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Pistas y Veredas - Caso Practico y Plantilla
Pistas y Veredas - Caso Practico y Plantilla
PRESENTACION
La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio
de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.
Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA
PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economa y Finanzas.
Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE
PISTAS Y VEREDAS, el cual fue diseado sobre la base de las normas tcnicas
del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de
informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado.
Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se
encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa
y
Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).
Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y
Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,
esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin
de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las
comunidades del Per.
INDICE
CASO PRACTICO
I.
ASPECTOS GENERALES.....................................................................5
1.1
1.2
1.3
1.4
II.
IDENTIFICACIN..............................................................................9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN......................................................22
ASPECTOS GENERALES................................................................... 57
II.
IDENTIFICACIN............................................................................ 59
CONCLUSIONES...............................................................................71
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1
Sierra ()
Selva (
6 m.s.n.m.
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
1.3
Callao
Callao
Ventanilla
Los Cedros
Costa (x)
1.4
MARCO DE REFERENCIA
MODULO 2
IDENTIFICACIN
2.1
2.1.1 Localizacin
Calles:
Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto son:
Av. Brasil, Av. Canad, Av. Pachactec y Calle Alcanfores en el A.A.H.H. Los
Cedros; Av. Magnolias, Calle Colectores en el A.A.H.H Felipe de las Casas; Calle
Arequipa y Calle 11 de Octubre en el A.A.H.H Villa Los Reyes Ventanilla.
Localidad:
El Asentamiento Humano "Los Cedros, se encuentra ubicado a la altura del Km.
36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancn, del
Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento de
Lima.
Los lmites del Asentamiento Humano "Los Cedros son:
Norte :
Asentamiento Humano Los Entusiastas
Sur
:
Asentamiento Humano Villa Los Reyes
Este
:
Asociacin de Vivienda Santa Margarita,
AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro.
Oeste :
Asentamiento Humano Keiko Sofa.
A continuacin se presenta el plano de la zona:
Plano 1
Localizacin de las Vas de la Zona
10
11
12
En el mbito del A.A.H.H no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que
la poblacin educativa debe trasladarse diariamente a los dos nicos Centros
cercanos ubicados a 200 m. aproximadamente. De manera similar, la poblacin
del A.A.H.H se traslada hasta Puente Piedra para el servicio de salud, y para el
abastecimiento de sus alimentos
2.1.5 Aspectos sobre Vivienda
En el Asentamiento Humano Los Cedros, predominan las viviendas de un piso
(80%), de los cuales el 6% son de construccin precaria, con paredes de madera
y techos de estera; el 59% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y
techos de calamina o eternit, y el 15% con paredes y techo de concreto; las
viviendas de dos plantas representan el 20% y estn construidas con paredes de
ladrillo y techos de concreto.
2.1.6 Acceso a la Poblacin
El acceso al Asentamiento Humano "Los Cedros, se realiza principalmente a
travs de la Av. Central y Av. 11 de Octubre, que inician su recorrido a la altura
del Km 36.5 de la Panamericana Norte, los mismos que se conectan con la Av.
Bolivia, principal va de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre
longitudinalmente el Asentamiento Humano "Los Cedros.
La Av. Central, con una longitud de 300 m. y un ancho de 25 m, y una superficie
de rodadura de tierra, constituye la principal va de acceso vehicular a la
Asociacin de Vivienda Santa Margarita y a los Asentamientos Humanos Luis
Felipe de las Casas y Los Cedros.
La Av. 11 de Octubre, tiene una longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15
m, cuenta con el 30% de su longitud asfaltada, y el restante 70% con una
superficie de rodadura de tierra. Dicha va constituye el principal acceso para el
transito vehicular y peatonal al Asentamiento Humano Villa Los Reyes y Los
Cedros, a travs de la Av. Bolivia.
La circulacin vehicular en el Asentamiento Humano Los Cedros, principalmente
de servicio pblico (microbuses) se realiza a travs de la Av. Bolivia, que tiene
una superficie de rodadura afirmada, y que cuenta con su proyecto para la
pavimentacin por el Gobierno Regional para el 2006.
La Av. Brasil, se constituye en la segunda va en importancia para el transito
vehicular y peatonal del sector medio y bajo del Asentamiento Humano, el
mismo que interconecta a los Asentamientos Humanos Villa Los Reyes, Los
Cedros y Luis Felipe de las Casas.
2.1.7 Caractersticas de las Vas
El A.A.H.H. cuenta con una extensin de 75,911 m2 de reas libres y vas, de los
cuales la cobertura de pavimentacin representa el 0%, es decir que ninguna de
las calles cuenta con pavimentacin y veredas.
