Ejemplo de Perfiltécnico

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
PROYECTO:
CREACIN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA PROVINCIA Y REGIN HUNUCO.
UBICACIN:
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD DIRECCION MONTO : HUNUCO : HUNUCO : PILLCO MARCA : CIUDAD UNIVERSITARIA : Av. Universitaria N 601 607 Cayhuayna Pabellon N 04 :S/. 517,241.40
HUNUCO, MAYO 2012
PROYECTO: CREACIN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA PROVINCIA Y REGIN HUNUCO.
RESUMEN EJECUTIVO A.Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del Proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin Tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la Evaluacin Social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental
J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lgico CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 1.2 UBICACION 1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.5 MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO II: IDENTIFICACIN
2.1 2.2
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS
2.2.1 Definicindel Problema Central 2.2.2 Identificacin de las Causas del Problema Central 2.2.3 Efectos del Problema Central 2.2.4 rbol de Causas y Efectos
2.3
ANALISIS DE OBJETIVOS
2.3.1 Objetivo Central 2.3.2 Determinacin de los Medios para Alcanzar el Objetivo Central 2.3.3 Determinacin de las Consecuencias Positivas 2.3.4 rbol de Medios y Fines
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales Como Imprescindibles O No 2.4.2 Relacin de los Medios Fundamentales 2.4.3 Planteamiento de Acciones 2.4.4 Relacin de las Acciones 2.4.5 Definicin y Descripcin de los Proyectos Alternativos a Considerar
CAPITULO III: FORMULACIN
3.1 3.2 3.3
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN HORIZONTE DEL PROYECTO ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3.1 Poblacin Referencial 3.3.2 Poblacin demandante potencial 3.3.3 Poblacin demandante efectiva con proyecto
3.4
ANLISIS DE LA OFERTA
3.4.1 Oferta Sin proyecto 3.4.2 Oferta Con Proyecto
3.5
BALANCE OFERTA/DEMANDA
3.5.1 Balance Sin Proyecto 3.5.2 Balance Con Proyecto
3.6
DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS
3.6.1 Equipos Especializados, Instrumentos y Materiales Didcticos para e Laboratorio 3.6.2 Lnea de animales (Peruano, Inti y Andino) 3.6.3 Manejo de semovientes y Gestin de los Equipos, Instrumentos y Materiales 3.6.4 Alternativa N 01 3.6.5 Alternativa N 02
3.7
COSTOS
3.7.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto 3.7.2 Costos enla Situacin Con Proyecto
3.8
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
3.8.1 Cronograma de Ejecucin Fsica 3.8.2 Cronograma de Ejecucin Financiera
3.9
BENEFICIOS
3.9.1 Beneficios Sin Proyecto 3.9.2 Beneficios Con Proyecto 3.9.3 Beneficios Incremntales
CAPITULO IV: EVALUACIN
4.1
ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES
4.1.1 Factores de Correccin 4.1.2 Determinacin de los Costos a Precios Sociales
4.2
EVALUACIN SOCIAL
4.2.1 Metodologa Costo Efectividad
4.3 4.4
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4.1 Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP 4.4.2 Es la Unidad Ejecutora la Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP
con Cargo A su Presupuesto Institucional?
4.4.3 El rea Donde se Ubica el PIP ha Sido Afectada por Algn Desastre Natural?
4.5
IMPACTO AMBIENTAL
4.5.1 Anlisis de Impacto Ambiental 4.5.2 Objetivos 4.5.3 Metodologa 4.5.4 Identificacin de los Impactos Ambientales 4.5.5 Plan de Manejo Ambiental.
4.6 4.7
SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 5.2
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
CAPITULO VI: ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) CREACIN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA PROVINCIA Y REGIN HUNUCO.
B. Objetivo del Proyecto GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS PRACTICAS DEMOSTRATIVAS Y EXPERIMENTALES DE CIENCIA, TECNOLOGA E
INVESTIGACIN DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Para determinar el dficit o brecha se halla en funcin a las horas de laboratorio. Los resultados con signo positivo que resultan en el balance, significa que en dichos ao existe un supervit, es decir, que no se logra utilizar toda la oferta disponible en cada ao y los resultados negativos, significa la existencia de una brecha o dficit en cada ao, la cual requiere ser cubierta en una situacin con Proyecto. Presentamos las estimaciones realizadas en los siguientes cuadros, donde se obtienen un dficit de atencin del nivel superior universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ver cuadro siguiente
Cuadro N 01
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIN PROYECTO
2011 Oferta Demanda Brecha Oferta b) Investigacin Demanda Tecnolgica Brecha Oferta c) Extensin y Demanda Proyeccin Universitaria Brecha TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) a) Formacin Profesional
Elaboracin: Equipo de Trabajo
2012 0 27737 -27737 0 1035 -1035 0 690 -690 -29462
2013 0 28145 -28145 0 1050 -1050 0 700 -700 -29895
2014 0 28558 -28558 0 1066 -1066 0 710 -710 -30334
2015 0 28977 -28977 0 1081 -1081 0 721 -721 -30779
2016 0 29402 -29402 0 1097 -1097 0 731 -731 -31231
2017 0 29834 -29834 0 1113 -1113 0 742 -742
0 38692 -38692 0 1020 -1020 0 680 -680 -40392
2018 0 30272 -30272 0 1130 -1130 0 753 -753
2019 0 30717 -30717 0 1146 -1146 0 764 -764 -32627
2020 0 31167 -31167 0 1163 -1163 0 775 -775 -33106
2021 0 31625 -31625 0 1180 -1180 0 787 -787 -33592
TOTAL 0 0 -335126 0 12081 -12081 0 8054 -8054
-31689 -32155
Cuadro N 02
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS CON PROYECTO
Oferta a) Formacin Profesional Demanda Brecha Oferta b) Investigacin Demanda Tecnolgica Brecha Oferta c) Extensin y Proyeccin Demanda Universitaria Brecha TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) LABORATORIOS Brecha Nuevo SET DE EQUIPOS DE LABORATORIO Brecha Nuevo JEFES DE LABORATORIO Brecha Nuevo
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 0 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 2861100 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 335126 -38692 258373 257965 257552 257133 256708 256276 255838 255393 254943 254485 2525974 0 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 92480 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180 12081 -1020 8213 8198 8182 8167 8151 8135 8118 8102 8085 8068 80399 0 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 46240 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787 8054 -680 3934 3924 3914 3903 3893 3882 3871 3860 3849 3837 38186 -40392 270520 270087 269648 269203 268751 268293 267827 267355 266876 266390 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0
2011
D. Descripcin Tcnica del PIP Mdulos de Entrenamiento, Instrumentos, Materiales y Mobiliario para Investigacin en la crianza de animales menores (cuyes) La adquisicin de maquinarias, instrumentos, materiales y mobiliario, ante la necesidad de desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar el conocimiento en la produccin pecuaria en los centros de trabajo, a fin de que, dentro de lo posible y lo razonable, se puedan conocer las diferentes tecnologas que existen y que ayudan al desarrollo de la explotacin moderna, para tal fin existen diversos lneas, equipos e instrumentos en que se despliega el manejo de la crianza de cuy hoy en da. Comprende la adquisicin de mdulos de entrenamiento de 3 lneas de cuyes (Peruanita, Inti y Andino), cada uno de estas lneas con ms de 30 aos de mejora gentica, ambientes confortables para realizar un adecuado manejo, comederos, bebederos, jaulas individuales para garantizar los trabajos de investigacin, picadora, mezcladora de alimentos, molino de granos, mdulos de trabajo, escritorios de docente, estantes, mdulo de computo, y juego de materiales y herramientas manuales de diverso tipo.
Lneas de Cuyes y Mobiliario para Investigacin en Desarrollo de nuevas lneas con las especies existentes en nuestro medio Es la implementacin de un galpn para la investigacin con equipos de cmputo, software orientado al desarrollo de alimento balanceado y mobiliario para el desarrollo de las actividades de manejo de los animales y estudiantes de manera aplicativa. El galpn cuenta con lneas establecidas genticamente puras, orientado al desarrollo de nuevas lneas a partir de los nativos, mdulos de escritorio y cmputo para docente, mesa central de reunin, estantes, muebles, materiales y herramientas manuales para el uso de los alumnos.
Capacitacin en el Manejo de cuyes y Gestin de los Equipos Capacitacin sobre el manejo y gestin de los equipos especializados, instrumentos y materiales, usos y aplicacin de cada uno. Este proceso de capacitacin est incluido en la adquisicin de los mdulos de animales, entrenamiento en el manejo de equipos, que en detalle, se puede verificar en los anexos correspondientes.
E. Costos del PIP El resumen de los costos de inversin del proyecto tanto a precios de mercado como a precios sociales es:
Cuadro N 03
COSTOS DE INVERSIN DEL PIP
Inversin Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales

