EJECUCION PRESUPUESTAL 2011 Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012

EsSalud

02 de Abril de 2012

Presentacin ante Grupo de Trabajo de la Comisin de Presupuesto

1

I.

La finalidad social de EsSalud

Salud y Seguridad Social

La salud es un estado de completo bienestar fsico, mental y social, y no slo la ausencia de afecciones o enfermedades. Organizacin Mundial de la Salud OMS. La salud es producto de determinantes econmicos, sociales, culturales y biolgicos y como tal debe ser abordada de forma integral, intersectorial, multidisciplinaria e intergubernamental.

La seguridad social es un derecho humano

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperacin internacional, habida cuenta de la organizacin y los recursos de cada Estado, la satisfaccin de los derechos econmicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Definicin de Seguridad Social

La proteccin que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas pblicas, contra las privaciones econmicas y sociales que, de no ser as, ocasionaran la desaparicin o una fuerte reduccin de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y tambin la proteccin en forma de asistencia mdica y de ayuda a las familias con hijos.
Organizacin Internacional del Trabajo (1991)
4

Declaracin Universal de los DDHH, Artculo 22 (1948)

Principios de la Seguridad Social

1.Solidaridad 4.Unidad

Cada cual debe aportar al sistema segn su Capacidad y recibir segn su necesidad.

2.Universalidad

Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad social., sin distincin ni limitacin alguna.

Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por un sistema de entidades entrelazadas orgnicamente y vinculadas a un sistema nico de financiamiento

5.Integralidad

3.Igualdad

La seguridad social ampara igualitariamente a todas las Personas. Se prohbe toda forma de discriminacin

El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que estn expuestas las personas.

Reconocimiento constitucional del derecho a la seguridad social

Artculo 10.- Derecho a la Seguridad Social El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su proteccin frente a las contingencias que precise la ley y para la elevacin de su calidad de vida.

ACUERDO NACIONAL:
Dcima tercera poltica de Estado Acceso universal a los servicios de salud y a la Seguridad Social
El Estado:

Promover el acceso universal a la salud en forma gratuita y la

participacin regulada y complementaria del sector privado. es asistida por los sistemas de seguridad social existentes. sector Salud.

Fortalecer un fondo de salud para atender a la poblacin que no Incrementar progresivamente el porcentaje del presupuesto del Restablecer la autonoma del Seguro Social.
7

Finalidad Social de EsSalud

Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a travs del otorgamiento de prestaciones de salud, prevencin, promocin, recuperacin y rehabilitacin, prestaciones econmicas y prestaciones sociales que corresponden al rgimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, as como otros seguros de riesgos humanos.
(Art. 1 acpite 1.2. de la Ley N 27056, Ley de Creacin del Seguro Social de Salud)
8

II. Situacin de EsSalud

POBLACIN ASEGURADA ESSALUD

Titulares y derechohabientes
en el orden de los 9,521,225 (Ao 2012)

48.31%

De los asegurados a EsSalud se concentran en el mbito de Lima y Callao.

24.97% 26.72%

Del total de la poblacin asegurada en provincias, se encuentra ubicado en cinco departamentos: Arequipa, La Libertad, Piura, Ica y Lambayeque.

De la poblacin restante se encuentra en el resto del pas. Madre de Dios es el departamento con menor cantidad de aportantes.

10

Centros Asistenciales de EsSalud

Nivel III
9 Hospitales Nacionales 3 Institutos

Nivel II
76 Hospitales de mediana complejidad

Nivel I
302 Centros Asistenciales del Primer Nivel de Atencin

Total: 390 Centros Asistenciales

11

Dficit de Camas en EsSalud 2005-2011.

