PREPRATE PARA LA AUDITORIA DE CERTIFICACIN EN LA NORMA ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD QUE SE REALIZARA EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE POR PARTE

DE AP PLUS

 En SGS, a nivel global, se denomina con estas siglas el rea responsable de la gestin integral para el riesgo operacional, la calidad , la salud, la seguridad y la gestin ambiental. Su objetivo es asegurar que se opere "con integridad" y que el desempeo de la organizacin siempre se cumpla y exceda las expectativas.
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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

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DIRECTRICES Y POLTICAS

Nuestra meta es convertirnos en la empresa de servicios MS COMPETITIVA y PRODUCTIVA en todo el mundo. Nuestras competencias centrales en inspeccin, verificacin, anlisis y certificacin, son CONTNUAMENTE MEJORADAS para ser los lderes de nuestro sector. Los mercados en los que operamos sern determinados nicamente por nuestra capacidad para ser los ms competitivos y para ofrecer un servicio inigualable a nuestros clientes en todo el mundo
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Para las empresas del grupo SGS en Colombia; SGS Colombia SA y Estudios Tecnicos SAS, empresa lderes en certificacin, inspeccin, verificacin, anlisis, calibracin, ingeniera, interventora y capacitacin, es principio fundamental en la prestacin de servicios satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proteger la vida e integridad de las personas, respetar el entorno, las comunidades as como conservar el ambiente. Por tanto nuestro xito a largo plazo depende de nuestra capacidad de mejorar de forma continua la prestacin de nuestros servicios a la vez que protegemos a las personas y el ambiente en el que trabajamos.
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ESTAMOS COMPROMETIDOS CON: Cumplir con los requisitos de nuestros clientes las normas y regulaciones legales
Proveer un entorno de trabajo sano y seguro

Brindar formacin sobre realizar de forma segura las tareas asignadas, con lineamientos de calidad y con compromiso ambiental.
Propender porque nuestros servicios se presten protegiendo el ambiente
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ESTAMOS COMPROMETIDOS CON:

Satisfacer o superar las expectativas de nuestros clientes mediante la aplicacin de principios de calidad. Participar activamente en las polticas y actividades en materia de calidad, salud, seguridad y ambiente. Mejorar continuamente la gestin y el desempeo en calidad, salud, seguridad y ambiente. La poltica QHSE se integrar en todos los niveles y es responsabilidad del direccin con el respaldo activo de todos nuestros colaboradores.
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ORGANIGRAMA ETSA
Enrique Chavez MANAGING DIRECTOR
Planning and control Manager

Product Manager O & G Industrial

Product Manager Infrastructure

Product Manager Water & Energy

Director Projects

Coordinator Projects

Director Projects

Coordinator Projects

Director Projects

Coordinator Projects

Administration/ Operations Staff

Administration/ Operations Staff

Administration/ Operations Staff

TECHNICAL SUPPORT AREAS

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MAPA DE PROCESO
REQUERIMIENTOS CLIENTES REQUISITOS LEGALES PROVEEDORES

PROCESOS ESTRATEGICOS

PLANIFICACIN ESTRATEGICA
Quejas Encuesta cliente

SATISFACCION DE CLIENTES

GESTION COMERCIAL

PLANIFICACION DEL SERVICIO

EJECUCION

EVALUACIO N TECNICA

PROCESOS OPERATIVOS

RECURSOS HUMANOS

FINANZAS

LEGAL

ADMINISTRACION COMPRAS

TECNOLOGIA INTEGRIDAD DE OPERACIONAL LA INFORMACIN

PROCESOS DE APOYO

CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

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ESTRUCTURA DOCUMENTAL

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UBICACIN SISTEMA DOCUMENTAL OI/ INTRANET ETSA

1. Ingresar a la pgina web de ETSA www-e-esta.com 2. Ubicar la seleccin de INTRANET, y seleccionar la opcin SGI

3. Ingresar el nombre y usuario del correo de ETSA asignado. Seleccione el idioma ESPAOL

4. Se cre la carpeta de Integridad Operacional (QHSE) donde se encuentra la documentacin de calidad, seguridad y ambiente de SGS-ETSA

