calidad #e(ue#idos $o# la No#ma 6nte#nacional 6*&-.001:200- 5 los
de1inidos en los di1e#entes $#ocesos $a#a $#o$o#ciona# evidencia de la co##ecta
a$licacin de los mismos 5 del sistema de /alidad de1inido.
)..1.1 E%t#u$tu#a Do$u&ental
=a est#uctu#a documental del sistema de ,estin de la /alidad de P&=6>?6M*A) *.A. es la
siguiente:
=os documentos $ueden esta# en cual(uie# so$o#te) $o# e4em$lo elect#nico o $a$el.
).. Manual de Calidad
%R2C!D+M+!N*2) FA0R+CAC+,N
%-AN!) D! +N)%!CC+2N )A%
M!*2D2) ANA-+)+)
!)%!C+F+CAC+2N!)
2*R2)
R$%&S'R(S
D$
CAL&DAD
MAN3A- D! CA-+DAD
- %R2C!D+M+!N*2) D2C3M!N*AD2)
- D+AGRAMA) D! F-342
)er* +i,el
-do* +i,el
.er* +i,el
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Revisin: B
!l $#esente Manual 8a sido de1inido siguiendo los #e(ue#imientos de la No#ma 6*&: .001:200-. !n
el mismo se de1ine al alcance del *istema de ,estin de /alidad del P&=6>?6M*A) *.A.)
inclu5endo las clusulas de dic8a no#ma no a$lica3le a la em$#esa.
!ste Manual 8ace #e1e#encia a los $#ocedimientos documentados cont#olados (ue con1o#man el
*istema de ,estin de /alidad) seg7n $uede o3se#va#se du#ante el desa##ollo del mismo.
9am3iAn inclu5e la inte##elacin de los $#ocesos (ue con1o#man el sistema de ,estin de /alidad
como un Mapa de Interaccin de los Procesos.
)..' Cont#ol de Do$u&ento%
*e 8an esta3lecido los mecanismos $a#a cont#ola# la documentacin del *istema de ,estin de
/alidad inclu5endo los Regist#os de /alidad 5 los documentos de o#igen e"te#nos. !stos
mecanismos estn desc#itos en el $#ocedimiento documentado /ont#ol de Documentos 5 Regist#os
PD-01-10) el cual contiene las $autas $a#a:
aF =a emisin) a$#o3acin 5 actuali'acin de los documentos del sistema.
3F !l cont#ol de las #evisiones 5 cam3ios 5 dist#i3ucin (ue asegu#a (ue las ve#siones $e#tinentes
estAn en sus $untos de uso.
cF =a actuali'acin de los documentos de 1o#ma (ue se identi1i(uen las #a'ones de los cam3ios 5
el n7me#o de la #evisin.
dF !l /ont#ol a$lica3le a los documentos de o#igen e"te#nos) su identi1icacin 5 dist#i3ucin.
eF Asegu#a# (ue los documentos $e#manecen legi3les 5 1cilmente identi1ica3le 5 o3teni3les) 5
1F Pa#a $#eveni# el uso no intencionado de los documentos o3soletos e identi1ica#los
adecuadamente si se los #etiene $a#a cual(uie# $#o$sito.
R!53+
)+*2)
D!-
C-+!N
*!
R!53+
)+*2)
D!-
C-+!N
*!
%R2D3C
C+2N
02D!GA D!
MA*!R+A
%R+MA
)
A
*
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F
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MAN*!N+M
+!N*2
.!N*A)
C2M
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)
CR!D+*2
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C2N*R2- D!
CA-+DAD
02D!GA D!
%R2D3C*2
*!RM+NAD2
D
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)
%
A
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6
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%!D+D2 7
FAC*3RAC+
2N
G!)*+2N D!
R!C3R)2)
R!C3R)2)
63MAN2)
R!)%2)A0+
-+DAD D!
-A
D+R!CC+2N
G!)*+2N D!
CA-+DAD
M
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4
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3
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G
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*
+
2
N

D
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C
A
-
+
D
A
D
)30C2N*RA
*AC+2N
%A)+.A
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)..) Cont#ol de !e*i%t#o%
Del mismo modo) se 8a esta3lecido un sistema de cont#ol de #egist#os de calidad) el cual est
desc#ito en el $#ocedimiento documentado /ont#ol de Documentos 5 Regist#os PD-01-10) en el (ue
se inclu5e:
aF *u identi1icacin) 1o#ma de $#ese#vacin $a#a evita# su dete#io#o o $e#dida accidental du#ante el
tiem$o de #etencin 5 tiem$o de #etencin. <e# =istado de Regist#os de /alidad del *,/ =M-
002.
3F !n lo (ue #es$ecta a los #egist#os in1o#mticos) los inst#uctivos del #es$ectivo de$a#tamento
ent#an en detalle so3#e las $autas de conse#vacin de los #egist#os in1o#mticos.
!l sistema in1o#mtico *AP es mantenido $o# la o#gani'acin so$o#te de BPoli(uimsa
DominicanaC.
,. !e%.on%abilidad de la Di#e$$i+n
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,.1 Co&.#o&i%o de la Di#e$$i+n
=a Alta ,e#encia est com$#ometida en el mantenimiento del *istema de ,estin de /alidad 5 en
el log#o de los o34etivos de la em$#esa.
!l !nca#gado *istema de ,estin de /alidad) adems de las #es$onsa3ilidades $#o$ias de su
$uesto 8a sido designada como Re$#esentante $o# la Di#eccin $o# lo (ue se les suman las
siguientes #es$onsa3ilidades:
De1ini# e im$lementa# todos los $#ocesos necesa#ios $a#a (ue el *istema de ,estin de
/alidad sea e1ectivo.
Mantene# a la Alta ,e#encia in1o#mada so3#e el desem$e;o del *istema de ,estin de
/alidad 5 de cual(uie# necesidad de me4o#a.
P#omove# la toma de conciencia de cum$li# con los #e(ue#imientos del cliente a todos los
niveles.
De la misma 1o#ma tienen el com$#omiso de o#ienta# el desem$e;o de la em$#esa al
cum$limiento de la Misin) <isin 5 <alo#es de1inidos) as2 como la Pol2tica de la /alidad) P=-001.
!l <ice$#esidente !4ecutivo) Re$#esentantes de <entas) Re$#esentante de Recu#sos Gumanos
as2 como todos los miem3#os de la em$#esa mantienen su com$#omiso con el desa##ollo e
im$lementacin del sistema de gestin de la calidad) as2 como con la me4o#a continua de su
e1icacia) con las decla#aciones contenidas en la Misin) <isin 5 <alo#es 5 en la Pol2tica 5
&34etivos de la /alidad.
!ste com$#omiso es evidente $o# (ue 8an:
aF /omunicando a todos los em$leados de la im$o#tancia del cum$limiento con
los #e(uisitos del cliente) los as$ectos legales 5 los #eglamenta#ios. E<e# $unto %.%.0 de este
ManualF.
3F De1inido 5 esta3lecido una Pol2tica 5 los &34etivos de /alidad) as2 como
com$a#tido) di1undido 5 utili'ado Eve# $untos %.0 5 %. de este ManualF.
cF !sta3lecido (ue se #ealicen #evisiones $e#idicas al *istema de ,estin
de /alidad) $a#a ve#i1ica# su e1icacia 5 cum$limiento con la No#ma 6*&-.001:200-. E<e# $unto
%.+ de este Manual de /alidadF.
dF 9am3iAn ga#anti'an la dis$oni3ilidad de #ecu#sos necesa#ios $a#a el
1uncionamiento 5 la me4o#a del *istema de ,estin de /alidad.