1,000

860

500

268

Dficit

2005
-500

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-79 -786
-1,030 -1,050
-1,500

-1,000

-1,418
Fuente: Oficina Central de Planificacin y Desarrollo

Frente al estndar internacional (1 cama por cada 1,000 asegurados estndar OMS), EsSalud tiene dficit a la fecha de 1,418 camas hospitalarias. 12

Crecimiento de la poblacin asegurada

La poblacin asegurada ha crecido a un ritmo de 7% anual en promedio. Se proyecta que para el presente ao, los asegurados sean 60% ms en comparacin a la poblacin del ao 2005
13

Fuente: Oficina Central de Planificacin y Desarrollo

Recursos Humanos
50,000 45,563 45,000 40,000 35,000 34,466 34,158 36,129 29,199 26,400 26,507 21,921 29,187 28,793 28,740 39,207 36,686 35,479 35,387 28,817 29,905 35,495 36,734 32,041 42,654 37,261 37,196 45,522

35,047

30,000
25,000 20,000 15,000 10,000

31,613

8,066 9,692 7,651

7,487 6,942

6,686 6,647

6,678
6,829

7,166
7,607

8,302 8,326

5,000 0 1999 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Trabajadores por cada 100 mil asegurados

RRHH Asistencial

RRHH Administrativo

TOTAL

En promedio, el total de recursos humanos se ha incrementado a un ritmo de 3,1% anual. Pero, mientras el personal asistencial creci en 4,5% anual; el personal administrativo disminuy a una tasa de 1,3% anual.
14

Evolucin del personal de EsSalud y ratio personal/poblacin asegurada

El nmero de trabajadores por cada 100 mil asegurados ha cado a 507 en el ao 2011 sustancialmente por debajo de los niveles registrados en el 2006 (551 trabajadores por cada 100 mil asegurados)

Asignacin de equipos de alta tecnologa adquiridos 2007 a la fecha

LORETO

3 9 5 6 5

Acelerador Lineal Angigrafo

16 PIURA 6 AMAZONAS CAJAMARCA 6 16 LAMBAYEQUE LA LIBERTAD 16 16 SAN MARTIN

Cmara Gamma
Litotriptor Resonador

ANCASH

4 PASCO

HUANUCO 8 6 JUNIN 4

UCAYALI

Tomgrafo (Nmero de cortes)

16

MADRE DE DIOS CUSCO 16 APURIMAC 16 6 JULIACA 16

HUANCAVELICA 16

Sabogal

INCOR

Almenara

Rebagliati
ICA 4

AYACUCHO

16

16

64

AREQUIPA 16 MOQUEGUA

4 PUNO 4

16

16

16

TACNA

16

III. Matriz FODA de EsSalud

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Fortalezas
Somos una institucin basada en los principios de la

seguridad social: solidaridad, universalidad, integralidad, igualdad, autonoma y unidad.

9 millones y medio de asegurados y 5 millones de

aportantes lo convierten en una institucin pblica que se sostiene financieramente en forma autnoma.
Capacidad de extender la seguridad social a la

poblacin no asegurada e incrementar su cobertura a sectores que hoy no acceden a los servicios de salud.
18

 La estructura de gobierno tripartito de ESSALUD (Gobierno,

Fortalezas

Trabajadores y Empresarios) le otorga una conduccin democrtica y la capacidad de dilogo y articulacin con la sociedad civil.

Es un componente fundamental en el Sistema Nacional de

Salud y Seguridad Social.

Posee una Red de Servicios de Salud extendida a nivel

nacional, centrada en poblaciones concentracin poblacional.

urbanas

de

alta

Buena atencin hospitalaria y post hospitalaria

EsSalud cuenta con un programa de atencin a la poblacin

discapacitada.

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Fortalezas
Capacidad de resolucin con especialistas en la atencin

de alta complejidad.

Existencia de una red nacional de alta tecnologa. La economa de escala de ESSALUD le da una fuerza de

negociacin para establecer alianzas con otros prestadores de servicios de salud del sistema sanitario, para compras corporativas de insumos, medicamentos y equipos.

20

Debilidades
Histricamente

ha faltado decisin poltica para incrementar la cobertura de la seguridad social y evitar la depredacin de recursos institucionales, situacin que la actual gestin est corrigiendo (auditora financiera, estudio financiero actuarial y transparencia).

Remanentes de corrupcin institucional.

Persistencia de un modelo de atencin con nfasis en los

aspectos curativo y recuperativo en desmedro de lo preventivo promocional. con una atencin primaria dbil.

