Perfil Manuel Mesones Muro

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E.
N 10094 - ROSA MURO DE BARRAGAN DEL DISTRITO MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
CONCURSO DE FONDOS N 03 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS
PROGRAMA FONCODES KFW EQUIPO ZONAL CHICLAYO
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10094 ROSA MURO DE BARRAGN, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
FORMULADOR: ARQ. ROSEMARY TABOADA VELIZ
Chiclayo, NOVIEMBRE del
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10094 - ROSA MURO DE BARRAGAN DEL DISTRITO MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
NDICE
1) RESUMEN EJECUTIVO I.1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.................................. 3 I.2 Objetivo del Proyecto 3 I.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. 3 I.4 Descripcin Tcnica del PIP. 4 I.5 Costos del PIP 5 I.6 Beneficios del PIP 6 I.7 Resultados de Evaluacin Social 7 I.8 Sostenibilidad del PIP. 7 I.9 Impacto Ambiental. 8 I.10 Organizacin y Gestin 8 I.11 Plan de Implementacin 8 I.12 Conclusiones y Recomendaciones 10 I.13 Matriz marco lgico 13 ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto. 14 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. 15 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiario. 15 2.4 Marco de referencia 17 IDENTIFICACIN 3.1 Diagnstico de la situacin actual.. 3.2 Definicin del problema y sus causas... 3.3 Objetivo del proyecto 3.4 Alternativas de solucin.. 19 39 41 43
2)
3)
4)
FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1 Ciclo del proyecto ... 47 4.2 Anlisis de la demanda 47 4.3 Anlisis de la oferta. 50 4.4 Balance Oferta Demanda. 52 4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas.................. 53 4.6 Costos..... 58 4.7 Beneficios 71 4.8 Evaluacin social. 72 4.9 Anlisis de Sensibilidad. 76 4.10 Anlisis de Sostenibilidad... 76 4.11 Anlisis de Viabilidad 77 4.12 Impacto ambiental... 77 4.13 Seleccin de alternativa.... 78 4.14 Plan de Implementacin 78 4.15 Organizacin y gestin. 80 4.16 Esquema de Financiamiento 81 4.17 Matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada... 82 84 85
5) CONCLUSIONES 5.1 Conclusiones.... 5.2 Recomendacin.
6) ANEXOS.
86
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10094 ROSA MURO DE BARRAGN, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. B. OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo General.ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. 10094 ROSA MURO DE BARRAGN C.-BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA
B ALANCE OFERTA - DEM AN DA EDU CA TIVA N IVEL PRIM ARIA GRADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEM ANDA 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 I B RECHA -34 -34 -34 -34 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEM ANDA 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 II B RECHA -47 -47 -47 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEM ANDA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 III B RECHA -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEM ANDA 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 IV B RECHA -29 -29 -29 -29 -29 -30 -30 -30 -30 -30 -30 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEM ANDA 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 V B RECHA -31 -31 -31 -31 -31 -32 -32 -32 -32 -32 -32 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEM ANDA 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 B RECHA -27 -27 -27 -27 -27 -27 -28 -28 -28 -28 -28 VI
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
Como se puede observar en el balance oferta demanda en el nivel primario se necesitan ms espacios educativos (01 aula) administrativos, servicios y otros para una eficiente gestin educativa.
D.- DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
Alternativa Seleccionada: Alternativa nica.Nombre de la alternativa analizada
Componentes
Acciones necesarias para lograr cada componente DEMOLICIONES Demolicin de muros de adobe Demolicin de muros de ladrillo Demolicin de estructuras ESPACIOS PEDAGGICOS 01 Aula ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 01 sala de usos mltiples 01 secretara 01 direccin 01 almacn 01 SSHH
N de beneficiarios directos
ESPACIOS EDUCATIVOS COMPLETOS Y SEGUROS ALTERNATIVA UNICA
ESPACIOS DE SERVICIOS SS.HH. de alumnos y profesores (aligerado) Cisterna y tanque elevado
188
AREAS EXTERIORES Patio de actividades Patio - espacio receptivo Losa deportiva mltiple Asta de bandera Estrado Sardineles Portada de ingreso tipo primaria Cerco perimtrico de albailera Tartajeo interior de cerco y volado Vereda perimetral (zona de ingreso) Drenaje pluvial - grgolas de concreto reas verdes MOBILIARIO ESCOLAR (01)Mesa de reuniones 2.50 x 1.20 + (12) sillas Estantes de melamine Reparacin de carpetas Reparacin de sillas Reparacin de mesas
Mobiliario escolar
188
E.-COSTOS DEL PROYECTO Alternativa UNICA
Los costos de inversin de la ALTERNATIVA UNICA asciende a la suma de S/. 474.480,67 a precios privados - Noviembre 2011.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto: Region: Provincia: Distrito: Localidad: Fecha : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN LAMBAYEQUE FERREAFE MANUEL A. MESONES MURO MANUEL A. MESONES MURO 01/10/2011 TOTAL NUEVOS SOLES (S/.)
CONCEPTO
1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
Costo de Formulacin del Estudio Definitivo Presupuesto estimado de Formulacin
8.000,00 1.800,00 1.640,00 11.440,00 416.030,67 8.050,00 800,00 17.600,00 17.500,00 3.060,00 463.040,67
Presupue e sto stim do de e a valua cin Presupue e sto stim do de C pa cin a a cita Tota Es a od laF u cin l tim d e orm la
Costo de Construccin
Presupue e sto stim do de C strucc a on in G stos e a stim do de Ma stro d Obra a e e G stos e a stim do del N o E cutor a cle je G stos e a stim do de R a esidente G stos e a stim do de S rvisin a upe G stos e a stim do de C pa a a citac in
Total Estimado de la Construccin
TOTAL =1+2
474.480,67
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA

OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO
REMUNERACIONES PRIMARIA DIRECTOR PROFESORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS(10) TOTAL REMUNERACIONES SERVICIOS LUZ AGUA TELEFONO TOTAL DE COSTO DE OPERACIN MANTENIMIENTO CAMBIO DE ETERNIT DE UN AMBIENTE REPARACIONES PINTURA LIMPIEZA TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL DE COSTOS DE ORACION Y MANTENIMIENTO GLOBAL MES GLOBAL MES 1 12 1 12 150 45 400 500 150 540 400 6000 7090 148.726,00 102 367,2 272 4080 4821,2 133.665,44 MES MES MES 12 12 12 45 8 0 MES MES 12 12 1250 10500 15000 126000 141000 636 540 96 0 141636 13650 114660 128310 534,24 453,6 80,64 0 128844,24 UNIDAD CANTIDAD P.U Precio privado Precio social
F.-BENEFICIOS DEL PROYECTO Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Por la naturaleza del estudio en la situacin sin proyecto los beneficios estn dados por la atencin de la demanda estudiantil en las condiciones actuales. Como beneficios cuantificables tenemos los ingresos por concepto de APAFA. Beneficios en la Situacin Con Proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto estaran dados por la atencin adecuada que se brinde a la poblacin beneficiada que para el ao 2012 son -- alumnos del nivel primario, 12 profesores, adems de los padres de familia. Como beneficios cuantificables tenemos los ingresos por APAFA. Flujo de Ingresos proyectados
INGRESOS POR APAFA DESCRIPCION INGRESOS N de alumnos primaria Total de alumnos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
188 188
188 188
188 188
189 189
190 190
192 192
193 193
193 193
193 193
193 193
cuota de APAFA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Total de ingresos (100 Padres) 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Los siguientes ingresos sern utilizados para el mantenimiento del proyecto y lo faltante ser proporcionado por el ministerio de educacin
Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificacin monetaria de los beneficios, se define los indicadores de efectividad ms relevantes a la ejecucin del proyecto. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio educativo a travs de las mejoras en las condiciones de infraestructura, el indicador de efectividad est vinculado al nmero de alumnos matriculados en la Institucin Educativa intervenida, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. En este sentido, el indicador de efectividad esta dado por la poblacin a demandar dicho servicio a 10 aos.
INDICADOR DE EFECTIVIDAD POBLACION ESCOLAR A SERVIR EN EL HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 188 188 188 189 190 192 193 193 193 1907
AOS PRIMARIA TOTALES
9 193
10 193
IE = 1907 alumnos G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

INDICADOR
ALTERNATIVA UNICA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES N de Poblacin beneficiada Ratio costo efectividad

Precio Social 398.230,27 1907 208,83
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto tiene que ver con los acuerdos que se tomen en cuanto a la institucionalizacin de la fase operativa del proyecto. Es decir, luego de ejecutarlo, las mejoras tendrn que ser asumidas por la el sector educacin y la Institucin Educativa para que brinde los beneficios en el horizonte del proyecto. La Operacin del Presente Proyecto ser responsabilidad de la UGEL y Mantenimiento del mismo ser por la Direccin y la Asociacin de Padres de familia de la I.E.
Para la gestin del proyecto en esta etapa se plantea la conformacin de un Comit de Gestin de la Institucin Educativa asumida por la APAFA; la misma que deber tener los amparos legales pertinentes y constar con dos niveles de gestin directiva y operativa.
Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de inversiones de las Aulas de la I. E., sern financiados por la UGEL, Direccin de la I. E. y los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas de Padres de Familia y las asignaciones anuales dados por el Ministerio de Educacin. El financiamiento del proyecto estar a cargo del programa del gobierno central MIMDES/FONCODES-KFW. en cofinanciamiento con la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro.
La Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones MURO, ser la encargada de llevar a cabo el seguimiento de todo el proceso constructivo hasta la culminacin de la misma; as como de la etapa de Post Inversin.
Entidad a cargo del mantenimiento. El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida ser responsabilidad de la APAFA mediante acta adjuntada en este estudio. (Vase anexo) I. IMPACTO AMBIENTAL No se generaran impactos ambientales negativos durante la etapa de ejecucin y operacin del proyecto. J.-ORGANIZACIN Y GESTION FONCODES, en sus condiciones de organismo de desarrollo, establece los lineamientos de polticas y los objetivos institucionales para apoyar el desarrollo integral y sostenible de su mbito jurisdiccional, priorizando la atencin de los servicios bsicos de la poblacin entre ellos la educacin, salud, saneamiento, FONCODES tiene la capacidad tcnica y operativa para ejecutar la obra por la modalidad de administracin directa ya que cuenta con el personal tcnico, y administrativo, as como el equipo necesario para el cumplimiento de las metas del proyecto. Las etapas de preinversin e inversin estarn a cargo de FONCODES y el cofinanciamiento por parte de la Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro y la comunidad. La etapa de Post inversin estar a cargo de la APAFA, Direccin de la I.E. 10094 Y Ministerio de Educacin. K.-PLAN DE IMPLEMENTACION
AMBIENTES 1 DEMOLICIONES ESPACIOS PEDAGGICOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS ESPACIOS DE SERVICIOS AREAS EXTERIORES MOBILIARIO ESCOLAR INTANGIBLES ETAPA DE POST INVERSION (Aos) OPERACIN Y MANTENIMIENTO
% DE AVANCE FISICO MES 4 5 1 2 .
10
10 Aos
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS EN S/. N 1 1,1 1,2 1,3 PRINCIPALES RUBROS Costo de Formulacin del Estudio Definitivo Presupuesto estimado de Formulacin Presupuesto estimado de evaluacin Presupuesto estimado de Capacitacin Total Estimado de la Formulacin Costo de Construccin Presupuesto estimado de Construccin Gastos estimado de Maestro de Obra Gastos estimado del Ncleo Ejecutor MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
8000 1800 1640 11440 11440 83206, 13 805 160 3520 5250 918 83206, 13 805 160 3520 1750 306 11440 416030, 67 8050 800 17600 17500 3060 463040 ,67 474480 ,67
2 2,1 2,2 2,3
416.030 124809, 124809, ,67 20 20 8.050,00 800,00 17.600,0 0 17.500,0 0 3060 463.040 ,67 474.480 ,67 4025 240 5280 5250 918 2415 240 5280 5250 918
2,4 Gastos estimado de Residente 2,5 Gastos estimado de Supervisin 2,6 Gastos estimado de Capacitacin Total Estimado de la Construccin COSTO TOTAL DEL PROYECTO
AMBIENTES 1 DEMOLICIONES ESPACIOS PEDAGGICOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS ESPACIOS DE SERVICIOS AREAS EXTERIORES MOBILIARIO ESCOLAR INTANGIBLES
% DE AVANCE FISICO MES 2 3 4 100% 50% 30% 10% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 50% 10% 10% 10%
5 10% 10% 10% 10%
100%
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran los 188 alumnos de la I.E. N

10094 y 12 docentes, 2 personal( administrativo, servicios generales) adems de los padres de familia del distrito de Manuel Mesones Muro en forma directa durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
El Objetivo central es brindar Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo

de las actividades educativas de los alumnos de la I.E. N 10094 Manuel Mesones Muro La alternativa planteada es la ms recomendada y se describe:
DEMOLICIONES Demolicin de muros de adobe Demolicin de muros de ladrillo Demolicin de estructuras ESPACIOS PEDAGGICOS 01 Aula ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 01 Sala de usos mltiples 01 Secretara 01 Direccin 01 Almacn 01 SSHH ESPACIOS DE SERVICIOS SSHH de alumnos y profesores (aligerado) Cisterna y tanque elevado AREAS EXTERIORES Patio de actividades Patio - espacio receptivo Losa deportiva mltiple Asta de bandera Estrado Sardineles Portada de ingreso tipo primaria Cerco perimtrico de albailera Tarrajeo interior de cerco y volado Vereda perimetral (zona de ingreso) Drenaje pluvial - grgolas de concreto reas verdes MOBILIARIO ESCOLAR (01)Mesa Reuniones 2.50 x 1.20 + (12) SILLAS Estantes de melamine Reparacin de carpetas Reparacin de sillas Reparacin de mesas
La inversin de la alternativa seleccionada (01) a precios privados es de S/.

