SECRETARIA

DE

AGRICULTURA,

GANADERA,

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN ALIANZA CONTIGO 2007

DESARROLLO GANADERO NOMBRE DEL PRODUCTOR: CORNELIO MELESIO TORRES NOMBRE DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA TEJABAN METLICO Y PESEBRE PARA BOVINOS DESTINADOS A LA PRODUCCIN DE LECHE, EN EL CAMINO A JOFRE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO

ELABOR:
ING. MANUEL MOSQUEDA MENDOZA Juniodel 2007.

INDICE DE CONTENIDO
1. Antecedentes a) Identificacin. 2. Objetivos y metas. a) Objetivo General. b) Objetivo Especfico. c) Metas. 3. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto. a) Diagnostico de la situacin actual del grupo de trabajo (familia) b) Aspectos Organizativos. i) Integracin ii) Inventario de Activos Fijos 4. Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial. 5. Anlisis de Mercados. a) Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos b) Ganado Bovino 6. Descripcin y anlisis de las materias primas 7. Descripcin y anlisis de los productos a) Descripcin y anlisis de los subproductos b) Caractersticas de los mercados de los principales insumos y productos 8. Anlisis de la oferta regional a) Principales empresas industrializadoras que compran leche en el estado b) Canales de distribucin y venta. 9. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. 10. Plan y estrategia de comercializacin a) Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de ventas b) Anlisis de competitividad. 11. Anlisis FODA a) Fortalezas: b) Debilidades c) Oportunidades. d) Amenazas. 2

12. Cartas de intencin y/o contratos de compra venta de materias primas y productos. 13. Ingeniera del Proyecto. a) Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto. i) Macrolocalizacin b) Microlocalizacin i) Clima ii) Hidrografa iii) suelo iv) Infraestructura y servicios. (1) Infraestructura Bsica. (2) Infraestructura Hidroagrcola. (3) Infraestructura Productiva (4) Infraestructura de Apoyo (5) Servicios. 14. Descripcin tcnica del Proyecto a) Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). b) Procesos y tecnologas a emplear. c) Capacidad de procesos y programas de produccin. i) Disponibilidad financiamiento y/o subsidios d) Programa de produccin. 15. Escenarios con diferentes volmenes de proceso. 16. Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica. a) Ruta critica. 17. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. 18. Anlisis Financiero. a) Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. b) Proyeccin financiera Anual. i) Programa de ventas (ingresos), ii) Costos. c) Flujo de efectivo anualizado y determinacin de capital de trabajo. d) Pago de crditos y otros compromisos e) Capacidad de pago. f) Punto de equilibrio. 3

g) Apalancamiento (en su caso). 19. Situacin financiera actual y proyectada. a) Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes). i) Relacin Utilidad/Costo (avo). ii) TIR. iii) VAN. 20. Descripcin y anlisis de los Impactos. a) Incremento de las utilidades anuales de la organizacin y los socios. b) Decremento de los costos de produccin. c) Incremento en los volmenes de produccin. d) Empleos generados (directos e indirectos). 21. Conclusiones y Recomendaciones.

PROYECTO.

INFRAESTRUCTURA PARA TEJABAN METLICO Y PESEBRE

DESTINADOS A BOVINOS PARA LA PRODUCCIN DE LECHE, EN EL CAMINO A JOFRE DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. 1. Antecedentes El productor participante en el proyecto, Sr. Cornelio Melesio Torres es esposo de la Sra. Marta Martnez, ejidataria de Santa Mara del Refugio ubicado en el municipio de Celaya, Gto., actualmente pertenece a la Asociacin Ganadera Local de Celaya, Gto. de la cual solamente se obtienen las constancias necesarias y otros servicios que le permitan realizar su actividad sin contratiempos. Actualmente dedica su actividad agrcola bajo condiciones de riego produciendo fundamentalmente maz-sorgo y alfalfa, con la cual apoya la actividad agropecuaria (produccin de leche bovina), y siendo esta su principal fuente de ingresos para la subsistencia de la familia. Se pretende mediante el presente la adecuacin de Techo para una optimizacin y almacn de forrajes (alfalfa) y granos destinados para la alimentacin del ganado, ya que actualmente carece de la infraestructura para almacn de maquinaria y forraje que permitan una mejor calidad del alimento para el ganado bovino del productor. a. Identificacin. La actividad elegida es fundamentada en los conocimiento bsicos que actualmente tiene el productor en el manejo del ganado bovino leche ya que durante aos han manejado pequeos lotes de este tipo de animales. Es necesario, adems, que el productor se capacite en las tcnicas actuales para el manejo del ganado en beneficio de la explotacin y de un mejor aprovechamiento de los recursos actuales.

2. Objetivos y metas. El presente proyecto est dirigido a la implementacin prctica de todas las actividades que inciden en el manejo general y especfico de la produccin de leche y cras bovinas que mejoran la productividad con el establecimiento de BUENAS PRACTICAS PECUARIAS, al proporcionarle al productor ganadero los suficientes elementos necesarios mediante la capacitacin, as como apoyarlo con el fomento y mejora de las condiciones de almacn del forraje para el ganado para lograr la optimizacin de sus recursos, fsicos y humanos que permitan mejorar sus ingresos y paulatinamente su nivel de vida. Es necesario apoyar a este proyecto con recursos econmicos en las proporciones autorizadas para realizar las inversiones siguientes: Infraestructura que consiste en: Suministro, colocacin de estructura metlica con tubo y montenes para techo para resguardo del ganado. Mano de obra total

La estructura de la inversin se contempla de la siguiente manera:

TOTAL PROYECTO $
89,329.73

APORTACIN PRODUCTOR.
44,664.87

APORTACIN ALIANZA
44,664.87

El proyecto requiere de un periodo de tres a cinco aos para estabilizarse de acuerdo a los deseos manifestados por el beneficiario del apoyo y plasmado en el estudio de viabilidad tcnico-financiera, estabilizndose con un numero de 100 hembras destinadas a la reproduccin, en el Estudio Tcnico se reportan beneficios econmicos directos para los productores en forma ascendente, a partir del primer ao logrando un incremento sustancial del 112.42% respecto al ao actual, en el ao dos se reporta una recuperacin de 38.12% en el ao tres contina el incremento o utilidad 16.37 respecto al ao dos, eso 6

