Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MIRAFLORES
Equipo Formulador:
Representantes de la Municipalidad:
Arq. Eduardo Tagle
Ing. Lisseth Diaz
Asesor Tcnico por CONAM:
Lucio Fernandez.
OCTUBRE 2007
INDICE
1.
2.
IDENTIFICACION ............................................................7
3.
4.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
Diagnstico de la Situacin Actual.............................................7
2.1.1
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ..........7
2.1.2 Identificacin del rea de influencia .......................................8
2.1.3
Poblacin ........................................................................9
2.1.4
Equipamiento e Infraestructura Local ................................ 10
2.1.5
Servicios Bsicos ............................................................ 12
2.1.6
Parques y Jardines.......................................................... 15
2.1.7
Caracterizacin del Agua del Canal de Regado del Ro Surco 19
2.1.8
Costos Aproximados por el servicio de agua para el riego de
reas verdes.............................................................................. 20
2.2
Definicin del Problema y sus Causas ...................................... 22
2.2.1
Problema Central............................................................ 22
2.2.2
Causas Principales - Grfico N 01 .................................... 22
2.2.3
Efectos Principales - Grfico N 02 .................................... 22
2.2.4
rbol de Causas-Efectos - Grfico N 03 ............................ 25
2.3
OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................... 25
2.3.1
Relacin entre Objetivo y Problema Central ........................ 25
2.3.2
El Objetivo General ......................................................... 27
2.3.3
Objetivos Especficos....................................................... 27
2.3.4
El rbol de Medios y Fines - Grfico N 05. ...................... 27
2.3.5
Identificacin de Acciones - Grfico N 06 .......................... 27
2.4
ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS ........................................... 30
2.4.1
Criterios considerados para las opciones alternativas ........... 30
2.4.2
Criterios considerados para la viabilidad de las opciones
alternativas. .............................................................................. 30
2.4.3
Planteamiento de la Alternativas Ms Viable - Grfico N 07 . 31
2.4.4
Descripcin de la Alternativa Seleccionada ......................... 31
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
anlisis de Costos ................................................................. 37
4.1.1
Costos sin proyecto (Optimizada) ................................... 37
4.1.2 Costos con proyecto ......................................................... 38
4.2
BENEFICIOS DEL PROYECTO .................................................. 39
4.2.1 Beneficios Cuantitativos ...................................................... 39
4.2.2
Beneficios Cualitativos..................................................... 39
4.3
EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO...................................... 40
4.3.1Anlisis Costo Efectividad del Proyecto ................................... 40
4.3.2
Criterio de Calificacin de la Alternativa de Solucin ............ 40
4.3.3
Descripcin de las Principales Caractersticas de la Alternativa
Seleccionada.............................................................................. 41
2
4.3.4
Ubicacin del espacio fsico para la Planta de Tratamiento de
las Aguas del Ro Surco. .............................................................. 41
4.4
anlisis de Sensibilidad.......................................................... 41
4.5
anlisis de Impacto Ambiental ................................................ 42
4.6
anlisis de Sostenibilidad ....................................................... 43
4.7
Marco Lgico........................................................................ 45
ANEXOS ....................................................................................... 46
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
Nombre
Sector
Direccin
Telfono
Unidad Ejecutora:
Nombre
Sector
Direccin
Telfono
4
Grupo de
Involucrados
La Municipalidad
de Miraflores
Ministerio de
Agricultura a
travs de la
Administracin
tcnica de Riego
Poblacin
Beneficiaria
Servicio de Agua
Potable y
Alcantarillado de
Lima (SEDAPAL)
Consejo Nacional
del Ambiente
(CONAM)
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
Problemas
Percibidos
Intereses
Preocupacin
por
restriccin de agua en la
ciudad
de
Lima
y
prioridad de uso
Bsqueda
de
otras
alternativas de fuente
de agua para riego.
Alto
Costo
mantenimiento
reas verdes
Disminucin
de
los
costos de riego de las
reas verdes
en
de
el
las
Optimizar el consumo
de agua en el riego de
las reas verdes.
Recuperacin de las
aguas del canal de
regado del Ro Surco
para la proteccin del
medio Ambiente.
Programa
de
riego
ajustado
al
uso
del
recurso agua para el
regado de las reas
verdes
Incrementar la mayor
cobertura y frecuencia
de riego de las reas
verdes a travs de las
aguas tratadas del canal
de regado del Ro
Surco.
Descontaminacin
del
mar y mejoramiento del
medio ambiente.
Reducir el volumen de
agua potable para el
riego de reas verdes.
Riesgo de contaminacin
de las reas verdes por el
uso de las aguas de mala
calidad del ro Surco.
