CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA SENA MOSQUERA - UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO ALCALDIA FUNZA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE PROYECTO PRODUCTIVO

IVO ALIANZA ESTRATEGICA CAPITAL SEMILLA

Funza, junio 17 de 2013

Seores ALCALDIA MUNICIPAL

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INTEGRANTES: JULLY ANDREA QUESADA CRUZ

ASESOR EMPRENDIMIENTO: JOSE MAURICIO TORRES CIFUENTES

LUGAR DE REALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO: FUNZA SERREZUELITA

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CONTENIDO
1. RESUMEN 2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo General: 2.2. Objetivos Especficos: 3. JUSTIFICACIN 3.1. Justificacin y antecedentes del proyecto: 3.2. Justificacin mercado: 3.3. Justificacin Social: 4. ANLISIS DE MERCADO 4.1. Anlisis de Demanda y Oferta 4.2. Mercado Objetivo 4.3. Justificacin del Mercado Objetivo 4.4. Competencia 4.4.1. Matriz DOFA 5. ESTRATEGIAS DE MERCADO 5.1. Descripcin del Producto 5.2. Estrategias y determinacin de precio 5.3. Estrategias de distribucin (canal) 5.4. Estrategias de Comunicacin 5.4.1. Promocin 5.4.2. Publicidad 5.4.3. Servicio 6. MODULO OPERATIVO 6.1. Tecnologa a Utilizar: 6.1.1. Requisitos Fsicos 6.1.2. Parmetros Tcnicos 6.2. Diseo, Tamao y Localizacin del proyecto. 6.3. Actividades Preoperativas: 6.4. Descripcin del Proceso Productivo 6.4.1. Cronograma detallado de actividades 6.5. Plan de Produccin 6.6. Instalaciones

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6.7.

Maquinaria y equipos

7. ANLISIS FINANCIERO 7.1. Inversin 7.2. Proyeccin de Ventas 7.3. Costos de Produccin 7.4. Gastos Administrativos y de Ventas 7.5. Capital de Trabajo 7.6. Flujo de Caja 7.7. Resultados y conclusiones Financieras 7.8. Fuentes de Financiacin 8. ANLISIS DE RIESGO 8.1. Riesgos CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

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OBJETIVO
Realizar un plan de negocio para la creacin de una empresa de produccin de derivados lcteos, yogurt kumis y postres en el municipio de Funza Cundinamarca con un componente de innovacin. Yogurt con quinua y fibra prebitica.

PRODUCTOS O SERVICIOS A OFRECER YOGURT Y KUMIS CON UN ALTO NIVEL NUTRICIONAL A BASE DE FIBRA PREBIOTICA Y POSTRES

1 Concepto del Producto o Servicio Como descripcin bsica se puede decir que este yogurt por las propiedades d e la fib r a p r e b i t ic a d a d a a p a r t ir d e la q u i n u a es muy saludable y benfico para el consumo de las personas, siendo la quinua un cereal con beneficios nutraceuticos previniendo as el cncer de colon la osteoporosis y dando un alto nivel proteico. Tambin vale la pena resaltar las propiedades ms destacables del yogurt en su capacidad de ayudarnos a regenerar nuestra flora intestinal. Esta flora se ve muy afectada por una mala alimentacin y sobre todo por infecciones y abuso de medicamentos como los antibiticos, a su vez la flora intestinal es muy importante para un buen trnsito intestinal. El yogurt hace que la leche sea ms digestiva y as encontraremos personas que no pudiendo tolerar la leche de vaca toleran cualquier tipo de yogurt tranquilamente. Nuestros productos sern de consumo directo, ya que una vez se tengan los productos terminados y empacados, as mismo se har la distribucin y venta de los productos.