debido al incremento en las ventas de becerras y becerros, el incremento gradual se sostiene (15.71%) en el ao cuatro con relacin al ao tres, y en el ao cinco se da un incremento de solamente (237%) respecto al cuatro en que se contempla la estabilizacin, estos incrementos en los aos tres al cinco son debidos a las ventas de becerras y a que se tendr un mejor aprovechamiento del alimento consumido por la forma de suministro y la aplicacin de las BUENAS PRACTICAS PECUARIAS. Logrndose adems durante el primer ao la recuperacin de los recursos aportados por el productor. El proyecto contempla en forma directa el aprovechamiento de los productos subproductos obtenidos actualmente de los cultivos que se establecen como son el maz o sorgo (esquilmos), as como de la alfalfa achicalada y venta de los excedentes mediante la molienda que se realiza con molino de martillos. La construccin de un techo estructural favorece que el alimento se mantenga en mejores condiciones para su consumo, adems de un mayor periodo de vida til de los implementos agrcolas, el techo estructural, corral y echadero permitirn un mejor manejo del hato y de las prcticas sanitarias, lo que sin duda repercutir en un incremento de las utilidades del productor. Los parmetros de produccin utilizados en el presente estudio se consideran normales para una explotacin de estas caractersticas, obtenindose resultados positivos razn por la cual se considera que el proyecto puede ser apoyado con los recursos necesarios, esperndose resultados satisfactorios a corto y mediano plazo. El presente estudio pretende beneficiar fundamentalmente a los integrantes de la familia, integrndolos en las diferentes actividades de la explotacin, situacin que permitir el arraigo en la comunidad. a. Objetivo General. Inducir al productor agropecuario de la localidad, y su familia como beneficiarios del proyecto, las prcticas de explotacin y manejo en la actividad bovina que son actualmente ms productivas, rentables y longevas cuando se dispone de una mejor calidad del alimento y mejoramiento de las condiciones de manejo y alojamiento del ganado, lo que permitir paulatinamente mejorar el nivel de ingresos y las condiciones de 7

vida de los integrantes del grupo familiar elevando su nivel sociocultural, as como aprovechar en forma adecuada y racional los recursos naturales y subproductos disponibles mediante el uso de BUENAS PRACTICAS PECUARIAS y manejo tcnico, pretendiendo lograr una explotacin adecuada y evitar sobre explotaciones, evitando un deterioro irreversible en el aspecto ecolgico y favoreciendo las condiciones de su patrimonio. Con esta estrategia se fortalecer principalmente la actividad ganadera y por consecuencia el aprovechamiento de los esquilmos de la actividad agrcola que desarrollan los integrantes de la familia aprovechando los cultivos de maz-sorgo y alfalfa; adems de una mejor higiene por las condiciones del pesebre. b. Objetivo Especfico. Aprovechar en forma integral el potencial productivo de los recursos naturales que existen actualmente tanto en el aspecto agrcola como en el ganadero en beneficio de los integrantes de la familia. Aplicacin de prcticas actualizadas de explotacin y manejo de la ganadera bovina como actividad preponderante as como el uso adecuado de los recursos naturales en la alimentacin del ganado en base a la aplicacin de BUENAS PRACTICAS PECUARIAS, con el aprovechamiento de los productos obtenidos en la actividad agrcola. Adicional a lo anterior se pretende capacitar al productor y su familia en la utilizacin de tcnicas y practicas actualizadas y validadas por organismos oficiales preferentemente, en la seleccin de animales fenotpicamente aceptables, con mayor adaptacin al medio, mayor precocidad ya que esto favorece la optimizacin en el uso de los alimentos naturales y cultivados proporcionados al ganado para lograr una disminucin de costos de mantenimiento. Buscar alternativas de una mejor calidad de leche y mas aceptable en el mercado por el consumidor final, mediante la introduccin en forma programada de nuevas genticas de animales que paralelamente otorguen un benfico adicional a los productores, esperando 8

a mediano plazo y en forma paralela la estabilizacin productores.

de la empresa dar un valor

agregado a los productos logrando as un mayor ingreso y un mejor nivel de vida de los

Mantener los empleos familiares actuales y crear nuevos empleos permanentes para, con esta accin, evitar la emigracin hacia las grandes ciudades o el extranjero mediante la realizacin de actividades de compra-venta de forrajes y granos para la alimentacin de ganado. c. Metas. Para llevar a cabo los objetivos planteados es necesario apoyar al solicitante con la adquisicin de infraestructura para acondicionamiento del mismo y mejorar el manejo y las condiciones sanitarias mediante los siguientes conceptos: Suministro, colocacin de estructura metlica con tubo y montenes para techo para resguardo del ganado. Mano de obra total.

Integrar a la cadena productiva forrajes-leche-carne en condiciones de empresa familiar al rebao inicial (62 vientres) y teniendo como expectativa a mediano plazo duplicar este numero de cabezas, siendo la meta final establecer 100 vientres en produccin, logrando as las bases para un nuevo proyecto tendiente a la compra o sustitucin con nuevos vientres de buena calidad gentica a partir del cuarto ao. 3. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto. En el desarrollo econmico del pas y en especial para el Estado de Guanajuato debe considerarse un factor de gran importancia la ganadera intensiva en general como los bovinos de leche, carne, doble propsito, la porcicultura, y avicultura mismos que sobresalen por su impacto econmico y que se ubican en diferentes zonas por las caractersticas que estas representan para la explotacin de cada especie.

Se conoce que en la regin del Bajo del Estado de Guanajuato, existe una Cuenca lechera integrada por varios Municipios como Apaseo el Grande, Celaya, Villagrn, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca e Irapuato, entre otros. En esta Cuenca lechera existen principalmente 2 sistemas de produccin intensiva de leche de vaca: un numero pequeo de medianos y grandes productores con hatos lecheros con mas de 100 vientres y que cuentan con alta tecnologa en la produccin de forrajes, infraestructura, cuidado del ganado y alimentacin del ganado, como los grandes productores del centro y norte del pas. Y existe un gran nmero de pequeos productores que cuentan con sus Unidades de Produccin Rural pequeas, con hatos generalmente de 4 a 20 vientres como vacas lecheras y que en infraestructura y mecanizacin se encuentran ms atrasados o carecen de ella. En el Ejido Santa Maria del Refugio perteneciente al Municipio de Celaya, Gto los habitantes se dedican a actividades agropecuarias y son poseedores de terrenos bajo el rgimen ejidal, donde practican la agricultura de riego y temporal principalmente con superficies promedio de 4 a 12 has, para el presente caso de 4.69 hectreas de riego, donde realizan sus actividades de siembra de alfalfa principalmente para el autoconsumo y la venta de pequeos excedentes, as como de maz y sorgo mismos que se aprovechan para la alimentacin del ganado. El Ejido Santa bara del Refugio dispone de suficientes recursos naturales de uso agrcola de riego y temporal principalmente para la produccin de forrajes y esquilmos mismos que a la fecha no se han utilizado totalmente en forma adecuada para lograr beneficios paralelos por la utilizacin total de los mismos llegando a perderse una cantidad significativa de estos. a) Diagnostico de la situacin actual del grupo de trabajo (familia) Esta empresa familiar cuenta con una experiencia de toda la vida. Aunque la actividad ganadera en general ha sido poco rentable en los ltimos aos, esto ha provocado que la Unidades de Produccin Rural (UPR) se vayan descapitalizando paulatinamente y los productores cada vez obtienen menos utilidades y por tanto tienen menor capacidad de reinvertir en las propias UPR. Por lo tanto se cuenta con condiciones regulares para la 10