Reducir,
mitigar
y
prevenir los impactos
ambientales negativos
generados por el uso de
agua de mala calidad y
fortalecer el Desarrollo
de
una
poltica
ambiental,
y
una
planificacin
e
institucionalizacin
de
su gestin ambiental.
Utilizar agua procedente
de tratamiento terciario
para el riego de las
zonas
verdes,
reservando
el
agua
potable exclusivamente
para
uso
directo
humano.
1.4
Marco de Referencia
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), ha otorgado a
la Municipalidad Distrital de Miraflores, la Certificacin
Ambiental Local para el Desarrollo Sostenible (GALS),
como reconocimiento al esfuerzo de la municipalidad por
haber incorporado y priorizado la gestin ambiental local,
desarrollando
una
poltica
ambiental,
y
una3333planificacin e institucionalizacin de su gestin
ambiental, demostrando mejoras para una apropiada
gestin
de
residuos
slidos,
agua,
alcantarillado,
tratamiento de aguas servidas, calidad del aire, control de
ruido, uso y conservacin del espacio fsico territorial y
del entorno natural.
Con
la
iniciativa
GALS,
el
CONAM
apoya
a
las
municipalidades en su funcin de administrar, planificar,
evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los
recursos
ambientales
existentes
en
su
territorio
equilibrando
el
desarrollo
socioeconmico,
el
uso
sostenible de los recursos naturales y la conservacin del
ambiente, logrando con ello reducir, mitigar y prevenir los
impactos
ambientales
negativos
generados
por
las
mltiples actividades humanas. Ello significar a futuro
tener ventajas de elegibilidad para proyectos con
cooperacin internacional a nivel local.
La Municipalidad Distrital de Miraflores viene liderando e
impulsando
la
gestin
ambiental
en
su
localidad,
reduciendo los riesgos ambientales, y respondiendo en
forma coordinada, mediante los diferentes instrumentos
de
gestin
ambiental,
a
los
distintos
problemas
ambientales locales, en concordancia con la normatividad
regional, sectorial y nacional.
Dentro de esta gestin ambiental, se genera el proyecto,
que tiene como propsito resolver el problema del uso del
agua del ro Surco para el riego de las reas verdes del
Distrito, en concordancia con lo dispuesto en el Ley
General de Aguas N 17752, que establece que la fuente
de agua debe garantizar ciertas caractersticas fsicas y
qumicas para ser utilizadas como agua de riego para
reas verdes.
En este contexto, el proyecto se enmarca en:
Marco legal Nacional
La Ley General del Ambiente Ley N 28611 en su artculo
120 seala en su inciso 2 que, el estado promueve el
tratamiento de las aguas residuales con fines de su
reutilizacin, considerando como premisa la obtencin de
la calidad necesaria para su rehso, sin afectar la salud
humana, el ambiente o las actividades en las que se
reutilizarn.
7
tratamiento de residuos slidos, cuando este en capacidad
de hacerlo; y en la Ley General del Ambiente Ley N
28611 en su artculo 120 seala en su inciso 2 que, el
estado promueve el tratamiento de las aguas residuales
con fines de su reutilizacin, considerando como premisa
la obtencin de la calidad necesaria para su rehso, sin
afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en
las que se reutilizarn.
El proyecto, se encuentra priorizado dentro del Programa
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de
Miraflores.
2.
IDENTIFICACION
2.1
8
dichas reas verdes, asi como tambin evitar la
contaminacin del medio fsico, biolgico y ambiental.
Latitud
Longitud
Altitud
msnm
Superficie
:
:
:
190904 Sur
770159 Oeste de Greenwech
desde 2.5 msnm hasta 115
9.62 Km2
Limites
Norte
Sur
Este
Surco
Oeste
:
:
:
Ocano Pacfico
de
9
2.1.3 Poblacin
a) Caractersticas Socio demogrficas
En la evolucin de la poblacin entre 1940 1981 se
aprecia un acelerado crecimiento; de 45,489 hab.
Censados a 108,841 hab. En el primer periodo nter
censal (1940-1961) Miraflores presenta una tasa de
crecimiento relativamente alta, 3.2%, en tanto que los
siguientes periodos, 1961 1972 y 1972 1981, las
tasas descendieron a 1.1% y 0.9% respectivamente.
Sin embrago; otro es el caso del periodo nter censal
1981-1993 que se caracteriza por un significativo
decrecimiento
demogrfico
con
una
tasa
de
crecimiento negativa de 1.8%. En la actualidad
Miraflores cuanta con 77 543 hab., cifra obtenida del
ultimo censo realizado por el INEI en el 2005.
