INTRODUCCION

El presente trabajo se ha creado con la finalidad de dar a conocer el proyecto de World Green S.A. el cual consiste en la comercializacin de contenedores para desechos slidos.

Como primera etapa del proyecto, se describe la idea del proyecto, es decir, en que consiste el proyecto, esto con la finalidad de tener un panorama sobre lo que se busca o pretende lograr con su ejecucin.

En su segunda etapa, en el proyecto se desarrolla un estudio de mercado en el que se pretende determinar la factibilidad del proyecto y cul sera la demanda y el consumo del producto, esto para tener un escenario del compartimiento y la necesidad de desarrollar la idea en el mercado

Adems se realiza un estudio tcnico sobre el proyecto para conocer la factibilidad financiera, capacidad instalada y la necesidad operacional, de manera que se determine el monto total de la inversin inicial para la ejecucin el proyecto, esto a travs de la determinacin de los presupuesto y de la descripcin de maquinaria y equipo a utilizar, de manera que se pretenda identificar existe la necesidad de buscar financiamiento para el desarrollo del proyecto. Tambin de manera ms detallada se realiza la descripcin del producto y la descripcin de necesidades que se pretenden suplir con la realizacin del proyecto

Como ltima etapa de la viabilidad del proyecto, se realiza una evaluacin financiera en la que se determinan los estados financieros, adems de la formulacin del VAN, TIR y Razn Costo/Beneficio, esto con el objetivo de conocer la manera como se obtendrn y se pagaran los recursos que se necesitan para llevar a cabo el proyecto, adems del modo como se distribuirn los excedentes o utilidades que genera.

FORMULACION DE PROYECTOS

RESUMEN EJECUTIVO El proyecto WORLD GREEN, tiene como objetivo principal la comercializacin de contenedores reciclables a los habitantes del municipio de San Salvador y sus alrededores, con la finalidad de concientizar a las personas la importancia del reciclaje y evitar de esta manera el acumulamiento de basura. Este proyecto se perfila como la mejor alternativa para ordenamiento de los desechos en San Salvador, ya que cuenta con un alto porcentaje poblacional y al mismo tiempo con una alta comercializacin de productos y servicios. En el estudio de mercado realizado, se obtuvo que el 87% de los encuestados consideren el proyecto como una oportunidad de evitar acumulaciones de basura y por ende el incremento de enfermedades, al mismo tiempo se otorga la oportunidad de brindarles un servicio educacional el cual les permita tener una idea especifica de lo que significa reciclar y la manera en como se lleva a cabo. A nivel de factibilidad tcnica, se ha determino como localizacin optima del proyecto, en 15 Avenida norte y calle arce local 503 San Salvador, considerndose que es una ruta accesible y en a cual se encuentra en el centro del municipio lo que le permite tener un mayor beneficio para la venta de sus productos tomando en cuenta que la alcalda de San Salvador actualmente esta ejecutando proyectos de reordenamiento lo cual nos otorga la oportunidad de acaparar dicho sector. Con relacin al estudio financiero-econmico, se ha realizado una proyeccin de 5 aos de vida til, con una inversin inicial de $150,000.00 otorgado a travs de un financiamiento por parte del banco HSBC, de esta manera se nos permitir llevar a cabo la ejecucin de dicho proyecto y as mismos, realizar las proyecciones correspondientes los cuales nos permita generar incrementos anuales de un 10%.

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PERFIL DEL PROYECTO Nombre del Proyecto: World Green S.A

Localizacin: 15 avenida norte y calle arce local 503 San Salvador.

CIIU: 25 Fabricacin de productos de caucho y de plstico 2521 Fabricacin de formas bsicas de plstico

Descripcin del Proyecto: El proyecto consiste en la comercializacin de contenedores de desechos slidos, ofreciendo una gama de servicios que ayuden a minimizar,

administrar e incorporar todos aquellos residuos que de cierta manera estn deteriorando el medio ambiente. Nuestro producto estar enfocado a la comercializacin de contenedores para los desechos slidos, en donde se podr reciclar la basura de acuerdo al color del contenedor; evitando aglomeraciones de basura y a la vez contribuyendo a mejorar el medio ambiente.

