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S R A

INVERNADERO AGROPRODUCTORES LA TRINIDAD SPR DE RL

LOCALIZACIN: COMUNIDAD LA TRINIDAD MUNICIPIO DE ABASOLO
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INDICE 1.- DATOS DE IDENTIFICACIN

a).- IDENTIFICACIN DEL GRUPO, SU UBICACIN FSICA Y SUS VIAS DE ACCESO. b).- ESTADO, MUNICIPIO Y NCLEO AGRARIO AL QUE PERTENECE EL GRUPO. c).- NMERO Y NOMBRE DE LOS SOCIOS DEL GRUPO, GENERO ,REPRESENTANTES Y SU CARGO. d).- PORCENTAGE DE INDGENAS Y SU GENERO, DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, INDICANDO LA ETNIA CORRESPONDIENTE, EN SU CASO. e).- INDICAR LA LOCALIDAD CEC EN LA QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO, EN SU CASO. f) .- TIPO DE ASOCIACIN ( FIGURA JURDICA) g).- GIRO, ACTIVIDAD Y LINEA DE PRODUCCIN DEL PROYECTO h).- CALENDARIO DE INVERSIONES Y RECUPERACIONES. i ).- CARACTERSTICAS DEL NEGOCIO

2.- ANTECEDENTES
a).- FECHA DE CONSTITUCIN DEL GRUPO b).- PROYECTOS TRABAJADOS ANTERIORMENTE COMO GRUPO c).- FUENTE DE RECURSOS d).- OTROS ANTECEDENTES DE ORGANIZACIN Y PARTICIPACIN DEL GRUPO e).- ORGANIZACIN CAMPESINA A LA QUE PERTENECE EL GRUPO, EN SU CASO. f) .- SOBRE LAS ACTIVIDADES ACTUALES DE LOS SOCIOS DEL GRUPO

3.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO A DESARROLLAR

a).- OBJETIVOS Y CARACTERSTICAS DEL PROYECTO b).- DONDE, DENTRO DEL GRUPO AGRARIO, EN SU CASO SE IMPLEMENTARA EL PROYECTO?.LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARA EL PROYECTO EN EL NCLEO AGRARIO c).- VIAS DE COMUNICACIN Y SERVICIOS, ES DECIR, LA COMUNIDAD CUENTA CON CARRETERA, CAMINO, AGUA, LUZ ELECTRICA, ETC. QUE PERMITIRA LA INSTALACIN Y OPERACIN DEL PROYECTO? d).- LA IDENTIFICACIN DE LOS PREDIOS, DE EXISTIR Y SU UBICACIN FSICA CON VIAS DE ACCESO DETALLADAS e).- CUALES SON LOS INSUMOS Y/O SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 2

f).- REQUIREN LOS (AS) PARTICIPANTES DEL PROYECTO ASISTENCIA TCNICA Y / O CAPACITACION EN LO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO CONTABLE?, PRESENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION REQUERIDO EN SU CASO.

4.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

a).- CUALES SON LOS FUNDAMENTOS SOCIO ECONOMICOS DEL PROYECTO? b).-OBJETIVO CLARO Y EVALUABLE EN RELACION A METAS GRUPALES DE ORGAZACION SOCIAL , TECNOLGICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y DE MERCADO QUE JUSTIFIQUEN EL APOYO. c).- EL ALCANCE DE POBLACIN A BENEFICIAR CON EL PROYECTO d).- COMPETIDORES e).- ESTIMACIN DE OFERTA Y DEMANDA f).- PERFIL DE CLIENTES Y DEL CONSUMIDOR g).- ANLISIS DE LOS PRECIOS (TENDENCIAS DE PRECIOS Y ESTIMACIN DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO). h).- CANALES DE COMERCIALIZACIN (MARGENES, POLTICAS Y GASTOS DE VENTAS)

5.- INDICADORES TCNICO ECONOMICOS Y ECOLGICOS DEL PROYECTO

a).- PROGRAMA DE INVERSIN Y ESTRUCTURA FINANCIERA, CONSIDERANDO ESTRICTAMENTE LOS ACTIVOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DEBIDAMENTE DIFERENCIADAS LAS APORTACIONES DE LAS DIVERSAS FUENTES. b).- COTIZACIONES Y/O PRESUPUESTOS DE LOS CONCEPTOS DE INVERSIN, EN SU CASO Y CON UNA ANTIGEDAD NO MAYOR A 90 DIAS c).- DESCRIPCIN DEL PAQUETE TECNOLGICO QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO d).- PROYECCIONES TCNICAS CON PARMETROS DE PRODUCCIN FACTIBLES Y DEBIDAMENTE SEALADOS. e).- PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS, DETALLANDO PROVEEDORES Y CARACTERSTICAS DE LA OPERACIN, EN SU CASO f).- PROYECCIONES FINANCIERAS DETALLADAS CON INGRESOS Y EGRESOS QUE REFLEJEN UNA OPERACIN RENTABLE, PRECIOS DE VENTA Y COSTOS DE OPERACIN CONGRUENTES DETERMINANDO EL CAPITAL DE TARBAJO, PROYECCIN DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO, INDICADORES DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, PUNTO DE EQUILIBRIO, RELACION COSTO BENEFICIO) Y ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA (BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS) g).- PROGRAMA DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN h).- BREVE DESCRIPCIN DEL MERCADO Y DEFINICIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN, SEALANDO ENTRE OTROS PUNTOS LO SIGUIENTE: HAY SUFICIENTE DEMANDA DEL PRODUCTO, DONDE, A QUIEN Y A QUE PRECIO UNITARIO SE VENDERAN LOS PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS?, SERA EN LA COMUNIDAD, EN LA REGION O FUERA DE ELLA, LOS GASTOS DE MANIOBRAS Y TRASLADO SERAN A CARGO DE QUIEN, ETC.?, EXISTEN OTROS PRODUCTORES Y / O COMERCIALIZADORES DE ESE PRODUCTO EN EL LUGAR DONDE SE PRETENDE DESPLAZARLO?. 3