produccin de leche de vaca. Hace falta equipo e infraestructura. As como mejoramiento gentico del ganado y sobre todo hace mucha falta la capacitacin y asesora tcnica permanente. Motivado por lo anterior el Sr. Cornelio Melesio Torres pretende mejorar las condiciones del corral de manejo dedicados a la explotacin pecuaria y contar con lo necesario para utilizar en forma integral los productos agrcolas pretendiendo obtener beneficios extras y mejorar en el aspecto econmico, razn por la que han seleccionado la actividad bovina mediante un pie de cra que les genera el ingreso principal por concepto de venta de leche, pretendiendo explotar los conocimientos que han adquirido a travs del tiempo en lo referente al manejo de bovinos. Adicional a lo anterior de tiene la intencin de mejorar las condiciones de almacn de forrajes y dedicarse a la compra-venta del mismo una vez mejoradas las condiciones de la bodega. b) Aspectos Organizativos. i. Integracin Como se menciona lneas atrs el productor pertenece al sector de pequeos productores localizados en el Ejido Santa Mara del Refugio, en el cual tiene 4-6957 hectreas de riego, adems se encuentra integrado a la Asociacin Ganadera Local de Celaya, Gto, sin embargo y se prev que en un futuro se constituya en sociedad de produccin o bien como Sociedad cooperativa en conjunto con otros productores de la regin. ii. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). Respecto a la Infraestructura disponible con la que cuenta, son los siguientes: 4-6957 has de terrenos agrcolas de cultivo bajo condiciones de riego del cual es Ejidataria la Seora Marta Martnez, as como corrales rsticos y deteriorados para el manejo actual de ganado bovino, tejabanes rsticos que se utilizan como bodega para el resguardo del forraje y granos, cuenta con equipo de transporte camionetas pick-up que satisfacen en forma parcial sus necesidades, dispone de maquinaria agrcola (tractor, arado, rastra, sembradora en forma parcial, realizando las labores de preparacin de terrenos en forma programada, por la cual se cuanta con las condiciones mnimas necesarias para realizar labores agrcolas en forma oportuna. 11

En las 4-6957 hectreas de riego establece cultivos de alfalfa en 1-69 has y 3-00 ha de maz-sorgo, actualmente tienen un inventario ganadero compuesto por 32 cabezas de bovinos de leche raza Holstein (vientres,) 18 vaquillas y 12 becerras. La produccin de maz se destina en forma tradicional a la alimentacin de la familias y designando pequeas cantidades a la alimentacin del ganado con el que se cuenta durante las pocas criticas o baja produccin de forrajes; los tallos y hojas se utilizan como esquilmos para la alimentacin del ganado, as como de la alfalfa producida tambin en estos predios. 4. Descripcin de estrategias que se adoptarn para facilitar la integracin a la cadena productiva y comercial. La venta de la leche se realiza mediante la participacin del grupo familiar en la localidad procurando mantener la venta directa con los consumidores domiciliados y detallistas y venta de productos para la elaboracin de nieves y dulces pretendiendo con lo anterior evitar la venta con revendedores y coyotes; sin embargo se pretende en un mediano plazo procurar contrato de compraventa con la industria para la venta de los excedentes.
Porcentaje de hogares que consumen los siguientes alimentos 23.1% Pescados y mariscos 46.3% Tubrculos 49.5% Otros alimentos diversos 51.4% Frutas 64.2% Huevo 77.7% Bebidas alcohlicas y no 80.3% Leche y sus derivados 83.6% Carnes 87.4% Verduras y legumbres 96.2% Cereales
FUENTE: Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares. INEGI, 2004.

5.

An li si s de

Mercados.

12

a) Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). La materia prima bsica para el presente proyecto lo constituyen el ganado bovino describindose las razas seleccionadas a continuacin: b) Ganado Bovino Holstein Es una raza de procedencia holandesa; peso promedio de vaca de 600 a 700 kg; en el toro el peso promedio es mayor ( 900 a 1000 kg); el de los terneros al nacer es de 35 a 40 kg; su coloracin es blanco y negro; tiene poca capacidad para pastar, lo que la hace ideal para estabulacin; produccin de leche por lactancia de 6,000 kg, produccin diaria de leche de 19-20 lt promedio; un periodo de gestacin de 279 das; se adapta a condiciones de clima tropicales favorables de fro (14 C) a (18 C a 24 C) templado la leche contiene de un 3.3 a 3.6 %, 3.15% de protena y slidos no grasos en la leche de 8.7% 6. Descripcin y anlisis de las materias primas Como productores de leche, utiliza como materias primas: forrajes (alfalfa y maz), alimento balanceado comercial, granos (maz y sorgo), vitaminas, minerales y medicinas veterinarias. Produce el 80% de los forrajes y de los granos que se requieren. El complemento se compra en forrajeras de la regin, lo mismo que el alimento balanceado, las vitaminas, los minerales y las medicinas veterinarias tambin se compran en establecimientos ubicados en la Cabecera Municipal. 7. Descripcin y anlisis de los productos El producto principal es la leche bronca de vaca y el 8 0 a 95% de la produccin la distribuye domiciliariamente a los queseros de la regin, as como a la industria dedicada a la produccin de dulces. Aunque como meta a corto plazo se tiene la de evaluar la posibilidad de industrializar la leche producida en conjunto con la integracin con otros productores como grupo de trabajo. 13

a) Descripcin y anlisis de los subproductos Como nico subproducto se tiene la produccin de estircol de ganado. Este estircol es almacenado, amontonado en algn lugar del corral, hasta que pierde la humedad y en la poca seca se aplica a las parcelas de cultivos para mejorar la calidad de los suelos para que sigan produciendo los forrajes. Con base a la capacitacin, se prev que en lo futuro el estircol se utilice en lombricomposta para generar un mayor valor e ingreso econmico. b) Caractersticas de los mercados de los principales insumos y productos Las principales materias primas utilizadas en la alimentacin del ganado y las medicinas veterinarias se pueden encontrar en los establecimientos localizados en la cabecera municipal. Y en algunas ocasiones cuando se escasea el forraje henificado lo consigue en los Municipios de la regin. Y en el caso de equipo y maquinaria, generalmente acude a la cabecera municipal. 8. Anlisis de la oferta regional Del total de produccin un 58% de la produccin en el Estado de Guanajuato se destina a la industrializacin, de esta, la mitad se realiza fuera del estado. Un 21% equivale a 120 millones de litros que se consumen como leche bronca, un 14% se pasteuriza, y 7% se destina para diversos conceptos como quesera rstica, y artesanalmente para elaboracin de cajetas y dulces. a) Principales empresas industrializadoras que compran leche en el estado DESTINO DE LA COMERCIALIZACION NACIONAL NACIONAL ESTATAL NACIONAL NACIONAL ESTATAL 14

EMPRESA ALPURA NESTLE CUADRITOS SIGMA ALIMENTOS ALPARI LECHE LEON

UBICACIN DE LA PLANTA MEXICO, D.F. QUERETARO Y LAGOS CELAYA LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO LEON, GTO

LAMESA DANONE

CELAYA IRAPUATO

NACIONAL NACIONAL

Las cifras correspondientes al Anuario Estadstico para el Estado de Guanajuato edicin 2002 nos reflejan la distribucin de la poblacin ganadera con los datos graficados a continuacin.