,. En"o8ue al Cliente
!l <ice$#esidente !4ecutivo de P&=6>?6M*A) *.A. 8a esta3lecido los mecanismos mediante los
cuales se dete#minan sistemticamente las necesidades 5 e"$ectativas de los /lientes 5 del
Negocio) $lasmndolos en #e(uisitos del *istema de ,estin de /alidad con el o34etivo de
asegu#a# sean satis1ec8as.
!stos mecanismos inclu5en:
6n1o#macin #utina#ia $o# $a#te de los de$a#tamentos de <entas) o3tenida en su actividad
cotidiana a t#avAs de visitas a los /lientes) del desem$e;o de los $#oductos 5 se#vicios de
P&=6>?6M*A) *.A.) de las necesidades 5 satis1accin de los /lientes #es$ecto de los mismos)
as2 como tam3iAn de (ue4as 5 #eclamos. !sto (ueda de1inido en el documento PD-0+-07.
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6n1o#macin o3tenida a $a#ti# de visitas 5 encuestas $e#sonali'adas e1ectuadas $o# $e#sonal no
vinculado di#ectamente al cliente) a ca#go del De$a#tamento de <entas 5 si es necesa#io el a$o5o
del De$a#tamento de ,estin de la /alidad. De1inido en el documento PD-1--07) Medicin de la
*atis1accin del /liente.
&3se#vaciones 8ec8as $o# los clientes mediante e-mail.
,.' Pol<ti$a de la Calidad
=as e"$ectativas 5 #e(ue#imientos son tomados en cuenta en la 1o#macin de $ol2ticas 5 metas.
P&=6>?6M*A) *.A. o$e#a de acue#do a su Pol2tica de /alidad EP=-001F (ue es colocada como
est#ategias) valo#es 5 estnda#es inte#nos de la com$a;2a $a#a lleva#la 8acia una me4o#a continua
en el desem$e;o. =a Pol2tica de /alidad se e"$#esa como:
La Organizacin se compromete a mejorar continuamente los procesos a travs de la
participacin del personal en un Sistema de Gestin de Calidad ue cumple con los reuisitos de
la !orma ISO"##$%&##'( las le)es del pa*s ) regulaciones aplica+les,.
=a di#eccin se asegu#a (ue la Pol2tica de /alidad:
aF Res$onde a los #e(uisitos del cliente 5 al $#o$sito de Poli8ui&%a.
3F *e a$o5a di#ectamente de los o34etivos de calidad $a#a su cum$limiento
cF6nclu5e un com$#omiso de cum$li# con los #e(uisitos 5 de me4o#a# continuamente la e1icacia del
sistema de gestin de la calidad.
dF P#o$o#ciona un ma#co de #e1e#encia $a#a esta3lece# 5 #evisa# los o34etivos de la calidad)
eF !s comunicada 5 entendida dent#o de P&=6>?6M*A) *.A. lo cual se ve#i1ica mediante la
evaluacin del conocimiento de la misma)
1F !s #evisada $a#a su continua adecuacin.
,.) Plani"i$a$i+n
,.).1 Objetivo% de la Calidad
=os o34etivos de calidad se 8an esta3lecido con4untamente con la Pol2tica de /alidad) ve#
Pol2tica 5 &34etivos de /alidad P=-001. =a ,e#encia ,ene#al se asegu#a (ue los o34etivos son
esta3lecidos en todas las 1unciones 5 niveles #elevantes dent#o de P&=6>?6M*A. =os o34etivos
son medi3les 5 consistentes con los $#inci$ios inclu5endo el com$#omiso con el me4o#amiento
continuo. =os o34etivos inclu5en a(uellos necesa#ios $a#a conoce# los #e(ue#imientos inte#nos 5
e"te#nos de los $#oductos 5 se#vicios.
=a ,e#encia ,ene#al se asegu#a (ue los #ecu#sos necesa#ios $a#a alcan'a# los o34etivos estn
identi1icados) $lani1icados 5 $#ovistos. =a $lani1icacin de3e se# documentada. =a $lani1icacin
inclu5e $#ocesos del *istema de ,estin) conside#ando e"clusiones $e#mitidas) los #ecu#sos
necesa#ios 5 el me4o#amiento continuo del *istema.
Basados en $ol2ticas 5 est#ategias) a inte#valos $e#idicos Eusualmente anualmenteF los o34etivos
son de#ivados 5 de1inidos) los cuales son incluidos en los $lanes del negocio 5 las 1unciones de
g#u$o. =os $lanes contienen 1inan'as medi3les as2 como 1igu#as no-1inancie#as) (ue son atadas a
la unidad co##es$ondiente. Am3as 1o#man la 3ase $a#a el esta3lecimiento de o34etivos
$e#sonales de los em$leados conce#nientes. =os BDue;os de P#ocesosC de#ivan indicado#es
es$ec21icos medi3les EKe5 :igu#es) KP6F) $a#a cont#ola# los $#ocesos del negocio #elacionados 5
esto cont#i3u5e a alcan'a# los o34etivos $#inci$ales. A inte#valos #egula#es) el desem$e;o de los
o34etivos es monito#eado 5 #evisado) $o# e4em$lo #euniones de valo#acin 5 los o34etivos
individuales son #evisados $e#idicamente.
!n el #ea de *egu#idad 6ndust#ial) *alud 5 Am3iente) los o34etivos cu3#en: me4o#a continua de
la segu#idad 5 $#oteccin a la salud) monito#eo de as$ectos am3ientales) 5 continua #educcin de
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#iesgos 5 e1ectos medioam3ientales adve#sos. =os ,e#entes 5 &$e#ado#es de $#ocesos son
#es$onsa3les $o# la #ecoleccin de datos con #es$ecto a estos as$ectos #elevantes 5 los e1ectos
en el #ea de com$etencia.
=as 3ases $a#a de1inicin de o34etivos en el L#ea de /alidad son las audito#ias 5 la Revisin
,e#encial. =a #elevancia actual 5 el $#og#eso $a#a el alcance de los o34etivos de#ivada de estas
1uentes son #evisadas anualmente 5 ada$tadas o modi1icadas si es necesa#io. !stos o34etivos
cu3#en) $o# e4em$lo) $#omove# el $#oceso de me4o#amiento continuo) inc#emento de la e1iciencia 5
$#oductividad) #educcin de com$le4idades) me4o#ando la situacin de calidad gene#al con
#es$ecto a los $#oductos e inc#ementa# la satis1accin del cliente 5 me4o#ando el Po#ta1olio de
P#oductos 5 la 1ue#'a com$etitiva.
/uando se esta3lecen 5 #evisan o34etivos) P&=6>?6M*A toma en cuenta los #e(ue#imientos
legales 5 ot#os #e(ue#imientos a los (ue se susc#i3e as2 como as$ectos signi1icativos de medio
am3iente) segu#idad 5 salud. !l esta3lecimiento de o34etivos tam3iAn conside#a las o$ciones
tecnolgicas) 1inancie#as) o$e#acionales 5 #e(ue#imientos del negocio.