j ).- EN SU CASO, A EFECTO DE SUSTENTAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACION, SE DEBERAN ANEXAR CARTAS DE INTENCIN DE COMPRA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS GENERADOS POR EL GRUPO, EN LAS QUE SE INDIQUE EL CONCEPTO Y PRECIO UNITARIO, VOLUMEN Y PERIODO DE COMPRA, CONDICIONES DE PAGO Y LUGAR Y FORMA DE ENTREGA / RECEPCION k).- ANEXAR COPIAS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, SEGN CORRESPONDA, O EN SU CASO, EL TRAMITE DE LOS MISMOS. l ).- CUANTIFICACION DE JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS CON EL PROYECTO. m).- INDICAR EL MECANISMO DE REPARTO DE UTILIDADES A NIVEL DE SOCIO Y NIVEL DE GRUPO n ).- ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL, EN SU CASO o).- ORGANIGRAMA p).- MARCO LEGAL

6.- ESTIMACIN DE RIESGOS PARA EL PROYECTO

a).- RIESGOS NATURALES b).- RIESGOS TCNICOS (DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS, APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS, LOGRO DE PARMETROS PRODUCTIVOS PROPUESTOS Y COSTOS ELEVADOS) c).- COSTOS ELEVADOS ( DEMANDA, VOLATILIDAD DE PRECIOS, PRODUCTOS SUSTITUTOS, COMPETENCIA) d).- RIESGOS ADMINISTRATIVOS ( CAPACIDAD GERENCIAL, RESPUESTA ORGANIZATIVA, DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA) e).- RIESGOS FINANCIEROS ( COMPROMISOS CON ACREEDORES Y PROVEEDORES, FALTA DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS)

7.- OPININ GENERAL SOBRE EL PROYECTO

COMENTAR RECOMENDACIONES O CONDICIONES NECESARIAS PARA EL XITO DEL PROYECTO.

1.- DATOS DE IDENTIFICACIN

a).- IDENTIFICACIN DEL GRUPO, SU UBICACIN FSICA Y SUS VIAS DE ACCESO.

La organizacin esta constituida bajo la figura juridica de una Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada bajo el nombre de Agro Productores la Trinidad S.P.R. de R.L. y que en actualmente tiene su ubicacin en la comunidad de la Trinidad Ejido de Orta perteneciente al municipio de Abasolo Guanajuato. LOCALIZACIN El Municipio de Abasolo se encuentra localizado a los 1013148 de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, y a los 202659 de Latitud Norte. La altura sobre el nivel del mar es de mil 760 metros. Este Municipio se localiza al sureste del Estado de Guanajuato, en la regin cultural conocida como El Bajo.

b).- ESTADO, MUNICIPIO Y NCLEO AGRARIO AL QUE PERTENECE EL GRUPO.

La sociedad de produccion rural de Agro Productores se ubica en la comuniad de la Trinidad que se encuentra en ubicada y perteneciente a el nucleo agrario de Orta en el municipio de Abasolo Guanajuato.
c).- NMERO Y NOMBRE DE LOS SOCIOS DEL GRUPO, GENERO, REPRESENTANTES Y SU CARGO.

el grupo esta integrado por 17 diecisiete personas emprendedoras y con mucha necesidad de trabajar para darle a sus familias lo que necesitan, estas mujeres y hombres son:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. MARIA ESTHER HERNANDEZ VARGAS MARIA LAURA PARAMO GONZALEZ ELVIA GONZALEZ RAYA ISIDRO GONZALEZ DELGADO MA. ESTHELA GONZALEZ RAYA JUANA GONZALEZ RAYA TOMASA NIETO BORJA BARABARA GONZALEZ MURILLO FERNANDO VARGAS CASTRO FEDERICO HERRERA ROSALES MA. MERCED CASTAEDA VARGAS NICOLAS VARGAS VARGAS FLORENCIA CISNEROS NAJERA LEONOR CASTRO VARGAS VICENTE ROSALES GONZALEZ ANTONIO GONZALEZ ROSALES MARGARITA MAGDALENO ROSALES 5

PRESIDENTE MARIA ESTHER HERNANDEZ VARGAS SECRETARIA MARIA LAURA PARAMO GONZALEZ TESORERA ELVIA GONZALEZ RAYA CONSEJO DE VIJILANCIA PRESIDENTE ISIDRO GONZALEZ DELGADO SECRETARIO ESTELA GONZALEZ RAYA VOCAL JUANA GONZALES RAYA

d).- PORCENTAGE DE INDGENAS Y SU GENERO, DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, INDICANDO LA ETNIA CORRESPONDIENTE, EN SU CASO. NO APLICA e).- INDICAR LA LOCALIDAD CEC EN LA QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO, EN SU CASO.

