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Introduccion A Los SGI
Introduccion A Los SGI
INTEGRADOS DE GESTION
9000/14000/18000
SIG
Ing. Flix Pizarro Martnez
felix.pizarro@usm.cl
Tareas:
profesorfelixpizarro@gmail.com
ISO 14000
OHSAS 18000
ISO 9000
Comprender el
significado de una gestin integrada como
herramienta para la mejora de la eficiencia.
Identificar la estructura comn de los modelos propuestos por las tres
normas citadas.
Conocer las metodologas que pueden utilizarse para el desarrollo e
integracin de los sistemas de gestin de calidad, seguridad y medio
ambiente.
SISTEMAS
INTEGRADOS
DE
GESTION
MODULO 1
Calidad
Econmico
Social
Proteccin
Ambiental
Salud &
Seguridad
Tcnico
ISO 9000
ISO 14000
SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL
* OHSAS 18000
NECESIDADES
DE LOS
CLIENTES
Requisitos
legales
OBJETIVOS DE
CALIDAD
Plan de
gestin
de la calidad
Plazos de entrega
Especificaciones
No-conformidades
Reclamos por el uso del
producto
Auditora interna
de la calidad
Procedimientos
Requisitos
legales
OBJETIVOS
SEGURIDAD
Planificacin de
la accin preventiva
Auditoras internas
de seguridad
Procedimientos
NECESIDADES
DE LOS
EMPLEADOS
Impactos y cadas
Fuego, explosiones
Exposicin atmsferas
NECESIDADES
DE LA
SOCIEDAD
Requisitos
legales
OBJETIVOS
MEDIO AMBIENTALES
Programa de
gestin
Medioambiental
Contaminacin Atmosfrica
Gestin de residuos
Contaminacin de los suelos
Auditoras internas
medioambientales
Procedimientos
NECESIDADES
Clientes
Empleados
Sociedad
Obj. CALIDAD
Obj. SEGURIDAD
Requisitos
Legales
Auditora calidad
Programa de S & SO
Programa
medioambiental
Auditora seguridad
Auditora
medioambiental
Procedimientos
Mejora la eficiencia
Sinergia
Utiliza el mismo esquema para
su implementacin
Objetivos comunes
Elimina la repeticin de
acciones formativas
Mejora la imagen de la
Compaa
Permite la participacin de
todo el personal
Permite un sistema de
auditora comn
de su organizacin.
MODULO 2
ASPECTOS
GENERALES
DE LAS
NORMAS
DE
GESTION
PLANNING
DO
Planificar y establecer
las actividades a
desarrollar
ACT
CHECK
Controlar la
conformidad
SI
Oportunidad de
mejora?
NO
REVISIN
GERENCIAL
VERIFICACIN
& ACCIONES
CORRECTIVAS
Do
MEJORAMIENTO
CONTNUO
POLTICA
IMPLEMENTACIN
&OPERACIN
PLANIFICACIN
Plan
ISO 9.001
4. SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD
5.
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCIN
GESTIN DE LOS
RECURSOS
Requerimientos
Generales
Compromiso
de la Gerencia
Provisin de
Recursos
Enfoque al
Cliente
Recursos humanos
Poltica de
Calidad
Infraestructura
Requerimientos
de
Documentacin
Planificacin
6.
Ambiente laboral
7. REALIZACIN
DEL PRODUCTO
Planificacin
procesos de
realizacin
Procesos
relacionados con
los clientes
Diseo y
desarrollo
8. MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORAMIENTO
General
Medicin y
monitoreo
Control de no
conformidades
Anlisis de datos
Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicacin
Revisin por la
Direccin
Compras
Operaciones de
produccin y
servicio
Control equipos
de medicin y
monitoreo
Mejoramiento
ISO 14.001
4.2.
POLTICA
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
4.5.
VERIFICACION
Y ACCIONES
CORRECTIVAS
Aspectos
Ambientales
Estructura y
Responsabilidad
Mediciones y
Seguimiento
Requisitos
legales y otros
Capacitacin, toma
de conciencia,
competencia
Objetivos y
metas
Comunicaciones
No conformidades,
acciones
correctivas y
preventivas
4.3.
PLANIFICACION
4.4.