474.480,67 y a precios sociales es de S/. 398.230,27
El financiamiento del proyecto est a cargo del FONCODES-KFW (% del

costo de la obra), La Municipalidad distrital de MANUEL MESONES MURO y los Moradores en la Localidad ( 10% de la mano de obra no calificada), tal como se detalla: FINANCIAMIENTO
10
TIPO PROYEC TO
FONCODES (90%)
427.032,61
MUNICIPI O DISTRITA L DE MESONES TOTAL DE MURO LOCALID INVERSION (10%) AD (100%)

47.448,07
474.480,67
-Monto financiado de S/. 427.032,61 le corresponde a Foncodes KFW - Monto financiado de S/. 47.448,07, le corresponde a la Municipalidad Distrital de Manuel A. Mesones Muro. - El 10% de la mano de obra no calificada le corresponde a los pobladores de la comunidad, miembros de la APAFA (como aporte comunal). La ejecucin de la obra ser bajo la modalidad de Administracin Directa y el plazo de ejecucin ser de 4 meses.
La sostenibilidad del proyecto est dado por la activa participacin de la

Directora y la APAFA, quienes coordinarn con las autoridades locales para asegurar el mantenimiento de la infraestructura implementada y a su vez contribuirn con su aporte de acuerdo a sus posibilidades para el mantenimiento de la I.E. En las diferentes fases que comprende la ejecucin del proyecto no originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada. La evaluacin econmica se ha dado como resultado los siguientes indicadores:
INDICADOR
ALTERNATIVA UNICA

Precio Social 398.230,27 1907 208,83
En el anlisis de sensibilidad sigue manteniendo su rentabilidad ante variaciones de los costos de inversin. Tampoco generar impacto ambiental negativo durante la etapa pre operativa y la etapa operativa.
En base a todo lo anterior podemos concluir que la alternativa elegida

consistente en Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura en la I.E. N 10094 Manuel Mesones Muro, es rentable social y econmicamente y se ajusta a una necesidad de la poblacin involucrada.
11
M.- MATRIZ MARCO LGICO
12
Fuente: elaboracin equipo tcnico formulador Resumen De Objetivos Fin

Mejora en la calidad del servicio educativo en la I.E. N 10094
Indicadores
Medios de Verificacin
*Estadsticas realizadas por el INEI a la poblacin.
Supuestos
* El estado apoya la construccin de la obra a favor de la poblacin estudiantil Los docentes, director de IE, y especialistas, capaces y comprometidos con el proyecto, tienen permanencia en el puesto que ocupan. *Mejores oportunidades en inversin educativa *La infraestructura se utilizara para alcanzar los objetivos institucionales
* Mejorar la infraestructura educativa
Propsito
Component es
Acciones
Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de las actividades educativas de los alumnos de la I.E. N 10094 -Adecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E. -Adecuadas reas de recreacin. -Adecuado servicio de agua potable. -Servicios higinicos operativos -Mobiliario escolar suficiente Demoliciones Construccin de: Espacios administrativos reas Exteriores Espacios de servicios Mobiliario escolar
* Incremento en el logro del aprendizaje. * Poblacin estudiantil mas motivada * Disminucin de desercin escolar al 0% en el 5 ao. reas destinadas para Construccin de espacios. *600.00 m2 Plataforma Deportiva. * Construccin de Cisterna y tanque elevado. * construccin de SS.HH * adquisicin de Unidades de mobiliario
* Registro de matriculas *Informe anual de evaluacin * Reportes de la construccin de la Obra. Verificacin y seguimiento de la infraestructura a construir Registro de los bienes de la I.E. *Expediente Tcnico de obra. Cuaderno de obra e informes de supervisin.
DEMOLICIONES =S/. 7.192,50 demolicin de muros de adobe demolicin de muros de ladrillo demolicin de estructuras ESPACIOS PEDAGGICOS = S/. 56.380,11 01 Aula ESPACIOS ADMINISTRATIVOS = S/. 76.100,02 01 sala de usos mltiples 01 secretara 01 direccin 01 almacn 01 ss.hh. ESPACIOS DE SERVICIOS = S/. 74.955,17 SSHH de alumnos y profesores (aligerado) Cisterna y tanque elevado AREAS EXTERIORES = S/. 186.187,88 Patio de actividades, Patio - espacio receptivo, Losa deportiva mltiple, asta de bandera, estrado, sardineles, portada de ingreso tipo primaria, cerco perimtrico de albailera, Tarrajeo interior de cerco y volado, vereda perimetral (zona de ingreso), drenaje pluvial - grgolas de concreto, reas verdes. MOBILIARIO ESCOLAR = S/. 15.215,00 (01)mesa reuniones 2.50 x 1.20 + (12) sillas estantes de melamine reparacin de carpetas , sillas y mesas PRESUPUESTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIN = S/ 416.030,67 PRESUPUESTO TOTAL = S/. 474.480,67
* El gobierno Central va FONCODES Dispone del recurso presupuestal necesario para la realizacin de La obra. La obra es supervisada en forma adecuada y finalizado en los plazos de ejecucin.
Acta de entrega de obra. Informe final de liquidacin de obra.
Construccin del proyecto con especificaciones tcnicas.
13
2) ASPECTOS GENERALES
2.1) NOMBRE DEL PROYECTO El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura en la I. E. N 10094 Rosa Muro de Barragn del Distrito Manuel Antonio Mesones Muro, Provincia De Ferreafe, Departamento De Lambayeque Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Natural : Zona : Altitud aprox. : Jurisdiccin: Fecha de Creacin Cdigo modular de la I. E.P. Cdigo Local Fecha de Elaboracin: : :
Lambayeque Ferreafe Manuel Antonio Mesones Muro Manuel Antonio Mesones Muro Costa Urbano Rural 65.00 m.s.n.m. DRE Lambayeque/UGEL Ferreafe 24 de septiembre de 1945 0345728 283042 Noviembre 2011
La Localidad de Manuel Antonio Mesones Muro, est comprendido en el Distrito de, Manuel Antonio Mesones Muro Provincia de Ferreafe , ocupa la parte sur - este de la provincia de Ferreafe, su territorio est en la regin natural chala. Presenta una poblacin total, segn el Censo Nacional realizado el ao 2007 por el INEI de 4083 habitantes. La localidad de Mesones Muro, presenta una sola va de acceso: Carretera asfaltada en una longitud de 21 km. Desde Chiclayo 2.2) UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura en la I. E. N 10094 - Rosa Muro de Barragn del Distrito Manuel Antonio Mesones Muro, Provincia de Ferreafe, Departamento de Lambayeque
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Nombre: Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura en la I. E. N 10094

- Rosa Muro de Barragn del Distrito Manuel Antonio Mesones Muro, Provincia De Ferreafe, Departamento De Lambayeque
Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento LAMBAYEQUE Provincia FERREAFE Distrito MANUEL MURO ANTONIO Localidad MESONES MANUEL A. MESONES MURO
Unidad Formuladora:
Sector: Pliego: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS
Nombre: Persona Responsable de ARQ. ROSEMARY TABOADA VELIZ Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora:
Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL FONCODES
2.3) PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.
2.3.1 Entidades Unidad de Gestin Educativa Local Ferreafe.- Participa en el presente

proyecto con la PRIORIZACIN del mismo emitiendo la Constancia de Priorizacin, ya que parte de la infraestructura de la I.E. N 10094 Rosa Muro de Barragn se encuentra en mal estado de conservacin y se necesita su inmediata intervencin del Estado. (Ver documento en anexos).
Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro
.- La Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro , representado por su Alcalde Sr. M.V Jos Mercedes Ramrez Huamn, participo en la presentacin de la propuesta del Proyecto Mejoramiento de la I.E. N 10094 Rosa Muro de Barragn, del Distrito de Manuel A. Mesones Muro , Provincia de Ferreafe Lambayeque , en el Concurso de fondos N 03 del programa municipal de atencin a los servicios bsicos MIMDES/FONCODES-KfW y as mismo se compromete al aporte del 10% del monto total del proyecto (cofinanciamiento municipal ) para su ejecucin (Anexo - acuerdo de concejo).
15
2.3.2 Beneficiarios Asociacin de Padres de Familia de I.E. N 10094 Rosa Muro de

Barragn.- Los padres de familias son representantes legal de sus menores hijos que estudian en la Institucin Educativa N 10094 estn agrupados mediante Asociacin de Padres de Familia (APAFA) y quienes se han pronunciado haciendo indicar que el Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura en la I.E. N 100094 Rosa Muro de Barragn, ha sido PRIORIZADO por la comunidad educativa, por la necesidad de contar con mas INFRAESTRUCTURA y a la vez por encontrarse las aulas en mal estado de conservacin, por lo que se est asentando la estructura. lo cual significa un peligro eminente, razn por la cual es declarada en emergencia por el Comit Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Mesones Muro , por lo que se necesita urgentemente la intervencin del estado en el local institucional educativa. As mismo la APAFA de la I.E. N 10094 Rosa Muro de Barragn se compromete en asumir los Gastos de Operacin y Mantenimiento de la Nueva Infraestructura a considerar para su construccin, y tambin con el Aporte Del 10% de mano de obra no calificada. (Ver documentos en anexos). La ejecucin del presente proyecto beneficiar directamente en la actualidad a 188 alumnos de nivel primario , de la Localidad de Mesones Muro..
Direccin de la I.E. N 10094 Rosa Muro de Barragn.- La Institucin Educativa N 10094 Rosa Muro de Barragn se encuentra dirigido por su Director el Prof. Jorge Antonio Cortez Fernndez, quien hace constar que el local de la I.E. N 10094 Rosa Muro de Barragn se encuentra muy hacinada, lo que obliga a utilizar ambientes que no estn destinados para el dictado de clases por tal motivo que en calidad de director Prioriza la ampliacin y mejoramiento de la infraestructura educativa. (Ver documento en anexos). A continuacin se presenta el cuadro resumen que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades involucradas. CUADRO N 01 Resumen que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades involucradas.
Documento Entidad que emite FONCODES Asunto Insuficiente infraestructura educativa, Inexistencia de losa deportiva, cerco perimtrico en mal estado Informa el estado e insuficiente infraestructura existentes que datan desde la creacin de la I.E. Seala que la infraestructura es insuficiente para el dictado de clases y que datan de una antigedad de 18 aos.
Anexo 6. Ficha de centros educativos primaria
Constancia de Prioridad Urgente Constancia de prioridad
Director de la I.E. N 10094 Unidad de Gestin Educativa Ferreafe
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2.4) MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1. Antecedentes
El Director, APAFA de la Institucin Educativa, y Autoridades del Distrito de Mesones Muro, constantemente han venido gestionando a diferentes instituciones como INFES, Municipalidad Provincial de Ferreafe y FONCODES, el mejoramiento y/o construccin de ms espacios en la infraestructura Educativa existente, que permita brindar un buen servicio educativo adecuado tanto a la poblacin estudiantil, docentes y administrativos del distrito en mencin, solicitudes que aun no tiene resultados positivos a dar una posible solucin al problema de la I.E. El inters en resolver en forma total el problema es que los alumnos de la I.E. N. 10094 Mesones Muro, estudien en condiciones ptimas y no estn expuestos a peligros que atenten a su integridad fsica.
2.4.2. Aspectos Legales
-La Ley 27293 modificado por la leyes 28522-28802 y por decretos legislativos N1005 y 1091. -Reglamento del SNIP aprobado por D.S N102-2007-EF, modificado por DS N185-2007-EFy DS N038-2009-EF. -Directiva general del SNIP, aprobada por D,S N002-2009-EF/68.01, modificada por R.D N003-2009-EF/68.01 y RD N004-2009-EF/68.01. Estas leyes constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos pblicos. El Sistema Nacional de Inversin Pblica se rige por los principios de Economa, Priorizacin y Eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversin Pblica. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada. Los objetivos estratgicos del sistema educativo son los siguientes: Formar personas y ciudadanos con capacidades para producir bienestar. Lograr una educacin bsica de calidad accesible a nios, jvenes y adultos de menores recursos. Fortalecer la escuela pblica, asegurndole autonoma, democracia y calidad de aprendizaje. Mejorar drsticamente la calidad del desempeo y la condicin profesional al docente. De acuerdo a lo establecido por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin Ministerial N 182-2000-EF/10, se considera Proyecto Menor al PIP de pequea escala que puede recibir su calificacin de viabilidad con estudios aprobados a nivel de Perfil o Pre factibilidad. Para efectos de la Directiva, se consideran Proyectos Menores: Aulas. Colegios. Guarderas infantiles. Infraestructura deportiva menor. Los lineamientos y pautas para la Formulacin de Proyectos de Infraestructura Educativa son las siguientes:
1.
Orden de Prioridad
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2.
Los locales escolares cuyo deterioro en infraestructura que implique un riesgo inminente para la integridad fsica de los alumnos y la intervencin signifique la nica alternativa de solucin. Los locales escolares ubicados en zonas de pobreza. La intervencin debe ser prioritaria a cualquier otra que pudiera necesitar el local educativo.
Racionalizacin - Cabe sealar que una intervencin en infraestructura educativa solo se llevar a cabo si se ha acreditado previamente que no puede aplicarse ninguna medida de racionalizacin u optimizacin - Optimizar el uso de la infraestructura existente (modificar el sistema de horarios y turnos, redistribuir a los alumnos) - Atender la demanda en otro centro educativo del rea de influencia. La creacin de un nuevo centro educativo solo se dar al acreditarse la existencia de una demanda no atendida por el estado. Saneamiento legal de la propiedad La Ley N 26513 declara de necesidad y utilidad pblica el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad del sector Educacin y es funcin de la Oficina de Infraestructura Educativa INFE del Ministerio de Educacin mantener actualizado Sistema de Informacin Nacional de Bienes Estatales (Marques de Bienes Inmuebles), efectuando la inscripcin en los Registros Pblicos de los bienes inmuebles que corresponden al Ministerio de Educacin. Integralidad Las intervenciones deben ser integrales. recurrentes intervenciones parciales. Es intencin del MED evitar
3.
4.
5.
Sostenibilidad Todas las intervenciones deben contemplar un plan de mantenimiento y la entidad encargada del financiamiento del mismo (sostenibilidad). Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha relacin con los lineamiento de poltica de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Mesones Muro , que se encuentran contenidos en las Estrategias y Metas del Plan de Desarrollo Distrital, referido a Dotar de una adecuada infraestructura social y econmica que permita mejorar la calidad de vida de la poblacin en situacin de pobreza, en el cual se encuentra considerado la construccin de nueva infraestructura educativa. Segn, La Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, en el Articulo 82 en el numeral quinto establece que las Municipalidades tienen por funcin, en materia de educacin, el de: Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al Presupuesto que se asigne. El proyecto concuerda con los Lineamientos de la Ley General de Educacin, Ley N 28044, que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la Educacin y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su funcin educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeras.
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3) IDENTIFICACIN
En este captulo identificaremos el problema central que se quiere resolver con el proyecto, sus causa y efectos, sus posibles soluciones y las alternativa que hara viable estas ltimas. Las mismas que luego sern formuladas en los siguientes captulos. 3.1) DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1.- Antecedentes de La Situacin que Motiva El Proyecto.La I.E.N 10094 de la Localidad de Manuel Mesones Muro, es un centro multigrado que brinda el servicio educativo del nivel primario en el turno de maana tiene una poblacin estudiantil de 188 alumnos, donde diariamente reciben sus clases en 11 aulas que comprenden 10 secciones en cada una, y las cuales no brinda las mejores condiciones acorde para llevar un buen proceso de enseanza debido al deficiente estado de los principales mobiliarios e insuficiente infraestructura que son utilizados para otro fin. (Como almacn)., En La IE N 10094 hay un dficit de aulas ya que actualmente se viene utilizando el ambiente destinado para talleres para el dictado de clases del cuarto grado La I.E.N10094 tiene un terreno de propiedad del Ministerio de Educacin de 2956.56 m2, en la zona cercado, donde se encuentra construido el local institucional. As mismo el colegio primario no cuenta con una direccin. Por lo que el director atiende en el ambiente administrativo y sala de profesores. De la evaluacin realizada al local de la I.E.10094 por el equipo tcnico formulador se encontr que en dicha institucin existe un dficit de aulas, espacios tanto administrativos, recreacin y los servicios higinicos son insuficientes. Con respecto a los otros servicios bsicos dentro del Centro Educativo, existe agua potable pero el servicio es deficiente debido al crecimiento de la poblacin estudiantil, as mismo cuenta con energa elctrica. Cuenta con servicios higinicos pero requiere de una batera debido al incremento de la poblacin estudiantil La poblacin educativa no cuenta con reas recreativas, para realizar las actividades deportivas. Actualmente practican deporte en un rea en psimas condiciones exponindose al peligro debido a la presencia de desmonte En lo que respecta los mobiliarios escolares existen mesas personales y bipersonales, carpetas, sillas y pupitres de profesores, que no ha sido renovado por el estado por ms de quince aos. En el ao 2008 se aprob la entrega de alimentos del PRONAA desayuno escolar consistente en producto lcteo y pan fortificado los cuales se entregan por pecosas de acuerdo a los proveedores para los 186 nios del nivel primario, este centro educativo no cuenta con un comedor haciendo uso de su respectiva aula para ingerir el desayuno, escolar haciendo necesario la construccin de un comedor en esta institucin educativa. La distribucin de alimentos entregados por PRONAA est encargada por el comit de alimentacin escolar - CAE
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CUADRO N 02 Diagnstico de la Infraestructura de la I.E. N 10094

