Manual de Procedimientos JUEBC

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California
Organismo Pblico Descentralizado
JUEBC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Niveles Jerrquicos: Cuatro
Mexicali Baja California; Octubre 2006
Unidad responsable de su elaboracin:
Coordinacin de Planeacin
Ejemplares impresos: 3
Mexicali, Baja California a 10 de Noviembre 2006
NDICE:
CONTENIDO
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I.- INTRODUCCIN.2 ANTECEDENTES...

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
II.- SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS 2. PROCESOS DE PREDERRAMAS 2.1 Revisin de Expediente Tcnico para proyecto y de Obra 2.2 Validacin de Prederramas 3. LICITACIN DE OBRA 4. EJECUCIN DE OBRA 5. TRMITE DE REEMBOLSO 6. DERRAMA DEFINITIVA 6.1 Calculo de la derrama definitiva III.- SUBDIRECCIN DE RECAUDACIN 7. PROCESOS DE RECAUDACIN 7.1.1. Procedimiento de Promocin de Obra 7.1.2. Procedimiento para el tramite de convenio de pagos 7.1 Procedimiento Administrativo de Ejecucin 7.2.1. procedimiento para la captacin de ingresos 7.2.2. Procedimiento para la Notificacin del Adeudo 7.2.3. Procedimiento Administrativo de Ejecucin IV.- SUBDIRECCIN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 8.1 Captacin de recursos 8.2 EJECUCIN DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 8.2.1 Servicios personales 8.2.2 Materiales, mantenimientos y suministros
8.2.3 Servicios generales 8.2.4 Bienes muebles e inmuebles 8.2.5 Inversin pblica 8.2.6 Erogaciones 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 Afectaciones programticas Registro presupuestal y contable Generacin de estados financieros Coordinacin de Juntas Directivas ordinarias/extraordinarias Presentacin de la cuenta pblica anual. Contratacin de personal Soporte tcnico de informtica
8.10 Aspectos financieros de las obras V.- PROCEDIMIENTO Denominacin del procedimiento y unidad responsable de se ejecucin Objetivo, reas de intervencin Polticas de operacin Descripcin del procedimiento Diagramas de flujo Formatos utilizados VI.- DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS
II..
IINTRODUCCIIN NTRODUCC N
El presente Manual de Servicios al Pblico ha sido elaborado con la finalidad de que la Entidad cuente con un documento de apoyo que ayude a proporcionar servicios de calidad. El Manual es un documento oficial que se utiliza como instrumento tcnicoadministrativo cuyo propsito es describir los servicios de forma sistemtica y secuencial que se ofrecen a la ciudadana, as como de sealar las unidades responsables de realizar dichos servicios, con el objetivo evaluar y detectar reas de oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a la ejecucin correcta de las labores encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo. Este documento es una herramienta de consulta interna y externa que facilita la identificacin de servicios, tiempos de espera, costo, y toda la informacin relevante de cada uno de los trmites que se proporcionan.
ANTECEDENTES ANTECEDENTES
El Gobierno de Baja California ha identificado rezagos importantes en los servicios urbanos bsicos de las principales ciudades (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito). Ms del 50% de las avenidas y calles de estas ciudades se encuentran sin pavimentar y una alta contaminacin del aire en la regin fronteriza es ocasionada por la presencia de polvo. Ante esta situacin, el Gobierno del Estado opt por la aplicacin de esquemas ya utilizados para el desarrollo de infraestructura, mediante los cuales, los vecinos beneficiarios aportan el 40% del costo total, porcentaje que es a su vez financiado mediante crditos bancarios y el 60% con las aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales. En el decreto modificatorio de la Ley de Urbanizacin del Estado de Baja California, publicada en el decreto 153, del 28 de febrero del 2003, el Gobierno del Estado dot a la Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California (JUEBC) de nuevas atribuciones. Por otra parte, la JUEBC se erige como responsable del Programa Integral de Pavimentacin y Calidad del Aire para administrar los proyectos de obra, as como coordinar y supervisar a los Organismos Ejecutores Municipales de cinco municipios del Estado, quienes a su vez contrataran a las empresas constructoras privadas que estarn a cargo de pavimentar las calles y avenidas e instalar los servicios de agua potable, drenaje sanitario y colectores pluviales. Para lograr estos objetivos, la JUEBC requiere de instrumentos que permitan llevar a cabo las actividades encomendadas a la Junta, por lo cual es necesario describirlas con precisin en Manuales de Procedimientos. Los manuales de procedimientos de la JUEBC fueron elaborados como parte de del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Junta. Los procesos y procedimientos identificados corresponden a las reas de Obras y Proyectos, Financiera y Administrativa y de Recaudacin.
LIISTADO DE PROCEDIIMIIENTOS L STADO DE PROCED M ENTOS

II.- SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS 2. PROCESOS DE PREDERRAMAS 2.1 Revisin de Expediente Tcnico para proyecto y de Obra 2.2 Validacin de Prederramas 3. LICITACIN DE OBRA 4. EJECUCIN DE OBRA 5. TRMITE DE REEMBOLSO 6. DERRAMA DEFINITIVA 6.1 Calculo de la derrama definitiva III.- SUBDIRECCIN DE RECAUDACIN 8. PROCESOS DE RECAUDACIN 8.1 Promocin de Obra 7.1.3. Procedimiento de Promocin de Obra 7.1.4. Procedimiento para el tramite de convenio de pagos 8.2 Procedimiento Administrativo de Ejecucin 7.2.4. procedimiento para la captacin de ingresos 7.2.5. Procedimiento para el tramite del Certificado de Libertad de Gravamen 7.2.6. Procedimiento para la Notificacin del Adeudo 7.2.7. Procedimiento Administrativo de Ejecucin IV.- SUBDIRECCIN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 8.1 Captacin de recursos 8.2 EJECUCIN DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 8.2.1 Servicios personales 8.2.2 Materiales, mantenimientos y suministros 8.2.3 Servicios generales 8.2.4 Bienes muebles e inmuebles
8.2.5 Inversin pblica 8.2.6 Erogaciones 8.11 Afectaciones programticas 8.12 Registro presupuestal y contable 8.13 Generacin de estados financieros 8.14 Coordinacin de Juntas Directivas ordinarias/extraordinarias 8.15 Presentacin de la cuenta pblica anual. 8.16 Contratacin de personal 8.17 Soporte tcnico de informtica 8.18 Aspectos financieros de las obras
MACROPROCESO OPERATIVO DE LA JUEBC Con objeto de dar cumplimiento de la encomienda recibida en el decreto modificatorio de la Ley de Urbanizacin del Estado de Baja California, del 28 de febrero del 2003, la JUEBC ha adecuado sus procesos para ejecutar la obra de pavimentacin en todo el Estado. MACROPROCESOS DE LA JUEBC MACROPROCESOS DE LA JUEBC DIIAGRAMA GENERAL D AGRAMA GENERAL Desde una perspectiva integral la JUEBC tiene ocho macroprocesos para la instrumentacin de sus programas, en donde participan Organismos Ejecutores, Organismos del Gobierno del Estado, Instituciones Financieras, as como la propia JUEBC. DEFIINIICIIONES UTIILIIZADAS:: DEF N C ONES UT L ZADAS estrecha comunicacin entre la JUEBC, el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales para definir el tamao del Programa Integral para la Pavimentacin y Calidad del Aire (PIPCA) y conocer sobre la accesibilidad de recursos financieros que tendr la JUEBC en el siguiente ejercicio fiscal. En este proceso se reciben las solicitudes de obra de los diferentes organismos e instituciones ejecutoras de obra. 2. Prroyectto Ejjecuttiivo:: En esta etapa se realizan los primeros anlisis de prefactibilidad, P oyec o E ecu vo se integran expedientes y se elaboran los estudios previos a la realizacin de las obras. 2.1 Prrederrrramas: Las prederramas corresponden a la primera etapa para los estudios de P ede amas costo y derrama de las obras. Los Organismos Ejecutores son responsables de su elaboracin y la JUEBC de su validacin 3. Coorrdiinaciin de Parrttiiciipaciin Ciiudadana: En este proceso los organismos Coo d nac n de Pa c pac n C udadana ejecutores se encargan de la promocin de obra por su propia cuenta o con apoyo de otras instancias como SEDESOE. Los organismos ejecutores organizar las Juntas de Vecinos, integrar Comits, y la JUEBC monitorea y cancela o reprograma las obras dependiendo de la aprobacin por parte de los vecinos. 4. Coorrdiinaciin de Liiciittaciin de Obrras: Durante esta parte del proceso la JUEBC es la Coo d nac n de L c ac n de Ob as encargada de validar y aprobar las bases de concursos y autorizar dictmenes. 5. Coorrdiinaciin de Ejjecuciin de Obrra: En donde la JUEBC tiene el rol de coordinacin Coo d nac n de E ecuc n de Ob a para que los Organismos Ejecutores realicen las obras en tiempo y en forma, validando avances y estimaciones, as como otorgando el apoyo necesario para concluir las obras sin atrasos considerables. 6. Cllcullo de Derrrrama Deffiiniittiiva:: Una vez concluidas las obras, los Organismos C cu o de De ama De n va Ejecutores, en coordinacin con la JUEBC, actualizan los padrones, se calculan las derramas
1. Prresupuesttaciin:: Es el inicio de todo el ciclo, durante este proceso se establece una P esupues ac n
definitivas y se somete a la aprobacin de la Junta Directiva para dar inicio a la recaudacin. 7. Recaudaciin:: En donde una vez aprobada la derrama definitiva por la Junta Directiva, la Recaudac n JUEBC se encarga de los crditos fiscales y la recaudacin en conjunto con la Secretara de Planeacin y Finanzas 8. Prrocesos de Admiiniisttrraciin y Prresupuesttaciin:: Estos son ejecutados para apoyar P ocesos de Adm n s ac n y P esupues ac n y supervisar el funcionamiento y correcta operacin de la JUEBC.
II. SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS JUEBC
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11
IDENTIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO

NO. DE
PROC.
Denominacin del PROCEDIMIENTO Tramite de Aprobacin de Recursos UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Obras y Proyectos PUESTOS QUE INTERVIENEN Subdirector de Obras y Proyectos Coordinador de Proyectos Auxiliar de Proyectos OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
NIVEL DE COMPETENCIA
Estatal
Revisar y validar la correcta integracin del expediente tcnico para solicitar la aprobacin de los recursos para la obra y/o proyecto. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. Se elabora la propuesta de inversin en conjunto con la SIDUE como cabeza de sector 2. Se enva a la Direccin de Inversin Sectorial la propuesta de la inversin para su autorizacin y alta en el SINVP. 3. Una vez autorizadas las obras por la SIDUE se realiza por la JUEBC la etapa de planeacin en el SINVP, capturando las fechas compromiso e informando a la SIDUE que se encuentran capturadas para continuar con el proceso 4. La SIDUE enva a la Secretaria de Planeacin y Finanzas la propuesta de inversin correspondiente con la finalidad de que se le asignen recursos a dichas obras. 5. Fondeando el recurso, la JUEBC informa a los ejecutores que pueden dar inicio a los trmites de aprobacin 6. El ejecutor enva el trmite de aprobacin de las obras en el SINVP que consta de los siguientes documentos: Cedula de registro
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Informacin complementaria por partida Informacin complementaria por conceptos Programa de aprobacin de obra Anexo tcnico de aprobacin 7.- La JUEBC revisa el trmite de aprobacin en el SINVP 8.- Si el tramite no cuenta con observaciones y esta en condiciones de validacin desde la ventana del control de correspondencia se elige el tramite y se acepta continuando con el flujo de firmas correspondientes a la Junta de Urbanizacin (Analista General, Coordinador, Subtitular y Titular) 9.- Una vez que el tramite haya sido validado se le da seguimiento al flujo de firmar correspondientes a la SIDUE y a la SPF, hasta obtener el oficio de aprobacin. POLITICAS DE OPERACIN 1. Este Procedimiento se basa en el Manual de Operacin que emite la Secretara de Planeacin y Finanzas NOTA: Si existen recursos federales se elabora el documento por escrito y en SINVP, si no existen estos recursos se elabora a travs de SINVP nicamente.
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FLUJOGRAMA 2. PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE APROBACIN DE RECURSOS
JUEBC
SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS COORDINACIN DE PROYECTOS Y SEGUIMEINTO INICIO
1 2
SIDUE
SPF
ORGANISMO EJECUTOR
VALIDAR
ELABORAR PROPUESTA
RECIBIR Y DAR DE ALTA

4 5
CAPTURAR FECHAS
RECIBIR Y FONDEAR RECURSOS

7
INICIAR EL TRAMITE NO SI
SE VALIDA? 10
ELABORAR EL TRMITE DE
8
FIRMAS
FIRMAS
12
CAPTURAR Y ARCHIVAR
11
OBTENER OFICIO DE APROIBACIN SINVP
FIN
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NO. DE
PROC.
Denominacin del PROCEDIMIENTO Validacin de Prederramas UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Obras y Proyectos PUESTOS QUE INTERVIENEN Subdirector de Obras y Proyectos Coordinador de Proyectos Auxiliar de Proyectos OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
2.1
Estatal
Verificar la correcta integracin del expediente que contiene la prederrama para validar el costo a notificar. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. El Organismo Ejecutor integra la prederrama que consta del padrn de beneficiados, el croquis notificado y el clculo del precio unitario a derramar por unidad de superficie de predio. 2. El Organismo Ejecutor las enva a la JUEBC la prederrama para su validacin. 3. La Subdireccin de Obras y Proyectos a travs de la Coordinacin de Derramas que revisa y aprueba la prederrama, se puede iniciar la promocin de la obra. 4. Si la Subdireccin de Obras y Proyectos no aprueba las prederramas entonces los enva para su correccin al organismo ejecutor. 5. Se envan los padrones y croquis notificados a la Coordinacin de Padrones para que se den de altas en el sistema POLITICAS DE OPERACIN 1. Este Procedimiento esta sustentado en la Ley de Urbanizacin del Estado de Baja California, dependiendo de la superficie se determina es costo de la obras. 2.-Tambin se basa en el Manual del Programa Integral de Pavimentacin y Calidad del Aire.
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FLUJOGRAMA 2.1 PROCESO DE VALIDACIN DE PREDERRAMAS
JUEBC SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS COORDINACIN DE DERRAMAS INICIA ORGANISMO EJECUTOR
1 ELABORA PREDERRAMA
CALCULO PADRN DE BENEFICIADOS CROQUIS 4
VALIDA Y APRUEBA
NO
REGRESA PARA CORRECIN INCOMPLETO NO LEGIBLE SIN ESPECIFICACIN INFORMACIN DEFICIENTE
S
3.1
3 ENVA A PADRONES Vo. Bo. PARA PROMOCIN DE LA OBRA
TERMIN TERMINA
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NO. DE
PROC.
Denominacin del PROCEDIMIENTO Licitacin de Obras UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Obras y Proyectos PUESTOS QUE INTERVIENEN Auxiliar Tcnico de Oficina OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Estatal
El macroproceso de coordinacin de licitacin de obra est conformado por 9 procesos. En la licitacin de obra intervienen tres instituciones: el Organismo Ejecutor, la JUEBC y en su caso la Institucin financiera correspondiente. Los Organismos Ejecutores elaboran las bases de concurso, publican convocatorias, celebran los actos de apertura y evaluacin de propuestas y notifican del fallo del concurso. La JUEBC coordina el proceso, supervisa las bases y solicita en su caso la aprobacin de la Institucin Financiera para la publicacin de la convocatoria y el fallo del curso. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1.- Una vez elaboradas las bases del concurso por los Organismo Ejecutores la JUEBC y la Institucin Financiera otorgan el Vo. Bo. y no objecin. 2.- La convocatoria se publica en el Diario Oficial de la Federacin, en el peridico de mayor circulacin del Municipio a que pertenezca el organismo ejecutor. 3.- Ser realiza la apertura de propuestas, en el cual los contratistas y/o proveedores que hayan adquirido las bases de licitacin se someten a concurso, el cual se evala por los organismos ejecutores y realizan un dictamen el cuan es enviado a Vo. Bo. de la JUEBC, la que lo valida y lo enva a la Institucin Financiera correspondiente para el tramite de la no objecin. 4.- Una vez validada la No objecin, se da el fallo a la propuesta que haya cumplido con las polticas y procedimientos que el mismo banco seala en sus lineamientos. 5.- Se da el fallo e inicia la obra. POLITICAS DE OPERACIN 1. Este Procedimiento se basa en las Polticas para la Contratacin del Banco de Desarrollo de Amrica del Norte
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FLUJOGRAMA 4. LICITACIN DE OBRA