VENTAJA Y DESVENTAJAS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO VENTAJAS Es un producto innovador en el mercado Cuenta con un alto nivel nutricional

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Es de excelente calidad Los postres contienen un alto nivel nutricional por su aditivo de quinua Tenemos excelente imagen INVERSION REQUERIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS
Descripcin olla marmita de 300 litros nevera industrial meson acero inoxidambe vatidora 20 litros horno escalera Cantidad 1 1 Valor Unitario 5.000.000 1.500.000 500.000 1.700.000 500.000 Valor total 5.000.000 1.500.000 500.000 1.700.000 500.000

1
1 1

VALOR TOTAL

9.200.000

HERRAMIENTAS
Descripcin Acidmetro Termmetro molde de vidrio (reflectarias) Esptula Sierra Bailarina Cantidad 1 1 1 1 1 1 Valor Unitario 150.000 150.000 50.000 20.000 25.000 120.000 Valor total 150.000 150.000 50.000 20.000 25.000 120.000

VALOR TOTAL

515.000

ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

OBJETIVOS:

Objetivo General: puesta en marcha de una microempresa de lacteos a partir de los recursos dados por la alcalda para contribuir con el desarrollo del municipio eliminando los altos ndices de mortalidad en bebes y nios del municipio. esto debido a la desnutricin presentada en ellos , este proyecto se llevara a cabo en el momentos en el que la alcalda haga desembolso de los recursos.

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Objetivos Especficos:

1. Disear un estudio de mercado que nos permita viabilizar el proyecto 2. Disear el plan de operacin, produccin e infraestructura de la empresa. 3. Disear la estructura organizacional y administrativa para la creacin de la empresa. 4. Adelantar un plan financiero para el desarrollo del proyecto. 5. Hacer un plan operativo que nos indique el tiempo estimado para poner en marcha el proyecto. 6. Analizar los impactos tanto econmicos, sociales, culturales y ambientales que genera este proyecto en el municipio de Funza Cundinamarca. 7.Brindar 3 empleos para colaborar con el desarrollo del municipio

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JUSTIFICACION

Despus d e ha c e r u n e s tu d io e n e l m u nic ip io d e Fu n z a s e h a c o m p r o b ad o q u e e x is te u n p o r c e n ta je a l t o d e m a d r e s g e s ta n te s q u e d e b id o a s u m a la a l im e n ta c i n p ie r d e s u b e b e y n i o s a d o le c e n te s m a l a l im e n ta d o s y es as como surge la idea de brindar productos atractivos y poco explotados como el yogurt con quinua postres y fibra prebitica con alto nivel nutricional que va innovar en el mercado para generar recursos suficientes para continuar el proyecto y construir la empresa. Teniendo en cuenta la amplia produccin de quinua que se da en el departamento de Boyac, especficamente en el Municipio de soroca, se va a realizar una alianza estratgica con una productora de quinua llamada, consorcio andino La cual ser nuestro proveedor con el fin de poder abastecer la creacin de un producto innovador como lo ser el Yogurt con quinua y fibra prebitica.

Se analiz la situacin actual del municipio y se encontr que este nuevo producto a realizar puede traer para el proyecto y para la sociedad una excelente calidad en los productos, buena rentabilidad y lo ms importante generar empleo. Aportando en minimizar el porcentaje de desempleo que incrementa anualmente en un 3% en el municipio de Funza. Hemos querido darle un giro total a este problema que afecta al municipio a pesar que hay muchos inconvenientes; se puede sacar provecho ya que esta regin cuenta con bastantes recursos como la leche, que se pueden explotar y poder brindar en un futuro productos atractivos para el mercado no solo funzano si no tambin municipios vecinos y aledaos Ya que se han hecho estudios y todos han salidos viables para este proyecto y para poder generar recursos suficientes para continuar el proyecto que es muy importante y construir la empresa de lcteos en el Municipio de Funza Cundinamarca. Debido a todos estos inconvenientes encontrados hemos llegado a la conclusin de que la mejor manera de obtener una rentabilidad y buen manejo de la leche es utilizndola y transformndola mediante procesos para fabricar derivados lcteos y postres (queso, quesillo, ariquipe y/o yogurt), para ser distribuidos en la zona del Cundinamarca y satisfacer las necesidades de las personas.
Justificacin de Mercado:

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De las mayores ventajas que se tienen son que el producto es un producto innovador y causara un gran impacto en el mercado . Justificacin Social: Este proyecto ser de gran beneficio para las familias funzanas ya que contribuir al buen desarrollo de los muchachos la buena alimentacin dar un excelente rendimiento en sus estudios por otra parte las madres en estado de gestacin se vern muy beneficiadas y traeremos bebes fuertes a nuestro municipio ANALISIS DE MERCADO:

Anlisis del Mercado

Segn los datos arrojados por la investigacin de necesidades nutricionales, nuestro nicho de mercado especfico estara enfocado entre las edades de 6 meses a 12 aos (primera edad y edad escolar) sin embargo va a estar disponible el producto para las personas de todas las edades. 2.1.5 Anlisis de la Competencia Tabla 5. Competencias
EMPRESA Lcteos mayor Lcteos del campo Nutrisoya Ir 3 n 13 20 UBICACIN Funza km 8 va Zipaquir cajica cll 7 n 20-06 villeta PRODUCTOS yogurt entero leche queso yogurt bebita lcteas yogures, postres

Nota: Hay pequeos productores sin registro. , para as poder entrar a penetrar el mercado actual y lograr un posicionamiento de la marca y del producto para ganar participacin en el mercado regional. El precio de nuestro producto en un principio va a estar por debajo del promedio de los precios de los productos de las otras empresas, esto se hace con el fin de penetrar el

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mercado con una estrategia de precios bajos y buena calidad para as dar a conocer nuestros productos al mercado y ganar cierta participacin. En cuanto a la imagen de la competencia ante los clientes, se va a utilizar una estrategia que promueva y promulgue las cualidades y valores agregados de nuestros productos, pero en ningn momento buscamos daar la imagen que tiene el mercado de la competencia, solamente dar a conocer nuestros productos con unas buenas campaas de publicidad y mercadeo. 2.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO

2.2.1 Concepto del Producto o Servicio

Como descripcin bsica se puede decir que este yogurt por las propiedades d e la fib r a p r e b i t ic a d a d a a p a r t ir d e la q u i n u a es muy saludable y benfico para el consumo de las personas, siendo la quinua un cereal con beneficios nutraceuticos previniendo as el cncer de colon la osteoporosis y dando un alto nivel proteico. Tambin vale la pena resaltar las propiedades ms destacables del yogurt en su capacidad de ayudarnos a regenerar nuestra flora intestinal. Esta flora se ve muy afectada por una mala alimentacin y sobre todo por infecciones y abuso de medicamentos como los antibiticos, a su vez la flora intestinal es muy importante para un buen trnsito intestinal. El yogurt hace que la leche sea ms digestiva y as encontraremos personas que no pudiendo tolerar la leche de vaca toleran cualquier tipo de yogurt tranquilamente. Personalizada 2 LITROS 1 LITRO LITRO 150 ML La caracterstica ms importante de nuestro producto es la calidad, nuestro

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producto es manipulado por personas altamente calificadas en manipulacin de alimentos y con capacitaciones en Buenas Prcticas de Manufactura (BPM), esto hace que nuestro yogurt sea de mayor calidad. El diseo de nuestro producto es innovador, va dirigido para todo el mundo especialmente entre las edades de 6 Meses y 12 aos pero va a estar dirigido a todo el pblico ya que se pudo determinar que existen adultos con falta de calcio va a tener un empaque atractivo que va hacer que la gente se interese en nuestros productos. Va a tener un envase de buena calidad para que su contenido tenga una mayor duracin y resistencia, la etiqueta va a ser adhesiva. , el tamao del yogurt (de acuerdo a los resultados de la encuesta), va a ser en un vaso de dimensin ((150 ml )) .Tambin se va a envasar en otras presentaciones. Embalaje: Empacado con vinipel para entregarlo a clientes potenciales.

2.2.2 Estrategias de Distribucin

Contaremos con un equipo humano altamente capacitado, compuesto por vendedores y transportadores, realizando un cubrimiento del 100% en el municipio de funza, para la distribucin y entrega de los productos utilizaremos una camioneta de refrigeracin y el equipo necesario para realizar las entregas especiales. Los canales principales a penetrar sern los supermercados, tiendas naturistas, puntos de venta y distribuidores. Utilizaremos canastillas, diseo = dimensiones. Para realizar el transporte dependiendo de su tamao de acuerdo con la organizacin establecida 6x4, 15x2, 24x1, 2 lt y 1lt personal y los kit escolar de 10 unidades en presentacin 150ml.