Servicios de salud enfocados en la atencin especializada,

Deficiente atencin pre21hospitalaria.

Debilidades
Tasa de aportes insuficiente en comparacin con el promedio de

aportes en los seguros latinoamericanos, la cual est congelada desde 1985.

con una tasa ms alta de aportes.

Subsidios indebidos a grupos ocupacionales que deberan contar

Recorte de ingresos contributivos (gratificaciones).

Dificultad para mantener y captar a personal asistencial y

administrativo calificado por falta de incentivos econmicos, especialmente en el primer nivel de atencin. salariales. desmotivado por
22

Personal

desactualizacin

de

los

niveles

Debilidades
Deterioro de la imagen de ESSALUD en el componente

pre hospitalario.

Inexistencia

de una carrera pblica asistencial y administrativa basada en la meritocracia, sobre la base de concursos pblicos para seleccin del personal por competencias. de ESSALUD a nivel nacional.
23

Insuficiente comunicacin a los medios sobre los logros

Debilidades
Falta de cultura de seguridad social en la poblacin.

Carencia de indicadores de gestin en seguridad social.

Deficiencias en la cultura de calidad del servicio, buen trato y

seguridad del paciente.

Dficit de servicios en Emergencia y Consulta Externa

Limitacin en los procesos de atencin ordenados a nivel

nacional (por uso an limitado de guas clnicas de atencin y protocolos de procedimientos). estamos en proceso de actualizacin.
24

Tecnologas de informacin y comunicacin obsoletas, que

Oportunidades
Desarrollo de una Poltica de Inclusin Social por parte del

Gobierno Nacional.
seguridad social.

Apoyo poltico del Gobierno para los cambios en la salud y la Crecimiento econmico sostenido, que impulsa la expansin del

empleo y, por ende, del nmero de asegurados.

Expectativas de la poblacin sin seguridad social, constituyen una

ventana de oportunidad para cambios y reformas institucionales. El reconocimiento de los problemas de ESSALUD constituye un factor de necesidad de cambio.

Aumento de la Remuneracin Mnima Vital. Resultados del Estudio Financiero Actuarial de la OIT.
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Oportunidades
Existencia de convenios con organismo de apoyo tcnico y

cooperacin nacional e internacional (ONGEI, OIT, OPS/OMS, etc.).

Marco legal de Convenios Interinstitucionales con el MINSA

permite el intercambio y complementariedad de servicios, asimismo, con Gobiernos Regionales y Locales y prestadores privados para ampliar la oferta. independientes y autoempleados.

Convenios con los trabajadores de la economa informal, Existencia de nuevas polticas tecnolgicas en el pas, que

posibilitan la mejora de procesos y una mejor atencin. fronteras.

Existencia de una poltica de desarrollo en salud en las

26

Amenazas
Polticas que promueven dispositivos de ley sin respaldo tcnico

que afectan financieramente a ESSALUD.

El crecimiento de la poblacin de asegurados adulto mayores y

una mayor carga por enfermedades crnicas no transmisibles, incrementa la utilizacin de servicios y los costos.

27

Amenazas
Existencia

de eventos sanitarios continentales emergentes y remergentes (Sarampin, Dengue, Malaria, TBC y VIH/SIDA). Previsin de un fenmeno del Nio mayor para el 2012-2013. por el progreso de la crisis econmica internacional.

Riesgo de desaceleracin del crecimiento econmico Riesgos de prdida de capital humano y posibles

conflictos laborales por deterioro de capacidad adquisitiva acumulada en los ltimos 20 aos.
28

Objetivos Estratgicos de la nueva gestin

Brindar atencin integral, digna y de calidad, cambiando el modelo de servicios hacia uno centrado en la atencin primaria de salud, actuando sobre los determinantes de la salud, con apoyo de la OPS/OMS. Garantizar la sostenibilidad financiera de la seguridad social, mediante auditoria financiera internacional realizada por KPMG y mediante el estudio financiero-actuarial realizado por la OIT.

