MEMORIA DE ALCALDA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

De conformidad con los artculos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 18.1.a) del Real Decreto 500/90, que lo desarrolla, esta Alcalda acompaa al Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014 la presente memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presenta con relacin al vigente. El proyecto de presupuestos que se presenta supone un importante ejercicio de rigor en el control del gasto, en favor de la sostenibilidad y el equilibrio de las cuentas municipales, cuyo estado de ingresos y gastos para el ejercicio 2014 es de 48.308.662,52 euros, frente a los 45.850.000,00 millones de euros de 2013. Ello supone un aumento de 2.458.662,52 euros con relacin al del pasado ejercicio econmico, lo que, en trminos porcentuales, equivale a un incremento del 5,09 %. Las partidas de gasto que se van a incrementar en el presupuesto de 2014 son aquellas destinadas a contribuir a la consolidacin del crecimiento econmico que estn experimentando las Illes Balears y, especialmente, la isla de Eivissa, aumentando las partidas destinadas a inversin y apostando firme y decididamente por polticas de promocin del empleo, como clave para impulsar la creacin de empleo, al tiempo que reforzaremos las polticas sociales y asistenciales, como garantes de la cohesin social. Este presupuesto ofrece a la ciudad de Eivissa unas buenas condiciones para contribuir al progreso econmico y social de nuestra ciudad fomentando polticas sociales y de crecimiento sin excluir a ningn residente del municipio.

Se trata de un presupuesto riguroso, responsable, real y realizable y de unas cuentas ajustadas a las necesidades actuales con las que pretendemos favorecer a todos los ciudadanos desde los distintos mbitos de actuacin. En este sentido, hay que destacar el gran esfuerzo realizado para adecuar las previsiones de gasto a la realidad, con el fin de evitar desfases importantes entre el presupuesto inicial y el efectivamente ejecutado. Este presupuesto marca unas lneas claramente definidas y dirigidas a la consecucin del objetivo bsico comprometido por este equipo de Gobierno: conseguir los mejores objetivos con un coste razonable, evitando el excesivo endeudamiento al que en los ltimos aos se ha sometido al Consistorio y que ahora condiciona en gran medida las posibilidades de inversin. Las medidas contenidas en el Presupuesto responden a nuestra voluntad de impulsar, de un modo muy especial, polticas sociales, educativas y de promocin del empleo, sustentadas en recursos propios, porque no hay mejor poltica social que la creacin de empleo, dirigida especialmente a los jvenes y a los parados de larga duracin con cargas familiares. En este sentido, las cuentas municipales persiguen atender en todo lo posible las necesidades de las familias con ms dificultades econmicas y dotan de ms recursos y medios las acciones educativas, formativas y de accin social con las que poder ofrecer una formacin y capacitacin profesional para el acceso a un puesto de trabajo a las personas en situacin de desempleo, al tiempo que facilitar la atencin y asistencia a las personas en riesgo de exclusin social. Este compromiso se ha traducido en el impulso a nuestra Escuela Municipal de Formacin, imprescindible para contribuir a la insercin laboral de las personas en situacin de desempleo, y que cuenta con una partida inicial de 200.000 euros. Esta importante inversin, que el Gobierno municipal considera imprescindible, tendr un carcter plurianual ya que las obras se continuarn en 2015 y a ello se destinarn las partidas correspondientes. Las polticas de fomento del empleo, en su conjunto, experimentan un incremento superior al 333 %, pasando de los 94.141,79 euros del presupuesto anterior a los 408.152,43 euros