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La alternativa de comercializacin que vamos a utilizar son los vendedores, distribuidores en puntos estratgicos previamente estudiados. La distribucin fsica nacional se va a realizar de la siguiente manera, primero se va a distribuir el producto en el Municipio de Funza Cundinamarca que es nuestro punto de origen, despus hacia Madrid Mosquera cota cha y as extendernos hacia todo Cundinamarca. La distribucin Internacional por ahora no, pero dentro de 5 aos la empresa podr exportar sus productos a cualquier parte del mundo siempre y cuando estemos en capacidad de hacerlo y revisando estudios previos, dado que lo ms importante va a ser posicionar el producto a nivel nacional. 2.2.3 Estrategias de Precio Tabla 6. Precios
UNIDADES A VENDER diarias 50 PRECIO D DE VTA UNIT.

PRODUCTO Yogurt 2 lt

Yogurt de 1LT Yogurt lt Yogurt 150 ml Postres Queso 500 gr

50 100 24 diez pack 30 40

$ 9000 $ 5000 $ 3000 $ 9000 $ 2500 $ 5000

Se utiliza un precio justo para as poder lograr ser competitivo y ms que con precio competir con innovacin y calidad.

2.2.4 Estrategias de Promocin Para atraer a la clientela tenemos pensado dar promociones tales como: para la clientela al por mayor que compren ms de $2.000.000 en productos en efectivo se le dar un descuento del 10%, en cada compra que realice por esta cantidad.

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MOTIVACION DE LA VENTA: Para promocionar la venta se darn unas degustaciones en sitios estratgicos como el centro del municipio donde se va a vender el producto en las tiendas naturistas. Tambin se darn volantes que incluyan informacin del producto y la empresa. La evaluacin Ventas Calidad Acogida Imagen que roten durante los

Todo esto se va a realizar a travs de unos impulsadores diferentes puntos donde se ha vendido el producto.

CUBRIMIENTO GEOGRAFICO INICIAL Y EXPANSION: El primer ao vamos a estar en el municipio de Funza Cundinamarca para ir creciendo lentamente, pero demostrando las virtudes del producto por medio de un buen precio y una excelente calidad, la Implantacin que vamos a utilizar es ir mostrando la marca muy fuertemente a nivel de los tenderos para ir logrando penetrar en el mercado, Involucrar el producto en un 60% en tiendas naturistas alcaldas y tiendas

2.2.6 Estrategias de Servicio El servicio posventa se va a realizar a travs de tele mercadeo y de visitas peridicas por parte del rea Comercial (vendedor que realiza la venta, la persona del rea Comercial pregunta cmo le fue con su pedido y dems aspectos relacionados con la venta). Servicio a domicilio sin ningn tipo de recargo en el precio del producto. As mismo, cuando un cliente tenga una inconformidad con algn producto, se va a hacer el estudio correspondiente y en un plazo no mayor a 5 das hbiles se le dar una respuesta al cliente. Siempre se va a partir de la base que el cliente

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Ficha Tcnica del Producto

nombre del producto

YOGOCREAM Producto obtenido a partir de la fermentacion controlada, acido lactico de la leche bovina, por medio de Lactobacilus Bulgaricus y Estreptococos Thermophilus carbohidratos 15,73%

descripcion del producto

proteina

5,13%

lipidos grasa

2,80%

agua

76,18%

composicion nutricional presentacion caracteristicas organolepticas requisitos minimos y normativa

minerales calorias aportadas por 100 gramos

0,16%

109,00%

Envases por 2000 ml, 1000 ml, 500ml y 150ml producto ligeramente acido con PH entre 4,4 y 4,5, con textura media y olor resolucion 2310 del 24 de Norma Tecnica Colombiana

