N

PREGUNTAS

Cuntos trabajadores existen en la

empresa?

Cuntos trabajadores existen por

rea de trabajo?

3
4
5

Cul es el margen de error en el

arqueo de caja?
Se realiza un presupuesto de gasto
antes de comprar materia prima para
la produccin?
La empresa cuenta con un sistema
de registro de costos y gastos?

Se mide la calidad de los insumos

comprados para produccin?

La empresa cuenta con proveedores

permanentes de sus insumos?

8
9

RESPUESTAS
SI NO N/A

Cul es la estrategia para mantener o

reducir el costo de ventas?
Existe una nota descriptiva de los
procesos de produccin que realiza la
empresa?

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ASADERO POLLO TEJANO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Periodo: Del 01 de Junio Al 30 de Junio del 2011

OBSERVACIONES

RESPUESTAS
SI NO N/A

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

En quin recae la responsabilidad de

la planeacin del local?

Se ha desarrollado estrategias para

mejorar los procesos y de esta manera
mejorar las ventas del local?

No existe manuales de
procedimientos

Cuenta con polticas a las que se

deba regir para desarrollar ciertas
actividades?

Solo tiene polticas de

compra y venta

Tiene usted programas de trabajo

para los das ms complicados?

Se necesita para
festividades

El personal que trabaja en su

establecimiento
tiene
el
perfil
adecuado?

Cuenta
con
un
sistema
de
informacin que le ayude a control las
ventas diarias?

Se cuenta con la suficiente

capacitacin para manejar la caja
registradora?

Las adquisiciones que se realiza son

controladas de acuerdo a las ventas?

De manera emprica

Se maneja un control de inventarios?

De manera emprica

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Cuenta con algn sistema informtico

para la contabilidad del negocio?

Dueo

Caja registradora

ASADERO POLLO TEJANO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Periodo: Del 01 de Junio Al 30 de Junio del 2011