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UBICACIN SISTEMA DOCUMENTAL OI/ SHARE POINT

Hemos integrando y actualizado el sistema documental de SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE de SGS y ETSA. Ahora esta bajo el enfoque de OPERATIONAL INTEGRITY. El ingreso se realizara a travs de Share Point en el modulo de Integridad Operacional, as:

NOTA: Se han establecido parmetros de acceso al Share Point. Se indicara oportunamente la forma en la que su proyecto tendr acceso a la documentacin OI.
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PLANES DE GESTIN INTEGRAL

Plan de Calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto o contrato especifico.

Es el resultado de la planificacin de la calidad.

Contiene: Desarrollo del PGI Puntos de control Documentos y registros aplicables al proyecto Organigrama Matriz de Identificacin de Peligros Matriz de Requisitos legales en ASSA Matriz de aspectos e impactos ambientales Medevac PLASSO (Plan de Actividades en Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional)
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PUNTOS DE CONTROL DE PROCESO

En este documento deben registrarse las actividades consideradas como
RECLAMOS DEL CLIENTE

CRTICAS:

ACTIVIDAD CRTICA PARA ETSA

PERDIDAS DE TIEMPO PERDIDAS DE DINERO

Este documento debe ser elaborado exclusivamente por el personal propio del proyecto, que conoce la naturaleza, condiciones y operacin, y pueden identificar estas actividades crticas de control a revisar peridicamente. La matriz contiene el tipo de control a implementar, el procedimiento o especificacin que definen cmo se controlar, la frecuencia de control, el responsable por realizar la actividad, el criterio de aceptacin (es decir las variables que me determinan que la actividad cumple especificaciones), registros y/o documentos que permitan verificar la aplicacin de las actividades de control.

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PLANIFICACION DE PROYECTOS ET-P-02

Acta de aproximacin tcnica

Matriz Puntos de Control

Cuadro de Anlisis de Riesgo

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PLANIFICACION DE PROYECTOS ET-P-02

Programa de Trabajo (PDT).

Organigrama del proyecto

Presupuesto de Ejecucin del Proyecto ET-F-02-01

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CONTROL DE REGISTRO OI-QA-P-02

El diligenciamiento de los documentos a mano debe ser claro, sin tachones y con un mximo de 4 enmendaduras. Las enmendaduras se deben realizar de la siguiente forma: el error se debe marcar entre parntesis con una lnea en la mitad (tachado) y al lado o al finalizar el rengln se debe colocar el resultado real junto con la firma. Ej error (5897) y la correccin debe ser 5898+firma.

Cuando existan espacios en blanco que no se requieran utilizar en el momento de la operacin o actividad se deben cerrar con una lnea o escribir N/A (no aplica).
Solo se autoriza el uso de formatos que estn codificados y hagan parte del sistema de calidad. Si en el desarrollo de actividades se evidencia la necesidad de generar nuevos formatos para garantizar que los datos primarios sean siempre registrados, se debe elaborar y enviar al departamento de calidad para su publicacin.
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ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE MEJORA OI-QA-P-04

Identificacin de causas Para identificar las causas de las no conformidades reales o potenciales, se puede emplear cualquier herramienta o metodologa de anlisis como los cinco por que, diagrama causa y efecto (espina de pescado), lluvia de ideas entre otros.

Se cuenta con 10 das hbiles para establecer plan de accin.