Cada contenedor tendr la capacidad de 120 litros, diseado con ruedas y estar fabricado en HPDE virgen o reciclado, disponibles en los colores: azul, verde amarillo, y marrn.

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Ofreciendo las siguientes dimensiones: Altura (A): 930 mm Ancho (B): 490 mm Largo (C): 550 mm Peso: 9,5 kgrs

Significado de los colores:

CONTENEDOR AMARILLO (ENVASES): En este contenedor se deben depositar envases de PLSTICO (botellas de detergentes, aceites, bebidas), latas (de refrescos, cerveza, conservas).

CONTENEDOR AZUL (PAPEL Y CARTN): En este contenedor se deben depositar los cartones de cajas, as como los diarios, revistas, papeles de envolver o de propaganda, etc.

CONTENEDOR VERDE CLARO (VIDRIO): En este contenedor se deben depositar los envases de vidrio (botellas, frascos, y tarros de vidrio).

CONTENEDOR MARRN: En este contenedor se deben depositar los materiales orgnicos (materiales compuestos por biocompuestos que son el carbono, oxigeno, azufre, nitrgeno, hidrogeno adems la materia orgnica es

biodegradable, lo cualquier es decir que se descompone por agentes biolgicos como hongos y bacterias)

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La materia prima con que estarn fabricados ser polietileno de alta densidad de formulacin especial para PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A., HPDE, reuniendo las mejores condiciones de fluidez, con gran resistencia al golpe y la rotura. La fabricacin es por inyeccin en un molde monocasco, que permite fabricar todo el cuerpo en una sola pieza, sin aadir partes remachadas a este cuerpo. El contenedor estar formado por dos partes: el cuerpo y la tapa. La unin entre las dos partes se realiza por medio de dos bisagras. La parte exterior de la tapa es prcticamente lisa y abombada por lo que no retiene suciedad, ni agua cuando son lavados.

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OBJETIVOS:

General:

Introducirnos en el mercado Salvadoreo, a travs de la comercializacin de nuestros productos, ofreciendo, calidad, innovacin y diversos estilos de contenedores; con la finalidad de satisfacer las expectativas de los clientes, incrementando de esta manera las ventas y posicionndonos dentro del mercado.

Especficos: Posicionar la marca a travs de la comercializacin y distribucin de productos de contenedores para el reciclaje.

Lograr establecer una sostenibilidad financiera y efectiva en el mediano plazo.

Buscar la rentabilidad del proyecto a travs de la demanda que nos genere el mercado

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BENEFICIOS:

Empresa: a travs de una rentabilidad estable, que permita mantenernos operando en el mercado.

Estado: a travs de la contribucin de los impuestos generados por la empresa.

Sociedad: por medio de la contratacin de empleados, que nos otorgue sus capacidades; conocimientos y habilidades con su fuerza de trabajo.

Entorno: (empresas publicas y privadas, alcaldas y comunidades) Ya que por medio del uso adecuado de contenedores se minimizara el acumulamiento de basura generados por la sociedad, manteniendo de esta manera lugares limpios y saludables.

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Antecedentes: La basura ha existido desde el momento en que el hombre apareci en este planeta: desde las primeras civilizaciones hasta las grandes ciudades de hoy en da, la basura ha sido un problema que ha ido incrementndose. Desde la aparicin del fuego la basura empez a generarse de una forma ms peligrosa. Despus con el invento del papel la produccin de residuos slidos creci ya que durante siglos no se tuvo conciencia de cmo esto afectaba al planeta, pero despus de varios aos el problema se evidenci de una forma tal que el hombre tuvo que poner soluciones para contrarrestar el dao que ya haba hecho a la naturaleza. Una de las mejores soluciones frente al impacto ambiental del ser humano es el reciclaje. En el ao de 1690 una familia llamada Rittenhouse realiz una especie de experimento en el que por primera vez se reciclaron materiales. Posteriormente en la ciudad de New York se abri el primer centro de reciclaje oficial en los Estados Unidos. Ya en 1970 se cre la Agencia de Proteccin Ambiental y se difundi con mayor inters el reciclaje.