,.). Plani"i$a$i+n del Si%te&a de 0e%ti+n de la Calidad
!l <ice-P#esidente !4ecutivo 8a $lani1icado los #ecu#sos necesa#ios del *istema de ,estin de
/alidad de mane#a (ue $uedan cum$li#se los o34etivos de calidad) as2 como todos los #e(uisitos
de la No#ma 6*&-.001:200-.
!sta $lani1icacin asegu#a (ue la int#oduccin de los nuevos $#oductos no a1ecte la integ#idad del
sistema de gestin de la calidad. !ste $#o$sito se cum$le a t#avAs de:
aF Documentos (ue desc#i3en los $#ocesos del *istema de /alidad teniendo en cuenta
e"clusiones o limitaciones esta3lecidas.
3F 6denti1icacin 5 $#ovisin de los #ecu#sos necesa#ios.
cF P#cticas de me4o#amiento contin7o en los $#ocesos 5 $#oductos.
dF =a ca$acitacin del $e#sonal a t#avAs de los ent#enamientos im$a#tidos.
eF !l monito#eo de la e1iciencia 5 e1ectividad de los $#ocesos.
1F !l mantenimiento de los #egist#os a$#o$iados #elacionados con la a$licacin del sistema.
!l tema $lani1icacin se desc#i3e a continuacin:
,., !e%.on%abilidad4 Auto#idad 6 Co&uni$a$i+n
,.,.1 !e%.on%abilidad 6 Auto#idad
A continuacin se desc#i3e la administ#acin del *istema de ,estin de /alidad de P&=6>?6M*A)
*.A.
=as 1unciones 5 sus inte##elaciones dent#o de la o#gani'acin) inclu5endo #es$onsa3ilidades 5
auto#idad de todas las $osiciones (ue a1ectan a la calidad) estn de1inidas en:
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!l o#ganig#ama gene#al de P&=6>?6M*A) *.A. =as desc#i$ciones de $uesto de cada $osicin
#elevante de la o#gani'acin.
=os $#ocedimientos) inst#uctivos) $#og#amas 5 ot#os documentos del *istema de ,estin de
/alidad.
=as #es$onsa3ilidades 5 auto#idad de cada $osicin 5 sus inte##elaciones o#gani'acionales) son
comunicadas a$#o$iadamente a todas las $e#sonas dent#o del *istema de ,estin de /alidad a
t#avAs de Recu#sos Gumanos.
Pa#a todo el $e#sonal vale la asignacin de las siguientes #es$onsa3ilidades gene#ales del
*istema de ,estin de /alidad:
/um$li# 5 8ace# cum$li# la Pol2tica de /alidad en la medida de sus $osi3ilidades
6nvoluc#amiento en la deteccin de no con1o#midades de los $#oductos 5 se#vicios 5 de las
(ue4as 5 #eclamos de los clientes 5 comunicacin $o# los medios (ue indican los $#ocedimientos.
=a #es$onsa3ilidad 1inal $o# la /alidad tanto en sus as$ectos o$e#ativos como de ,estin es del
<ice-P#esidente !4ecutivo.
=os enca#gados de cada de$a#tamento son los #es$onsa3les de la deteccin de las di1icultades 5
de la a$licacin de la $ol2tica de la !m$#esa en su #es$ectivo de$a#tamento.
,.,. !e.#e%entante de la Di#e$$i+n
!l <ice-P#esidente !4ecutivo 8a designado al @e1e de ,estin de /alidad como Re$#esentante de
la ,e#encia ,ene#al $a#a el *istema de ,estin de /alidad de P&=6>?6M*A) *.A. /omo tal)
inde$endiente de ot#as #es$onsa3ilidades) tiene de1inida #es$onsa3ilidad 5 auto#idad $a#a:
Asegu#a# (ue los $#ocesos del *istema de ,estin de /alidad de P&=6>?6M*A) *.A. estAn
esta3lecidos) im$lementados 5 mantenidos.
6n1o#ma# a la ,e#encia ,ene#al so3#e el desem$e;o del *istema de ,estin de /alidad de
P&=6>?6M*A) *.A.) inclu5endo necesidades de me4o#a.
P#omove# la concienti'acin so3#e los #e(ue#imientos de los /lientes a t#avAs de toda la
o#gani'acin.
Mantene# a$#o$iada cone"in con $a#tes e"te#nas a la !m$#esa en #elacin con el *istema de
,estin de /alidad de P&=6>?6M*A) *.A. !stas $a#tes e"te#nas $ueden se# clientes)
$#oveedo#es) auto#idades 5Do entes ce#ti1icado#es.
,.,.' Co&uni$a$i+n
Poli(uimsa 8a im$lementado a##eglos $a#a la comunicacin con delegados #elacionados a
1inan'as) $#oductos) se#vicios e in1o#macin con #es$ecto a la salud ocu$acional) investigaciones)
cont#atos u o#denando di#eccin inclu5endo enmiendas) as2 como la #et#oalimentacin de los
delegados inclu5endo el mane4o de #eclamos.
,.,.'.1 Co&uni$a$i+n Inte#na
=a o#gani'acin asegu#a la comunicacin ent#e sus va#ios niveles 5 1unciones en conside#acin
con los $#ocesos del *istema de ,estin 5 su e1ectividad. *e 8a esta3lecido un *istema de
/omunicacin 6nte#na (ue ga#anti'a la gestin 5 di1usin de conocimiento del sistema de calidad
$o# $a#te del $e#sonal. Dent#o de los medios (ue inclu5e el sistema esta3lecido) estn los
siguientes:
Reuniones anuales de comunicacin con todo el $e#sonal
Reuniones 9#imest#ales del /omitA ,e#encial de /alidad
Reuniones mensuales de cada de$a#tamento
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9am3iAn estn de1inidos ot#os medios de comunicacin como son:
Mu#al en las o1icinas.
Memo#ando D /o##eo !lect#nico.
,.,.'. Co&uni$a$i+n E9te#na
!l de$a#tamento de /omunicacin !"te#na di#ige la comunicacin con inte#esados e"te#nos. !sto
const#u5e 5 o$timi'a la #e$utacin con inte#esados e"te#nos E$73lico) media) inve#sionistas) la
comunidad 5 los clientesF de acue#do a la <isin) Misin) <alo#es 5 la est#ategia de g#u$o 5 los
mantiene in1o#mados todo el tiem$o. =a comunicacin e"te#na tiene una est#uctu#a local
Eactividades no #egionalesF con contactos $#ima#ios en todos los $a2ses $a#a asegu#a# la
comunicacin Ben el mismo lengua4eC di#ecta 5 e1iciente con todos los inte#esados.
,.,.'.' Co&uni$a$i+n $on el P=bli$o
6nvestigaciones gene#ales del $73lico E$o3lacin) $#ensa) etc.F conce#nientes a la com$a;2a son
#e1e#idas al <ice-P#esidente !4ecutivo. =as #es$uestas son coo#dinadas con los de$a#tamentos
es$ecialistas #elevantes en conco#dancia con la ge#encia a1ectada en el $a2s) #egin o g#u$o.
Pa#a evita# estatutos con1lictivos) todos los contactos de comunicacin al $73lico son canali'ados
a t#avAs de la comunicacin co#$o#ativa.