Alternativa 01
517,241.40 408,106.39
El resumen de los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado durante todo el horizonte de evaluacin para el proyecto alternativo seleccionado es como sigue:
Cuadro N 04 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
Costos
Sin PIP
10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento Operacin 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 Con PIP Mantenimiento 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 19,400.00 19,400.00 Elaboracin: Equipo de Trabajo
F. Beneficios del PIP Los beneficiarios directos son la poblacin estudiantil de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, Facultad de Ciencias Agrarias, E.A.P de Agronoma e Ingeniera de Agroindustrial que segn su plan de estudios estn matriculados en los cursos de Biologa, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Gentica, Introduccin a la Agroindustria, Composicin de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentacin Animal, Zootecnia, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin, Biotecnologa Agroindustrial, Gestin de Empresas, Extensin agrcola, Maquinas Agroindustriales, Produccin Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energa, Metodologa de la Investigacin, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.
El proyecto contribuir en la formacin de los profesionales en Agronoma e Ingeniera Agroindustrial, a fin de cumplir con los objetivos del plan de estudios; asimismo, los docentes y alumnos, pueden desarrollar trabajos de investigacin en el campo de alimentacin animal, sanidad, procesos, en buenas condiciones de trabajo.
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G. Resultados de la Evaluacin Social Los resultados de la evaluacin social del proyecto se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro N 05 RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL
DESCRIPCIN Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) Valor Anual Equivalente (VAE) Alumnos Atendidos (AA) Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE
ALTERNATIVA 01 517,241.40 408,106.39 521,290.54 81,227.54 612 132.72
ALTERNATIVA 02
550,592.04
438,357.89 685,729.42 106,850.42 612 174.59
H. Sostenibilidad del PIP De acuerdo a los anlisis realizados y datos presentados el proyecto es sostenible, tanto tcnica, institucional y socialmente es factible de ser implementado. No se presentan mayores inconvenientes o cuestiones de imposibilidad para el financiamiento de los costos de inversin, as mismo los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Universidad Nacional Hermilio Valdizn- Hunuco y la Facultad de Ciencias Agrarias, que en conjunto constituye elementos sustanciales para determinar que el proyecto es sostenible en el tiempo.
I. Impacto ambiental Para el desarrollo del proyecto, traer consigo mnimos impactos ambientales negativos, en cuanto demore su ejecucin, tambin su operacin o funcionamiento no implica mayores impactos negativos para el medio ambiente, por lo que no ser necesario proponer acciones o planes de manejo ambiental para la fase de operacin, inversin o ejecucin del proyecto. Por ello el presente estudio plantea acciones de mitigacin o eliminacin de los impactos generados por el proyecto. (Poza compostera).
J. Conclusiones y Recomendaciones 1. El proyecto, tiene como objetivo principal Creacin del Centro Experimental de Cuyes de la Facultad De Ciencias Agrarias de la Unheval En El Distrito De Pillcomarca Provincia y Regin Hunuco para realizar las prcticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnologa, Biotecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran 612 alumnos al ao de la Facultad de Ciencias Agrarias de acuerdo con su plan de estudios RESOL. N. 2452007FCA D y RESOL. N. 0101-2006-FCA-D. con los cursos de Biologa, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Gentica, Introduccin a la Agroindustria, Composicin de Recursos
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Agroindustriales, Industrias de la Alimentacin Animal, Zootecnia, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin, Biotecnologa Agroindustrial, Gestin de Empresas, Extensin agrcola, Maquinas Agroindustriales, Produccin Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energa, Metodologa de la Investigacin, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.
2. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico y acadmico son apropiadas, y cumplen con las exigencias y estndares necesarios. 3. El monto de la inversin a precios privados en el ao cero haciende a la suma de S/. 517,241.40 y a precios sociales es de S/. 408,106.39 respectivamente. 4. La evaluacin econmica a precios sociales (Costo/Efectividad) muestra que la mejor alternativa es la Alternativa N 01 con un VAE de a S/. 81,227.54 nuevos soles monto menor con respecto a la Alternativa N02. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un menor costo efectividad de S/. 132.72 por Estudiante Atendido. 5. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa N 1 es la de mayor costo a nivel de componentes, pero menor costo a nivel global, y tcnicamente es la alternativa ms apropiada. 6. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. 7. La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos en su totalidad por la Universidad Nacional Hermilio Valdizn y la Facultad de Ciencias Agrarias. 8. Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, del anlisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo/efectividad. 9. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
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K. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS Mejora en el nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. Adecuadas Condiciones para realizar las prcticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnologa e investigacin de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. 0.1) Suficientes equipos especializados, para investigacin en Ciencias Agrarias. 02) Suficientes equipos especializados, para investigacin. 02) Conocimiento en el manejo y gestin de los equipos especializados. INDICADORES Mejores puestos de trabajo para los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. Disminucin de las tasa de desempleo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. El 60% de alumnos se dedican a la investigacin. Una vez al mes se realizan labores de proyeccin social a la sociedad y empresas. El 70% de alumnos concluye la carrera en 5 aos. Creacin de un Centro Experimental de cuyes de acuerdo a la currcula vigente de los ltimos avances de educacin superior. Personal capacitado en el manejo, gestin y cuidado de los equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio. MEDIOS DE VERIFICACION Encuestas realizadas por la universidad a sus egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. Publicaciones de los estudiantes. Horas de capacitacin realizadas al ao. Unidad de Procesos Acadmicos. Registro de Inventarios de Bienes Patrimoniales de la UNHEVAL. Informes sobre el estado de los mobiliarios, equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio implementado. Cronograma de convocatoria de estudio y entrega de estudio. Informe de Supervisin y Monitoreo de la Unidad Ejecutora. Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos, instrumentos, mquinas y materiales del laboratorio. Contratos de los cursos y talleres, control de horas efectivas de participacin en los cursos y talleres y facturas de pago. SUPUESTOS El gobierno apoya la ejecucin de obras de infraestructura social y econmica. La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL en proceso de acreditacin. La tasa de empleo mejora a nivel nacional. Los docentes elaboran cursos de actualizacin y de metodologas educativas. Los laboratorios implementados son utilizados teniendo en cuenta los estndares ptimos de uso (alumnos/m2). El servicio de mantenimiento y asistencia tcnica hace posible un funcionamiento adecuado de los equipos del laboratorio. Mantenimiento adecuado de los equipos instrumentos, materiales y mquinas. Aprobacin del Estudio primera fase. El Financiamiento del proyecto provendrn de la fuente Donaciones y Transferencias (Canon Minero y Regalas) y Canon, sobre canon y Regalas Mineras o Recursos Propios. Aprobacin y Transferencia de recursos del MEF oportunamente. los precios unitarios se mantendrn constantes hasta la ejecucin del proyecto.
COMPONENTES
PROPOSIT O
FIN
1.1) Creacin del Centro experimental de Cuyes de la F.C.A. de la UNHEVAL. 1.2).- Adquisicin de Semovientes, Maquinarias, Equipos, Herramientas y mobiliario para la investigacin en Desarrollo de la Facultad.
El monto de la Creacin del centro experimental de cuyes es S/.311.550,30 El EIA tiene un monto de 10,000.00 El Monto para la elaboracin del Expediente Tcnico es S/. 10,177,91 Los gastos generales asciende a la suma de S/.18,320.24 Los gastos de supervisin asciende a la suma de S/. 5,048.24 El Monto Total de la inversin Asiendo a la suma de 517.241.40
ACCIONES
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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA PROVINCIA Y REGIN HUNUCO.
1.2 UBICACION
Departamento Provincia Distrito Localidad : Hunuco : Hunuco : Pillco Marca : Ciudad Universitaria Instituto de Investigacin del Huerto Olericola y Frutcola Direccin : Av. Universitaria Nro. 601-607 Pabelln de Ciencias AgrariasCayhuayna - Pillcomarca
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Telfono Direccin : Universidad Nacional Hermilio Valdizn : Universidades : Universidad Nacional Hermilio Valdizn : (062) 591060 : Av. Universitaria 601 607
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Nombre Cargo : Dr. Rubn Limaylla Jurado : Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Nombre Cargo : CPC. Alberto Espinoza Palermo : Jefe Unidad, Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo
Unidad Ejecutora Nombre Sector Pliego Telfono Direccin : Universidad Nacional Hermilio Valdizn : Universidades : Universidad Nacional Hermilio Valdizn : (062) 591060 : Av. Universitaria Nro. 601-607 Cayhuayna - Pillcomarca
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Nombre Cargo rea : Dr. Vctor Pedro Cuadros Ojeda : Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn : Facultad de Ciencias Agrarias - Decano
1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones o grupos involucradas en el Proyecto son:
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1) La Universidad Nacional Hermilio Valdizn 2) La Facultad de Ciencias Agrarias El Decano, los docentes y alumnos de Facultad de Ciencias Agrarias, participaron activamente en la priorizacin del Proyecto. El inters comn trascendental que motiva la gestin del presente Proyecto es el de Mejorar el nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL; por ello se descarta la existencia de conflictos de intereses entre estos grupos. La Universidad Nacional Hermilio Valdizn, tiene proyectado hacer mejoras en el huerto olericola y frutcola para la Facultad de Ciencias Agrarias, en el que se destinar un ambiente para la creacin de un Centro Experimental de cuyes para la Investigacin y una mejor formacin profesional de sus estudiantes.
Los arreglos institucionales, se realizaron satisfactoriamente, principalmente con la Facultad de Ciencias Agrarias a fin de realizar las acciones de mantenimiento y conservacin germoplasma, de los equipos y maquinarias durante la etapa de operacin del proyecto. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZN INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Creacin de Mejor nivel competitivo Polticas y acuerdos de laboratorios de de los egresados de la intervencin, de acuerdo a las investigacin en las UNHEVAL. necesidades. escuelas profesionales. Gestionar los recursos Mejor nivel competitivo suficientes para dotar a Comprometerse con la de los egresados de la la facultad de operacin y el mantenimiento Facultad de Ciencias laboratorios de del laboratorio de investigacin. Agrarias. investigacin. Adecuadas condiciones Solicitar las condiciones Comprometerse con el cuidado para la experimentacin adecuadas para su de los equipos y herramientas de ciencia y tecnologa formacin profesional. del laboratorio de investigacin. e investigacin. Contar con centros de formacin de profesionales con alto nivel competitivo. Mostrar inters Participacin activa de la permanente por la interaccin universidad, mejora en los centros sociedad, empresa. de formacin superior.
AUTORIDADES
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
POBLACION ATENDIDA
BENEFICIARIOS
POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
Elaborado: Proyectista
1.5 MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica, la misma que est normada por la Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y Sus Modificatorias, Reglamento Decreto Supremo 102-2007-EF del 24 de Noviembre del ao 2,007, Directiva 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
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Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2009-EF/68.01 del 21 de Marzo del 2,009 y anexos. El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), constituida por los Rectores de las Universidades Pblicas y Privadas, prevista en el artculo 90 de la Ley Universitaria N 23733 vigente, tiene su antecedente en la Ley N 13417 promulgada el 08 de abril de 1960; dentro de sus objetivos estratgicos es desarrollar el capital humano y propiciar una cultura de calidad en las universidades. El proyecto se encuentra enmarcado en el plan Estratgico 2007 2011 de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn a travs del rea estratgica Para El Desarrollo dentro de los tem 1: Calidad Acadmica y Acreditacin y tem 2: Innovar para generar, organizar, transmitir y difundir el conocimiento.
El proyecto tambin est enmarcado en el Plan Estratgico de la Facultad de Ciencias Agrarias 2012 2016 cuyos objetivos estratgicos son: Formar profesionales emprendedores y altamente competitivos en las especialidades de Ciencias Agrarias. Priorizar la investigacin aplicada en la solucin de problemas sociales del pas Promover el uso de nuevas tecnologas para el proceso de enseanza-aprendizaje Asegurar la calidad de los procesos educativos Ampliar nuestra presencia a nivel regional, nacional, e internacional
El Proyecto " creacin del centro experimental de cuyes de la facultad de ciencias agrarias de la unheval en el distrito de pillcomarca provincia y regin hunuco"; dentro del sistema de presupuesto pblico nacional se determina en la siguiente Estructura Funcional Programtica:
Funcin 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.
Programa 048: Educacin Superior Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y orientacin superior. Subprograma 0109: Educacin Superior Universitaria
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Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la tcnica, el arte y la cultura.
1.5.1.
Antecedentes
En una reunin de fecha 18 setiembre de 2011, se logr determinar las necesidades tecnolgicas de la Facultad en el aspecto de la produccin pecuaria, vista la necesidad de cumplir con objetivos estratgicos como la mejora de la competitividad de los egresados, toda vez que la Facultad se encuentra en un plan de mejora en su proceso de evaluacin con fines de acreditacin. Anlisis de PIPs Similares
1.5.2.
El Proyecto " Creacin Del Centro Experimental De Cuyes De La Facultad De Ciencias Agrarias De La Unheval En El Distrito De Pillcomarca Provincia Y Regin Hunuco"; es el nico que proyecta atender el problema identificado en la poblacin de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, por lo que se descarta la duplicidad de objetivos o componentes, con los de otra intervencin.
18
CAPITULO II IDENTIFICACIN
19
2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Descripcin del rea Afectada
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se encuentra ubicada en el Distrito del Pillco Marca, Provincia de Hunuco y Departamento de Hunuco, asentando sus instalaciones a orillas del ro Huallaga. Administrativamente la poblacin afectada, depende de la Facultad de Ciencias Agrarias, la misma que a su vez es dependencia del Vicerrectorado Acadmico, quien depende del Rectorado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn.
2.1.2
Anlisis de Peligros en la Zona Afectada
No existe informacin ni documentos que muestren o identifiquen potenciales peligros en la zona de influencia del proyecto, es decir en el rea de establecimiento es de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn.
2.1.3
Identificacin de la Poblacin Afectada
La Facultad de Ciencias Agrarias, est integrada por las E. A. P. de Ingeniera Agroindustrial y la E.A.P. de Agronoma; cuenta con una poblacin estudiantil de 529 alumnos matriculados en el ao 2011.
La Facultad de Ciencias Agrarias, no cuenta con laboratorios especializados para el desarrollo de sus prcticas demostrativas y experimentales en las diferentes asignaturas lo cual es fundamental para la formacin profesional. Actualmente vienen haciendo uso de laboratorios bsicos como los centros de produccin de la Universidad. Sin embargo para el desarrollo de las prcticas de las diferentes asignaturas del plan de estudios, referidas a la Produccin Animal y el desarrollo de la biotecnologa y aplicativos no se lleva a cabo debido a la inexistencia de equipos, animales, materiales, instrumentos y maquinarias adecuados para el desarrollo de sus prcticas
demostrativas y experimentales de carcter cientfico y tecnolgico.
2.1.4
Calidad de los Servicios Actuales
Los alumnos y docentes no pueden realizar trabajos de investigacin en el campo de los sistemas de produccin y el desarrollo biotecnolgico por no contar con los equipos, animales, materiales, instrumentos y maquinas necesarias para la investigacin en este campo, los cursos que requieren este laboratorio son Biologa, Recursos
Agroindustriales, Seminario de Tesis, Gentica, Introduccin a la Agroindustria, Composicin de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentacin Animal, Zootecnia, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin, Biotecnologa Agroindustrial, Gestin de Empresas, Extensin agrcola, Maquinas Agroindustriales, Produccin Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energa, Metodologa de la Investigacin, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia. Que en total
20
requiere para la formacin profesional de 38,692 horas prcticas, 1,020 horas para la investigacin cientfica y 680 horas para extensin y proyeccin universitaria. En la ciudad Universitaria de Cayhuayna la Universidad Nacional Hermilio Valdizn ha construido el pabelln de laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias en el que se dispondr de infraestructura destinada para el laboratorio de Investigacin en ciencias Agrarias; sin embargo no se consider el aspecto de la produccin pecuaria para ello construir el galpn de cuyes que ser de la siguiente manera;, el piso ser de concreto, pozas para los animales y jaulas metlicas de 3 pisos, jaulas individuales para machos, paredes de ladrillo con tarrajeo y mallas metlicas, techo aligerado de fierro liviano y con cobertura de eternit, iluminacin adecuada, agua y desague y con instalaciones elctricas monofsica.
La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con 6 docentes Principales, 25 asociados, 5 docentes auxiliares, 8 docente contratado, 3 jefes de laboratorios y 2 administrativos, por lo que se prev la contratacin de 1 jefe para el centro experimental proyectado.
Las lneas de investigacin de la Facultad de Ciencias Agrarias que sern atendidas por el proyecto, son Produccin Pecuaria, Procesos Agroindustriales de acuerdo a su Plan Curricular 2006 y 2007R.
La Produccin Pecuaria se refiere a la, ciencia y arte de producir animales de inters zootcnico, con el objeto de que los productos y subproductos que de ellos se obtienen, sean tiles para la alimentacin, el vestido, el trabajo, el deporte y para mejorar las condiciones de vida del hombre.
El Desarrollo de nuevas lneas, es el proceso aquel en que las necesidades del usuario son traducidas en requerimientos de incrementar la produccin y productividad, estos requerimientos transformados en carne es probado, documentado y certificado genticamente para su uso operativo por los productores de nuestra regin y del pas.
2.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS
2.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