La comunidad de LA Trinidad no se encuetra ubicada especificamente en un localidad cec o centros estrategicos comunitarios mas no por esto deja de ser una comunidad con inumerables problemaqs economicos y de atraso social de fuentes de desarrollo. .
f) .- TIPO DE ASOCIACIN ( FIGURA JURDICA)

El tipo de asociacin o figura jurdica que conformamos es una Sociedad de Produccion Rural de Responsabilidad Limitada bajo el nombre de Agro Productores de la Trinidad.
g).- GIRO, ACTIVIDAD Y LINEA DE PRODUCCIN DEL PROYECTO

El giro o actividad en la cual se pretende paticipar y en la que el grupo se basa para realizar el presente es a la produccion y venta de hortalizas bajo el sistema de un invernadero semi mecanizado mismo que permitira el aprovechar al maximo los recursos naturales de la zona atravez del mejor aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta la regin como con la optimizacin en los procesos de produccin bajo un sistema intensivo de explotacin agrcola. Siendo este sistema uno de los mejores para la implementacin de cultivos alternativos y por lo general son productos que se encuentran mejor pagados que los que se comercializan en la localidad para sustituir los cultivos que requieren desuficiente comsumo de agua y que en la actualidad su valor comercial es mucho menor que alguno estos productos. Con la implemetacion del invernadero sistematizado se pretende incremetar los niveles de calidad y de produccin de hortalizas en comparacin con lo que se pudiera realizar sin dicho proyecto por lo que la diferencia en espacio es muy significativa ya que para manejar unos volmenes de produccin adecuados es necesario la implementacin de un aproximado de 7 hectareas de temporal par poder estar registrando los volmenes de produccin que se puedan generar con la implementacin de un invernadero de estas caractersticas.
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h).- CALENDARIO DE INVERSIONES Y RECUPERACIONES.

Alas inversiones que se realizaran son las siguientes Concepto Cintilla plastica Tunel de polietileno plantas Elaboracin pila de agua Fertilizantez Foliares Cajas de plastico Herramientas Mano de obra Total cantidad 10,000 mts 10,000 mts. 40,000 35,000 2,000 varias 17 Precio 31,000 235,000 36,000 35,000 15,000 6,000 20,000 15,000 61,200 454,200

mes 1 Elaboracin de la pila Adquicion de la cintilla y acolchonado Colocacion del acolchonado y cintilla Compra del tunel colocacion y medicon del tunel Preparacin de la semilla Sembrar la semilla Fertilizacion de las plantas Produccin Primer corte despus los cortes se realizaran cada semana

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i ).- CARACTERSTICAS DEL NEGOCIO

En la comunidad de Familia Paramo existen pocas alternativas de empleo o fuentes de desarrollo es por esto que nos dimos a la tarea de organizaqrnos y en base a que nuestro entorno que es eminentemente agricola y ganadero emosobservado un gran potencial si desarrolamos una actividad la cual permita aprovechar los recursos naturales con los que se cuenta alrededor y fue por eso que surgio la idea de tratar de icursionar en el mercado de las hortalizas bajo una produccin sistematizada en la cual se pueda producir de una manera mas rapida aumentando los estandares de produccin. El negocio a establecer es el desarrollar un invernadero semi mecanizado con un tamao de una hectrea cuadrada por lo que para el desarrollo de este proyecto el gruo cuenta conun gran inconveniente que es la falta de recursos economicos para realizar esta actividad ya que las caractersticas como la elaboracin de este tipo de proyectos son muy caros.

2.- ANTECEDENTES
a).- FECHA DE CONSTITUCIN DEL GRUPO

La sociedad quedo constituida como tal el dia 13 de julio del 2005

b).- PROYECTOS TRABAJADOS ANTERIORMENTE COMO GRUPO

Por tratarse a este respecto de un proyecto nuevo no es posible pronosticar un diagnostico en lo referrente a la produccin del mismo por lo que su diagnostico se basara estrictamente al interes y conformacin que el grupo presenta lo cual marca una gran oportunidad y que reflejaria en el futuro una linea de crecimiento y mejoramiento de las condiciones actuales del grupo.
c).- FUENTE DE RECURSOS

DESCRIPCION Cintilla y acolchonado Tunel de polietileno planta Elaboracion de pila de agua Fertilizantes y foliares herramientas Cajas de plastico de 30 kl. Mano de obra Constitucion y asesorias total

CANTIDAD 1 1 40,000 1 Var var 2000 17 var

PRECIO UNITARIO 31,000 265,000 .90 35,000 10 3,600 50,000

COSTO TOTAL 31,000 265,000 36,000 35,000 21,000 15,000 20,000 61,200 50,000 534,200

FUENTE Fappa Fappa Fappa Fappa Fappa Socios Socios Fappa Fappa

d).- OTROS ANTECEDENTES DE ORGANIZACIN Y PARTICIPACIN DEL GRUPO

El grupo de Agro productores la Trinidad no habia trabajado con anterioridad de manera conjunta ya que la sociedad es nueva,por lo que el grupo esta recien formado y se esta integrando. Cabe hacer mencion que este grupo no realiza actividades aun de este tipo y para lo cual recibira de asesorias y capacitacion adecuada de los puductos y servicios existentes con los que se pueden encontrar dentro de esta actividad para que se garantice la efectiva realizacin el proyecto y que para su relizacion se requiere de lo siguinte
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Micro tunel Cintilla de plastico Equipo de riego Acolchonado Uso adecuado de fertilizantes y foliares

e).- ORGANIZACIN CAMPESINA A LA QUE PERTENECE EL GRUPO, EN SU CASO.

La organizacin de Agro Productores la Trinidad se encuentra actualmente afiliada a la Confederacion Nacional Campesina CNC.

f) .- SOBRE LAS ACTIVIDADES ACTUALES DE LOS SOCIOS DEL GRUPO Los integrantes del grupo tienen que ser el sostn de su hogar enfrentando la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos en todos los aspectos tanto de alimentacin, ropa, calzado, salud , etc. como de la educacin de los mismos. Toda esta responsabilidad es en la mayoria de los integrantes es muy difcil de enfrentar y se convierte en una carga muy grande y pesada ya que en la actualidad la situacin economica de nuestro pais se ve reflejada en estas familias. Tienen muchas necesidades y tienen que salir a buscar trabajo y estos no siempre son bien renumerados y tienen horarios que les imposibilita atender su hogar y a sus hijos, y como lo mencionabamos con anterioridad algunos socios del grupo ya realizan esta actividad lo asen de manera muy limitativa pues el equipo de maquinaria es insuficiente y como se menciona el tractor que es el principal se encuentra en mal estado lo cual provoca que no se puedan adquirir compromisos mas serios. Por estas y muchas razones mas los integrantes se ven en la urgente necesidad de crear un grupo de trabajo que les permita obtener ingresos y no descuidar su hogar e hijos, y poder enfrentar con mayor seguridad los compromisos de entrega de producto.