,.,.'.) Co&uni$a$i+n Co#.o#ativa
*e#vicio al /liente) Ma#Ieting 5 <entas #e$#esentan el $unto de ent#ada $a#a temas de clientes 5
ms adelante si#ven de contactos clave $a#a clientes individuales. =as actividades inclu5en el
mane4o de #denes) $#e$a#acin de o1e#tas) es$eci1icaciones es$eciales) em$a(ue es$ecial 5
1o#mas de des$ac8o 5 (ue4as. !n el cu#so de estas actividades) ot#os de$a#tamentos se
inco#$o#an) (ue $#oveen so$o#te tAcnico.
6n1o#macin legal #elevante del $#oducto es $#ovista a los clientes con la a$#o3acin de
de$a#tamentos es$eciales.
,./ !evi%i+n .o# la Di#e$$i+n
,./.1 0ene#alidade%
=a ,e#encia ,ene#al de P&=6>?6M*A) *.A.) $o# medio de su <ice-P#esidente !4ecutivo #eali'a
#evisiones al *,/ con el @e1e de ,estin de /alidad 5 los ,e#entes 5 4e1es de de$a#tamentos)
con una 1#ecuencia de $o# lo menos 1 ve' cada + mesesEMD-10 d2asF) $a#a asegu#a# su
adecuacin) conveniencia 5 e1icacia en #elacin con el cum$limiento de los #e(uisitos de las
no#mas 6*& .001:200- 5 de la Pol2tica de /alidad. =as Revisiones eval7an la necesidad de
cam3ios en el *,/ inclu5endo la Pol2tica 5 los &34etivos.
=os #egist#os de las #evisiones ge#enciales estn incluidos en R/-0-.

,./. In"o#&a$i+n .a#a la !evi%i+n
=a #evisin al sistema inclu5e evaluacin 5 anlisis de las in1o#maciones 5 #esultados
$#ovenientes de los siguientes $#ocesos:
9odo ti$o de Audito#ias
Ret#oalimentacin del cliente con #elacin a $#oductos 5 se#vicios.
Desem$e;o de los $#ocesos E#esultados de los indicado#esF 5 con1o#midad del $#oducto.
!stado de las acciones co##ectivas 5 $#eventivas 5 de me4o#a
Acciones de seguimiento a #evisiones ante#io#es
/am3ios (ue $udiesen a1ecta# el sistema vigente.
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?n anlisis de la adecuacin de la $ol2tica) los o34etivos 5 ot#os elementos del *,/.
Recomendaciones $a#a la me4o#a del sistema) de sus $#ocesos 5 de la calidad del $#oducto.
Necesidades de ca$acitacin al $e#sonal.
N toda ot#a in1o#macin (ue el 4e1e de ,estin de calidad conside#e #elevante
,./.' !e%ultado% de la !evi%i+n
/omo #esultado de la #evisin se esta3lecen acciones o#ientadas a:
Me4o#a# la e1ectividad del sistema de gestin de calidad 5 de sus $#ocesos
P#o$uestas de cam3ios de la Pol2tica de /alidad) cuando di1e#entes condiciones del ento#no o
me#cado lo #e(uie#an.
Me4o#a# $#oductos o se#vicios con #elacin a cum$li# con los #e(uisitos del cliente.
Dete#mina# la necesidad de #ecu#sos
=os #esultados de las #evisiones) tanto las in1o#maciones (ue se utili'an) las acciones (ue se
de#ivan $a#a mantene# el seguimiento a dic8as acciones) (uedan #egist#ados 5 son conse#vados
como Regist#o de /alidad en las denominadas BMinutas de Reuniones de la Revisin $o# la
Di#eccinC R/-0-. !l 4e1e de ,estin de /alidad se enca#ga de envia# adems la minuta v2a
co##eo elect#nica a todos los inte#esados.
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/. 0e%ti+n de lo% !e$u#%o%
/.1 Su&ini%t#o de !e$u#%o%
!l ,e#ente ,ene#al de P&=6>?6M*A) *. A. es el #es$onsa3le de $#ovee# 5 coo#dina# la
asignacin de los #ecu#sos necesa#ios $a#a im$lementa# 5 mantene# el *istema de ,estin de
/alidad) me4o#a# continuamente su e1icacia 5 aumenta# la satis1accin del cliente dent#o del
ma#co del $#esu$uesto gene#al de la !m$#esa. =os #ecu#sos (ue son necesa#ios $a#a cada
$#oceso estn desc#itos en los mismos.

/. !e$u#%o% >u&ano%
/..1 0ene#alidade%
!l $e#sonal (ue #eali'a t#a3a4os (ue a1ectan la calidad del $#oducto es com$etente en 3ase a la
educacin) 1o#macin) 8a3ilidades 5 e"$e#iencia. !sto $uede o3se#va#se en las desc#i$ciones de
$uesto del $e#sonal de1inidos en DP-000.
Pa#a cada $uesto incluido en la !st#uctu#a &#gani'acional &D-000) se 8an esta3lecido los
#e(uisitos 3sicos necesa#ios en tA#minos de com$etencia $a#a el $e#sonal (ue los va a ocu$a#.
<e# Desc#i$ciones de Puestos.
Po# cada em$leado se mantiene un e"$ediente con la evidencia su1iciente $a#a demost#a# el
cum$limiento de los #e(uisitos con1o#me al $uesto de t#a3a4o desem$e;ado.
/.. Co&.eten$ia4 To&a de Con$ien$ia 6 ?o#&a$i+n
!l !nca#gado de Recu#sos Gumanos 5 todos los niveles de su$e#visn) tienen el com$#omiso de
detecta# las necesidades de 1o#macin del $e#sonal a todos los niveles.
Dic8as necesidades $ueden detecta#se una ve' se #eali'an las !valuaciones de Desem$e;o) <e#
P#ocedimiento Documentado !nt#enamiento del Pe#sonal PD-01-11 5 a t#avAs del seguimiento
continuo al #esultado del t#a3a4o #eali'ado 5 al log#o de los o34etivos esta3lecidos.
Asimismo Recu#sos Gumanos se asegu#a (ue el $e#sonal desde su cont#atacin sea consciente
de la im$o#tancia de sus actividades 5 su cont#i3ucin al log#o de los &34etivos de la /alidad. <e#
P#ocedimiento de Reclutamiento 5 *eleccin de Pe#sonal PD-0%-11.
*e conse#van #egist#os de ent#enamiento del $e#sonal seg7n lo esta3lecen los #es$ectivos
$#ocedimientos (ue gene#a Recu#sos Gumanos.
/.' In"#ae%t#u$tu#a
Pa#a alcan'a# la con1o#midad con los #e(uisitos del $#oducto) P&=6>?6M*A) *. A. de1ine)
$#o$o#ciona 5 mantiene instalaciones 5 se#vicios de so$o#te adecuados. !stos inclu5en:
!l luga# de t#a3a4o e instalaciones asociadas) como edi1icios) 3odegas) o1icinas) mo3ilia#io.
=os e(ui$os $a#a todos los $#ocesos) incluso el 8a#dHa#e 5 so1tHa#e.
=os se#vicios de a$o5o) como comunicaciones.