JUEBC ORGANISMOS EJECUTORES INICIA VECINOS NADBank
ELABORACIN DE BASES DE CONCURSO
Vo . Bo . POR JUEBC Y BDAN A BASES DE CONCURSO
NO
SE REGRESA PARA CORRECCIN
SI
PUBLICACIN DE CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OBRA EN DIARIO OFICIAL Y PERIDICO LOCAL
APERTURA DE PROPUESTAS
EVALUACIN DE PROPUESTAS DE CONCURSO
DICTAMEN
Vo .Bo . POR JUEBC Y BDAN A DICTAMEN SI
NO CORRECCIN DE DICTAMEN
NOTIFICACIN
RECEPCIN DE NOTIFICACIN
SI
NO OBJECIN
FALLO
TERMINA
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NO. DE
PROC.
Denominacin del PROCEDIMIENTO Ejecucin de Obras UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Obras y Proyectos
Estatal
PUESTOS QUE INTERVIENEN Coordinador de Obras Auxiliares de Obras OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Las actividades de ejecucin de obra las conducen los organismos ejecutores. La JUEBC revisa y valida los trmites de pagos de anticipos y estimaciones. La JUEBC da seguimiento a la ejecucin de la obras mediante inspecciones regulares a stas. El macroproceso de coordinacin de ejecucin de obra se compone de 14 procesos DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1.- Programar la fianza una vez que se da el fallo del concurso, el presupuesto y contrato de obra pblica. 2.- Integrar la documentacin para el pago del anticipo y el Vo. Bo. Por parte del organismo. 3.- Realizar el pago del anticipo de obra por parte de la Secretara de Planeacin y Finanzas. 4.- El Organismo Ejecutor elabora y autoriza la estimacin. 5.- La Junta de Urbanizacin revisa, aprueba las estimaciones y tramita el pago 6.- La Secretara de Planeacin y Finanzas efecta el pago. 7.- Los Organismos Ejecutores deben presentar los informes de semanalmente. avances de obra
8.- Una vez que terminan la obra se concluye y se tramita el finiquito y acta de entrega.
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POLITICAS DE OPERACIN 1. Este Procedimiento tiene sustento en la Ley de Obras y su Reglamento. FLUJOGRAMA 5. EJECUCIN DE OBRAS
JUEBC
ORGANISMOS EJECUTORES
INICIO
SPF
EMPRESA CONTRATISTA
1
2
FALLO DE CONCURSO
4
TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO Vo. Bo. JUEBC CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PROGRAMA FIANZA PRESUPUESTO
3 5 6
PAGO DE ANTICIPO POR S.P.F. INFORMES DE SUPERVISIN INICIO DE EJECUCIN DE OBRA
10 7
Vo. Bo. ESTIMACIONES POR JUEBC TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES ELABORACIN DE ESTIMACIONES PAGO DE ESTIMACIONES POR S.P.F.
11 12
FINIQUITO Y ACTA DE ENTREGA
13
CONCLUSIN DE LA OBRA
ELABORACIN DE DERRAMA DEFINITIVA POR EJECUTOR
14
FIN
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NO. DE
PROC.
Denominacin del PROCEDIMIENTO Trmite de reembolso UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Obras y Proyectos PUESTOS QUE INTERVIENEN: Coordinador de Proyectos y Seguimiento Auxiliar de Proyectos y Seguimiento OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
5.1
Estatal
Integrar el sustento para la disposicin del crdito contratado con la Corporacin Financiera correspondiente para financiar la Obras. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. Se reciben las estimaciones en la coordinacin de obras y son revisadas por el supervisor, una vez autorizadas se enva una copia a la Coordinacin de Proyectos y Seguimiento. 2. Se procede a la captura en una hoja de trabajo por cada contrato, en la cual los conceptos son separados en elegibles y no elegibles. 3. Una vez acumuladas todas las estimaciones, teniendo un 45% de conceptos elegibles como mnimo, se procede a la integracin de la documentacin para realizar el clculo de la aportacin del la Institucin Financiera 4. Se integra el desembolso, el cual debe contener: a) Copia de estimaciones pagadas por cada con contrato, cartulas de estimacin, resumen y factura. b) Hoja de trabajo, en esta se capturan las estimaciones en un acumulado por contrato y se hace una sumatoria de todos los conceptos elegibles y de esta forma se obtiene la aportacin de la Institucin Financiera. c) Cartula de conceptos elegibles, una por cada contrato a cobrar la cual debe contener los datos elegibles, importe total a cobrar con numero y letra, as como la fecha en que se esta enviando el desembolso.
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d) Relacin de contratos, los cuales debern estar acumulados en una relacin de contratos para obtener un total a cobrar por todos los contratos. 5.- Se enva a la Secretara de Planeacin y finanzas por medio de un oficio que debe contener: a) Numero de oficio b) Ao del ejercicio fiscal c) Numero de contratos en los que se esta cobrando d) Numero de desembolso que se esta enviando e) Informacin digitalizada. 6.- La Secretara de Planeacin y Finanzas valida y enva a la Institucin Financiera correspondiente los documentos incluyendo solicitud de pago. 7.- La Institucin Financiera correspondiente recibe y revisa la documentacin y en su caso efecta el pago.
FLUJOGRAMA
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5.1 TRAMITE DE REEMBOLSO

JUEBC
EJECUTOR
SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS COORDINACIN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO
S.P.F.
NADBank
INICIA 1 1.1 2 VALIDA
ENVA ESTIMACIONES
INTEGRACIN DE ESTIMACIN, DE COBRO Y DE REEMBOLSO 2
PRESENTA SOLICITUD DE PAGO 3 RECIBE
REALIZA CORRECCIONES
REVISA LA NO DOCUMENTACIN SE ACEPTA?
SI
3 EFECTA PAGO
TERMINA FIN
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NO. DE
PROC.
Denominacin del PROCEDIMIENTO Calculo de la Derrama Definitiva UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Obras y Proyectos PUESTOS QUE INTERVIENEN: Coordinador de Derramas OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Estatal
Determinar con datos reales el costo final derramable a los contribuyentes de las obra para dar paso a la Notificacin de la cuantificacin del crdito fiscal. Una vez concluidas las obras, los organismos ejecutores en coordinacin con la JUEBC actualizan padrones y se calculan las derramas definitivas con los costos finales de las obras. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES
1. Una vez concluidas las obras, los Organismos Ejecutores en coordinacin con la JUEBC determinan los costos finales de las obras. 2. Los Organismos Ejecutores y la JUEBC elaboran las derramas definitivas con base en la integracin de padrones de predios beneficiados y el importe real ejercido en la obra. 3. Los Organismos Ejecutores realizan el clculo de la derrama definitiva. 4. La JUEBC revisa y valida el clculo de la derrama definitiva. 5. Se realiza la presentacin de la derrama definitiva ante junta directiva para su aprobacin. 6. La Junta Directiva de la JUEBC aprueba las derramas definitivas. Inicindose el proceso de recaudacin con la notificacin de adeudo a los vecinos beneficiados con las obras. POLITICAS DE OPERACIN
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1. Este Procedimiento tiene sustento en el Manual de Operacin de la Secretara de Planeacin y Finanzas FLUJOGRAMA 6. PROCEDIMIENTO CLCULO DE DERRAMA DEFINITIVA
JUEBC
ORGANISMO EJECUTOR
INICIO
1 CONCLUSIN DE OBRA 2
ORGANIZACIN Y CALCULO DE FINIQUITOS
SUBDIRECCIN DE OBRAS YPROYECTOS

COORDINACIN DE PROYECTOSYSEGUIMIENTO
JUNTA DIRECTIVA DE AL JUEBC
ACTUALIZACIN DE PADRONES DE PREDIOS BENEFIACIDOS
7 4
CALCULO DE LA DERRAMA DEFINITIVA
6 APRUEBA?
SI
APROBACIN PARA INICIAR LA RECUADACIN
REGRESA PARA CORRECCIN
NO
SE PROCEDE A LA NOTIFICACIN
FIN
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I. SUBDIRECCIN DE RECAUDACIN
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7. PROCESOS DE RECAUDACIN Identificacin DEL PROCEDIMIENTO

NO.
DE
PROC.
Identificacin del PROCEDIMIENTO

Promocin de Obra
7.1.1
Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
Subdireccin de Recaudacin
PUESTOS QUE INTERVIENEN

Coordinacin de Participacin Ciudadana Auxiliares de Participacin Ciudadana
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Promover los objetivos y alcances del Programa en curso ante las juntas de vecinos.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