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PLAN DE MARKETING Objetivo General: Formular y Evaluar el proyecto World Green, ubicado en el municipio de San Salvador, a travs de un estudio de mercado con la finalidad de conocer la demanda del producto, los canales de distribucin y el precio que puedan pagar los futuros clientes, para promover as la inversin en ese departamento.

Objetivos Especficos: Realizar un estudio de mercado para el proyecto World Green, ubicado en el departamento de San Salvador, con el propsito de conocer el nivel de aceptacin y la demanda potencial.

Encontrar el rango de precios que los consumidores estn dispuestos a pagar, por el producto de contenedores reciclables.

Identificar a travs del estudio de mercado la demanda del producto y segmento de mercado, en el cual se comercializara.

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FUENTE DE INFORMACIN UTILIZADA

En la bsqueda de informacin que permitiera el seguimiento del proyecto se hizo uso de las fuentes primarias se elaboraron encuestas en formularios impresos con preguntas de opcin de seleccin. En dicho cuestionario, podr evidenciarse la opinin de los posibles clientes con respecto al servicio que se ofrecer Las encuestas se realizaron en una muestra de 15 personas. Estas encuestas fueron completadas por personas particulares de forma que nos permitieran ver la demanda que el servicio tiene en el mercado.

METODOLOGA DE RECOLECCIN DE LA INFORMACIN

Para la recoleccin de informacin base al estudio de mercado, se tomo como instrumento de recopilacin el cuestionario, dicho instrumento consta de 15 preguntas, posteriormente se realizo la tabulacin y grafica de cada una de las respuestas a las preguntas formuladas, lo que permiti realizar una interpretacin de los datos recolectados.

Formula empleada para el clculo de la muestra: n = _ _Z2 * p * q * N__ (N -1) * E2 *p *q

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N = poblacin Z = nivel de confianza E = error de muestra p = xito q = fracaso

N = 30 Z = 96.25% = 0.9625 = 0.48125 = 2.09 2 E = 6% p = 97.5% = 0.975 q = 2.5% = 0.025 n = _ _Z2 * p * q * N__ (N -1) * E2 *p *q

n = __ (2.09)2 (0.975) (0.025) (30) _____ (30-1) (0.06)2 + (2.09) 2 (0.975) (0.025)

n=

3.194173125_______ 0.1044 + 0.106472437

n = 15.14741884 n = 15 encuestas FORMULACION DE PROYECTOS 11

TABULACIONES

1. Con que frecuencia pasa el tren de aseo en su comunidad?

Respuestas 1 vez por semana 2 veces por semana casi nunca frecuencia 10 4 1

1. Qu cantidad de basura produce aproximadamente en la semana?

Respuestas 10 libras 20 libras 30 libras o ms frecuencia
2 4 9

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Considera que es necesario colocar contenedores para el buen manejo de los desechos slidos?
Respuesta frecuencia 15 0

Si No

Si 0%

No

100%

RESUMEN
En el anlisis de los resultados de la muestra que se hizo a una poblacin de 15 personas encuestadas podemos constatar que el uso del recolector de basura no es el mejor en muchas zonas de nuestro gran san salvador y la cantidad de basura que se saca por vivienda es bastante grande, todo esto trae consigo muchas enfermedades para los habitantes ya que estos no conocen procesos de reciclaje que se puedan dar o que existen en nuestro medio para servir de apoyo y evitar la proliferacin de enfermedades.