3.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO A DESARROLLAR a).- OBJETIVOS Y CARACTERSTICAS DEL PROYECTO La produccin de vegetales en invernaderos ha incrementado en todo el mundo, y esos incrementos han resultado en aumentos en las importaciones de vegetales de paises como Canada y Erupa. Estos vegetales entran a los Estados Unidos y compiten con cultivos producidos en el campo, a nivel de supermercados. Mas alta productividad y estructuras de costo competitivas permiten que los vegetales producidos en invernadero entren a los Estados Unidos y compitan con vegetales producidos convencionalmente. Es muy importante para los productores de Mexico que ellos desarrollen nuevas tecnologas para competir con la calidad y el costo de tomates producidos en invernadero. Incrementos en importaciones de fuentes Mexicanas es probable que continen y obligarn a la industria estadounidense a adaptarse a cambios en gustos que estan siendo desarrollados por los tomates producidos bajo invernadero Dada la oportunidad que existe dentro del mercado de consumo de hortalizas a nivel nacional e internacional el grupo opto por tratar de incursionar en el ambito de la produccin de hortalizas bajo el sistema de invernaderos semimecanizados. La finalidad por la que se realizo este grupo fue por la falta de empleo en la localidad ya que debido a los bajos salarios de la regin muchos jvenes deciden abandonar sus hogares con la finalidad de emigrar en busca de nuevas condiciones de vida que no tienen en su localidad y es por eso que el grupo de la familia paramo a decidido implentar por medio de la elaboracin del invernadero fomentar el autoempleo en grupo como una forma de salir adelante ante las adversidades economicas por las que estos puedan pasar. Los objetivos para este grupo estan muy claros y se basan en dos puntos principales: a).- lograr la estabilidad del grupo en base a la capacitacin y adiestramiento al mejorar nuestras habilidades y experiencias. b).- mejorar el nivel de vida de todos los integrantes al producir y vender nuestra produccion de calidad y a un mejor precio a nuestra localidad y localidades vecinas. En cuanto a las metas estan propuestas las siguientes: a).- ser lideres en cuanto a la produccion de hortalizas en la localidad y la region b).- crecer como empresa al incursionar en la produccion de otros productos c).- contar con una excelente calidad asi como con la produccin necesaria para que en un futuro nos permita exportar nuetros productos. .

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b).- DONDE, DENTRO DEL GRUPO AGRARIO, EN SU CASO SE IMPLEMENTARA EL PROYECTO?.LUGAR DONDE SE IMPLEMENTARA EL PROYECTO EN EL NCLEO AGRARIO En la comunidad de la Trinidad la cual pertenece al nucleo agrario de Orta en el cual existe el pontencial en cuanto a las riquezas de la naturaleza como por sus bondades de el producto que se pretende desarrollar de bido a su potencial agrcola que predomina en la region, y asi obtendremos y lograremos nuestros objetivos y metas. Para desarrollar de manera completa y efectiva el proceso de produccin necesitamos tener la maquinaria adecuada para producir lo niveles adecuados a la regin. c).- VIAS DE COMUNICACIN Y SERVICIOS, ES DECIR, LA COMUNIDAD CUENTA CON CARRETERA, CAMINO, AGUA, LUZ ELECTRICA, ETC. QUE PERMITIRA LA INSTALACIN Y OPERACIN DEL PROYECTO? Su infraestructura y sus servicios son buenos ya que cuenta con caminos de acceso de terraceria en buenas condiciones esta comunidad tiene como caracteristica principal su buen entendimiento y camareria de sus pobladores. su principal actividad es la relacionada al cultivo de granos y semillas ya que cuenta con excelentes condiciones ambientales para dicha actividad. En general se cuenta con servicios de agua potable, luz electrica, drenaje y alcantarillado en gran parte de su extencion territorial pero lo que mas abarca esta extencion son las hectareas que se tienen destinadas para la agricultura.

d).- LA IDENTIFICACIN DE LOS PREDIOS, DE EXISTIR Y SU UBICACIN FSICA CON VIAS DE ACCESO DETALLADAS

La trinidad

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e).- CUALES SON LOS INSUMOS Y/O SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONCEPTO BIOFERTILIZANTE FOLIARES PILA DE AGUA FERTILIZANTES CAJAS DE PLASTICO DE 30 KILOS PINZAS MANGERA DE 1 PULGADA SEMILLA O PLANTA CONTITUCION Y ASESORIAS

f).- REQUIREN LOS (AS) PARTICIPANTES DEL PROYECTO ASISTENCIA TCNICA Y / O CAPACITACION EN LO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO CONTABLE?, PRESENTAR PROGRAMA DE CAPACITACION REQUERIDO EN SU CASO. Somos un grupo nuevo y sabemos de antemano que con los conocimientos que tenemos por el momemto en cuanto a la los niveles de producci{on que se pueden Manejar como su calidad y venta dentro de los diversos mercados, es necesario para dar inicio a nuestras labores, sin embargo asi que el estar tomando capacitacion constante seria mucho mejor en diverzas areas en las cuales el grupo tenga interes en desarrollar y que sean de provecho para el grupo en general