Segn los reportes de la Secretara de Desarrollo Agropecuario en el 2005, se tiene que la leche de vaca tuvo el siguiente comportamiento: Volumen de la produccin (miles de litros) 649,823.00 Precio (pesos por litro) 4.03 Valor de la produccin (miles de pesos) 2610,689.00

b) Canales de distribucin y venta. En la zona existe una gran cantidad de intermediarios que compran la produccin de leche a precios relativamente bajos y poco competitivos por lo que en la medida en que se consolide este grupo familiar se podr evitar este tipo de comercializacin de productos y subproductos mediante la venta directa al consumidor final, expendedores de carne de la regin y procesadores de alimentos en general. Como se indica lneas atrs, en el proceso de venta de leche posterior se buscar dar un valor agregado mediante la transformacin de la leche para el vendedor directo, o cadenas de restaurantes pretendiendo realizar alianzas con empresas dedicadas a dicha actividad; por lo pronto se realiza la distribucin domiciliaria del producto como leche bronca, lo que 15

ha generado un mejor ingreso ($ 4.00 a $5.00 / lt) que cuando se vende a la industria procesadora. La comercializacin se podr realizar de acuerdo al siguiente diagrama:

Productor

Intermediario (leche bronca)

Restaurantero (Quesos y postres)

Consumidor (leche bronca, quesos y postres-yogur-dulce)

Fig. 1.- Diagrama de comercializacin propuesto. 9. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. En la actividad ganadera se requiere seleccionar el ganado adecuadamente para su explotacin as como los alimentos y medicinas bsicas principalmente en lo que se refiere a enfermedades ms comunes o tratamientos necesarios. Los insumos ms usuales como alimentos se producen directamente en la explotacin como subproductos de la agricultura (maz y sorgo), alfalfa achicalada y se almacenan para una buena conservacin y utilizarlos en los tiempos necesarios, los medicamentos son productos de fcil adquisicin en establecimientos veterinarios establecidos en la zona, principalmente en Celaya y Salvatierra pretendiendo obtener siempre los mejores precios. 10. Plan y estrategia de comercializacin a) Estructura de precios de los productos y subproductos, as como polticas de ventas

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En la actualidad, el precio promedio en la regin para la leche bronca directa al consumidor es de $4.00 a $4.5 por litro, en lo que corresponde a los vientres y sementales de desecho es de $ 17.00 kilo; las vaquillas tendrn un valor unitario de $ 7,000.00 por cabeza con peso promedio de 350 kg; las terneras tendrn un valor unitario de $ 5,000.00 y los becerros destetados un valor de $ 5,000.00 a $ 6,000.00 por cabeza, con promedio de $5,500.00; los toretes se consideran para en un futuro ser utilizados como sementales, razn por la cual no se contemplan ingresos actuales por venta de ellos. Dichos precios se tomarn en cuenta para efectos de clculo del presente estudio. Se estima que la hembra de desecho tendr un peso aproximado 600 kilogramos y el semental de desecho un peso de 850 kilogramos; los becerros saldrn a la venta pesando un promedio de 250 kilogramos. Las ventas de los bovinos machos y hembras para abasto, desechos hembras y sementales se harn de riguroso contado. Ser importante llevar a cabo un programa de trabajo grupal con definicin ms concreta de actividades que contemple un estricto control tcnico-administrativo de la empresa. Ser obligatorio para el grupo familiar la capacitacin y actualizacin de conocimientos tcnicos auspiciados por organismos gubernamentales y privados. Fortalecer la estructura del grupo familiar en la comunidad mediante la constitucin de una figura organizativa a mediano plazo que ofrezca una mayor oportunidad de desarrollo integral. En lo referente a la produccin de forrajes, y esquilmos producto de las cosechas se contempla la elaboracin de silo de maz a futuro y la alfalfa se utilizar como hasta ahora para la alimentacin de ganado. La venta de excedentes de forraje se har en las instalaciones o bodega directa al pblico. b) Anlisis de competitividad. Hoy en da los productos de maz grano y subproductos obtenidos por el productor se destina en su totalidad para autoconsumo, sin embargo cada vez se hace menos rentable 17

la actividad en las condiciones actuales aunque en el ltimo ao se ha presentado un pequeo repunte en el precio de los granos, el incremento en los insumos (principalmente fertilizantes) no permiten que las utilidades se incrementen en la forma esperada, por lo que es necesario un cambio en la forma de trabajo, este proyecto tiene la finalidad de poder seguir siendo competitivos mediante la reduccin de costos de produccin, recoleccin de forrajes y manejo del alimento con direccin a la explotacin intensiva del ganado, y a su vez diferenciar los productos a travs de un manejo tcnico - integral hasta obtener una produccin totalmente rentable, ya que la competencia se da por naturaleza mediante la oferta de productos substitutos a un mejor precio, actualmente no se tiene el problema de productos no vendidos, debido a que en la regin an no se logra la autosuficiencia alimentaria, no obstante se buscar ser competitivo tanto en calidad como en precios a los consumidores. 11. Anlisis FODA Bajo este contexto el anlisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la comunidad/productor (FODA), se caracteriza por lo siguiente. a) Fortalezas: En la comunidad el Sr. Cornelio Melesio Torres obtiene parcialmente el alimento de la agricultura de riego. Combinan sus actividades Agrcolas con la cra de especies mayores (bovinos) Mantiene un grupo familiar para lograr un bien comn. Cuenta parcialmente con maquinaria agrcola, para la realizacin de sus actividades de siembra y recoleccin. Tiene amplia experiencia en la actividad de produccin de leche.

b) Debilidades A pesar de que trabaja en grupo familiar, le falta integracin con otros productores para consolidar compras y ventas. Le falta capacitacin en el manejo de sus recursos econmicos.