Las principales caractersticas de las propuestas en el estudio como metas de
pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes, se
describen a continuacin:
13
La Av. Brasil
Es la principal va que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano Los
Cedros y Villa Los Reyes, se interconecta con el Asentamiento Humano los
Entusiastas y Felipe de las Casas, a travs del Jr. Canad.
Es una va de aproximadamente 1.0 Km. de longitud, y un ancho promedio de 15
ml., con una superficie de rodadura de tierra y arena suelta, y una topografa
longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Presenta un ndice
Medio Diario (IMD)= 49.
Del total de la longitud, 445 ml. estn considerados como metas para la
pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes del
presente estudio.
Jr. Canad
Tiene una longitud total de 135 ml. y un ancho promedio de 8.20 m, con
superficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal de
10%, con bajo trnsito vehicular e igual a 20 vehculos por da, debido a que es
una calle que une transversalmente la Av. Brasil con la Av. Pachactec.
Av. Pachactec
Es una va de aproximadamente 600 ml. con un ancho promedio de 25 m. y
superficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de su
longitud. Dicha va se inicia en la interseccin con la Av. Central y recorre
longitudinalmente los AA.HH. Los Entusiastas y Felipe de las Casas. El transito
vehicular es bajo, habindose estimado en el conteo de 01 da un IMD= 33
veh/da.
El proyecto, ha considerado como meta la pavimentacin de 01 carril de la
primera cuadra (120 m.), el mismo que corresponde a la interconexin del Jr.
Canad con el Jr. Los Alcanfores.
Jr. Las Magnolias
Es una va con mayor trfico vehicular en la zona, tiene una longitud de 600 ml.
y un ancho promedio de 15 m. En la primera cuadra de dicha va se encuentra el
Mercado de Abastos y bodegas, lo que da origen que el trfico sea mayor que las
otras vas del sector. Se estima un IMD de 50 veh/da.
El proyecto, slo ha considerado una longitud de 55 m. como meta para la
pavimentacin de la calzada y construccin de veredas, es decir el tramo
comprendido entre la interseccin con el Jr. Los Alcanfores y Jr, Los Colectores.
Jr. Los Colectores
Es una va de 12 m. de ancho y 150 m. de longitud, que se inicia en la
interseccin con el Jr. Magnolias. Del total de longitud, 120 m sern
pavimentadas por el proyecto, y los restantes 30 m. ya cuentan con pavimento,
ejecutadas por el Proyecto: Pavimentacin de Calles Secundarias en A.H. La Paz
y A.H. Luis Felipe de las Casas, en el marco del Proyecto Piloto La Calle de Mi
Barrio.
14
Jr. 11 de Octubre
Es una va que recorre transversalmente el AA.HH. Villa Los Reyes, con una
longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de su
longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. La
pendiente promedio es de 15 - 20%.
El proyecto, ha considerado en su meta a pavimentacin de 01 carril de dicha
va, en una longitud de 60 m., desde la interseccin con la Av. Brasil y el tramo
que ya se encuentra asfaltado. El trfico vehicular es muy restringido, debido a
su pendiente y al estado de la superficie de rodadura. Se estima un IMD de 15
veh/da.
Calle Arequipa
Es una va de acceso a las viviendas, con un ancho de 14 m. y longitud de 60 m.
que presenta una seccin transversal irregular en parte del tramo, que requerir
la construccin de muros de contencin para permitir la nivelacin de la razante
y la construccin de veredas. Se estima un IMD de 40 veh/da.
En relacin al estado de las redes de agua potable y alcantarillado que atraviesan
las vas descritas, se han realizado las inspecciones tcnicas de las cuales se
concluye el buen estado de dicha redes.
2.1.8 Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la Poblacin
Las calles sin pavimentar en los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, Luis Felipe
de las Casas, y otros, afectan directamente a las familias que viven all y
contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al
patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las
personas y vehculos.
La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas
(PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De
acuerdo a informacin del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones
respiratorias agudas, se registraron en el Cono Norte, as como el 39% de los
casos de asma y sndrome obstructivos. En general se tiene que las
enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los 1268 casos de
morbilidad en la zona el ao 2005, esto quiere decir que, se tiene un total de
42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.
Asimismo, en el Cono Norte, se registran los mayores ndices de contaminacin
por partculas totales en suspensin (PTS) y los mayores casos de enfermedades
respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades
respiratorias y la contaminacin local.
Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos
principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal
como se detalla a continuacin:
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o
un incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por
vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Especficamente
se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las
15
A.