1. La Coordinacin de Participacin Ciudadana colabora y participa en la promocin que realizan los organismos ejecutores en cada municipio. 2. Participa en la Junta de Vecinos, validando los objetivos y alcances del PIPCA. 3. La Coordinacin de Participacin Ciudadana explica qu son los crditos fiscales. 4. El Organismo ejecutor prenotifica del cobro para cada predio tipo de los vecinos beneficiarios. 5. La Coordinacin de Participacin Ciudadana colabora con el organismo ejecutor para lograr la aceptacin de la obra por parte del 80% de los vecinos. 6. Posterior a la elaboracin de las prederramas, los organismos ejecutores integran el padrn correspondiente y lo envan a la Coordinacin de Padrones de la JUEBC. 7. La Coordinacin de Padrones, confronta y valida la informacin. Si no est capturado el padrn de beneficiario, se da de alta en el Sistema de Recuperacin del Programa en curso 8. Si est dado de alta el beneficiario se procede a cambios al padrn si es necesario.
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9. En tanto que la obra no est terminada se procede al pago anticipado, con un mnimo del 10% de la prederrama. 10. La base de datos se alimenta con la informacin para que la cajera proceda a recibir los pagos anticipados. 11. Los organismos ejecutores, previo a la Junta formal de vecinos, entregarn personalmente a cada beneficiario una prenotificacin-citatorio hacindoles saber sobre los diversos aspectos de la obra, as como su costo, importe, liquidez de la cooperacin y mensualidad. En la Junta se les expondrn todos los pormenores de la obra costo, precios unitarios, derrama, fase para calcular la cuota de cooperacin que debern cubrir, nmero de mensualidades, tasa de financiamiento y plazos. 12. La JUEBC a travs de la Subdireccin de Obras y Proyectos valida las derramas de las obras que se van a ejecutar y de las cuales se promocionan los pagos anticipados. La JUEBC enva las prederramas a la Coordinacin de Padrones, sta valida contra padrones y sube al sistema el padrn. Tambin se enva a la recaudacin copia del padrn que ya est en el sistema, a fin de iniciar la recaudacin de pagos anticipados. 13. Los usuarios que paguen por adelantado se benefician al disminuir los costos por financiamiento. 14. Los usuarios presentan quejas por motivo de obra y son atendidos por la Coordinacin de Participacin Ciudadana 15. Cuando el usuario recibe en su domicilio la promocin de descuento se presenta en recaudacin, en donde se le explican los trminos de la promocin. 16. Si el usuario acepta la promocin se le elabora recibo de caja y acude a pagar a la caja recaudadora.
Nota (*): En caso del ROJU (Recuperacin de obra por el sistema de plusvala) no es necesaria la aprobacin de los vecinos. La Ley de Urbanizacin del Estado de Baja California prevee en el artculo 61 un procedimiento de Participacin Ciudadana, similar al del Sistema de Cooperacin con la diferencia de que nicamente se dejar constancia de la asistencia y de los cuestionamientos que realicen los beneficiarios con las obras que comparecieron a la Junta de Vecinos y las respuestas que efectan los funcionarios que la presiden.
POLITICAS DE OPERACIN 1. Ley de Urbanizacin del Estado de Baja California
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FLUJOGRAMA 7.1.1 PROMOCIN DE OBRA

JUEBC USUARIOS ORGANISMOS EJECUTORES
SUBDIRECCIN DE RECUADACIN PARTICIPACIN CIUDADANA SUBDIRECCIN DE PARTICIPACIN CIUDADANA COORDINACIN DE OBRAS
INICIO
PROMOCIN DE OBRAS
SUPERVISIN
PRENOTIFICACIN DE PREDERRAMAS
SUPERVISIN
JUNTA DE VECINOS
SUPERVISIN ATENCIN A QUEJAS
APROBACIN DE OBRA
ENTREGA DE PREDERRAMAS
POSIBILIDAD DE CANCELAR
FIN
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Identificacin DEL PROCEDIMIENTO

NO. DE
PROC.
Identificacin del PROCEDIMIENTO Convenio de Pago UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Recaudacin PUESTOS QUE INTERVIENEN Coordinacin de Recuperacin de Cartera Analistas de Recaudacin OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
7.1.2
Estatal
Acordar con el usuario la forma de pago de adeudos vencidos. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. Si el beneficiario se presenta despus de quince das hbiles de habrsele notificado el crdito fiscal, o si el usuario es requerido para el pago o convenio de su adeudo, mediante procedimiento administrativo de ejecucin. 2. El usuario se presenta en recaudacin para solicitar el estado de cuenta por adeudos vencidos. 3. El Analista de Recaudacin prepara el estado de cuenta mostrando los adeudos vencidos y las mensualidades en diferentes plazos incluido el financiamiento correspondiente. 4. Se conviene con el usuario la forma de pago de los adeudos vencidos y se formula el convenio correspondiente en original y copia. 5. El Analista de Recaudacin presenta el convenio y el estado de cuenta anexo ante el Subdirector de Recaudacin, para su autorizacin. 6. Una vez autorizado, firman el convenio el usuario y el Analista de Recaudacin. 7. Se expide recibo de caja por pago inicial al convenio.
Nota(*): Este procedimiento solo es aplicable a los crditos que ya fueron notificados.
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En el caso del sistema ROJU (Recuperacin del sistema de plusvala) solo existe el plazo de mensualidades, como se contempla en la declaratoria que se publica en el peridico oficial y comercial, y no se tienen consideradas reestructuras en el plazo. Para el caso del PIPCA los usuarios cuentan con 15 das para solicitar la ampliacin del pago. Al da 16 no se hace reestructura pero es posible un convenio de pago. POLITICAS DE OPERACIN 1. Ley de Urbanizacin del Estado de Baja California 2. Cdigo Fiscal del Estado de Baja California. FLUJOGRAMA 7.1.2 PROCEDIMIENTO PARA EL TRMITE DE CONVENIO DE PAGOS
JUEBC USUARIO SUBDRIECCIN DE RECAUDACIN

ANALISTA DE RECUADACIN
INICIO
SOLICITA EDO. DE CUENTA RECIBE CONVENIO DE PAGO
RECAUDACIN
SOLICITA
RECIBE
CONVENIO DE PAGO
ACEPATA?
SI
FIRMA
AUTORIZA
CONVENIO DE PAGO
FIRMA CONVENIO DE PAGO
CONVENIO DE PAGO
FIN
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NO. DE
PROC.
Identificacin del PROCEDIMIENTO Captacin de ingresos UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Recaudacin PUESTOS QUE INTERVIENEN Coordinador de Recuperacin de Cartera Analistas de Recaudacin Cajeros OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
7.2.1.
Estatal
Efectuar un informe diario de recuperacin y recibos de caja que certifiquen y contabilicen la entrada de ingresos. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. La cajera de recaudacin recibe durante el da pagos por convenios, libertad de gravmenes, pagos anticipados, etc. 2. La cajera extiende recibos de caja al usuario. En el caso de los recibos de la Junta es original y copia, original para el usuario, copia para archivo de ingresos JUEBC. En el caso de los recibos del PIPCA es original y tres copias, original para el usuario, copia para el archivo de ingresos (legajos), copia para finanzas y copia para JUEBC. 3. Al finalizar el da hace el informe diario de recuperacin elaborando ficha de depsito y copia (la copia la regresan posteriormente a contabilidad sellada por el banco). Se empaqueta especialmente para su entrega al mensajero, guardando el depsito en una bolsa de plstico. 4. La cajera recibe copia de la ficha de depsito sellado anexndolo al informe diario de recuperacin que se enva a contabilidad y las copias de los recibos de caja del da se archivan para formar el archivo de recaudacin. 5. La ficha de depsito de PIPCA se enva conjuntamente con la cinta de auditoria, los recibos (legajos) a recaudacin de rentas del estado, dejando una copia de los recibos del
36
da para el archivo de la JUEBC. POLITICAS DE OPERACIN 1. Manuales Operativos Internos FLUJOGRAMA 7.2.1 PROCEDIMIENTO PARA CAPTACIN DE INGRESOS
ANALISTA CONTABLE
CAJERA
USUARIO INICIO
MENSAJERO
EXTIENDE RECIBE SOLICITA TRAMITE
RECIBEN DOCUMENTOS
ELABORA
PAGO ANTIICPADO
TRAMITA EL DEPOSITO AL BANCO
FIN
COBRA Y ENTREGA RECIBO
CONVENIO
CIERRA CAJAS
EDO. DE CUENTA
ELABORA INFORME
NOTIFICACIONES
ELABORA RESPLADO
ELABORA FICHA DE DEPOSITO
RECIBE
ELABORA RESPALDO
37
1. IDENTIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO

NO. DE
PROC.
Identificacin del PROCEDIMIENTO Procedimiento Administrativo de Ejecucin UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin de Recaudacin PUESTOS QUE INTERVIENEN: Coordinador de Recuperacin de Cartera Analistas de Recaudacin Cajero OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Efectuar la liberacin y liquidacin de crdito fiscal. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
7.2.2.
Estatal
1. Se notifica el crdito fiscal mediante un instructivo de notificacin 2. Recaudacin enva recordatorio de adeudo. 3. Si el contribuyente hace caso omiso y ante el recordatorio de adeudo no se realiza el pago, se enva un primer requerimiento, de lo contrario se acepta el pago y se emite un recibo. 4. Si como respuesta al primer requerimiento se realiza el pago se emite un recibo, de lo contrario se enva un mandamiento de ejecucin y embargo. 5. Si como resultado del segundo requerimiento el usuario efecta el pago, se le extiende un recibo, de lo contrario se efecta un acuerdo de inscripcin de embargo ante el Registro Pblico de la Propiedad y Catastro. 6. Si como resultado del acuerdo de inscripcin de embargo, el usuario paga se le extiende un recibo, de lo contrario se procede con la solicitud de inscripcin de embargo. 7. Una vez inscrita la solicitud de embargo, se realiza un acuerdo de remate, para lo que 8. Se solicita y designa un perito valuador. 9. El perito efecta el avalo y se procede al remate.
38
POLITICAS DE OPERACIN 1. Ley de Urbanizacin del Estado de Baja California 2. Cdigo Fiscal del Estado de Baja California. FLUJOGRAMA 7.2.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIN
S U B D I R E C C I N D E R E C A U D A C I N
IN IC IA
IN S T R U C T IV O D E N O T IF IC A C I N R E C O R D A T O R IO D E ADEU DO AC U D E A P AG AR ?
U S U A R IO
NO
SI
R E C IB O C O N V E N IO
ACUDE A P AG AR
R E C IB O P R IM E R R E Q U E R IM IE N T O
SI NO
P AG A?
SI
R E C IB O M A N D A M IE N T O D E E J E C U C I N
NO
SEGUNDO R E Q U E R IM IE N T O Y EMBARGO
P AG A?
R E C IB O
SI
ACUERDO DE IN S C R IP C I N D E E M B AR G O
NO
P AG A? E S T AD O D E CUENTA C IT A T O R IO S O L IC IT U D IN S C R IP C I N E M B AR G O R P P /C A T
SI
NO
R E C E P C I N DE IN S C R IP C I N E S T AD O D E CUENTA C IT A T O R IO S O L IC IT U D G R AV AM EN R PP ACUERDO DE R E M ATE D E S IG N A C I N D E P E R IT O V ALU AD O R
A V IS O C O N C O P I A IN S C R IP C I N R P P /C A T
N O T IF IC A C I N D E L P E R IT O ACUERDO O P E R IT A J E
ALM O NE D AS
R E M ATE
A D J U D IC A C I N
L IB E R A C I N L IQ U ID A C I N D E L C R D IT O F IS C A L
T E R M IN A
39
II. FINANANCIERAY ADMINISTRATIVA
40
MACROPROCESO SUBDIRECCIN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Desde una perspectiva integral, la Subdireccin Financiera y Administrativa de la JUEBC tiene diez procedimientos para su operacin, en donde participan la Coordinacin de Finanzas, los analistas contables y presupuestales, los analistas especializados en compras, de recursos humanos e informtica y la Coordinacin de Estimaciones. SUBDIRECCIN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
U
Captacin de recursos; es el procedimiento-origen de la operacin de la Subdireccin Financiera y Administrativa y se lleva a cabo con base en el presupuesto de ingresos.
U U
8.1
8.2 Ejecucin de programas y subprogramas; ste es el principal procedimiento de la Subdireccin; contempla la disposicin de recursos para el pago de servicios personales, de materiales y suministros, servicios generales y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con base en el presupuesto de egresos, a efecto de cumplir con las metas establecidas en cada uno de los subprogramas del Programa Operativo Anual.
U U
41
8.2.1 Servicios personales: Nmina, capacitacin, bonos, gratificaciones, horas extras, vales de despensa, incapacidades y descuentos. 8.2.2. Materiales, Mantenimientos y Suministros: Mantenimientos de equipo de transporte, papelera y artculos de oficina, equipo y artculos de intendencia, combustibles y otros gastos diversos relacionados. 8.2.3 Servicios Generales: Pago de Agua, Electricidad y Telfono 8.2.4 Bienes muebles e inmuebles Adquisicin de equipo de oficina, muebles de oficina, adquisicin de transporte 8.3 Afectaciones programticas; mediante este procedimiento se determinan las metas cumplidas de los programas a ejecutar en forma paralela al ejercicio del presupuesto de egresos. 8.4 Registro presupuestal y contable; a travs de este procedimiento se lleva el control de ingresos y egresos de la JUEBC y su afectacin al presupuesto para determinar su situacin financiera mensualmente. 8.5 Generacin de Estados Financieros; mediante este procedimiento se presenta de manera estructurada la situacin financiera de la entidad, resultados de operaciones y flujos de efectivo. La generacin de Estados Financieros es realizada por los Analistas Contables en forma mensual y trimestral y constituye un elemento fundamental para la toma de decisiones de la Subdireccin. 8.6 Coordinacin de Juntas Directivas ordinarias/extraordinarias; la Subdireccin Financiera y Administrativa lleva a cabo la coordinacin de juntas directivas tanto ordinarias como extraordinarias en donde se presenta la situacin financiera de la JUEBC, as como informes de la entidad de avances de obra, de recaudacin, informes jurdicos y toma de decisiones sobre aspectos de administracin y direccin de la entidad. 8.7 Presentacin de la cuenta pblica anual; a travs de este procedimiento la informacin financiera trimestral se vaca en formatos previamente establecidos para su entrega a un rgano fiscalizador del congreso estatal, para dar cumplimiento a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico. 8.8 Contratacin de personal; mediante este procedimiento la JUEBC se provee de los recursos humanos necesarios para su operacin, para las diferentes reas. 8.9 Soporte tcnico de informtica; la labor de prevencin de resolucin de problemas que se presenten en la operacin de los sistemas de informacin est a cargo del analista especializado en informtica, de la Subdireccin Financiera y Administrativa. 8.10 Aspectos financieros de las obras; a travs de este procedimiento se revisan los aspectos financieros de las obras que ejecuta o coordina la JUEBC como estimaciones y fianzas que el contratista tiene que entregar para amparar el anticipo y proteger la obra.
U U U U U U
42

NO. DE
PROC.
Identificacin del PROCEDIMIENTO Captacin de recursos, ejecucin de programas/subprogramas y afectaciones programticas UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin Financiera y Administrativa PUESTOS QUE INTERVIENEN: Subdirector Financiero y Administrativo Coordinador Financiero y Administrativo Analistas Contables OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
8.1, 8.2 8.11
Estatal
Acceder, hacerse llegar y gestionar los recursos financieros necesarios para ejecutar los Programas Operativos Anuales para el pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles e inversin pblica con base en el presupuesto de egresos. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. La Subdireccin Financiera y Administrativa accede y gestiona los recursos financieros conforme al presupuesto de ingresos anual. 2. La Subdireccin Financiera y Administrativa elabora el presupuesto de egresos del ejercicio con base en las necesidades de cada una de las Subdirecciones, considerando los lineamientos programticos y presupuestales. 3. La Subdireccin Financiera y Administrativa elabora una proyeccin de metas a cubrir durante el ejercicio y recopila las metas de las otras Subdirecciones y de la oficina del titular. 4. El Subdirector Financiero y Administrativo enva el presupuesto para su publicacin en el peridico oficial con fecha lmite del 31 de enero. 5. El Analista Presupuestal informa semanalmente a la Coordinacin de Finanzas sobre la disponibilidad de recursos financieros y a su vez a la Subdireccin Financiera y
43
Administrativa. 6. A partir de la informacin presupuestal semanal se elabora y presenta un avance comparativo presupuestal mensual a la Secretara de Planeacin y Finanzas, Secretara de Infraestructura, Contralora del Estado, rgano de Fiscalizacin y Desarrollo Urbano del Estado y a la Direccin de Auditoria Interna de la Secretara de Planeacin y Finanzas. 7. En forma paralela se lleva a cabo un seguimiento del avance programtico mensual de las dems reas del organismo, considerando las justificaciones para ponerlas a consideracin del Subdirector Financiero y Administrativo. 8. El Analista Presupuestal elabora y justifica las modificaciones presupuestales para presentarlas ante la Subdireccin para su validacin. 9. La Subdireccin Financiera y Administrativa emite sus observaciones en relacin con las modificaciones al presupuesto. 10. A partir de la informacin presupuestal mensual, el Analista Presupuestal elabora y presenta un avance comparativo presupuestal trimestral a la Subdireccin para su validacin. 11. En forma paralela entrega el seguimiento del avance programtico trimestral. 12. Finalmente se elabora el cierre del periodo y se presenta ante el Subdirector Financiero y Administrativo, el titular de la entidad o en su caso a la Junta Directiva, si corresponde a sesin ordinaria. POLITICAS DE OPERACIN 1. Lineamientos para la Programacin y Presupuestacin del Gasto Publico del Ejercicio Fiscal del ao en curso. 2.- Ley de Fiscalizacin Superior para el Estado de Baja California 3.- Artculo 54 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Gasto Pblico del Estado 4.- Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Baja California 5.- Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Baja California. Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California.
44
6.- Reglamento Interno de la Secretara de Planeacin y Finanzas. 7.- Plan Estatal de Desarrollo.
FLUJOGRAMA 8.11 PROCEDIMIENTOS DE EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS CON LAS RESPECTIVAS AFECTACIONES PROGRAMTICAS
JUEBC
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO ANALISTA CONTABLE ANALISTA PRESUPUESTAL
RECIBE PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA VALIDACIN
SPF/ CONGRESO
SIDUE
AUDITORA FISCAL
INICIA
RECIBE
VALIDA
ENVA PRESENTACIN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Autorizado por la Junta Directiva
SE PUBLICA EN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO, LA AUTORIZACIN
COORDINA
PRESUPUESTO DE INGRESOS/ EGRESOS PBLICA PRESUPUESTO EN EL PERIDICO OFICIAL
CAPTURA
PARTICIP A
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ENVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ELABORA
RECIBE
ELABORA
INFORMACIN SEMANAL DE DISPONIBILIDAD DE RECURSO
ENVA
ENVA
RECIBE AVANCE COMPARATIVO PRESUPUESTAL MENSUAL ELABORA RECIBE
ENVA VALIDA AVANCE
RECIBE
SEGUIMIENTO PROGRAMTICO MENSUAL
ELABORA
JUSTIFICA
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
ELABORA
PRESENTA RECIBE
AVANCE COMPARATIVO PRESUPUESTAL TRIMESTRAL EMITE OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PROGRAMTICO TRIMESTRAL
ELABORA
ELABORA
ENVA
VALIDA AVANCE
CIERRE DEL EJERCICIO
ELABORA
PRESENTA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA
RECIBE
ENVA
TERMINA
45