Ambientes GRADO/SECCC Area ION M2. 1 S/ U 50,752 Alumnos/ Aula 34 M2/ Al umno 1,49 Tipo de Construccin Material noble y techo ligerado Regular A-2 2 A 50,752 23 2,21 Material noble y techo ligerado Regular A-3 3 S/ U 50,752 24 2,11 Material noble y techo ligerado Regular A-4 3 S/ U 50,752 20 2,54 Material noble y techo ligerado Regular A-5 4 A 50,752 16 3,17 Material noble y techo ligerado Regular A-6 4 B 50,752 13 3,90 Material noble y techo ligerado Regular A-7 50,752 3,17 De Material noble y techo de eternit con t ijeral de metal De Material noble y techo de eternit con t ijeral de metal De Material noble y techo de eternit con t ijeral de metal Material noble y techo ligerado Regular Material noble y techo ligerado 0 50,752 Material noble y techo ligerado Mantenimiento adecuado Bueno Mantenimiento adecuado Grado de adecuacin Recomendaci n Observaciones
A-1
Mantenimiento adecuado
Mobiliar. regular.
Mobiliar. regular.
Mobiliar. regular.
Mobiliar. regular.
Mobiliar. regular.
Mobiliar. regular.
5 A A-8 50,752
16 3,38
Regular
Mobiliar. regular.
5 B A-9 50,752
15 3,90
Regular
Mobiliar. regular.
6 A A-10 50,752
13 3,63
Regular
Mobiliar. regular.
6 A A-11 50,752
14
Mobiliar. regular.
ALMACEN A-12 AULA DE INNOVACI ONE S PEDAGOGI CAS CENTRO DE RECURSO TECNOLOGI CO
0 50,752 Material noble y techo ligerado 0 50,752 Material noble y techo ligerado 710,528 188
Regular
A-13
Regular
A-14 TALLER TOTAL 14
Bueno
Fuente: Informe Tcnico de formulador
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A continuacin se presenta las fotografas de la Institucin Educativa donde se aprecian algunos de los problemas sealados.
Parte del cerco perimtrico de adobe, presenta serias rajaduras
rea abandonada destinada para construccin de losa deportiva
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Ventanas de la infraestructura existente.
Los servicios higinicos se encuentran en mal estado
22
Vista exterior del cerco perimtrico que colinda con el dren y el Canal Taymi
Vista de una de las aulas en los cuales se realiza un inadecuado dictado de clases
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3.1.2.- Caractersticas de la Poblacin afectada.DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO Segn la informacin estadstica INEI, Censo Nacional 2007 el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, tuvo una poblacin de habitantes. (Ver cuadro N 03). CUADRO N 03 Poblacin segn Censos
AREA # 140204 Categoras Urbano Rural Total
Fuente: INEi-CPV-2007
Dpto. Lambayeque Provincial. Ferreafe Distrital. Manuel Antonio Mesones Muro Casos 1,483 2,600 4,083 % 36.32 63.68 100.0 0 Acumulado % 36.32 100.00 100.00
CUADRO N 04 INDICADORES DE POBREZA Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro
Fuente: FONCODES 2006
24
Educacin
AREA # 140204
CUADRO N 05 en el distrito Manuel Antonio Mesones Muro.
Dpto. Lambayeque Provincia. Ferreafe Distrito. Manuel Antonio Mesones Muro Casos 487 83 1,655 1,269 136 150 28 19 3,827 % 12.73 2.17 43.25 33.16 3.55 3.92 0.73 0.50 100.0 0 Acumulado % 12.73 14.89 58.14 91.30 94.85 98.77 99.50 100.00 100.00
Categoras Sin Nivel Educacin Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa Total
Fuente: INEI-Compendio Estadstico 2009
CUADRO N 06 Analfabetismo en el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro

AREA # 140204 Dpto. Lambayeque Prov. Ferreafe Distrital. Manuel Antonio Mesones Muro Casos 3,335 492 3,827 % 87.14 12.86 100.0 0 Acumulado % 87.14 100.00 100.00
Categoras Si sabe leer y escribir No sabe leer y escribir Total

Fuente: INEI - Compendio Estadstico 2009
El Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro posee 01 centro escolarizado y 13 docentes para atender una poblacin escolarizada de 186 alumnos, (EscaleEducacin)-2009. Y en capital del distrito, existe 01 centro educativo, en el cual funciona los niveles: inicial, primaria y el nivel Secundario. La poblacin escolar atendida al ao 2010 es de 341 alumnos, de los cuales 188 alumnos corresponden al nivel primario. (Vase Cuadro N 7)
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CUADRO N 07
Ubigeo 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 140204 Cdigo. CCPP Nombre. CCPP MESONES 116573 MURO MESONES 116573 MURO 310827 NERIO 127735 ALTO 548786 HUANAVAL LA OTRA 534798 BANDA MESONES 116573 MURO MESONES 116573 MURO LAS 550069 CANTERAS Cdigo. Cdigo. Local Modular 283042 283037 283061 283075 283080 283099 283103 677143 283122 0345728 Nombre. IIEE Nivel Primaria de Menores Secundaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Inicial Jardn Primaria de Menores Primaria de Menores PRONOEI PRONOEI PRONOEI PRONOEI PRONOEI PRONOEI PRONOEI PRONOEI PRONOEI Direccin CANAL TAYMI 100 SAN ISIDRO LABRADOR S/N NERIO EL ALTO HUANABAL LA OTRA BANDA DESAGUADERO S/N SAN ISIDRO LABRADOR LAS CANTERAS S/N EL TRIUNFO LUZ FAIQUE LA PRIMAVERA EL MILAGRO EL PALTAR LA ESPERANZA EL ALTO NERIO LA OTRA BANDA HUANABAL
10094 ROSA MURO DE BARRAGAN 10094 ROSA MURO 0669564 DE BARRAGAN 0345736 0345744 0345751 0345769 0843482 0574723 0669614 1158997 2746020 2746028 2746027 10095 10096 10097 JULIO QUESADA PANTA 10098 PEDRO VERA CASIANO 10252 107 11120 JOSE A. QUIONES GONZALES 11246 ANGELITOS DE JESUS CAPULLITOS MESONIANOS FUTUROS DE LA MAANA
616249 EL TRIUNFO 283056 274602 565469 LUZ FAQUE 0 LA 274602 624037 PRIMAVERA 8 EL 611366 MILAGRO 2746027
130960 EL PALTAR 2746018 2746018 GOTITAS DE AMOR LA HUELLTITAS DE 653251 ESPERANZA 2746015 2746015 JESUS MI DULCE 127735 ALTO 2746019 2746019 DESPERTAR MIS PEQUEOS 310827 NERIO 2746011 2746011 ANGELITOS LA OTRA QUERUBINES DE 534798 BANDA 2746013 2746013 FE 274600 SEMILLITAS DEL 548786 HUANAVAL 8 2746008 SABER
Fuente: ESCALE-Ministerio de Educacin-2009
Con respecto a infraestructura de salud, los pobladores del distrito se encuentran atendidos en el centro de salud Manuel Mesones Muro MINSA creado en el mes de agosto del 2002 y comprende al siguiente. personal: 03 mdicos un nombrado, residente y un contratado, 01 enfermera nombrada, 02 serums equivalentes no remunerados, 01 obstetra serums remunerado, 01 odontloga serums remunerado, tcnicos asistentes y otros personales (segn el cuadro N 08) .
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CUADRO N 08 Salud en el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro

DATOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD "MESONES MURO"
Cdigo de Establecimiento : Tipo de Institucin : Responsable del Establecimiento : Direccin : Referencia : Telfonos : Nmero de Fax : DISA : RED : MICRORED : Departamento : Provincia : Distrito : Categora : Resolucin : Fuente: MINSA - 2007 0000004443 MINISTERIO DE SALUD LUCY JUANA SOTERO RODRIGUEZ AV.VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE S/N A LA ESPALDA DEL PARQUE PRINCIPAL 97-9870692 LAMBAYEQUE FERREAFE FERREAFE LAMBAYEQUE FERREAFE MANUEL ANTONIO MESONES MURO I-3 CENTRO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO
EL DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO. El Distrito de, Manuel Antonio Mesones Muro est comprendido en la Provincia de Ferreafe, ocupa la parte sur-este de la provincia de Ferreafe, su territorio est en la regin natural chala. Presenta una poblacin total, segn el Censo Nacional realizado el ao 2007 por el INEI de 4083 habitantes. CUADRO N 09
AREA # 140204 Categoras Urbano Rural Total
Fuente: INEI
Dpto. Lambayeque Provincia. Ferreafe Distrito. Manuel Antonio Mesones Muro Casos 1,483 2,600 4,083 % 36.32 63.68 100.0 0 Acumulado % 36.32 100.00 100.00
En cuanto a la principal actividad econmica es la agricultura, predominando el sembro de arroz, seguido de la actividad pecuaria, principalmente con la crianza ganado vacuno, caprinos. Y animales menores. En el aspecto educativo, en la localidad de Mesones Muro, brinda los servicios educativos del nivel primario y secundario. La educacin en los dos niveles se da a travs de Instituciones Educativas Estatales. Con respecto a infraestructura de salud, los pobladores del distrito de Mesones Muro y anexos se encuentran atendidos en el Puesto de Salud Mesones Muro perteneciente a la GRS - de Lambayeque. En el Puesto de Salud en el ao 2010 existieron mayormente casos iras, UTA, peste bubnica, etc. En lo referente a obras de saneamiento, cuenta con servicios pblicos de agua en estado regular y con alcantarillado para la eliminacin de excretas pero la falta de
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capacitacin sanitaria hace que estn expensas a la contaminacin, debido a su inadecuado uso y mantenimiento del mismo. La institucin educativa 10094 Cuenta con el servicio de energa elctrica 3.1.3.- Identificacin del rea de influencia La poblacin afectada o demanda est compuesta por la poblacin escolar dentro del rea de influencia del proyecto, en este caso por tratarse de un colegio primario se considera un radio normativo de 1500 metros y el radio de influencia es de 3000 metros (3KM) El rea de influencia del proyecto abarca la localidad de Manuel Antonio Mesones Muro, Provincia de Ferreafe, Departamento de Lambayeque. 3.1.3.1-Ubicacin del proyecto.El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, Provincia de Ferreafe, Departamento de Lambayeque.
GRAFICO N 1a Macrolocalizacin Del Proyecto Mapa De La Regin Lambayeque y Provincia de Ferreafe.
REGION LAMBAYEQUE
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GRAFICO N 1b Macrolocalizacin Del Proyecto Mapa De La Regin Lambayeque y Provincia de Ferreafe
PROVINCIA DE FERREAFE
GRAFICO N 2 Mapa Del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro
DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO
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Ubicacin satelital de la Institucin Educativa Primaria 10094 Rosa Muro de Barragn.

IEP 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN
3.1.3.2- Caractersticas actuales de los locales dentro del rea de influencia.El rea de influencia del proyecto se encuentra constituido por el espacio territorial donde se ubican aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente, podra tener acceso la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado. En ste caso se llega a la conclusin que dentro del radio de influencia existe solo la Institucin Educativa del nivel primario y secundario que viene hacer la I.E. N 10094 Rosa Muro de Barragan, que en el ao 2011 est brindando el servicio educativo a 188 alumnos del nivel primario y 155 en el nivel secundario. . C.E EN EL AREA DE INFLUENCIA CUADRO N 10
Cdigo Modular 0345728 CENTROS EDUCATIVOS EN EL REA DE INFLUENCIA Nombre de Nivel Dependencia Cdigo C.E Local 10094 Primaria y MINEDU 283042 secundaria Alumnos 2011 188 primaria 155 secundaria
Fuente: Estadsticas Educativas- Ministerio de Educacin.
3.1.4.- Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

Temporalidad.- En los ltimos aos existe una disminucin de alumnado por una inadecuada e insuficiente infraestructura educativa hacindose necesario adoptar medidas que puedan ayudar a la poblacin a disminuir las altas tasas de analfabetismo con un adecuado servicio de educacin, es necesario mencionar que esta zona de influencia solamente existe la Institucin Educativa en el nivel primario y
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secundario por separado que en la actualidad se encuentra en materia de estudio, an ms el problema de educacin. Relevancia: el problema educativo se refleja una situacin crtica de ndole permanente, debido a los inadecuados servicios educativos que brinda el local escolar. Grado de avance: se observa una baja calidad de los servicios educativos, debido a la inadecuada e insuficiente infraestructura,
3.1.5- Anlisis de peligros en la zona afectada

En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
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CUADRO N 11 LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL PROYECTO

ANAL ISDE R GO IS IES F ato N 01 Identificacion de pelig orm ros en la zona de identificac del proy ion ecto
Parte A: As pectos g ernerales s obre la ocurrencia de pelig en la zona os
1.- Existen antecendentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Evento SI NO Comentarios 2.- Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis? que tipo de peligros? Evento SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones Lluvias intensas X Lluvias intensas Heladas X Heladas Friajes/nevadas X Friajes/nevadas Sismo X Sismo Sequias X Sequias Huaycos X Huaycos Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizam ientos Tsunamis X Tsunamis Inncendios urbanos X Inncendios urbanos Derrames toxicos X Derrames toxicos Otros X Otros 3.- Existe probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anterioresdurante la vida util del proyecto? 4.- La informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulaciony evaluacion de proyectos? Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
X X X X X X X X X X X X X X
En la zona de estudio se han registrado sismos de mediana intensidad, no descartndose la ocurrencia de estos por encontrarse en la zona 3 (zona de alta sismicidad), y como existe la probabilidad de ocurrencia de sismos se ha considerado en el diseo de las estructuras este aspecto, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, se encuentra cerca al Canal Taymi, que presenta riesgo de altas avenidas por eventos extraordinarios o accidentes. Tambin se presenta el riesgo de inundacin y fuertes precipitaciones a causa de la ocurrencia del Fenmeno de El Nio, que ocurre cada cierto tiempo en nuestra regin.
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CUADRO N 12
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO A ADOPTAR PELIGROS MEDIDAS ESTRUCTURAS ADOPTADAS - No existe cauce alguno de rio, debido a que la zona del proyecto se encuentra en zona de nivel muy por encima de los cauces de los ros existentes. - En lo que respecta a socavaciones, no existe problema, por encontrase la edificacin lejos y muy por encima del nivel de las quebradas y ros. Sin embargo existe el cauce del Canal Taymi, que puedan tener avenidas mximas, para lo cual se prev las acciones de defensa civil, en el momento que ocurra el evento. - Se propone un plan de atencin de emergencias para este peligro, a travs del cumplimiento de las acciones de defensa civil a nivel distrital y provincial que se implementen; asimismo, se cumplir con el plan de mantenimiento en el que se ha comprometido la PAFA y la direccin del colegio. HUAYCOS ALUDES Y ALUVIONES - Por ser zona alta con niveles muy por encima de los cauces de quebradas y ros, riachuelos y la no existencia de cauces naturales superficiales que puedan encauzar y originar algn huayco. As mismo no se constata desprendimiento en los cerros de arboles y la existencia de estos es lejos con respecto a la zona en estudio, por tratarse de zona costera.
INUNDACIONES
- En la zona de estudio, presenta una fuerte suave y no es probable que se presente considerable movimiento de tierras en DESLIZAMIENTOS plataforma de construccin. Y DERRUMBES - La zona de ubicacin del Proyecto es una zona de topogrfica plana en su superficie. - En la elaboracin del Expediente Tcnico se deber cumplir con las normas de Construccin sismo resistentes SISMOS - Se constatan en el historial de la localidad sismos de intensidad media. - Queda bajo responsabilidad de Defensa civil, tomar las medidas preventivas para evitar al mnimo los daos materiales y humanos.
Fuente: Gua Metodolgica de Educacin-MEF Elaboracin Propia.
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CUADRO N 13
ANAL ISDE R GO IS IES F ato N 01 Identificacion de pelig de los productos seleccionados orm ros Parte B : Preg untas sobre caracteristicas especificas de pelig ros
P ros elig
Inundacion
Existen zonas con problemas de inundacion?
S I
F recuencia (a) Intens idad (b)R esultado NO B M A S B M A S C=(a) x(b) I I
x x x 2 Existen sedimentacion en el rio o quebrada? x Cambia el flujo del rio o acequia principal que estara involucrado con el proyecto? x Lluviasintens as Derrumbes/Deslizamientos x existen procesos de erosion? x Existe mal drenaje de suelos? x Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geologicas en laderas? x Existen antecedentes de deslizamientos? x Existen antecedentes de derrumbes? x Heladas x Friaje/nevadas x Sism o x x x 2 Sequias x Huaycos x Existen antecedentes de derrumbes? x Incendios urbanos x Derrames toxicos x Otros x Instrucciones a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos. F recuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de inform acion historica o estudios de prospectiva. Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque tiene una connotacion cientifica generalmente se evalua al valor de la perdida economica, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocacionadas por la cocurrencia del peligro ., es decir se b) Para definir el grado de secuencia (a) e intensidad (b) se utiliza la siguientte escala. B=bajo: 1, M=medio: 2 A=alto :3 , SI=sin inform acion : 4
Fuente: elaboracin equipo tcnico formulador
Del anlisis del Formato N 01 Parte B se concluye que la zona en anlisis est expuesta a peligro medio, debido a los movimientos ssmicos, situacin que ha tomado en cuenta al momento de formular las alternativas de solucin, as como a las eventuales inundaciones o precipitaciones pluviales, debidas al Fenmeno de El Nio, el cual se presenta con cierta frecuencia y en diversos grados de intensidad.
3.1.6 Intentos Anteriores de solucin:

La Direccin, la APAFA y autoridades de Mesones Muro, junto con la Municipalidad distrital de dicha zona, constantemente han venido solicitando el apoyo de las Instituciones Pblicas como al Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, entre otros, a fin de solucionar el problema de su infraestructura y nunca fueron atendidos, por falta de recursos. 3.1.7.- Intereses De Los Grupos Involucrados.La poblacin y autoridades de la zona, del Distrito de Mesones Muro, se encuentran preocupadas por la situacin como sus hijos reciben sus clases, en forma inadecuada, de all su inters de que sus gestiones tengan un resultado positivo.
34
GRUPOS DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERS
ESTRATEGIAS
No hay seguridad y Que sus hijos estudien en -Solicitud al Director de la comodidad para sus hijos condiciones adecuadas I. E. P. y a la UGEL para que solucione el APAFA problema. - Compromiso para el Mantenimiento del local Mejorar la infraestructura Inadecuada e insuficiente educativa tcnicamente de Formulacin del perfil infraestructura educativa la I.E. 10094 acorde con las Tcnico FONCODES necesidades para el Y ejecucin de la obra desarrollo de la regin y del pas. Existe riesgo fsico y de salud para la comunidad Dotar de infraestructura -Oficio a la Municipalidad necesaria para el Distrital de Mesones Muro DIRECCIN DE LA educativa. funcionamiento adecuado para que realice el I.E. 10094 de la I E. mejoramiento de la infraestructura Existente. - Mejorar la infraestructura -I. E. no cumple con educativa existente. normas de construccin e Ampliar meta de - Elaboracin del perfil MUNICIPALIDAD implica riesgo para la programacin de tcnico, DISTRITAL DE - Gestin Presentacin a poblacin estudiantil. inversiones. MESONES MURO concurso KFW.
3.1.8 Caractersticas especificas de la oferta de servicios educativos Este es un Centro de Educacin Primario, cuenta con 10 aulas para el dictado de clases, 01 almacn, 01 aula de innovaciones pedaggicas, 01 ambiente para taller, 01 ambiente para biblioteca que es usado como sala de profesores construidos de material noble en muy buen estado pero con dficit en espacios para el rea administrativa, siendo necesario la ampliacin de dicha institucin educativa. Actualmente esta Institucin educativa, brinda servicio educativo a 188 alumnos de la zona, distribuidos en 10 secciones, en el turno de la maana de 8:00 am a 1:00 pm. Cuenta con personal permanente como son: Un director (Profesor) 12 profesores 01 administrativo Personal de limpieza y guardiana. La I.E. N 10094, no cuenta con un ambiente direccin, actualmente el ambiente de biblioteca est siendo utilizado como oficina del director hasta darle solucin al problema. As mismo el mobiliario existente se encuentra en mal estado de conservacin usando dos alumnos por mesa con sillas de madera pequeas e incomodas para los alumnos de mayor grado, de la misma manera el mobiliario del profesor no cuenta con las especificaciones y medidas adecuadas para tal fin, finalmente la pizarra es de material de madera con pintura acrlica para tizas y 2 aulas con pizarras acrlicas para plumones.
35
Con respecto a los servicios higinicos existen 04 ambientes para damas y varones y para personal docente y que actualmente se encuentran deterioradas, generando focos de contaminacin, porque no cuentan con mantenimiento adecuado. As mismo no existe rea de recreacin de los alumnos, el rea actual no es la adecuada, contienen desmontes y otros materiales que impiden el normal desarrollo de las actividades propias de la educacin.
CUADRO N 14 ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA

E TAD A T S O C UALD INFR S UC UR E AE TR T A E o d C erva stad e ons cion D escripcion/ Us o A ula A ula A ula A ula A ula A ula A ula A ula A ula x x x x x x x x x Regular Bueno Malo
AMBIE E NT A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
R com nda e e cin
In a nov cione s ped og s ag ica
A ac lm en B iblio./A ula T ller a
x x x x
IE. 10094 Rosa Muro de Barragn
C tro de en R rso ecu Te cnolo gico
36
SECCION
CUADRO N 15 INDICE OCUPACIONALNIVEL PRIMARIO

GRADO TURNO ALUM NO 2011 A ULA Area actual del aula m2 Indice m2/Alumno
Fuente: Nomina de I.E. 10094 - Elaboracin propia
M AN A A
1 S /U 2 A 2 B 3 S /U 4 A 4 B 5 A 5 B 6 A 6 B T TL OA
3 4 2 3 2 4 2 0 1 6 1 3 1 6 1 5 1 3 1 4 18 8
A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A0 1
5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5 5 ,7 2 0 5
1 9 ,4 2 1 ,2 2 1 ,1 2 4 ,5 3 7 ,1 3 0 ,9 3 7 ,1 3 8 ,3 3 0 ,9 3 3 ,6
CUADRO N 16 Docentes de La IE N 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN DOCENTES DE LA IE N 10094 - ROSA MURO D BARRAGAN E
ALUMNO 20 S 11 Prim aria GRADOS Total 188
TOTAL SECCION 6 10
AULAS 10
D ocentes 12
Fuente: Nomina de I.E. 10094 - Elaboracin propia
CUADRO N 17 ESTADO DE MOBILIARIO ESCOLAR AULA POR AULA

E TA OA T S D C UALD INFR E TR T A E A S UC UR E o d C erv cion stad e ons a D cripcion/ es Us o A ula A ula A ula A ula A ula A ula A ula A ula A ula x x x x x x x x x Regu lar Bu eno Malo
AMB NT IE E A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14
R com nda e e cin
In a nov cione s ped og s ag ica
A ac lm en B iblio./A ula T ller a
x x x x
Donde: B (Bueno), R (Regular), M (Malo)

Fuente: IE 10094 Rosa Muro de Barragn
C tro de en R rso ecu Te cnolo gico
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3.1.9.- Rendimiento escolar y desempeo de docentes y director
RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS CUADRO N 18

RENDIMIENTO ESCOLAR 2010 - PRIMARIA TOTAL T TOTALES SEGN ACTAS APROBADOS INVICTOS DESAPROBADOS RETIRADOS TRASLADOS FALLECIDOS PASA A RECUPERACION
Fuente: Escale-2011 - Elaboracin propia
1 M 93 84 0 4 0 0 5 H 24 21 0 0 0 0 0 M 18 18 0 1 0 0 0 H 14 11 0 1 0 0 2
2 M 18 11 0 2 0 0 5 H 13 11 0 0 0 0 0
3 M 18 16 0 2 0 0 0 H 18 17 0 0 0 0 0
4 M 12 12 0 0 0 0 0 H 17 16 0 1 0 0 0
5 M 14 14 0 0 0 0 0 H 10 7 0 2 0 0 0
6 M 13 13 0 0 0 0 0
H 96 83 4 5 0 0 2
189 167 4 9 0 0 7
Desempeo de los docentes El desempeo laboral viene mejorando gracias a la poltica de mejoramiento de la calidad educativa, objetivo principal del gobierno a travs de capacitaciones; existen en total 12 profesores, un director y un administrativo. Los profesores vienen demostrando con eficiencia y dedicacin significativos logros alcanzados en sus estudiantes a su cargo que se refleja en el logro de aprendizajes de los estudiantes y en el mejoramiento del rendimiento escolar. Nivel de Gestin de Director El director a cargo demuestra responsabilidad y preocupacin por mejorar la calidad educativa de la Institucin, en su gestin se tiene los siguientes logros: Matrcula oportuna de los estudiantes Reuniones de coordinacin con autoridades locales y de la comunidad Ejecucin de escuela de padres de la Institucin Educativa. Participacin en actividades deportivas, sociales y culturales de la Institucin Educativa. 3.1.10.- Descripcin de estudios realizados para elaboracin del PIP: Para determinar la factibilidad social, tcnica y econmica de la elaboracin del proyecto de inversin pblica en la Institucin educativa N 10094 Distrito de Mesones Muro, se realiz el estudio de mecnica de suelos y topografa, de los cuales detallo a continuacin: En el Estudio de Mecnica de Suelos se realiz lo siguiente: La medicin del terreno y la excavacin de calicatas, las muestras inalteradas fueron extradas y llevadas posteriormente al laboratorio para sus ensayos respectivos. Toma de fotos del terreno y de las calicatas donde se proyectar varios ambientes, losa deportiva, patio, etc. para la Institucin educativa. Se excavaron 02 calicatas de 1.50x 1.50x3.00m de altura, encontrando varios estratos los mismos que son colocados en bolsas identificados con la
38

- En el
profundidad y nomenclatura de la calicata correspondiente y dos muestras inalteradas para el ensayo de corte directo. Durante la excavacin a la profundidad de 3m, no hubo presencia de napa fretica. Se rellen la calicata abierta, terminando el proceso en campo. El laboratorio de Mecnica de Suelos fue el de la UNPRG Facultad de Ingeniera Civil de Sistemas y de Arquitectura. Realiz los ensayos de las muestras de los suelos de las calicatas respectivas. Los resultados del estudio de mecnica de suelos fueron los siguientes: La capacidad portante del suelo es de 0.77 kg/cm2. Los suelos tienen como clasificacin SUCS: SM Y CL, donde se va a cimentar. En el rea del proyecto no se ha observado zona de deslizamientos, que pudieran comprometer la estabilidad de la obra proyectada dado que se sita en un rea estable, tampoco se han observado fallas geolgicas o problemas estructurales cuya existencia afectara la seguridad de la obra en s, tal como lo corrobora el estudio de mecnica e suelos . Se ha considerado la cantera Tres Tomas en Ferreafe para el agregado fino y el agregado grueso. Se realizaron 02 diseos de mezcla para las resistencias del concreto usadas en las estructuras del proyecto, con los agregados provenientes de la cantera antes mencionada. Estudio Topogrfico se realiz lo siguiente: Se ubic la zona del proyecto y se defini el punto de inicio de trabajos (BM 1). Se pint un crculo de color amarillo y se coloc el valor de la cota del BM = +72.99 msnm, sobre la vereda del bloque administracin aula, frente a la entrada principal. Se ubic con el navegador GPS las coordenadas UTM del punto de inicio. Se realiz el levantamiento planimtrico y altimtrico de la Institucin Educativa N 10094 y parte de su entorno. Se obtuvo en la medicin del terreno de la I.E. un rea de 2,990.66 metros cuadrados, en total.
3.2) DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Definicin del Problema Central Para la identificacin del problema central en la localidad de Mesones Muro, se ha realizado un diagnostico de la zona, as como la revisin de fuentes de informacin secundaria y estudios realizados; habindose establecido que el problema central es INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. 10094 DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, lo que ha ocasionado la desconfianza de la poblacin y un incremento en la tasa de desercin escolar, en agravio de la economa, la seguridad y el aprendizaje. De acuerdo con el anlisis efectuado el problema tiene relacin con los lineamientos del sector que establece entre otros, fomentar la competencia, eficiencia, calidad de servicio y mayor cobertura del mismo, as mismo como el mejoramiento y ampliacin de la infraestructura educativa 3.2.2.-Anlisis de las Causas Causas Directas
39
Dficit de Infraestructura educativa. Insuficiente obras exteriores. Insuficiente obras complementarias. Inadecuadas condiciones sanitarias. Mobiliario escolar en regular estado.
Causa Indirectas Inadecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E. Inadecuadas reas de recreacin Inadecuadas reas para comedor Insuficiente Servicios higinicos. Insuficiente servicio de agua potable Insuficiente Mobiliario escolar. 3.2.3.-Anlisis de los Efectos Efectos directos Incremento de los niveles de ausentismo y desercin escolar. Bajo nivel competitivo de los estudiantes Efectos indirectos Desmotivacin de la poblacin escolar. Retraso en el logro de aprendizaje 3.2.4.- GRAFICO N 02 rbol de causas y efectos
40
41
3.3) Objetivos del proyecto
3.3.1.- Objetivo General (Central) El objetivo general del proyecto ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. 10094 DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO. 3.3.2.- Objetivos Especficos o Medios del Proyecto Medios de Primer Nivel:
Infraestructura educativa en condiciones adecuadas. Suficiente obras exteriores. Suficiente obras complementarias. Adecuadas condiciones sanitarias. Mobiliario escolar en buen estado.
Medios Fundamentales: Adecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E. Adecuadas reas de recreacin Adecuada reas administrativas. Servicios higinicos en buen estado. Adecuado servicio de agua potable. Mobiliario escolar suficiente. Fines Indirectos: Disminucin de los niveles de ausentismo y desercin escolar Incremento el nivel competitivo de los estudiantes
Fines Directos Poblacin escolar Motivada. Mejora en el logro de aprendizaje. Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como el Mejora en la calidad del servicio educativo en la I.E. N 10094 Manuel Antonio Mesones
42
Muro provincia de Ferreafe.
3.3.3.- GRAFICO N 03 rbol de medios y fines
43
3.4) Alternativas de Solucin Sobre la base de los medios fundamentales En el rbol de medios y fines se plantean acciones que permitan alcanzar estos medios fundamentales, y a partir de estas acciones se plantean las alternativas que den una solucin integral al problema planteado. 3.4.1 Anlisis de los medios fundamentales.
De acuerdo al anlisis efectuado en los medios fundamentales, y definiendo a todos estos medios como imprescindibles para el logro del objetivo central del proyecto, se procede a plantear acciones viables tcnicamente que permitan alcanzar cada uno de los medios. Para el Medio fundamental 1: Adecuada infraestructura indispensable para el buen funcionamiento de la I.E. Alternativa Construccin de un aula de material noble y techo aligerado inclinado. Para el Medio fundamental 2 Adecuadas espacios administrativos. Alternativa Accin 2a: Construccin de espacios administrativos. Para el Medio fundamental 3: Adecuadas reas de recreacin. Alternativa Accin 3a: Construccin de plataforma deportiva. . Para el Medio fundamental 4 Servicios higinicos en buen estado. Alternativa Accin 4a: Construccin de SS.HH para alumnos y docentes. Para el Medio fundamental 5 Adecuado servicio de agua potable. Alternativa Accin 5a: Construccin de cisterna y estructura de apoyo de tanque elevado. Para el Medio fundamental 6 Mobiliario escolar suficiente. Alternativa Accin 6a: Adquisicin de mobiliario escolar. .
44
3.4.2 GRAFICO N 04 Planteamiento de Acciones. ALTERNATIVA UNICA
3.4.3 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar. Del anlisis de las acciones se definen el proyecto alternativo. Proyecto Alternativo Unica: Ambientes DEMOLICIONES Demolicin de muros de adobe Demolicin de muros de ladrillo Demolicin de estructuras ESPACIOS PEDAGGICOS 01 Aula ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 01 Sala De Usos Mltiples 01 Secretara 01 Direccin 01 Almacn 01 Ss.Hh. ESPACIOS DE SERVICIOS Sshh de alumnos y profesores (aligerado) Cisterna y tanque elevado AREAS EXTERIORES Patio de actividades Patio espacio receptivo Losa deportiva mltiple
45
Asta de bandera Estrado Sardineles Portada de ingreso tipo primaria Cerco perimtrico de albailera Tarrajeo interior de cerco y volado Vereda perimetral (zona de ingreso) Drenaje pluvial - grgolas de concreto reas verdes MOBILIARIO ESCOLAR (01)Mesa Reuniones 2.50 x 1.20 + (12) SILLAS Estantes de melamine Reparacin de carpetas Reparacin de sillas Reparacin de mesas CUADRO N 19 CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVA UNICA
Proyecto: Region: Provincia: Distrito: Localidad: Fecha : N MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN LAMBAYEQUE FERREAFE MANUEL A. MESONES MURO MANUEL A. MESONES MURO 01/10/2011 CONCEPTO TOTAL NUEVOS SOLES (S/.)
1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
Costo de Formulacin del Estudio Definitivo Presupuesto estimado de Formulacin 8.000,00 1.800,00 1.640,00 11.440,00 416.030,67 8.050,00 800,00 17.600,00 17.500,00 3.060,00 463.040,67
Presupuesto estimado de evaluacin Presupuesto estimado de Capacitacin Total Estimado de la Formulacin