PROBLEMA CENTRAL
(ii)
(iii)
C.
17
2.3.
A.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas de
condiciones
transitabilidad vehicular
y peatonal en las calles
del AA.HH Los Cedros
OBJETIVOS GENERAL
ANALISIS DE FINES
18
Se ha reducido los
desequilibrios en la oferta y
demanda comercial
F
I
N
E
S
OBJETIVO
CENTRAL
M
E
D
I
O
S
19
2.4
2.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
21
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
22
3.1
ANLISIS DE DEMANDA
=
=
=
=
3.2
Poblacin
4,317
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110
IMD
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
47
ANLISIS DE OFERTA
23
de
las
calles
del
CUADRO 2
Calle/Pasaje
Av. Brasil
Jr. Canad
Av. Pachactec
Jr. Los Alcanfores
Jr. Las Magnolias
Jr. Colectores
Jr. Arequipa
Av. 11 de Octubre
Total
Longitud
Ancho (m)
Caractersticas
(m)
615.00
15.00
Capa de rodadura de tierra y
152.00
8.20 arena suelta: sin veredas, y de
120.00
25.00 condiciones inadecuadas para el
130.00
12.50 acceso vehicular y peatonal.
65.00
15.00
150.00
12.00
Secciones transversales y
60.00
10.00 longitudinales irregulares.
60.00
20.00
1,352.00
Con Proyecto
1,352.00
Ondulada
8.2/25.00
6.00
1.80-3.30
20-30
Asfalto caliente
Bueno
0.05
2,705
24
Longitud de veredas
Ancho de vereda (m)
Espesor de Vereda (m)
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2)
3.3
1,846.50
1.20
0.10
140
BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.4
Sin Proyecto
Con Proyecto
<30
1352.00
0
Tierra
Variable
10-15.
Variable
-
>30
1352.00
30.00
Asfalto
6.00
20-30
Variable
Variable
1%
2"
1846.5
Tierra
1,846.50
1.20
Concreto
Costos de Mantenimiento
25
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen
a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
3.4.1 Costos a Precios Privados
3.4.1.a Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a
Precios Privados
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el
riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles,
para mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio
y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento
rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento
peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la
alternativa.
Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las
calles son las siguientes:
Calzada de Asfalto:
Sello Superficial
Bacheo asfltico
Recapado
Reposicin de pavimento
Calzada de Concreto:
Sello de juntas y grietas
Limpieza de juntas y grietas antes del sellado
Reposicin de losas de concreto.
CUADRO 5
COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos +
Obra complementarias)
Precios Privados
(En Nuevos soles)
Con Proyecto
Sin
Alternativa Alternativa
Actividad
Periodo
Proyecto
1
2
Manten. Rutinario
Anual
1,449.16
7,484.11
13,115.64
Manten. Peridico
1/
42,420.55
70,803.90
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10
aos
Ver anexo 1 Cuadros A,B,C,D,E,F,G,H
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en el cuadro 6 y 7
CUADRO 6
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
670,713.76
46,949.96
53,657.10
771,320.83
146,550.96
917,871.78
22,946.79
27,500.00
78,569.82
1,046,888.40
33,671.14
1,080,559.54
CUADRO 7
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
915,434.13
64,080.39
73,234.73
1,052,749.25
200,022.36
1,252,771.60
31,319.29
27,500.00
107,237.25
1,418,828.14
46,689.03
1,465,517.17
Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
CUADRO 8.1
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Periodo Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Anual
832.91
3,930.47
8,154.12
1/
15,071.38
36,106.36
Actividad
Manten. Rutinario
Manten. Peridico
CUADRO 8.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO - Veredas
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Periodo Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Anual
253.97
849.71
849.71
1/
8,498.96
8,498.96
CUADRO 8.3
COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, juegos y obras complementarias.
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad
Periodo Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario
Anual
0
988.38
988.38
28
742,357.59
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)
Expediente Tcnico
Imprevistos (8.56% CT)
Sub Total
Administracin del Proyecto
MONTO DE LA INVERSIN
18,558.94
21,725.00
63,545.81
103,829.75
26,600.20
976,617.29
CUADRO 10
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
1,019,319.74
INTANGIBLES
Supervisin (2.5% CT)
Expediente Tcnico
Imprevistos (8.56% CT)
Sub Total
Administracin del Proyecto
MONTO DE LA INVERSIN
25,482.99
21,725.00
87,253.77
134,461.76
26,600.20
1,314,843.47
3.5 BENEFICIOS
3.5.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular
y peatonal de las calles del Asentamiento Humano Los Cedros, Villa Los Reyes
y Felipe de las Casas, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que
la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin
fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos
para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son
iguales que en la situacin actual.