De lo expuesto en la descripcin en la situacin a concluimos que el problema central queda definido como sigue: Deficientes condiciones para realizar las prcticas de ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
21
2.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Las principales causas son: Causa Directa 01: Inexistencias de infraestructura e implementacin de laboratorio para la realizacin de trabajos de investigacin de acuerdo a los requerimientos de la curricular vigente.
Causas Indirectas 01: Inexistencia de infraestructura y de plantel de semovientes de alto valor gentico.
Causa Indirecta
02:
Deficiente implementacin en equipos, mobiliarios,
instrumentos especializados, materiales y herramientas.
Causa Indirecta 03: Deficiente conocimiento en el manejo y gestin del centro experimental.
2.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Los efectos del problema central son: Efecto directo 01: Limitado conocimiento en ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Efecto directo 02: Dbil Formacin Profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Efecto directo 03: Deficiente transferencia cientfica y tecnolgica.
Efecto final: Bajo nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
2.2.4 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

El rbol de causas y efectos del problema se encuentran esquematizados en diagramas que se muestra en las pginas siguientes.
22
Grafico N 01 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Bajo nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias
EFECTO DIRECTO 01
Limitado conocimiento en ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
EFECTO DIRECTO 02
Dbil Formacin Profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
EFECTO DIRECTO 03
Deficiente transferencia cientfica y tecnolgica.
PROBLEMA CENTRAL
Deficientes condiciones para realizar las prcticas

de ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL
CAUSAS DIRECTAS
Inexistencias de infraestructura e implementacin de laboratorio para la realizacin de trabajos de investigacin de acuerdo a los requerimientos de la curricular vigente.
CAUSAS INDIRECTAS 01 Inexistencia de infraestructura y de plantel de semovientes de alto valor gentico.
CAUSA INDIRECTA 02 Deficiente implementacin en equipos, mobiliarios, Instrumentos especializados, materiales y herramientas.
1
CAUSA INDIRECTA 03 Deficiente conocimiento en el manejo y gestin del centro experimental.
23
2.3
ANALISIS DE OBJETIVOS Una vez establecida la estructura sobre la cual se fundamenta el problema, es importante determinar los medios y acciones para el logro del objetivo que es la solucin del problema principal. As, el problema central es replanteado como un objetivo especfico, y la relacin de causas y efectos del rbol de problemas se convierte en una relacin de medios y fines.
De esta manera, considerando Inadecuadas Condiciones para realizar las prcticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnologa e investigacin en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL; Mejorar las Condiciones para realizar las prcticas de ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
2.3.1 OBJETIVO CENTRAL
Problema Central
Deficientes Condiciones para
Objetivo Central
Mejorar las Condiciones para
realizar las prcticas de ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
realizar las prcticas de ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
2.3.2 DETERMINACIN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

CENTRAL Se determina los medios para encontrar el objetivo central:
Medios Fundamentales Infraestructuras adecuadas y semovientes de alto valor gentico e
implementacin de laboratorios. Medio de Primer nivel: Infraestructura adecuada y semovientes de alto valor gentico. Medio de Segundo Nivel: Implementacin de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales. Medio de Tercer Nivel: Eficiente en el manejo y gestin del centro experimental de Cuy.
24
2.3.3 DETERMINACIN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS

Los fines del objetivo central:
Fines Directos. Fin Directo 01. Mejora de conocimiento en ciencia e investigacin de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Fin Directo 02. Slida formacin profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Fin Directo 03. Eficiente transferencia tecnolgica y cientfica de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Fin ltimo: Mejora del nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
25
2.3.4 RBOL DE MEDIOS Y FINES

Grafico N 02 RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
Mejora del nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL
FIN DIRECTO 01
Mejora de conocimiento en ciencia e investigacin de la Facultad de Ciencias Agrarias.
FIN DIRECTO 02.

Slida formacin profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
FIN DIRECTO 03
Eficiente transferencia tecnolgica y cientfica de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar las Condiciones para realizar las prcticas de ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Infraestructuras adecuadas y semovientes de alto valor gentico e implementacin de laboratorios.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Infraestructura adecuada y Semovientes de alto valor Gentico.
MEDIO DE SEGUNDO NIVEL Implementacin de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
MEDIO DE TERCER NIVEL Eficiente en el manejo y gestin del centro experimental de Cuy.
26
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 CLASIFICACIN
DE
LOS
MEDIOS
FUNDAMENTALES
COMO
IMPRESCINDIBLES O NO Se ha identificado a los dos medios fundamentales como imprescindibles, los cuales son: Grafico N 03 CLASIFICACIN DE MEDIOS
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Infraestructura semoviente gentico. de adecuada alto y valor
MEDIO DE SEGUNDO NIVEL

Implementacin de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
MEDIO DE TERCER NIVEL

Eficiente en el manejo y gestin del centro experimental de Cuy.
2.4.2 RELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Grafico N 04 RELACIN DE MEDIOS
MEDIO DE PRIMER NIVEL Infraestructura adecuada y Semovientes de alto valor g gentico
MEDIO DE SEGUNDO NIVEL Implementacin de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y
MEDIO DE TERCER NIVEL Eficiente en el manejo y gestin del centro
experimental de Cuy.
2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL 01 SE PROPONE DOS ACCIONES: Accin 1.1.- Construccin del centro experimental. Accin 1.2.- Adquisicin de Mdulos de reproductores de las razas, (Peruanita, Inti y Andino). PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL 02 SE PROPONE UNA ACCIN:
27
Accin 2.1 Adquisicin de equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales. PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL 03 SE PROPONE UNA ACCIN: Accin 3.1 Capacitacin sobre el manejo y gestin de la produccin animal especializados del centro experimental de investigacin.
2.4.4 RELACIN DE LAS ACCIONES

Las acciones 1.1 y 1.2 del medio fundamental 01 son mutuamente excluyentes, debido a que ambas acciones son necesarias realizarlo, pero si se realiza la accin 1.1, se deja de realizar la accin 1.2. La accin2.1 del medio fundamental 02 es mutuamente complementaria, debido a que la accin se realizar si es que se lleva a cabo una de las acciones del medio fundamental 01. La accin 3.1 del medio fundamental 03 es mutuamente complementaria, debido a que la accin se realizar si es que se lleva a cabo las acciones delos medios fundamentales 01 y 02. Grfico N 05 rbol de Medios Fundamentales Y Acciones
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Infraestructura semoviente gentico. de adecuada alto y valor
MEDIO DE SEGUNDO NIVEL

Implementacin de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
MEDIO DE TERCER NIVEL

Eficiente en el manejo y gestin del centro experimental de Cuy. .
Accin 1.1.Construccin de del centro experimental.
Accin 2.1.Adquisicin de equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
Accin
3.1.-
Capacitacin sobre el manejo y gestin de la produccin animal especializados del centro experimental de investigacin.
Accin 1.2.- Adquisicin de

Mdulos de reproductores de las razas, (Peruanita, Inti y Andino). Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias
28
2.4.5 DEFINICIN Y DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A

CONSIDERAR Alternativa N 01: CREACIN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA PROVINCIA Y REGIN HUNUCO Construccin de la infraestructura del Centro Experimental de Cuyes. Adquisicin de Reproductores de alto valor gentico de las Razas de cuyes, (Peruanita, Inti y Andino) para la investigacin en produccin animal. Adquisicin de Maquinarias, Equipos y mobiliario, instrumentos y herramientas para la investigacin en Desarrollo de ciencia y tecnologa en produccin animal. Manejo y gestin de la produccin animal
Alternativa N 02: CREACIN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA PROVINCIA Y REGIN HUNUCO Creacin del Centro Experimental de Cuyes. Adquisicin de lneas de cuyes Importados, para la investigacin en produccin animal. Adquisicin de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigacin en Desarrollo de ciencia y tecnologa en produccin animal. Manejo y gestin de la produccin animal
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS La Alternativa N 01 propone la creacin del centro experimentacin de cuyes mediante la adquisicin de razas de cuyes (Peruanita, Inti y Andino), a su vez proponemos la adquisicin de maquinarias, equipos y mobiliarios, para el desarrollo de la ciencia y tecnologa en produccin animal. Adems se brindara manejo y gestin de la produccin animal.
La Alternativa N 02 propone la creacin del centro experimentacin de cuyes mediante la adquisicin de semovientes importados (cuyes), a su vez proponemos la adquisicin de maquinarias, equipos y mobiliarios, para el desarrollo de la ciencia y tecnologa en produccin animal Adems se brindara manejo y gestin de la produccin animal especializada del centro experimental de investigacin
29
DIFERENCIAS Ambas alternativas difieren en la adquisicin de semovientes (Alternativa N 1) adquisicin de razas de cuyes (Peruanita, Inti y Andino) (Alternativa N 2), adquisicin de semovientes importados (cuyes).
30
CAPITULO III FORMULACIN
31
3.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN : De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de Proyecto integra la fase de pre inversin, Inversin y post inversin.
Grafico N 06 CICLO DEL PROYECTO
PRE INVERSIN IDEA PERFIL
INVERSIN Expediente Tcnico
POST INVERSIN Evaluacin Ex post
Operacin y Mantenimiento Ejecucin

3.1.1 FASE DE PRE INVERSION Y DURACION Comprende la elaboracin del PIP a nivel de Perfil, se puede sugerir un estudio ms detallado a nivel definitivo, solo cuando considere necesario la OPI.
Cuadro N 06 FASE DE PRE INVERSIN Y SU DURACIN Estudio Nivel de Perfil Unidad de Tiempo Mes Cantidad 1
3.1.2 FASE DE INVERSIN SUS ETAPAS Y DURACIN Se encuentra comprendido la elaboracin de Expediente Tcnico y la ejecucin propiamente del proyecto, comprendidas al 100% los componentes propuestos.
32
Cuadro N07 FASE DE INVERSIN Y SU DURACIN ALTERNATIVA 01 ETAPAS Etapa I 1. Elaboracin del Expediente Tcnico 2. Ejecucin del Proyecto *Adquisicin de maquinarias, equipos, materiales, y mobiliario de acuerdo al expediente tcnico. Unid. de Cantidad Tiempo
Mes Mes
0.50 3.00
TOTAL
Meses
3.50
Cuadro N 08 FASE DE INVERSIN Y SU DURACIN ALTERNATIVA 02 ETAPAS Etapa I 1. Elaboracin del Expediente Tcnico 2. Ejecucin del Proyecto * Adquisicin de maquinarias, equipos, materiales y mobiliario de acuerdo al expediente tcnico. Unid. de Cantidad Tiempo
Mes Mes
0.50 3.00
TOTAL
Meses
3.50
3.1.3 FASE DE POST INVERSIN Y SUS ETAPAS Comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluacin nos demuestra los logros obtenidos.
Cuadro N 09 FASE DE POST INVERSIN Y SU DURACIN DESCRIPCION Operacin y Mantenimiento del Proyecto TOTAL
Unid. de Cantidad Tiempo Ao Aos 10 10
33
3.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Aplicando los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), segn el anexo SNIP 09 el horizonte de evaluacin de proyectos est considerado en base a 10 aos en el cual se prev la operatividad y condiciones optimas de servicio; periodo de maduracin y generacin de los beneficios esperados del proyecto.
3.1.5 ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Para el proyecto solo se ha tomado desde la fase de inversin debido a que la pre inversin ya es motivo de este trabajo, resumiendo tenemos la inversin con su duracin de 4.5 meses; y la post inversin con una duracin de 10 aos.
Grafico N 07 ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN Etapa I 1. Elaboracin del Expediente Tcnico 2. Adquisicin de maquinarias, equipos, materiales y mobiliario 3. Adquisicin de Semovientes 4. Entrega de Maquinaria, Equipos y Mobiliario 5. Puesta en Marcha 6. Entrega de Semoviente Etapa II 1. Organizacin del Comit de Gestin Expediente Tcnico 2. Operacin y Mantenimiento del Proyecto
RESPONSABLE
Mes 01
Mes 02
Mes 03
Ao 1 - 10
UNHEVAL UNHEVAL UNHEVAL UNHEVAL Decano FCA UNHEVAL
Decano de la FCA FCA
34
Grafico N 08 ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

