PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS

1. OBJETIVO Establecer el procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a la empresa sobre los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad de prevenir daos a la persona y/o propiedad en el emplazamiento de la empresa. 2. ALCANCE Se aplica a las diferentes instalaciones, procesos y servicios, teniendo en cuenta: Los Riesgos reales y potenciales de sus actividades presentes y futuras en condiciones de operacin normal, anormal y de emergencia, en actividades rutinarias y no rutinarias. La naturaleza del proceso y del trabajo. El nivel de detalle deber corresponder al nivel de riesgo. 3. Las leyes aplicables y los compromisos asumidos por la empresa

DEFINICIONES

Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesin humana, enfermedad, dao a la propiedad, dao al entorno del lugar de trabajo o una combinacin de estos. (OHSAS 18001:1999).Los Peligros pueden ser: Peligros Fsicos: ruido, radiacin ionizante, iluminacin, vibracin, etc. Peligros Qumicos: sustancias txicas, polvo, partculas, etc. Peligros Biolgicos: virus, bacterias, etc. Peligros Mecnicos: maquinaria, equipo, fajas transportadoras, etc. Peligros Ergonmicos: espacios restringidos, manipulacin repetitiva, ubicacin, etc. Peligros Psicosociales: organizacin del trabajo, intimidacin, sistemas de turno de trabajo, etc. Riesgo: combinacin de la probabilidad que ocurra un hecho peligroso especificado y sus consecuencias (OHSAS 18001:1999). Consecuencias: Se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho peligroso. Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra. Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de provocar un accidente (OHSAS 18001:1999). Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, dao u otra perdida (OHSAS 18001:1999). Salud y Seguridad Ocupacional (S&SO): condiciones y factores que afectan al bienestar de los trabajadores de la empresa, trabajadores temporales, personal subcontratado, visitantes y cualquier otra persona en el emplazamiento del trabajo. 4. DOCUMENTOS A CONSULTAR Estndares y lmites mximos de acuerdo a la normativa legal. GL-P-01 Identificacin de Requisitos Legales y otros requisitos. Norma OHSAS 18001:1999 5 5.1 RESPONSABILIDADES La Gerencia General, con el apoyo del Comit de Seguridad, es responsable de la aprobacin del presente procedimiento.

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5.2 El rea de Asesora Legal de la empresa es responsable de actualizar constantemente las diferentes disposiciones legales de los diferentes organismos del estado indicando si est vigente. La Gerencia o Jefatura de cada rea es responsable de conformar los equipos de trabajo que efecten la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de sus procesos y actividades. El Supervisor de Seguridad e Higiene es responsable de apoyar a las reas y gestionar el cumplimiento del presente procedimiento. PROCEDIMIENTO La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riegos se debe de realizar cumpliendo las siguientes etapas: 6.1 ETAPA I: Designacin o conformacin del equipo de trabajo En esta etapa la Gerencia de cada rea designarn, segn corresponda, al equipo de trabajo encargado de realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, a travs de un memorando. 6.2 ETAPA II: Identificacin de Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas. El Equipo de Trabajo designado diagramar las diferentes actividades mediante bloques cuidando que no se obvie ninguna de ellas, pudiendo separar los detalles catalogndolos como procesos (Administrativo, operativo o de soporte), subprocesos hasta llegar a las actividades especficas o tareas donde sea ms sencillo identificar los peligros y riesgos. 6.2.1 Luego, el equipo de trabajo estudia la identificacin de procesos, subprocesos, actividades y tareas y verifica: a) Si el anlisis responde a la realidad, realizando las correcciones mediante la inspeccin in situ. b) Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y de emergencia.

5.3

5.4

6.

6.2.2

El equipo de trabajo, dependiendo de la necesidad, se apoyar en la siguiente informacin:

Diagramas de disposicin de planta; Esquemas o diagramas del proceso; Programas con detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la operacin o mantenimiento.

6.3 6.3.1

ETAPA III: Identificacin de Peligros y Riesgos En cada una de las actividades identificadas el equipo de trabajo proceder a identificar los peligros y riesgos, considerando, entre otros los tipos de riesgos indicados en el Anexo 1 Tabla de Descripcin de Riesgos. Para una mejor identificacin se debe tener en cuenta los materiales y herramientas a utilizar, las hojas de seguridad de los productos, los accidentes e incidentes ocurridos, entre otros. Luego el equipo de trabajo procede a registrar dicha informacin en el formato de F1.A-P-01 Identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos (Anexo 4), adicionalmente debe registrar las causas que originan el riesgo, medidas de control actual , y en caso el riesgo este asociado a un requisito legal este deber ser registrado. Un ejemplo de la manera de realizar la identificacin:

5.3.2

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PROCESO: OPERATIVO SUBPROCESO MANTENIMIENTO MECANICO ACTIVIDAD O TAREA: SOLDADURA Peligros
Uso de Oxiacetileno Uso de arco elctrico Exposicin a ruidos Uso de herramientas

Riesgos
Traumas fsicos por Potencial explosin Quemaduras a la vista Electrocucin Trauma acstico Lesiones por mal uso de

6.4 6.4.1

ETAPA IV: Evaluacin de Riesgos El equipo de trabajo con la informacin obtenida estima el riesgo, asignando los valores de probabilidad y consecuencia segn los criterios de evaluacin del Anexo 2 Cuadro de Criterios de Probabilidad y Consecuencia, de acuerdo a lo siguiente: Existencia de legislacin u otros compromisos internacionales o locales adoptados.Si existen leyes u otros compromisos adoptados por la empresa que sean aplicables al riesgo, deben consignarse en el formato F1.A-P-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos la norma legal correspondiente de acuerdo con la identificacin de requisitos legales. Probabilidad (de que ocurra el hecho).- Est en funcin de los controles existentes para el riesgo, los periodos de exposicin del personal al peligro y los reportes de accidentes e incidentes ocurridos. Consecuencia (potencial severidad del dao).- Se determina en funcin de las lesiones o daos a la salud que puede sufrir la persona, de manera secundaria, se evala los posibles daos a la propiedad y a la comunidad. Los valores asignados son registrados en el formato de F1.A-P-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, as como los controles recomendados para dicho riesgo.

6.4.2

De acuerdo a los resultados de probabilidad y consecuencia obtenidos se define la criticidad del riesgo segn lo indicado en el Anexo 3 Matriz de Evaluacin de Riesgos. Como resultado de esta etapa el equipo de trabajo elabora un resumen de los peligros con riesgos crticos asociados, estos se registran en el formato de F2.A-P-02 Resumen de Riesgos Crticos (Anexo 5) La gerencia de cada rea debe revisar los resultados de este anlisis de peligros e identificacin de riesgos. Concluida esta etapa, los registros de F1.A-P-01 y F2.A-P-01 son remitidos al rea de Seguridad, que juntamente con el Comit de Seguridad realizarn la revisin final. Este Comit coordinar con el Gerente del rea responsable del proceso los cambios o ajustes que ameriten y elaborar los F3.A-P-01 Programas de Gestin SSO (Anexo 6) por tipo de riesgo, para solucionar los riesgos importante o intolerable, si corresponde. Finalmente el Comit de Seguridad aprueba la identificacin de peligros y riesgos y los Planes de Accin y pone esta informacin a disposicin de las Gerencias de Areas para su ejecucin.

6.4.3

6.4.4

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6.4.5 El rea de Seguridad, consolida la informacin de todas las reas y realiza el seguimiento de su aplicacin y ejecucin, para asegurar que se ejecuten las medidas aprobadas sobre los riesgos importantes e intolerables. La empresa se compromete a controlar prioritariamente los riesgos importante o intolerable; los riesgos moderados y triviales sern atendidos como parte de la mejora continua del sistema. ETAPA V: Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. Se debe de actualizar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos cuando:

6.4.6

6.5 6.5.1

Se adquiera un nuevo material. Se instale un nuevo equipo o sistema. Se contrate un nuevo servicio, que implique actividades en las instalaciones. Se ejecute un nuevo proyecto. Se presente cambios en la legislacin aplicable. Se observe que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o actividades previamente evaluadas. Ocurra un incidente o accidente, y Otras causas.

6.5.2

La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las actividades, productos o servicios, deber ser revisada por lo menos una vez al ao, con el fin de identificar mejoras o modificaciones como producto de:

Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa. Cambios en la Legislacin aplicable. Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes. Emergencias o simulacros. Incidentes y accidentes.

6.6 6.6.1

ETAPA VI: Control y Seguimiento de los Riesgos Todos los riesgos deben ser controlados, esto incluye los monitoreos y mediciones que se establecen en los requisitos legales y otros requisitos establecidos por la empresa. y se har un seguimiento a la mejora de su gestin. REGISTROS /ANEXOS Registros F1.A-P-01 Identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos. (Anexo 4) F2.AP-01 Resumen de Riesgos Crticos (Anexo 5) F3.A-P-01 Planes de Accin - Tipo de Riesgo (Anexo 6)

7. 7.1

7.2

Anexos Anexo 1: Tabla de Descripcin de Riesgos Anexo 2: Cuadro de Criterios de Probabilidad y Consecuencia Anexo 3: Matriz de Evaluacin de Riesgos

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ANEXO 1: TABLA DE DESCRIPCION DE RIESGOS

Cdigo

DESCRIPCIN DE RIESGOS

1. 2. 3.