3.5.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
29
EVALUACIN SOCIAL
30
Aos
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Manten.Costo Manten. Inversiones
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,314,843.47
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
1,086.87
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
9,992.21
53,102.93
VAC
Promedio Poblacin Beneficiada
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
Costo Incremental
1,314,843.47
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
8,905.34
52,016.06
S/.1,372,923.61
4,741.90
S/.289.53
Poblacin
Beneficiada
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110
31
CUADRO N 12
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Costo Incremental
456,283.41
3,097.56
3,097.56
3,097.56
3,097.56
14,238.47
3,097.56
3,097.56
3,097.56
3,097.56
14,238.47
S/.481,232.07
4,741.90
S/.101.49
7,677.00
62.7
Poblacin
Beneficiada
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110
CUADRO 12.1
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costo Incremental Poblacin
Costo Manten.Costo Manten. Inversiones
Beneficiada
733,245.56
733,245.56
832.91
8,154.12
7,321.21
4,390
832.91
8,154.12
7,321.21
4,465
832.91
8,154.12
7,321.21
4,541
832.91
8,154.12
7,321.21
4,618
832.91
8,154.12
7,321.21
4,697
832.91
8,154.12
7,321.21
4,776
832.91
8,154.12
7,321.21
4,858
832.91
8,154.12
7,321.21
4,940
832.91
8,154.12
7,321.21
5,024
832.91
36,106.36
35,273.45
5,110
VAC
S/.778,973.80
Promedio Poblacin Beneficiada
4,741.90
ICE (S/. X poblacin beneficiada)
S/.164.27
M2 PAVIMENTO
7,677.00
ICE (S/. X M2)
101.5
32
CUADRO N 13
EVALUACIN
Variable
Rango Variacin
COSTO
EFECTIVIDAD - VEREDAS
Precios Sociales
Alternativa nica
Costo Incremental
177,193.57
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
595.74
8,244.99
S/.182,364.36
4,741.90
S/.38.46
7,677.00
23.75
Poblacin
Beneficiada
4,390
4,465
4,541
4,618
4,697
4,776
4,858
4,940
5,024
5,110
3.7
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
33
Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un
incremento mayor de 4% en los costos de inversin del componente pistas, la
alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/.
m2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo
anlisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima del referencial.
Por el contrario, en el componente veredas, se observa una reducida sensibilidad
ante cambios de los costos de inversin.
3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y
poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista:
Institucional:
A travs del Convenio de Participacin suscrito ente el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Dichos aportes se
34
ALTERNATIVA SELECCIONADA
35
36
37
Componente o nivel de la
Lgica Vertical
FIN
Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de
vida de la Poblacin del
Asentamiento Humano
"Los Cedros"
Condiciones Adecuadas
para la transitabilidad
vehicular y peatonal, por
las calles del AA.HH.
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Calles pavimentadas y en
servicio.
Veredas pavimentadas y
en servicio.
Calles con reas verdes y
arborizacin.
Convenios de
Participacin entre
MVCyS, Municipalidad
Distr.
Proceso de Licitacin de
Contratista.
Ejecucin y supervisin de
la Obra.
Liquidacin de Obra.
ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades Bsicas
Insatisfechas para el
ao 3
30% Reduccin de
accidentes de
personas en el ao 4
20% Reduccin de
costos de pasajes y
carga en el ao 5.
20% Reduccin de
casos de
enfermedades
respiratorias en el 3
ao.
100% del total del
AA.HH con calzada y
veredas en el ao 2.
100% de cobertura de
reas verdes en el
ao 3
Costo Proyecto:
S/. 1,080,559.54
Financiamiento:
MVCyS = 80%
Munic. = 16%
Benefic. = 4%
Medios de Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
Resultado de encuestas
que debe realizar la
Municipalidad
Boletines Informativos
de Centro Salud.
Informacin de
Seguimiento de MVCyS
de la Municipalidad.
Expediente Tcnico de
la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Contrato con Contratista
de la Obra.