ACTIVIDADES FASE DE INVERSIN Etapa I 7. Elaboracin del Expediente Tcnico 8. Adquisicin de Maquinarias, Equipos, Materiales y Mobiliario 9. Adquisicin de Semoviente 10. Entrega de Maquinaria, Equipos y Mobiliario 11. Entrega de semoviente 12. Puesta en Marcha Etapa II 3. Organizacin del Comit de Gestin Expediente Tcnico 4. Operacin y Mantenimiento del Proyecto
RESPONSABLE
Mes 01
Mes 02
Mes 03
Ao 1 - 10
UNHEVAL UNHEVAL
UNHEVAL
Decano FCA Decano de la FCA FCA
3.1.6 TAMAO Y LOCALIZACIN PTIMA DE LA INVERSIN Y LOS MOMENTOS DE INICIO Y FINALIZACIN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Se analizar como vara la rentabilidad bajo la modificacin de las tres variables principales como: aumento de la escala de inversin, ante una modificacin de la ubicacin del proyecto y el momento de inicio y fin.
Aumento de la escala de Inversin.-La poblacin beneficiaria directamente la constituye los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias matriculados en el ao 2011 Semestre I con 529 alumnos.
Ante una modificacin de la ubicacin del proyecto .-El proyecto ser ejecutado para la Facultad de Ciencias Agrarias, y la ubicacin es definitiva que no se modifique.
El momento de inicio y fin.- Se recomienda que el proyecto se ejecute en el corto plazo, dado que la Facultad de Ciencias Agrarias se encuentra en proceso de acreditacin, sin embargo se deber respetar los plazos de presupuesto correspondiente, y las normas y condiciones que la Universidad disponga para los procesos de inversin pblica. Cabe sealar que la Facultad de Ciencias Agrarias, cuenta con un ambiente que presta las condiciones para la implementacin del centro experimental de cuyes en forma definitiva, como es el caso del huerto olericola y frutcola.
35
3.2
ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1 POBLACIN REFERENCIAL La Facultad de Ciencias Agrarias perteneciente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se encuentra ubicada actualmente en la localidad de Cayhuayna, distrito de PillcoMarca, Provincia de de Hunuco. Para nuestro
proyecto la poblacin de referencia est constituida por todos los alumnos matriculados en el ao 2011 del nivel superior de la Facultad de Ciencias Agrarias, que segn la nmina de matrcula los alumnos matriculados en el ao 2011 son 529. Ver cuadro siguiente.
Cuadro N 10 ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 2011 TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS TOTAL

529 529
Fuente: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias
36
Cuadro N 11 EVOLUCIN HISTRICA DEL NMERO DE MATRICULADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS F.C.A. 2007 V M TOTAL 2008 V M TOTAL 2009 V M TOTAL 2010 V M TOTAL 2011 V M TOTAL
Facultad de Ciencias Agrarias

TOTAL
280
139
419 419
243
180
423 423
220
190
410 410
270
267
537 537
279
250
529 529
FUENTE: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias Elaboracin: Equipo de Trabajo
Esta informacin nos permite determinar la Tasa de Crecimiento Vegetativo de la escuela acadmica profesional de LA Facultad de Ciencias Agrarias que presenta la poblacin estudiantil del nivel superior, con el promedio simple de la tasa interanual de los ltimos 4 aos (2007-2011): TC 07 08= (Alumnos2008 - Alumnos2007) X 100 = 0.0095% Alumnos2007 TC 08 09= (Alumnos2009 - Alumnos2008) X 100 = -0.0307% Alumnos2008 TC 09 10 = (Alumnos2010 - Alumnos2009) X 100 = 0.3097% Alumnos2009 TC 10 11= (Alumnos2011 - Alumnos2010) X 100 = -0.0149% Alumnos2010 Promedio Simple: TC 07 11= (TC 07 08) + (TC 08 09) + (TC 09 10) + (TC 10 11) = 0.2736% 4
37
Con siguiente resultado: Cuadro N 12 CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO
2007 Total de matriculados de la F.C.A. Tasa de crecimiento Tasa vegetativo ( PROMEDIO SIMPLE )
FUENTE: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias Elaboracin: Equipo de Trabajo
2008 419 423 0.0095%
2009 410 -0.0307% 0.2735%
2010 537 0.3097%
2011 529 -0.0149%
Para la proyeccin de la poblacin de referencia se han tomado los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn quienes son los que demandan el Laboratorio de produccin pecuaria, siendo 529 alumnos para el ao 2011, para fines de clculos se tom como referencia un ndice de crecimiento estndar de 1.47%.
Cuadro N 13 PROYECCIN DE LA POBLACIN REFERENCIAL DEL PROYECTO
2011 Poblacin de Referencial

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
529
537
545
553
561
569
577
586
594
603
612
3.2.2 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL Para hallar la poblacin demandante potencial se ha calculado el total de alumnos de la zona de influencia del proyecto, de la poblacin referencial que efectivamente estudiarn los cursos de Biologa, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Gentica, Introduccin a la Agroindustria, Composicin de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentacin Animal, Zootecnia, Formulacin y Evaluacin
38
de Proyectos de Inversin, Biotecnologa Agroindustrial, Gestin de Empresas, Extensin agrcola, Maquinas Agroindustriales, Produccin Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energa, Metodologa de la Investigacin, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia, de acuerdo a la informacin obtenida en el rea de estadsticas de la UNHEVAL del 2011. Ver en elsiguiente cuadro: Cuadro N 14 DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN DICHOS CURSOS Poblacin Potencial (Alumnos Matriculados) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Biologa 101 102 104 106 107 109 110 112 113 115 Recursos Agroindustriales 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 Agrotecnia 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 Gentica 50 51 51 52 53 54 55 55 56 57 Introduccin a la Agroindustria 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90 Composicin de Recursos Agroindustriales 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90 Procesos Agroindustriales II 45 46 46 47 48 48 49 50 51 51 Zootecnia 44 45 45 46 47 47 48 49 49 50 Pastos y Forrajes 39 40 40 41 41 42 43 43 44 44 Produccin Pecuaria 41 42 42 43 43 44 45 45 46 47 Gestin de Empresas 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 Maquinas Agroindustriales 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Extensin agrcola 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 Biotecnologa Agroindustrial 75 76 77 78 80 81 82 83 84 86 Formulacin y Evaluacin de Proyectos de 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 Inversin Industrias de la Alimentacin Animal 45 46 46 47 48 48 49 50 51 51 Agronegocios 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 Balance de Materia Y Energa 53 54 55 55 56 57 58 59 60 60 Metodologa de la Investigacin 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Seminario de Tesis 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 TOTAL 1138 1155 1172 1189 1206 1224 1242 1260 1279 1298
2021 117 46 83 58 91 91 52 51 45 47 27 76 23 87 86 52 65 61 73 84 1317
39
3.2.3
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
Para determinar la poblacin demandante efectiva con proyecto se tom como referencia la informacin obtenida de la Unidad de Procesos Acadmicos de la UNHEVAL, de los cursos que requieren el laboratorio de Investigacin y el nmero de alumnos que han sido matriculados el ao 2011, as como tambin el plan de estudios 2006 y 2007 R de la Facultad de Ciencias Agrarias.
3.2.3.1
LA DEMANDA EFECTIVA EN HORAS PRCTICAS
La demanda efectiva con proyecto es el total de horas prcticas en el laboratorio de Investigacin, que requerirn los alumnos matriculados en los curso afines al uso de dicho laboratorio, que forman parte de la poblacin demandante efectiva con proyecto de Facultad de Ciencias Agrarias. Para establecer dicho total es necesario aplicar los siguientes pasos:
a) Establecer un estndar mximo de alumnos por seccin. Este estndar se puede establecer considerando el rea promedio de los ambientes destinados para laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL, y los ndices de ocupacin recomendados (2.5m
2
por alumno para laboratorio),
con esta informacin, se determinar el nmero mximo de alumnos que se podr atender.
b) La capacidad mxima del laboratorio especializado con fines de acreditacin es un mximo de 34 alumnos por aula.
c) Determinar el total de grupos que requiere cada curso para realizar sus prcticas. Para ello, dividir el total de alumnos matriculados en los cursos entre el mximo de alumnos por seccin. Ese ser el nmero promedio de grupos que se debe formar para que puedan realizar sus prcticas los alumnos.
Para hallar las horas de prctica demandante efectiva para el laboratorio se tom en cuenta tres parmetros:
A) Formacin Profesional: Son los que demandan horas de prcticas los alumnos en el laboratorio de Investigacin de acuerdo al plan de estudios de la Facultad de Ciencias Agrarias.
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Cuadro N 15 DEMANDA DE HORAS UNITARIA DE CADA ESTUDIANTE POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIN EN FORMACIN PROFESIONAL
SEMESTRE I I I I I I I I I I I I II II II II II II II II
CURSO Biologa Recursos Agroindustriales Seminario de Tesis Gentica Introduccin a la Agroindustria Composicin de Recursos Agroindustriales Industrias de la Alimentacin Animal Zootecnia Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Biotecnologa Agroindustrial Gestin de Empresas Extensin agrcola Maquinas Agroindustriales Produccin Pecuaria Pastos y Forrajes Agronegocios Balance de Materia Y Energa Metodologa de la Investigacin Procesos Agroindustriales II Agrotecnia TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AO
Horas de Laboratorio por Semana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Semanas de Duracin del Ciclo 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Total de Horas por Semestre 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 680
(1)*Segn el plan de estudios 2007R de la Facultad de Ciencias Agrarias de Horas de Practica de cada curso Elaboracin: Equipo de Trabajo
Para obtener el total de Horas Requeridas para la formacin profesional se tiene en cuenta la multiplicacin de los alumnos matriculados en dicho curso por la demanda unitaria de cada curso.
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Investigacin Tecnolgica: Son los que demandan horas prcticas del laboratorio de Investigacin en produccin pecuaria para realizar investigacin tecnolgica y cientfica de acuerdo al tema en estudio de los cursos mencionados; para lo cual se encuentra establecido que el promedio es de 3 horas de Investigacin durante una semana; considerando la duracin de un semestre se presenta en el siguientes cuadro:
Cuadro N 16 DEMANDA DE HORAS POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIN EN INVESTIGACIN TECNOLGICA SEMESTRE I I I I I I I I I I I I II II II II II II II CURSO Biologa Recursos Agroindustriales Seminario de Tesis Gentica Introduccin a la Agroindustria Composicin de Recursos Agroindustriales Industrias de la Alimentacin Animal Zootecnia Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Biotecnologa Agroindustrial Gestin de Empresas Extensin agrcola Maquinas Agroindustriales Produccin Pecuaria Pastos y Forrajes Agronegocios Balance de Materia Y Energa Metodologa de la Investigacin Procesos Agroindustriales II Horas de Laboratorio por Semana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Semanas de Duracin del Ciclo 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Total de Horas por Semestre 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
42
II
Agrotecnia TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AO
17
51 1020
B) Extensin y Proyeccin Universitaria: Son los que demandan horas de prctica del laboratorio de Investigacin en produccin pecuaria, para realizar cursos y talleres relacionados al tema en estudio para dar a conocer los avances cientficos y tecnolgicos a la sociedad se tomara unas 2 horas de cada fin de semana. Cuadro N 17 DEMANDA DE HORAS POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIN EN EXTENSIN Y PROYECCIN SOCIAL
SEMESTRE I I I I I I I I I I I I II II II II II
CURSO Biologa Recursos Agroindustriales Seminario de Tesis Gentica Introduccin a la Agroindustria Composicin de Recursos Agroindustriales Industrias de la Alimentacin Animal Zootecnia Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Biotecnologa Agroindustrial Gestin de Empresas Extensin agrcola Maquinas Agroindustriales Produccin Pecuaria Pastos y Forrajes Agronegocios Balance de Materia Y Energa
Horas de Laboratorio por Semana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Semanas de Duracin del Ciclo 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Total de Horas por Semestre 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
43
II II II
Metodologa de la Investigacin Procesos Agroindustriales II Agrotecnia TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AO
2 2 2
17 17 17
34 34 34 680
C) Para la proyeccin de la demanda de horas por curso se ha tomado la tasa de crecimiento vegetativo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se muestra en el siguiente cuadro .
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Cuadro N 18 DEMANDA EFECTIVA DE HORAS DE LABORATORIO
PARAMETROS a) Formacin Profesional Biologa Recursos Agroindustriales Seminario de Tesis Gentica Introduccin a la Agroindustria Composicin de Recursos Agroindustriales Industrias de la Alimentacin Animal Zootecnia Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Biotecnologa Agroindustrial Gestin de Empresas Extensin agrcola Maquinas Agroindustriales Produccin Pecuaria Pastos y Forrajes Agronegocios Balance de Materia Y Energa Metodologa de la Investigacin Procesos Agroindustriales II Agrotecnia b) Investigacin Tecnolgica c) Extensin y Proyeccin Universitaria TOTAL
2011 38692 3434 1360 2482 1700 2686 2686 1530 1496 2516 2550 782 680 2244 1394 1326 1904 1802 2142 1530 2448 1020 680 40392
2012 27737 3484 1380 2518 1725 2725 2725 1552 1518 2553 2587 793 690 2277 1414 1345 1932 1828 2173 1552 2484 1035 690 29462
2013 28145 3536 1400 2555 1750 2765 2765 1575 1540 2590 2625 805 700 2310 1435 1365 1960 1855 2205 1575 2520 1050 700 29895
2014 28558 3587 1421 2593 1776 2806 2806 1598 1563 2628 2664 817 710 2344 1456 1385 1989 1883 2238 1598 2557 1066 710 30334
2015 28977 3640 1442 2631 1802 2847 2847 1622 1586 2667 2703 829 721 2379 1478 1406 2018 1910 2271 1622 2595 1081 721 30779
2016 29402 3694 1463 2670 1829 2889 2889 1646 1609 2706 2743 841 731 2414 1499 1426 2048 1938 2304 1646 2633 1097 731 31231
2017 29834 3748 1484 2709 1855 2931 2931 1670 1633 2746 2783 853 742 2449 1521 1447 2078 1967 2338 1670 2672 1113 742 31689
2018 30272 3803 1506 2749 1883 2974 2974 1694 1657 2786 2824 866 753 2485 1544 1468 2109 1996 2372 1694 2711 1130 753 32155
2019 30717 3859 1528 2789 1910 3018 3018 1719 1681 2827 2865 879 764 2522 1566 1490 2139 2025 2407 1719 2751 1146 764 32627
2020 31167 3915 1551 2830 1938 3062 3062 1744 1706 2869 2907 892 775 2559 1589 1512 2171 2055 2442 1744 2791 1163 775 33106
2021 31625 3973 1573 2871 1967 3107 3107 1770 1731 2911 2950 905 787 2596 1613 1534 2203 2085 2478 1770 2832 1180 787 33592
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3.3
ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 OFERTA SIN PROYECTO Dado que no existe oferta analizable en el rea de influencia del proyecto, entonces se dice que la oferta actual es cero.
3.3.2 OFERTA CON PROYECTO Para el anlisis de la oferta se tomar en cuenta el siguiente criterio segn semestre acadmico: SEMESTRE I Los das de laboratorio que se van a usar para realizar sus prcticas son lunes, martes y mircoles, las horas disponibles por da son de 12 horas; haciendo 33 grupos a la semana con 34 alumnos cada uno de los grupos. Los das jueves y viernes estn destinados para realizar investigacin siendo 16 horas disponibles para la investigacin. Los das sbados estn destinados para realizar proyeccin social y extensin universitaria es decir trasferencia cientfica y tecnolgica a la sociedad. Se dispone de 8 horas a la semana para este fin. Seguidamente veremos los supuestos horarios que van a estar disponibles del Laboratorio en una situacin con proyecto para Semestre I del ao acadmico.
Cuadro N 19 DISTRIBUCIN DE GRUPOS SEGN REQUERIMIENTOS DE HORAS DE LABORATORIO Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS Horario de Laboratorio SEMESTRE I Lunes Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Martes Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Mircoles Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Jueves Viernes Sbado
AREA DE INVESTIGACIN EN PRODUCCION ANIMAL Proyeccin y extensin universitaria 8:00 a 10:00 AM 10:00 a 12:00 AM 4:00 a 6:00 PM Investigacin Investigacin Investigacin Investigacin
AREA DE INVESTIGACIN EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES 8:00 a 10:00 AM 10:00 a 12:00 AM 4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Curso del Sem. I Proyeccin y extensin universitaria Investigacin Investigacin Investigacin Investigacin
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SEMESTRE II Los das de laboratorio que se van a usar para realizar sus prcticas son lunes, martes y mircoles, las horas disponibles por da son de 12 horas; haciendo 33 grupos a la semana con 34 alumnos cada uno de los grupos. Los das jueves y viernes estn destinados para realizar investigacin siendo 16 horas disponibles para la investigacin.
Los das sbados estn destinados para realizar proyeccin social y extensin universitaria es decir trasferencia cientfica y tecnolgica a la sociedad. Se dispone de 8 horas a la semana para este fin.
Seguidamente veremos los supuestos horarios que van a estar disponibles del Laboratorio en una situacin con proyecto para Semestre II del ao acadmico.
Cuadro N 20 DISTRIBUCIN DE GRUPOS SEGN REQUERIMIENTOS DE HORAS DE LABORATORIO Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS Horario de Laboratorio SEMESTRE II Lunes Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Martes Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Mircoles Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Jueves Viernes Sbado
AREA DE INVESTIGACIN EN PRODUCCION ANIMAL Proyeccin y extensin universitaria 8:00 a 10:00 AM 10:00 a 12:00 AM 4:00 a 6:00 PM Investigacin Investigacin Investigacin Investigacin
AREA DE INVESTIGACIN EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES 8:00 a 10:00 AM 10:00 a 12:00 AM 4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Curso del Sem. II Proyeccin y extensin universitaria Investigacin Investigacin Investigacin Investigacin
A) Recursos Fsicos Para efectos de simplificar el anlisis, se est asumiendo que los recursos fsicos del proyecto estn compuestos nicamente por los equipos de laboratorio, mobiliario, equipos de cmputo y otros. Como se presenta en el siguiente cuadro resumen de la disponibilidad de recursos fsicos del proyecto.
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Cuadro N 21 OFERTA DE RECURSOS FSICOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIN

Descripcin CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PROVISIONALES MOVIMIENTOS DE TIERRAS MOVIMIENTOS DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE OBRAS DE CONCRETO ARMADO MUROS/TABIQUERIA Y ALBAILERIA REVOQUES Y ENLUCIDOS PISOS ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS CARPINTERIA DE MADERA CARPINTERIA DE FIERRO VIDRIOS CERRAJERIA APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS PINTURA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MOLINO DE MARTILLOS CAP DE 300KG/HORA INOX MEZCLADORA DE CAP DE 100KG/HORA INOX PICADORA INDUSTRIAL DE 1000 KG/HORA INOX BALANZA DIGITAL ELECTRNICA CAP 5000GR BALANZA DIGITAL CAP 500GR TERMOHIGROMETRO TANQUE PARA AGUA DE 2500 L LANZALLAMAS ARETADOR BUGGIE PULVERIZADOR MANGUERA DE 1PULG KIT DE HERRAMIENTAS EXTINTOR PQS POLVO QUMICO SECO 6 KG TACHOS PARA ALMACENAR ALIMENTOS 100KG UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND M GLB UND UND 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 200 1 1 4 GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Und. Cantidad
48
TACHO DE BASURA MICROSCOPIO MESA INOXIDABLE EQUIPO DE DISECCIN MAMELUCOS BOTAS KIT VETERINARIO EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO COMPUTADORA PC PROCESADOR INTEL CORE I7 2600 -3.4GHZ8MB LAPTOP TOSHIBA QOSMIO X775-SP7102L CORE I7-2670QM IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG6110 COPY/SCAN/PRINTE PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWERLITE S12 - 2800 LUM ESTABILIZADOR CDP 1000VA ECRAN ELCTRICO PARA PROYECTOR SCREEN 100" X 100" CABLE PARA CAN MULTIMEDIA RS32 ESTANTE DE MADERA ESCRITORIO DOCENTE MESA DE TRABAJO GRUPAL MDULO DE CMPUTO PERSONAL SILLA GIRATORIA CON BASE Y BRAZOS SILLA ALTA CON BRAZOS Y ESPALDAR PIZARRA ACRLICA 1.20 X 2.40 OTROS ADQUISICIN DE SEMOVIENTES(PER, INTI, ANDINO) ALIMENTOS PARA CUYES KIT DE MEDICINAS SEALES DE SEGURIDAD MANUAL DE PROGRAMAS DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA MANUAL DE PROGRAMAS DE BIO-SEGURIDAD DEL PERSONAL KIT DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO EXPERIMENTAL.
UND
3 2 1
und
1 5
par unidad
UND UND UND UND UND UND M UND UND UND UND UND UND UND
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UND GLB GLB GLB GLB GLB GLB
350 1 1 1 1 1 1
49
B) Infraestructura
Cuadros N22 DISPONIBILIDAD DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIN Ambiente rea I rea II rea III rea IV TOTAL
Cantidad 1 1 1 1 4
rea M2 57.3 154.8 58.2 90.17 360.50
Estructuras Zona Administrativa Zona de Produccin-Crianza Zona de Servicios Otros
Recursos Humanos
Cuadros N23 OFERTA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO EXPERIMENTAL Recursos Humanos Jefe de laboratorio a tiempo completo TOTAL
Cantidad (A) 1 1
Horas Semanas por Horas por Horas por Semanales Semestre Semestre Ao (B) (C) (D)=(A)x(B)x(C) (D) = (D)x2 48 48 17 17 816 816 1,632.00 1,632.00
C) Oferta Total de las Horas de Laboratorio La oferta para la formacin profesional de cada curso se obtiene multiplicado (N de Alumnos por Grupos x N de Grupos Disponibles a la Semana x N de Horas Requeridas por Curso x Duracin del Semestre). La oferta para la investigacin tecnolgica se obtiene multiplicado (N de Alumnos por Grupo x N de Horas Disponibles para Investigacin a la Semana x Duracin del Semestre). La oferta para Extensin y Proyeccin Universitaria se obtiene multiplicado (N de Alumnos por Grupo x N de Horas Disponibles para Proyeccin y Extensin Universitaria x Duracin del Semestre).
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Cuadros N24 OFERTA EFECTIVA DE HORAS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIN
2011 a) Formacin Profesional Biologa Recursos Agroindustriales Seminario de Tesis Gentica Introduccin a la Agroindustria Composicin de Recursos Agroindustriales Industrias de la Alimentacin Animal Zootecnia Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Biotecnologa Agroindustrial Gestin de Empresas Extensin agrcola Maquinas Agroindustriales 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2012 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2013 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2014 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2015 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2016 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2017 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2018 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2019 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2020 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
2021 286,110 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074
51
Produccin Pecuaria Pastos y Forrajes Agronegocios Balance de Materia Y Energa Metodologa de la Investigacin Procesos Agroindustriales II Agrotecnia b) Investigacin Tecnolgica c) Extensin y Proyeccin Universitaria TOTAL
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 19,074 9,248 4,624 299,982
52
3.4
BALANCE OFERTA Y DEMANDA 3.4.1 BALANCE SIN PROYECTO Seguidamente presentamos las estimaciones del balance demanda oferta proyectado en el horizonte de evaluacin del PIP, lo que nos permitir apreciar el cubrimiento adecuado del dficit, con la cantidad de horasde prcticas en el laboratorio.
Cuadro N25 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIN PROYECTO
2011 Oferta Demanda Brecha Oferta b) Investigacin Demanda Tecnolgica Brecha Oferta c) Extensin y Demanda Proyeccin Universitaria Brecha TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) a) Formacin Profesional
2012 0 27737 -27737 0 1035 -1035 0 690 -690 -29462
2013 0 28145 -28145 0 1050 -1050 0 700 -700 -29895
2014 0 28558 -28558 0 1066 -1066 0 710 -710 -30334
2015 0 28977 -28977 0 1081 -1081 0 721 -721 -30779
2016 0 29402 -29402 0 1097 -1097 0 731 -731 -31231
2017 0 29834 -29834 0 1113 -1113 0 742 -742
0 38692 -38692 0 1020 -1020 0 680 -680 -40392
2018 0 30272 -30272 0 1130 -1130 0 753 -753
2019 0 30717 -30717 0 1146 -1146 0 764 -764 -32627
2020 0 31167 -31167 0 1163 -1163 0 775 -775 -33106
2021 0 31625 -31625 0 1180 -1180 0 787 -787 -33592
TOTAL 0 0 -335126 0 12081 -12081 0 8054 -8054
-31689 -32155
53
3.4.2 BALANCE CON PROYECTO Las caractersticas del balance oferta demanda con proyecto consiste en la diferencia de la oferta con proyecto y demanda proyectada, el cual se puede apreciar en los siguientes cuadros: Cuadro N26 BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO DEL 2011- 2021
2011 Oferta a) Formacin Profesional Demanda Brecha Oferta b) Investigacin Demanda Tecnolgica Brecha Oferta c) Extensin y Proyeccin Demanda Universitaria Brecha TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) LABORATORIOS Brecha Nuevo SET DE EQUIPOS DE LABORATORIO Brecha Nuevo JEFES DE LABORATORIO Brecha Nuevo
0 38692 -38692 0 1020 -1020 0 680 -680
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 2861100 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 335126 258373 257965 257552 257133 256708 256276 255838 255393 254943 254485 2525974 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 92480 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180 12081 8213 8198 8182 8167 8151 8135 8118 8102 8085 8068 80399 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 46240 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787 8054 3934 3924 3914 3903 3893 3882 3871 3860 3849 3837 38186
-40392 270520 270087 269648 269203 268751 268293 267827 267355 266876 266390 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0
54
3.5
DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS 3.5.1 LA CREACION MAQUINARIAS, DEL CENTRO Y DE EXPERIMENTAL PARA DE CUYES CON Y
EQUIPOS
MOBILIARIO
INVESTIGACION
PRODUCCION ANIMAL La creacin de un centro experimental de cuyes totalmente equipado y mobiliario, ante la necesidad de desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar el conocimiento en Produccin animal e investigacin en los centros de trabajo, a fin de que, dentro de lo posible y lo razonable, se puedan conocer las diferentes tecnologas que existen y que colaboran al desarrollo de la investigacin pecuaria, mediante la utilizacin de diferentes lneas importadas de cuyes. Comprende la creacin y adquisicin de semovientes totalmente equipado en
ambientes saludables para su desarrollo y reproduccin, para la alimentacin de los cuyes se contara con un molino de martillos, una mescladora, picadora que permitir y facilitara para generar su propio alimento, adems el centro experimental contara, Computadoras, sillas, escritorios de docente, estantes, can multimedia, mdulos de computo, rack giratorio y ecran elctrico.
3.5.2 IMPLEMENTACION DEL CENTRO EXPERIEMTAL DE CUYES La creacin del Centro experimental con maquinarias, equipos, materiales y mobiliario para el desarrollo de Investigaciones en Produccin animal. El Centro contara con un molino de granos, una mescladora, una picadora, Kit de medicinas, con computadora personal, mdulos de cmputo, estantes, sillas, escritorio para docente, mesa central de reunin, estantes, can multimedia, rack giratorio, ecran elctrico. . 3.5.3 ALTERNATIVA N 01 Creacin del Centro Experimental de Cuyes. Adquisicin de razas de cuyes, (Peruanita, Inti y Andino) para la investigacin en produccin animal. Adquisicin de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigacin en Desarrollo de ciencia y tecnologa en produccin animal. 3.5.4 ALTERNATIVA N 02 Creacin del Centro Experimental de Cuyes. Adquisicin de razas de cuyes Importados, para la investigacin en produccin animal. Adquisicin de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigacin en Desarrollo de ciencia y tecnologa en produccin animal.
55
3.6
COSTOS 3.6.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin Sin Proyecto, estn representados por el mantenimiento y operacin del Creacin del centro Experimental de cuyes de la Facultad de Ciencias Agrarias , por lo que al no contar con dicho laboratorio, los costos de operacin y mantenimiento se considera como cero o nula.
3.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO a. Costos de Inversin Sobre la base de los diseos de ingeniera se procedi a determinar los costos directos de obra, los cuales incluyen los requerimientos econmicos para las maquinarias, equipos, materiales, mano de obra y todos aquellos recursos necesarios para la ejecucin del proyecto; luego se agregan los costos indirectos para tener el presupuesto de obra. Los costos indirectos se refieren a los gastos generales (todos los costos atribuibles a la obra pero no a una partida especfica), el costo de la supervisin de la obra durante la ejecucin y el costo del expediente final detallado. Cuadro N 27 MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS PRIVADOS 10,177.91 407,116.41 311,550.30 51,299.90 13,646.21 30,620.00 407,116.41 18,320.24 425,436.65 76,578.60 502,015.25 5,048.24 517,241.40
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA MAQUINARIAS, EQUIPOS HERRAMIENTAS E INTRUMENTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO OTROS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4.5 %) SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra (1.24% Costo Directo) TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
2.50% 77% 13% 3% 7% 4.5% 18.0% 1.24%
56
Cuadro N 28 MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRECIOS PRIVADOS 2.50% 10,834.16 433,366.41 72% 311,550.30 12% 3% 13% 4.5% 18.0% 1.24% 51,299.90 13,646.21 56,870.00 433,366.41 19,501.49 452,867.90 81,516.22 534,384.12 5,373.74 550,592.02
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO OTROS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4.5 %) SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra (1.24% Costo Directo) TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
b. Costos de Mantenimiento Rutinario y Peridico con Proyecto Operacin Mano de Obra La mano de obra necesaria para la eficiente operacin del Centro experimental de cuyes, consiste en un asistente agropecuario a tiempo completo para el adecuado funcionamiento del centro.
Materiales Se consideran plumones, borrador de pizarra, energa elctrica, limpieza y otros.El costo total de operacin asciende a la suma de S/. 1,800.00, para ambas alternativas.
Mantenimiento Mano de Obra La mano de obra necesaria para el eficiente mantenimiento de los equipos, instrumentos y materiales, consiste en un tcnico especializado a tiempo parcial para el adecuado funcionamiento del Centro experimental de cuyes .
Materiales Se consideran todo los componentes, materiales y otros que pueden sufrir daos en el uso Centro experimental de cuyes El costo total de mantenimiento asciende a la suma de S/. 19,400.00 para la alternativa N 01 y S/. 42,400.00 para la alternativa N 02.
57
Cuadro N 29
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.) Costo Costo / ao a Precios Privados Cantidad Unitario OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. /ao s/ x mes ORDINARIO EXTRAORDINARIO 16,200.00 16,200.00 14,400.00 14,400.00 1 1,200.00 14,400.00 14,400.00 1,800.00 12 150.00 1,800.00 3,200.00 2,000.00 2,000.00 1,200.00 12 100.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 3,200.00 2,000.00 2,000.00 1,200.00 1,200.00
DESCRIPCION I-OPERACIN Gastos de Personal - Asistente Agropecuario Bienes - Materiales de oficina. II-MANTENIMIENTO Servicios Prestados por Terceros - Mantenimiento anual de maquinarias Compra de bienes - Materiales y tiles de limpieza
1 2,000.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