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4.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO a).- CUALES SON LOS FUNDAMENTOS SOCIO ECONOMICOS DEL PROYECTO? Los fundamentos bsicos para la realizacin del proyecto son claros y precisos ya que entendemos las necesidades que en la zona se tienen y queremos aprovecharlas para crecer en cuanto a nivel de vida se refiere y de igual manera que nuestros clientes obtengan beneficios de esto. estamos totalmente convencidos de lograr nuestros objetivos con la implemetacin de tcnicas adecuadas que contribullan a la realizacin del proyecto como al del desarrollo de la localidad de la Trinidad. Debido a la las caracteristicas del clima y del predio se puede decir que la factivilidad para que el proyecto tenga una respuesta favorable es amplia ya cuentan con los servicios necesarios para la realizacin de este como con las caondiciones e mercado favorables para el xito del proyecto. b).-OBJETIVO CLARO Y EVALUABLE EN RELACION A METAS GRUPALES DE ORGAZACION SOCIAL , TECNOLGICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, Y DE MERCADO QUE JUSTIFIQUEN EL APOYO. Objetivo claro y evaluable en relacion a las metas grupales de organizacin social: Nuestro objetivo es el proporcionar a la zona diversas hortalizas de una excelente calidad estando en forma y tiempo a precios bajos y de calidad para tratando de estar en cualquier temporada del ao para apoyar de esta manera al cliente y al mismo tiempo incrementar nuestro capital de trabajo y aumentar nuestro nivel de vida. Tecnologas administrativas y financieras: En cuanto a tecnologa administrativa contamos con la experiencia de la vida en cuanto a como se desarrolla produccion agrcola y los requerimientos de la misma. En cuanto a tecnologas financieras estamos concientes de que se requiere de una cantiad que en estos momentos no contamos pero que con el apoyo de algunos recursos crediticios con nuestra responsabilidad de pago estamos seguros de hacer rentable nuestro proyecto y aumentar de esta manera nuestro capital. Justificacin de mercado: En la zona en donde nos encontramos existe una gran demanda de los productos que tendremos en venta esto como resultado del estudio de mercado realizado anteriormente y con la total conviccin de que lograremos las ventas planeadas por el gran indice de consumidores y lo escaso de este tipo de producciones en la regin.
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c).- EL ALCANCE DE POBLACIN A BENEFICIAR CON EL PROYECTO

El alcance que se pretende generar con la elaboracin de este proyecto es grande ya que debido a la grandemada de estos productos en los mercados locales es muy amplia ya de debido al habito alimenticio de los habitantes de la localidad asi como de los consumidores a nivel mundial es muy grande por lo que el abasto de este producto escasea en algunos mercados por lo que el incremento en el precio de este producto como lo es el jitomate es muy grande. Por esto es que se prev que el impacto producido por la organizacin sera benefico para el desarrollo economico de la localidad como para los roductores integrantes de la sociedad.
d).- COMPETIDORES

En la region de la Trinidad no se cuenta con un competidor que se dedique a la producion de jitomate bajo invernadero y en le de el estado son pocos lo productores de hortaliza bajo el sistema de invernaderos ya que la implementacion de esto es muy costosa y es por eso que la mayoria de los productores se dedica a la produccin de estos bajo temporal y riego lo que les deja una produccin muy pobre.

e).- ESTIMACIN DE OFERTA Y DEMANDA

En la acualidad y por siempre la demanda de los productos basicos como lo es el caso del jitomate han tenido una demandad de consumo muy grande y bien pagada por lo que el abasto del producto en ocasiones no es el adecuado ya que por la gran demanda de este se tienen que importar productos de otros paises por lo que la produccin de estos debe aumentar en la region para el beneficio de los productores locales, con esto damos ejemplo a que el nivel actual de produccin de el jitomate en el estado no cubre con la demanda del mercado por lo que mucho menos con la otros estados que tratan de ver que mercados cerca del suyo cuentas con excedentes de produccin para poderlos comprar y vender en sus localidades con el fin de contrarrestar la demanda elaborada.
f).- PERFIL DE CLIENTES Y DEL CONSUMIDOR

El consumidor principal sern los compradores de la central de abasto asi como tambin se estudio la comercializacin de nuestro productos en las localidades vecinas como con algunos compradores fuera del estado como son los de Michoacn y Jalisco que continuamente se les ve en la localidad buscando productores de jitomate o cualquier hortaliza, por esto es que el grupo se decide por producir jitomate ye que el producto que en la regin se comercializa de una mejor manera. La mayora de los consumidores de jitomate que se acercan a la regin son intermediarios que comercializan el producto en mercado y tianguis en diversos lugares por lo que tienen un gran mercado de estos productos.
g).- ANLISIS DE LOS PRECIOS (TENDENCIAS DE PRECIOS Y ESTIMACIN DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO).

El precio de nuestro productoes un precio que es muy cambiante y que precticamentes se basa en la demanda y escases de este por lo que nosotros lo basaremos en los costos de produccion para enbase a esto poder ofertas y brindar mejores precios sin que tengamos que emfrentar perdidas , cabe mencionar que si realizamos una programacion adecuada estaremos en posibilidades de contar con inventarios altos
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para la temporada de escases del alimento y poder tambien manejar la produccin cuando exista una sobre produccin en el mercado lo que nos permitirara obtener mejores utilidades.

h).- CANALES DE COMERCIALIZACIN (MARGENES, POLTICAS Y GASTOS DE VENTAS)

Se comercializara por medio de contratos hechos con algunos consumidores del mercado de abastos asi como con algunos intermendiarios que vienen de otras regiones y para lo cual les haremos firmar un contrato de compra venta, una menera de que los clientes queden satisfechos con la calidad de los productos es la invitacion a estos a nuestras intalaciones para que se den cuenta de la calidad y los niveles de produccin que podemos manejar paren caso de que lleguen a tener una duda de nuestras capacidades . Para lo cual nosotros entregaremos el producto en las intalaciones no lo transportaremos ya que la sociedad no cuenta con el equipo de transporte adecuado para la transportacin del producto, y para lo cual el grupo decidio gruardar una parte de las ganancias del proyecto para la compra a futuro del equipo de tranporte correspondiente para despus intentar comercializar directamente nosotros quitando a los intemediarios para hacer llegar al consumidor final el producto a un mejor precio.