38
MODULO 4
CONCLUSIONES
39
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
40
4.2 ANEXOS
ANEXO 1
CUADRO A
CUADRO B
41
Unidad Cantidad
Unitario
Costos
Parcial
Costo total
3,829.47
81.15
81.15
16.50
30.69
1,338.98
2,490.49
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
3,829.47
268.06
306.36
4,403.89
836.74
5,240.63
Unidad Cantidad
Unitario
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
Carpeta Asfaltica
Limpieza general
Pintura de pavimento
Bacheos
Sellado
Costos
Parcial
Costo total
15,504.07
m2
m2
m2
m2
8,115.00
26.60
405.75
40.57
0.10
81.15
30.69
2
811.50
2,158.96
12,452.47
81.14
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
15,504.07
1,085.28
1,240.33
17,829.68
3,387.64
21,217.31
CUADRO C
42
CUADRO D
43
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Parcial
Costo total
811.50
m2
8,115.00
0.10
811.50
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
811.50
56.81
64.92
933.23
177.31
1,110.54
CUADRO E
44
Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02
Actividad
Carpeta Asfaltica
Limpieza General
Pintura de Pavimento
Reparacin de Pavimento
Veredas
Reparacin Parcial de Losas
Reparacin de Juntas
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Parcial
Costo Total
8,756.09
m2
m2
m2
8,115.00
81.15
81.15
0.10
16.50
81.40
811.50
1,338.98
6,605.61
m2
ml
49.58
4.90
16.50
2.00
818.07
9.80
827.87
Costo Directo
Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV (19%)
Total
9,583.96
670.88
766.72
11,021.55
2,094.09
13,115.64
Part.
1.00
1.01
1.02
1.03
2.00
2.01
2.02
Actividad
Carpeta Asfaltica
Limpieza General
Pintura de Pavimento
Reparacin de Pavimento
Veredas
Parchado de Veredas
Reparacin de Juntas
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Parcial
Costo Total
35,178.53
m2
m2
m2
8,115.00
81.15
405.75
0.10
16.50
81.40
811.50
1,338.98
33,028.05
m2
ml
495.80
49.60
16.50
2.00
8,180.70
99.20
8,279.90
Costo Directo
Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV (19%)
Total
43,458.43
3,042.09
3,476.67
49,977.19
9,495.67
59,472.85
45
CUADRO F
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad
Unidad
Cantidad
Unitario
Costos
Parcial
Costo total
7,944.59
81.15
81.15
16.50
81.40
1,338.98
6,605.61
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
7,944.59
556.12
635.57
9,136.27
1,735.89
10,872.16
Unidad
Cantidad
Unitario
1.00
1.01
1.02
1.03
Carpeta Asfaltica
Limpieza general
Pintura de pavimento
Reparacin de pavimento
Costos
Parcial
Costo total
35,178.53
m2
m2
m2
8,115.00
81.15
405.75
0.10
16.50
81.40
811.50
1,338.98
33,028.05
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
35,178.53
0.00
0.00
35,178.53
6,683.92
41,862.44
CUADRO G
46
47
CUADRO H
SITUACION CON PROYECO
ALTERNATIVA 2 - Pistas
Costos de mantenimiento Areas verdes + juegos + obras complementarias - Precios Privados
(en nuevos soles)
Actividad
1.00 Area verdes
1.01 Limpieza general
Unidad
Cantidad
Costos
Unitario
Parcial
Costo total
811.50
m2
8,115.00
0.10
811.50
Costo directo
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
811.50
56.81
64.92
933.23
177.31
1,110.54
48
ANEXO 2
CUADRO A
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
ITEM
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.03.00
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.04.00
02.04.01
02.04.02
02.05.00
02.05.01
02.06.00
02.06.01
02.06.02
02.06.03
PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
CALLAO
AA.HH: LOS CEDROS
FECHA:
VENTANILLA
OCTUBRE 2,005
DESCRIPCION
OBRAS GENERALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS
CONSTRUCCIONES PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60)
PISTAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS
MANTENIMIENTO DE TRANSITO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO)
ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km
RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO)
CONFORMACIN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)
OBRAS DE PAVIMENTACION
SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M
BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO
IMPRIMACION ASFALTICA
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2"
SARDINELES
SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, CEMENTO
TIPO V (Incluye excavacion 15x30)
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, CEMENTO
TIPO V (Incluye excavacion 15x40)
OBRAS VARIAS
NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V
SEALIZACION
PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M
PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M
PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS
UNIDAD
METRADO
SUBTOTAL
12,350.00
12,350.00
EST
EST
UND
1.00
1.00
2.00
6,000.00
2,750.00
1,800.00
6,000.00
2,750.00
3,600.00
390,816.43
6,942.04
M2
EST
8,520.75
1.00
0.58
2,000.00
4,942.04
2,000.00
M3
M3
M3
M2
2,214.40
2,803.37
332.10
8,115.00
4.50
16.79
9.59
2.04
9,964.80
47,068.58
3,184.84
16,554.60
M2
M2
M2
M2
8,115.00
8,115.00
8,115.00
8,115.00
4.81
5.60
2.06
16.78
39,033.15
45,444.00
16,716.90
136,169.70
76,772.82
237,363.75
55,831.50
ML
2,705.00
17.10
46,255.50
ML
240.00
39.90
9,576.00
UND
25.00
227.41
5,685.25
2,705.00
446.30
85.00
2.10
2.79
15.24
5,680.50
1,245.18
1,295.40
5,685.25
8,221.08
ML
ML
M2
49
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
ITEM
03.00.00
03.01.00
03.01.01
03.02.00
03.02.01
03.02.02
03.03.00
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
04.00.00
04.01.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
06.04.00
07.00.00
07.01.00
07.02.00
PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
CALLAO
AA.HH: LOS CEDROS
FECHA:
VENTANILLA
OCTUBRE 2,005
DESCRIPCION
VEREDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M
ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km
VEREDAS DE CONCRETO
BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de
veredas)
LOSA DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M
SARDINELES DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M.