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Le falta equipamiento agrcola para optimizar la capacidad productiva de sus reas agrcolas y produccin pecuaria. Le falta infraestructura para la ptima produccin pecuaria. El tamao del rebao an se considera como reducido para la consolidacin de ventas

c) Oportunidades. Disponibilidad de programas gubernamentales y apoyos de crdito. Existe la disponibilidad de mano de obra barata (familiar). Para el fomento de especies pecuarias dispone de recursos forrajeros agrcola y pecuario ilimitado. Existe disponibilidad del productor para la aplicacin de las BUENAS PRACTICAS PECUARIAS. Existencia de personal tcnico capacitado en la regin para brindar la asesora especializada. Existe demanda regional del producto (bovino) en pie, canal y leche.

d) Amenazas. Los siniestros por heladas y las reas agrcolas son elevados y perdida de calidad del forraje por lluvia cuando tienen cortada el alfalfa. Poca organizacin de productores. La comercializacin de productos agropecuarios depende en gran parte de los intermediarios. Introduccin de carne del extranjero para la satisfaccin de la demanda principalmente en supermercados. 12. Cartas de intencin y/o contratos de compra venta de materias primas y productos.

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Mediante la capacitacin se espera adquirir en volumen los insumos y materia prima necesarios a un mejor precio, consolidando compras con otros productores de la regin realizando convenios con los proveedores de estos productos. Respecto a los productos ofertados, no existe de momento cartas de intencin de compra, ya que los consumidores finales son clientes de muchos aos y a quien se entrega el producto en su domicilio, pero mediante la oferta del producto en volmenes mayores se buscara realizar convenios de comercializacin. Es importante considerar que las cantidades de producto por obtener de acuerdo a las informaciones estadsticas proporcionadas por los organismos oficiales problemas trascendentales para su comercializacin. 13. Ingeniera del Proyecto. a) Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto. i) Macrolocalizacin Los Estados colindantes del son muy inferiores a las necesidades de la poblacin, razn por la cual no se contemplan

estado de Guanajuato son: a norte con Zacatecas y San Luis Potos; al este con Quertaro, al sur con Michoacn de Ocampo y al oeste con Jalisco. El Estado de Guanajuato se localiza en las coordenadas geogrficas extremas al norte 21 52, al sur 19 55 de latitud norte; al oeste 99 41, al oeste 10209 de longitud oeste. El Estado de Guanajuato representa el 1.6 % de la superficie del pas.

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b) Microlocalizacin El Municipio est situado a los 101 48 55 de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y a los 20 3124 de Latitud Norte, su altura sobre el nivel del mar es de mil 752 metros. Limita al Norte con el Municipio de Comonfort, al Este con los de Apaseo el Grande y Apaseo el Alto, al Sur con el de Tarimoro, al Oeste con los de Cortazar y Villagrn y al Noroeste con el de Santa Cruz de Juventino Rosas. Predio

La localizacin de la explotacin y del predio donde se establecer el proyecto est en la parte sur de la carretera Celaya-Salvatierra pasando la comunidad de Santa Mara del Refugio al margen izquierdo de la carretera. i) Clima El clima como parte estructural y funcional de los ecosistemas y agrosistemas define los tipos de vegetacin y fauna que pueden prosperar, gracias a los procesos de adaptacin a las condiciones de temperatura y disponibilidad de agua; as como los fenmenos meteorolgicos que presentan regularidad. El tipo de clima (segn Kopen, modificado por Enriqueta Garca) que condiciona el desarrollo de las actividades productivas que se practican y/o pueden practicarse en el espacio territorial del Municipio es: clima oscila entre semiseco y semiclido, la temperatura mxima es de 25.5C y la mnima es de 16C, la media anual es de 20.85C, con una precipitacin pluvial promedio de 575.3 mm anuales. ii) Hidrografa La mayor parte del Municipio, se encuentra dentro de la regin hidrolgica Cuenca del Ro Laja (RH12-H). Y una pequea parte del Municipio se encuentra en la Regin hidrolgica

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No. 26 Alto Ro Panuco (Rh26), donde se encuentra la Cuenca del Ro Moctezuma (Rh26D).

iii) suelo El tipo de suelo que se encuentra en el rea de influencia del proyecto es FEOZEM HAPLICO (Hh/2/L). Son los de mayor cobertura en el Estado, son pardos con una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgnica y en nutrientes. En el Municipio se presenta con una textura media (2) con fase ltica (L) iv) Infraestructura y servicios. (1) Infraestructura Bsica.-El proyecto se encuentra en el Ejido Santa Mara del Refugio, localizado al sur del Municipio de Celaya, Gto. (2) Infraestructura Hidroagrcola.-Cerca de donde se ubica el proyecto, se encuentran pequeos bordos que se utilizan para abrevadero el productor cuenta con agua proveniente de pozo profundo para irrigar 4-6957 hectreas. (3) Infraestructura Productiva El grupo familiar no dispone de infraestructura suficiente, solo cuenta con pequeos tejabanes a nivel familiar y corrales donde resguardan su ganado. Cuenta con agua suficiente para abrevar al ganado. (4) Infraestructura de Apoyo Dentro del Municipio de Celaya se ubica el centro de investigacin en Agricultura el INIFAP y la Instituto Tecnolgico Agropecuario No. 7, instituciones que fortalecen al campo de Guanajuato y en especial del Municipio. (5) Servicios.-Prcticamente el productor no ha tenido acceso a los servicios de asistencia tcnica y capacitacin. 14. Descripcin tcnica del Proyecto a) Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). Los componentes del proyecto son indispensables para llevar a cabo el proceso de BUENAS PRACTICAS AGROPECUARIAS que incluyen adems el establecimiento de los 22

forrajes (sorgo, maz y alfalfa), corte o picado del esquilmo para su almacn y elevar los parmetros productivos actuales del grupo familiar. Con la construccin del techo estructural permitir una mejor calidad de almacn as como las condiciones de higiene para lo cual se requiere de la adquisicin de los conceptos descritos a continuacin: Infraestructura: Suministro, colocacin de estructura metlica con tubo y montenes para techo para resguardo del ganado. Mano de obra total.

b) Procesos y tecnologas a emplear. Considerando la capacidad y aptitud agropecuaria en el grupo familiar y la disponibilidad de 4-6957 hectreas de uso agrcola de riego en el aspecto agrcola y 62 bovinos en la actividad ganadera, actualmente lleva un rgimen de explotacin semiformal para la ganadera; se contempla la alternativa de futuro incrementar el numero de cabezas de ganado bovino e iniciar una explotacin bajo registros y controles que reflejen la productividad del negocio como tal; debiendo tener un crecimiento paulatino de hembras en el hato y esperando llegar a un total de 100 cb al ao 5 en el cual se espera la estabilizacin de la empresa en la etapa inicial. Siendo la finalidad real de esto obtener los mayores beneficios en el aprovechamiento de forrajes y alimentos de calidad proporcionados al ganado esperando el mayor beneficio econmico posible al mejorar las condiciones de manejo y explotacin de los animales. Por otro lado se contempla la compra-venta de forrajes para la alimentacin de ganado en forma de silo. Es compromiso del grupo la capacitacin en el manejo del ganado en sus diferentes aspectos como la reproduccin, alimentacin, tratamiento de enfermedades, etc. como accin principal en una futura transferencia de tecnologa en la produccin pecuaria. Adems se contempla capacitacin en las cuestiones contables para llevar una buena administracin una vez dedicado a la compra/venta de forrajes. 23

