PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Cdigo Documento DGAC-PRO-008

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Direccin General de Aeronutica Civil

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
NOMBRE Y CARGO ELABORADO Ing. Stephany Romero Manzano Asistente en Gestin de Calidad Ing. Rodrigo Torrico Soria Secretario General Gral. Luis Coimbra Busch Director Ejecutivo FECHA FIRMA

14/09/2012 14/09/2012 17/09/2012

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OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es el de establecer la aplicacin de acciones correctivas o preventivas como un mecanismo de autorregulacin del SGC, para asegurar un tratamiento apropiado y sistemtico de las no conformidades y defectos reales o potenciales a fin de eliminar sus causas y por lo tanto impedir sus efectos o su repeticin.

ALCANCE El presente procedimiento es aplicable a los servicios resultantes de los procesos involucrados con el alcance del SGC. Estn involucrados las no conformidades y defectos reales o potenciales que generen o puedan generar desviaciones o incumplimientos en la poltica, los objetivos, procesos y procedimientos del SGC.

RESPONSABILIDADES Todo el personal de la DGAC es responsable de detectar y reportar los problemas, las no conformidades o cualquier situacin que afecte la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios. Cada responsable de algn proceso, es la autoridad competente para tomar las decisiones de aceptacin o rechazo de las no conformidades planteadas, en consulta con la Direccin Ejecutiva si es necesario.

DOCUMENTOS DE RESPALDO DGAC-PRO-007 Procedimiento de Control de Producto No Conforme

PROCEDIMIENTO

5.1 -

DEFINICIONES Y TERMINOLOGA Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial. La accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la accin correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Puede haber ms de una causa para una no conformidad. La accin correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva. Una correccin puede ser, por ejemplo, un reproceso.

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5.2 5.2.1

ACCIN CORRECTIVA DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

REAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES

RESPONSABLE DEL PROCESO

SGC

1. Identificacin

2. Anlisis de la No Conformidad NO

3. Ejecucin de la Accin Correctiva NO 4. Cierre de la Accin Correctiva

Conforme?

SI

5.Seguimiento

Conforme?

SI

Fin

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5.2.2

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Actividad Descripcin Se procede con el Plan de Acciones Correctivas o Preventivas cuando su necesidad ha sido identificada por el Responsable del Proceso o el Responsable del SGC. El Responsable del Proceso involucrado, evala la naturaleza de la no conformidad y propone o define su tratamiento para resolverla a travs de un Plan de Acciones Correctivas Preventivas (DGAC-REG-012). Para ello: - Registrar el origen y por quien fue realizado. - Redacta la No Conformidad - Descripcin de la No Conformidad - rea/Unidad al cual afecta la accin - Identificar las causas que generan el problema - Mencionar soluciones que atacan a la causa del problema (causa raz) - Redacta la propuesta de solucin al problema identificado. - -Determina el periodo a implementar la solucin - Propone la Accin Correctiva. Acciones complementarias a aplicar. - Determina e identifica al responsable directo de la Accin Correctiva. - Autorizado por el Sistema de Gestin de Calidad - Autorizado por la Direccin / Unidad competente. - Fecha de revisin de la accin establecida - En caso de incumplimiento se tiene la casilla de la fecha re-programada El Responsable de ejecutar la Accin Correctiva, procede al cumplimiento de la misma. De acuerdo a los Plazos definidos en el Plan de Acciones Correctivas o Preventivas (DGAC-REG-012), el Responsable del Proceso realiza el seguimiento correspondiente hasta el cierre de la No conformidad, firmando el registro (DGAC-REG-012). El cierre se da siempre y cuando los resultados del control y verificacin de las acciones correctivas aplicadas estn evaluados como bueno y aceptable, las cuales aseguren la no recurrencia de la No Conformidad. Si las Acciones Correctivas ejecutadas no consiguen eliminar las causas, la evaluacin ser como insuficiente y se genera un nuevo registro DGAC-REG-012 con los ajustes necesarios y pertinentes. El Auditor Lder o el Responsable del SGC (segn el origen de la necesidad de una accin correctiva) a travs de procesos de evaluacin programados o eventuales, realizar el seguimiento al cierre de las no conformidades. Si las Acciones Correctivas ejecutadas no consiguieron eliminar las causas, se requerir la generacin de un nuevo registro DGAC-REG-012 con los ajustes necesarios y pertinentes. Documentacin generada

1.

