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Presupuesto Institucional Modificado (2) 17 949 009 0 19 158 145 45 076 569 910 721 0 0 0 31 965 952
115 060 396
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 2. CONTRIBUCIONES SOCIALES 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS INGRESOS 6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 8. ENDEUDAMIENTO 9. SALDOS DE BALANCE
(*) Corresponde a fuentes distintas de Recursos Ordinarios Nota: La Ejecucin de gastos corresponde al Devengado
Recaudacin al Recaudacin Trimestre (4) 5 851 297 0 6 327 338 11 386 918 653 792 0 0 0 31 680 494
55 899 839
Saldo (6)=(2)-(5)
Avance % (7)=(5)/(2)
Total (5)=(3)+(4) 5 851 297 0 6 327 338 11 386 918 653 792 0 0 0 31 680 494
55 899 839
12 097 712 0 12 830 807 33 689 651 256 929 0 0 0 285 458
59 160 557
Presupuesto Detalle Institucional de Apertura -1 0 14 789 788 13 374 553 41 064 357 6 979 930 400 000 23 619 569 0 0
TOTAL: 100 228 197
Presupuesto Institucional Modificado -2 0 14 851 332 13 392 149 52 503 945 6 979 930 400 000 43 794 184 0 0
131 921 540
0. RESERVA DE CONTINGENCIA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Ejecucin al Trimestre -4 0 3 589 950 2 963 522 15 606 356 0 0 4 482 475 0 0
26 642 303
Ejecucin Total (5)=(3)+(4) 0 3 589 950 2 963 522 15 606 356 0 0 4 482 475 0 0
26 642 303
Saldo (6)=(2)-(5)
11 261 382,00 10 428 627,00 36 897 589,00 6 979 930,00 400 000,00 39 311 709,00 0 0
105 279 237
1 . RECURSOS ORDINARIOS 2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 . RECURSOS DETERMINADOS
- Canon, sobrecanon, regalias y participaciones - Participacion en rentas de aduanas - Contribuciones a fondos - Fondo de compensacion municipal - Impuestos municipales - Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS: TOTAL:
0 0 0 0 0 0
0 0
Saldo (6)=(2)-(5)
Avance % (7)=(5)/(2)
13.44 39.34 0 0
20.2
84510
64617
85631
64621
72781
69816
76073
80531
80552
84512
110181
90645
110321
90651
113303
90718
113836
91433
113200
96142
114749
96483
115118
97471
115521
97605
116251
97890
98896
98205
120203
98309
119703
98311
123884
98367
119074
100487
114629
102895
113596
103420
113534
103824
113408
103933
122664
105444
117053
108222
124534
108957
119358
109803
143112
110273
144353
114272
152356
114330
151916
114332
151899
114333
152438
114334
151265
114335
152019
114336
152277
114337
125042
116198
173358
134214
172887
134215
166674
134217
166708
134218
166522
134219
166680
134220
169015
134221
170138
136301
172651
136632
170283
136638
177771
136642
173009
136651
170491
137879
169038
140857
172954
141199
144722
141526
170403
141769
168512
143246
172857
143247
168402
143249
181383
143718
186679
146980
187768
146981
188369
147239
188301
147240
173290
147758
CHO (MDSJL)
DENOMINACIN
PIM DEL AO
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. PRINCIPAL DEL AA.HH. PROY. INTEGRAL NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DEL PARQUE JORGE BASADRE EN LA ASOC. PRO VIVIENDA JORGE BASADRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES EN EL AA. HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI AMPLIACION 5TA. ETAPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES INTERNAS DEL AA.HH 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS LOMAS ENTRE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y EL AGUSTINO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRURA VIAL Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN CALLE LOS GRANADOS, S N, 1, A, B Y 5 DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA SAGRADA FAMILIA LTDA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS, EQUIPAMIENTO URBANO Y AREAS VERDES EN EL PARQUE VIRGEN DEL CARMEN, URB. MANGOMARCA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL JR. COTOSH Y PASAJE ESTELA EN LA URB. VIPOL MANGOMARCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y MURO DE CONTENCION EN TRAMOS FALTANTES DE VIAS PRINCIPALES DEL PUEBLO JOVEN SAN HILARION COMITE 58 Y COMITE 60, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA BUENOS AIRES SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLES ALREDEDOR DE LA PARROQUIA SAN CRISTOBAL, URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE ALAMEDA 15 DE ENERO EN LA AV. CANTO GRANDE PISTA ANTIGUA FRENTE AL AAHH 15 DE ENERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL AAHH ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH PROY. INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR CESAR VALLEJO II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
1 628 493
-153 385
1 042 827
642 126
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y ESCALERAS EN LA AGRUPACION FAMILIAR AMPLIACION VISTA ALEGRE I, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL GRUPO HABITACIONAL NRO 5 DEL AA.HH CRUZ DE MOTUPE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. UPIS HUASCAR DE LOS GRUPOS 11, 12, 14 Y 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES INTERNAS DEL AAHH. SU SANTIDAD JUAN PABLO II, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN LA AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. HEROES DEL CENEPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION Y COMPLEMENTACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LAS CALLES INTERNAS DEL AAHH 09 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA VIAL EN LA AV. SAUL CANTORAL HUAMANI DEL AA.HH. SAUL CANTORAL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOS NOGALES DE LA URBANIZACION CANTO BELLO SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ENTRE LAS MANZANAS A4, D4,C4 Y CH4 DE LA URBANIZACION CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL PARQUE SOLIDARIDAD EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA HUAYRONA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA AV. CANTO GRANDE Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO AV. BUENOS AIRES - AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CUADRA 08 DEL JR. LOS HUANCHOS DE LA URB. ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS EN LAS CALLES 6, 15, 19, 24, 25, 27 Y PASAJE SN DE LA APV COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS MANZANAS S DEL AAHH JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 67, 68, 69, 70, 71 Y Z DEL AA.HH. CRUZ DE MOTUPE GRUPO N 6, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCIN DE SALA DE USOS MLTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO , DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL JIRON WIRACOCHA DE LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LAS AVENIDAS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA Y EL BOSQUE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA PLANICIE DE CANTO GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LAS AVENIDAS GRAN CHIMU Y PORTADA DEL SOL EN LA URB. ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
3 502 778
3 396 756
4 153 436
4 012 980
3 613 183
93 811
1 955 587
1 846 332
5 698 907
133 595
254 773
3 144
3 909
3 909
254 986
1 179
195 017
899
MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LA AVENIDA GRAN CHIMU CON EL JIRON VARA DE ORO EN LA URB. ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LAS INTERSECCIONES VIALES DEL PASAJE QUIPUCAMAYOC CON LAS AVENIDAS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA Y GRAN CHIMU EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA AVENIDA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL AA.HH. ENRIQUE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL JR. LA CANTUTA DE LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL GRUPO VECINAL NRO 17 - SECTOR B DEL AAHH UPIS HUASCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA Y ACONDICIONAMIENTO VIAL EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO RIMAC - PUENTE LAS LOMAS URB ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LAS AVENIDAS GRAN CHIMU Y LA AVENIDA LAS LOMAS DE LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL FORESTAL - CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE UNE LAS CALLES LOS CHULPAS, LAS POSTAS, JR LOS CHASQUIS CDRA 5, 6 Y 7, CESAR VALLEJO, SAN FEDERICO, SANTA LUISA Y PJE ANTENOR ORREGO EN LA URB ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL INVIERNO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LAS FLORES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LOS JIRONES VIENA, ESTRASBURGO Y LONDRES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS DELICIAS DE CANTO GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES EN EL PASAJE 2 Y PASAJE SN DE LA AGRUPACION DE POBLADORES ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL PJE. A Y C, CA. SN, C56, C58, I5, I4, I3 Y JR. DEL CERRITO DEL PROG. CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR III, AMPLIACION II Y 1RA., 2DA. Y 3RA. ETAPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y DE SEGURIDAD EN LOS PASAJES INTERNOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROLONGACION EL ROSAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA CALLE LAS GARZAS TRAMO PASAJE 3 - CALLE 1 DEL AAHH AZCARRUNZ ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN VIA PRINCIPAL QUE UNE AL PROG CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR IV 2DA Y 3ERA ETAPA Y ASOC DE POBLADORES DEL AH VILLA 2 DE ENERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
152 197
923
215 316
1 305
9 438
3 281
4 186
4 186
1 093 838
1 056 847
2 458 737
2 345 430
195 353
184 596
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 3, 5, SN, REAL Y PASAJES SN, V1 01, V1 02, V1 03 DEL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES I 2DA ETAPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA AV. LOS CIRUELOS CUADRA 6 Y CA LOS DURAZNOS CUADRAS 4 Y 5 EN LA URB CANTO GRANDE PARCELACION SEMIRUSTICA 1ERA ETAPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN JR. HARAVICU DE LA URB ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS AUXILIARES DE LA AVENIDA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA TRAMO PARADERO 3 DEL AA.HH. CRUZ DE MOTUPE HASTA CALLE 25 DEL AA.HH. ENRIQUE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES F, H Y LOS MOLLES TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. SN DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CALLES INTERNAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AV. PIRAMIDE DEL SOL, GRAN CHIMU, LAS LOMAS, CAJAMARQUILLA, PORTADA DEL SOL Y JR. CORICANCHA EN LA URB ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN CALLE LOS DOGOS CDRA. 6 DE LA URB CIUDAD SATELITAL DE CANTO GRANDE UNIDAD 6, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL JR. CASMA Y PARQUEO NRO 4 EN LA URB. CAJA DE AGUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA RECONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VEREDAS EN INTERIORES DEL PARQUE JAVIER HERAUD URB ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA AV. CANTO BELLO URBANIZACION CANTO BELLO, COMUNA 10, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA AV. CANTO GRANDE (CURVA DEL DIABLO) PUEBLO JOVEN 9 DE OCTUBRE, COMUNA 12, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL JR. VARA DE ORO, TRAMO AV. GRAN CHIMU HASTA EL JR. CHAVIN DE HUANTAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. GRAN CHIMU CON EL JR. HARAVICU DE LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. GRAN CHIMU CON LA AV. GRAN PAJATEN DE LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA LIMA Totales:
663 862
648 357
4 786 574
4 670 801
2 012 660
1 974 062
378 538
372 461
336 685
74 447
0 22 891 461
61.6
97
96.6
2.6
94.4
2.3
1.2
100
0.5
0.5
0.6
0.6
34.8
100
96.6
95.4
94.5
97.7
97.6
98.1
98.4
22.1