Para el presente proyectado se consideran ingresos por concepto de agricultura generados por la venta de excesos del forraje y de maz-sorgo que se producen en los propios predios, este tiene un precio que se contempla como ahorros ya que las producciones actuales se destinarn al autoconsumo (Produccin del propio alimento para el ganado) y almacn del mismo. c) Capacidad de procesos y programas de produccin. i) Disponibilidad financiamiento y/o subsidios (Ver Cotizacin)
INVERSIONES DEL PROYECTO
Concepto U.M. Tubos de 2" cedula 30 Tubos de 1" cedula 31 Lmina zintro r-101 de 4m cal 26 Piezas para monten 4" de 6 m cal 14 angulo de 1" a 1 12" varios espesores iva Mano de obra Total: un un un un un un Cantidad 60 15 75 39 580 1 Precio Unitario 231.53 88.67 309.57 197.04 9.43 Monto del Proyecto $ 13,891.82 1,330.04 23,217.39 5,467.13 7,684.69 7,738.66 30,000.00 89,329.73 Aportaci del Prod.$ 6,945.91 665.02 11,608.70 2,733.57 3,842.35 3,869.33 15,000.00 44,664.87 Relacion aportac. % 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Aportacin Alianza $ 6,945.91 665.02 11,608.70 2,733.57 3,842.35 3,869.33 15,000.00 44,664.87

De acuerdo a los parmetros manejados en el presente proyecto se estima que se logra la estabilizacin de la empresa a los cinco aos, cubrindose as la primera etapa ya que se espera la continuidad de la empresa y determinar en este tiempo los nuevos objetivos de acuerdo al desarrollo de la actividad replanteando las necesidades de la misma y determinado por las condiciones climatologicas del entorno as como de las necesidades del mercado propio de esta actividad. d) Programa de produccin. Los parmetros e indicadores de produccin se analizan con indicadores propios de la actividad y apoyados por informacin obtenida en campo, contemplndose los resultados en desarrollo del hato siguiente:

DESARROLLO DEL HATO

24

CONCEPTOS Y UNIDADES

SITUACION ACTUAL 50 62 0 32 18 12 0

A 1 50 79 1 54 12 13 0

O 3 50 93 1 70 12 10 0

S 4 50 103 1 82 10 10 0 50 114 1 91 10 12 0 5 50 133 1 100 12 20 0

CAPACIDAD DEL ESTABLO A COMPOSICION DEL HATO Sementales (Nm) Vacas (Nm) Vaquillas (Nm) Becerras y terneras (Nm) Novillos (toretes) Becerros MORTANDAD Vacas (Nm) Terneras y vaquillas (Nm) Becerros (as) (Nm)

3 0 2

3 0 2

3 0 3

4 0 3

4 0 3

5 0 3

VENTA DE ANIMALES
Vacas de desecho (Nm) Vaquillas cargadas (Nm) Terneras (Nm) Becerras Becerros VENTA DE LECHE Leche producida (miles de lt) Leche para becerras(miles de lt) Leche para venta (miles de lt) DATOS DE PRODUCCION */ Paricin (%) Mortandad en becerros (as) (%) Mortandad en vaquillas (%) Mortandad en vacas (%) Desecho de vacas (%) Lactancia/vaca/ao (lt) Leche para crianza/becerras (lt) 5 0 0 25 194,400 4,320 190,080 80.00% 8.00% 3.00% 5.00% 8.00% 5,400.00 360 5 0 10 25 283,602 4,614 278,988 80.00% 8.00% 3.00% 5.00% 8.00% 6,600.00 360 6 0 20 32 407,418 3,528 403,890 82.00% 8.00% 3.00% 4.00% 8.00% 6,600.00 360 7 0 25 38 499,488 3,766 495,722 82.00% 7.00% 2.00% 4.00% 8.00% 6,600.00 360 8 0 27 42 569,184 4,419 564,765 82.00% 7.00% 2.00% 4.00% 8.00% 6,600.00 360 9 0 25 48 630,168 7,221 622,947 85.00% 7.00% 2.00% 4.00% 8.00% 6,600.00 360

15. Escenarios con diferentes volmenes de proceso. La cantidad de ganado actual en la explotacin representa un volumen que por sus producciones impacta en forma significativa en la economa del grupo familiar considerndose como un activo del cual se puede disponer en casos emergentes, el proyecto actual ms la ganadera existente vendrn a presentar un escenario productivo de mayor dimensin esperando un impacto en la economa de la familia beneficiada. Se contempla la estabilizacin de la empresa al cuarto y quinto ao con un numero de 100 cb vientres en produccin constante y de 10 a 12 vaquillas en espera, mismas que por su capacidad de reproduccin a partir del cuarto ao requerirn un nuevo apoyo destinado a la complementacin de la actividad preferentemente en el aspecto de industrializacin de 25

la leche, obteniendo de esta manera un valor agregado al producto lo cual repercutir positivamente en la economa del grupo familiar del beneficiario, creando nuevas fuentes de trabajo en la localidad. Esperando en forma paralela el aprovechamiento total e integral de los subproductos que se obtienen de los excrementos del ganado para su utilizacin en los cultivos establecidos en forma tradicional y bajo condiciones de riego, tanto los predios propios o como de otras personas que a la fecha no les dan una utilidad prctica como fertilizantes y que evita la contaminacin del ambiente, se contempla que en su momento establecer biodigestores generadores de gas para el uso domstico o aplicar la tecnologa para la lombricomposta. 16. Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica. Una vez que se realiza la planeacin estratgica del grupo y que se define el proyecto, es importante hacer un plan de ejecucin de acciones consistente en la elaboracin de una ruta critica misma que se presenta a continuacin a) Ruta critica. La mano de obra utilizada durante el proceso productivo es de carcter familiar, complementndose cuando es necesario con mano de obra de la localidad de esta manera el grupo familiar y en general la poblacin vive de las actividades del sector propio de la regin como es la agricultura y la actividad ganadera. Actualmente es difcil obtener los adicionales por la venta de sus excedentes en las producciones agrcolas obtenidas ya que se emplean en la alimentacin del ganado y se reflejan hasta el momento de comercializar sus productos (leche, becerros y terneras), practica que se efecta regularmente durante todo el ao. 17. Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras. La Ley General del Equilibrio Ecolgico en su Capitulo II relativo a la Preservacin y Aprovechamiento Sustentable del Suelo y sus Recursos, nos instruye:

