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1. Identificar a los clientes internos o externos

2. Identificar el producto o servicio
3. Identificar las actividades, insumos,
responsables y documentación
4. Identificar los proveedores
5. Optimizar el diseño inicial
6. Definir controles
7. Establecer objetivos de mejoramiento
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a
O 1. IDENTIFIC   CIENTE
ÿ aara quién trabajo?

a
O 2. IDENTIFIC  E aODUCTO O

EICIO
ÿ  ue requisitos de calidad debe cumplir el
producto o servicio?
ÿ Cuál es el propósito del proceso?
ÿ Cuál es su alcance?
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a
O 3. Identificar las actividades, insumos,
responsables y documentación
ÿ ué actividades se deben desarrollar?
ÿ  ué se requiere para el desarrollo de cada
actividad? (insumos)
ÿ Con qué equipos se desarrolla cada actividad?
ÿ Cuáles son las entradas y salidas de cada
actividad?
ÿ Con quienes se desarrollarán estas actividades?
ÿ Cuáles sus perfiles? sus responsabilidades?
ÿ  uienes tendran autoridad y cuál su alcance?
ÿ Cuáles los documentos necesarios?
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a
O 4. IDENTIFIC  O
aOEEDOE

INTENO
Y EXTENO

ÿ  uiénes serán los proveedores?
ÿ Cuáles los requisitos de calidad de sus
respectivos productos y servicios?
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a
O 5. OaTIMIZ  E DI
EÑO INICI 

ÿ  ué fallas o errores podrían ocurrir?
ÿ  ué actividades se pueden simplificar o
eliminar?
ÿ  ué se podría hacer de otra manera?
ÿ a secuencia de actividades es lógica?
ÿ Todas las actividades agregan valor?
ÿ  ué nuevas tecnologías se pueden utilizar
para ser más efectivos?
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a
O 6. DEFINI CONTOE

ÿ Cuáles son los puntos críticos de control?
ÿ  ué se debe controlar? Medir?
ÿ  uién?
ÿ Cuándo?
ÿ Cada Cuánto?
ÿ Dónde?
ÿ Cómo?
ÿ aor qué se debe hacer?
ÿ  uién, cómo y cuándo verifica la satisfacción del cliente?
ÿ 
e cumple la normativa?
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a
O 7. E
T ECE OETIO
DE

MEO MIENTO

ÿ Cómo se mejora el proceso?

ÿ  ué cosas no lo tienen satisfecho?
ÿ  ué le molesta del producto o servicio que se
le ofrece?