Cierre Se acuerda un tiempo mximo de 3 meses para el cierre de acciones correctivas preventivas y de mejora en el sistema (SharePoint); con sus respectivas evidencias. En el caso que por temas de carcter tcnico o econmico no se pueda dar cierre afectivo dentro de los 3 meses acordados en el presente documento se debe sustentar y someter a constantes revisiones por parte de calidad hasta evidenciar el cierre efectivo. Se debe diligenciar el formato Reporte de Hallazgo, el cual debe dirigirlo al rea de calidad para ingresarlo al share point
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QUEJAS RECLAMOS Y APELACIONES OI-QA-P-05

SGS Colombia cuenta con diferentes vas para permitir que los clientes expresen su opinin.
Web Correo electrnico co.servicioalcliente@sgs.com Correo fsico. Encuestas de satisfaccin Buzn de sugerencias

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SERVICIO NO CONFORME OI-QA-P-07

Las no conformidades que se pueden generar durante la ejecucin de este Proyecto pueden estar clasificadas de la siguiente manera: Quejas y/o reclamos. Incumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato. Incumplimiento de los procedimientos del sistema de gestin de calidad implementado, las cuales se podrn detectar a travs de las auditorias internas. Informacin incompleta e incoherente. Es responsabilidad de todo el personal del Proyecto identificar y controlar las posibles no conformidades que se presenten durante la ejecucin del Proyecto, para asegurar que cualquier servicio que no este acorde con los requisitos establecidos en el contrato se identifique y se controle internamente
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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

FUNCIONES OI - MANAGING DIRECTOR
Realizar las revisiones gerenciales del Sistema de gestin de la calidad, de los criterios de acreditacin de los sectores, la Salud, Seguridad y Ambiente. Conocer y dar cumplimiento permanente a las directrices del sistema de gestin de la Calidad, Documentos Normativos aplicables a los criterios de acreditacin, la salud, seguridad y ambiente aplicables. Cumplir con las responsabilidades del rol dentro de las emergencias. Incluir y analizar temas de OI en las reuniones gerenciales. Revisar de manera peridica el resultado de las auditoras internas, acciones correctivas y preventivas, evaluaciones por organismos externos, retroalimentacin del cliente, quejas recomendaciones para la mejora entre otros factores pertinentes tales como las actividades de control de la calidad, formacin del personal entre otros.
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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para garantizar la calidad de los procesos y servicios, seguridad y la salud del personal y la proteccin del ambiente. Apoyar y participar activamente en las actividades de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente. Evaluar anualmente el cumplimiento de las responsabilidades y funciones en OI de los gerentes de sector y sus reportes directos. Revisar y aprobar anualmente o cuando se actualicen las polticas, objetivos, responsabilidades, funciones y competencias de OI para cada nivel de la compaa. Aprobar los recursos humanos, financieros y materiales, para garantizar la calidad de los procesos y servicios, el cumplimiento de los criterios de acreditacin, la seguridad y salud de los trabajadores y la proteccin del ambiente, adems para cumplir los objetivos establecidos en OI de la compaa.
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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

FUNCIONES OI GERENTE DE SECTOR O AREA
Asignar y aprobar los recursos humanos, financieros y materiales, para garantizar la calidad en los procesos y servicios, el cumplimiento de los criterios de acreditacin, la seguridad y salud de los trabajadores y proteccin del ambiente, adems de cumplir los objetivos establecidos en OI. Conocer, y dar cumplimiento permanente a las directrices del sistema de gestin de calidad, criterios de acreditacin, salud, seguridad y ambiente aplicables. Apoyar y participar en las actividades de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente. Establecer, participar y discutir en reuniones de OI o reuniones normales de trabajo con el personal a cargo, temas de OI para mejoramiento del sistema de Calidad, criterios de acreditacin, la salud seguridad y ambiente. Evaluar anualmente el cumplimiento de las responsabilidades y funciones en OI de sus reportes directos. Realizar caminata gerencial anual, siguiendo el procedimiento y formato establecido por OI. (Esta funcin se puede delegar por escrito a los mandos medios)
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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