iIncluye excavacion y encofrado
JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA
MUROS DE CONTENCION
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO FC=175 KKG/CM2
AREAS VERDES
SIEMBRA DE GRAS
PLANTACION DE ARBOLES
JUEGOS INFANTILES
COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion)
SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion)
TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion)
PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)
JUEGOS INFANTILES
Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs.
Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.
UNIDAD
METRADO
SUBTOTAL
163,898.91
4,810.04
M2
2,479.40
1.94
4,810.04
M2
M3
2,479.40
430.07
0.73
9.60
1,809.96
4,128.67
5,938.63
153,150.24
M2
M2
2,479.40
2,479.40
15.00
29.92
37,191.00
74,183.65
ML
ML
2,454.50
490.90
16.62
2.00
40,793.79
981.80
M3
60.00
286.56
17,193.60
M2
UND
4,800.00
500.00
9.00
55.00
43,200.00
27,500.00
UND
UND
UND
UND
2.00
2.00
2.00
2.00
740.03
328.24
1,565.30
859.84
1,480.06
656.48
3,130.60
1,719.68
17,193.60
70,700.00
6,986.82
8,768.00
M2
M2
4,800.00
850.00
1.43
2.24
COSTO DIRECTO
G.G. (7%)
UTILIDAD (8%)
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL
6,864.00
1,904.00
670,713.76
46,949.96
53,657.10
771,320.83
146,550.96
917,871.78
50
CUADRO B
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
ITEM
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
01.01.03
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.03.00
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.04.00
02.04.01
02.04.02
02.05.00
02.05.01
02.06.00
02.06.01
02.06.02
02.06.03
03.00.00
PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
CALLAO
AA.HH: LOS CEDROS
FECHA:
VENTANILLA
OCTUBRE 2,005
DESCRIPCION
OBRAS GENERALES
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS
CONSTRUCCIONES PRELIMINARES
CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60)
PISTAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS
MANTENIMIENTO DE TRANSITO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO)
ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km
RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO)
CONFORMACIN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO)
OBRAS DE PAVIMENTACION
SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M
BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO
LOSA DE CONCRETO Fc=210kg/cm2, E=0.20M
SARDINELES
SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, CEMENTO
TIPO V (Incluye excavacion 15x30)
SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, CEMENTO
TIPO V (Incluye excavacion 15x40)
OBRAS VARIAS
NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V
SEALIZACION
PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M
PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M
PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS
VEREDAS
UNIDAD
METRADO
SUBTOTAL
12,350.00
12,350.00
EST
EST
UND
1.00
1.00
2.00
6,000.00
2,750.00
1,800.00
6,000.00
2,750.00
3,600.00
635,536.80
6,942.04
M2
EST
8,520.75
1.00
0.58
2,000.00
4,942.04
2,000.00
M3
M3
M3
M2
2,214.40
2,803.37
332.10
8,115.00
4.50
16.78
9.59
2.04
9,964.80
47,040.55
3,184.84
16,554.60
M2
M2
M2
8,115.00
8,115.00
8,115.00
4.81
5.60
49.00
39,033.15
45,444.00
397,635.00
76,744.79
482,112.15
55,831.50
ML
2,705.00
17.10
46,255.50
ML
240.00
39.90
9,576.00
UND
25.00
227.41
5,685.25
2,705.00
446.30
85.00
2.10
2.79
15.24
5,680.50
1,245.18
1,295.40
5,685.25
8,221.08
ML
ML
M2
163,898.91
51
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO
PROYECTO:
PROVINCIA:
DISTRITO:
ITEM
03.01.00
03.01.01
03.02.00
03.02.01
03.02.02
03.03.00
PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO
LOS CEDROS - VENTANILLA
CALLAO
AA.HH: LOS CEDROS
FECHA:
VENTANILLA
OCTUBRE 2,005
DESCRIPCION
03.03.03
03.03.04
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M
ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km
VEREDAS DE CONCRETO
BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de
veredas)
LOSA DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M
SARDINELES DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M.