Pero ellos estn consientes de la importancia de la clasificacin de la basura, ya que con ellos se estara reduciendo un buen nmero de enfermedades y con el uso de contenedores para la misma en zonas de mayor concentracin de personas, en el instrumento se pregunto si estn de acuerdo a que existan empresas privadas que den estos servicios de manejo de desechos slidos y en una muestra de 15 personas un 87% est de acuerdo que exista dicha empresa ellos de forma verbal manifestaban que es una

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oportunidad mas y tal vez a un costo ms razonable considerando tambin que contribuir a que el pas se mantenga con mejor vista para nuestros visitantes.

Se solicita informacin para saber la capacidad de pago que ellos tienen y se verifico que un 60% de ellos est en la capacidad de poder pagar por el juego de contenedores entre $50 a $ 100 dlares, un 27% manifiestan poder pagar entre $100 a $150

Descripcin del consumidor meta. Se considera como consumidor meta de los productos que comercializara World Green, a la poblacin laboralmente activa del departamento de San Salvador, el cual asciende en un 60% de la poblacin total de dicho departamento. Para segmentar el cliente se tomo una muestra de la poblacin del 20%, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 20%. Segn la informacin recolectada el 80% de los encuestados respondi que es necesario colocar contenedores en las calles y comunidades, y que estn de acuerdo que empresas privadas como World Green, comercialice este tipo de productos, de igual manera el 12% manifest que cada 6 meses estara dispuesto a comprar este tipo de productos a un precio entre $50 a $100.

Consumo Aparente Existen proyectos, en los cuales no es posible estimar demanda de forma directa, por lo que se recurre al consumo aparente. Para este caso se ha considerado que el servicio no se limitar nicamente a la 15 av. Norte y calle Arce, sino adems, pretendemos que hagan uso de nuestros servicios a nivel nacional. Por lo anterior, se estima que el negocio tendr el siguiente nmero de clientes:

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Alcaldas Empresas publicas y privadas Comunidades Tipo de Demanda. El tipo de demanda que nuestro proyecto solventara es Demanda de bien social y nacionalmente necesarios. Deducimos que es este tipo de demanda ya que el proyecto impulsara de gran forma a promover el desarrollo econmico social del departamento de San Salvador, esperando atraer una gran cantidad de clientes del municipio local y aledaos al sector.

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CONCLUSION

Despus de haber hecho el estudio de mercado podemos concluir gran

parte de la poblacin esta dispuesta a invertir en contenedores reciclables y a contribuir con el desarrollo econmico y social de nuestro proyecto en beneficio del medio ambiente, Nuestros clientes especficos sern: Empresas pblicas y privadas, alcaldas y comunidades. Haciendo mayor nfasis en la poblacin laboral activa de san salvador ya que, segn las encuestas el 80% respondieron que es necesario colocar contenedores en las calles.

Segn la demanda potencial los contratos con la empresa se harn en un

promedio del mercado en el corto, mediano y largo plazo.

Segn las proyecciones realizadas podemos determinar precio y cantidad segn nuestros clientes potenciales; de tal manera que la investigacin refleja que nuestros clientes estn dispuestos a pagar en un rango de $50 a $100 por cada juego de contenedor.

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ESTUDIO TECNICO

Objetivo General: Desarrollar un estudio tcnico para el proyecto World Green, ubicado en el departamento de San Salvador, con la finalidad de determinar la capacidad instalada, monto de la inversin, el nivel de comercializacin, as, como su factibilidad financiera y operacional.

Objetivos Especficos: Elaborar un estudio econmico financiero, el cual permita conocer el comportamiento de las inversiones financieras y su retorno durante el tiempo de ejecucin del proyecto.

Proporcionar los presupuestos financieros adecuados a la inversin, con la finalidad de identificar el nivel de rendimiento ptimo del proyecto a invertir.