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Extender la cobertura de la seguridad social incluyendo a los trabajadores independientes e informales y combatiendo la evasin y elusin. Implementar una gestin eficiente, en lucha permanente contra la corrupcin y transparente basada en el mrito y la capacidad, con personal calificado y comprometido.
29

Objetivo 4

IV. Ejecucin Presupuestal 2011

30

Equilibrio financiero y Presupuesto 2006-2011

8,000 6,390 6,000 4,192 4,661 4,416 4,039 2,000 153 0 245 -67 -129 -451
100

5,178
5,110

5,683 5,553

6,073 5,622 6.290

4,000

-2,000 2006 2007 2008 2009 2010 Estimado 20112011

Resultado Econmico

Ingresos

Egresos

Nota: El dficit de los aos 2008-2010 se cubri con saldos de balance de aos previos, pero, adicionalmente, en el ao 2010 se recurri a prestamos bancarios y al uso de recursos de la Reserva Tcnica de EsSALUD
31

Equilibrio financiero y Presupuestal 2011

Ingresos por asegurado 2006 - 2011

En Soles a Precios 2011

800

759

771

750 705 700

716 700 671

650

600 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Al ajustar el ingreso anual de ESSALUD por cada asegurado con la inflacin registrada, encontramos que del 2007 al 2011 dicho ingreso se redujo en 9.2%
32

Equilibrio financiero y Presupuestal 2011

En millones de Soles

VARIACION RUBROS PIM EJECUCION % 1,3 (0,2) 17,3 21,1 1,7 25,3 0,0 0,0 75,7 S/. 82.404.916 -11.328.094 93.733.010 71.555.026 -2.093.594 20.084.390 20.084.390

INGRESOS EGRESOS RESULTADO DE OPERACIN GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS NETAS RESULTADO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO FINAL
Nota:

6.307.942.046 5.765.806.738 542.135.308 338.468.000 -124.249.955 79.417.353 -52.901.316 26.516.037

6.390.346.962 5.754.478.644 635.868.318 410.023.026 -126.343.549 99.501.743 -52.901.316 46.600.427

2011 retornamos a un equilibrio presupuestal, con resultado econmico positivo (S/. 99.5 millones) . 52.9 millones se utiliz en cancelar el prstamo del Banco de la Nacin, y el saldo contribuy a la devolucin de la Reserva Tcnica.
33

RESULTADOS DESTACADOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2011

Gracias al incremento de ingresos y una poltica de control de egresos, se logr revertir el dficit de S/. 450 millones del 2010, pasndose a un resultado econmico positivo de S/. 100 millones
Cancelacin del saldo pendiente de la deuda al Banco de la Nacin, por S/. 53 millones, de tal forma que EsSALUD al presente es una entidad libre de deudas financieras Se inici la reposicin de la Reserva Tcnica

Se restituy el Bono de Productividad, que fuera suspendido en junio del 2011 por falta de recursos, garantizndose su sostenibilidad financiera

34

Equilibrio financiero y Presupuesto 2011

Reserva Tcnica y Reserva de Libre Disponibilidad
(Enero 2009 - 27 Marzo 2012)
450 375
300

Gracias a las transferencias realizadas desde finales del 2011 el dficit de la Reserva Tcnica se cerr en marzo 2012

225 150
75

Reserva de Libre Disponibilidad

(fondos producto de las transferencias de GT y la rentabilidad)

0 -75
-150

Valor de la RT 1 S/. 1,227.41 MM

-225 -300

Dficit de Reserva Tcnica Feb. 12 S/. 117.13

Mar 09 Mar 10 May 10 May 11
May 09 Mar 11

Ene 09

Ene 10

Sep 11

Sep 09

Nov 09

Sep 10

Nov 10

Ene 11

Nov 11

A fines del 2011 se inicio la devolucion gradual de la Reserva Tcnica, y a marzo 2012 se ha logrado cerrar el dficit
35

Ene 12

Mar 12

Jul 11

Jul 09

Jul 10

V.