Poblacin Total
mbito
Censo
1940
Censo
1961
Censo
1972
Censo
1981
Censo
1993
Censo
2005
Distrito
de
Miraflores
45 489
88 446
99 804
108 841
87 113
77 543
8.0
5.4
3.2
2.5
1.5
1.1
1 632
370
100
3 086
225
100
4 381
480
100
5 706
127
100
6 954
583
100
Provincia
de Lima
%
562 885
100
10
Vivienda Standard
30146
586
11
El nmero de viviendas tuvo un descenso de 704 en el
periodo censal 1981 1993 y se estim que en 1996
disminuy en 173 unidades alcanzando las 22 424
unidades. Sin embargo, el Plan Urbano Distrital de
Miraflores 1996- 2010 proyecta aumentar el nmero de
viviendas como meta en cuanto a la densificacin.
N 2005Ao
Vivienda
Incremento
Tasa vivienda
1981
1993
1996
23, 301
22, 597
22, 424
(704)
(173)
(0.26)
cantidad
40000
30000
20000
10000
0
1981
1993
1996
1998
2000
2010
Hogares
24228
23456
24065
24690
25008
29320
Viviendas
23301
22597
22424
22424
aos
22424
22424
12
Tipos de Vivienda
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Casa
Depar t ament o
Vivienda en
Independient e
en edif icio
quint a
10224
17487
2435
Casos
Casa Vecindad
345
Viv.
improvisada
98
No dest inado
Ot r o
26
117
13
Red
pblica
dentro de
R.P fuera
Piln de
de la
uso pblico
vivienda
Pozo
Camincisterna
Rio,
Asequia,
Manantial
Otro
1993
19263
3005
197
26
45
60
2005
23511
836
50
b) Desage
Segn el censo Nacional de poblacin y vivienda 1993,
un 98.51% de las viviendas de Miraflores poseen
servicios higinicos instalados a la red pblica, el
1.49% restante que necesita este tipo de servicios
(337 unidades) se distribuye de la siguiente forma:
133 viviendas poseen servicios que desaguan a un
pozo negro, 6 a una acequia o canal y 198 no poseen
servicios higinicos.
Para el 2005, el 99.93 % de las viviendas de Miraflores
cuentan con servicios higinicos instalados a la red
pblica y solo un 0.07%, (16 casos) no tienen, o se
van a un pozo spticos o a una letrina.
N DE VIVIENDAS
INSTALACION DE DESAGUE
40000
20000
0
1993
2005
no
337
16
si
22260
24388
AO
14
c) Energa Elctrica
En el distrito, un 99.91 % (24 381 unidades de
vivienda) poseen alumbrado elctrico, y un 0.01 % (23
unidades) 1 no cuentan con este servicio, por lo que
este servicio puede considerarse que tiene un 100% de
cobertura en todo el distrito.
LUZ DEL SUR es el encargado de la provisin y
mantenimiento de este servicio. El servicio pblico de
energa se presenta en adecuadas condiciones en las
arterias principales donde se han instalado luces de
gran potencia. As, el Plan General de iluminacin de
calles, plazas y parques complementan las diversas
obras ejecutadas en Miraflores.
d) Disposicin de Residuos slidos
Generacin Percpita
La generacin per cpita de residuos slidos que
corresponde a una poblacin de nivel y estrato
socioeconmico medio-alto es de 1.41 Kg./Hab./da.
Recoleccin de residuos slidos del mbito Municipal
Meses
Orgnico
Inorgnico
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1 258.34
1 146.38
1 266.07
1 165.63
1 170.59
1 135.19
1 171.67
1 147.36
1 200.90
1 196.72
1 188.15
1 331.12
14 378.13
2 146.01
1 955.07
2 159.20
1 987.91
1 996.35
1 935.98
1 998.21
1 956.74
2 048.04
2 040.91
2 026.31
2 270.84
24 520.84
Residuos
Slidos
(ton.)
3 404.35
3 101.45
3 425.27
3 153.54
3 166.94
3 071.17
3 169.88
3 104.10
3 248.94
3 237.63
3 214.46
3 601.24
38 898.97
15
Las unidades recolectoras municipales recogen los
residuos provenientes del servicio de barrido de la
va publica, limpieza de papeleras urbanas, recojo de
maleza, residuos domiciliarios, comerciales y as
tambin de los diversos operativos de limpieza pblica
en el distrito.
Para el ao 2003 las unidades recolectoras municipales
recogieron 40.581 toneladas de residuos slidos
comunes de mbito municipal.