Accidente automovilstico, Atropellamiento (Policontusiones, muerte) Atrapado por pieza en movimiento (Cortes, contusiones, laceraciones) Cadas a distinto nivel (Traumatismo encfalo craneano, traumatismo vertebro medular, contusiones, muerte) Cadas al mismo nivel (Traumatismo, contusiones) Contacto con electricidad (Shock elctrico, paro cardio-respiratorio, Quemaduras I, II, III, muerte) Contacto con superficies a altas o muy bajas temperaturas.(Quemaduras) Contacto de la piel con sustancias y agentes dainos quemaduras, envenenamiento) (Dermatitis de contacto,

4.

5. 6. 7.

8. 9. 10.

Contacto de la vista con sustancias y agentes dainos (Irritacin, lesin ocular, prdida de la vista) Cortado por: elementos punzo cortantes, herramientas, equipos, etc. (Heridas) Ergonmico por condiciones de iluminacin inadecuadas. (Disminucin de la agudeza visual, asteopa, miopa, ceflea) Ergonmico por movimientos o esfuerzos repetitivos, sobreesfuerzos, posturas

11.

incmodas por mal diseo del puesto de trabajo. (Cervicalga, Dorsalga, Escoliosis, Sndrome de Tnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis, Cuello u hombro tensos, Dedo engatillado, Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis, Tenosinovitis.) Explosin (Quemaduras, muerte) Exposicin a ambientes con temperaturas inadecuadas, altas y bajas temperaturas, choque trmico. (Molestias en la garganta, faringitis, afecciones respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza, problemas cutneos e irritacin de los ojos) Exposicin a atmsfera peligrosa: gases de combustin, solventes, vapores cidos,

12.

13.

14.

vapores orgnicos, gases de soldadura, otros. (Asfixia, intoxicacin, envenenamiento, tos, picazn o quemazn en los ojos, presin en el pecho, respiracin con silbido y respiracin dificultosa, afectacin a las vas respiratorias) Exposicin a atmsfera peligrosa: polvos de slice cristalina, otros polvos minerales. (Silicosis, Neumoconiosis, irritacin de los ojos, alergias, lesin de vas areas, fibrosis pulmonar) Exposicin a agentes biolgicos (Enfermedades infecciosas o parasitarias)

15.

16.

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Cdigo

DESCRIPCIN DE RIESGOS Exposicin a radiaciones de pantallas de computadoras y otras. (Cansancio, dolores de cabeza o irritacin en los ojos) Exposicin a radiaciones ionizantes: electromagnticas: rayos X, rayos Gamma. (De acuerdo al nivel y tiempo de exposicin: Eritema, catarata, disminucin celular en la mdula sea, cncer, efectos genticos, Esterilidad temporal o permanente) Exposicin a ruidos. (Hipoacusia, sordera) Exposicin a vibraciones. (Afecciones de los msculos, de los tendones, de los huesos, de las articulaciones, de los vasos sanguneos perifricos o de los nervios perifricos) Golpeado contra objetos, equipos, etc. Contusiones Golpeado por: equipos, fluidos a presin, objetos y cargas en movimiento, cada de herramientas, materiales, equipos, rocas, etc. (Traumatismo, contusiones, muerte) Incendio. (Quemaduras, asfixia, Prdidas de bienes) Picaduras de insectos. (Lesiones de piel, envenenamiento) Otros

17.

18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

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ANEXO 2: CUADRO DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

CRITERIOS DE PROBABILIDAD ALTA (A)

No existen controles para el riesgo; o El personal o la instalacin estn expuestos al peligro diariamente o en periodos menores a un mes. Existen controles para el riesgo pero no son adecuados o efectivos; o El personal o la instalacin est expuesto al peligro mensualmente o en periodos menores a un ao Existen controles para el riesgo y son adecuados y efectivos, El personal o la instalacin est expuesto al peligro en periodos mayores a un ao. CRITERIOS DE CONSECUENCIA

MEDIA (M) BAJA (B)

CRITICO (CRI)

Efecto sobre las personas: Enfermedades o lesiones que conducen a la muerte de la persona sometida al riesgo; o Efectos sobre los bienes: Se origina el colapso de la instalacin. Prdidas de 100.000,00 US$ a ms. Efecto en la Comunidad: persona muerta o lesin discapacitante permanente y propiedades destruidas. Efecto sobre las personas: Prdida de facultades fsicas permanentemente, tales como: amputaciones, prdida de alguno de los sentidos como sordera, daos psicolgicos, etc. o Efectos sobre los bienes: Las instalaciones afectadas no pueden ser reparadas, deben ser cambiadas. Prdidas de 10.000,00 a 100.000,00 US$ Efecto en la Comunidad: lesin o lesiones discapacitantes temporales (tratamiento > 24 y con dao parcial a la propiedad Efecto sobre las personas: Prdida de las facultades fsicas temporalmente por: laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas, dermatitis, intoxicaciones; el tratamiento medico contina, o queda imposibilitado de laborar, luego de 24 horas de someterse al riesgo; o Efectos sobre los bienes: Las instalaciones afectadas salen de servicio pero es posible repararlas. Prdidas de 1.000,00 a 10.000,00 US$ Efecto en la Comunidad: lesiones no discapacitantes (tratamiento < 24 horas) con pequeos daos a la propiedad. Efecto sobre las personas: Daos superficiales, cortes leves, magulladuras pequeas, irritacin de los ojos, molestias vagas, dolores de cabeza leves, quemaduras leves; slo requiere tratamiento mdico ambulatorio sin quedar imposibilitado de laborar por necesidad de descanso mdico o con descanso no mayor a 24 horas; o