NO. DE
PROC.
Identificacin del PROCEDIMIENTO Servicios Personales (Pago de Nmina) UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin Financiera y Administrativa PUESTOS QUE INTERVIENEN: Subdirector Financiero y Administrativo Coordinador financiero y Administrativo Analista de Recursos Humanos Analistas Contables OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
8.2.1
Estatal
Elaborar eficiente y puntualmente la nmina a fin de efectuar correctamente los pagos al personal de la JUEBC. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. Con anticipacin a cada catorcena, el Analista Especializado en Recursos Humanos, verifica los movimientos e incidencias del personal. Registra los descuentos por faltas, ingresos extraordinarios, incapacidades y crditos. 2. El Analista Especializado en Recursos Humanos enva la solicitud por correo electrnico de vales de despensa a la empresa prestadora de este servicio, la que enva los vales para su entrega cada catorce das a los empleados. 3. La informacin registrada es incorporada al sistema de nminas cuyo producto son los importes a transferir va electrnica a cada cuenta bancaria del empleado del organismo. 4. El Analista Especializado en Recursos Humanos entrega los importe de transferencia por depsito, cada catorce das al Analista Contable. 5. El Analista Contable efecta los depsitos bancarios a las cuentas de los empleados. 6. Se procede a recabar las firmas en nminas de los empleados y a la entrega de vales. 7. Se contabiliza y se archiva la nmina catorcenalmente. POLITICAS DE OPERACIN
46
1. Artculo 24 fraccin XX de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Baja California. 2.-Condiciones Generales de Trabajo, sus anexos y las Polticas de Nivel Salarial para los empleados del ao en curso. 3.-Marco Normativo que regula la relacin laboral entre el personal. 8.2.1 PROCEDIMIENTOS PARA PAGO DE NMINA
JUEBC
SUBDIRECCIN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
SUBDIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO ANALISTA ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS
INICIA
DEPSITOS VERIFICA MOVIMIENTOS RELACIN DE NMINA RECIBE Y EFECTA DEPSITOS 0 C-I REGISTRA MOVIMIENTOS EXPEDIENTES DE PERSONAL PLIZA DE NMINA
EMPRESA DE VALES DE DESPENSA
ANALISTA CONTABLE
RECIBE SOLICITUD
SOLICITUD DE VALES DE DESPENSA CORREO ELECTRNICO
ELABORA
VALES DE DESPENSA
ELABORA
RECIBE
ENVA
REGISTRA PERCEPCIONES Y DESCUENTOS AUTORIZA
PRENMINA
ENVA
CUENTAS DE TRASFERENCIA POR DEPSITO
RECIBE
ENTREGA A EMPLEADOS VALES Y RECABA SUS FIRMAS
ARCHIVA NOMINA CATORCENALMENTE
TERMINA
NO. DE
PROC.
47
8.2.2 8.2.4 8.2.5
Adquisicin de materiales, mantenimientos y suministros UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin Financiera y Administrativa PUESTOS QUE INTERVIENEN: Coordinador Financiero y Administrativo Analistas Contables Analista en Compras OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Estatal
Proveer a la JUEBC los materiales y suministros necesarios para su operacin. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. Al existir la necesidad de uno o varios artculos o servicios en alguna subdireccin, el interesado elabora una solicitud de compra. 2. El Analista en Compras recibe la solicitud de compra del rea solicitante, realiza las cotizaciones y solicita al Analista Presupuestal. A continuacin consulta al Analista Presupuestal para verificar la disponibilidad de recursos y pide autorizacin al subdirector Financiero y Administrativo para realizar la adquisicin. 3. Si el costo del(os) artculo(s) o servicio(s) es menor o igual a 2,000 salarios mnimos, el Analista en Compras elabora una orden de compra y solicita firmas del Analista Presupuestal, Coordinador Financiero y Administrativo y de la Subdireccin Financiera y Administrativa para que se realice la compra. A continuacin entrega la secretaria la Analista contable la orden de compra al proveedor, quien emite la factura y entrega la mercanca. El analista en compras recibe la mercanca y la factura, la secretaria o la analista contable elabora un contra recibo. El Analista en Compras revisa la mercanca, si sta se encuentra en buenas condiciones entrega la factura al analista contable quien elabora el cheque y lo entrega al proveedor. Si la mercanca se encuentra en malas condiciones, el analista especializado en compras la devuelve al proveedor. ste recibe la mercanca y factura rechazada, procede a enviar nuevamente mercanca en buenas condiciones y una nueva factura.
48
4. Si el costo del(os) artculo(s) o servicio(s) oscila entre 2,001 y 4,000 salarios mnimos, el analista en compras inicia el procedimiento de adjudicacin a cuando menos tres proveedores, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del estado de Baja California. 5. Si el costo del(os) artculo(s) o servicio(s) oscila entre 4,001 y 13,000 salarios mnimos, el analista en compras inicia el procedimiento de: invitacin con la participacin del Comit de Adquisiciones, de acuerdo a la ley referida. 6. Si el costo del(os) artculo(s) o servicio(s) es superior a 13,000 salarios mnimos, el analista especializado en compras inicia el procedimiento de licitacin pblica de acuerdo a la ley referida. 7. Se reciben los bienes adquiridos, una vez revisada la adquisicin. 8. En caso de ser Activo, se elabora Acta de Resguardo y se entrega a cada una de las reas. 9. Se actualiza el padrn de activos. POLITICAS DE OPERACIN 1. Artculo 1, 5, 32, 54, 57 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Baja California. 2. Ley de Presupuesto y Gasto Pblico del Estado de Baja California.
49
FLUJOGRAMA 8.2. ADQUISICIN DE MATERIALES, MANTENIMIENTOS Y SUMINSTROS
JUEBC
AREASOLICITANTE
INICIA
PROVEEDOR
ANALISTA PRESUPUESTAL ANALISTA CONTABLE
ANALISTA ESPECIALIZADO EN COMPRAS
RECIBE
SOLICITUD DE COMPRA
ELABORA
REA LIZA COTIZACIONES
FIRMA Y ENVA
INFORMA A LA SUBDIRECCIN PA RA AUTORIZACIN INFORMA ALA SUBDIRECCIN PARA AUTORIZACIN
INFORMA AL REA SOLICITANTE
RECLA SIFICACIN PA FUTURA RA COMPRA
NO
VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
INICIA PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA
NO
SUCOSTO OSCILA ENTRE 4001 Y 13000 SALARIOS MNIMOS?
NO
SUCOSTO OSCILA ENTRE 2001 Y 4000 SALARIOS MNIMOS?
NO
SUCOSTO ES MENOR O IGUAL A 2000 SALARIOS MNIMOS?
SI
SI INICIA PROCEDIMIENTO DE INVITACIN CON PA RTICIPACIN DEL COMIT DE ADQUISICIONES
SI INICIA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN A 3 PROVEEDORES
SI
ELABORA
SOLICITA FIRMAS DE LA SUBDIRECCIN Y ANLISIS PRESUPUESTA L
ORDEN DE COMPRA
ELABORA
ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR RECIBE RECIBE MERCANCAS Y FACTURA
ORDEN DE COMPRA
ELABORA
CONTRA RRECIBO ENVA MERCANCA Y FACTURA REVISIN DE MERCANCA
SE ACEPTA?
NO
SE REGRESALA MERCANCA Y FA CTURA AL PROVEEDOR
ELA BORA CHEQUE
RECIBE MERCANCA Y FACTURAS RECHA ZADAS
SI ENTREGA FA CTURA AL ANALISTA DE CONTABILIDAD
ENTREGAA CHEQUE A L PROVEEDOR
TERMINA
50

