Actividad Grupal Semana 4

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad
Fecha: Marzo 8 de 2009
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ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4 ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4
DATOS GENERALES INTEGRANTES: LINA MARIA LOPEZ MORCILLO LIZETH CUELLAR VELASCO DAISURY VALENCIA BRAYAN FERNANDEZ PLAZA Programa SENA Puntaje Modalidad de La actividad Objetivo de la Actividad Grupal: Programa Sistemas de Gestin de la Calidad ISO9001:2008 Modulo: Auditorias Internas de Calidad REGIONAL SANTANDER 125 puntos, equivalentes al 100% de la nota acumulada de la semana 4. Grupal Identificar problemas y dificultades en la realizacin de auditorias internas y plantear alternativas de solucin a los mismos.
Pautas generales para el Desarrollo de la Actividad Grupal Cada equipo de trabajo deber realizar la siguiente actividad: (Los equipos de trabajo los conformar el tutor durante la semana de induccin del curso y la informacin ser enviada durante los tres primeros das de la primera semana.)
1. Identificar por lo menos TRES (3) problemas o dificultades presentes en el proceso

de implementacin de un sistema de gestin de calidad relacionadas con el diseo y desarrollo de un plan de AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. (Pueden ser situaciones reales que hayan ocurrido en sus sitios de trabajo o en alguna otra empresa donde hayan laborado, en caso de no tener empresa investigar en empresas de familiares, amigos, etc.). Algunos problemas que comnmente se presentan se relacionan con: cultura empresarial, infraestructura, documentacin, falta de compromiso, recursos, otros.
2. Plantear por lo menos DOS (2) alternativas de solucin a cada uno de los TRES
problemas o dificultades identificados en el numeral 1 (En este apartado se debe describir brevemente cual o cuales podran ser las soluciones o cules fueron las soluciones aplicadas en dicha empresa para la solucin de sus dificultades).
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Autor Actividad: Rosa Elvia Quintero Guasca Tutora Virtual Regional Santander
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ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4
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N o.
1.
ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4 Problema o Posibles Alternativa dificultad causas de solucin 1 Falta de compromiso Falta de Dar a de la direccin. inters para conocer a la la direccin las implementaci ventajas de n del SGC. la implementaci n de un SGC.
Alternativa de solucin 2 Nombrar un responsable de la direccin, con el fin de que comunique cada una de las acciones tomadas.
Dejar por escrito el compromiso de la direccin. 2. Falta de capacitacin No se Realizar las del personal. evidencian capacitacione las s pertinentes competencia al personal. s del personal y no se realizan capacitacion es a los Determinar mismos. antes de contratar al personal para un cargo, las competencia s necesarias para este. 3. Falta de recursos Debido a que Dar a para la no se cuenta conocer a la implementacin del con el direccin las SGC compromiso ventajas de de la la direccin, implementaci esta no n de un proporciona SGC. los recursos necesarios para la implementaci n del SGC. 4. Cruce de las Falta de Realizar una ___________________ auditoras internas. planeacinSantander planeacin Autor Actividad: Rosa Elvia Quintero Guasca Tutora Virtual Regional de las adecuada. auditorias
Contratar personas que cuenten con las competencia s propias para el cargo.
Tener de una forma clara los recursos que se necesitan y el destino de los mismos.
Realizar un cronograma de cada una de las auditorias.
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3. Desarrollar el Procedimiento de Auditorias Internas de calidad a implementar como

