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Maryne Oyster Proyecto Terminado
Maryne Oyster Proyecto Terminado
PROYECTO
DICIEMBRE DEL2009
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INDICE PÁGINAS
RESUMEN TECNICO.
RESUMEN ORGANIZATIVO
RESUMEN FINACIERO
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Según el análisis financiero del proyecto el costo total del proyecto es de
$3,564,800.00 entre diversas inversiones como la fija por un monto de
$2,138,000.00 y variable por un monto de $ 1,134,000.00 y fijos que está
dada por la mano de obra por un monto de $292,800.00; del total del valor del
proyecto el 86 % del proyecto es aportado por un préstamo bancario que
equivale a $3,064,800.00 y el 14.4 % es aportado por el grupo que equivale
a $500,000.00.
OBJETIVOS Y METAS
OBJETIVO
METAS
MISIÓN
VISIÓN
Ser una empresa productora de ostiones de la más alta calidad. que cumplan
con los estándares sanitarios para su exportación, fortaleciendo la calidad de
vida de la comunidad pesquera local y desarrollar la actividad de manera
constante y sustentable.
COMERCIAL
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CON MARINE OYSTER “COMER OSTIONES NO REPRESENTARA MAS UN
RIESGO A TU SALUD”.
Producto
Los ostiones son organismos filtradores que habitan en aguas salobres, ya que
son organismos filtradores absorben todo tipo de residuos orgánicos e
inorgánicos. Tomando en cuenta que el mayor receptor de las descargas
residuales son los ríos y mares, se deduce que estos organismos también
absorben estos contaminantes por ejemplo coliformes fecales y totales que son
dañinos para la salud humana
Una vez obtenido el ostión vivo y libre de contaminantes este será procesado
en dos presentaciones, una será en su propia concha en bandejas de unicel
presentándolos en un medio frio, la otra presentación será sin la concha
puestos dentro de un recipiente en volúmenes de 50 pzs en una solución
acuosa producto del jugo del ostión y una salmuera ligera.
Mercado
Asi también nuestro producto será enviado sobre pedido a la ciudad de México
a los mercados de mariscos o restaurantes que los soliciten mediante
convenios que se traten previos al envio del producto.
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También si es requerido se exportara al mercado extranjero principalmente a
los estados unidos ya que se cumplirán con los estándares de calidad y
certificados de origen que se requieren para su exportación.
Precios
El ostión sin depurar tiene un costo que va desde los 50 centavos hasta 1 peso
por unidad dependiendo esto de la talla de ostión según la política de precio de
compra de la materia prima que la empresa tiene proyectada siendo pagados a
50 centavos la talla mínima que es de 70 mm y 1 peso para los organismos
que sobrepasen los 100mm. Los ostiones serán comprados por cientos a los
pescadores de la zona y en su defecto a pescadores de otros puntos de pesca
como lo es la laguna de tamiahua.
Insumos
Los principales insumos de la planta serán los ostiones vivos que serán
comprados a los pescadores locales y zonas aledañas y en su defecto de otras
zonas de pesca dentro del estado de Veracruz. Gracias a que Veracruz es el
líder nacional en la pesca de ostión se prevé un abasto suficiente de la materia
prima que es uno de los insumos primordiales para el desarrollo de la actividad
comercial proyectada.
Otro de los principales insumos de la planta es la luz eléctrica que ocupan los
equipos para el filtrado y recirculación del agua siendo medido en kilo wat
obteniendo un precio de 4 pesos por kw.
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Tomando en cuenta otros insumos denominándolos como insumos varios se
tienen los reactivos químicos para análisis de calidad del agua hasta los
artículos y sustancias de limpieza. Los insumos de oficina como lo es la
papelería y consumibles de los aparatos electrónicos.
MACROLOCALIZACION
Localización
Se encuentra ubicado en la zona centro costera del Estado en las Llanuras del
Sotavento, en las coordenadas 18° 46’ latitud norte y 95° 46’ longitud oeste, a
una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Boca del Río,
al este con el Golfo de México, al sudeste con Lerdo de Tejada, al sur con
Tlacotalpan y Acula, al sudoeste con Ignacio de la Llave, al oeste con
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Tlalixcoyan, al noroeste con Medellín. Su distancia aproximada por carretera a
la capital del Estado es de 190 Km. al sudeste.