Registros
Documentos
Programa de
gestin
Control de
Documentos
Control operativo
Preparacin y
respuesta a
emergencias
Auditorias
internas
4.6.
REVISIN
POR LA
DIRECCIN
OHSAS 18.001
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
POLTICA
PLANIFICACION
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
VERIFICACION
Y ACCIONES
CORRECTIVAS
REVISIN
POR LA
DIRECCIN
Ident., Evalua.,
y Control de
Riesgos
Estructura y
Responsabilidad
Medicin y
Monitoreo del
desempeo
Legislacin y
otros requisitos
Capacitacin, toma
de conciencia,
competencia
Consulta y
Comunicaciones
Accidentes,
Incidentes, No
Conformidades y
Acciones
Correctivas
Documentacin
Registros
Control de
Documentos y Datos
Auditoria
Objetivos
Programa de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Control Operativo
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
OHSAS 18.001
Alcance
Referencia de Publicaciones
Trminos y Definiciones
Elementos del Sistema de
Gestin OHSAS
Requerimientos Generales
Clusula
1
2
3
4
4.1
ISO 14.001
Alcance
Referencias Normativas
Definiciones
Requerimientos del Sistema de
Gestin Ambiental
Requerimientos Generales
Clusula
1
2
3
Alcance
Referencias Normativas
Trminos y Definiciones
4.1
5.5
4.2
Poltica de OHSAS
4.2
Poltica Ambiental
4.3
Planificacin
Identificacin de peligros,
Evaluacin y Control de los
riesgos
4.3
Planificacin
4.3.1
4.3.1
Aspectos Ambientales
5.5.1
5.1
5.3
8.5
5.4
5.2
7.2.1
7.2.2
4.3.2
4.3.2
ISO 9.001
5.2
7.2.1
Requerimientos Generales
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Compromiso de la Gerencia
Poltica de Calidad
Mejoramiento
Planificacin
Enfoque al cliente
Determinacin de los requisitos
relacionados al producto
Revisin de los requerimientos
relacionados al producto
Enfoque al cliente
Determinacin de los requisitos
relacionados al producto
Objetivos
4.3.3.
Objetivos y metas
5.4.1
Objetivos de Calidad
4.3.4
4.3.4
5.4.2
Implementacin y Operacin
8.5.1
7.
4.4
Implementacin y Operacin
4.4
7.1
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, conocimiento
y competencia
Comunicacin
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, conocimiento y
competencia
Comunicacin
5.
5.1
5.5.1
5.5.2
6.
6.1
6.2
6.2.1.
6.3
6.4
6.2.2
5.5.3
7.2.3
Mejoramiento Continuo
Realizacin del Producto
Planificacin de la realizacin del
producto
Responsabilidad de la Gerencia
Compromiso de la Gerencia
Responsabilidad y autoridad
Representante de la Gerencia
Gestin de Recursos
Provisin de Recursos
Recursos Humanos
General
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
Competencia, conocimiento y
entrenamiento
Comunicacin interna
Comunicacin con el cliente
4.4.5
4.4.6
Documentacin
Control de Documentos
Control Operacional
4.4.4
4.4.5
4.4.6
Control de Documentos
Control Operacional
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
7
Requerimientos de Documentacin
7.2
7.3
7.4
General
Manual de Calidad
Control de Documentos
Realizacin del Producto
Planificacin de la realizacin del
producto
Procesos relacionados al cliente
Diseo y Desarrollo
Compras
7.5
7.1
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
4.4.7
4.4.7
8.3
4.5
4.5
8.