Presupuesto estimado de Construccin Gastos estimado de Maestro de Obra Gastos estimado del Ncleo Ejecutor Gastos estimado de Residente Gastos estimado de Supervisin Gastos estimado de Capacitacin
TOTAL =1+2
474.480,67
46
Presupuesto por componentes:

PR E S UP UE S T O
P ro yecto: R eg ion : P ro vinc ia: D istrito: L oca lid ad : ME JO RA MIENT O Y AMP L IA CIO N DE L A INFRA E STR UCTU RA E N LA I. E. N 1 00 94 RO S A MUR O DE BA RRA G AN L AMB A YE Q UE Fe cha : 01 /1 0/2 01 1 FE RRE A FE MA NUE L A . M ES O NES MUR O MA NUE L A . M ES O NES MUR O Am bient es DEM O LICION ES DEM OL ICION D E MU RO S DE A DO B E DEM OL ICION D E MU RO S DE L A DRILL O DEM OL ICIN D E E STR UCTU RAS ES PACIO S E DUC AT IV O S 01 A UL A ES PACIO S ADM INISTR ATIVO S 01 S A LA D E US O S MUL TIP LE S 01 S E CRE TAR A 01 D IR ECC IO N 01 A LM AC EN 01 S S .H H. Und . M et rado Pre cio (S /.) P arc ial (S /.) Subt ota l 7.19 2 ,5 0 ML ML M2 11 5,20 9,50 6,00 5 0,00 7 5,00 12 0,00 5 .76 0,0 0 71 2,5 0 72 0,0 0 5 6.38 0 ,1 1 M2 5 2,14 1 .08 1,32 56 .38 0,1 1 7 6.10 0 ,0 2 M2 M2 M2 M2 M2 1 8,56 1 5,30 1 8,19 1 0,65 5,00 1 .12 4,08 1 .12 4,08 1 .12 4,08 1 .12 4,08 1 .12 4,08 20 .86 2,8 7 17 .19 8,3 8 20 .44 6,9 6 11 .97 1,4 2 5 .62 0,3 9 7 4.95 5 ,1 7 5 7,50 1,00 1 .04 7,43 14 .72 8,14 60 .22 7,0 3 14 .72 8,1 4 18 6.18 7 ,8 8 M2 M2 M2 GLB GLB ML GLB ML ML M2 GLB M2 11 6,00 14 1,00 60 3,00 1,00 1,00 24 8,00 1,00 11 5,20 24 1,75 4 8,60 1,00 45 2,00 12 0,00 10 7,04 11 7,92 27 7,47 4 .16 2,05 6 2,43 5 .94 1,94 3 12 ,2 62 ,4 55 ,5 1 81 ,9 13 ,9 13 .92 0,0 0 15 .09 2,2 3 71 .10 8,7 0 27 7,4 7 4 .16 2,0 5 15 .48 2,9 3 5 .94 1,9 4 35 .96 0,1 5 15 .09 2,6 5 2 .69 7,0 1 18 1,9 2 6 .27 0,8 3 1 5.21 5 ,0 0
ES PACIO S D E SE RV ICIOS SS HH DE A L UMNO S Y PR OFE S OR ES (A LIG ER ADO ) M2 CIS TE RNA DE CO N CRE TO A RM A DO Y TA NQ UE E L EV AD O G L B AR EAS E X TER IO RE S PA TIO D E AC TIVIDA DE S PA TIO - E S PA CIO D E RE CE PTIV O LO SA DE PO RTIV A M LTIP LE AS TA D E B AND ERA ES TRA DO SA RDINE LE S PO RTA DA DE ING RE SO TIPO P RIMA RIA CER CO P E RIM T RICO D E A LB AIL ER A TAR RAJE O IN TER IO R DE CE RCO Y VO L ADO VE RE DA P ER IM ETR AL (ZO NA D E ING RE SO ) DRE NAJE PL UV IA L - G A RG O LA S DE CO NCRE TO ARE A S V ERD ES MO BILIARIO E SC OLAR (01 )M ES A RE UNIO NE S 2 .5 0 x 1 .2 0 + ( 12 ) SIL LA S ES TA NTE S DE MEL A MINE REP A RAC IO N DE CAR PE TA S REP A RAC IO N DE SIL LA S REP A RAC IO N DE ME SA S
U ND U ND U ND U ND U ND
1 3 23 166 99
1000 500 35 30 70
1000 1500 805 4980 6930

S/
P RE SU PUE S TO E S TIM ADO DE CO NS TR UCCI N
41 6.03 0 ,6 7
47
4) FORMULACIN Y EVALUACIN 4.1) CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN. Horizonte de evaluacin del proyecto = Tiempo de ejecucin de la obra 4.2) ANLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1.- Poblacin de referencia. La poblacin de referencia est constituida por: Departamento de Lambayeque Tasa de Crecimiento= [ ( Censo 2007 / Censo1993 )
1 /( 2007 1993 ) (1 /( 2007 1993 )
10 aos 3 meses calendarios
1 ]
Tasa de crecimiento= (1112,868 / 920,795 )
1 = 1.36%
Debido a que la tasa de crecimiento del Distrito de Mesones Muro es negativa se tomara en cuenta la tasa de crecimiento de la provincia de Ferreafe. Tasa de crecimiento= ( 96142 / 923777 )
1 /( 2007 1993 )
1 = 0.30%
Poblacin = [ 4,083] 2007 x( [ 0.003] + 1) 2012 2011 = 4095 Re ferencial 2012

La poblacin referencial en la localidad de MESONES MURO es de 4083 al ao 2011y al ao 2012 es igual a 4207. CUADRO N 20
48
P O E C ND L P B A IO D R Y C IO E A O L C N E RFRN I E E E CA T S D CE. AA E RC
P RO O EI D AO
0 0 ,3 %
P B A IO OL C N P OE T D R Y CA A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
21 01 21 02 21 03 21 04 21 05 21 06 21 07 21 08 21 09 22 00 22 01
48 03 49 05 40 18 42 10 43 12 44 15 45 17 47 10 48 12 49 15 40 27
FUENTE: ELABORACION DE FORMULADOR
4.2.2.- Poblacin demandante potencial La poblacin demandante potencial est constituida por los nios y nias que se encuentran en la edad normativa de primaria de sus grados 6-11 aos. Del distrito de Mesones Muro. Con una tasa de crecimiento de 0.69% CUADRO N 21
MATRICULA POR GRA DO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIM PLES I.E.N 10609-Las Pampas
CUADRO N 1: POBLACIN TOTAL, POR REA U RBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGN DEPARTAM ENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIM PLE POBLACIN URBANA RURAL TOTAL HOM BRES MUJERESTOTAL HOM BRESM UJERESTOTAL HOMBRESM UJERES
2005 T 7 8 5 7 7 7 H M 3 3 3 6 3 3 21
4 5 2 1 4 4
20
41
De 5 a 9 aos T aosH M 5 6 aos 5 6 1 7 aos 1 3 2 8 aos 7 3 9 aos 4 De 10 a 14 aos 3 5 2 10 aos 8 2 6 11 aos 8 4 12 aos 4 13 aos 37 18 19 14 aos
2006
2007 T 4 6 3 9 4 8 H 3 5 1 4 2 2 17 M 1 1 2 5 2 6 17
T 65
343
2008
34
65 4 70 4 63 7 80 478 2 101 8 89 6 95 91 31 102
H 34 M 4 29
38 6 41 1 0255 2 54 3 5 39 4 56 2 18 53 13 53
176
1 34
167 122 54 68 31T 23 H 10 M 13 36 2 26 18 18 1 36 4 29 17 12 4 0 25 16 8 8 111 3 39 4 28 17 223 7 194 101 93 6 1 47 41 23 18 1 0 1 50 37 18 19 317 5 39 8 36 19 3826 38 15 23 11 15 49 42 20 22
2009
221 42 39 41 47 52 284 60 52 59 53 60
122 24 21 17 30 30 154 31 21 39 30 33
99 18 18 24 17 22 130 29 31 20 23 27
FUENTE INEI- CPV-2007 Elaboracin propia
49
P B AC ND L D M D P T NC O L IO E A E AN A O E IAL PO L IO B AC N TA AD C E . S E RC 0 0 ,3 % EAE DDS PR DS E IO O A S O 5-9A S O 1 -1 A S 0 4 O 0 20 07 33 4 48 7 1 20 08 34 4 49 7 2 20 09 35 4 41 8 3 21 00 36 4 42 8 4 21 01 37 4 44 8 5 21 02 38 4 45 8 6 21 03 39 4 47 8 7 21 04 30 5 48 8 8 21 05 31 5 40 9 9 21 06 32 5 41 9 1 0 21 07 33 5 43 9 1 1 21 08 34 5 44 9 1 2 21 09 36 5 45 9 1 3 22 00 37 5 47 9 1 4 22 01 38 5 48 9

FUENTE INEI- CPV-2007 Elaboracin formulador
4.2.3.- Poblacin demandante efectiva La poblacin efectiva que atendida por el presente proyecto ser igual a la poblacin escolar de la I.E. N 10094 del distrito de MESONES MURO.
CUADRO N 22
Matrcula por Grado:
Total Alumnos 188
1 41
2 32
3 31
4 30
5 31
6 23
Matrcula por Grado 1998 - 2010:
1998 Total 1 2 3 337 64 73 64
1999 345 52 74 64
2000 339 56 67 56
2001 326 54 68 51
2002 320 50 64 55
2003 325 49 65 52
2004 299 43 61 52
2005 266 21 58 46
2006 247 29 36 46
2007 226 30 33 29
2008 208 30 35 30
2009 188 25 36 32
2010 188 41 32 31
50
4 5 6
59 48 29
56 52 47
59 50 51
54 53 46
49 50 52
61 54 44
44 54 45
47 45 49
47 46 43
44 50 40
27 37 49
31 22 42
30 31 23
Secciones 1998 - 2010: Plana docente por grados 1998 - 2010
1998 Total 1 2 3 4 5 6 11 2 2 2 2 2 1
1999 11 2 2 2 2 2 1
2000 12 2 2 2 2 2 2
2001 12 2 2 2 2 2 2
2002 12 2 2 2 2 2 2
2003 12 2 2 2 2 2 2
2004 12 2 2 2 2 2 2
2005 11 1 2 2 2 2 2
2006 11 1 2 2 2 2 2
2007 11 2 1 2 2 2 2
2008 11 2 2 2 1 2 2
2009 10 1 2 2 2 1 2
2010 10 2 1 2 2 2 1
Fuente: Nominas de matricula Docentes 1998 - 2010:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 11 11 11 11 12 12 12 11 11 11 11 10 10
Fuente: Nominas de matricula
Tc05-04 = (Alum 08 Alum 07), para perodo 2008-2007 Alum 07 Tc06-05 = (Alum 09 Alum 08), para perodo 2009-2008 Alum 08 Tc07-06 = (Alum 10 Alum 09), para perodo 2010-2009 Alum 09 Tc08-07 = (Alum 11 Alum 10), para perodo 2011-2010 Alum 10
La tasa de crecimiento promedio obtenida para los niveles educativos se ha determinado de la siguiente manera:
TC = Tc07-06 + Tc08-07 + Tc09-08 + Tc10-09 4 CUADRO N 23
TASA DE CRECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO
51
TASA DE CRECIMIENTO NIVEL PRIMARIO I 2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009 2011 - 2010 PROMEDIO PROMEDIO GENERAL
Fuente: Elaboracin propia
II 0 0,028 57 0,111 1 0,468 75 0,096 55
0,000 0,166666 67 0,64 0,170731 71 0,075650 41
IV 0,079 0,3863 86 6
III
VI 0,225 0,1666 67 0,4523 81 0,1739 13 0,0550 34
-0,26 0,066 0,1481 0,40540 67 48 5 0,031 0,0322 0,40909 25 6 09 0,354 0,0333 84 3 0 0,099 0,0759 0,06407 82 5 9 -2,45
Como se observa la tasa de crecimiento promedio a nivel primario es de -2.45% Por tal motivo creemos conveniente realizar la estimacin de la demanda con la tasa ntercensal de la poblacin de la provincia de Ferreafe que es de 0.30%.
CUADRO N 24
DEMANDA PROYECTADA NIVEL PRIMARIO
52
DEM ANDA PROYECTADA Tasa 0,30% AULA A1 A2 Area Actual del Aula 50,752 50,752 GRADO 1ro 2do Alumnos 34 47 Periodo Ao 0 2011 34 47 1 2012 34 47 2 2013 34 47 3 2014 34 47 A3 50,752 3er 20 20 20 20 20 A4 50,752 4to 29 29 29 29 29 A5 50,752 5to 31 31 31 31 31 A6 50,752 6to 27 27 27 27 27
Totales
188 188 188
4 5 6 7 8 9 10 TOTALES
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
34 35 35 35 35 35 35 346
48 48 48 48 48 48 48 477
20 20 20 20 20 20 20 200
29 29 30 30 30 30 30 295
31 31 32 32 32 32 32 315
27 27 27 28 28 28 28 274
189 190 192 193 193 193 193 1907
Fuente: Nominas de la IE 10094
4.3) ANLISIS DE LA OFERTA 4.3.1.- Centros educativos en el rea de influencia.No existe Centros Educativos en el radio de influencia, por lo tanto la I.E. N 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN es la nica que puede brindar el servicio educativo. ANALISIS DE LA OFERTA EN LA I.E. 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN
CUADRO N 25 SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 10094
53
E T D A T A D IN R E T U T R S A O CU L E F AS R CU A E a o d C n e a io st d e o s rv c n x x x x x x x x x Re lar gu Bu eno D s rip io / ec c n Uo s A la u A la u A la u A la u A la u A la u A la u A la u A la u Malo
A B NE M IE T A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A0 1 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1
Fuente: I.E. 10094
R c m n a i eo e d c n
In o a io e n vc n s p dgg a e a o ic s
A ae lm c n B lio u ib ./A la T lle a r
x x x x
CUADRO N 26 SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS P R O A D C N EYN D C N EI.EP IMA IAN 1 0 4 ESNL OET O OET R R 09 S UAC IT ION
N OMBR O AD
Cn d e tro e R c rs eu o Tc o g o e n lo ic
A E L O YN MB E P L ID S O R S
L JO EAN IC. RG TON C RTE IO O Z FE NA E R ND Z AL AD MAN RO A L VAR O AY S . AL E D Z MAR Y. VAR S E A IA B C ARBAZ JO EL AL AZ AN S . B C RR VILL O SD ISA EE A AL BO OR . C T JU PEPE O AS RO RU DR D D L C UZG OR M. IAZ E A R L IA GINE S YS YS G ND C S U U EU O . MOR ESC T AL AS AED MAR I. A IA RE E OR JO E IN DE C MEN Y S TIZ S F A L AR R RIG ZD L C ZJAME W. OD UE E A RU S S ZBAC L ZMAR A AEN A U IN VILL ASC R OC AL M. EG AR ASC OR Y
Fuente: I.E. 10094
CRO AG
D E TOR IR C
X X X X X X X X X X X X X
CUADRO N 27 54
C T ON RAT O AD
OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. ESTADO ACTUAL DE MOBILIARIO ESC OLAR DESCRIPCION Sillas de madera Sillas de plastico sillasde maderachica Sillas de madera y fierro Mesa de madera Mesas metal madera Carpetas m etal madera Carpetas unipersonales Mesas unipersonales Pupitres Stante Mesa de maderachica Banca
Donde: B (Bueno), R (Regular), M (Malo) Fuente: I.E. 10094
N 10094
B 4
R 169 3 5 96 5 10 15 18 11 8 1 1
CUADRO N 28
4.3.2.- Oferta optimizada de ambientes Al considerar que dentro del radio de influencia solo existe este centro educativo y al encontrarse que los ambientes no son los adecuados para el desarrollo de las actividades pedaggicas, podemos concluir que la oferta real y optimizada es igual a 0
ALUMNO 2011
SECCION
GRADO
TURNO
AULA
Area actual del aula m2
Indice m2/Alumno
Oferta Optimizada
1 2 2 3 4 4 5 5 6 6
S/ U A B S/ U A B A B A
34 23 24 20 16 13 16 15 13
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
50,752 50,752 50,752 50,752 50,752 50,752 50,752 50,752 50,752 50,752
1,49 2,21 2,11 2,54 3,17 3,90 3,17 3,38 3,90 3,63
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MA NA A
B 14 A10 TOTAL 1 88 Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
55
CUADRO N 29 4.4. Balance Oferta - Demanda