Analizar las funciones de la estructura administrativa del proyecto, con el objetivo de detectar el Recurso Humano que har factible la operatividad del mismo.

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LOCALIZACION PTIMA DE LA PLANTA

La determinacin de la correcta ubicacin de la planta, es decisiva en el xito de un proyecto, para la cual se evala diferentes posibles ubicaciones utilizando de esta manera el mtodo cuantitativo por puntos (mtodo ponderado).

Las posibles ubicaciones de la localizacin de World Green se encuentran en el departamento de San Salvador, con los siguientes municipios: Soyapango, mejicanos y San Salvador.

Datos generales del municipio de San Salvador:

Superficie: 21,040.79 Kilmetros cuadrados. Poblacin: 316,090 habitantes Clima: La temperatura se mantiene entre 18 y 35 grados centgrados. Principales actividades econmicas: Se encuentra principalmente en la industria y el comercio. Educacin: San Salvador tiene su cede, algunas de las universidades ms importantes del pas:

Universidad de El Salvador (Estatal) Universidad Centroamericana "Jos Simen Caas" Universidad Francisco Gavidia Universidad Tecnolgica de El Salvador.

Factores a Evaluar

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FACTORES Cercana de zonas con densa poblacin Centros Educativos Conectividad con red de carreteras importantes Seguridad Publica Empresas publicas y privadas

PESO 0.30 0.20 0.25 0.15 0.10

METODO CUATITATIVO POR PUNTOS

Calificacin
Factor Peso Soyapango mejicanos S. Salvador

Calificacin ponderada
Soyapango mejicanos S.Salvador

1 2 3 4 5
Total

0.30 0.20 0.25 0.15 0.10 1.00

8 7 7 5 6

7 8 6 6 6

8 9 9 7 8

2.4 1.4 1.75 0.75 0.6 6.9

2.1 1.6 1.5 0.9 0.6 6.7

2.4 1.8 2.25 1.05 0.8 8.3

En base a una evaluacin realizada por medio del Mtodo Cualitativo por Puntos, se determina que una ubicacin de la planta sobre el departamento de San Salvador, sera ms apropiada, ya que sobre dicho departamento circulan diariamente vehculos particulares y transporte pblico, otro factor importante a considerar es que entre los alrededores de este departamento se encuentran las

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universidades mas importantes a si como diversos comerciantes y empresas privadas que sern un factor clave para el proyecto.

Por lo tanto, World Wreen estar ubicada entre 15 avenida norte y calle arce local 503 San Salvador.

COSTEO DE LOS SERVICIOS Tener precios que reflejen los costos reales es deseable desde un punto de vista de gestin, ya que facilita la toma de decisiones y contribuye a garantizar la sostenibilidad del servicio. PROYECCIN DE VENTAS (MNIMOS CUADRADOS)
ao 2012 2013 2014 2015 2016 1c 1725 2059 2154 1438 2389 2c 1035 1235 1292 863 1433 3c 1294 1544 1616 1079 1792 total 4054 4838 5062 3380 5614

PLAN DE ORGANIZACIN

Socios y Forma Legal:

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NOMBRE

CARGO

Johana Beatriz, Reyes Daz Esther Elizabeth, Hernndez Flores Teresa de Jess, Zamora Amaya Yassira Rosibel, Lovo de Cruz Mayra Azucena, Maldonado Palacios Henrri Alexander, Lpez Lovos Yexenia Jaquelline, Canales Nez

Gerente General Gerente Financiero Gerente de Ventas Gerente de Comercializacin Asistente del Gerente de Ventas Gerente de Logstica y distribucin Asistente del gerente de logstica

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA WORLD WREEN, S.A. DE C.V.