Presupuesto 2012

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Objetivos Financieros y Presupuestales 2012

Asegurar la sostenibilidad financiera de la institucin, con una poltica de racionalizacin y austeridad en el gasto

Mantener el crecimiento y mejora de los servicios a los asegurados, orientando hacia la atencin primaria, prevencin de la enfermedad y promocin de la salud
Liquidacin del dficit de la Reserva constitucin de nueva Reserva Tcnica Tcnica y

Garantizar el financiamiento del Plan de Inversiones, incluyendo las obligaciones derivadas de los Acuerdos Pblico-Privados APP Avanzar en el proceso de desconcentracin presupuestal y establecimiento de una gestin por resultados
37

Equilibrio financiero y Presupuestal 2012

En

octubre del 2011, ESSALUD remiti al FONAFE el Presupuesto 2012, aprobado por su Consejo Directivo 2012 de las entidades bajo su mbito, ajustando el Presupuesto de ESSALUD unilateralmente gasto operativo de ESSALUD por S/. 134 millones presupuestal en las acciones programadas. la formulacin previa, no fue afectado
38

En diciembre, FONAFE public el Presupuesto Consolidado

Para lograr esto, FONAFE redujo el monto asignado al La reduccin de S/. 134 millones oblig a un recorte El gasto de capital; que haba sido la variable de ajuste en

Equilibrio financiero y Presupuestal 2012 Rubro Presupuesto 2012 Aprobado CD ESSALUD 6,706,429,411 6,081,117,977 625,311,434 492,150,745 (133,160,689) 39

Presupuesto 2012 Modificado por FONAFE 6,706,429,411 5,946,974,578 759,454,833 492,150,745 (133,160,689) 134,143,399 134,143,399

Variacin ESSALUD FONAFE -134,143,399 134,143,399 134,143,399 134,143,399

1. INGRESOS 2. EGRESOS RESULTADO DE OPERACIN 3. GASTOS DE CAPITAL 4. INGRESOS DE CAPITAL 5. TRANSFERENCIAS NETAS RESULTADO ECONOMICO 6. FINANCIAMIENTO NETO SALDO FINAL

Equilibrio financiero y Presupuestal 2012

Partidas especficas afectadas por la reduccin

Insumos y Suministros (medicamentos, material mdico)

Horas Extras de Personal Asistencial incluyendo Servicios Crticos

Transporte y Almacenamiento

Mantenimiento y Reparacin de equipos biomdicos

Seguridad y Previsin Social (GIP)
40

Equilibrio financiero y Presupuestal 2012 En millones de Soles

CONCEPTOS INGRESOS Aportaciones Otros Ingresos EGRESOS Gastos de Personal - Personal Activo - Personal Cesante ( Pens. D.L. 20530) Compra de Bienes Servicios Prestados por Terceros Tributos Gastos Diversos de Gestin - Prestaciones Econmicas (Subsidios) - Otros Gastos Diversos de Gestin RESULTADO DE OPERACIN GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS ONP (Pens. D.L. 18846) RESULTADO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO
Desembolso Servicio de la deuda

EJECUCION 2011 6.390 6.248 142 5.754 3.176 2.734 442 1.097 1.031 2 447 424 23 636 410 126 100 (53)
(53)

PIA 2012 FONAFE 6.706 6.556 150 5.947 3.199 2.752 447 1.209 1.051 3 485 458 27 760 492 133 134 -

VARIACION S/. 308 308 (0) 192 22 18 5 112 19 0 38 34 4 116 82 7 27 53

53

% 5% 5% 6% 3% 1% 1% 1% 10% 2% 19% 9% 8% 18% 19% 20% 5% 35% -100% -100% 189%

SALDO FINAL
41

47

134

79

Gasto de Personal En millones de Soles

CONCEPTOS SUELDOS Y SALARIOS - Bsica - Bonificaciones - Gratificaciones - Asignaciones - Horas Extras - Otros C.T.S. SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL CAPACITACION OTROS GASTOS DE PERSONAL 1/

EJECUCIN 2011

PIA 2012 FONAFE (2)

