LISTA DE VERIFICACIN (DIAGNOSTICO)

N PREGUNTAS SI NO NO
APLICA
OBSERVACIONES
1 El rea de produccin posee un proceso para el
establecimiento de gestin de documentos?


Parcialmente en un
60%
2 Es posible identificar y determinar con claridad cada
una de las secuencias de interaccin de los procesos
de la gestin de documentos?
Parcialmente en un
60%
3 Se dispone de criterios y mtodos eficaces para el
control de los procesos de la gestin de la
documentacin?
Se basa en las
normas del
fabricante
4 Se argumenta la eficaz planificacin, operacin y
control de los procesos en conformidad con la Norma
Internacional?
Se basa en las
normas del
fabricante
5 El rea de produccin cuenta con un manual de
calidad?
Se encuentra en
elaboracin
6 Cuenta con un control de documentos que le permita
a su personal contar con la informacin actualizada
para efectuar su trabajo?
Se encuentra en
elaboracin
7 Se establece la existencia de un sistema de control
de los documentos que defina los controles necesarios
para la aprobacin, revisin, actualizacin de los
documentos de acuerdo a los formatos existentes?
Se encuentra en
elaboracin
8 La direccin comunica a la organizacin la
importancia de satisfacer los requisitos exigidos por la
norma ISO 90001/2008?

9 Se efecta el sistema de gestin de calidad y de la
mejora continua?
Se encuentra en
elaboracin
10 Los reportes de las reuniones de la direccin son
empleados como compromiso para el cumplimiento de
la gestin de calidad?

11 Est la poltica de calidad adecuada al propsito del
rea productiva?

12 La poltica de calidad actual incluye un compromiso
de cumplir los requisitos y de mejora continua del
sistema de la gestin de calidad?

13 La poltica de calidad es conocida por el recurso
humano, los cuales comprenden como los afecta y su
funcin en el sistema de gestin de calidad?

14 Se establece la planificacin del sistema de gestin
de calidad con el fin de cumplir los requisitos
generales?

15 Los objetivos del rea de produccin son medibles
con la poltica de calidad que se implantar?

16 Los objetivos guardan coherencia con la poltica de
calidad?

17 Existe un representante de la direccin quien pueda
tomar decisiones a fin de establecer, implantar y
mantener los procesos que involucran el sistema de
gestin de calidad?



N PREGUNTAS SI NO NO
APLICA
OBSERVACIONES
18 el rea productiva cuenta con un canal de
comunicacin, que facilite la recepcin de informacin
de manera rpida y permite actuar sobre ella



19 En base al canal de comunicacin es posible
identificar oportunidades de mejora?

20 Los resultados del diagnstico efectuadas en el rea
permite identificar los problemas o posibles mejoras o
cambios a efectuar?

21 Es posible medir el desempeo de los procesos?
22 Se mantiene registros, junto con cualquier accin
emprendida y fechas fijas?

23 El rea evala al personal de trabajo de acuerdo a
parmetros deseables como ser: educacin,
formacin, habilidades y experiencia apropiadas?

24 Se mantiene registros de la competencia que posee
en el personal trabajo?

25 El ambiente de trabajo cuidadosa atencin al
bienestar del personal de trabajo?

26 Se determina los objetivos de la calidad y los
requisitos para el producto?

27 Dispone el rea de produccin de medios de
comunicacin con el cliente que permita hacer conocer
sus necesidades a manera de retroalimentacin?

28 El mtodo empleado para la retroalimentacin es
eficiente?

29 Las responsabilidades estn definidas?
30 Existe una frecuencia de revisiones entre etapas?
31 La informacin acerca del producto esta disponible?
32 Los instructivos de trabajo estn a disposicin del
recurso humano?

33 Existe un criterio para la revisin de datos?
34 Se verifica la aprobacin del nuevo personal?
35 Existe un mtodo para evaluar la satisfaccin del
cliente?

36 Existe algn mtodo para realizar el seguimiento de
las acciones preventivas?

37 Existe algn mtodo para realizar el seguimiento de
las acciones correctivas?

38 Se tiene evidencia de registros de las acciones
correctivas?

39 Existe un proceso para realizar el seguimiento de
mejora continua?

40 Existe un mtodo para la evaluacin de las acciones
correctivas y preventivas?