Identificacin

2.

Anlisis de la No Conformidad

DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas Preventivas

3.

Ejecucin de la Accin Correctiva

4.

Cierre de la Accin Correctiva

DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas Preventivas

5.

Seguimiento

DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas Preventivas

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5.3 5.3.1

ACCIN PREVENTIVA DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

REAS O UNIDADES ORGANIZACIONALES

RESPONSABLE DEL PROCESO

SGC

1. Identificacin

2. Anlisis de la No Conformidad Potencial u Oportunidad de Mejora NO

3. Ejecucin de la Accin Preventiva NO 4. Cierre de la Accin Preventiva

Conforme?

SI

5.Seguimiento

Conforme?

SI

Fin

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5.3.2

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Actividad Descripcin Se procede con el Plan de Acciones Correctivas o Preventivas cuando su necesidad ha sido identificada por el Responsable del Proceso o el Responsable del SGC. Cada vez que el personal de la DGAC, detecte una No Conformidad Potencial o una Oportunidad de Mejora, debe informar al Responsable del Proceso involucrado y al Responsable del SGC. El Responsable del Proceso involucrado, evala la naturaleza de la no conformidad y propone o define su tratamiento para resolverla a travs de un Plan de Acciones Correctivas Preventivas (DGAC-REG-012). Para ello: - Registrar el origen y por quien fue realizado. - Redacta la No Conformidad - Descripcin de la No Conformidad Potencial u Oportunidad de Mejora - rea/Unidad al cual afecta la accin - Identificar las causas que generan el problema - Mencionar soluciones que atacan a la causa del problema (causa raz) - Redacta la propuesta de solucin al problema identificado o la accin a mejorar. - -Determina el periodo a implementar la solucin - Propone la Accin Preventiva. Acciones complementarias a aplicar. - Determina e identifica al responsable directo de la Accin Preventiva. - Autorizado por el Sistema de Gestin de Calidad - Autorizado por la Direccin / Unidad competente. - Fecha de revisin de la accin establecida - En caso de incumplimiento se tiene la casilla de la fecha re-programada El Responsable de ejecutar la Accin Preventiva, procede al cumplimiento de la misma. De acuerdo a los Plazos definidos en el Plan de Acciones Correctivas o Preventivas (DGAC-REG-012), el Responsable del Proceso realiza el seguimiento correspondiente hasta el cierre de la No conformidad (Potencial u Oportunidad de Mejora), firmando el registro (DGAC-REG-012). El cierre se da siempre y cuando los resultados del control y verificacin de las acciones correctivas aplicadas estn evaluados como bueno y aceptable, las cuales aseguren la no recurrencia de la No Conformidad Potencial u Oportunidad de Mejora. Si las Acciones Preventivas ejecutadas no consiguen eliminar las causas, la evaluacin ser como insuficiente y se genera un nuevo registro DGAC-REG-012 con los ajustes necesarios y pertinentes. El Auditor Lder o el Responsable del SGC (segn el origen de la necesidad de una accin preventiva) a travs de procesos de evaluacin programados o eventuales, Documentacin generada

1. Identificacin

2.

Anlisis de la No Conformidad

DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas Preventivas

3.

Ejecucin de la Accin Correctiva

4.

Cierre de la Accin Correctiva

DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas Preventivas

5.

Seguimiento

DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas

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realizar el seguimiento al cierre de las no conformidades (Potencial u Oportunidad de Mejora), Si las Acciones Preventivas ejecutadas no consiguieron eliminar las causas, se requerir la generacin de un nuevo registro DGAC-REG-012 con los ajustes necesarios y pertinentes.

Preventivas

DISTRIBUCIN Y ACCESO

Este documento es de libre acceso a travs de la Pgina WEB. 7 ANEXOS DGAC-REG-012 Plan de Acciones Correctivas Preventivas

TABLA DE ADMINISTRACIN DEL REGISTRO DGAC-REG-012

Condicin Almacenamiento Recuperacin Proteccin Tiempo de retencin Nivel

X X

Normal Acceso libre Ninguna

Superior

Descripcin En Archivadores de Palanca. Acceso controlado por SGC.

Acceso controlado Requiere

____2_____ aos

Luego pasa a Archivo Central.

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