parte del sistema de gestin de la calidad basado en la norma ISO9000, para una empresa donde labore uno de los integrantes del equipo de trabajo. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS Objetivos 1. Seleccionar los auditores internos. 2. Establecer las responsabilidades para la planificacin de las auditoras internas. 3. Contribuir a la mejora del sistema Alcance Esta auditoria incluye la revisin con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el sistema de gestin de calidad de la empresa Lcteos Manizales S. A, adems de revisar las operaciones para asegurar que los resultados son coherentes con los objetivos y las metas establecidas. Responsables Auditor lder Equipo auditor Coordinador de calidad Documentos de referencia NTC- ISO 9001:2008 ISO 19011 Decreto 3075/1997 Decreto 60/2002 Solicitud de acciones correctivas y preventivas Registros
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La auditora se realizara el da 27 de diciembre de 2010 en la empresa Lcteos Manizales S. A, la cual iniciara con la reunin de apertura, donde se darn a conocer las personas que son partes del equipo auditor, adems los puntos a tratar para la auditoria del proceso de compras. Plan de accin Donde se especificara la hora y duracin esperadas para cada actividad de la auditora, la programacin de reuniones por realizar y la distribucin del informe de la auditoria.
4. Investigue los cambios de la norma ISO9001:2008 relacionados con las auditorias

internas de calidad. Explique brevemente en qu consisten dichos cambios. ISO 9001:2008 (Segunda actualizacin) Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras mantener los registros ISO 9001:2008 (Tercera actualizacin) Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras. Establecer los registros e informar los resultados. Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados. La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Nota. Vase la Norma ISO 19011.
La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Nota. Vanse las Normas ISO 10011-1, ISO 10011-2 e ISO 10011-3 a modo de orientacin.
5. Describa qu tratamiento se le debe dar a los hallazgos de no conformidades y a las

observaciones encontradas en una auditora interna. Argumente el tratamiento a travs de por lo menos un ejemplo. Cuando se incumple algn numeral de la norma, a este hallazgo se le debe realizar la respectiva accin correctiva, donde se identifiquen las causas de la ocurrencia y se establezcan acciones que eliminen permanentemente esta no conformidad.
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De igual forma se deben realizar acciones preventivas con el fin de evitar que las posibles no conformidades se conviertan en no conformidades, es por tanto que es necesario determinar las causas de estas posibles no conformidades. Ejemplo: No se cuenta con un manual de calidad dentro de la organizacin. Se incumple el numeral 4.2.3 Accin correctiva: Elaborar el manual de calidad, el cual debe incluir el alcance del sistema de gestin de calidad, los procedimientos documentados para el SGC y la descripcin de la interaccin de los procesos del SGC. No se evidencia el compromiso de la direccin. Se incumple el numeral 5.1 Accin correctiva: Se deben fijar actas de compromiso de la direccin y asignar a una persona con la responsabilidad suficiente para que informe a la direccin de las acciones que se estn realizando.
6. Genere por lo menos tres conclusiones como resultado del desarrollo de esta
actividad. Para que una auditoria se realice de forma exitosa, es necesario tener en cuenta la documentacin, ya que mediante esta se puede determinar si existen discrepancias entre lo que se est realizando y lo que se documenta. Para poder llevar a cabo el tratamiento de las no conformidades y posibles no conformidades, es necesario que las acciones preventivas y correctivas estn bien definidas y evitar de esta forma que se generen nuevos problemas. Es necesario realizar auditoras peridicamente con el fin de determinar cules son las posibles fallas de la organizacin y poder de esta forma mejorar continuamente. BIBLIOGRAFA NTC ISO 9001:2008. Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos ISO19011:2002. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental. LO QUE DEBEN ENTREGAR: Un informe por escrito en formato word.
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El informe debe contener: nombre de los participantes, una breve introduccin, desarrollo de los 6 puntos, deben incluir bibliografa. Mximo diez (15) hojas tamao carta a un espacio de interlineado, tamao de letra no mayor a 12 puntos.
El documento escrito deber contemplar la aplicacin de normas ICONTEC para la presentacin de trabajos escritos. Se le invita a investigar sobre las mismas. Forma de entrega: A travs del link ACTIVIDADES en la semana 4 cada integrante del grupo har entrega del informe final una vez sea concluido por el equipo (NO ES VALIDO QUE SE ENTREGUEN INFORMES PARCIALES), el informe debe tener aplicada las normas Icontec para el desarrollo de trabajos escritos, es decir que incluye por lo menos una portada con la informacin de las personas que realmente participaron en el desarrollo de la actividad. En el FORO Actividad Grupal, ser el canal de comunicacin, la participacin evidenciada en este foro ser tenida en cuenta para la asignacin final de la nota, all pueden compartir su informe con la comunidad educativa del curso, sin embargo, para asignar la calificacin es necesario que cada participante enve la actividad desarrollada grupalmente a travs del link actividades en la semana 4. Es importante que en el informe se relacionen las personas que efectivamente participaron en el desarrollo de la actividad, en caso que algn o algunos participantes NO participen deben informar a la tutora para la NO asignacin de la calificacin. En el asunto del foro deben colocar GRUPO No. 1, o segn corresponda. Fecha mxima de entrega: ___________ Se recomienda investigar en diversas fuentes de informacin como Internet, bibliotecas, peridicos, revistas, revisen la bibliografa del curso, etc. Cualquier inquietud por favor me informan, se que este es un nuevo desafo y reto tanto para ustedes como para nosotros como entidad, pero tenemos que empezar a aprovechar los espacios y herramientas de la virtualidad a nuestro favor para un mejor y mayor aprendizaje. Recomendaciones para un mejor desarrollo de las actividades grupales. Las siguientes son algunas recomendaciones para hacer un trabajo en grupo de forma virtual de una mejor forma.
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1. Ubicar a los integrantes de equipo, buscar los e-mails y enviarse un mensaje de