NO. DE
PROC.
Denominacin del PROCEDIMIENTO Registro Presupuestal y Contable UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin Financiera y Administrativa PUESTOS QUE INTERVIENEN: Coordinador Financiero y Administrativo Analistas Contables OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
8.12
Estatal
Llevar el registro y control de ingresos y egresos de la JUEBC para determinar su posicin financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. Los Analistas Contables elaboran los registros de ingresos y egresos diarios y depsitos de las operaciones del organismo. De esta forma se registran diariamente las afectaciones presupuestales de las diferentes partidas para convertirlas en cuentas contables. 2. La Coordinacin Financiera y Administrativa revisa la pliza de los registros y autoriza su captura. 3. Los Analistas Contables elaboran la balanza de comprobacin de saldos. 4. La Coordinacin Financiera y Administrativa revisa los saldos de acuerdo a su naturaleza deudor-acreedor, a efecto de verificar el correcto registro. 5. Los Analistas Contables realizan correcciones y confirman la captura de la informacin correcta. 6. La Coordinacin Financiera y Administrativa elabora mensualmente cinco tipos de estados financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Afectacin Patrimonial, Estado de Cambios de Efectivo en bancos y Conciliacin Contable Presupuestal. 7. Concluidos los informes presupuestales y estados financieros, el Coordinador Financiero y Administrativo los pone a consideracin del Subdirector Financiero y Administrativo para su revisin y autorizacin. 8. Se procede a recabar las firmas del Subdirector Financiero y Administrativo y del titular. 9. Se envan mensual y trimestralmente los informes presupuestales y estados financieros a las dependencias normativas y fiscalizadoras del estado. 10. Si se trata de uniforme trimestral, se integra la informacin financiera, presupuestal,
51
programtica y complementaria de acuerdo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico para cumplir con la entrega de la cuenta pblica. 11. Una vez integrada la cuenta pblica se procede a entregarla al rgano de Fiscalizacin del Congreso del Estado para su revisin y opinin anual. POLITICAS DE OPERACIN 1. Ley de Presupuesto y Contabilidad 2.- Gasto Pblico del Estado de Baja California
FLUJOGRAMA 8.12 RESGISTRO PRESUPEUSTAL Y CONTABLE
JU E B C
S U B D IR E C C I N F IN A N C IE R A Y A D M IN IS T R A T IV A
A N A L IS T A S C O N T A B L E S C O O R D I N A C I N F I N A N C IE R A Y A D M I N IS T R A T I V A S U B D IR E C T O R
D E P E N D E N C IA S N O R M A T IV A S Y F IS C A L IZ A D O R A S
RGANO F IS C A L IZ A D O R D E L CONGRESO LOCAL
ELABORA
R E G IS T R O S EG RESO S IN G R E S O S D IA R IO D E P S IT O CAPTURA
R E V IS A
A U T O R IZ A
ELABORA
BALANZAS DE C O M P R O B A C I N DE SALDOS
R E V IS A S A L D O S D E ACUERDO A SU NATURALEZA D E U D O R-A C R E E D O R
ELABORA
A V IS O S D E C O R R E C C I N
C O N F IR M A C I N DE CAPTURA DE L A IN F O R M A C I N CORRECTA
ESTADOS F IN A N C IE R O S
ELABORA M ENSUALM ENTE
BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADO S E S T A D O D E A F E C T A C I N P A T R IM O N IA L E S T A D O D E C A M B IO S C O N C I L I A C I N C O N T A B L E PRESUPUESTAL (A C T IV O S V S G A S T O S )
E N V A
R E C IB E
R E V IS A , A U T O R IZ A Y F IR M A
R E C IB E
RECABA F IR M A S D E L T IT U L A R
R E C IB E
CO NTESTA O B S E R V A C IO N E S E N U N P E R IO D O D E 5 A 1 5 D A S
O B S E R V AC IO N E S
ELABORA
4 T R IM E S T R E ELABORA
E N V A
CUENTA P B L IC A A N U A L
E N V A
R E C IB E
R E V IS A , A U T O R IZ A Y F IR M A
R E C A B A F IR M A S D E L T IT U L A R Y E N V A
R E C IB E
52

NO. DE
PROC.
Identificacin del PROCEDIMIENTO Contratacin de Personal UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin Financiera y Administrativa PUESTOS QUE INTERVIENEN: Subdireccin Financiera y Administrativa Recursos Humanos OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
8.8
Estatal
Proveer a la JUEBC de los Recursos Humanos necesarios para su operacin. As como llevar un control administrativo de los mismos. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. El candidato se entrevista con el responsable del rea solicitante para ocupar el puesto vacante. 2. Si el responsable de rea aprueba su contratacin, el rea solicitante informa al Subdirector Financiero y Administrativo para que d su Vo.Bo. 3. Una vez que ha sido aprobada la contratacin del candidato, el Analista de Recursos Humanos solicita al interesado la documentacin para la integracin de su expediente. La documentacin que solicita es el currculum vitae, la carta de no inhabilitacin para ejercer una funcin pblica, certificado mdico y el documento de afiliacin del I.M.S.S. o I.S.S.S.T.E.C.A.L.I y su CURP (Clave nica de Registro Poblacional). 4. El Analista de Recursos Humanos elabora en forma paralela el contrato laboral. 5. A continuacin da de alta en la nmina al nuevo trabajador y empieza a realizar los trmites ante el I.M.S.S. o I.S.S.S.T.E.C.A.L.I. Dependiendo de las condiciones del contrato laboral se da de alta en los seguros de vida y de gastos mdicos. 6. Durante el periodo laboral cubierto por el trabajador dentro del organismo, el Analista en Recursos Humanos, elabora sus declaraciones de sueldos y salarios y lo apoya en su
53
caso a la presentacin de la declaracin patrimonial de acuerdo a la normatividad vigente. 7. Una vez que ha concluido la relacin laboral del trabajador, el Analista de Recursos Humanos recaba su renuncia y dems documentos que acrediten la conclusin de la relacin con el organismo para proceder al clculo de su finiquito, en los trminos de la Ley Federal del Trabajo. 8. Presentar al Coordinador Financiero y Administrativo y al Subdirector Financiero y Administrativo dicho clculo para validacin y autorizacin respectivamente del pago. 9. Archivar evidencia de cobro de finiquito. POLITICAS DE OPERACIN 1. Reglamento Interior de Trabajo 2. Ley Federal del Trabajo 3. Ley Federal del IMSS 4. Ley Federal del INFONAVIT 5. Ley Federal del ISSSTECALI
54
FLUJOGRAMA 8.8 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN DE PERSONAL
JUEBC
AREA SOLICITANTE
INICIA
ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS
ENTREVISTA A CANDIDATO A OCUPAR VACANTE
INICIA CON LA INTEGRACIN DE SU EXPEDIENTE
SOLICITUD DE DOCUMENTACIN CURRCULUM CARTA DE NO INHABILITACIN CERTIFICADO MDICO HOJA ROSA DEL IMSS, CURP
NO
SE APRUEBA SU CONTRATACIN?
SI
CONTRATO
ELABORA
DA DE ALTA EN NMINA INFORMA SOBRE EL PERODO DE CONTRATACIN TRAMITA ANTE IMSS O ISSSTECALI
DA DE ALTA EN SEGURO DE VIDA
DA DE ALTA EN SEGURO DE GASTOS MDICOS
DECLARACIONES DE SUELDOS Y SALARIOS
ELABORA
DECLARACIN PATRIMONIAL
ELABORA
CARTA DE FINIQUITO
ELABORA
FIN
55