VARIACION S/. %

2.306 810 791 244 107 188 165 93 150 7 179 2.734

2.313 874 801 255 116 135 131 96 156 10 176 2.752

7 63 9 12 9 (53) (34) 3 7 3 (3) 18

0% 8% 1% 5% 8% -28% -20% 4% 4% 50% -1% 1%

TOTAL
1/ Uniformes, Refrigerio, SCTR, Indemnizacin por Cese

42

Gasto de Bienes En millones de Soles

CONCEPTOS MEDICINAS MATERIAL MEDICO MATERIAL DE LABORATORIO MATERIAL RADIOLOGICO ROPA HOSPITALARIA MATERIAL DE FERRET.,CONSTRUC. MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAD HERRAMIENTAS Y REPUESTOS OTROS BIENES TOTAL

EJECUCION 2011 541 308 127 18 6 8 10 15 65

PIA 2012 FONAFE (2) 599 320 124 19 37 8 10 17 74

VARIACION S/. 58 12 (4) 2 32 0 2 % 11% 4% -3% 9% 567% 0% 3% 13% 0%

1.097

1.209

102

10%

43

Gastos en Servicios En millones de Soles

CONCEPTOS

EJECUCION 2011

PIA 2012 FONAFE

VARIACION S/. %

Servicios Contratados de Salud Servicio de Vigilancia y Limpieza Comisin de Recaudacin Mantenimiento y Reparacin Transportes y Fletes Serv. de Alimentacin y Lavandera Servicios Pblicos APP Almacenes Honorarios Profesionales Alquileres Publicidad y Publicaciones Otros Servicios de Terceros 1/

268 203 88 77 74 67 62 26 19 12 10 125

260 206 91 86 70 69 65 26 19 13 7 138

(8) 3 3 9 2 0 1 (3) 13

-3% 2% 4% 12% -5% 2% 5% 1% 0% 9% -29% 10%

TOTAL

1.031

1.051

20

2%

1/ Servicio de Mensajera, Viticos, Comisin Bancaria, Comisin UNOPS y OIM, Caja Chica, Impresiones, Fotocopiado, Judiciales y Notariales, Tributos Municipales, Atenciones en el Exterior, Servicio de Auditora Mdica, Convenio ONP, Mdulos de Atencin al Asegurado, entre otros.

44

Gastos Diversos de Gestin En millones de Soles

EJECUCION TIPO DE SUBSIDIOS 2011 PRESTAC.ECONOMICAS (SUBSIDIOS) INCAPACIDAD TEMPORAL MATERNIDAD LACTANCIA SEPELIO OTROS GASTOS DIV.DE GESTION SEGUROS VIATICOS TOTAL 424 143 130 104 48 23 14 9 447 FONAFE 458 153 135 119 51 27 16 11 485 S/. 34 11 5 15 3 4 2 2 38 % 8% 7% 4% 15% 7% 18% 15% 23% 9% PIA 2012 VARIACION

45

Gasto de Capital En millones de Soles

CONCEPTOS 1. INVERSION FINANCIERA 2. INVERSION REAL 2.1 PROYECTOS DE INVERSION - Estudios, Obras,Terrenos - Equipos Ligados a Proyectos 2.2 BIENES NO LIGADOS A P.I. TOTAL

EJECUCION 2011 100 310 226 170 55 85

PIA 2012 FONAFE 30 462 340 232 108 122

VARIACION EN S/. (71) 152 115 62 53 38 EN % -70% 49% 51% 36% 96% 44%

410

492

82

20%

46

Nuevo Hospital Abancay

Contratado: rea por construirse: Nmero de camas:

S/. 54 136 832,53 16 115,70 m2 52 Medicina Fsica y Rehabilitacin Emergencia Anatoma Patolgica Centro Obsttrico Esterilizacin Servicios Generales

Unidades Funcionales Consulta Externa Hospitalizacin Ayuda al diagnstico Centro Quirrgico UVI Administracin

Estado Situacional En ejecucin de obra. Entrega en Abril 2013

Nueva Consulta Externa y Emergencia del Hospital Almenara

Contratado: rea por construirse: S/. 70 903 098,84 Consulta Externa 8 564,03 m2 Emergencia 13 319,80 m2 Nmero de camas: 84 Nmero de consultorios externos: 100 Salas de procedimientos: 100 Unidades Funcionales Consulta Externa Oncologa Emergencia Centro Quirrgico UCIN Sala de Procedimientos Hospitalizacin Ayuda al diagnstico UCI Servicios Generales

