PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL PNSR

Unidad de Comunicacin y Asuntos Sociales

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

DEL REA TCNICA MUNICIPAL ATM

Qu es un plan?
Nace con la necesidad de alcanzar
un objetivo.
El individuo concibe una idea o un
conjunto de ideas.

Qu es un plan?
El Plan adopta la forma de un
documento en la medida que se
plasma la idea acompaada de
metas,
estrategias,
polticas,
acciones a seguir en tiempo y
espacio.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

1.

INTRODUCCIN
Es una resea bsica y resumida del contenido que se
presentar a lo largo del documento.
Se puede incorporar algunos antecedentes e informacin
bsica sobre los servicios de AyS rural.
Se seala la importancia de la implementacin del POA.

2.

BASE LEGAL
Normas de carcter legal de mbito nacional, regional y local
sobre el agua para consumo humano y saneamiento rural;
as como del PI.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

3.

DIAGNSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

RURAL
Recoge informacin sobre:

Prevalencia de EDAS
- Establecimiento de
Salud

Estado situacional de
los SAS rurales
(Encuesta)

PDC
Municipalidad Distrital

Organizaciones
Comunales prestadoras
de SAS

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.

PERSPECTIVAS

4.1. VISIN
Es la imagen de cmo queremos
vernos como institucin, el nivel que
se quiere alcanzar en un futuro a
mediano o largo plazo.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

Preguntas que ayudarn a formular la
visin:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

A dnde queremos llegar?

Qu tratamos de conseguir?
Cuales son nuestros valores?
Cmo produciremos resultados?
Cmo enfrentaremos el cambio?
Cmo conseguiremos ser competitivos?

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

Ejemplo de visin
Visin integral del agua y saneamiento rural
Asegurar que la poblacin en el mbito rural tenga oportunidades de
mejora de sus condiciones de salud, mediante la provisin adecuada
(tanto en calidad como en tecnologa apropiada al contexto) y
sostenible de los servicios de agua y saneamiento, conjugando la
construccin y mejoramiento de la infraestructura con la educacin
sanitaria, el acompaamiento social (antes, durante y despus de las
acciones de inversin), el fortalecimiento de las capacidades de gestin
de los actores locales y la valoracin de los servicios. En ltimo trmino,
se busca garantizar de modo sostenible el acceso a un bao digno y
agua potable para toda la poblacin del mbito rural.
Fuente: Plan de Mediano Plazo: 2013 -2016 del PNSR.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.2. MISIN
Es la razn de ser del rea
Tcnica
Municipal, explica
su existencia,
propsitos
y funciones
que
desea
satisfacer, su poblacin y los
medios
para cumplir con
este propsito. Debe plantearse
como un enunciado breve y
claro.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

Preguntas que ayudarn a formular la
misin:
a. Por qu existimos?
b. Quines
son nuestra poblacin
objetivo?
c. Qu servicios ofrecemos y podemos
ofrecer?
d. En que nos caracterizamos?
e. Cmo mediremos el xito de la misin?
f. Cmo nos ve la poblacin objetivo?

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

Ejemplo de misin
Brindar oportunidades de mejora para la salud de las familias
rurales focalizadas mediante la provisin de servicios de agua y
saneamiento integrales, de calidad y sostenibles.
Ofrecemos: Baos dignos, agua de calidad, comunicacin y
educacin sanitaria as como fortalecimiento de capacidades en
administracin, operacin y mantenimiento.
Fuente: http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/quienes-somos/

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.3. OBJETIVO GENERAL
Describe lo que el rea
Tcnica
Municipal
quiere
lograr con la ejecucin del POA
2017.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.4. OBJETIVOS ESPECFICOS
Debern ser definidos para las principales lneas de accin estratgica.
Caractersticas:
Deben ser concretos y claros, es decir de fcil entendimiento para
todos los funcionarios y trabajadores de la municipalidad/ATM.
Deben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que nos
permitan evaluar su cumplimiento y/o avance.
Deben ser alcanzables, considerando los recursos con los que se le
asigne al ATM.
Deben ser necesarios (justificado) para la consecucin de la visin, as
mismo su consecucin debe implicar esfuerzo y un reto.
La consecucin de los objetivos deben estar enmarcados en un
horizonte razonable de tiempo.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES

INTERCULTURALIDAD
Enfoque que permite orientar estrategias y polticas de estado hacia diversos
grupos culturales. Una estrategia para garantizar el conocimiento, respeto y
valoracin del otro.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES

EQUIDAD DE GNERO
Promueve el respeto de mujeres y varones.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES

CIUDADANA
Entendemos la ciudadana como un proceso en construccin permanente en
el que se va constituyendo la persona como sujeto de derechos y
responsabilidades, con sentido de pertenencia a una comunidad, y
comprometido con el reto de forjar una sociedad ms justa, que respete y
valore la diversidad.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES

COMUNICACIN PARA EL DESARROLLO

La comunicacin para el desarrollo es la disciplina utilizada para promover
cambios sociales, polticos e institucionales a distintos niveles, construyendo
lazos de confianza entre autoridades y ciudadanos, promoviendo la
comunicacin y el dialogo.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

4.6. VALORES INSTITUCIONALES
Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer del ATM.

Ejemplo: Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad,

respeto, vocacin de servicio, etc.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

5. ORGANIZACIN
5.1. ESTRUCTURA ORGNICA

ATM

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

5. ORGANIZACIN
5.2. FUNCIONES GENERALES
Se debe transcribir las funciones generales del ATM segn lo
establecido en la Ordenanza Municipal de su creacin.

Funciones del ATM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A..
B..
C..
D..
.
.
.

Contenido mnimo del POA 2017 del ATM

6. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
El gobierno local frmula para cada ao el respectivo Plan Operativo
Institucional (POI). Dentro de este plan, el ATM debe incorporar las
actividades y tareas.
A continuacin se presenta el modelo de programacin de actividades:
Unidad orgnica:

Programa
presupuestal:
Producto:

rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento

0083 Programa nacional de saneamiento rural

Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

Resultado especfico Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y

saneamiento de calidad y sostenibles.

Actividad 01 (*):

Capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria.

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA
Identificacin y priorizacin de los centros poblados
con sistema de agua y saneamiento donde se
realizar la capacitacin a hogares rurales, en
comunicacin y educacin sanitaria tomando como
base los reportes de EDAs en menores de 5 aos,
proporcionados por el sector salud.

UNIDAD DE
MEDIDA

Centro
Poblado

Nota: La priorizacin considerar como mnimo al

20% del total de centros poblados con sistema.
Coordinacin y suscripcin de compromisos con
aliados estratgicos locales (Salud y Educacin) para
Documento
la intervencin articulada en la capacitacin en
compromiso
comunicacin y educacin sanitaria a los hogares
rurales.
Formulacin y aprobacin del Plan de Capacitacin
en comunicacin y educacin sanitaria para la
promocin de la valoracin del servicio, buen uso,
Plan de
prcticas saludables y de higiene familiar (en base a
capacitacin
los lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares
rurales de los centros poblados priorizados (hasta
2000 habitantes).

META
FSICA

II

III

IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

0.5

0.5

(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.

Actividad 01 (*):

Capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria.

TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

META
FSICA
ENE

Adecuacin y reproduccin de materiales de

capacitacin en comunicacin y educacin sanitaria
para el buen uso y valoracin del servicio de agua y Documento
saneamiento de acuerdo a los lineamientos del ente
rector (MVCS).
Implementacin del Plan de Capacitacin en
comunicacin y educacin sanitaria para la
promocin de la valoracin del servicio, buen uso,
prcticas saludables y de higiene familiar, dirigido a
hogares rurales de centros poblados rurales
Hogar
priorizados y que cuentan con sistemas de agua y
capacitado
saneamiento, siguiendo los contenidos y
lineamientos del PNSR. La implementacin no puede
ser menos de 7 meses. La implementacin ser
como mnimo durante 7 meses al 100% de hogares
de los centros poblados seleccionados.
Registro en el mdulo del Sistema de Informacin en
Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
Registro
proporcionado por el ente rector (MVCS), los
reportes de cumplimiento de metas fsicas.
Remisin de los informes de cumplimiento de metas
fsicas de capacitacin en comunicacin y educacin Informe
sanitaria, a la DRVCS del GR.

I
FEB

0.5 0.5

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

III
AGO

SET

OCT

IV
NOV

DIC

350

350

12

(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.

Actividad 02 (*):

Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FSICA

II

III

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

IV
SET

OCT

NOV

DIC

Participacin del personal del ATM en las

ATM
capacitaciones que organice la DRVCS del GR y/o el
PNSR sobre la gestin del servicio de agua y capacitada
saneamiento rural.