saludo, aqu pueden solicitar nmeros de telfonos y celulares para que se pongan en contacto. 2. En este mismo mensaje pueden proponer una metodologa de desarrollo del trabajo, la cual podra ser:
Proponer o proponerse como lder de equipo para la integracin del trabajo final a entregar. Dividirse las tareas entre todos los integrantes del equipo incluido el lder. Cada integrante enva el desarrollo de su parte a sus compaeros y al lder de equipo para que ste lo integre en un solo trabajo. El lder enva el archivo consolidado a los integrantes del grupo para que lo revisen y hagan sus observaciones finales en especial las conclusiones y se las reenven al lder. EL lder recoge las observaciones dadas por sus compaeros, arreglar y entregar el informe final en el curso y enviara una copia a sus compaeros.
Es importante que todos estn de acuerdo en quien ser el lder que se encargara de integrar y entregar el trabajo o informe final. Igualmente, les recomiendo que fijen fechas de entrega entre ustedes mismos y que queden claras las tareas asignadas para cada uno. Para un mejor desarrollo se recomienda al lder de equipo ser contribuir en la motivacin positiva de sus compaeros a travs de una fluida comunicacin por medio de emails, llamadas u otras formas de comunicacin entre todos los participantes, Persona que no participe no se incluye en el trabajo final, por lo tanto no tendr derecho a calificacin. Importancia del desarrollo de Actividades Grupales Las actividades grupales buscan afianzar e identificar elementos claves con respecto de la implementacin de sistemas de gestin de calidad y promover el trabajo en equipo entre los participantes del curso para un mayor y mejor aprovechamiento de las herramientas y recursos virtuales, recordemos que el aprendizaje virtual rompe con paradigmas de distancia y de tiempo.
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As que mucho animo, sabemos que lo pueden lograr. Los invito entonces a que revisen el presente archivo que tambin encuentran en el link actividades y en el Foro Actividad Grupal Semana 4 (Dar clic Aqu) Tomen atenta nota de como pueden lograr el desarrollo de esta actividad, tenemos todo a nuestro favor: email, plataforma, fuentes de informacin, Internet y sobre todo ganas de aprender, igualmente ser una experiencia que les permitir conocer a otras personas e interactuar. No duden en consultarme ante las inquietudes que surjan. Les pido tener en cuenta la aplicacin de normas para la presentacin de trabajos escritos y fecha mxima de entrega. Mucha Suerte. !! GRUPOS DE TRABAJO MODULO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Estimado Tutor: Relacione en este espacio los grupos de trabajo.
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