iIncluye excavacion y encofrado
JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA
04.00.00
04.01.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
06.04.00
07.00.00
07.01.00
07.02.00
MUROS DE CONTENCION
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO FC=175 KKG/CM2
AREAS VERDES
SIEMBRA DE GRAS
PLANTACION DE ARBOLES
JUEGOS INFANTILES
COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion)
SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion)
TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion)
PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)
JUEGOS INFANTILES
Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs.
Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.
03.03.01
03.03.02
UNIDAD
METRADO
SUBTOTAL
4,810.04
M2
2,479.40
1.94
4,810.04
M2
M3
2,479.40
430.07
0.73
9.60
1,809.96
4,128.67
5,938.63
153,150.24
M2
M2
2,479.40
2,479.40
15.00
29.92
37,191.00
74,183.65
ML
ML
2,454.50
490.90
16.62
2.00
40,793.79
981.80
M3
60.00
286.56
17,193.60
M2
UND
4,800.00
500.00
9.00
55.00
43,200.00
27,500.00
UND
UND
UND
UND
2.00
2.00
2.00
2.00
740.03
328.24
1,565.30
859.84
1,480.06
656.48
3,130.60
1,719.68
17,193.60
70,700.00
6,986.82
8,768.00
M2
M2
4,800.00
850.00
1.43
2.24
COSTO DIRECTO
G.G. (7%)
UTILIDAD (8%)
SUBTOTAL
IGV (19%)
TOTAL
6,864.00
1,904.00
915,434.13
64,080.39
73,234.73
1,052,749.25
200,022.36
1,252,771.60
52
ANEXO 3
CUADRO A
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios privados - Alternativa 1
(en nuevos soles)
Rubro
Inversin
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
Pistas *
Veredas**
403,166.43
28,221.65
32,253.31
463,641.39
88,091.86
551,733.26
181,092.51
12,676.48
14,487.40
208,256.39
39,568.71
247,825.10
Areas verdes
70,700.00
4,949.00
5,656.00
81,305.00
15,447.95
96,752.95
Juegos infantiles
6,986.82
489.08
558.95
8,034.84
1,526.62
9,561.46
Pintado de fachada
8,768.00
613.76
701.44
10,083.20
1,915.81
11,999.01
Total
670,713.76
46,949.96
53,657.10
771,320.82
146,550.96
917,871.78
53
CUADRO B
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio
Precios privados - alternativa 1
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles
Pintado de fachada
55,173.33
24,782.51
9,675.30
956.15
0.00
110,346.65
49,565.02
67,727.07
956.15
7,199.40
Total
551,733.26
247,825.10
96,752.95
9,561.46
11,999.01
49,655.99
22,304.26
8,707.77
860.53
0.00
62,897.59
28,252.06
38,604.43
545.00
4,103.66
Total
456,283.41
204,951.36
64,534.22
8,213.30
8,375.31
742,357.59
CUADRO C
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
Precios privados - Alternativa 2
(en nuevos soles)
Rubro
Inversin
Gasto generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub total
IGV (19%)
Total
Pistas *
647,886.80
45,352.08
51,830.94
745,069.82
141,563.27
886,633.09
Veredas**
181,092.51
12,676.48
14,487.40
208,256.39
39,568.71
247,825.10
Areas verdes
70,700.00
4,949.00
5,656.00
81,305.00
15,447.95
96,752.95
Juegos infantiles
6,986.82
489.08
558.95
8,034.84
1,526.62
9,561.46
Pintado de fachada
8,768.00
613.76
701.44
10,083.20
1,915.81
11,999.01
Total
915,434.13
64,080.39
73,234.73
1,052,749.25
200,022.36
1,252,771.61
54
CUADRO D
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio
Precios privados - alternativa 2
Componentes
Pistas *
Veredas**
Areas verdes
Juegos infantiles
Pintado de fachada
88,663.31
24,782.51
9,675.30
956.15
0.00
177,326.62
49,565.02
67,727.07
956.15
7,199.40
Total
886,633.09
247,825.10
96,752.95
9,561.46
11,999.01
79,796.98
22,304.26
8,707.77
860.53
0.00
101,076.17
28,252.06
38,604.43
545.00
4,103.66
Total
733,245.56
204,951.36
64,534.22
8,213.30
8,375.31
1,019,319.74
55
56
EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE
PISTAS Y VEREDAS
La presente plantilla del Perfil de Construccin de Pistas y Veredas ha sido
diseada para explicar en qu consiste la metodologa para el desarrollo
de un primer nivel de estudios de preinversin: el Perfil. Su desarrollo
contiene los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de
Inversin Pblica1.