NO. DE
PROC.
Identificacin del PROCEDIMIENTO Soporte tcnico y asistencia informtica UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin Financiera y Administrativa PUESTOS QUE INTERVIENEN: Analista en Informtica Auxiliares de Informtica OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
8.9
Estatal
Mantener en ptimas condiciones el equipo informtico, as como dar soporte tcnico informtico a las reas de la JUEBC cuando stas as lo soliciten. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. Dar mantenimiento preventivo a los equipos informticos 2. Dar servicio ante el surgimiento de problemas de sistemas, tales como reparacin de hardware, funcionamiento de red, problemas de comunicacin y funcionamiento del sistema en cajas, el rea afectada realiza un oficio o efecta una llamada al Analista en Informtica. 3. El analista acude a resolver el problema a la brevedad posible, o realizar un diagnstico de la gravedad del problema. 4. Finalmente informa a las Subdirecciones que el problema se ha resuelto. 5. Estar actualizado sobre las nuevas aplicaciones informticas que pueden favorecer el desarrollo de las actividades. POLITICAS DE OPERACIN
56
1. Manual de Procedimientos de la JUEBC 2. Manual del SYSRO
FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO DEL SOPORTE TCNICO Y ASISTENCIA INFORMTICA
57
JUEBC
REA SOLICITANTE DE LAJUEBC
SPF
ANALISTA EN INFORMTICA DIRECCIN GENERAL DE INFORMTICA
PROBLEMAS DE SISTEMAS
COMUNICA RECIBE OFICIO O LLAMADA
SOLICITUD DE SOPORTE TCNICO
REPARACIN DE EQUIPOS FUNCIONAMIENTO DE RED PROBLEMAS DE COMUNICACIONES PROBLEMAS EN LAS CAJAS PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS
ACUDE A RESOLVER EL PROBLEMA CORRIGE LOS PROBLEMAS PROPORCIONA SOPORTE TCNICO
INFORMA A LAS SUBDIRECCIONES QUE EL PROBLEMA SE HA RESUELTO

NO. DE
PROC.
58
8.10
Aspectos financieros de las obras UNIDAD RESPONSABLE: Subdireccin Financiera y Administrativa

PUESTOS QUE INTERVIENEN:
Estatal
Subdirector Financiero y Administrativo Analista Financiero y de inversin OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Revisar los aspectos financieros de las obras que ejecuta o coordina la JUEBC para soportar el pago del anticipo, as como de las estimaciones y finiquitos de las mismas. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO 1. La coordinacin de estimaciones registra para su control los expedientes tcnicos sobre los proyectos de inversin de estudios y proyectos de obras y de supervisin que envan los Organismos Ejecutores para su autorizacin, verificando que se cumplan los lineamientos sealados en el manual de inversin pblica y dems normatividad. 2. La coordinacin de estimaciones es notificada de todas las aprobaciones de obras para su registro y seguimiento durante su ejecucin. 3. Asimismo revisa la solicitud para pago de anticipo verificando que se cumpla todos los requisitos sealados en el manual de inversin pblica. 4. El analista de estimaciones valida el clculo de stas y que se cumpla con todos los requisitos sealados en el manual de inversin pblica de la Secretara de Planeacin y Finanzas, para ser turnadas a esta ltima para su liberacin del pago. 5. El analista elabora el oficio de validacin y envo de la estimacin. 6. El analista monitorea con el personal de la Subdireccin de Obras y Proyectos, la solicitud de liberacin de los pagos de las estimaciones. 7. Asimismo la coordinacin da seguimiento al pago de los contratistas. 8. Cuando se encuentran liberados los pagos de contratistas la Coordinacin de Estimaciones
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para control interno del organismo registra la solicitud para el pago de stas y verifica para llevar los avances financieros del los proyectos de inversin. 9. El analista concilia informacin financiera de las obras con la Subdireccin de Obras y Proyectos. 10. Tambin registra y mantiene actualizado el control de inversin y gastos de operacin entregados al ejecutor (es). 11. La Coordinacin en su caso, solicita a los ayuntamientos copia de los depsitos de las aportaciones municipales, para su registro. 12. El analista registra que los pagos se efecten en tiempos acordados. 13. Por su parte, la coordinacin lleva el control del gasto administrativo que le corresponde recibir al organismo de obra que contemple este concepto. 14. La coordinacin elabora reportes sobre los avances financieros de cada obra. POLITICAS DE OPERACIN 1. Ley de Obra Pblica 2.- Manual de la Secretara de Planeacin y Finanzas
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FLUJOGRAMA 8.10 PROCEDIMIENTO DE ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS

JUEB C C O O R D IN A D O R D E E S T IM A C IO N E S
IN IC IA
A N A L IS T A D E E S T IM A C IO N E S
E X P E D IE N T E S D E PRO YECTO S DE O BRAS
R E V IS A
R E C IB E IN F O R M A C I N D E A P R O B A C IO N E S DE OBRA
S O L IC IT U D E S D E PAG O DE A N T IC IP O S
R E V IS A
S O L IC IT A A L O S A Y U N T A M IE N T O S L A S A P O R T A C IO N E S M U N IC IP A L E S P A R A E S T IM A C IO N E S
V A L ID A E L CLCULO DE E S T IM A C IO N E S P A R A E N V IA R A IN V E R S I N P B L IC A
R E V IS A
V E R IF IC A EL PAG O
O F IC IO D E E N V O DE LA E S T IM A C I N
ELABO R A
LLEVA EL CO NTRO L DEL G ASTO A D M IN IS T R A T IV O
L IB E R A C I N D E PAG O DE E S T IM A C IO N E S
M O N IT O R E A
D A S E G U IM IE N T O AL P AG O DE LO S C O N T R A T IS T A S
PAG O S EN T IE M P O S ACO RD ADO S
V E R IF IC A
ELABO R A REPO RTES SO BRE LO S AVANCES F IN A N C IE R O S D E CADA O BRA
C O N C IL IA IN F O R M A C I N F IN A N C IE R A D E OBRAS CO N LA S U B D IR E C C I N D E O BRAS Y PROYECTO S
R E G IS T R A Y M A N T IE N E A C T U A L IZ A D O E L CONTROL DE IN V E R S I N Y G A S T O S D E O P E R A C I N
R E Q U E R IM IE N T O S Y D O C U M E N T A C I N Q UE EL BANCO S O L IC IT E
ELABO R A
61

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Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

Organismo Pblico Descentralizado

Unidad responsable de su elaboracin:

Mexicali, Baja California a 10 de Noviembre 2006

I.- INTRODUCCIN.2 ANTECEDENTES...

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

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LIISTADO DE PROCEDIIMIIENTOS L STADO DE PROCED M ENTOS

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II. SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS JUEBC

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IDENTIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

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FLUJOGRAMA 2. PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE APROBACIN DE RECURSOS

RECIBIR Y DAR DE ALTA

RECIBIR Y FONDEAR RECURSOS

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

IDENTIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

FLUJOGRAMA 2.1 PROCESO DE VALIDACIN DE PREDERRAMAS

JUEBC SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS COORDINACIN DE DERRAMAS INICIA ORGANISMO EJECUTOR

CALCULO PADRN DE BENEFICIADOS CROQUIS 4

REGRESA PARA CORRECIN INCOMPLETO NO LEGIBLE SIN ESPECIFICACIN INFORMACIN DEFICIENTE

3 ENVA A PADRONES Vo. Bo. PARA PROMOCIN DE LA OBRA

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

IDENTIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

FLUJOGRAMA 4. LICITACIN DE OBRA

ELABORACIN DE BASES DE CONCURSO

Vo . Bo . POR JUEBC Y BDAN A BASES DE CONCURSO

SE REGRESA PARA CORRECCIN

PUBLICACIN DE CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OBRA EN DIARIO OFICIAL Y PERIDICO LOCAL

EVALUACIN DE PROPUESTAS DE CONCURSO

Vo .Bo . POR JUEBC Y BDAN A DICTAMEN SI

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

IDENTIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

PROGRAMA FIANZA PRESUPUESTO

FINIQUITO Y ACTA DE ENTREGA

ELABORACIN DE DERRAMA DEFINITIVA POR EJECUTOR

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

IDENTIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO

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5.1 TRAMITE DE REEMBOLSO

SUBDIRECCIN DE OBRAS Y PROYECTOS COORDINACIN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO

INICIA 1 1.1 2 VALIDA

INTEGRACIN DE ESTIMACIN, DE COBRO Y DE REEMBOLSO 2

PRESENTA SOLICITUD DE PAGO 3 RECIBE

REVISA LA NO DOCUMENTACIN SE ACEPTA?

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

IDENTIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO

Junta de Urbanizacin del Estado de Baja California

SUBDIRECCIN DE OBRAS YPROYECTOS

JUNTA DIRECTIVA DE AL JUEBC

ACTUALIZACIN DE PADRONES DE PREDIOS BENEFIACIDOS

REGRESA PARA CORRECCIN

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