En promedio diario se recogi 110 toneladas diarias de
residuos slidos provenientes de los servicios de
barrido y papeleras (06 ton.), Recoleccin de maleza
(14 ton.), Recoleccin de residuos domiciliarios y
operativos varios de limpieza (89.28 ton).
5%
Servicio de barrido y
papeleras
11%
Recoleccion de maleza
84%
Recoleccion de residuos
domiciliarios y operativos
varios de limpieza
16
TIPO DE AREAS
VERDES
CANTIDAD AREA
(m2)
Parques
75
519.758,32
Plazuelas
valos
Tringulos
Complejos Deportivos
Bermas Centrales
Bermas Laterales
9
9
21
2
31
-
9.116,60
8.723,42
3.879,73
18.000,00
115.805,32
113.980,25
Acantilados
TOTAL
300.000,00
1.089.263,64
17
presenten condiciones de riesgo a la poblacin al
desplomarse sobre avenidas, calles o veredas; estas
acciones,
en
su
carcter
preventivo
permitirn
entonces
en
seguridad
ciudadana
adems
del
embellecimiento del entorno urbano.
La Gestin de reas verdes del distrito refleja un
manejo
adecuado
que
contempla
arborizaciones
constantes, supervisiones e identificacin de reas
crticas, embellecimiento del entorno urbano a travs
de remodelaciones peridicas de los parques, y otras
actividades especificadas en un Programa de Gestin
definido que adems involucra actividades en el
mediano plazo para ampliar la cobertura vegetal de la
zona del acantilado la cual representa una zona de
riesgo para la poblacin.
Por otro lado, en cuanto a los residuos generados por
la poblacin canina del distrito, el municipio ha
designado espacios en los parques, los cuales fungen
de servicios higinicos, de esta forma, se salvaguarda
a la poblacin de la presencia de materia fecal en la
extensin de las reas verdes del distrito, que tanto
malestar e incomodidad genera no solo a los nios y
asiduos a los parques, sino a los vecinos en general.
c) El Riego de las reas Verdes
Las reas verdes del distrito de Miraflores cuenta con
tres fuentes de abastecimiento de agua para el riego
de las reas verdes: SEDAPAL, a travs de sus puntos
de suministro de la red de agua potable; un pozo
subterrneo ubicado en la localidad de Lurn, y el ro
Surco.
%
74,66
16,63
2,76
5,95
100.00
18
Invierno, otoo y primavera, teniendo en cuenta que
en pocas de mayor presencia solar el riego aumenta
en su frecuencia lo cual implica emplear una mixtura
de sistema de riego.
c) Sistemas de Riego de las reas Verdes
Agua de SEDAPAL
19
rea de Riego
m2
Total
813.245,45 74,66
300.000,00
183.849,76
329.395,69
211.172,75 19,39
30.000,00
181.172,75
64.845,44
5,95
1.089.263,64
100
64.845,44
TOTAL
Parmetro
Unidad
Aceites y Grasas
Demanda Bioqumica
de Oxigeno
Sulfuros
Nitratos
Cianuro Wad
Fenoles
Detergentes
Plaguicidas
Organoclorados
Organofosforados
Coliformes Fecales
Coliformes Totales
Mercurio
Selenio
Cadmio
Cromo
Nquel
Cobre
Plomo
Zinc
Arsnico
mg/L
mg/L
1
58
0.50
15
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
Ug/L
<0.002
1.8
<0.005
0.006
0.037
No detectable
0.002
0.1
0.1
0.001
1
(**)
NMP
NMP
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
90000
160000
<0.001
<0.005
0.001
0.005
<0.004
0.008
0.010
0.089
0.027
1000
5000
0.01
0.05
0.05
1.0
0.002
0.5
0.1
25.0
0.2
(*) Ley general de Aguas D.L. 17752-Clase III: Agua para riego de vegetales de
consumo crudo y bebida de animales.
(**) Para cada uso se aplicar como lmite los criterios de calidad de aguas
establecidos por el Environmental Proteccin Agency de los USA
20
Parmetro
Unidad
Oxigeno disuelto
pH
Temperatura
Conductividad
mg/L
C
us/cm
4.00
7.90
18.70
606.00
3
-
(*) Ley general de Aguas D.L. 17752-Clase III: Agua para riego de
vegetales de consumo crudo y bebida de animales.
Hora
9,40
13,40
17,20
10,30
13,35
7,40
9,00
9,40
13,40
Caudal
(Lts(Seg.)
28,18
23,95
210,14
40,41
37,88
122,34
52,91
90,18
256,47
21
los costos de produccin del agua tratada en la planta de
tratamiento del Parque Mara Reicche es de S/0.6xm3.