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5.- INDICADORES TCNICO ECONOMICOS Y ECOLGICOS DEL PROYECTO

a).- PROGRAMA DE INVERSIN Y ESTRUCTURA FINANCIERA, CONSIDERANDO ESTRICTAMENTE LOS ACTIVOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y DEBIDAMENTE DIFERENCIADAS LAS APORTACIONES DE LAS DIVERSAS FUENTES.

DESCRIPCION Cintilla y acolchonado Tunel de polietileno planta Elaboracion de pila de agua Fertilizantes y foliares herramientas Cajas de plastico de 30 kl. Mano de obra constitucion y elaboracion de proyecto total

CANTIDAD 1 1 40,000 1 Var var 2000 17 var

PRECIO UNITARIO 31,000 265,000 .90 35,000 10 3,600 50,000

COSTO TOTAL 31,000 265,000 36,000 35,000 21,000 15,000 20,000 61,200 50,000 534,200

CONCEPTO ACTIVO FIJO

REC. FAPPA 429,000 71,000

REC. PROPIOS 34,200

TOTAL 463,200 71,000

ACTIVO DIFERIDO 20,000 CAPITAL DE TRABAJO 500,000 TOTAL APOYO DE FAPPA $ 500,000.00 54,200 554,200 20,000

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b).- COTIZACIONES Y/O PRESUPUESTOS DE LOS CONCEPTOS DE INVERSIN, EN SU CASO Y CON UNA ANTIGEDAD NO MAYOR A 90 DIAS

Las cotizaciones de una manera mas especifica y detallada se muestran al final para su observacin

c).- DESCRIPCIN DEL PAQUETE TECNOLGICO QUE SE UTILIZARA EN EL PROYECTO

Pelcula de polietileno coextruda (tricapa) de larga duracin trmica con capas diferenciadas que optimizan su perfomance.Retiene la radiacin de onda larga infrarroja emitida por los cuerpos, y esto permitie LARGA DURACION TERMICA(LTD) elevar las temperaturas mnimas absolutas en 2 o 3 Mayor efecto invernadero C, ms altas que las registradas en los films no Superior eficiencia a la transmisin de la trmicos, mejorando de esta forma el balance de la luz solar temperatura.Suma a sus cualidades una mayor difusin Material anti-polvo de fcil desplegado de la luz solar eliminando las zonas de sombra dentro (no bloqueo) de los invernaderos, aumentando la precocidad de los Mayor homogeneidad de espesores cultivos. Ideal para la produccin de hortalizas (en Con o sin efecto anti-goteo especial tomate y pimiento) y en cultivos florales. El espesor recomendado es de 150 o 200 micrones. Utilizando espesores ms bajos, las propiedades trmicas y mecnicas sern menores MEDIDAS:PELICULAS LARGA DURACION TERMICA Ancho mts 12,00 Micrones 200 Largo mts 50 Peso Kg 110,40

Ideal para cubierta de invernaderos y tneles de cultivo en zonas de fuerte agresin climatolgica. Estapelcula, elaborada en calibre 720 galgas (180 micras [7.2 milsimas de pulgada]) es de altas transparencia y difusin de luz, reduciendo sombras dentro del invernadero y un mejor reparto lumnico, que se traduce en mayores rendimientos de produccin. Sus excelentes propiedades mecnicas le imparten comportamiento ptimo ante agentes externos como viento, lluvia y granizo. Muy resistente a los agroqumicos usados para control de plagas.
P/E FITOTRON 720CL2Y INV PROPIEDADES Espesor medio micra 180 [7.2] UNE 53328 [mil pulg] 18 UNIDAD VALOR NORMA

Resistencia al rasgado Traccin al punto de fluencia Traccin al punto de rotura Elongacin al punto de rotura Transmisin global de luz visible Difusin de luz (turbidez) Peso estimado

DM DT DM DT DM DT DM DT

N [kg] kPa [kg/cm2] kPa [kg/cm2] % % % % g/m2

9 [0.92] 14 [1.42] 10 [100] 10 [100] 23 [230] 23 [230] 520 700 94 30 195

ASTM D-1922 UNE 53165 UNE 53165 UNE 53165 ----

DM-Direccin mquina DT-Direccin tranversal. 1 N [Newton] =0.102 kg. 1 kPa (kilo Pascal = 0.001 kg/cm2

d).- PROYECCIONES TCNICAS CON PARMETROS DE PRODUCCIN FACTIBLES Y DEBIDAMENTE SEALADOS.

Se tiene estimado que en el primer corte estaremos cosechando un promedio de 6 a 7 toneladas y despues del primer corte estaremos cosechando cada dos semanas 6 toneladas ya con el sitema bajo invernadero estaremos controlando la produccin de jitomate de tal modo que durante todo el ao podamos vender el pructo cuando el precio en el mercado nos sea favorable..