GERENTE GERENTE GENERAL GENERAL GERENTE GERENTE FINANCIERO FINANCIERO GERENTE DE GERENTE DE VENTAS VENTAS GERENTE DE LOGISTICA GERENTE DE LOGISTICA Y DISTRIBUCIN Y DISTRIBUCIN

GERENTE DE GERENTE DE PRODUCCIN COMERCIALZACION PRODUCCIN COCINEROS PUBLICIDAD COCINEROS

ASISTENTE DE ASISTENTE DE GERENCIADE VENTAS GERENCIA DE VENTAS

MOTORISTAS MOTORISTAS

ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE DE GERENCIA DE LOGISTICA Y DISTRIBUCIN DE LOGISTICA Y DISTRIBUCIN

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PERSONAL.

La empresa World Wreen, S.A. de C.V., est planificando la contratacin de personal para las plazas vacantes que son tres vendedores y dos motoristas; tomando en cuenta que el grupo de accionistas ya tiene definido un cargo, nicamente se contratar personal para el rea de ventas y despacho.

La recoleccin de currculos se har por medio de El Diario de Hoy o La Prensa Grfica, donde se publicar un anuncio indicando las plazas disponibles; la publicidad de dicho apartado iniciar un da lunes debido a que es inicio de semana y en ambos peridicos emiten la gua de empleos, lo cual facilita a las personas interesadas en enviar su currculo.

POLITICAS DE LA EMPRESA

Para llevar a cabo la proyeccin de ingresos y gastos y efectuar la evaluacin en forma correcta es necesario determinar previamente las polticas financieras que se aplicarn en los clculos correspondientes, conforme a las decisiones de la inversin. 1. Fijar un horizonte de estudio, para definir un lmite de tiempo para su evaluacin.

2. Estimar el periodo de organizacin y puesta en marcha donde nos indica el tiempo de ejecucin del proyecto

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3. Determinar el tipo de precios a aplicar para su proyeccin y evaluacin. De proyectar a precios constantes del ao 0 para eliminar los efectos de la inflacin y facilitar la evaluacin.

4. Establecer un estudio de precios de los insumos y materiales (por cotizaciones, encuesta, etc. Para establecer el precio en el mercado

5. Adoptar los criterios para la evaluacin del proyecto. Dependiendo de la factibilidad del mismo.

6. Determinar la rentabilidad de la inversin.

7. Brindar oportunidades de pagos para compradores nuevos.

8. capacitar a los compradores para el uso correcto de contenedores para as tener un mejor manejo y desarrollo para el mismo.

9. Crear en nuestro mercado la importancia de la clasificacin de la basura para mejores resultados. Tasa de descuento: 20% Crecimiento Anual: 10% Plazo del Proyecto: 5 aos Capital Social: $150,000.00 a travs de un financiamiento.

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ESTUDIO FINANCIERO

Objetivo General: Analizar la viabilidad financiera de World Green, sistematizando la informacin monetaria de los estudios procedentes que nos permita estudiar su financiamiento, con la finalidad de determinar si el proyecto a ejecutar dar como resultados rentabilidades efectivas.

Objetivos Especficos: Determinar el Valor Presente Neto (VAN) con la finalidad de identificar si la inversin es reductible, es decir, si vamos a obtener una ganancia o prdida.

Desarrollar la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual nos permita visualizar la tasa mnima de rendimiento requerido para nuestro proyecto de inversin.

Aplicar los mtodos de valuacin de las inversiones que nos lleven a aportar una solucin que satisfaga las necesidades de inversin de la empresa World Green.

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ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE LA INVERSION

Esta inversin se gestionar a travs de financiamiento bancario, con Banco HSBC Salvadoreo, ya que es el banco que nos proporciona mayores beneficios y alternativas viables para la ejecucin del proyecto.

Tasa de inters 6.25% Plazo Monto Cuota 5 aos $150,000.00 $1,166.96

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Sistema de amortizacin del crdito (cuadro de amortizacin tomando en cuenta intereses sobre saldos) Para amortizar el crdito obtenido, se utilizar el Mtodo de saldos decrecientes

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