Revisar de manera peridica el resultado de las auditoras internas, acciones correctivas y preventivas, evaluaciones por organismos externos, retroalimentacin del cliente, quejas recomendaciones para la mejora entre otros factores pertinentes tales como las actividades de control de la calidad, formacin del personal entre otros. Cumplir con las responsabilidades del rol de director de emergencias, cuando el evento lo requiera. Divulgar al personal bajo su direccin los objetivos OI globales y los propios de su rea. Revisar con los mandos medios y el rea de OI la adopcin de decisiones que puedan afectar la Calidad de los procesos y servicios, los criterios de acreditacin, salud, seguridad, ambiente y condiciones de trabajo. Velar por el cumplimiento de los programas de capacitacin y entrenamiento en OI, en temas tcnicos y administrativos que requiera el personal. Revisar los accidentes e incidentes en su unidad de negocio o rea y las soluciones adoptadas para prevenir su repeticin. Promover los canales de comunicacin, motivacin, participacin, consulta y rendicin de cuentas interna y externa en relacin a las actividades de OI.
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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI PRODUCT MANAGER/ DIRECTOR/ SUBGERENTE

Consultar al rea OI los requisitos contractuales en materia de Calidad, acreditacin, seguridad, salud ocupacional y ambiente, de las licitaciones.
Conocer, y dar cumplimiento permanente a las directrices del sistema de Calidad, requisitos de acreditacin salud, seguridad y ambiente aplicables. Apoyar y participar en las actividades de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente. Evaluar anualmente el cumplimiento de las responsabilidades y funciones en OI de sus reportes directos. Conocer los accidentes e incidentes en su unidad de negocio o rea y las soluciones adoptadas para prevenir su repeticin. Cumplir con los lineamientos de Recursos Humanos para los procesos de seleccin de personal, incluyendo competencias OI
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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

JEFES, COORDINADORES Y SUPERVISORES
Analizar con el rea de OI la adopcin de decisiones que puedan afectar la calidad de los procesos y servicios, el cumplimiento de los criterios de acreditacin, la salud, seguridad, ambiente y condiciones de trabajo. Informar al rea OI, cambios en la operacin que puedan incluir nuevos riesgos, aspectos ambientales o procesos adicionales, incluyendo equipos y/o sustancias qumicas entre otros. Garantizar se elaboren y enven los informes mensuales de gestin. Ayudar con el diligenciamiento del Plan de Gestin Integral - OI de proyectos cuando sean solicitados contractualmente. (slo aplica a supervisores y coordinadores de operaciones). Garantizar el diseo y ejecucin del Plan de Emergencias y Evacuacin del proyecto, sucursal u operacin bajo supervisin. Conocer, implementar y dar cumplimiento permanente las polticas, objetivos, planes, programas, procedimientos, normas, reglamentos y dems directrices del sistema de calidad, criterios de acreditacin, salud, seguridad y ambiente aplicables. Promover y participar en la elaboracin de procedimientos de anlisis de trabajo seguro especialmente de tareas crticas.
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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

Promover y participar en la elaboracin de documentos para controlar las actividades de las operaciones.

Apoyar y participar activamente en las actividades de calidad, salud, seguridad y ambiente

Asegurar que se realicen las acciones de prevencin y correccin en su mbito de actuacin. Promover los canales de comunicacin, motivacin, participacin, consulta y rendicin de cuentas interna y externa en relacin a las actividades de OI. Reportar oportunamente los accidentes e incidentes de trabajo y ambientales ocurridos en su rea, participar en la investigacin y aplicar las medidas correctivas necesarias para evitar su repeticin Suministrar al personal a su cargo los elementos de proteccin personal necesarios y exigir el uso adecuado. Realizar o verificar que se realicen inspecciones de seguridad y ambiente mensualmente, y enviar copia al rea de OI. Asegurar que el personal nuevo reciba induccin, entrenamiento y capacitacin necesaria en los procedimientos tcnicos y administrativos, para desarrollar sus funciones de manera controlada, segura, antes de iniciar labores. Asegurar el cumplimiento de los programas de capacitacin y entrenamiento en OI del personal a cargo.
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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

Promover, participar y discutir temas de OI en reuniones de trabajo o especificas de seguridad, con el fin de revisar planes de accin y aplicacin de medidas de control.