que se destinarn en 2014. Las polticas sociales y asistenciales pasan de 640.154,40 euros en 2013 a 693.194,40 euros en 2014, un incremento superior al 8 % con el que el Consistorio har frente al servicio de Teleasistencia. En trminos globales, las actuaciones de proteccin y promocin social recibirn un 17,25 % ms que en el ejercicio anterior. El Presupuesto tambin atiende a la labor de preservacin y difusin de nuestro patrimonio artstico y cultural, con especial atencin a los Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, manteniendo las dotaciones para promover nuevas actuaciones de rehabilitacin y conservacin. Del presupuesto por captulos destaca el de personal que baja un 1,33 % como consecuencia, en gran medida, de la bajada en las retribuciones del actual equipo de Gobierno. Se incrementa el captulo 2, de gasto corriente derivado del funcionamiento ordinario de la Administracin, como consecuencia del refuerzo en el funcionamiento de los servicios bsicos, como la limpieza, de los gastos generados por el traslado de las oficinas municipales al Centro de Transferencia Intermodal y por los derivados de la apertura y puesta al servicio de los jvenes de la ciudad del nuevo Centro de Creacin Joven C19. De manera significativa (- 5,01 %), se reduce el captulo 3, de gasto financiero (que incluye gastos como el pago de intereses a los bancos), como consecuencia de incremento de las amortizaciones y de la consiguiente reduccin de deuda del Ayuntamiento. La finalidad es eliminar los gastos innecesarios para optimizar los medios disponibles que permitan dedicar el ahorro obtenido a incrementar y mejorar los recursos destinados a partidas prioritarias. La apuesta del equipo de Gobierno por la inversin que genera riqueza y puestos de trabajo y que mejora los espacios pblicos de nuestra ciudad se pone de manifiesto en la subida que experimentan los captulos 6, de inversiones reales, y 7, de transferencias de capital. El primero sube un 34,11 % y permitir hacer frente a los compromisos del Gobierno municipal en acometer obras de

mantenimiento y mejora en todos los barrios del municipio. Aumentan tambin las transferencias de capital (3,29 %), es decir aquellos proyectos de obras en las que el Ayuntamiento colabora con una aportacin econmica. Si bien es cierto que este no es momento de macroproyectos urbansticos, tambin es verdad que el esfuerzo inversor es necesario para mejorar las infraestructuras de la ciudad y para contribuir a la reactivacin econmica. Por ello, resulta imprescindible priorizar esfuerzos. El Anexo de Inversiones que se incorpora al Presupuesto y que est dotado con 3.820.164,85 euros, se destinar tambin a la inversin en el mantenimiento de nuestros espacios pblicos y a garantizar su adecuado funcionamiento. De de este modo, esperamos contar con ms y mejores espacios pblicos que contribuyan a fomentar la vida en los barrios de nuestra ciudad. As, las partidas para reparacin y conservaciones de jardines y parques infantiles alcanzan en este presupuesto una cifra conjunta de 270.000 euros, frente a los 85.000 euros del ao anterior. Adems de la ya mencionada Escuela de Formacin, destacan en este apartado las inversiones en la remodelacin de instalaciones deportivas, con 57.500 euros, y en rehabilitacin de barrios, con una partida de 191.500 euros, a los que hay que sumar 100.000 euros ms para atender las urgentes necesidades de la zona de Es Viver. En el apartado de ingresos, la principal diferencia de estos presupuestos es la moderacin tributaria, ya que, al margen de las bonificaciones y ajustes en las ordenanzas fiscales, se asume, como ya se ha indicado, la rebaja impositiva de diversos impuestos directos y la congelacin de todas las tasas y precios pblicos. No obstante, a pesar de esta evidente contencin impositiva, el conjunto de impuestos directos, indirectos, tasas y precios pblicos de la Entidad Local ascendern a 32.689.751 euros frente a los 31.495.810,09 euros del ao 2013 por la subida del IBI, impuesta por el Gobierno Central y a una previsin optimista de reactivacin econmica.

Se presenta, por tanto, para su aprobacin por el Pleno de la Corporacin un Presupuesto equilibrado, que garantiza el funcionamiento de los servicios pblicos, que presta especial atencin a las acciones de formacin para el empleo y de proteccin social y que, en definitiva, pone de manifiesto el gran proyecto en comn de los vecinos de Eivissa para conseguir, entre todos, una ciudad mejor.

Eivissa, 11 de diciembre de 2013 LA ALCALDESA

Pilar Mar Torres