19,400.00 19,400.00
19,400.00 19,400.00
Cuadro N 30
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.) DESCRIPCION I-OPERACIN Gastos de Personal - Asistente Agropecuario Bienes - Materiales de oficina. II-MANTENIMIENTO Servicios Prestados por Terceros - Mantenimiento anual de maquinarias Compra de bienes - Reposicin de Equipos y/o Semovientes - Materiales y tiles de limpieza 2 10,000.00 1 Cantidad /ao Costo Unitario s/ x mes
Costo / ao a Precios Privados
OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. ORDINARIO EXTRAORDINARIO 16,200.00 16,200.00 14,400.00 14,400.00 1,200.00 14,400.00 14,400.00 1,800.00 1,800.00 26,200.00 20,000.00 20,000.00 6,200.00 5,000.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 26,200.00 20,000.00 20,000.00 6,200.00 5,000.00 1,200.00
12
150.00
1 12
5,000.00 100.00

42,400.00 42,400.00
42,400.00 42,400.00
58
c. Costos Incremntales Los costos incremntales en el horizonte del proyecto se tiene al sustraer o restarle los costos totales de operacin y mantenimiento con proyecto menos los costos totales de operacin sin proyecto tanto a cada alternativa 01 y 02 durante la vida til del horizonte del proyecto (10 aos), estos flujos se pueden apreciar en los cuadros 31 y 32. Asumiendo las siguientes igualdades: CI Cp COp = Cp Csp = Ip + COp = Qp x CUp
COsp = Qsp x CUsp CUp Donde: Cp Csp COp = Costos con Proyecto = Costos sin Proyecto = Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto = Cusp
COsp = Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto CUp = Costos Unitarios con Proyecto
CUsp
= Costos Unitarios sin Proyecto
59
Cuadro N 31 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN * Expediente tcnico * Supervisin y liquidacin de obra * Implementacin y Equipamiento proyectado con impuesto B)COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO * Operacin * Mantenimiento C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 517,241.4 0 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 19,400.0 0 0.00 0.00 0 517,241.4 0 10,177.91 5,048.24 502,015.2 5 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS SIN PROYECTO D)COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) Elaboracin: Equipo de Trabajo
517,241.4 0
19,400.0 0
19,400.0 0
19,400.0 0
19,400.0 0
19,400.0 0
19,400.0 0
19,400.0 0
19,400.0 0
19,400.0 0
19,400.0 0
60
Cuadro N 32 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)

RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN * Expediente tcnico * Supervisin y liquidacin de obra * Implementacin y Equipamiento proyectado con impuesto B)COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO * Operacin * Mantenimiento C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 550,592.0 4 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 42,400.0 0 0.00 0.00 0 550,592.0 4 10,834.16 5,373.74 534,384.1 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS SIN PROYECTO D)COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) Elaboracin: Equipo de Trabajo
550,592.0 4
42,400.0 0
42,400.0 0
42,400.0 0
42,400.0 0
42,400.0 0
42,400.0 0
42,400.0 0
42,400.0 0
42,400.0 0
42,400.0 0
61
3.7
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 3.7.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin del % de avance fsico de la obra y el cronograma de ejecucin fsica del proyecto considerando todas las fases y etapas que ser necesario seguir. Para la elaboracin del cronograma de ejecucin del proyecto se ha estimado 3 meses, 90 das calendarios, de acuerdo con la duracin de cada una de las actividades que componen el proyecto. Cuadro N 33 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA (% DE AVANCE) Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV 100 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Supervisin Gastos Generales
3.7.2
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA

Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programacin de recursos financieros considerando todas las fases y etapas que ser necesario seguir con los gastos financieros que se incurre en el proyecto. La presentacin del cronograma de ejecucin del proyecto puede hacerse mediante barras Gantt, el desembolso financiero de metas se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N 34 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA (% DE AVANCE) Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0
Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Supervisin Gastos Generales
62
3.8
BENEFICIOS Los beneficiarios directos son para la poblacin estudiantil de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, Facultad de Ciencias Agrarias, que cuenta con alumnos
matriculados en los cursos: Biologa, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Gentica, Introduccin a la Agroindustria, Composicin de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentacin Animal, Zootecnia, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin, Biotecnologa Agroindustrial, Gestin de Empresas, Extensin agrcola, Maquinas Agroindustriales, Produccin Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energa, Metodologa de la Investigacin, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia. 3.8.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO Los beneficios estn representados por la existencia de los laboratorios
implementados con sus respectivos equipos y maquinas especializados como se detallo en el diagnstico, en tal sentido los beneficios sociales para los usuarios son nulos.
3.8.2 BENEFICIOS CON PROYECTO El proyecto contribuir en la formacin de los profesionales de la Facultad de Ciencias Agrarias, a fin de cumplir con los objetivos del plan de estudios; asimismo, los docentes y alumnos, podrn desarrollar trabajos de investigacin en el campo de agropecuario. Adems ello permitir fortalecer los conocimientos tericos y prcticos de nuestros alumnos proporcionndoles una posibilidad de desarrollo futuro.
3.8.3 BENEFICIOS INCREMENTALES Los beneficios del servicio educativo en situacin Sin Proyecto son nulos, en consecuencia los beneficios incrementales son equivalentes a los beneficios en la Situacin con Proyecto. Como los beneficios son cualitativos y no se pueden cuantificar no hay beneficios incrementales.
63
CAPITULO IV EVALUACIN
64
4.1
ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES
4.1.1 FACTORES DE CORRECCIN

El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o servicio a precios de mercado, por la aplicacin de los impuestos.
Bienes de Origen Importables; Materiales y Equipos Factor de correccin por bienes extranjeros, en el caso de que los bienes usados por el proyecto sean importados, un ejemplo generalizado es la maquinaria o algunos insumos especiales. Debido a que la importacin tambin est gravada por impuestos indirectos adems de aranceles, cuya recaudacin que luego regresa como transferencias a la comunidad, debe retirarse este efecto de los flujos a precios de mercado. En este caso el factor de correccin es: FCRN = 1/ [(1+Aranceles) x (1+Impuestos Directos)]= 1/(1+0.09) x (1+0.19)]= 0.77
Bienes de Origen Nacional ; Materiales y Equipos El 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva produccin; el nico impuesto indirecto que los afecta es el IGV de 18%; as pues, el factor de correccin de insumos de origen nacional (FCBN) es: FCRN = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.18) = 0.84746
Mano de Obra Calificada y Capacitacin Se ha supuesto que toda la mano de obra es nueva contratacin, que no existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos, y que la mano de obra se encuentra afectada por una tasa de impuestos directos de 10%; as, el factor de correccin de la mano de obra (FCMO) es: FCMO = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091
Expediente Tcnico y Supervisin Se ha corregido descontando el costo de impuesto a la renta del 10%. FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091
Gastos Generales Se han corregido descontando el impuesto general a las ventas del 19%. FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.19) = 0.840336
4.1.2 DETERMINACIN DE LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES

a) Costos de Inversin - Precios Sociales Aplicando los factores de correccin a los costos a precios de mercado se obtiene los costos sociales que se indica en los siguientes cuadros para cada alternativa.
65
Cuadro N35 MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