Extensión
Tiene una superficie de 840.63 Km2., cifra que representa un 1.15% total del
Estado.
Orografía
Hidrografía
Clima
Principales Ecosistemas
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Flora
Fauna
Recursos Naturales
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Grupos Étnicos
Evolución Demográfica
Conforme a las cifras del censo de población hasta el año de 1995 el municipio
tiene 48,490 habitantes, entre hombres y mujeres, de 1995 a 1996
experimenta un total de 1,267 nacimientos y en este mismo espacio de tiempo
se dan 253 defunciones.
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Religión
Educación
Salud
Abasto
Deporte
Vivienda
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de 3.78, la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados
principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la
madera, la lámina. Así como también se utilizan materiales propios de la región
como son palma, tejamanil, carrizo y tierra.
Servicios Públicos
Medios de Comunicación
Vías de Comunicación
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Agricultura
Ganadería
Pesca
Industria
Turismo
Comercio
Servicios
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Sector primario 41.21%
(Agricultura, ganadería, caza y pesca)
Sector secundario 15.27%
(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria
manufacturera, electricidad, agua y construcción)
Sector terciario 41.49%
(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios
financieros, de administración pública y defensa, comunales y
sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles,
personal de mantenimiento y otros.)
No especificado 2.00%
Monumentos Históricos
Museos
Fiestas
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Música
Artesanías
Gastronomía
Centros Turísticos
La laguna de Alvarado
Las playas de la Cava, la Trocha; las Escolleras; Playa Azul; Antón Lizardo, El
Conchal, Mandinga y Matoza,
El municipio cuenta además con áreas vírgenes y de gran atractivo, como son
los ubicados en la margen de los ríos Blanco y Papaloapan.
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MICROLOCALIZACION
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PLANOS Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA
AREA DE DEPURACION
E
R
D
S
P
T
N
I
L
C
U
O
Ñ
M
A
Y
G
PROCESADO Y EMBALAJE
Limpieza de ostiones
Los ostiones son lavados con agua corriente y se le quitan conchas adheridas al ostión, también se liberan de semillas de ostión
o bien se separan los ostiones que vienen unidos, se cepillan las conchas para eliminar lodos y M.O. de las valvas del ostión.
Selección de ostiones
Se separaran los ostiones según su tamaño en diferentes taras con agua salobre y se contabilizan las unidades de ostiones y
se registran en una bitácora de diario.
Informe de actividades
Se realiza un informe escrito detallando las actividades realizadas en la semana así como los acontecimientos extraordinarios
que se den en el área el informe se entrega al área administrativa para la ayuda a la toma de decisiones.
AREA DE DEPURACION
Aclimatación de organismos
Los organismos se ponen en el sistema de depuración en condiciones controladas de laboratorio.
Cosecha de organismos
Después de que el proceso de depuración termine se procede a retirar los organismos del sistema y se colocan en taras con
agua del mismo sistema
Informe de actividades
Se realiza un informe escrito detallando las actividades realizadas en la semana así como los acontecimientos extraordinarios
que se den en el área el informe se entrega al área administrativa para la ayuda a la toma de decisiones.
Selección de organismos
Los organismos son separados por tallas en diferentes taras y se eligen los mas grandes para procesarlos vivos y los más
chicos para ser desconchados y embolsados.
Desconche de ostiones
Os ostiones chicos se desconchan con cuchillos o pinzas especializadas y se obtiene la pulpa de molusco se procede a
colocarlos en reservorios provisionales en porciones de 50 organismos.
Informe de actividades
Se realiza un informe escrito detallando las actividades realizadas en la semana así como los acontecimientos extraordinarios
que se den en el área el informe se entrega al área administrativa para la ayuda a la toma de decisiones.
Embolsado de ostiones
Los ostiones desconchados se ponen en bolsas con una preparación salina en presentaciones de 50 unidades
Entrega de mercancía
Los pedidos son surtidos en la camioneta a los distintos puntos programando la ruta más viable para hacer mas eficiente la
entrega, así como se llevan a las paqueterías elegidas por el cliente para el envió del producto.
Informe de actividades
Se realiza un informe escrito detallando las actividades realizadas en la semana así como los acontecimientos extraordinarios
que se den en el área el informe se entrega al área administrativa para la ayuda a la toma de decisiones.