Estado Situacional En ejecucin de obra. Entrega en Febrero 2013

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Nuevo Hospital III Villa Maria del Triunfo

Monto referencial: rea a construirse: Nmero de camas: US$ 72982,496.28 27, 000 m2 205 y una poblacin adscrita de 250,000

Unidades Funcionales Incluye Centro de Atencin Primaria, rea de Atencin de Emergencia Unidad de Cuidados Intensivos y Centro de Dilisis (entrega en 1 ao) Estado Situacional Expediente tcnico terminado. Entrega prevista a fines 2013.

Nuevo Hospital III Callao

Monto referencial: rea a construirse: Nmero de camas: US$ 72932,373 25, 000 m2 205 y una poblacin adscrita de 250,000

Unidades Funcionales Incluye Centro de Atencin Primaria, rea de Atencin de Emergencia Unidad de Cuidados Intensivos y Centro de Dilisis (entrega en 1 ao) Estado Situacional Expediente tcnico terminado. Entrega prevista a fines 2013

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Adquisicin de Ciclotrn y equipamiento complementario para la produccin de radioistopos

rea a construirse: Monto contratado: Expediente tcnico Ejecucin de obra Equipamiento 810 m2 US$ US$ US$ 73 160,00 1 576 251,25 5 574 176,16

Estado Situacional Con licencia de construccin provisional. Licencia definitiva en trmite.

Nuevo Hospital de Alta Complejidad La Libertad

Contratado: rea a construirse: Nmero de camas: Unidades Funcionales Consulta Externa Emergencia Centro Quirrgico UCIN Oncologa Centro de Hemodilisis Administracin Servicios Generales S/. 116 175 040,81 33 649,83 m2 240 Medicina Fsica y Rehabilitacin Ayuda al diagnstico Centro Obsttrico Esterilizacin Anatoma Patolgica Medicina Nuclear Hospitalizacin UCI

Estado Situacional En etapa de conclusin de expediente tcnico. Entrega en Junio 2013

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Nuevo Hospital de Tarapoto

Contratado: rea a construirse: Nmero de camas: S/. 37 062 163,80 10 853,32 m2 64

Unidades Funcionales Consulta Externa Ayuda al diagnstico Emergencia Centro Quirrgico Esterilizacin Administracin Medicina Fsica y Rehabilitacin Anatoma Patolgica Centro Obsttrico Servicios Generales Estado Situacional En conclusin de expediente tcnico. Entrega a Junio 2013

Nuevo Hospital de Huacho

Monto referencial: rea a construirse: Nmero de camas: S/. 84 100 000,00 24 425,97 m2 126 Consulta Externa Centro Quirrgico Anatoma Patolgica UVI Centro de Hemodilisis Centro Obsttrico Servicios Generales

Unidades Funcionales Administracin Hospitalizacin Centro de esterilizacin UCI Medicina Fsica y Rehabilitacin Ayuda al diagnstico Emergencia

Estado Situacional Inicio probable de obra: agosto de 2012. Entrega a fines 2013

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Nuevo Hospital de Cajamarca

Monto referencial: rea a construirse: Nmero de camas: S/. 67 252 968,01 14 530,68 m2 70

Unidades Funcionales Administracin Centro Quirrgico Consulta Externa Hospitalizacin Centro Obsttrico Neonatologa Patologa Clnica Servicios Generales Centro de Esterilizacin Medicina Fsica y Rehabilitacin rea de Atencin de Emergencia Estado Situacional Expediente tcnico terminado. Entrega Fines 2013 Inicios 2014

Nuevo Almacn Central y Almacn Sabogal

Monto referencial: rea a construirse: US$ 13724,790 10, 500 m2

Unidades Funcionales Construccin de 2 Almacenes (Central y Sabogal) Estado Situacional Entraron en operaciones en enero 2012

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MUCHAS GRACIAS

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