/.) A&biente de T#abajo
P&=6>?6M*A) *. A. conside#a (ue su ca$ital 8umano es a3solutamente #elevante a la gestin de
la !m$#esa en todos los #denes. Pa#a ello gestiona los 1acto#es 8umanos 5 12sicos del ento#no de
t#a3a4o necesa#ios $a#a alcan'a# la con1o#midad del $#oducto.
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Pa#a ello admite como 1undamental la c#eatividad de sus cola3o#ado#es) $#acticando una $ol2tica
de $ue#tas a3ie#tas de la ,e#encia ,ene#al) $osi3ilitando el acceso di#ecto a los altos niveles de
la com$a;2a) 1omentando en 1o#ma e1ectiva el ace#camiento de los niveles.
P&=6>?6M*A) *. A. 8a identi1icado) de1inido 5 $uesto 3a4o cont#ol los 1acto#es 12sicos tales como
iluminacin) ca#gas tA#micas) e#gonom2a.) la5-outs) (ue $ueden a1ecta# la calidad de las
o$e#aciones 5 la con1o#midad del $#oducto. !stos $untos no 1o#man $a#te de ning7n
$#ocedimiento es$ec21ico sino son c#ite#ios o$e#ativos (ue se tienen en cuenta sistemticamente.
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1. !eali2a$i+n del P#odu$to
1.1 Plani"i$a$i+n de la !eali2a$i+n del P#odu$to
P&=6>?6M*A) *. A. $lani1ica 5 desa##olla los $#ocesos necesa#ios $a#a la #eali'acin del
$#oducto) en conco#dancia con los ot#os $#ocesos involuc#ados en el *istema de ,estin de la
/alidad seg7n $#ocedimiento PD-2--0+.
!n la $lani1icacin de la #eali'acin del $#oducto) P&=6>?6M*A) *. A. 8a de1inido cuando sea
a$#o$iado) lo siguiente: los o34etivos de la calidad) los #e(uisitos del $#oducto) los $#ocesos) los
documentos) los #ecu#sos) las actividades $a#a la ve#i1icacin) validacin) seguimiento)
ins$ecciones 5 ensa5os #e(ue#idos) c#ite#io de ace$tacin 5 #egist#os (ue evidencien (ue los
$#ocesos 5 el $#oducto #esultante cum$len los #e(uisitos.
1. P#o$e%o% !ela$ionado% $on Cliente%
1..1 Dete#&ina$i+n de lo% !e8ui%ito% !ela$ionado% $on el P#odu$to
P&=6>?6M*A) *. A. esta3lece 5 mantiene $#ocedimientos documentados $a#a identi1ica#:
=os #e(uisitos es$eci1icados $o# el cliente) inclu5endo los de la ent#ega 5 $oste#io# a la
misma) cuando a$li(ue.
=os #e(uisitos no esta3lecidos $o# el cliente $e#o necesa#ios $a#a el uso del $#oducto
$#ovisto.
=os #e(uisitos legales 5 #egulato#ios #elacionados al $#oducto 5 cual(uie# ot#o #e(uisito
adicional.
1.. !evi%i+n de lo% !e8ui%ito% !ela$ionado% $on el P#odu$to
P&=6>?6M*A) *. A. ga#anti'a la #evisin e inte#$#etacin de los #e(ue#imientos 5 la
dete#minacin de los #e(uisitos de $#oducto 5 de la ca$acidad inte#na $a#a #es$onde# a dic8os
#e(ue#imientos.
Antes de com$#omete#se a suminist#a# un $#oducto al cliente) <entas) a t#avAs de su
$#ocedimiento PD-0+-07) se asegu#a (ue:
aF =os #e(uisitos del $#oducto estAn de1inidos) inclu5endo los #e(uisitos $a#a las actividades de
ent#egaJ
3F =os #e(uisitos son con1i#mados antes de la ace$tacinJ
cF *e 8an #esuelto los #e(uisitos del cont#ato o $edido (ue sean di1e#entes de los e"$#esados
ante#io#mente E$o# e4em$lo en la o1e#ta o coti'acinFJ
dF =a o#gani'acin tiene la ca$acidad de cum$li# con los #e(uisitos del $#oducto. /uando los
#e(uisitos del $#oducto 8an sido cam3iados) <entas se asegu#a (ue la documentacin
#elacionada 8a sido modi1icada 5 las $a#tes involuc#adas in1o#madas.
eF =a o#gani'acin conoce los #e(uisitos legales 5 #eglamenta#ios $a#a el $#oducto 5
1F =os #e(uisitos no esta3lecidos $o# el cliente $e#o necesa#ios $a#a el uso es$eci1icado o
$#evisto.
gF 9am3iAn se asegu#a el cum$limiento de dic8os #e(ue#imientos $a#a aumenta# la satis1accin
del cliente) a t#avAs del seguimiento a los o34etivos) seg7n los indicado#es de los $#ocesos
#elacionados a la $#oduccin 5 ent#ega de los $#oductos) ve# =istado de los 6ndicado#es =M-
012.
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1..' Co&uni$a$i+n $on el Cliente
=os canales de comunicacin ent#e el cliente 5 Poli(uimsa4 se 8an esta3lecido) $a#a ga#anti'a#
una comunicacin adecuada a las necesidades #elacionadas con:
aF 6n1o#macin so3#e el $#oducto 5Do se#vicio.
3F /onsultas) solicitudes de $#oductos adicionales) inclu5endo cam3ios.
cF Ret#oalimentacin con el cliente) inclu5endo (ue4as 5 #eclamos.
!stos canales de comunicacin son v2a tele1nica) e-mail) co##eo) 1a" o en contactos di#ectos con
el cliente en las visitas del $e#sonal de <entas al cliente $a#a el me#cado local. Pa#a clientes del
e"te#io# son #eali'ados a t#avAs de la 1ilial local de P&=6>?6M*A 5 Do v2a e-mail.
1.' Di%e@o 6 De%a##ollo
?n am3iente c#eativo $a#a las actividades de DOD son $#ovistas) inclu5endo #ecu#sos necesa#ios
$a#a el alcance de desa##ollos e"itosos. Poli(uimsa $lani1ica 5 cont#ola la investigacin 5
desa##ollo de sus $#oductos. *e inclu5e la dete#minacin de eta$as del $#oceso de investigacin
5 desa##ollo as2 como tam3iAn la #evisin) ve#i1icacin 5 validacin de todas las actividades
conce#nientes a cada eta$a del DOD. <e# $#ocedimiento P-.$/.#&.
Pa#a todas las actividades) las #es$onsa3ilidades 5 auto#idades $a#a la investigacin 5 desa##ollo
son dete#minadas. =as inte#1aces ent#e di1e#entes g#u$os incluidas en el DOD son mane4adas
$a#a asegu#a# la comunicacin e1ectiva 5 la cla#idad de #es$onsa3ilidades.
/ual(uie# ent#ada #elacionada a los #e(ue#imientos de $#oducto de $#o5ectos de DOD son
de1inidas 5 documentada. !sto inclu5e $o# lo menos #e(ue#imientos 1uncionales 5 de desem$e;o)
#e(ue#imientos a$lica3les #egulato#ios 5 legales as2 como tam3iAn in1o#macin a$lica3le de#ivada
de $#o5ectos ante#io#es simila#es. =os #e(ue#imientos 1utu#os $a#a el DOD de3en se#
conside#ados. !stas ent#adas son #evisadas adecuadamente. <e# :o#mato :&-02.