PRECIOS SOCIALES 9,261.90 318,721.67 239,893.73 39,500.92 11,462.82 27,864.20 318,721.67 4.5% 18.0% TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra (1.24% Costo Directo) TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO OTROS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4.5 %) SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR
2.50% 77% 13% 3% 7%
15,389.00 334,110.67 60,139.92 394,250.59 4,593.90 408,106.39
1.24%
Cuadro N36 MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

PRECIOS SOCIALES 10,036.35 401,453.91 380,016.41 21,437.50 401,453.91 4.5% 18.0% 1.24% 419,519.34 4,978.03 434,533.71 18,065.43 419,519.34
ESTUDIOS TECNICOS (2.50%) IMPLEMENTACIN Y EQUIPAMIENTO Adquisicin de Maquinarias, Materiales, Equipos y Herramientas Semovientes COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (4.5 %) SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) IGV DEL VR TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO Supervisin y Liquidacin de Obra (1.24% Costo Directo) TOTAL COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 2
2.50% 90% 10%
66
b) Costos de Operacin y Mantenimiento

Cuadro N 37 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
DESCRIPCION I-OPERACIN Gastos de Personal - Asistente Agropecuario Bienes - Materiales de oficina. II-MANTENIMIENTO Servicios Prestados por Terceros - Mantenimiento anual de maquinarias y equipos Compra de bienes - Materiales y tiles de limpieza 1 1,200.00 Cantidad /ao Costo Unitario s/ x mes
Costo / ao a Precios Sociales

OPER. Y MANT. ORDINARIO 14,727.27 13,090.91 13,090.91 1,636.36 1,636.36 2,909.09 1,818.18 OPER. Y MANT. EXTRAORDINARIO 14,727.27 13,090.91 13,090.91 1,636.36 1,636.36 2,909.09 1,818.18 1,818.18 1,090.91 1,090.91
12
150.00
2,000.00
1,818.18 1,090.91
12
100.00
1,090.91

17,636.36 17,636.36
17,636.36 17,636.36
Cuadro N 38 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

DESCRIPCION I-OPERACIN Gastos de Personal - Asistente Agropecuario Bienes - Materiales de oficina. II-MANTENIMIENTO Servicios Prestados por Terceros - Mantenimiento anual de maquinarias y equipos Compra de bienes - Reposicin de Equipos y/o Semovientes - Materiales y tiles de limpieza 1 12 5,000.00 100.00 12 150.00 1 Cantidad /ao Costo Unitario s/ x mes
Costo / ao a Precios Sociales
OPER. Y MANT. OPER. Y MANT. ORDINARIO EXTRAORDINARIO 14,727.27 14,727.27 13,090.91 13,090.91 1,200.00 13,090.91 13,090.91 1,636.36 1,636.36 23,818.18 18,181.82 1,636.36 1,636.36 23,818.18 18,181.82 18,181.82 5,636.36 4,545.45 1,090.91
2 10,000.00
18,181.82 5,636.36 4,545.45 1,090.91

38,545.45 38,545.45
38,545.45 38,545.45
67
c) Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales Para fines de evaluacin es necesario calcular para cada alternativa el flujo de costos (Inversin y operacin/mantenimiento) en el horizonte de evaluacin del proyecto y luego calcular los costos incrementales, es decir restar del flujo de costos con proyecto las de sin proyecto optimizada.
68
Cuadro N 39 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN * Expediente tcnico * Supervisin y liquidacin de obra * Implementacin y Equipamiento proyectado con impuesto B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO * Operacin * Mantenimiento C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) COSTOS SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) Elaboracin: Equipo de Trabajo Elaboracin: Equipo de Trabajo
0 408,106.39 9,261.90 4,593.90 394,250.59
1 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00
PERIODO 5 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
17,636.36 14,727.27 2,909.09 17,636.36 0.00 0.00
408,106.39 0.00 0.00
408,106.39
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
69
Cuadro N 40 COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)

A PRECIOS SOCIALES RUBRO 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 PERIODO 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00
A) COSTOS DE INVERSIN 438,357.89 * Expediente tcnico 9,859.09 * Supervisin y liquidacin de obra 4,890.11 * Implementacin y Equipamiento proyectado con impuesto 423,608.70 B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO * Operacin * Mantenimiento C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) COSTOS SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) Elaboracin: Equipo de Trabajo
0.00
38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18
438,357.89 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
438,357.89 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45
70
4.2
EVALUACIN SOCIAL
4.2.1 METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo si el Proyecto contiene ms de una alternativa, medir el beneficio unitario por usuario dentro de los lmites de una lnea de corte en caso de no existir alternativas. Adems mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios en cada alternativa. Para definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin los indicadores: VACs Y C/E bajo los siguientes parmetros: Indicador de Efectividad(IE) Tasa Social de Descuento Horizonte del Proyecto : : : N de Total de Alumnos Atendidos 9% 10 aos
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuacin:
VACTs
(1 COK )
t 1
FCt
VR ; Donde: (1 COK ) n
VACTs Sociales FCt VR vida til N COK
: Es el valor actual del flujo de costos totales a Precios
: Es el flujo de costos del perodo t : Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la
: Es la vida til del proyecto : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 9 % al ao en soles reales.
Ratio Costo Efectividad (C/E).-el cual se estima dividiendo el VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) y el NMERO PROMEDIO DE BENEFICIARIOS durante los 10 aos (AA).
A partir de estas consideraciones se tiene los siguientes indicadores a precios sociales para cada alternativa. Cuadro N 41 RESUMEN EVALUACIN ECONMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES INDICADORES VAE AA(2021) C/E ALTERNATIVA 01 86,933.41 612 142.05
ALTERNATIVA 02 112,979.25 612 184.61
71
Cuadro N 42 EVALUACIN ECONMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01

A O S ACCIONES 1. COSTOS CON PROYECTO ETAPA PRE-OPERATIVA * Expediente tcnico * Supervisin y liquidacin de obra * Implementacin y Equipamiento proyectado con impuesto ETAPA OPERATIVA * Operacin * Mantenimiento 0 517,241.4 0 517,241.4 0 10,177.91 5,048.24 502,015.2 5 0.00 0.00 0.00 1 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 2 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 3 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 4 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 5 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 6 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 7 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 8 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 9 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00 10 19,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 19,400.0 0 16,200.0 0 3,200.00
2. COSTOS SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1) - (2) Factor de Actualizacin FAC ( 9 % ) VALOR ACTUAL NETO VACT Factor FAC ( VACT 9% ) VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE Elaboracin: Equipo de Trabajo 99,996.60 641,743.96
0.00 0.00 517,241.4 0 1.0000 517,241.4 0 0.1558 80,596.60
0.00 0.00 19,400.0 0 0.9174 17,798.1 7 0.1558 2,773.31
0.00 0.00 19,400.0 0 0.8417 16,328.5 9 0.1558 2,544.32
0.00 0.00 19,400.0 0 0.7722 14,980.3 6 0.1558 2,334.24
0.00 0.00 19,400.0 0 0.7084 13,743.4 5 0.1558 2,141.51
0.00 0.00 19,400.0 0 0.6499 12,608.6 7 0.1558 1,964.68
0.00 0.00 19,400.0 0 0.5963 11,567.5 9 0.1558 1,802.46
0.00 0.00 19,400.0 0 0.5470 10,612.4 6 0.1558 1,653.64
0.00 0.00 19,400.0 0 0.5019
0.00 0.00 19,400.0 0 0.4604
0.00 0.00 19,400.0 0 0.4224
9,736.21 0.1558 1,517.10
8,932.30 0.1558 1,391.83
8,194.77 0.1558 1,276.91
S/./alumno.
72
Cuadro N 43 EVALUACIN ECONMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 02

A O S ACCIONES 1. COSTOS CON PROYECTO ETAPA PRE-OPERATIVA * Expediente tcnico * Supervisin y liquidacin de obra * Implementacin y Equipamiento proyectado con impuesto ETAPA OPERATIVA * Operacin * Mantenimiento 0 550,592.0 4 550,592.0 4 10,834.16 5,373.74 534,384.1 3 0.00 0.00 0.00 1 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 2 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 3 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 4 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 5 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 6 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 7 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 8 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 9 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0 10 42,400.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 42,400.0 0 16,200.0 0 26,200.0 0
2. COSTOS SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1) - (2) Factor de Actualizacin FAC ( 9 % ) VALOR ACTUAL NETO VACT Factor FAC ( VACT 9% ) VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE Elaboracin: Equipo de Trabajo 128,193.30 822,700.72
0.00 0.00 550,592.0 4 1.0000 550,592.0 4 0.1558 85,793.30
0.00 0.00 42,400.0 0 0.9174 38,899.0 8 0.1558 6,061.26
0.00 0.00 42,400.0 0 0.8417 35,687.2 3 0.1558 5,560.79
0.00 0.00 42,400.0 0 0.7722 32,740.5 8 0.1558 5,101.64
0.00 0.00 42,400.0 0 0.7084 30,037.2 3 0.1558 4,680.40
0.00 0.00 42,400.0 0 0.6499 27,557.0 9 0.1558 4,293.95
0.00 0.00 42,400.0 0 0.5963 25,281.7 3 0.1558 3,939.40
0.00 0.00 42,400.0 0 0.5470 23,194.2 5 0.1558 3,614.13
0.00 0.00 42,400.0 0 0.5019 21,279.1 3 0.1558 3,315.72
0.00 0.00 42,400.0 0 0.4604 19,522.1 4 0.1558 3,041.94
0.00 0.00 42,400.0 0 0.4224 17,910.2 2 0.1558 2,790.77
S/./alumno.
73
4.3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para la realizacin del anlisis de sensibilidad se considera las variaciones del costo de inversin y tambin de ingresos de ser el caso. En donde las variables consideradas para el anlisis de sensibilidad del presente proyecto son las siguientes. a) El incremento de los costos de produccin de los equipos, instrumentos y materiales a comprarse para la creacin del laboratorio. b) Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios del mercado del mes de Abril del 2012, suponiendo que exista un incremento en los precios de los insumos el costo del presupuesto se incrementara. c) Suponiendo que exista un aumento o disminucin en el nmero de beneficiarios directos del proyecto. Considerando los cuatro supuestos, el incremento del costo de la Inversin y la reduccin de los beneficios en ambas alternativas sera.
Escenarios de Sensibilidad
Variacin en los Costos de Inversin de +10%, -10% y El Nmero de Beneficiarios Constantes.
Cuadro N 44
ANLISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN EN LOS COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 INDICADORES INVERSION ( - 10 % ) ALTERNATIVA 02
INVERSION INVERSION INVERSION ( + 10 % ) ( - 10 % ) ( + 10 % )
VAE (S/.) C/E

75,084.32 122.69
87,370.75 142.76
100,249.75 163.81
113,451.09 185.38
4.4
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP

La entidad responsable de la operacin es la Universidad Nacional Hermilio Valdizn con el pago de la panilla de los jefes de laboratorio encargados; y La Facultad de Ciencias Agrarias ser el encargado del mantenimiento de los
Instrumentos, mquinas y equipos durante el horizonte del proyecto con ingresos que generan el laboratorio.
4.4.2 ES LA UNIDAD EJECUTORA LA RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y

MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?
La Unidad Ejecutora es responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional Parcialmente, en el siguiente cuadro se detallan los compromisos asumidos. Cuadro N 45 ACUERDOS INSTITUCIONALES DE LOS GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Documento
Entidad / Organizacin UNHEVAL
Compromiso Responsable de los costos de operacin del laboratorio (parcialmente). Participar activamente con los gastos de mantenimiento de los instrumentos, equipos, mquinas y materiales del laboratorio.
Responsable
Acuerdo de Consejo
FCA
4.4.3 EL REA DONDE SE UBICA EL PIP HA SIDO AFECTADA POR ALGN