Identificacin y priorizacin de los centros poblados

donde se realizar la capacitacin en gestin del
servicio, tomando como base los reportes de EDAs
en menores de 5 aos, proporcionados por el sector
salud.

Coordinacin y suscripcin de compromisos con

aliados estratgicos locales (Salud y Educacin) para Documento
la intervencin articulada en la gestin de los compromiso
servicios de agua y saneamiento rural.

Centro
Poblado

(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria.

Actividad 02 (*):

Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA
Formulacin y aprobacin del Plan de Capacitacin
en gestin del servicio de agua y saneamiento para
los operadores de servicios (JASS, Comit de agua,
Asociacin y otras formas de organizacin) de
acuerdo a la realidad local y a la opcin tecnolgica
de la infraestructura de agua y disposicin sanitaria
de excretas; en base a los lineamientos de
capacitacin del PNSR.
Adecuacin y reproduccin de materiales de
capacitacin en gestin del servicio de agua y
saneamiento para promover su adecuada
administracin, operacin y mantenimiento;
asegurar la calidad y sostenibilidad del mismo.
Implementacin del Plan de Capacitacin en Gestin
del Servicio de Agua y Saneamiento para los
operadores de servicios (JASS, Comit de Agua,
Asociacin y otras formas de organizacin), siguiendo
los contenidos y lineamientos del PNSR. La
implementacin del Plan ser como mnimo durante
7 meses al 100% de operadores de los servicios.

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FSICA

Plan de
capacitacin

Documento

Operador
capacitado

II

III

IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

0.5

0.5

0.5 0.5

(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria.

Actividad 02 (*):

Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FSICA

II

III

IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Implementacin del protocolo de abastecimiento de

cloro proporcionado por el ente rector (MVCS), a fin
de garantizar la calidad del agua para el consumo
humano en el mbito rural.

Accin

12

Registro en el mdulo del Sistema de Informacin en

Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
proporcionado por el ente rector (MVCS), de los
reportes de cumplimiento de metas fsicas
contenidas en el Plan de Capacitacin en gestin del
servicio de agua y saneamiento.

Registro

12

Remisin de los informes de cumplimiento de las

metas fsicas de capacitacin en gestin del servicio
de agua y saneamiento, a la DRVCS del GR.

Informe

(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria.

Actividad 02 (*):
N

10

11

Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.

TAREA

Coordinacin y suscripcin de compromisos con los

operadores de los servicios de agua y saneamiento
rural para el cumplimiento de las metas fsicas del
POA, en cuanto a administracin, operacin y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento;
as como la calidad del servicio.
Supervisin a los prestadores de los servicios de agua
y saneamiento rural, respecto al cumplimiento de las
metas fsicas de su Plan Operativo Anual de
administracin, operacin y mantenimiento del
sistema de agua y saneamiento; as como la calidad
del servicio, de acuerdo a los estndares establecidos
por el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento-MVCS (PNSR) que se presentan a
continuacin:

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FSICA

Documento
compromiso

Informe de
supervisin

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

ENE

I
FEB

MAR

ABR

II
MAY

JUN

JUL

III
AGO

SET

OCT

IV
NOV

DIC

12

- Estado situacional de los servicios de agua y

saneamiento en el hogar
- Pago de cuota familiar actualizado
- Uso adecuado de los servicios en el hogar
- Padrn de usuarios actualizado
- Reporte de cloracin
- Registro de mantenimiento de los sistemas
(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria.

Actividad 03
N

Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de saneamiento.

TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

Coordinacin y planificacin con los Establecimientos de

Acta de
1 Salud la medicin y registro de cloro residual del agua para el
compromiso
consumo humano, realizado por los prestadores.
Seguimiento y evaluacin de las siguientes condiciones del
servicio:
- Organizacin y funcionamiento de los prestadores, en
concordancia con las disposiciones vigentes.

META
FSICA

II
III
MAY JUN JUL AGO

ENE FEB MAR

ABR

0 0

0 3

SET

OCT

IV
NOV

DIC

- Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.

- Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
- Cumplimiento de estndares respecto a: cantidad de agua,
cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua.
- Cumplimiento de estndares de calidad en agua y
saneamiento: limpieza y desinfeccin de la UBS, existencia
de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservacin
2
de la infraestructura.
- Existencia y funcionamiento de tecnologas adecuadas para
la cloracin del agua.
- Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones
estn orientadas a corregir prcticas inadecuadas
identificadas en las acciones a cargo del prestador).
- Inspeccin tcnica de la infraestructura de los sistemas de
agua en todos sus componentes (captacin, planta de
tratamiento, lneas de conduccin, reservorio, lneas de
aduccin, lneas de distribucin y conexiones domiciliarias).
- Inspeccin tcnica de la infraestructura de las UBS

Sistema

12

Actividad 03

Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de saneamiento.

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FSICA

II

III

IV

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Registro del seguimiento y evaluacin a la

prestacin del servicio de saneamiento, en el
aplicativo informtico proporcionado por el ente
rector (MVCS).

Registro

12

Comunicacin de los resultados del seguimiento

y evaluacin a los operadores y recomendar las
acciones correctivas correspondientes de ser el
caso.

Reporte

Remisin de reporte de resultados y

recomendaciones del seguimiento y evaluacin,
a la DRVCS del GR.

Reporte

9. FORMULACIN PRESUPUESTAL
Programa
Presupuestal

0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto

3000627 Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

Actividad

5004469 Capacitaciones a los pobladores rurales en educacin sanitaria

Actividad

5004470 Capacitacin en gestin a gobiernos locales y operadores

Actividad

5004471 Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de agua y saneamiento

A continuacin se presenta el modelo de formulacin presupuestal del POA

2017 del ATM :

ACTIVIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
FSICA
ANUAL

CATEGORA DE GASTO
INSUMOS

I
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos
2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y
Materiales de Oficina

2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos

2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios
(CAS).

5004469
Capacitacin a
los pobladores Hogar
rurales en capacitado
educacin
sanitaria

350

ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR

ACTIVIDAD

10000.00

II

III

SUB TOTAL
S/.

IV

15000.00 15000.00 15000.00

55,000.00

400.00

400.00

400.00

400.00

1,600.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

12000.00 12000.00 12000.00

48,000.00

12000.00

2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS

1080.00

1080.00

1080.00

1080.00

4,320.00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte

1000.00

2000.00

3000.00

3000.00

9,000.00

2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por comisin

de servicio

1500.00

4000.00

6000.00

6000.00

17,500.00

2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil

250.00

250.00

250.00

250.00

1,000.00

2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

2.3.2 2.2 3 Servicio de internet

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajera

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

1000.00

500.00

500.00

500.00

2,500.00

2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos

1000.00

2000.00

2000.00

2000.00

7,000.00

35,130.00 38,130.00 41,130.00 41,130.00

155,520.00

2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones,

Encuadernacin y Empastado

Sub Total

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5004470
Capacitacin
en gestin
Entidad
para
capacitada
gobiernos
locales y
operadores

META
FSICA
ANUAL

CATEGORA DE GASTO
INSUMOS

2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de

Servicios (CAS)
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD
de CAS
2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles
y Materiales de Oficina
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos
2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos
2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija
2.3.2 2.2 3 Servicio de internet
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de
mensajera
9
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de
Transporte
2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por
comisin de servicio
2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos
2.3.1 7.1 1 Enseres
2.3.1 99.1 2 Productos qumicos
2.3.1 99.1 99 Otros bienes
2.3.1.11.1 6 Materiales de
acondicionamiento
2.3.1 99.1 1 Herramientas
Sub Total

ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR

ACTIVIDAD
I
12000.00

II

III

12000.00 12000.00

SUB TOTAL S/.

IV
12000.00

48000.00

1080.00

1080.00

1080.00

1080.00

4320.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2000.00

30000.00 40000.00
0.00
0.00
250.00
250.00
300.00
300.00
300.00
300.00

30000.00
0.00
250.00
300.00
300.00

120000.00
10000.00
1000.00
1200.00
1200.00

20000.00
10000.00
250.00
300.00
300.00
300.00

300.00

300.00

300.00

1200.00

1000.00

2000.00

3000.00

3000.00

9000.00

1500.00

4000.00

6000.00

6000.00

17500.00

200.00
1000.00
1000.00
6000.00
1000.00

200.00
2000.00
2000.00
6000.00
2000.00

200.00
2000.00
2000.00
6000.00
2000.00

200.00
2000.00
2000.00
6000.00
2000.00

800.00
7000.00
7000.00
24000.00
7000.00

6000.00

6000.00

6000.00

0.00

18000.00

2000.00 2000.00
70930.00 83930.00

0.00
65930.00

4000.00
283220.00

0.00
62430.00

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FSICA
ANUAL

CATEGORA DE GASTO
INSUMOS

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos

5004471
Seguimiento y
evaluacin de
la prestacin
del servicio de
agua y
saneamiento

Sistema

12

ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL POR

ACTIVIDAD
II

III

SUB TOTAL S/.