Qº117y
ORGANIGRAMA Y CADENA DE MANDO DE MARYNE OYSTER
IMPACTO AMBIENTAL
Tipo de impacto
Recurso
Positivo Nulo Negativo Negativo
moderado significativo
Suelo X
Cuerpo de X
agua
Vegetación X
Fauna X
Paisaje X
Nivel de ruido X
Seguridad y X
convivencia
ANALISIS FINANCIERO. PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
VIII ANALISIS FINANCIERO
8.1 PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO PLANTA DEPURADORA DE OSTION
LOCALIDAD ANTONLIZARDO MUNICIPIO DE ALVARADO
ESTADO VERACRUZ
RESPONSABLE SAUL OMAR ARRIOLA MARTINEZ
APORTACIONES
CONCEPTO UNI. MED. CANTIDAD COSTO UNIT. $ SUB-TOTAL $
PRODUCTORES
FINANCIAMIENTO
INVERSION FIJA OBRA CIVIL (EDIFICIO DE LA PLANTA ) INFRAESTRUCTURA 1 $600,000.00 $600,000.00 $ 600,000.00
ESTANQUE DE DECANTACION INFRAESTRUCTURA 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
PILETAS DE DEPURACION INFRAESTRUCTURA 8 $ 30,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00
TERRENO INFRAESTRUCTURA 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
INSTALACIONES HIDRAULICA INFRAESTRUCTURA 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA 1 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00
PLANTA DE LUZ EQUIPO 1 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00
GENERADORES DE OZONO EQUIPO 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
LAMPARAZ UV EQUIPO 4 $ 30,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00
FILTROS RAPIDOS DE ARENA EQUIPO 4 $ 10,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
SISTEMA DE FILTRACION BIOLOGICA EQUIPO 4 $ 10,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
FILTRO DE OSMOSIS INVERSA EQUIPO 4 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
CAMIONETA DE REDILAS EQUIPO 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 80,000.00
FIJOS
MANO DE OBRA PRODUCCION VARIABLE $ 292,800.00 $ 292,800.00
En esta tabla se aprecian las aportaciones de las dos partes y los porcentajes
de aportación del total del proyecto:
APORTACION PORCENTAJE
FINANCIAMIENTO EXTERNO $3,064,800.00 86.00%
GRUPO DE PRODUCTORES $500,000.00 14.00%
Costos de producción
VAN
PE
IPE = CF
1 - CV
CT
IPE = $ 1,591,600.00
Análisis de sensibilidad.
El análisis de sensibilidad nos prevé de las consecuencias de las variaciones
en las ventas o producción planeados. El análisis de sensibilidad es una
herramienta que nos permite ver el margen de seguridad que se tiene en el
proyecto, que es el dato de los ingresos presupuestados sobre el punto de
equilibrio, ya que si el punto de equilibrio es muy alto y los ingresos sobrepasa
por muy poco a este puede haber problemas, en este caso el análisis de
sensibilidad nos indica que no llegamos a tener números rojos en el peor de los
casos, tal es el ejemplo de que bajen las ventas y suban los costos de
producción en un supuesto:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Aumentan costos de
Operación
ingresos por ventas $3,620,000 $3,620,000 $3,620,000 $3,620,000
porcentaje 10% 15% 20%
costos de operación $ 1,591,600.00 $ 1,750,760.00 $ 1,830,340.00 $ 1,909,920.00
IMPACTO SOCIAL
Generación de empleos
El desarrollo del proyecto dará empleos directos a 10 personas entre las que
se encuentran profesionales especializados en el ramo, especializados en
actividades de administración de empresas y obreros en general. Dara empleos
indirectos a por lo menos 30 personas entre los que se encuentran pescadores
y empleados dedicados al comercio de alimentos.
NOMINAS
CANT DESCRIPCION S.D S.M
.
1 GERENTE GENERAL $ $
1 TECNICO DE PRODUCCION $200 $6000
1 AUX. DE VENTAS $3% $3% DE VENTAS
1 SECRETARIA $120 $3600
1 AUX. CONTABLE $---- $1000
1 VELADOR $100 $3000
3 OBREROS $120 $10800
TOTAL $24400 + 3% DE VENTAS
Impacto negativo
No existen impactos negativos por parte del proyecto porque los procesos a
llevar a cabo en la planta no generan contaminación alguna al medio ambiente
y mucho menos repercute en la economía de ninguna actividad afín al
proyecto.