La cuota por derecho de servicio del uso del agua del ro
Surco, paras el riego de las bermas laterales y centrales
asciende a S/. 4,167 nuevo soles, monto que la
Municipalidad paga mensualmente a la Junta de Regantes.
Los altos costos por el consumo de agua potable y
abastecimiento desde la fuente del pozo de Lurn, que
viene afrontando la Municipalidad de Miraflores, motiva la
imperiosa necesidad de implementar un proyecto de
Construccin de una Planta de Tratamiento de Aguas del
Ro Surco.
Fuente de
Agua
rea de
Riego
Dotacin
Volumen
Agua
Costo
Costo Agua
Tipo Riego
m2
m3/m2
m3/ao
S/.m3
S/.Ao
Agua Potable
Goteo
Inundacin
300.000,00
325.395,69
0,001
0,002
81.600,00
179.191,86
2,8
2,8
64.845,44
0,002
35.275,92
2,4
228.480,00
501.737,21
Agua Lurn
Inundacin
TOTAL
84.662,21
814.879,42
22
2.2
Causas Indirectas:
23
24
25
Efectos Indirectos:
2.3
Problema
Objetivo General
SE HA REDUCIDO EL
COSTO POR EL
CONSUMO DE AGUA
POTABLE PARA EL
RIEGO DE LAS AREAS
VERDES DEL DISTRITO
26
27
Para
la
consecucin
de
dichos
identificado la accin siguiente:
propone
objetivos,
se
ha
28
29
30
Medio Fundamental 1:
Las aguas del ro Surco de buena calidad para el riego de
reas verdes
Accin 1.1:
Instalacin de una planta de tratamiento de las aguas del
ro Surco.
Medio Fundamental 2 :
Optimizar el uso del agua en la aplicacin del riego.
Accin 2.1:
Instalacin gradual de los sistemas de riego tecnificado.
Accin 2.2:
Capacitacin a los operarios para mejorar la aplicacin de
los sistemas de riego.
2.4
Costo total,
Recursos requeridos
Beneficios a los grupos prioritarios
Probabilidades en el logro de los objetivos
Riesgos sociales
31
Alternativa nica
Accin 1.1
Accin 2.1
Accin 2.2
CAPACITACION A LOS
INSTALACION DE UNA PLANTA INSTALACION GRADUAL DE LOS
OPERARIOS PARA MEJORAR LA
DE TRATAMIENTO DE LAS
SISTEMAS DE RIEGO
APLICACIN DE LOS SISTEMAS
AGUAS DEL RIO SURCO
TECNIFICADO
DE RIEGO.
32
Instalacin de un sistema de riego por goteo para
abastecer a 2.86 ha de reas verdes: El sistema
incluye el equipamiento de un pozo con unidad de
bombeo, motor elctrico, un cabezal de riego (con
filtrado, fertilizacin y control), redes de conduccin y
distribucin de tuberas de PVC, vlvulas de campo,
laterales de riego con cintas de polietileno clase 10
milsimas de pulgada, obras civiles complementarias y
obras de electrificacin
Programa de capacitacin para los tcnicos y
responsables del mantenimiento de las reas verdes
sobre aspectos relacionados con la optimizacin del riego.
33
34
3.
3.1
3.2
Anlisis de la Demanda
3.2.1
3.2.2
Tipo de Riego
TOTAL
300.000,00
329.395,69
181.172,75
Con Proyecto
64.845,44
546.782,07
300.000,00
28.631,81
-
875.413,88
875.413,88
35
para riegos por gravedad (inundacin) y 1 l/s x m2 para
el riego tecnificado (goteo y/o aspersin).
3.3
Proyeccin de la Demanda
Tecnificado
(Goteo)
m2
Gravedad
(Inundacin) m2
328,631.81
546,782.07
Sub Total
328,631.81
546,782.07
TOTAL
875,413.88
3
4
36
B. Demanda con proyecto
Para la estimacin de la demanda con proyecto de
agua, se ha propuesto mejorar la eficiencia de
riego, por lo que se ha considerado una dotacin de
0.0017 m3/m2, para el riego por gravedad; y
cambiar el sistema de riego actual (gravedad) por el
riego tecnificado de 28,631.81 m2 de rea verde,
correspondiente a los parques y bermas.
De acuerdo a los clculos obtenidos, sealados en el
Cuadro N B (Anexo), la demanda mensual de agua
es de 1,312.84 m3, y la demanda anual es de
357,092.35 m3.
3.4
3.5
Demanda
(m3/da)
Resultado
2,069.28
1,312.84
756.44
Supervit
37
4.