IV

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00

20000.00

2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y

Materiales de Oficina

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil

300.00

300.00

300.00

300.00

1200.00

2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija

300.00

300.00

300.00

300.00

1200.00

2.3.2 2.2 3 Servicio de internet

300.00

300.00

300.00

300.00

1200.00

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de

mensajera

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de

Transporte

1000.00

2000.00

3000.00

3000.00

9000.00

2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por

comisin de servicio

3000.00

3000.00

3000.00

3000.00

12000.00

2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos

5000.00

0.00

0.00

0.00

5000.00

11200.00 12200.00 12200.00

50800.00

Sub Total

15200.00

Total POA 2017 ATM

Importante: El presente ejemplo de presupuesto es referencial.

489540.00

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL POA

El seguimiento y evaluacin debe estar compuesto por una serie de indicadores, los mismos que permitan medir el nivel
de implementacin adecuada del POA y la consecucin de los resultados establecidos en relacin al servicio de agua
potable y saneamiento en el mbito rural.
La evaluacin del POA ser trimestral y consistir en la revisin de los principales avances de las actividades y/o logros
alcanzados cualitativa y cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecucin de las actividades, las
propuestas de medidas correctivas a realizar y sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se implemente el POA son:
Denominacin del indicador
Porcentaje de hogares que hacen
uso adecuado de los servicios de
agua y saneamiento.

Meta
85%

Porcentaje de hogares que valoran

los
servicios
de
agua
y
saneamiento.
Porcentaje de Organizaciones
Comunales (JASS, comits, otros)
que realizan adecuada gestin de
los servicios.

85%

100%

Medios de verificacin
Reporte del estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en
el hogar.
Reporte del uso adecuado de los servicios en el hogar.
Registro de pago de cuota familiar actualizado.

Padrn de usuarios actualizado.

Libro de actas al da
Libro de caja al da
Estatuto y reglamento aprobados en asamblea general
Plan anual de trabajo presupuestado, aprobado en asamblea general
Reporte de cloracin del agua con rango admisible para consumo
humano.
Registro de mantenimiento de los sistemas.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

COMBINACIN DE CADENAS FUNCIONALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016
MEF/DGPP
06/03/2015
12:25:23

CATEGORA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL

MAR39C1
PAGINA: 1

PRODUCTO / PROYECTO

ACTIVIDAD / OBRA

FUNCIN

DIVISIN FUNCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROGRAMA
DE
AGUA 5004469 CAPACITACIONES A LOS 018 SANEAMIENT 040 SANEAMIENTO
0083
300062 SERVICIO
NACIONAL
DE
POTABLE
Y
POBLADORES RURALES
O
7
SANEAMIENTO RURAL
SANEAMIENTO
PARA
EN
EDUCACIN
HOGARES RURALES
SANITARIA
274

SISTEMA
SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL

0089 SANEAMIENTO
RURAL

DE 5004470 CAPACITACIN
EN 018 SANEAMIENT 040 SANEAMIENTO
GESTIN
PARA
O
GOBIERNOS LOCALES Y
OPERADORES

0089 SANEAMIENTO
RURAL

5004471 SEGUIMIENTO
Y 018 SANEAMIENT 040 SANEAMIENTO
EVALUACIN DE LA
O
PRESTACIN
DEL
SERVICIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO
RURAL

FINALIDAD

UNIDAD MEDIDA

107579 CAPACITACIONES A 277 HOGAR

CAPACITADO
LOS
POBLADORES
RURALES
EN
EDUCACION
SANITARIA
107580 CAPACITACION
EN 120 ENTIDAD
GESTION
PARA
GOBIERNOS LOCALES
Y
OPERADORES
107581 SEGUIMIENTO
Y 060 INFORME
EVALUACIN
DE
LA PRESTACIN DEL
SERVICIO
DE
AGUA
Y
SANEAMIENTO

Preguntas??

Muchas Gracias

Programa Nacional de Saneamiento Rural

Av. Benavides 395, Miraflores
Lima 18, Per
(51-1) 418 3800
pnsr.vivienda.gob.pe