Es importante sealar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la
solucin a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada
identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo
tanto al mal uso de los recursos pblicos.
Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin
actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las
condiciones actuales de las vas existentes.
Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente
paso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor, que
se convertir en el Proyecto.
En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la
siguiente:
MODULO I
MODULO I
Aspectos
Aspectos
Generales
Generales
MODULO II
MODULO II
Identificaci
Identificaci
n
n
MODULO III
MODULO III
Formulacin
Formulacin
y Evaluacin
y Evaluacin
MODULO IV
MODULO IV
Conclusiones
Conclusiones
57
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
58
1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del
proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad
ejecutora y formuladora, la participacin de entidades involucradas y
de los beneficiarios.
1.1
1.2
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora:
1.3
Participacin de
beneficiarios:
entidades
involucradas
de
los
1.4
Marco de referencia
59
MODULO 2
IDENTIFICACIN
60
2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con
el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados
al problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y
cules son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las
alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el
objetivo.
2.1 Diagnstico de la situacin actual
Breve descripcin de las condiciones actuales de los servicios relacionados al
proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:
62
Planteamiento
Acciones
Relacionar las
acciones
64
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
65
3-FORMULACION Y EVALUACION
Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de
las alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de
mercado y precios sociales. Especficamente se analiza y
proyecta la demanda, la oferta y el dficit de la demanda que
el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la brecha
se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo
de las mismas.
3.1 Anlisis de la demanda
Horizonte del
El horizonte de evaluacin del proyecto es no
Proyecto
mayor a 10 aos segn el SNIP. Sin embargo, se
podr proponer un perodo mayor siempre y
cuando este debidamente sustentando ante la
Unidad evaluadora.
Demanda actual
Sobre la base de la informacin consignada en el
diagnstico, se establece que las calles
propuestas para su pavimentacin tienen bajo
flujo vehicular (menor a 50 vehculos por da),
por lo tanto las variables ahorro de tiempo de
las personas y ahorro en los costos de operacin
vehicular son poco significativas y no relevantes
para el anlisis y estimacin de la demanda y los
beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en
funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer con reas de vas
pavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual se
establecen como variables de anlisis a: la
poblacin del rea de influencia directa
del
proyecto (los que habitan en los lotes
colindantes con la va, para ambos lados) y el
ndice Medio Diario (mide el volumen de trfico
por da).
Para proyectar la poblacin se aplica la tasa de
crecimiento anual.
As mismo se debe proyectar el IMD, con la tasa
de crecimiento poblacin (aproximacin del
trafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI de
los productos ms representativos de la zona
(aproximacin del trfico de carga).
Demanda
proyectada
3.2
Anlisis de la Oferta
Oferta actual
3.3
Costos
Costos a precios privados
67
3.4.2
0.86
0.84
0.57
0.41
0.49
0.90
0.66
Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se
clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y
luego aplicar a stos los factores de correccin correspondientes.
3.5
Beneficios:
Identificar los beneficios:
Beneficios Incrementales
3.6
Evaluacin Social:
68
que
sin
la
con
sin
METODOLOGIA
DE
EVALUACION
EFECTIVIDAD:
La evaluacin costo / efectividad es igual a :
ICE =
COSTO
_________VAC
Social____________
Promedio de la poblacin
beneficiada
Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE. Adems,
debe compararse el ICE de la alternativa seleccionada con el
ICE de la lnea de corte, y rechazar el proyecto si ste ultimo
es menor que el primero, caso contrario se acepta el proyecto.
La lnea de corte referencial que establece el MTC es:
Para pistas: S/.64/m2
Para veredas: S/.95/m2
3.7
Anlisis de sensibilidad:
Sostenibilidad:
Impacto ambiental:
3.10
SUPUESTOS
MEDIOS DE
VERIFICACION
INDICADORES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
categoras:
Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el
medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio,
permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el
impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas
de los ecosistemas.
Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o
transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga
duracin.
FIN
Espacio:
de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o
PROPOSITO
nacional.
Magnitud:
considerando que los efectos pueden ser leves, moderados
COMPONENTES
o fuertes.
ACCIONES
Seleccin de alternativas:
70
71
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
72
4.2 ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise
algunos de los puntos considerados en este Perfil.
73