4.1
anlisis de Costos
Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma
del valor de los recursos o insumos que el proyecto
incurre durante toda su vida til.
La aplicacin de los recursos del proyecto de instalacin
de la planta de tratamiento de aguas del ro Surco, se
efecta en dos momentos bien definidos: a) En la etapa
de ejecucin (durante el cual no se obtienen beneficios) y
que se conoce como periodo de inversin, y b) Cuando
el proyecto entra a prestar servicio (mantenimiento).
CUADRO N 03
Fuente
Abastecimiento
SEDAPAL
LURIN
TOTAL
Precios Privados
(S/.)
1950,444.00
451,664.00
2402,108.00
Precios Sociales
(S/.)
1644,612.96
419,113.44
2063,726.40
se
38
4.1.2 Costos con proyecto
Costos de Inversin a Precios Privados y Precios Sociales
El monto de inversin en la situacin con proyecto,
comprende los costos de las obras, los gastos generales,
la utilidad, el IGV, la supervisin expediente tcnico y
administracin del proyecto, cuyo resumen se muestra en
el Cuadro N 04.
CUADRO N 04
P.Privados
Monto Total
F.C. (1)
P.Sociales
Expediente Tcnico
20.000,00
0,84
16.800,00
Obras Preliminares
Instalacin y Suministro de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
Cerco Perimtrico, Caseta, Guardiana y
SS.HH.
Instalacin de Sistemas de Riego por Goteo
(2.86 Ha.)
MONTO TOTAL INVERSION
(1) F.C. = factor de correccin
15.000,00
0,84
12.600,00
0,86
870.917,49
40.000,00
0,84
33.600,00
27.210,00
0,86
23.400,60
933.917,49
1.012.694,76
Costos de Mantenimiento
Estos costos corresponden a una combinacin de los
costos anuales de mantenimiento y suministro de agua
tratada para el riego de 669,651.29 m2 de reas verdes,
cuyo resumen se presenta en el cuadro siguiente:
CUADRO N 05
Descripcin
Mantenimiento de
reas Verdes
Suministro de Agua
Tratada
TOTAL
Precios Privados
(S/.)
387,660.00
Precios Sociales
(S/.)
325,490.40
392,919.40
342,340.30
780,579.40
667,930.70
39
4.2
b) Beneficios Ambientales
-
Reduce
la
contaminacin
del
mar,
por
el
vertimiento de agua de mala calidad del ro Surco.
El mantenimiento adecuado de las reas verdes
constituye u suelo de proteccin, reduce los niveles
de
ruidos,
atempera
el
clima,
reduce
la
contaminacin del aire, etc.
Garantiza la ampliacin y nuevas reas verdes de
recreacin y diversin, los mismos que son generadores
40
4.3
Anlisis de la Alternativa
Indicador
VAC (S/.)
CAE (S/.)
reas de Riego (M2)
ICE (S/.x M2.)
Alternativa 01
8977,994.20
1127,417.46
875,413.88
10.26
41
Coliforme Totales
Coniformes Fecales
DBO
DQO
OD
TSS
pH
Cloro Libre Residual
N Amoniacal
Grasas y Aceites
Fsforo
TDS
Huevos de Helmintos
4.4
anlisis de Sensibilidad
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de
sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos
con relacin a la variacin del monto de inversin y el
costo de mantenimiento con proyecto, por ser stas las
variables ms importante del proyecto.
El resumen del anlisis de sensibilidad con relacin a las
variaciones de dichas variables se detalla en el Cuadro N
7; y los detalles en los Cuadros N I, J, K, L, LL y M
(Anexo).
42
CUADRO N 7
Anlisis de Sensibilidad
Variacin
Monto
I n v e rs in
Co sto d e
Man ten im ien to
ICE
(S /.M2)
Inicial
+ 10%
+ 20%
-
Inicial
+ 10%
+ 20%
- 10%
- 20%
10.26
10.36
10.47
09.79
09.32
10.73
11.19
4.5
43
4.6
Los
materiales
excedentes
sern
evacuados
a
botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionaran
con los silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se
mantendr hmeda con agua.
anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto
esta definido como la
bondad del proyecto de mantener su operacin, servicios
y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se
desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado
desde los siguientes puntos de vista:
Social y Econmico:
El proyecto es dirigido al conjunto de la poblacin, sin
discriminacin alguna por el nivel social y econmico, ni
por el poder adquisitivo de las personas afectadas por el
problema. Por el contrario, la posibilidad de tener reas
verdes
con
el
mantenimiento
adecuado,
permitir
disponer de espacios de diversin y recreacin saludables
y agradables, contribuyendo a desarrollar un sentimiento
de igualdad y un sentido de propiedad por parte de todos
los habitantes.