LESIN DISCAPACITANTE PERMANENTE (LDP) O SERIO (SER)

LESIN DISCAPACITANTE TEMPORAL (LDT) o MEDIO(MED) SIN LESION DISCAPACITANTE (SLD) O

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MINIMO (MIN) SIN LESIONES (SL) O NINGUNO (NIN) Efectos sobre los bienes: Las instalaciones no sufren daos que afecten su operatividad. Prdidas de 100,00 a 1.000,00 US$ Efecto en la Comunidad: lesiones leves(tratamiento ambulatorio, sin descanso mdico) sin daos a la propiedad

Efecto sobre las personas: No se manifiesta ningn tipo de lesin a la persona. Efectos sobre los bienes: No se manifiesta ningn dao a las instalaciones. Prdidas de 0 a 100,00 US$ Efecto en la Comunidad: Ninguno

ANEXO 3: MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS CRITERIOS DE CONSECUENCIA CRITERIOS DE PROBABILIDAD SIN LESIONES (SL) o NINGUNO (NIN) BAJA (B) MEDIA (M) ALTA (A) SIN LESIONES DISCAPACITANTES (SLD) o MINIMO (MIN) TO LESIN DISCAPACITANTE TEMPORAL (LDT) o MEDIO(MED) TO LESIN DISCAPACITANTE PERMANENTE (LDP) o SERIO (SER) MO IM

CRITICO (CRI)

TR

TR

TO

MO

IM

IN

TR

MO

IM

IN

IN

Leyenda: TR: RIESGO TRIVIAL TO: RIESGO TOLERABLE, MO: RIESGO MODERADO IM: RIESGO IMPORTANTE IN: RIESGO INTOLERABLE

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CONSIDERACIONES PARA LA ATENCIN DE TIPOS DE RIESGOS RIESGO INTOLERABLE (IN) RIESGO IMPORTANTE (IM) No se debe de continuar o comenzar el trabajo hasta que el riesgo haya sido eliminado, reducido y controlado. Las medidas a tomar para controlar los riesgos deben ser inmediatas. Si el riesgo se presenta en un trabajo en curso, debe remediarse el problema inmediatamente y, en el lapso, paralizar la labor que tiene el riesgo asociado.

RIESGO MODERADO (MO) RIESGO TOLERABLE (TO) RIESGO TRIVIAL (TR)

Se debe monitorear anualmente el riesgo para corroborar que se mantiene el estado moderado.

No se necesita mejorar las acciones preventivas o las medidas de control son adecuadas o no se requiere accin especfica.

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ANEXO 4:

F1.A-P-01 Identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos

PROCES O SUB PROCESO ACTIVIDADES O TAREAS ESPECFICAS PROPIAS, DE CONTRATISTAS O VISITANTES: (Se deben considerar todas las actividades rutinarias o no, eventos especiales, situaciones de emergencia, situaciones criticas, etc.) PELIGROS (considerar actividades, parte de una actividad, el ambiente de trabajo, instalaciones o equipos, materiales, herramientas, etc.) CDIGO RIESGO CAUSAS QUE OCASION AN EL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL ACTUAL REQUISITO LEGAL CRITERIOS DE EVALUACIN CLASIFICACIN DEL RIESGO MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

Probabilidad

Consecuencia

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ANEXO 5: F2.A-P-01 Resumen de Riesgos Importantes e Intolerables RIESGO RIESGO No

UBICACIN

PELIGRO

REQUISITO LEGAL

CLASIFICACIN

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ANEXO 6: F3.A-P-01 Programas de Gestin SSO - Riesgo XXXXX

TIPO DE RIESGO

Compromiso de la Poltica

Objetivo(s)

Meta(s)

Fecha inicio del programa:

Tiempo de ejecucin:

reas involucradas:

PROGRAMA Actividades a ejecutarse Responsable Indicador Recursos (Financieros) Registros o Consideraciones Responsable Supervisin

Plazo

Revisin

Resultado