e).- PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS, DETALLANDO PROVEEDORES Y CARACTERSTICAS DE LA OPERACIN, EN SU CASO

mes Elaboracin de la pila Adquicion de la cintilla y acolchonado Colocacion del acolchonado y cintilla Compra del tunel colocacion y medicon del tunel Preparacin de la semilla Sembrar la semilla Fertilizacion de las plantas Produccin Primer corte despus los cortes se realizaran cada semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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f).- PROYECCIONES FINANCIERAS DETALLADAS CON INGRESOS Y EGRESOS QUE REFLEJEN UNA OPERACIN RENTABLE, PRECIOS DE VENTA Y COSTOS DE OPERACIN CONGRUENTES DETERMINANDO EL CAPITAL DE TARBAJO, PROYECCIN DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO, INDICADORES DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, PUNTO DE EQUILIBRIO, RELACION COSTO BENEFICIO) Y ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA (BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS)
COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO AO Total Recursos propios 1 554.200 554.200 2 127.000 127.000 3 127.000 127.000 100%

como se puede ver en el primer ao terminamos con perdidas y para el segundo mejoramos PROYECCIN DE INGRESOS Y EGRESOS AO Produccin (ton) Ingresos ($) Costos de operacin ($) Variables Fijos Utilidad de operacin ($) Utilidad de la empresa ($) Utilidad por socio ($) Punto de equilibrio Nmero de socios 1 60.000 420.000 554.200 91.000 463.200 134.200 134.200 -7.894 141% 17 2 144.000 1.008.00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 3 144.000 1.008.00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 4 144.000 1.008.00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 5 144.000 1,008,0 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 6 144.000 1.008.00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 7 144.000 1,008,00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 8 144.000 1.008.00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 9 144.000 1.008.00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 10 144.000 1.008.00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 11 144.000 1.008.00 0 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50% 12 Precio

144.000 de venta 1.008.00 0 7,00 544.200 81.000 463.200 463.800 463.800 27.282 50%

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EVALUACIN PRIVADA

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AO Utilidad de la empresa CON Utilidad de la empresa SIN Otros beneficios Inversiones recursos propios Valor residual Increm. capital de trabajo Recup. capital de trabajo Flujo de efectivo de la empresa TIR de la empresa

1 -134.200 0 0 554.200

2 463.80 0 0 0 127.00 0

3 463.80 0 0 0 127.00 0

4 463.80 0 0 0 127.00 0 265.00 0

5 463.80 0 0 0 127.00 0

6 463.80 0 0 0 127.00 0

7 463.80 0 0 0 127.00 0

8 463.80 0 0 0 127.00 0

9 463.80 0 0 0 127.00 0

10 463.80 0 0 0 127.00 0

11 463.80 0 0 0 127.00 0 265.00 0 0 601.80 0

12 463.80 0 0 0 127.00 0

13 463.80 0 0 0 127.00 0

14 463.80 0 0 0 127.00 0

15 463.800 0 0 127.000 463.200

304.810

-5.500 342.30 0 336.80 0 601.80 0 336.80 0

0 336.80 0

0 336.80 0

0 336.80 0

0 336.80 0

0 336.80 0

0 336.80 0

0 336.80 0

-993.210 38%

299.310 336.80 0 1.099.310

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EVALUACIN DEL PROYECTO AO Utilidad del proyecto CON Utilidad del proyecto SIN Otros beneficios Inversin total Valor residual Increm. capital de trabajo total Recup. del capital de trabajo Flujo de efectivo del proyecto TIR del proyecto 1.547.410 24,0% 342.30 0 336.80 0 601.80 0 336.80 0 336.80 0 336.80 0 336.80 0 336.80 0 336.80 0 601.80 0 336.80 0 336.80 0 304.810 -5.500 1 -134.200 0 0 1.108.400 2 463.80 0 0 0 127.00 0 3 463.80 0 0 0 127.00 0 4 463.80 0 0 0 127.00 0 265.00 0 5 463.80 0 0 0 127.00 0 6 463.80 0 0 0 127.00 0 7 463.80 0 0 0 127.00 0 8 463.80 0 0 0 127.00 0 9 463.80 0 0 0 127.00 0 10 463.80 0 0 0 127.00 0 11 463.80 0 0 0 127.00 0 265.00 0 0 12 463.80 0 0 0 127.00 0 13 463.80 0 0 0 127.00 0 14 463.80 0 0 0 127.00 0 15 463.800 0 0 127.000 463.200 0 0 0 0

299.310 336.80 0 1.099.310

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g).- PROGRAMA DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN

Primer ao
Mes Etapa preoperativa Produccin kilos 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 9 10 11 12 total

12000

12000

12000

12000

12000

60000

Segundo ao
Mes Produccin kilos 1 12000 2 12000 3 12000 4 12000 5 12000 6 12000 7 12000 8 12000 9 12000 10 12000 11 12000 12 12000 total 144000

B).- FLUJO DE EFECTIVO ( MILES DE PESOS )

Primer ao
Mes Etapa preoperativa Pesos Kilo $ 7 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 9 10 11 12 total

84000

84000

84000

84000

84000

420,000

Segundo ao
Mes Produccin Kilo $ 7 1 84000 2 84000 3 84000 4 84000 5 84000 6 84000 7 84000 8 84000 9 84000 10 84000 11 84000 12 84000 total 100800

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MEMORIA DE CALCULO

1. Se empareja el terreno de una hectrea 2. Se realiza la contruccion de la pila de agua

3. Se compra el acolchonado para que este lita dentro de 15 dias 4. Se compra el tunel en el estado de Mexico para que lo entreguen y lo intalen en 20 dias 5. Se realiza la preparacin de la semilla con un periodo de reposo de esta de 48 horas 6. Se procede a sembrar la semilla 7. Se fertiliza 8. Se empieza con el primer corte a los dias de sembrado
h).- BREVE DESCRIPCIN DEL MERCADO Y DEFINICIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN, SEALANDO ENTRE OTROS PUNTOS LO SIGUIENTE: HAY SUFICIENTE DEMANDA DEL PRODUCTO, DONDE, A QUIEN Y A QUE PRECIO UNITARIO SE VENDERAN LOS PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS?, SERA EN LA COMUNIDAD, EN LA REGION O FUERA DE ELLA, LOS GASTOS DE MANIOBRAS Y TRASLADO SERAN A CARGO DE QUIEN, ETC.?, EXISTEN OTROS PRODUCTORES Y / O COMERCIALIZADORES DE ESE PRODUCTO EN EL LUGAR DONDE SE PRETENDE DESPLAZARLO?.