Re(ue#imientos incom$letos) am3iguos o con1lictivos de3en se# #esueltos.
!n las eta$as convenientes) las #evisiones sistemticas de los $#o5ectos de DOD son conducidas
$a#a evalua# la 8a3ilidad $a#a cum$li# totalmente los #e(ue#imientos 5 $a#a identi1ica# $#o3lemas 5
$#o$one# acciones de seguimiento. =os $a#tici$antes en dic8as #evisiones inclu5en
#e$#esentantes de las 1unciones (ue concie#nen a las eta$as del DOD (ue est siendo #evisadas.
=os #esultados de las #evisiones 5 las su3secuentes acciones de seguimiento son g#a3ados. <e#
1o#matos :&-00 5 :&-0--.
=as #evisiones de los $#o5ectos de DOD tam3iAn $ueden se# 8ec8as como $a#te de $#o5ectos de
actividades de ge#encia. =os cam3ios en el DOD son identi1icados) documentados 5 cont#olados.
!sto inclu5e la evaluacin del e1ecto de los cam3ios en $a#tes constitu5entes 5 $#oductos
des$ac8ados. =os cam3ios #elevantes son ve#i1icados 5 validados) a$#o$iadamente) 5 a$#o3ados
antes de la im$lementacin. =os #esultados de la #evisin de cam3ios 5 las su3secuentes
acciones de seguimiento son documentados.
=as salidas documentadas del $#oceso de DOD de3e most#a# una ve#i1icacin cont#a los
#e(ue#imientos de ent#ada del DOD. <e# 1o#mato :&-00. =a documentacin #esultante $#ovee la
in1o#macin a$#o$iada $a#a las o$e#aciones de $#oduccin 5 se#vicio 5 contiene o #e1e#encias del
$#oducto o c#ite#io de ace$tacin. *on #e(ue#idos datos (ue de1inen las ca#acte#2sticas del
$#oducto (ue son esenciales $a#a su uso a$#o$iado 5 segu#o. !stos datos de3en inclui# una Go4a
de *egu#idad E$o# e4em$lo) in1o#macin ace#ca del $#oceso de #iesgo du#ante la $#oduccinF e
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in1o#macin ace#ca de #e(ue#imientos legales 5 #egulato#ios. =as su3secuentes acciones de
seguimiento son g#a3adas.
=a validacin del DOD es desem$e;ado $a#a con1i#ma# (ue el $#oducto #esultante es ca$a' de
cum$li# con los #e(ue#imientos $a#a el uso (ue se le da#. Donde sea a$lica3le) la validacin es
com$letada antes de su des$ac8o 5 la im$lementacin del $#oducto. Donde sea im$#ctico $a#a
desem$e;a# una total validacin antes del des$ac8o o im$lementacin) se de3e 8ace# una
validacin $a#cial. =os #esultados de la validacin 5 su3secuentes acciones de seguimientos son
g#a3adas $o# medio del sistema *AP.
9odos los documentos conce#nientes a los $#o5ectos de DOD 5 los #esultados de3en se#
clasi1icados en $#inci$io como con1idenciales o est#ictamente con1idenciales de acue#do a las
$ol2ticas de Poli(uimsa.
1.) Co&.#a%
1.).1 P#o$e%o de Co&.#a%
P&=6>?6M*A) *. A. cont#ola sus $#ocesos de com$#as $a#a asegu#a# (ue el $#oducto 5Do se#vicio
com$#ados sean con1o#mes con los #e(uisitos de la o#gani'acin. !l ti$o 5 e"tensin de los
cont#oles de$ende del e1ecto (ue tengan so3#e el $#oducto 5Do se#vicio a suminist#a#.
!l de$a#tamento enca#gado de las com$#as eval7a 5 selecciona a los $#oveedo#es en 1uncin de
su ca$acidad $a#a $#o$o#ciona# se#vicio 5Do $#oductos con1o#mes con los #e(uisitos de la
o#gani'acin. =os c#ite#ios $a#a la seleccin 5 $a#a la evaluacin de $#oveedo#es estn de1inidos.
=a gestin de /om$#as se esta3lece en el P#ocedimiento PD-0--0) mient#as (ue la seleccin 5
evaluacin de los $#oveedo#es estn en el P#ocedimiento PD-20-0.
1.). In"o#&a$i+n de la Co&.#a
=os documentos de com$#a contienen in1o#macin (ue desc#i3e cla#amente el $#oducto 5Do
se#vicio $edido) inclu5endo) cuando sea a$#o$iado:
=os #e(uisitos $a#a la a$#o3acin 5 cali1icacin del $#oducto 5Do se#vicio) de los $#ocedimientos)
de los $#ocesos) del e(ui$o 5 del $e#sonal.
/ual(uie# #e(uisito del sistema de gestin de calidad.
!l de$a#tamento de com$#as se asegu#a de la adecuacin de los #e(uisitos es$eci1icados
contenidos en los documentos de com$#a antes de la emisin de los mismos.
1.).' Ae#i"i$a$i+n de lo% P#odu$to% Co&.#ado%
=os $#oductos com$#ados son ve#i1icados $a#a asegu#a# (ue cum$lan con los #e(uisitos de
com$#a 5 se encuent#a $lasmado en el $#ocedimiento documentado <e#i1icacin de
!s$eci1icaciones 6nsumos 5 P#oducto 9e#minado) PD-1-02.
/uando P&=6>?6M*A) *. A. o su cliente) #e(uie#e (ue se lleve a ca3o las actividades de
ve#i1icacin en las instalaciones del $#oveedo#) P&=6>?6M*A) *. A. es$eci1ica tal cosa en su
in1o#macin de com$#a antici$adamente) 5 cules son las dis$osiciones #e(ue#idas $a#a la
ve#i1icacin 5 el mAtodo $a#a la ent#ega del $#oducto 5Do se#vicio) no o3stante $uede ve#i1ica#lo
ot#a ve' en sus $#o$ias instalaciones o en las de su cliente si 1uesen destinados di#ectamente a
Aste.
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1., Eje$u$i+n 6 P#e%ta$i+n del Se#vi$io
1.,.1 Cont#ol de la P#odu$$i+n 6 de la P#e%ta$i+n del Se#vi$io
=a $#estacin del se#vicio se #eali'a 3a4o condiciones cont#oladas) 5a (ue se cuenta con:
=as es$eci1icaciones del se#vicio) suminist#adas $o# los clientes) con los $#ocedimientos del
$#oceso de 1a3#icacin del $#oducto) as2 como los $#ocedimientos $a#a cont#ola# 5 ga#anti'a#
la calidad del mismo.
6nst#ucciones de t#a3a4o (ue si#ve de a$o5o al $e#sonal o$e#ativo du#ante la e4ecucin de los
$#oceso de $#oduccin del $#oducto.
?n adecuado mane4o 5 mantenimiento de los mate#iales) e(ui$os) 8e##amientas 5 ve82culos)
as2 como un am3iente de t#a3a4o adecuado $a#a 1acilita# la calidad 5 un $e#sonal altamente
ca$acitado Eve# $untos: +.2.1 5 +.2.2 de este manualF.