GRADO BALANCE OFERTA - DEMANDA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 34 34 34 34 35 35 35 35 BRECHA -34 -34 -34 -34 -35 -35 -35 -35 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 47 47 47 48 48 48 48 48 BRECHA -47 -47 -47 -48 -48 -48 -48 -48 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 20 20 20 20 20 20 20 20 BRECHA -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 29 29 29 29 29 30 30 30 BRECHA -29 -29 -29 -29 -29 -30 -30 -30 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 31 31 31 31 31 32 32 32 BRECHA -31 -31 -31 -31 -31 -32 -32 -32 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 27 27 27 27 27 27 28 28 BRECHA -27 -27 -27 -27 -27 -27 -28 -28 Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador 2019 0 35 -35 0 48 -48 0 20 -20 0 30 -30 0 32 -32 0 28 -28 2020 0 35 -35 0 48 -48 0 20 -20 0 30 -30 0 32 -32 0 28 -28 2021 0 35 -35 0 48 -48 0 20 -20 0 30 -30 0 32 -32 0 28 -28
II
III
IV
VI
Como se puede observar en balance oferta demanda en el nivel primario se necesitan espacios: educativos, deportivos, recreativos, administrativos y otros ya que se vienen ocupando de manera adecuada espacios destinados para otros usos que con el proyecto se lograra paliar. 4.5- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA Alternativo nica : Construccin de espacios educativos y administrativos: Est dada por espacios pedaggicos, administrativos en un nivel de material noble con techo aligerado, proyectadas en su diseo de acuerdo a criterios tcnicos y normativos (Reglamento Nacional de Edificacin y Normas Tcnicas en Infraestructura Educativa), en donde los requisitos para materiales y procedimientos de construccin se cumplirn de acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIN aprobado por D.S N 039 70 VI y D.S N 063 70 VI, ampliatorias y modificatorias a la fecha. Estarn definidas por una estructura mixta, con zapatas, vigas de cimentacin, techo aligerado, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin, puertas que abren hacia fuera, para casos de emergencia y evacuacin rpida. En cuanto al rea mnima requerida por alumno es de 1.3 m2, que he considerado para el diseo de aulas, de acuerdo a las NORMAS TCNICAS de diseo para centros educativos, indicadas en el siguiente cuadro.
56
Construccin de ss.hh para alumnos y docentes: Estos ss.hh se proyecta para los alumnos( varones y mujeres) y docentes( varones y mujeres) con un rea techada de ubicados en el primer nivel en un bloque en forma de L, proyectado en su diseo de acuerdo a criterios tcnicos y normativos (Reglamento Nacional de Edificacin y Normas Tcnicas en Infraestructura Educativa), en donde los requisitos para materiales y procedimientos de construccin se cumplirn de acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIN aprobado por D.S N 039 70 VI y D.S N 063 70 VI, ampliatorias y modificatorias a la fecha. Estarn definidas por una estructura de albailera confinada con cimientos corridos, vigas de cimentacin, techo aligerado, ventanas adecuadas para una buena iluminacin y ventilacin. Los ss.hh para alumnos estar constituido por inodoros, urinario , se est proyectando un lavatorio corrido fuera de los servicios higinicos, y para el caso de servicios higinicos de los docentes hombres est constituido por 01 inodoro y 01 lavatorio y los servicios higinicos de docente mujeres est constituido por 01 inodoro y 01 lavatorio. Construccin de una plataforma deportiva de concreto armado que tendr fierro de a cada 30 cm ambos sentidos y uas en borde del permetro, cuyas dimensiones son 30x20 m con un espesor de 12.5 cm, haciendo un rea de 600.00 m2. Se ha tomado el rea de diseo de plataforma deportiva reglamentaria segn indica las normas tcnicas para el diseo de locales escolares, indicada en el siguiente cuadro.
57
La distribucin y detalles de la infraestructura proyectada en la Alternativa nica, se muestra en el Plano de Arquitectura que se adjunta en anexos del presente proyecto. En resumen se describe la infraestructura proyectada para la alternativa nica:
58
CUADRO N 30
Nombre de la Alternativa Componentes analizada Acciones necesarias componente para lograr cada N de beneficiarios Directos
DEMOLICIONES Demolicin de muros de adobe Demolicin de muros de ladrillo Demolicin de estructuras ESPACIOS PEDAGGICOS 01 Aula ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 01 sala de usos mltiples 01 secretara 01 direccin 01 almacn 01 ss.hh. ESPACIOS EDUCATIVOS COMPLETOS Y SEGUROS ALTERNATIVA UNICA ESPACIOS DE SERVICIOS SS.HH. de alumnos y profesores (aligerado) Cisterna y tanque elevado
188
AREAS EXTERIORES Patio de actividades Patio - espacio receptivo Losa deportiva mltiple Asta de bandera Estrado Sardineles Portada de ingreso tipo primaria Cerco perimtrico de albailera Tartajeo interior de cerco y volado Vereda perimetral (zona de ingreso) Drenaje pluvial - grgolas de concreto reas verdes MOBILIARIO ESCOLAR (01)Mesa de reuniones 2.50 x 1.20 + (12) sillas Estantes de melamine 188 Reparacin de carpetas Reparacin de sillas Reparacin de mesas
Mobiliario escolar
59
4.6) COSTOS 4.6.1.-Costos en la Situacin Sin Proyecto 4.6.2.1.- Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto se refiere a remuneraciones del personal docente, el pago bsico de luz, agua y pagos de limpieza pintura y reparaciones que ascienden a 148 576, en el cuadro se detalla estos costos. CUADRO N 31
OPERACIN Y MANT ENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES SIN PROYECTO
REMUNERACIONES PRIMARIA
DIRECTOR P RO FE SO RE S NOMBRA DO S Y CONTRA TADOS (1 0) TOTAL REMUNE RACIONES
UNIDAD
CANTIDAD P.U
Precio privado Precio social
MES MES
12 12
1250 10500
SERVICIOS
L UZ A GUA TEL EFO NO
MES MES MES
12 12 12
45 8 0
T OT AL D E COSTO D E OPERACIN
MANTENIMIENTO
REP ARACIO NE S P INTURA L IMP IEZA
15000 126000 141000 636 540 96 0 141636
13650 114660 128310 534,24 453,6 80,64 0 128844,24
MES GLOBAL MES
12 1 12
45 400 500
TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL DE COSTOS DE ORACION Y MANTENIMIENTO
540 400 6000 6940 148576
367,2 272 4080 4719,2 133563,44
CUADRO N 32
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO DE MERCADO SIN PROYECTO AOS RUBRO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO REMUNERACIONES MANTENIMIENTO SERVICIOS TOTAL
10
141000 6940 636 148576
141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 141000 6940 636 6940 636 6940 636 6940 636 6940 636 6940 636 6940 636 6940 636
141000 6940 636 148576
148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576 148576
60
CUADRO N 33
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO AOS RUBRO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO REMUNERACIONES MANTENIMIENTO SERVICIOS TOTAL 128310 4719,2 534,24 128310 4719,2 534,24 128310 4719,2 534,24 128310 4719,2 534,24 128310 4719,2 534,24 128310 4719,2 534,24 128310 4719,2 534,24 128310 4719,2 534,24 128310 4719,2 534,24 133563,44 128310 4719,2 534,24 133563,4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44
4.6.2.- Costos en la Situacin Con Proyecto 4.6.2.1.- Costos de Inversin con proyecto - Alternativa UNICA En el siguiente cuadro muestra el costo total de inversin inicial que asciende a 474.480,67 Nuevos Soles a precios privados de Noviembre 2011
61
Proyecto: Region: Provincia: Distrito: Localidad: Fecha : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN LAMBAYEQUE FERREAFE MANUEL A. MESONES MURO MANUEL A. MESONES MURO 01/10/2011 TOTAL NUEVOS SOLES (S/.)
CONCEPTO
1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
8.000,00 1.800,00 1.640,00 11.440,00 416.030,67 8.050,00 800,00 17.600,00 17.500,00 3.060,00 463.040,67
Presupue e sto stim do de e a valua cin Presupue e sto stim do de C pa cin a a cita Tota Es a od laF u cin l tim d e orm la
Presupue e sto stim do de C strucc a on in G stos e a stim do de Ma stro d Obra a e e G stos e a stim do del N o E cutor a cle je G stos e a stim do de R a esidente G stos e a stim do de S rvisin a upe G stos e a stim do de C pa a a citac in
TOTAL =1+2
474.480,67
62
CUADRO N 34 PRESUPUESTO POR COMPONENTES

PRESUPUESTO
Proyecto: Region: Provincia: Distrito: Localidad: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN . E. N I Fecha : LAMBAYEQUE FERREAFE MANUEL A. MESONES MURO MANUEL A. MESONES MURO Ambientes DEM OLICIONES DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO DEMOLICIN DE ESTRUCTURAS ESPACIOS EDUCATIVOS 01 AULA ESPACIOS ADM INISTRATIVOS 01 SALA DE USOS MULTIPLES 01 SECRETARA 01 DIRECCION 01 ALMACEN 01 SS.HH. ESPACIOS DE SERVICIOS SSHH DE ALUMNOS Y PROFESORES (ALIGERADO) CISTERNA DE CONCRETO ARMADO Y TANQUE ELEVADO AREAS EXTERIORES PATIO DE ACTIVIDADES PATIO - ESPACIO DE RECEPTIVO LOSA DEPORTIVA MLTIPLE ASTA DE BANDERA ESTRADO SARDINELES PORTADA DE INGRESO TIPO PRIMARIA CERCO PERIMTRICO DE ALBAILERA TARRAJEO INTERIOR DE CERCO Y VOLADO VEREDA PERIMETRAL (ZONA DE INGRESO) DRENAJE PLUVIAL - GARGOLAS DE CONCRETO AREAS VERDES M OBILIARIO ESCOLAR (01)MESA REUNIONES 2.50 x 1.20 + (12) SILLAS ESTANTES DE MELAMINE REPARACION DE CARPETAS REPARACION DE SILLAS REPARACION DE MESAS Und. M etrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 01/10/2011
Subtotal 7.192,50
ML ML M2
115,20 9,50 6,00
50,00 75,00 120,00
5.760,00 712,50 720,00 56.380,11
M2
52,14
1.081,32
56.380,11 76.100,02
M2 M2 M2 M2 M2
18,56 15,30 18,19 10,65 5,00
1.124,08 1.124,08 1.124,08 1.124,08 1.124,08
20.862,87 17.198,38 20.446,96 11.971,42 5.620,39 74.955,17
M2 GLB
57,50 1,00
1.047,43 14.728,14
60.227,03 14.728,14 186.187,88
M2 M2 M2 GLB GLB ML GLB ML ML M2 GLB M2
116,00 141,00 603,00 1,00 1,00 248,00 1,00 115,20 241,75 48,60 1,00 452,00
120,00 107,04 117,92 277,47 4.162,05 62,43 5.941,94 312,2 62,4 55,5 181,9 13,9
13.920,00 15.092,23 71.108,70 277,47 4.162,05 15.482,93 5.941,94 35.960,15 15.092,65 2.697,01 181,92 6.270,83 15.215,00
UND UND UND UND UND
1 3 23 166 99
1000 500 35 30 70
1000 1500 805 4980 6930

S/
PRESUPUESTO ESTIM ADO DE CONSTRUCCIN
416.030,67
Aplicando los factores de correccin a los costos a precios de mercado de la Alternativa nica se obtienen los siguientes resultados de los costos a precios sociales:
63
CUADRO N 35 COSTOS DE INVERSION TOTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto: Region: Provincia: Distrito: Localidad: Fecha : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10094 ROSA MURO DE BARRAGAN LAMBAYEQUE FERREAFE MANUEL A. MESONES MURO MANUEL A. MESONES MURO 01/10/2011 TOTAL A TOTAL NUEVOS FACTOR DE PRECIO SOLES (S/.) CORRECCION SOCIAL
CONCEPTO
1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
8.000,00 1.800,00 1.640,00 11.440,00 416.030,67 8.050,00 800,00 17.600,00 17.500,00 3.060,00 463.040,67
Presupuesto estimado de evaluacin Presupuesto estimado de Capacitacin Total Estimado de la Formulacin