El la localidad de la Trinidad se encuentra una gran demande de productos de origen vegetal por el hecho de que el producto que en este caso es el jitomate es uno de los productos basicos y que de los cuales se depende para la reallzacion de diversos platillos . es por eso que la demanda de este producto dentro de la localidad y la region es muy grande ya que el consumidor prefiere llevar a su casa productos frescos y buena calidad los cuales pretendemos producir.

j ).- EN SU CASO, A EFECTO DE SUSTENTAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACION, SE DEBERAN ANEXAR CARTAS DE INTENCIN DE COMPRA DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS GENERADOS POR EL GRUPO, EN LAS QUE SE INDIQUE EL CONCEPTO Y PRECIO UNITARIO, VOLUMEN Y PERIODO DE COMPRA, CONDICIONES DE PAGO Y LUGAR Y FORMA DE ENTREGA / RECEPCIN

Se comercializara en la localidad y en la regin como en las centrales de abasto de la region como en los mercados y tianguis de las comunidades vecinas sin contar que tambien les venderemos algunos intermediarios.
k).- ANEXAR COPIAS DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, SEGN CORRESPONDA, O EN SU CASO, EL TRAMITE DE LOS MISMOS.

no aplica
l ).- CUANTIFICACION DE JORNALES Y EMPLEOS GENERADOS CON EL PROYECTO.

Este proyecto esta integrado por 17 personas y a su vez cada una de estas personas cuentan con su familia a quienes directa e indirectamente seran beneficiadas con el proyecto, todas estas 17 personas ya cuentan con un lugar en el proyecto y logicamente que el encargarse de una actividad dentro del grupo de trabajo le renumerara un sueldo y con esto aportara ingresos a su familia aumentando su crecimiento o nivel economico, auque nose descarta la contratacin de cosechadores ventuales para los casos de intensa demanda del producto.
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m).- INDICAR EL MECANISMO DE REPARTO DE UTILIDADES A NIVEL DE SOCIO Y NIVEL DE GRUPO

Durante el primer ao se tomara en cuenta el 60% de las ganancias para el fondo revolvente por la misma cantidad que dio el gobierno y el 20% restante se repartira entre los socios equitativamente y el otro 20% se ahorrara para la compra de equipo de transporte. durante los 2 aos siguientes el 50% de las ganancias se aplicara como capitalizacin en el invernadero r y el 50% restante se repartira entre los socios de manera equitativa.
n ).- ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL, EN SU CASO

Este tipo de proyectos no afectan en forma directa ni indirectamente el ambiente.

o).- ORGANIGRAMA

ASAMBLEA GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE TESORERO DEL CONSEJO DEL DE CONSEJO DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION

CONSEJO DE VIGILANCA

p).- MARCO LEGAL

El marco legal mediante el cual estamos trabajando es en base a los articulos 108,109, 111 y 112 de la ley agraria en su apartado sobre sociedades de produccin rural (spr de rl).

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6.- ESTIMACIN DE RIESGOS PARA EL PROYECTO

a).- RIESGOS NATURALES

Para atender y estar cubiertos se comprara un seguro de amplia cobertura que nos permita tener la seguridad en caso de incendios, temblores o algn otro imprevisto.

b).- RIESGOS TCNICOS (DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS, APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS, LOGRO DE PARMETROS PRODUCTIVOS PROPUESTOS Y COSTOS ELEVADOS)

los riesgos tcnicos son muy pocos ya que la calidad de la que se pretenden comprar las cintillas como el acolchonado y el tnel de polietileno son muy buenos y el riego solo seria en el caso de algn evento inesperado o por que al momento de instalar el equipo aya sufrido alguna avera.

c).- COSTOS ELEVADOS ( DEMANDA, VOLATILIDAD DE PRECIOS, PRODUCTOS SUSTITUTOS, COMPETENCIA)

Para cubrir los costos se pretende ao con ao dejar el 50% de las ganancias para atender a las necesidades de demanda del producto por lo menos en 2 aos consecutivos.
d).- RIESGOS ADMINISTRATIVOS ( CAPACIDAD GERENCIAL, RESPUESTA ORGANIZATIVA, DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA)

En cuantoa los riesgos administrativos , contamos con personal capacitado para apoyar en el personal no capacitado, adems de contratar apoyos tcnicos para aumentar la capacidad y calidad de produccin.
e).- RIESGOS FINANCIEROS ( COMPROMISOS CON ACREEDORES Y PROVEEDORES, FALTA DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS)

Contamos con una gran responsabilidad de pago y se cuenta con una gran demanda de nuestra linea de produccin, aparte de ser un proyecto muy adaptable para la produccin de varios tipo de hortalizas, sabemos que el no contar por el momento con los recursos suficientes podria detener nuestros planes pero con el apoyo del financiamiento lo lograremos.

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7.- OPININ GENERAL SOBRE EL PROYECTO

COMENTAR RECOMENDACIONES O CONDICIONES NECESARIAS PARA EL XITO DEL PROYECTO.

Una vez concluido el dictamen de la organizacin denominada Agro Productores la Trinidad, de la comunidad de la Trinidad de ejido de Orta con agrado determinamos lo siguiente:

En esta region encontramos diferentes instituciones con requerimiento de los productos que el grupo elaborara teniendo por conclusin en base al estudio de la zona donde se desarrollara el proyecto sabemos que es 100% rentable y que cubre con grandes expectativas de ser exitoso, primero por el campo de trabajo y el segundo por la gran necesidad de trabajo que tienen los socios para satisfacer sus necesidades economicas

Por otra parte las inversines requeridas son recuperables en un corto tiempo para lo cual solo se recomienda adquirir un credito revolbente, suficiente para iniciar con el proyecto. Por ultimo se recomienda mantener constantemente una gran variedad de produccin de calidad para lograr su expansin no solo regional sino municipal y posteriormente estatal o a todo el pais.

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