=a dis$oni3ilidad 5 utili'acin de e(ui$os de medicin 5 seguimiento adecuados a los
#e(ue#imientos) con metodolog2as de t#a3a4o de1inidas 5 P#og#amas de <e#i1icacin 5
/ali3#acin de 6nst#umentos.
=a im$lementacin de actividades de monito#eo de acue#do a necesidades) esta3leciendo
$lanes de /ont#ol del P#oceso 5 del P#oducto.
=os mAtodos adecuados $a#a la li3e#acin del $#oducto) su mani$ulacin) des$ac8o 5
ent#ega) inclu5endo los $#ocedimientos $a#a las 3odegas.
1.,. Aalida$i+n de lo% P#o$e%o% de la P#e%ta$i+n del Se#vi$io BE9$lu%i+n del Si%te&aC
P&=6>?6M*A) *. A. no 8a identi1icado ning7n $#oceso de $#oduccin cu5o #esultado no $ueda
se# ve#i1icado $o# $oste#io# medicin o monito#eo del $#oducto 5 cu5as de1iciencias slo se 8a#2an
evidentes du#ante su uso $o# el cliente.
1.,.'. Identi"i$a$i+n 6 T#a2abilidad
9anto la mate#ia $#ima como el $#oducto en todas las 1ases de 1a3#icacin 5 1inal es identi1icado
a t#avAs de una codi1icacin 7nica. !sto $e#mite en caso de se# necesa#io (ue $ueda #eali'a#se
una t#a'a3ilidad al $#oducto te#minado.
9am3iAn el $#oducto es identi1icado con el estado con #elacin a los #e(uisitos. Pa#a ms
detalles ve# el $#ocedimiento 6denti1icacin 5 9#a'a3ilidad PD-02-0+.
1.,.) P#o.iedad del Cliente
Pa#a P&=6>?6M*A) *. A. no se a$lica esta seccin de la no#ma.
1.,.,. P#e%e#va$i+n del P#odu$to
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P&=6>?6M*A) *. A. $#ese#va la calidad de sus $#oductos 5 sus $a#tes constitutivas du#ante los
$#ocesos inte#nos 5 la ent#ega 1inal en el destino $#evisto.
!sto inclu5e) la identi1icacin) la mani$ulacin) el em3ala4e) el almacenamiento) la $#oteccin 5 la
ent#ega incluidos en PD-12-0%.
1./ Cont#ol de lo% Di%.o%itivo% de Se*ui&iento 6 Medi$i+n
P&=6>?6M*A) *. A. dete#mina las mediciones a #eali'a# 5 los e(ui$os de medicin 5 seguimiento
#e(ue#idos $a#a asegu#a# la con1o#midad del $#oducto 5 de los $#ocesos con los #e(uisitos
es$eci1icados.
=os dis$ositivos de medicin 5 seguimiento son utili'ados de 1o#ma (ue se asegu#e (ue las
medidas sean co8e#entes con los #e(uisitos de medicin.
P&=6>?6M*A) *. A. cum$le con:
aF /ali3#a# o ve#i1ica# los e(ui$os de medicin 5 seguimiento a inte#valos es$eci1icados o
antes de su utili'acin) cont#a $at#ones t#a'a3les seg7n no#mas nacionales o inte#nacionales.
/uando estos $at#ones no e"istan) se #e(uie#e la indicacin de la 3ase usada como #e1e#encia
$a#a la cali3#acin o ve#i1icacin.
3F A4usta# o #ea4usta# los e(ui$os cuando sea necesa#io.
cF6denti1ica# el estado de cali3#acin de los e(ui$os.
dF P#otege# los e(ui$os de medicin 5 seguimiento de a4ustes (ue $udie#an invalida# la
cali3#acin) 8aciendo a(uellos #e(ue#idos cuando 1ue#a necesa#io.
eF P#o$o#ciona# los mAtodos de mani$ulacin) mantenimiento) $#ese#vacin 5
almacenamiento (ue $#ote4an a los e(ui$os de $osi3les da;os 5 dete#io#os.
1F Mantene# los #egist#os de los #esultados de las cali3#aciones 5 ve#i1icaciones de los
e(ui$os de medicin 5 seguimiento.
!valua# la valide' de los #esultados de ensa5os 8ec8os con ante#io#idad cuando el e(ui$o se
encuent#e 1ue#a de cali3#acin 5 toma# las medidas adecuadas seg7n lo desc#ito en PD-07-02.
P#ocedimiento $a#a el cont#ol de dis$ositivos de seguimiento 5 medicin.
!l $#ocedimiento PD-07-02) de1ine las actividades (ue se llevan a ca3o en cuanto al
mantenimiento 5 cali3#acin de los dis$ositivos de seguimiento 5 medicin.
Poli(uimsa) *.A. no cuenta con $#og#amas in1o#mticos (ue sean utili'ados en las actividades de
seguimiento 5 medicin de los #e(uisitos es$eci1icados.
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3. Medi$i+n4 An5li%i% 6 Mejo#a
3.1 0ene#alidade%
*e 8an $lani1icado e im$lementado $#ocesos de seguimiento) medicin) anlisis 5 me4o#as
(ue $e#miten:
Demost#a# la con1o#midad del $#oducto.
Asegu#a#se de la con1o#midad del sistema de gestin de la calidad
Me4o#a# continuamente la e1ectividad del *istema de gestin de la calidad.
!sto inclu5e la identi1icacin de la necesidad de utili'a# dete#minada metodolog2a de anlisis
5 tAcnicas estad2sticas.
3. Se*ui&iento 6 Medi$i+n
3..1 Sati%"a$$i+n del Cliente
P&=6>?6M*A) *. A. monito#ea la in1o#macin de la satis1accin e insatis1accin del cliente
como una medida del 1uncionamiento del *istema. *e 8a de1inido los mAtodos $a#a o3tene# 5
utili'a# esa in1o#macin) (ue inclu5en el seguimiento de las (ue4as 5 #eclamos 5 el
#elevamiento de in1o#macin $o# di1e#entes metodolog2as. Eve# %.2 de este ManualF.
3.. Audito#ia Inte#na
P&=6>?6M*A) *. A. #eali'a audito#2as inte#nas $e#idicas $a#a dete#mina# si el *istema de
,estin de la /alidad:
aF !s con1o#me con los #e(uisitos de la No#ma 6nte#nacional 6*& .001:200-
3F !s con1o#me con las dis$osiciones $lani1icadas seg7n este Manual
cF Ga sido e1ica'mente im$lementado 5 mantenido
dF &1#ece o$o#tunidades $a#a 8ace# me4o#as.
Anualmente se emite el $#og#ama de audito#2as teniendo en cuenta el estado 5 la im$o#tancia
de las actividades 5 de las #eas (ue se#n auditadas) as2 como los #esultados de las
audito#2as ante#io#es. /ada de$a#tamento de3e se# auditado al menos una ve' $o# a;o.
=as audito#2as son #eali'adas $o# $e#sonal distinto del (ue #eali'a el t#a3a4o (ue va a se#
auditado $a#a asegu#a# inde$endencia) o34etividad e im$a#cialidad. !ste $e#sonal de3e
con1o#ma# con el $e#1il de audito# inte#no.
!l $#ocedimiento Audito#2as 6nte#nas PD-20-10 inclu5e el $#oceso de $lani1icacin 5
e4ecucin de las audito#ias) las #es$onsa3ilidades at#i3uidas a los audito#es 5 la $a#tici$acin
de audito#es cali1icados) as2 como la evaluacin de los audito#es inte#nos del sistema de
calidad.