Cultural:
Desde esta perspectiva, se ha mantenido a lo largo de
todo el proceso un gran respeto por la opinin y la
idiosincrasia de la poblacin. Los beneficios del proyecto
se redistribuyen bajo el principio de equidad a travs del
horizonte de evaluacin, a toda la poblacin del Distrito.
Asimismo, la tecnologa propuesta es conocida y aceptada
por los beneficiarios.
Tecnologa Adecuada:
La propuesta tecnolgica es apropiada a las condiciones
que presenta el medio en que se ejecuta el proyecto; as
como a la capacidad de la Municipalidad para el
mantenimiento del mismo durante la vida til de la obra.
Asimismo, su mantenimiento es de fcil ejecucin.
44
4.7
Marco Lgico
Componente o nivel de
la Lgica Vertical
Resumen Narrativo
ndices Objetivamente
Verificables
FIN
OBJETIVO GENERAL
Instalacion de la planta de
tratamiento del agua del rio
Surco
COMPONENTES
S/. 20,000
Trabajos preliminares.
Suministro e instalacion de
la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
Cerco Perimetrico, Casetas
y SS.HH
Instalacin Sistemas Riego
Tecnificado
S/. 15,000
1'012,694,76
Medios de Verificacin
Supuestos
Registros de produccin de la
planta de trtamiento.
Cuaderno de Obra
ACTIVIDADES
S/. 40,000
27,210.00
COSTO DIRECTO OBRA: S/. 709,170,00
46
ANEXOS
CUADRO N A
Calidad del
Agua
SEDAPAL
Potable
RIO SURCO
LURIN
No tratada
No tratada
TOTAL
Tipo de Riego
Goteo
Gravedad
Gravedad
Gravedad
Area Riego
M2
300.000,00
329.395,69
181.172,75
64.845,44
875.413,88
Dotacion
M3/M2
0,0010
0,0020
0,0020
0,0020
Demanda Diaria
M3/Da
300,00
658,79
362,35
129,69
1.450,83
N Riegos Mensual
Verano (1)
182
182
182
182
Invierno (2)
90
90
90
90
N Riegos Anual
Verano
Invierno
54.600,00
119.900,03
65.946,88
23.603,74
27.000,00
59.291,22
32.611,10
11.672,18
Demanda Total
M3/Ao
81.600,00
179.191,26
98.557,98
35.275,92
394.625,15
47
CUADRO N B
Calidad del
Agua
Tipo de Riego
PLANTA DE
TRATAMIENTO
Tratada
Goteo
Goteo
Gravedad
TOTAL
Area Riego
M2
300.000,00
28.631,81
546.782,07
875.413,88
Dotacion
M3/M2
0,0010
0,0010
0,0018
Demanda Diaria
M3/Da
300,00
28,63
984,21
1.312,84
N Riegos Mensual
Verano (1)
182,00
182,00
182,00
Invierno (2)
90,00
90,00
90,00
N Riegos Anual
Verano
Invierno
54.600,00
5.210,99
179.125,81
27.000,00
2.576,86
88.578,70
Demanda Total
M3/Ao
81.600,00
7.787,85
267.704,50
357.092,35
48
CUADRO N C
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
"Sin Proyecto" - AGUA SEDAPAL
(Nuevos Soles)
Concepto
Personal
Nombrados (1)
Contratados (2)
Insumos
Guantes
Botas
Leche
Uniforme
Materiales
Agua
Pago a SEDAPAL
Cantidad
Unidad
10 Trabajadores
10 Trabajadores
60
40
5760
20
Global
Pares
Pares
Tarros
Unid.
Varios
Costo
Unitario
S/.
Precios Sociales
2.000,00
600,00
240.000,00
72.000,00
0,86
0,86
206.400,00
61.920,00
16,60
100,00
2,30
70,00
996,00
4.000,00
13.248,00
1.400,00
6.000,00
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
836,64
3.360,00
11.128,32
1.176,00
5.040,00
1.612.800,00
1.950.444,00
0,84
1.354.752,00
1.644.612,96
48000 m3
2,8
COSTO TOTAL
Precios Privados
Costo Anual
Factor de
Conversin
49
CUADRO N D
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
"Sin Proyecto" - AGUA LURIN
(Nuevos Soles)
CONCEPTO
Personal
Choferes (1)
Ayudantes (2)
Combustible
Llantas
Mantenimiento Cisternas
Materiales y Equipos
Uniforme
Botas
Llenado agua cisterna (3)
CANTIDAD
9
9
1600
Gbl
Gbl
Gbl
18
36
7776
UNIDAD
COSTO
UNITARIO
S/.