4.5.1
Medicin y Monitoreo
7.6
8.1
8.2
8.2.1
8.2.3
8.2.4
8.4
4.5.2
Accidentes, incidentes, no
conformidades y acciones
correctivas y preventivas
4.5.2
4.5.3
Registros y control de
registros
4.5.3
4.5.4
Auditoras
4.5.4
4.6
Revisin Gerencial
4.6
No conformidad y acciones
correctivas y preventivas
Registros
Auditoras al sistema de gestin
ambiental
Revisin Gerencial
8.3
8.5.2
8.5.3
Accin correctiva
Accin preventiva
4.2.4
Control de Registros
8.2.2
Auditoras Internas
5.6
Revisin Gerencial
MODULO 3
METODOLOGIA
PARA
DESARROLLAR
E INTEGRAR
SISTEMAS
INTEGRADOS
Fase 1
Sistema de
Gestin de
Calidad
Fase 2
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema de
Gestin de
Ambiental
Fase 3
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema de
Gestin de
Ambiental
Sistema de
Gestin de
S y SO
1 POLTICAS Y OBJETIVOS
2 ORGANIZACIN
3 DOCUMENTACIN
4 PROCESOS OPERACIONALES
5 GESTIN ADMINISTRATIVA
6 MEJORA
INTEGRACIN :
Armonizacin de las polticas
Necesidades y expectativas de las partes
interesadas
Procedimientos, Objetivos y Planes
POLTICA
Requisitos
Legales
PLANIFICACIN
Necesidades de:
Calidad
Clientes
Partes
Ambiente
interesadas
SySO
Empleados
Implementacin y Operacin
Medicin y Seguimiento
Auditoras del Sistema de Gestin
Revisin por la Direccin
Impactos a la Calidad
Impactos al Ambiente
Impactos a la SySO
Especificaciones de
los productos
Incumplimientos de
plazos
Cantidades
producidas
Problemas legales
Incrementos de
costos
Emisiones a la
atmsfera
Vertidos a las aguas
Vertidos al suelo
Generacin de
residuos
Uso de recursos
Modificacin del
paisaje (visual)
Problemas socioeconmicos-culturales
Choques mecnicos
Choques elctricos
Fuego y explosin
Sustancias qumicas
Fsicos (ruido,
iluminacin, calor,...)
Ergonmicos
Psicosociales
Fenmenos naturales
Otros
INTEGRACIN :
De las estructuras de gestin
De las funciones y responsabilidades
De los recursos para la implantacin y control
del SIG
De la formacin, control y registro
El representante de la direccin
para la calidad
El servicio
de prevencin
El gestor
medioambiental
INTEGRACIN :
Del manual, procedimientos e instrucciones
MANUAL INTEGRADO
PROCEDIMIENTOS
COMUNES
E
INTEGRADOS
PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS
INSTRUCCIONES
REGISTROS
CALIDAD SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE
Cuando se define un
proceso se debern tener en
cuenta los requisitos
CALIDAD:
Preparacin de superficie
Humedad y temperatura
Tiempo entre capas
Espesor de capa y adherencia
SEGURIDAD:
Ventilacin del espacio
Mquinas utilizadas
MEDIO AMBIENTE:
Disolventes txicos
Residuos
INTEGRACIN :
Planificacin y ejecucin de las auditoras
internas
Compras y sub contratacin
Comunicacin interna y externa
SEGURIDAD
OHSAS 18001
- Evaluacin de
riesgos
- Reglamentos
- ISO 14000
MEDIO AMBIENTE
Metodologa
de
Auditora
CALIDAD
- ISO 9000
- Requisitos
de clientes
- Aspectos
Ambientales
- Reglamentos
INTEGRACIN :
Tratamiento de No-conformidades
Acciones correctivas y preventivas
Revisin del sistema por la Gerencia
Seleccionar
el
indicador
Buscar las
causas
SI
Modificar el
indicador
NO
NO
Medir el
funcionamiento
del proceso
Proceso
bajo
control
SI
Modificar
el
proceso
SI
SI
Coste
aceptable
NO
Coste
aceptable
SI
Ajustar
el
proceso
Posibilidad
mejorar
proceso
Analizar el
proceso
NO
NO
SI
Mantener
el proceso
bajo control
NO
Reingeniera
del
proceso
Posible
ajustar
el
proceso
REVISION
PERIODICA
DIAGNOSTICO
O
PLAN DE CALIDAD
NO
EVALUACION
DE
RIESGOS
LABORALES
EVALUACION DE
RIESGOS
SIGNIFICATIVOS
SI
DIAGNOSTICO M.A.
LISTADO DE
ASPECTOS M.A.
ETAPA CRITICA
DEL
PROCESO
PUNTO DE
CONTROL
OPERACIONAL
OBJETIVOS
Y
METAS