Garantizar la realizacin de charlas de seguridad y difusin de boletines, comunicados e informacin de OI al personal a cargo, con el fin de garantizar su conocimiento y aplicacin.
Verificar que personal bajo su direccin cumpla con las polticas, objetivos, planes, programas, procedimientos, normas, reglamentos y dems directrices del sistema de calidad, acreditacin, salud, seguridad y ambiente, asegurndose que se llevan a cabo en las debidas condiciones de seguridad, salud y proteccin del ambiente. Proporcionar informacin sobre cualquier material o situacin peligrosa a la cual algn trabajador o contratista podra estar expuesto o pueda poner en riesgo el ambiente.

Cumplir con los procesos de reclutamiento, incluyendo evaluacin de competencias OI, informar a RRHH incapacidades, cambios en funciones y riesgos y asegurar la actualizacin de los registros de personal.
Informar los cambios de funciones, responsabilidades del personal a cargo al rea de Recursos Humanos.

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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

PERSONAL OPERATIVO
Reportar inmediatamente al jefe directo, los accidentes e incidentes de trabajo y ambientales que ocurran a si mismo o a sus compaeros, participando en la investigacin y adopcin de medidas correctivas. Conocer, implementar y dar cumplimiento permanente a las polticas, objetivos, planes, programas, procedimientos, normas, reglamentos y dems directrices del sistema de gestin de la calidad, requisitos de acreditacin, salud, seguridad y ambiente aplicables. Reportar y gestionar las quejas, apelaciones, trabajos no conforme o las no conformidades que se presenten en el desempeo de sus labores. Reportar inmediatamente al jefe inmediato, actos y condiciones inseguras para el desempeo de sus actividades. Participar activamente en las actividades de Salud Seguridad y Ambiente, para prevenir riesgos e impactos ambientales.

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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

Participar en las actividades de capacitacin programadas por el rea de calidad.

Usar, realizar mantenimiento reportar el estado. adecuado los Elementos de Proteccin Personal y

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las mquinas, dispositivos de seguridad, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, vehculos y, en general, los elementos para desarrollar su labor. Hacer uso adecuado de las medidas y/o mecanismos implementados en su rea de trabajo, tendientes a la prevencin y control de los impactos ambientales. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la compaa con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y materiales en los lugares asignados. Sugerir las medidas que considere oportunas en su mbito de trabajo para mejorar la seguridad y la eficacia del mismo.

Informar y enviar los registros de formacin y capacitacin al rea de recursos humanos. SGS SA 2012 ALL RIGHTS RESERVED

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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Reportar y gestionar las quejas, apelaciones, trabajos no conforme o las no conformidades que se presenten en el desempeo de sus labores.

Reportar inmediatamente al jefe directo, los accidentes e incidentes de trabajo y ambientales que ocurran a s mismo o a sus compaeros, participando en la investigacin y adopcin de medidas correctivas.
Conocer, implementar y dar cumplimiento permanente las polticas, objetivos, planes, programas, procedimientos, normas, reglamentos y dems directrices del sistema de gestin de calidad, salud, seguridad y ambiente aplicables a su labor. Reportar inmediatamente al jefe inmediato, actos y condiciones inseguras para el desempeo de sus actividades.

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RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS OI

Participar activamente en las actividades de Salud, Seguridad y Ambiente, para prevenir riesgos e impactos ambientales.
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos ocupacionales e impactos ambientales previsibles, los dispositivos de seguridad, proteccin ambiental y elementos ergonmicos, para desarrollar su labor. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la compaa con el fin de proteger el ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores. Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y materiales en los lugares asignados. Sugerir las medidas que considere oportunas en su mbito de trabajo para mejorar la seguridad y la proteccin del ambiente.

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GRACIAS

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