26

ARTICULO 98.- Para la preservacin y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarn los siguientes criterios: I.- El uso del suelo debe ser compatible con su vocacin natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; II.- El uso de los suelos debe hacerse de manera que stos mantengan su integridad fsica y su capacidad productiva; III.- Los usos productivos del suelo deben evitar prcticas que favorezcan la erosin, degradacin o modificacin de las caractersticas topogrficas, con efectos ecolgicos adversos; IV.- En las acciones de preservacin y aprovechamiento sustentable del suelo, debern considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosin, deterioro de las propiedades fsicas, qumicas o biolgicas del suelo y la prdida duradera de la vegetacin natural. Con la actividad ganadera en el tipo de explotacin a practicar no se altera la conservacin de suelo y se cumple en los aspectos sealados por esta ley, y en contraparte fomenta una educacin ecolgica entre los integrantes del grupo familiar para que verdaderamente sea sustentable el proyecto de inversin. El impacto sobre el suelo se considera nulo debido a que las vacas se tienen confinadas y esto hace que se les alimente en los mismos corrales, aunque podra considerarse positivo puesto que el productor posee terrenos donde depositar las excretas del ganado como abono orgnico. En los otros aspectos es nulo el efecto dado que por el sistema de manejo de las vacas no hay riesgo de depredacin hacia la vegetacin.

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Positivo Nulo Impacto sobre Suelo Corrientes o cuerpos de agua Aire Paisaje Vegetacin o fauna Ruido XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Negativo Moderado

Negativo Significativo

18. Anlisis Financiero. a) Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento. Cuadro No.4.- Inversiones. Se anexan Cotizaciones
INVERSIONES DEL PROYECTO
Concepto U.M. Tubos de 2" cedula 30 Tubos de 1" cedula 31 Lmina zintro r-101 de 4m cal 26 Piezas para monten 4" de 6 m cal 14 angulo de 1" a 1 12" varios espesores iva Mano de obra Total: un un un un un un Cantidad 60 15 75 39 580 1 Precio Unitario 231.53 88.67 309.57 197.04 9.43 Monto del Proyecto $ 13,891.82 1,330.04 23,217.39 5,467.13 7,684.69 7,738.66 30,000.00 89,329.73 Aportaci del Prod.$ 6,945.91 665.02 11,608.70 2,733.57 3,842.35 3,869.33 15,000.00 44,664.87 Relacion aportac. % 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Aportacin Alianza $ 6,945.91 665.02 11,608.70 2,733.57 3,842.35 3,869.33 15,000.00 44,664.87

b) Proyeccin financiera Anual. i) Programa de ventas (ingresos),

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INGRESOS POR VENTAS ACTIVIDAD GANADERA ($) SITUACION CONCEPTOS Y UNIDADES ACTUAL LECHE BECERROS VACAS DESECHO TERNERAS TOTAL ingresos 760,320.00 100,000.00 45,000.00 905,320.00

A 1 1,255,447.08 136,400.00 50,592.00 50,000.00 1,492,439.08

S 3 2,230,749.34 209,715.00 75,888.00 125,000.00 2,641,352.34

4 2,541,444.28 232,265.00 84,048.00 135,000.00 2,992,757.28

5 2,803,261.23 266,475.00 93,024.00 125,000.00 3,287,760.23

1,817,506.94 178,145.00 64,464.00 100,000.00 2,160,115.94

INGRESOS POR VENTAS DEL PROYECTO ( $ ) PRODUCTO/SERVICIO VENTAS ANUALES Ganado Vacas de Desecho Terneras Becerros 0 - 1aos Leche AGRICULTURA
GRANO DE MAZ-SORGO ALFALFA
28730.00 45000.00 28,730.00 45,000.00 28,730.00 45,000.00 28,730.00 45,000.00 28,730.00 45,000.00 28,730.00 45,000.00 10200.00 45000.00 0.00 100,000.00 760320.00 50,592.00 50,000.00 136,400.00 1,255,447.08 64,464.00 100,000.00 178,145.00 1,817,506.94 75,888.00 125,000.00 209,715.00 2,230,749.34 84,048.00 135,000.00 232,265.00 2,541,444.28 93,024.00 125,000.00 266,475.00 2,803,261.23

AO P.U. ACTUAL 1 2

AOS 3 4 5

5000
5500.00 4.50

TOTAL

979,050.00

1,566,169.08

2,233,845.94

2,715,082.34

3,066,487.28

3,361,490.23

ii) Costos. Esta tabla refleja los costos variables y costos fijos, destacan los costos de alimentacin y servicios anualizados.

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COSTOS TOTALES
CONCEPTO Ganado Pie de cria Alimentacin Medicinas 0 Combustible Sueldos y Salarios Mantenimiento Inst. Servicio Medico Sub Total 1 814,336.90 138.64 0.00 15,300.00 28,560.00 1,200.00 9,600.00 869,135.54 1,073,848.52 585.31 0.00 18,000.00 33,600.00 1,200.00 9,600.00 1,136,833.83 2 1,277,869.09 585.31 0.00 18,000.00 33,600.00 1,200.00 9,600.00 1,340,854.40 AOS 3 1,425,163.98 585.31 0.00 18,000.00 33,600.00 1,200.00 9,600.00 1,488,149.29 4 1,578,435.88 585.31 0.00 18,000.00 33,600.00 1,200.00 9,600.00 1,641,421.20 5 1,819,115.40 585.31 0.00 18,000.00 33,600.00 1,200.00 9,600.00 1,882,100.71

Sub Total

0.00 869,135.54 1,136,833.83

0.00 1,340,854.40

0.00 1,488,149.29

0.00 1,641,421.20

0.00 1,882,100.71

TOTAL

c) Flujo de efectivo anualizado y determinacin de capital de trabajo.