CARACTARISTICAS EMPAQUE: Una caracterstica importante para el empaque es que sea en un lugar limpio, sin contaminacin, que las personas que lo empaquen tengan ropa adecuada botas plsticas blancas, bata, tapabocas. En general que cumplan con las buenas prcticas de manufactura y estn constantemente en cursos y actualizaciones de manipulacin de alimentos CARACTERISTICA DE EMBALAJE: Cada yogurt en canastillas de dimensiones estndar, cubiertas en papel vinipel para evitar que se contamine el producto y se mantenga higinica la presentacin del producto. CARACTERISTICAS DE ALMACENAJE: El producto se almacenara en un cuarto frio, a -0.05 grados centgrados, en canastillas industriales fcilmente apilables en las que caben 6 envases de 4 litros, 15 envases de 2 litros, 24 envases de 1 litro y 120 envases personales.. TECNOLOGIA: En la fbrica se usara tecnologa, donde se pueda mantener completamente controlados los diferentes procesos, pero tambin teniendo en

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cuenta la mano de obra para procesos netamente humanos como el control de calidad en este caso. Todas las maquinarias y el equipo esta discriminado en el numeral 2.4.1

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS: El producto debe tener un pH acido, que se tiene que mantener controlado por medio del proceso de la incubacin, ya que esta es una de las claves de la conservacin y del sabor final del producto, adems se deben usar cantidades necesarias de productos conservantes aprobados para garantizar el buen estado del yogur por el tiempo determinado de acuerdo a su fecha de vencimiento.

FACTORES AMBIENTALES: El lugar donde la fbrica se encontrar tiene una temperatura media de 12 grados centgrados, esta es una temperatura adecuada para la sala de trabajo por lo que no se necesitar aire acondicionado. La humedad debe ser controlada ya que el exceso de esta puede hacer que crezca la poblacin de grmenes que pueden perjudicar el proceso y el producto final.

3.1.2 Estado de Desarrollo Se ofrecer un producto alimenticio de alta calidad hecho con materias primas que cumplan con los requisitos sanitarios que nuestro producto requiere con mnima cantidad de aditivo sinttico, como colorantes y persevantes buscando entregar al cliente un alimento que conserve las caractersticas naturales. Las caractersticas biolgicas son: ser un producto a base de leche de vaca entera conservando las propiedades fsicas de la leche, llevando la leche a hervir Con el fin de disminuir la cantidad de microbios que pueden existir. Los cultivos con los que se fermentara el yogur sern prebiticos, la fruta se procesara dentro de la misma planta para garantizar la calidad de esta.

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3.1.3 Descripcin del Proceso

PROCESO DE ELABORACION DEL YOGUR

Figura 3. Elaboracin yogurt

Se hace la respectiva recepcin de la materia prima haciendo inicialmente un anlisis organolptico y luego se le realizan pruebas microbiolgicas para asi determinar acidez y evitar daos futuros , el paso siguiente es pasteurizar la leche con Azcar y por medio del vapor la temperatura sube al 85 grados, se abren los compresores de los cuales sale agua fra hasta obtener una temperatura de 42

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grados y en ese momento se agrega el cultivo prebitico proceso que es llamado INOCULACION, el cual dura de 4 a 6 horas. Quedando as listo para refrigerar, despus de 12 o 18 horas se le agrega la fruta y se realiza el proceso de empaque para su debida distribucin. La mermelada 100% natural es hecha de la siguiente manera: se limpia la fruta, se lava muy bien se coloca en la olla con azcar y se empieza a revolver hasta que quede la mermelada. Ese va a ser el proceso que la empresa va a llevar a cabo para realizar la mermelada para el yogurt, se va a fabricar as para que sea 100% natural.

PLAN DE PRODUCCIN Por favor ver documento en Excel adjunto

1. ANLISIS FINANCIERO (por favor ver documentos en Excel adjunto) 1.1. Inversin 1.2. Proyeccin de Ventas 1.3. Costos de Produccin 1.4. Gastos Administrativos y de Ventas 1.5. Capital de Trabajo 1.6. Flujo de Caja 1.7. Resultados y conclusiones Financieras 1.8. Fuentes de Financiacin

Anexo plan de produccin en cuadros formato Excel