=os #esultados de las audito#ias se #egist#an en #e$o#tes (ue 1acilitan su di1usin 5
t#amitacin de las acciones #e(ue#idas $o# $a#te de los #es$onsa3lesJ 5 una ve' esta3lecidos
e im$lementadas las acciones #e(ue#idas) son evaluadas $a#a ve#i1ica# su e1ectividad. <e#
$#ocedimiento documentado Acciones /o##ectivas) P#eventivas PD-1+-10.
3..' Se*ui&iento 6 Medi$i+n de lo% P#o$e%o%
P&=6>?6M*A) *. A. a$lica mAtodos adecuados $a#a medi# 5 monito#ea# los $#ocesos de
#eali'acin del $#oducto necesa#ios $a#a cum$li# con los #e(uisitos del cliente.
:ec8a de &#igen: 01-!ne-200+
Page 2+ o1 2- Revisado $o#: !nca#gado de *istemas de ,estion :i#ma:PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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Pa#a medi# 5 da# seguimiento a estos $#ocesos 3sicos se 8a esta3lecido el $#ocedimiento
6ndicado#es de Medicin PD-00-10.
!l documento =istado de 6ndicado#es =M-012 inclu5e las mediciones actuales #eali'adas.
/uando los #esultados no estn de acue#do con las metas indicadas) los #es$onsa3les
esta3lecen acciones con4untamente con el <ice$#esidente) $a#a me4o#a# los #esultados
1utu#os 5 co##egi# las o$o#tunidades de me4o#as actuales.
3..) Se*ui&iento 6 Medi$i+n del P#odu$to
P&=6>?6M*A) *.A. 8a esta3lecido las mediciones #elacionadas con las ca#acte#2sticas 5
es$eci1icaciones de los $#oductos) de modo (ue se $uede evidencia# el cum$limiento dic8os
#e(ue#imientos seg7n los $#ocedimientos documentados 6ns$eccin de Manu1actu#a
Poli(uimsa P</ PD-2-02 5 <e#i1icacin de es$eci1icaciones de insumos 5 $#oducto
manu1actu#ado PD-1-02.
3..).1 Cont#ol de P#odu$to Te#&inado
=as ins$ecciones de los $#oductos te#minados son e1ectuadas de acue#do con sus $lanes de
ins$eccin. Ning7n $#oducto $uede se# des$ac8ado sin 8a3e# sido ins$eccionado 5
a$#o3ado con1o#me a su $lan de cont#ol.
3..). !e*i%t#o% de lo% An5li%i%
*e #egist#a la evidencia de la con1o#midad con los c#ite#ios de ace$tacin usados de las
mate#ias $#imas 5 $#oducto te#minado de acue#do al $#ocedimiento PD-2-02. =os #egist#os
indican la auto#idad #es$onsa3le de li3e#a# el $#oducto cuando la misma es $o# anlisis del
$#oducto o de la documentacin (ue lo acom$a;a en a(uellos casos $#edete#minados.
=a li3e#acin del $#oducto no se lleva a ca3o 8asta (ue se 8a5an com$letado los anlisis
co##es$ondientes.
3.' Cont#ol de P#odu$to No Con"o#&e
P&=6>?6M*A) *. A. asegu#a (ue el $#oducto (ue no es con1o#me con los #e(uisitos sea
identi1icado 5 cont#olado $a#a $#eveni# su utili'acin o ent#ega no intencionados.
!l $#oducto no con1o#me es seg#egado) anali'ado 5 dis$uesto $o# $e#sonal auto#i'ado.
!stas actividades son de1inidas en el P#ocedimiento de $#oducto no con1o#me /ont#ol 5
Mane4o de Mate#ial No /on1o#me PD-1%-02. =as 1o#mas de elimina# la no con1o#midad
detectada del $#oducto $ueden se# va#ias: tomando acciones $a#a elimina#las) en cu5o caso
se somete el $#oducto #e$#ocesado a una nueva ve#i1icacin) o 3ien tomando acciones $a#a
im$edi# el uso o a$licacin o#iginalmente $#evisto) o 3ien auto#i'ando su uso) li3e#acin o
ace$tacin 3a4o concesin de una auto#idad $e#tinente 5 cuando sea a$lica3le) $o# el cliente.
/uando se detecta un $#oducto no con1o#me des$uAs de la ent#ega o des$uAs (ue 8a5a
comen'ando a utili'a#se) P&=6>?6M*A) *.A. toma las acciones a$#o$iadas en #elacin a los
e1ectos o e1ectos $otenciales de la no con1o#midad.
3.) An5li%i% de Dato%
=os datos gene#ados de los di1e#entes $#ocesos 5 los #e$o#tes estad2sticos gene#ados son
anali'ados en los $#ocesos de anlisis de1inidos) ent#e los cuales citamos:
Revisiones ,e#enciales Eve# seccin %.+ de este Manual de /alidadF.
:ec8a de &#igen: 01-!ne-200+
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No. de Documento:
MN-001
Pgina 2- de 27
Revisin: B
Reuniones del /omitA ,e#encial de /alidad.
=os datos anali'ados son:

aF Resultados de !valuacin de la *atis1accin del /liente
3F Resultados de Audito#2as 6nte#nas
cF Resultados de la Medicin 5 *eguimiento a los P#ocesos
dF Resultados de /alidad del *e#vicio.
eF Desem$e;o de $#oveedo#es
1F /ual(uie# ot#a 1uente #elevante
A $a#ti# de los #esultados de este anlisis se conside#an las acciones co##ectivas 5Do
$#eventivas de luga#.
3., Mejo#a
3.,.1 Mejo#a Continua
!l *istema de ,estin de /alidad desc#ito en este Manual contiene actividades $a#a el
me4o#amiento continuo de dic8o *istema 5 los $#ocesos (ue lo con1o#man.
!stas inclu5en:
aF Revisin 5 A$licacin de la Pol2tica de /alidad 5 &34etivos de /alidad.
3F Revisiones $o# la Di#eccin
cF Anlisis de datos como:
!ncuesta de satis1accin al cliente
Rece$cin 5 solucin de (ue4as del cliente.
6ns$eccin de calidad del $#oducto
/ont#ol 5 seguimiento a las mediciones inte#nas
dF Acciones co##ectivas 5 $#eventivas
3.,. A$$ione% Co##e$tiva% 6 P#eventiva%
*e 8a esta3lecido el $#ocedimiento Documentado Acciones P#eventivas 5 /o##ectivas PD-1+-
10 (ue inclu5e el sistema de consecuencias a$licado cuando se detectan o$o#tunidades de
me4o#a de acue#do con los #esultados de las audito#ias inte#nas al sistema de calidad)
inclu5endo la eliminacin de la no con1o#midad 5 de la causa (ue la o#igin.
Dic8o $#ocedimiento esta3lece la o3ligacin de #evisa# las incon1o#midades #esultantes $a#a
dete#mina# las causas (ue la o#igina#on) evalua# la necesidad de esta3lece# acciones con
#es$onsa3les 5 1ec8as) #egist#a# las acciones tomadas 5 #evisa# la e1ectividad de dic8as
acciones.
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