PROYECCION FINANCIERA (PESOS)
CONCEPTO SITUACIN ACTUAL 1 Ingresos Costos de operacin Saldo Capital (aportacion al proyecto) Saldo Otros ingresos (Apoyo Alianza al Proyecto) Gastos familiares Cap. Pago 979,050.00 869,135.54 109,914.46 109,914.46 31,025.00 54,957.23 1,566,169.08 1,136,833.83 429,335.25 44,664.87 384,670.39 44,664.87 36,500.00 9.61 2 2,233,845.94 1,340,854.40 892,991.54 892,991.54 36,500.00 446,495.77 Aos 3 2,715,082.34 1,488,149.29 1,226,933.05 1,226,933.05 36,500.00 613,466.52

4 3,066,487.28 1,641,421.20 1,425,066.09 1,425,066.09 36,500.00 712,533.04

5 3,361,490.23 1,882,100.71 1,479,389.52 1,479,389.52 36,500.00 739,694.76

d) Pago de crditos y otros compromisos (Capital e inters en su caso). proyeccin financiera. e) Capacidad de pago. El proyecto de acuerdo a los parmetros manejados mismos que se consideran normales, cuenta con una capacidad de pago de 9.61ara el ao uno. Los ingresos netos de la empresa con el presente proyecto en el ao cuatro a cinco que se considera la estabilizacin de la empresa es de entre $ 1425,066.09 y $ 479,389.00 para los aos cuatro y cinco respectivamente derivado de la actividad ganadera considerando los Para el presente caso no se reflejan ya que el productor no reporta adeudos a corto, mediano y largo plazo, contemplando este rubro en la

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ingresos paralelos que se obtienen por la auto compra de alimentacin destinados a la alimentacin del ganado y a los cuales se les asigna un valor en el presente estudio. f) Punto de equilibrio. Con la resultante de este elemento la empresa no gana ni pierde con un Punto de Equilibrio de $ 232.013 14.81% g) Apalancamiento (en su caso). La empresa no presenta a la fecha pasivos de ningn tipo tomando esta referencia de sus relaciones patrimoniales presentadas, razn por la cual su apalancamiento es nulo. 19. Situacin financiera actual y proyectada. El productor no debe ningn tipo de crdito, pero a cambio espera el beneficio de los subsidios gubernamentales para la puesta en marcha de su proyecto productivo, los cuales se reflejan en la proyeccin financiera. a) Anlisis de rentabilidad (a precios y valores constantes). i) Relacin Utilidad/Costo (avo).
SITUACIN ACTUAL 1 Relacion beneficio costo 1.08 1.34

CONCEPTO

Aos 2 1.62 3 1.78 4 1.83 5 1.75

La Relacin Beneficio Costo que arroja la evaluacin financiera al 1 ao es de 1.34 y para el 5 ao es tambin de 1.75 ii) TIR. La tasa Interna de Retorno que arroja nuestro proyecto es positiva 154.05% significa que tiene una gran viabilidad para efectos de la inversin iii) VAN. El proyecto nos arroja un Valor Actual Neto de $1128,781 .00 31

20. Descripcin y anlisis de los Impactos. a) Incremento o disminucin de las utilidades anuales de la organizacin y los socios. Los incrementos en la utilidad de la empresa se describen en el Cuadro siguiente y que refleja como para el ao cinco se mantiene y que corresponde a la estabilidad que el productor pretende mantener en el nmero de cabezas del hato. En el ao uno se presenta un aumento inmediato respecto a la situacin actual debido a la alimentacin que se aporta al ganado y se mantiene durante del desarrollo del hato.
INCREMENTOS/DISMINUCIONES
PRODUCTO/SERVICIO VENTAS ANUALES AOS P.U. 1 1,566,170 1,153,755 412,415
1.00%

2 2,233,848 1,357,776 876,072

112.42%

3 2,715,085 1,505,070 1,210,015

38.12%

4 3,066,491 1,658,342 1,408,149

16.37%

5 3,361,495 1,899,022 1,462,473

3.86%

Ingresos / ventas Costos totales utilidad/Ao Incremento %

b) Decremento de los costos de produccin. En el presente proyecto no se refleja una disminucin en los costos de produccin en general, siendo lo atractivo del mismo la buena utilizacin y oportunidad en la recoleccin del maz/sorgo como alimento forrajero de calidad y no solamente como esquilmos y residuos de las cosechas que actualmente no se aprovechan en la forma y oportunidad debidas, lo que se supera al ser cosechados en tiempo y forma para su utilizacin en la alimentacin del ganado y siendo convertidos en leche ya que adems las actividades en el manejo del ganado son mejoradas as como las condiciones de higiene del hato ganadero realizadas por integrantes de la familia sin percibir un sueldo constante. c) Incremento en los volmenes de produccin. En los siguientes cuadros se reportan los incrementos logrados en la explotacin:

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SITUACION CONCEPTOS Y UNIDADES COMPOSICION DEL HATO Sementales (Nm) Vacas (Nm) Vaquillas (Nm) Becerras y terneras (Nm) Novillos (toretes) ACTUAL 62 0 32 18 12 0

A 1 79 1 54 12 13 0

2 93 1 70 12 10 0

S 3 103 1 82 10 10 0 4 114 1 91 10 12 0 5 133 1 100 12 20 0

VENTA DE ANIMALES
CONCEPTOS Y UNIDADES Vacas de desecho (Nm) Vaquillas cargadas (Nm) Terneras (Nm) Becerras Becerros SITUACION ACTUAL 5 0 0 25 A 1 5 0 10 25 2 6 0 20 32 O S 3 7 0 25 38 4 8 0 27 42 5 9 0 25 48

INGRESOS POR VENTAS ACTIVIDAD GANADERA ($)

CONCEPTOS Y UNIDADES LECHE BECERROS VACAS DESECHO TERNERAS TOTAL ingresos SITUACION ACTUAL 760,320.00 100,000.00 45,000.00 905,320.00 A 1 1,255,447.08 136,400.00 50,592.00 50,000.00 1,492,439.08 2 1,817,506.94 178,145.00 64,464.00 100,000.00 2,160,115.94 O S 3 2,230,749.34 209,715.00 75,888.00 125,000.00 2,641,352.34 4 2,541,444.28 232,265.00 84,048.00 135,000.00 2,992,757.28 5 2,803,261.23 266,475.00 93,024.00 125,000.00 3,287,760.23

Se debe considerar en el presente caso que los incrementos manifestados se refieren nicamente a la venta sin reflejarse los incrementos en el rebao destinados al pie de cra. d) Empleos generados (directos e indirectos). Con el proyecto se pretende el arraigo del jefe de familia y sus hijos e incremente sus ingresos logrando un mejor nivel de vida y el nmero de empleos ser el mismo numero de integrantes del grupo familiar en edad productiva, sin embargo debido a la actividad de compra-venta de forrajes se prev la generacin de 4 empleos directos adicionales. 21. Conclusiones y Recomendaciones. Aspirar a un mejor nivel de vida es un derecho al que toda persona trabajadora tiene derecho, buscar la permanencia en los lugares de origen obliga a los campesinos a integrarse en proyectos con alternativas que sean viables y que garanticen el sustento y proteccin de sus respectivas familias, es por eso que la aplicacin de este proyecto no 33

ser la solucin a estos problemas, pero s el inicio de una mejor vida con calidad y desarrollo, considerndose como la primer etapa para el desarrollo integral a mediano y largo plazo.

ELABOR: ING. MANUEL MOSQUED MENDOZA Mayo del 2007.

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