0,91 0,91 0,91
7280 1638 1492,4 10410,4
Presupuesto estimado de Construccin Gastos estimado de Maestro de Obra Gastos estimado del Ncleo Ejecutor Gastos estimado de Residente Gastos estimado de Supervisin Gastos estimado de Capacitacin
TOTAL =1+2
474.480,67
0,84 349465,767 0,41 3300,5 0,41 328 0,91 16016 0,91 15925 0,91 2784,6 387819,867 398.230,27
4.6.3.- Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto. Una vez ejecutado el proyecto los costos de mantenimiento de la infraestructura educativa construida sern asumidos por la APAFA de la I.E. 10094. Alternativa N 01 En este caso hay que considerar el cambio de calamina anual, por las condiciones naturales donde se encuentra la I.E. origina el deterioro de la misma y as mismo la limpieza de los servicios higinicos.
64
Cuadro N 36 Alternativa N01 de costos anuales de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales con proyecto
OPERA CIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO
REMUNERACIONES PRIMARIA
DIRECTOR PROFESORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS(10) TOTAL REMUNERACIONES
UNIDAD
CANTIDAD
P.U
Precio privado Precio social
MES MES
12 12
1250 10500
SERVICIOS
LUZ AGUA TELEFONO
MES MES MES
12 12 12
45 8 0
TOTAL DE COSTO DE OPERACIN

MANTENIMIENTO
CAMBIO DE CALAMINAS REPARACIONES PINTURA LIMPIEZA
15000 126000 141000 636 540 96 0 141636
13650 114660 128310 534,24 453,6 80,64 0 128844,24
GLOBAL MES GLOBAL MES
1 12 1 12
150 45 400 500
TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL DE COSTOS DE ORACION Y MANTENIMIENTO
150 540 400 6000 7090 148726
102 367,2 272 4080 4821,2 133665,44
4.6.4.- FLUJOS DE COSTOS. CUADRO N37

FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO DE MERCADO SIN PROYECTO AOS 1 2 3 4 5 6 7 8
RUBRO
10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO REMUNERACIONES 141000 141000 141000 141000 141000 MANTENIMIENTO 6940 6940 6940 6940 6940 SERVICIOS 636 636 636 636 636 TOTAL 148576 148576 148576 148576 148576 Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
141000 6940 636 148576
141000 6940 636 148576
141000 6940 636 148576
141000 141000 6940 6940 636 636 148576 148576
Se incrementara en el ao 5 y 10 de los costos de mantenimiento del proyecto debido a que se tendr que realizar una reparacin completa en la cobertura de calamina de las aulas de un nivel, por un monto de 3,700 a precios privados y 3,109 a precios sociales.
CUADRO N 38
65
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIO SOCIAL SIN PROYECTO AOS RUBRO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO REMUNERACIONES MANTENIMIENTO SERVICIOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24
128310 4719,2 534,24 133563,4
133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44 133563,44
66
4.6.5.- Costos Incrementales. Se calculan por la diferencia entre los costos de la Situacin Con Proyecto menos los costos de la situacin Sin Proyecto durante el horizonte de evaluacin del proyecto. COSTOS INCREMENTALES
Costos Incrementales Alternativa Unica - Precios Privados
Rubro
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
A.- Costo de Inversin Total B.- Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto costos de operacin costos de mantenimiento C.- Costos con Proyecto (A+B) D.- Costos de Operacin Y Mantenimiento Sin Proyecto costos de operacin costos de mantenimiento
474.480,67 148.726 148.726 148.726 148.726 148.726 148.726 148.726 148.726 148.726 148.726
141.636 141.636 7.090 474.480,67 7.090
141.636 7.090 148.726 141.636
141.636 7.090 148.726 141.636
141.636 7.090 148.726 141.636
141.636 7.090 148.726 141.636
141.636 7.090 148.726 141.636
141.636 141.636 7.090 7.090
141.636 7.090 148.726 141.636
148.726 148.726 141.636 141.636
148.726 148.726 141.636 141.636
141.000 141.000 636 636
141.000 636
141.000 636
141.000 636
141.000 636
141.000 636
141.000 141.000 636 636
141.000 636
E.- Total Costos Incrementales(C + D) Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
474.480,67
7.090
7.090
7.090
7.090
7.090
7.090
7.090
7.090
7.090
7.090
67
Costos Incrementales Alternativa nica - Precios Sociales

COSTOS INCREMENTALES
Costos Incrementales Alternativa nica - Precios Sociales
Rubro
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
A.- Costo de Inversin Total B.- Costo de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto costos de operacin costos de mantenimiento C.- Costos con Proyecto (A+B) D.- Costos de Operacin Y Mantenimiento Sin Proyecto costos de operacin costos de mantenimiento
398.230,27 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44
128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20 4.821,20
398.230,27 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.665,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44 133.563,44
128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 128.844,24 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20 4.719,20
398.230,27 E.- Total Costos Incrementales(C + D) Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
68
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10609 - LAS PAMPAS DEL DISTRITO SAN JUAN DE LICUPS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
4.7) Beneficios 4.7.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto Por la naturaleza del estudio en la situacin sin proyecto los beneficios estn dados por la atencin de la demanda estudiantil en las condiciones actuales. Como beneficios cuantificables tenemos los ingresos por concepto de APAFA . 4.7.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto estaran dados por la atencin adecuada que se brinde a la poblacin beneficiada que para el ao 2011 son188 alumnos del nivel primario, profesores y padres de familia. Como beneficios cuantificables tenemos los ingresos por APAFA considerando el 80% del pago de los padres de familia e ingresos propios. Cuadro N 39: Flujo de Ingresos Proyectados
INGRESOS POR APAFA DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016 INGRESOS N de alumnos - primaria 188 188 188 189 190 Total de alumnos 188 188 188 189 190 cuota de APAFA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Total de ingresos (100 2000,0 2000,0 2000,0 Padres) 2000,00 2000,00 0 0 0 Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador
2017 192 192 10,00 2000,0 0
2018 193 193 10,00 2000,0 0
2019 193 193 10,00 2000,0 0
2020
2021
193 193 193 193 10,00 10,00 2000,0 0 2000,00
Los siguientes ingresos sern utilizados para el mantenimiento del proyecto y lo faltante ser proporcionado por el ministerio de educacin. Se logra o evita lo siguiente: - Motivar a la poblacin estudiantil de tal forma que contribuya a disminuir los niveles de desercin y ausentismo escolar - Se mejoran las condiciones y confort de alumnos y profesores.
Se genera mayor inversin en capital humano y se satisface la demanda educativa del nivel primario. - Contar con los medios para que el docente pueda fortalecer el proceso de enseanza aprendizaje. - Mejorar las competencias de los egresados para que puedan insertarse en el nivel superior
Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio educativo a travs de las mejoras en las condiciones de infraestructura, el indicador de efectividad est vinculado al nmero de alumnos matriculados en la Institucin Educativa intervenida, a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto. En este sentido, el indicador de efectividad esta dado por la poblacin a demandar dicho servicio a 10 aos.
69
CUADRO N 40 Poblacin escolar a servir en el horizonte

INDICADOR DE EFECTIVIDAD POBLACION ESCOLAR A SERVIR EN EL HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 188 188 188 189 190 192 193 193 193 1907
AOS PRIMARIA TOTALES
9 193
10 193
IE = 1907 alumnos 4.8) Evaluacin social En este caso los beneficios atribuidos a la construccin de la infraestructura no pueden ser valorados monetariamente ya que los ingresos por APAFA se destinaran al pago del mantenimiento del proyecto. Para tal efecto, se considera como una alternativa apropiada para la evaluacin La Metodologa costo/efectividad, en donde se determinarn los beneficios a travs de la produccin del proyecto; es decir analizando los resultados esperados del mismo en funcin de sus objetivos originales. Indicador de Resultado
Poblacin beneficiada en el horizonte de Evaluacin = 1907 Alumnos
Clculo del Valor Actual de los Costos Para estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costo, se utiliza la siguiente ecuacin:
n VACT = t= 1
fct (1+cok) t
VR (1+cok)) n
Donde: VACT = Valor actual de costos Totales VAE = Valor actual Equivalente Fct = Flujo de Costos Totales Cok = Costo de Oportunidad de capital VR = Valor de recuperacin de la Inversin N = Vida til del proyecto.
70
CUADRO N 41
INDICADOR
ALTERNATIVA UNICA
VAC N de Poblacin beneficiada Ratio costo efectividad

Precio Social 398.230,27 1907 208,83
Sobre la base del ratio Costo Efectividad, se elige la alternativa que se debe ejecutar, aquel que presenta el menor ratio, que en este caso la alternativa es nica.
71
CUADRO N 42 Calculo del valor actual de los costos totales y estimacin del ndice costo - Efectividad, a precios sociales
Calculo del valor actual de los costos totales y estimacin del ndice costo - Efectividad, a precios sociales ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES
Costos de O Y M Con proyecto Costos de O Y M sin proyecto Total Costos Incrementales Factor de actualizacin
PERIODO
AOS
INVERSION TOTAL
10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 398.230,27 133665,4 133665,4 133665,4 133665,4 133665,4 133665,4 133665,4 133665,4 133665,4 133665,4 133563,4 133563,4 133563,4 133563,4 133563,4 133563,4 133563,4 133563,4 133563,4 133563,4 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1 0,90909091 0,82644628 0,7513148 0,68301346 0,62092132 0,56447393 0,51315812 0,46650738 0,42409762 0,38554329 398.230,27 92,73 84,30 76,63 69,67 63,33 57,58 52,34 47,58 43,26 39,33 398.643,78 1907 209,04
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES POBLACION BENEFICIADA EN EL HORIZONTE RATIO COSTO EFECTIVIDAD
72
4.9) ANLISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de la rentabilidad social del proyecto ante diverso escenarios. CUADRO N 43
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
% DE VARIACION INVERSION VACT C.E S/. Beneficiados
-50 -40 -30 -20 0 20 30 40 50
199.115,13 238.938,16 278.761,19 318.584,21 398.230,27 477.876,35 517.699,35 557.522,37 597.345,40
199.528,65 239.351,68 279.174,70 318.997,73 398.643,78 478.289,84 518.112,86 518.112,86 597.758,92
104,63 125,51 146,39 167,28 209,04 250,81 271,69 292,57 313,34
Del cuadro anterior podemos concluir que la alternativa N 01 sigue siendo la ms rentable al 25% de incremento de costo que se puedan presentar durante la ejecucin del presente proyecto. 4.10) ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 4.10.1.- Anlisis de Sostenibilidad. La sostenibilidad del proyecto tiene que ver con los acuerdos que se tomen en cuanto a la institucionalizacin de la fase operativa del proyecto. Es decir, luego de ejecutarlo, las mejoras tendrn que ser asumidas por la el sector educacin y la Institucin Educativa para que brinde los beneficios en el horizonte del proyecto. La Operacin del Presente Proyecto ser responsabilidad de la UGEL y Mantenimiento del mismo ser por la Direccin y la Asociacin de Padres de familia de la I.E. Para la gestin del proyecto en esta etapa se plantea la conformacin de un Comit de Gestin de la Institucin Educativa asumida por la APAFA; la misma que deber tener los amparos legales pertinentes y constar con dos niveles de gestin directiva y operativa. Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos y reposicin de inversiones de las Aulas de la I. E., sern financiados por la UGEL, Direccin de la I. E. y los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de las cuotas de Padres de Familia y las asignaciones anuales dados por el Ministerio de Educacin. El financiamiento del proyecto estar a cargo del programa del gobierno central MIMDES/FONCODES-KFW. en cofinanciamiento con la Municipalidad Distrital de MESONES MURO. La Municipalidad Distrital de MESONES MURO, ser la encargada de llevar a cabo el seguimiento de todo el proceso constructivo hasta la culminacin de la misma; as como de la etapa de Post Inversin.
73
4.10.2.- Entidad a cargo del mantenimiento. El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida ser responsabilidad de la APAFA 4.10.3.- Capacidad de Gestin: FONCODES; cuenta con la capacidad tcnica y operativa para llevar a cavo la revisin del expediente tcnico, supervisin permanente de los trabajos en obras entre otras de ser el caso, de forma eficaz y eficiente, mientras que la Institucin Educativa cuenta con personal Docente en forma permanente que garantiza la prestacin de servicio adecuado. 4.11) ANLISIS DE VIABILIDAD. Viabilidad Tcnica: El proyecto cumple las especificaciones tcnicas del reglamento nacional de edificaciones para colegios primarios Viabilidad Ambiental: Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no implicara en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente. Viabilidad Sociocultural: Con la ejecucin del proyecto se mejora la calidad de educacin en el distrito de MANUEL MESONES MURO Viabilidad Institucional: FONCODES - Chiclayo como unidad formuladora y como unidad ejecutora asume la funcin ejecutiva del proyecto, es decir, formula el proyecto y elabora el expediente tcnico, as como, el seguimiento y monitoreo (ejecucin de la obra, supervisin y monitoreo de la obra, liquidacin y transferencia del proyecto al ministerio de educacin para su sostenibilidad). El financiamiento provendr de recursos de MIMDES - FONCODES y banco Alemn de desarrollo kfw para la ejecucin del proyecto de inversin. 4.12) IMPACTO AMBIENTAL. Impactos ambientales durante la etapa de ejecucin del proyecto no genera impacto negativo por las siguientes razones: No ocasiona deterioro de la vegetacin natural y no existe un cambio significativo en la vista escnica de la zona. No est localizado sobre un rea ecolgicamente frgil, ni en una zona intangible. Durante el proceso constructivo no se emplearn sustancias nocivas que podran alterar el ecosistema. En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos sern transportados a lugares apropiados para este tipo de desperdicios y con maquinaria en buen estado El transporte de los materiales a utilizarse en la obra no perjudicarn a terrenos agrcolas por cuanto se dispone del acceso respectivo (va asfaltada y trocha carrozable), y su almacenamiento tampoco comprometer a las actividades educativas ni a las de la poblacin, pues stos sern depositados en zonas apropiadas dentro del rea que constituye propiedad de la Institucin Educativa. El espacio areo local no ser afectado durante la ejecucin del
74
proyecto a travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos txicos durante la manipulacin de los materiales a emplearse en su ejecucin. En el mediano y largo plazo, no se producirn efectos negativos a la localidad, sino por el contrario se contribuir al saneamiento del medio ambiente local en razn de la infraestructura a construirse. Impactos ambientales durante la etapa de Operacin.- no genera impacto ambiental negativo 4.13) SELECCIN DE ALTERNATIVA. El resumen de la evaluacin econmica de la alternativa se puede apreciar en el siguiente cuadro. CUADRO N 44
INDICADOR
ALTERNATIVA UNICA

Precio Social 398.230,27 1907 208,83
Se elegir la ALTERNATIVA UNICA Porque presenta indicadores menores. Adems en el anlisis de sensibilidad sigue manteniendo su rentabilidad ante variaciones de incremento en los costos de inversin, Tampoco genera impacto ambiental negativo durante su etapa pre operativo y operativo. 4.14) PLAN DE IMPLEMENTACIN. Fase de inversin del proyecto de la alternativa seleccionada. Para esta fase de inversin del proyecto, se presenta en 3 etapas comprendidas por: A. La Pre ejecucin de obra, en esta etapa, se llevara a cabo con la elaboracin del Perfil Tcnico para la Construccin de Espacios De Servicios , y la documentacin legal y solicitada estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Manuel Mesones Muro . Y debe haber el documento correspondiente donde se va a ejecutar la obra; una vez dado ganador el PIP en el concurso N 03 llevado a cabo por MIMDES/FONCODES-KFW se llevara a cabo la evaluacin del Proyecto a cargo de FONCODES, en esta etapa se realiza tambin el proceso de seleccin para la elaboracin del expediente tcnico lo cual estar a cargo de proyectistas quienes sern contratados mediante convocatoria.
B. Ejecucin de obra, para esta etapa se indica en el cuadro de plan

de implementacin, las actividades y/o partidas mnimas de las cuales estaran conformadas, adems de la secuencia, cronograma de desembolsos y avances fsicos de la obra, los trabajos de la obra estarn a cargo del Ncleo ejecutor.
75
Las actividades programadas en la ejecucin del proyecto son:

CUADRO N 45
AMBIENTES 1 DEMOLICIONES ESPACIOS PEDAGGICOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS ESPACIOS DE SERVICIOS AREAS EXTERIORES MOBILIARIO ESCOLAR INTANGIBLES ETAPA DE POST INVERSION (Aos) OPERACIN Y MANTENIMIENTO
% DE AVANCE FISICO MES 4 5 1 2 .
10
10 Aos
CUADRO N 46
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS EN S/. N PRINCIPALES RUBROS Costo de Formulacin del Estudio 1 Definitivo Presupuesto estimado de 1,1 Formulacin Presupuesto estimado de 1,2 evaluacin Presupuesto estimado de 1,3 Capacitacin Total Estimado de la Formulacin 2 Costo de Construccin Presupuesto estimado de 2,1 Construccin Gastos estimado de Maestro de 2,2 Obra Gastos estimado del Ncleo 2,3 Ejecutor 2,4 Gastos estimado de Residente 2,5 Gastos estimado de Supervisin 2,6 Gastos estimado de Capacitacin Total Estimado de la Construccin COSTO TOTAL DEL PROYECTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
8000 1800 1640 11440 11440 83206, 13 805 160 3520 5250 918 83206, 13 805 160 3520 1750 306 11440 416030, 67 8050 800 17600 17500 3060 463040 ,67 474480 ,67
416.030 124809, 124809, ,67 20 20 8.050,00 800,00 17.600,0 0 17.500,0 0 3060 463.040 ,67 474.480 ,67 4025 240 5280 5250 918 2415 240 5280 5250 918
76
CUADRO N 47
Cronograma de avance de ejecucin de obra

AMBIENTES 1 DEMOLICIONES ESPACIOS PEDAGGICOS ESPACIOS ADMINISTRATIVOS ESPACIOS DE SERVICIOS AREAS EXTERIORES MOBILIARIO ESCOLAR INTANGIBLES % DE AVANCE FISICO MES 2 3 4 100% 50% 30% 10% 50% 50% 50% 50% 100% 30% 30% 30% 50% 10% 10% 10%
5 10% 10% 10% 10%
C. Post ejecucin de la obra, estar conformado por la
liquidacin de la ejecucin de obra. Una vez culminados los trabajos de ejecucin de las obras y su respectiva aprobacin por parte de FONCODES, este ser entregado a la Municipalidad Distrital de MANUEL A. MESONES MURO, para ser transferidos al Sector Educacin a travs de la UGEL FERREAFE.
4.15) ORGANIZACIN Y GESTIN FONCODES, en sus condiciones de organismo de desarrollo, establece los lineamientos de polticas y los objetivos institucionales para apoyar el desarrollo integral y sostenible de su mbito jurisdiccional, priorizando la atencin de los servicios bsicos de la poblacin entre ellos la educacin, salud, saneamiento, FONCODES tiene la capacidad tcnica y operativa para ejecutar la obra por la modalidad de administracin directa ya que cuenta con el personal tcnico, y administrativo, as como el equipo necesario para el cumplimiento de las metas del proyecto. Las etapas de preinversin e inversin estarn a cargo de FONCODES y el cofinanciamiento por parte de la Municipalidad Distrital de MANUEL A. MESONES MURO y la comunidad.. La etapa de Post inversin estar a cargo de la APAFA, direccin de la I.E. 10094 Y Ministerio de Educacin. 4.16) ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO El financiamiento del proyecto est a cargo del FONCODES-KFW (90% del costo de la obra), La Municipalidad distrital de MANUEL A. MESONES MURO y los
77
Moradores en la Localidad (10% del costo de la Obra), tal como se detalla:
78
CUADRO N 48 FINANCIAMIENTO MUNICIPI O DISTRITA L DE MESONES TOTAL DE FONCODES MURO LOCALID INVERSION (90%) (10%) AD (100%)
427.032,61 47.448,07
TIPO PROYEC TO AULAS
474.480,67
4.17) CUADRO N 49 MATRIZ DE MARCO LGICO
79
Resumen De Objetivos Fin
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador Adecuadas condiciones fsicas para * Incremento en el logro del aprendizaje. Propsito
el desarrollo de las actividades educativas de los alumnos de la I.E. N 10094 MESONES MURO
Mejora en la calidad del servicio * Mejorar la infraestructura educativa * El estado apoya la construccin de educativo en la I.E. N 10094 distrito la obra a favor de la poblacin de MESONES MURO LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. N 10609 - LAS PAMPAS DEL DISTRITO SAN JUAN DE LICUPS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA estudiantil MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE FERREAFE -LAMBAYEQUE *Estadsticas realizadas por el INEI Los docentes, director de IE, y a la poblacin. especialistas, capaces y comprometidos con el proyecto, tienen permanencia en el puesto que ocupan. * Registro de matriculas *Informe anual de evaluacin *Mejores oportunidades en inversin educativa
* Poblacin estudiantil mas motivada * Disminucin de desercin escolar al 0% en el 5 ao.
Componentes
-Adecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E. -Adecuadas reas de recreacin. -Adecuado servicio de agua potable. -Servicios higinicos operativos -Mobiliario escolar suficiente
reas destinadas para Construccin de espacios.
* Reportes de la construccin de la Obra.
*La infraestructura se utilizara para alcanzar los objetivos institucionales
*600.00m2 Plataforma Deportiva. * Construccin de Cisterna y tanque elevado rotoplast. * construccin de SS.HH * adquisicin de Unidades de mobiliario DEMOLICIONES =S/. 7.192,50 demolicin de muros de adobe demolicin de muros de ladrillo demolicin de estructuras ESPACIOS PEDAGGICOS = S/. 56.380,11 01 Aula ESPACIOS ADMINISTRATIVOS = S/. 76.100,02 01 sala de usos mltiples 01 secretara 01 direccin 01 almacn 01 ss.hh. ESPACIOS DE SERVICIOS = S/. 74.955,17 Ss.hh de alumnos y profesores (aligerado) Cisterna y tanque elevado AREAS EXTERIORES = S/. 186.187,88 Patio de actividades Patio - espacio receptivo Losa deportiva mltiple Asta de bandera Estrado Sardineles Portada de ingreso tipo primaria Cerco perimtrico de albailera Tarrajeo interior de cerco y volado Vereda perimetral (zona de ingreso) Drenaje pluvial - grgolas de concreto Areas verdes MOBILIARIO ESCOLAR = S/. 15.215,00 (01)mesa reuniones 2.50 x 1.20 + (12) sillas estantes de melamine
Verificacin y seguimiento de la infraestructura a construir
Registro de los bienes de la I.E. *Expediente Tcnico de obra. Cuaderno de obra e informes de supervisin. * El gobierno Central va FONCODES Dispone del recurso presupuestal necesario para la realizacin de La obra. La obra es supervisada en forma adecuada y finalizado en los plazos de ejecucin. Acta de entrega de obra. Informe final de liquidacin de obra.
Acciones
Demoliciones Construccin de: Espacios administrativos reas Exteriores Espacios de servicios Mobiliario escolar
Construccin del proyecto con especificaciones tcnicas.
80
5.- CONCLUSIONES
Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran los 188 alumnos de la I.E. N

10094 y 12 docentes, adems de los padres de familia de la localidad del distrito de MANUEL MESONES MURO en forma directa durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
El Objetivo central es brindar Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo

de las actividades educativas de los alumnos de la I.E. N 10094 del distrito de MANUEL MESONES MURO. La alternativa seleccionada nica es la ms recomendada y se describe: Es la siguiente: DEMOLICIONES Demolicin de muros de adobe Demolicin de muros de ladrillo Demolicin de estructuras ESPACIOS PEDAGGICOS 01 Aula ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 01 Sala de usos mltiples 01 Secretara 01 Direccin 01 Almacn 01 Ss.hh. ESPACIOS DE SERVICIOS Sshh de alumnos y profesores (aligerado) Cisterna y tanque elevado AREAS EXTERIORES Patio de actividades Patio - espacio receptivo Losa deportiva mltiple Asta de bandera Estrado Sardineles Portada de ingreso tipo primaria Cerco perimtrico de albailera Tarrajeo interior de cerco y volado Vereda perimetral (zona de ingreso) Drenaje pluvial - gargolas de concreto Areas verdes MOBILIARIO ESCOLAR (01)Mesa Reuniones 2.50 x 1.20 + (12) SILLAS Estantes de melamine Reparacin de carpetas Reparacin de sillas Reparacin de mesas
La inversin de la alternativa seleccionada (01) a precios privados es de S/.

474.480,67 y a precios sociales es de S/. 398.230,27 El financiamiento del proyecto est a cargo del FONCODES-KFW, la Municipalidad Distrital de MANUEL MESONES MURO y los moradores de la Localidad (10% de la mano de obra no calificada), tal como se detalla:
81
TIPO PROYEC TO AULAS
FINANCIAMIENTO MUNICIPI O DISTRITA L DE MESONES TOTAL DE FONCODES MURO LOCALID INVERSION (90%) (10%) AD (100%)
427.032,61 47.448,07
474.480,67
La ejecucin de la obra ser bajo la modalidad de Administracin Directa y el plazo de ejecucin ser de 4 meses.
La sostenibilidad del proyecto est dada por la activa participacin del Director
y la APAFA, quienes coordinarn con las autoridades locales para asegurar el mantenimiento de la infraestructura implementada y a su vez contribuirn con el aporte necesario, de acuerdo a sus posibilidades. En las diferentes fases que comprende la ejecucin del proyecto no originarn efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades econmicas y sociales de la poblacin beneficiada. La evaluacin econmica se ha dado como resultado los siguientes indicadores:
INDICADOR
ALTERNATIVA UNICA

Precio Social 398.230,27 1907 208,83
Se elegir la ALTERNATIVA En el anlisis de sensibilidad sigue manteniendo su rentabilidad social ante variaciones de incremento en los costos de inversin, Tampoco genera impacto ambiental negativo durante su etapa pre operativo y operativo.
En base a todo lo anterior podemos concluir que la alternativa elegida

consistente en Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura en la I.E. N 10094 Las Pampas, es rentable social y econmicamente y se ajusta a una necesidad de la poblacin involucrada.
82
ANEXOS
6.1 PLANOS 6.1.1 Ubicacin y localizacin 6.1.2 Topogrfico y Perimtrico 6.1.3 Esquema General del Proyecto 6.1.4 Planos de diseo del proyecto 6.1.5 Croquis de Cantera 6.1.6 Croquis de Botadero/ eliminacin de desmonte/Abastecimiento de materiales 6.2 DATOS TECNICOS DEL PROYECTO 6.2.1 Hojas de diseo 6.2.2 Metrados 6.2.3 Anlisis de precios unitarios 6.2.4 Presupuesto (ALT 01 y ALT 02) 6.2.5 Relacin de Insumos. 6.2.6 Calculo de fletes. 6.3 INFORMES TECNICOS 6.3.1 Informe tcnico de trabajos topogrficos 6.3.2 Estudio de mecnica de suelos y diseo de mezclas. 6.4 INSTITUCIONALES 6.4.1 Convenio Marco FONCODES Municipalidad. 6.5 DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 6.5.1 Nminas de matriculas 6.5.2 Ttulo de Propiedad 6.6 ACTAS VARIAS 6.6.1 Acta de compromiso de mantenimiento 6.7 PANEL FOTOGRAFICO 6.7.1 Fotografas varias 6.8 OTROS. 6.8.1 Acta de compromiso de Educacin 6.8.2 Copia de PIA (proyectos dentro del PLAN ESTRATEGICO) 6.8.3 Ficha de Impacto ambiental
83

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E.

CONCURSO DE FONDOS N 03 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS

PROGRAMA FONCODES KFW EQUIPO ZONAL CHICLAYO

Chiclayo, NOVIEMBRE del

5) CONCLUSIONES 5.1 Conclusiones.... 5.2 Recomendacin.

D.- DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Alternativa Seleccionada: Alternativa nica.Nombre de la alternativa analizada

ESPACIOS EDUCATIVOS COMPLETOS Y SEGUROS ALTERNATIVA UNICA

ESPACIOS DE SERVICIOS SS.HH. de alumnos y profesores (aligerado) Cisterna y tanque elevado

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

E.-COSTOS DEL PROYECTO Alternativa UNICA

1 1,1 1,2 1,3 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

Costo de Formulacin del Estudio Definitivo Presupuesto estimado de Formulacin

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

AOS PRIMARIA TOTALES

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

IE = 1907 alumnos G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

COSTOS A PRECIOS SOCIALES N de Poblacin beneficiada Ratio costo efectividad

Precio Social 398.230,27 1907 208,83

% DE AVANCE FISICO MES 4 5 1 2 .

2 2,1 2,2 2,3

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

5 10% 10% 10% 10%

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

Con la ejecucin del proyecto se beneficiaran los 188 alumnos de la I.E. N

El Objetivo central es brindar Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo

La inversin de la alternativa seleccionada (01) a precios privados es de S/.

El financiamiento del proyecto est a cargo del FONCODES-KFW (% del

MUNICIPI O DISTRITA L DE MESONES TOTAL DE MURO LOCALID INVERSION (10%) AD (100%)

Fuente: elaboracin equipo tcnico - formulador

La sostenibilidad del proyecto est dado por la activa participacin de la

COSTOS A PRECIOS SOCIALES N de Poblacin beneficiada Ratio costo efectividad

Precio Social 398.230,27 1907 208,83

En base a todo lo anterior podemos concluir que la alternativa elegida

M.- MATRIZ MARCO LGICO

Fuente: elaboracin equipo tcnico formulador Resumen De Objetivos Fin

* Mejorar la infraestructura educativa

Acta de entrega de obra. Informe final de liquidacin de obra.

Construccin del proyecto con especificaciones tcnicas.

Nombre: Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura en la I. E. N 10094

2.3) PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

2.3.1 Entidades Unidad de Gestin Educativa Local Ferreafe.- Participa en el presente

Municipalidad Distrital de Manuel Antonio Mesones Muro

2.3.2 Beneficiarios Asociacin de Padres de Familia de I.E. N 10094 Rosa Muro de

Anexo 6. Ficha de centros educativos primaria

Constancia de Prioridad Urgente Constancia de prioridad

Director de la I.E. N 10094 Unidad de Gestin Educativa Ferreafe

2.4) MARCO DE REFERENCIA.

2.4.2. Aspectos Legales

CUADRO N 02 Diagnstico de la Infraestructura de la I.E. N 10094

A-14 TALLER TOTAL 14

Fuente: Informe Tcnico de formulador

Parte del cerco perimtrico de adobe, presenta serias rajaduras

rea abandonada destinada para construccin de losa deportiva

Ventanas de la infraestructura existente.

Los servicios higinicos se encuentran en mal estado

CUADRO N 04 INDICADORES DE POBREZA Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro

Fuente: FONCODES 2006

CUADRO N 05 en el distrito Manuel Antonio Mesones Muro.

CUADRO N 06 Analfabetismo en el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro

Categoras Si sabe leer y escribir No sabe leer y escribir Total

CUADRO N 08 Salud en el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro

GRAFICO N 1a Macrolocalizacin Del Proyecto Mapa De La Regin Lambayeque y Provincia de Ferreafe.