VENTAS

Las ventas las podemos comenzar desde un presupuesto que hacemos, o con un pedido, o realizando albaranes que luego facturamos, o en TPVplus ademas por tickets. 1. Tenemos a nuestro cliente Muebles Perez al que le vendemos con una cierta regularidad y al que hacemos albarn cuando le entregamos la mercanca y que posteriormente le facturamos estos albaranes, bien una factura por cada albarn, bien agrupamos varios albaranes en una sola factura, que pasamos al cobro a los treinta dias. Pedido del 15/2/2002 de Muebles Perez de 12 Sofs Venecia: Men Facturacin > Albaranes , + para aadir albarn:

Hemos puesto el codigo del cliente, pulsado el + de aadir nuevo producto , hemos introducido el codigo del producto y el nmero de unidades: 12, el albarn queda como vemos. Pulsamos ACTUALIZAR, si pulsaramos Salir, no nos dara de alta el albarn, el trabajo no habra servido para nada y tendramos que repetir.

Pedido del 18/2/2002 de Muebles Perez de 9 Sofs Venecia: realizamos el albarn.

Pulsamos Actualizar Albaran de 20/02 para Muebles Perez por 15 Sofas Vencia, lleva 112 de portes por lo que tenemos que aadrselo al albarn.

Pulsando en datos adicionales nos sale la ventana que vemos arriba donde podemos incluir este gasto suplementario en portes. Pulsamos continuar para finalizar el albarn, que queda como vemos en la ventana siguiente.

Pulsamos Actualizar. Segn acuerdo con nuestro cliente, los tres albaranes que tiene pendientes, se los vamos a agrupar en una unica factura con fecha 25/02: Vamos a Facturacin > Facturas y pulsamos en

Ponemos los datos lgicos en la ventana que nos sale y pulsamos Aceptar, obtenemos la ventana siguiente donde nos muestra que albaranes esta agrupando:

Como estamos de acuerdo, pulsamos Actualizar, y comprobamos que en la ventana de Facturas tenemos una factura de nuestro cliente con los 3 albaranes. El 20 de Marzo Muebles Perez nos paga mediante taln que ingresamos en nuestro banco (subcuenta 572001). Facturacin > Gestin de cobros > Recibos Pulsamos con el botn derecho del ratn sobre el recibo correspondiente a la factura a Muebles Perez. Pulsamos Generar Pago o Devol. En la ventana que obtenemos introducimos la fecha de cobro y la subcuenta contable para que cuando realice el pase a contaplus nos anote este cobro en la cuenta del banco.

Pulsamos Aceptar.

Tenemos un encargo, ya realizado de la Sra. Martinez que nos trajo su sofa para tapizar. Hemos empleado 5 metros de tela y 6 horas de trabajo, la seora Martinez desea factura pero no la tenemos dada de alta como clienta y no la vamos a dar de alta porque es posible que no vuelva. Facturacin > Facturas Pulsamos en Identidad para obtener la ventana que

vemos y que es donde introducimos los datos de la clienta para que salgan en la factura. Pulsamos Salir y continuamos con la factura.

Dado que la seora Martinez tiene preparado el dinero para pagarnos en el momento que le estamos realizando la factura, tenemos seleccionado Contado Rabioso en la Forma de Pago. Pulsamos Actualizar y vamos a Facturacin > Gestion de cobros > Recibos, donde comprobamos que tenemos cobrada la factura a la seora Martinez.