DESASTRE NATURAL? El rea de influencia del proyecto no ha sido afectada por ningn desastre natural hasta la actualidad.
4.5
IMPACTO AMBIENTAL El principio toda accin humana genera impactos positivos o negativos sobre el ambiente, es una condicin que debe ser evaluada antes de dar inicio a la ejecucin fsica del proyecto, es decir que demuestre anticipadamente su viabilidad ambiental. El impacto ambiental de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situacin del medio ambiente futuro modificado tal y como se manifestara como consecuencia de la realizacin de un proyecto y la situacin del medio ambiente tal y como habra evolucionado normalmente sin tal situacin. El propsito de la evaluacin ambiental es cuidad el medio ambiente, analizando sus caractersticas, realizando predicciones sobre impactos posibles y estableciendo medidas para minimizarlos o anularlos, completados con mecanismos de observacin directa para asegurar el cumplimiento de dichas medidas y la sostenibilidad ambiental durante y despus de la intervencin del proyecto.
75
4.5.1 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El propsito de este tema, es realizar el anlisis de las implicancias ambientales del proyecto. En dicho anlisis se toma en cuenta los componentes del ambiente y las acciones del Proyecto; los primeros susceptibles a ser afectados y los otros capaces de generar impactos, con la finalidad de identificar dichos impactos y proceder a su evaluacin y descripcin final correspondiente. Esta etapa permitir obtener informacin que permita estructurar la siguiente fase Plan de Manejo Ambiental, el cual, como corresponde, est orientado a lograr que el proceso constructivo y funcionamiento del proyecto se realice en armona con la conservacin del medio ambiente.
4.5.2 OBJETIVOS
Objetivo General El objetivo general del presente trabajo es evitar el deterioro del entorno fsico, biolgico y social, que podra generar el proyecto mediante un Plan de Manejo Ambiental. Que asegure la conservacin de los recursos naturales y el desarrollo sostenido del mbito del proyecto.
Objetivo Especifico En este marco los objetivos son: Identificar las acciones propias del proyecto que tendran implicaciones ambientales, principalmente en el rea de influencia directa e indirecta. Establecer la lnea de base ambiental del rea de influencia del proyecto. Identificar los impactos positivos y negativos que provoquen las actividades de instalacin y operacin del proyecto. Proponer medidas adecuadas que permitan mitigar o desaparecer los impactos negativos y potenciar los positivos mediante un Plan de Manejo Ambiental.
4.5.3 METODOLOGA
La metodologa empleada en la elaboracin de la Ficha de Impacto Ambiental de la Implementacin, ha sido desarrollada en tres etapas principales, las cuales describimos a continuacin:
Primera Etapa Comprendido la recopilacin, clasificacin y anlisis sistemtico de toda la informacin existente, textual y cartogrfica sobre la zona a estudiar. Se procedi a
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ordenar la informacin procedente de estudios y trabajos anteriores, especialmente referidos a ecologa, fisiologa, geologa, recursos hdricos, flora y fauna silvestre, socio econmica, poblacin y cultura. Analizando esta informacin se seleccion aquellas que podran ser directamente utilizadas en el estudio.
Segunda Etapa Denominada de Reconocimiento de Campo, constituye el estudio en la zona desde el punto de vista de cada disciplina tuvo por finalidad comprender la informacin obtenida en la etapa anterior. Se ha identificado los lugares en donde se producirn los impactos ambientales tanto positivos como negativos, durante las etapas de Instalacin y Operacin del Proyecto.
Tercera Etapa Se realizo en gabinete, determinando para cada uno de los medios (fsico, biticos y socio - econmico), los probables impactos, procedimientos al anlisis y formulacin del Plan de Manejo Ambiental.
4.5.4 IDENTIFICACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Al evaluar los impactos ambientales potenciales nos encontramos que estos son menores para la poblacin posiblemente afectada directa o indirectamente por la ejecucin del proyecto, as como los impactos que podran afectar a los componentes naturales de la biosfera, es decir, al suelo, aire, agua, fauna, flora y humanas, son mnimos. Para la identificacin de impactos potenciales se ha tenido en cuenta las siguientes etapas:
a. Etapa de Implementacin o Instalacin No se tiene impactos negativos relevantes por ser una obra de implementacin, ya que no se modificara en medio ambiente alguno.
b. Etapa de Funcionamiento u Operacin Durante el funcionamiento no se presentara impactos negativos.
4.6
SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS Para la seleccin de la alternativa ptima del presente proyecto se relaciona el anlisis socio econmico del mbito de influencia del proyecto y los indicadores de eficiencia del mismo, as como los costos incrementales, sobre la base de las dos alternativas. En consecuencia de Acuerdo a los indicadores obtenidos, la alternativa optima para implementarse es la ALTERNATIVA N 01. Se sustenta en el siguiente cuadro.
77
Cuadro N 46 RESUMEN DE EVALUACIN

DESCRIPCIN Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) Valor Anual Equivalente (VAE) Alumnos Atendidos (AA) Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE
ALTERNATIVA 01 517,241.40 408,106.39 521,290.54 81,227.54 612 132.72
ALTERNATIVA 02
550,592.04
438,357.89 685,729.42 106,850.42 612 174.59
78
Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada

RESUMEN DE OBJETIVOS Mejora en el nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. Adecuadas Condiciones para realizar las prcticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnologa e investigacin de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. 0.1) Suficientes equipos especializados, para investigacin en Ciencias Agrarias. 02) Suficientes equipos especializados, para investigacin. 02) Conocimiento en el manejo y gestin de los equipos especializados. INDICADORES Mejores puestos de trabajo para los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. Disminucin de las tasa de desempleo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. El 60% de alumnos se dedican a la investigacin. Una vez al mes se realizan labores de proyeccin social a la sociedad y empresas. El 70% de alumnos concluye la carrera en 5 aos. Creacin de un Centro Experimental de cuyes de acuerdo a la currcula vigente de los ltimos avances de educacin superior. Personal capacitado en el manejo, gestin y cuidado de los equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio. MEDIOS DE VERIFICACION Encuestas realizadas por la universidad a sus egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. Publicaciones de los estudiantes. Horas de capacitacin realizadas al ao. Unidad de Procesos Acadmicos. Registro de Inventarios de Bienes Patrimoniales de la UNHEVAL. Informes sobre el estado de los mobiliarios, equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio implementado. Cronograma de convocatoria de estudio y entrega de estudio. Informe de Supervisin y Monitoreo de la Unidad Ejecutora. Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos, instrumentos, mquinas y materiales del laboratorio. Contratos de los cursos y talleres, control de horas efectivas de participacin en los cursos y talleres y facturas de pago. SUPUESTOS El gobierno apoya la ejecucin de obras de infraestructura social y econmica. La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL en proceso de acreditacin. La tasa de empleo mejora a nivel nacional. Los docentes elaboran cursos de actualizacin y de metodologas educativas. Los laboratorios implementados son utilizados teniendo en cuenta los estndares ptimos de uso (alumnos/m2). El servicio de mantenimiento y asistencia tcnica hace posible un funcionamiento adecuado de los equipos del laboratorio. Mantenimiento adecuado de los equipos instrumentos, materiales y mquinas. Aprobacin del Estudio primera fase. El Financiamiento del proyecto provendrn de la fuente Donaciones y Transferencias (Canon Minero y Regalas) y Canon, sobre canon y Regalas Mineras o Recursos Propios. Aprobacin y Transferencia de recursos del MEF oportunamente. los precios unitarios se mantendrn constantes hasta la ejecucin del proyecto.
COMPONENTES
PROPOSIT O
FIN
1.1) Creacin del Centro experimental de Cuyes de la F.C.A. de la UNHEVAL. 1.2).- Adquisicin de Semovientes, Maquinarias, Equipos, Herramientas y mobiliario para la investigacin en Desarrollo de la Facultad.
El monto de la Creacin del centro experimental de cuyes es S/.311.550,30 El Monto para la elaboracin del Expediente Tcnico es S/. 10,177,91 Los gastos generales asciende a la suma de S/.18,320.24 Los gastos de supervisin asciende a la suma de S/. 5,048.24 El Monto Total de la inversin Asiendo a la suma de 517.241.40
ACCIONES
79
CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
80
5.1
CONCLUSIONES
El problema central es Inadecuadas Condiciones para realizar las prcticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. La causa directa que origina este problema es: (i) Carencia del servicio de laboratorio para la investigacin de acuerdo a los requerimientos de la currcula vigente. Las causas indirectas que originan este problema son: (i) Carencia de equipos especializados, instrumentos de trabajo y materiales para el laboratorio de investigacin y (ii) Bajo conocimiento en el manejo y gestin de los equipos especializados, instrumentos y materiales de trabajo del laboratorio de investigacin. El objetivo central es Adecuadas Condiciones para realizar las prcticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnologa e investigacin de los alumnos de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL. o o El monto de la inversin a precios privados en el ao cero haciende a la suma de S/.517,241.40 y a precios sociales es de S/. 408,106.39 La evaluacin econmica a precios sociales (Costo/Efectividad) muestra que la mejor alternativa es la Alternativa N 01 con un VAE de a S/. 81,227.54 nuevos soles monto menor con respecto a la Alternativa N02. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un menor costo efectividad de S/.132.72 por Estudiante Atendido. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de inversin del proyecto, la alternativa seleccionada sigue siendo menos costosa que la otra alternativa. La Sostenibilidad del Proyecto est garantizado ya que los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos en su totalidad por la Universidad Nacional Hermilio Valdizn y la Facultad de Ciencias Agrarias. La ejecucin del Proyecto no genera impactos negativos en el medio ambiente. Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran 612 alumnos al ao de la Facultad de Ciencias Agrarias de acuerdo con su plan de estudios 2006 y 2007 R con los cursos de Biologa, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Gentica, Introduccin a la Agroindustria, Composicin de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentacin Animal, Zootecnia, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin, Biotecnologa Agroindustrial, Gestin de Empresas, Extensin agrcola, Maquinas Agroindustriales, Produccin Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energa, Metodologa de la Investigacin, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.
81
5.2
RECOMENDACIONES
El proyecto es viable econmicamente, por lo que teniendo en cuenta los montos de inversin y la caracterstica de su concepcin; se recomienda que se continen los del ciclo de los proyectos de inversin pblica, a fin de establecer mayores referencias que permitan tomar adecuadamente la decisin de inversin que permita contar adecuados laboratorios para la formacin acadmica, la investigacin tecnologa y Extensin y proyeccin social de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Registrar en el Aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP.
Por los argumentos expresados en las conclusiones y sustentado en el contenido del presente informe se recomienda a la OPI dela Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco el otorgamiento de la VIABILIDAD del proyecto a este nivel.
82
CAPITULO VI ANEXOS
83

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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN HUNUCO

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

HUNUCO, MAYO 2012

J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lgico CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS

CAPITULO III: FORMULACIN

3.1 3.2 3.3

3.4.1 Oferta Sin proyecto 3.4.2 Oferta Con Proyecto

3.5.1 Balance Sin Proyecto 3.5.2 Balance Con Proyecto

DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

3.8.1 Cronograma de Ejecucin Fsica 3.8.2 Cronograma de Ejecucin Financiera

ESTIMACIN DE LOS COSTOS SOCIALES

4.1.1 Factores de Correccin 4.1.2 Determinacin de los Costos a Precios Sociales

4.2.1 Metodologa Costo Efectividad

ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO VI: ANEXOS

INVESTIGACIN DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL.

2012 0 27737 -27737 0 1035 -1035 0 690 -690 -29462

2013 0 28145 -28145 0 1050 -1050 0 700 -700 -29895

2014 0 28558 -28558 0 1066 -1066 0 710 -710 -30334

2015 0 28977 -28977 0 1081 -1081 0 721 -721 -30779

2016 0 29402 -29402 0 1097 -1097 0 731 -731 -31231

2017 0 29834 -29834 0 1113 -1113 0 742 -742

0 38692 -38692 0 1020 -1020 0 680 -680 -40392

2018 0 30272 -30272 0 1130 -1130 0 753 -753

2019 0 30717 -30717 0 1146 -1146 0 764 -764 -32627

2020 0 31167 -31167 0 1163 -1163 0 775 -775 -33106

2021 0 31625 -31625 0 1180 -1180 0 787 -787 -33592

TOTAL 0 0 -335126 0 12081 -12081 0 8054 -8054

Inversin Costos de Inversin a Precios Privados Costos de Inversin a Precios Sociales

Cuadro N 04 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP

ALTERNATIVA 01 517,241.40 408,106.39 521,290.54 81,227.54 612 132.72

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1.5 MARCO DE REFERENCIA

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Descripcin del rea Afectada

Anlisis de Peligros en la Zona Afectada

Identificacin de la Poblacin Afectada

demostrativas y experimentales de carcter cientfico y tecnolgico.

Calidad de los Servicios Actuales

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS

2.2.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

2.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Deficiente implementacin en equipos, mobiliarios,

instrumentos especializados, materiales y herramientas.

2.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Efecto directo 03: Deficiente transferencia cientfica y tecnolgica.

2.2.4 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Grafico N 01 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias

Deficientes condiciones para realizar las prcticas

CAUSAS INDIRECTAS 01 Inexistencia de infraestructura y de plantel de semovientes de alto valor gentico.

CAUSA INDIRECTA 03 Deficiente conocimiento en el manejo y gestin del centro experimental.

2.3.1 OBJETIVO CENTRAL

2.3.2 DETERMINACIN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO

Medios Fundamentales Infraestructuras adecuadas y semovientes de alto valor gentico e

2.3.3 DETERMINACIN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS

2.3.4 RBOL DE MEDIOS Y FINES