Trabajadores
1.000,00
Trabajadores
600,00
Gls.
12,50
Gbl
Varios
Gbl
Varios
GBL
Varios
Unid.
70,00
Unid.
100,00
viajes
14,00
COSTO TOTAL
COSTO ANUAL
Factor de
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS
Conversin
108.000,00
64.800,00
20.000,00
39.000,00
150.000,00
1.000,00
1.260,00
3.600,00
108.864,00
451.664,00
0,86
0,86
0,66
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,86
92.880,00
55.728,00
13.200,00
32.760,00
126.000,00
840,00
1.058,40
3.024,00
93.623,04
419.113,44
50
CUADRO N E
COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Capacidad: 1,600 M3 por dia nominal (66 m3/h carga pico)
Descripcion
Camara de Bombeo (Poza de 5 m3 de capacidad)
Soplador Regenerativo con Difusores
Tanque Ecualizacion/Aereacion
Tanque Aereacion/Sedimentacion: Capac. 400 m3
(13.5mx12.0mx2.5m)
Bomba Sumergible de 1.0 - 1.5 HP (2 op & 1 stand by)
Tanque Sedimentacion (50 m3)
Bomba Centrifuga, Pedrollo, Grindler o Similar
Biofiltro (50 m3)
Sistema de Dosificacion de Cloro
Tanque de Contacto de Cloro (20 m3)
Ingenieria de Diseo
Tablero de Control con PLC
Tuberias y Cableado Electrico
Tuberias, Valvulas y Accesorios
Movilizacion y Desmovilizacion
Cantidad
1
4
1
Costo Unitario
5.500,00
9.320,00
32.000,00
1
25.000,00
3
2.800,00
2
14.000,00
2
2.200,00
2
15.500,00
2
1.370,00
1
8.000,00
1
3.000,00
1
7.000,00
1
2.000,00
1
1.800,00
1
6.500,00
Costos Directos
Gastos Generales (15%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (19%)
COSTO TOTAL
Costo Total
Dolares
Soles
5.500,00
19.250,00
37.280,00
130.480,00
32.000,00
112.000,00
25.000,00
8.400,00
28.000,00
4.400,00
31.000,00
2.740,00
8.000,00
3.000,00
7.000,00
2.000,00
1.800,00
6.500,00
202.620,00
30.393,00
10.131,00
243.144,00
46.197,36
289.341,36
87.500,00
29.400,00
98.000,00
15.400,00
108.500,00
9.590,00
28.000,00
10.500,00
24.500,00
7.000,00
6.300,00
22.750,00
709.170,00
106.375,50
35.458,50
851.004,00
161.690,76
1.012.694,76
51
CUADRO N F
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
"Con Proyecto"
(Nuevos Soles)
Concepto
Personal
Nombrados (1)
Contratados (2)
Insumos
Guantes
Botas
Leche
Uniforme
Materiales
Cantidad
Unidad
Costo
Unitario
S/.
10
17
Trabajadores
Trabajadores
2.000,00
600,00
240.000,00
122.400,00
0,86
0,86
206.400,00
105.264,00
Pares
16,60
Pares
100,00
Tarros
2,30
Unid.
70,00
Varios
COSTO TOTAL
1.344,60
5.400,00
17.884,80
1.890,00
10.000,00
398.919,40
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
1.129,46
4.536,00
15.023,23
1.587,60
8.400,00
342.340,30
81
54
7776
27
Global
Precios
Privados
Costo Anual
Factor de
Precios Sociales
Conversin
52
CUADRO N G
COSTOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS AREAS VERDES
"Con Proyecto"
(Nuevos Soles)
CONCEPTO
CANTIDAD
Personal
Choferes (1)
Ayudantes (2)
Combustible
Llantas
Mantenimiento Cisternas
Materiales y Equipos
Uniforme
Botas
9
9
1600
GBl
Glb
Glb
18
36
UNIDAD
COSTO
UNITARIO S/.
Trabajadores
1.000,00
Trabajadores
600,00
Gls
12,50
GBL
Varios
Glb
Varios
Glb
Varios
Unid.
70,00
Unid.
100,00
COSTO TOTAL
PRECIOS
PRIVADOS
108.000,00
64.800,00
20.000,00
39.000,00
150.000,00
1.000,00
1.260,00
3.600,00
387.660,00
COSTO ANUAL
Factor de
Conversin
0,86
0,86
0,66
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
PRECIOS
SOCIALES
92.880,00
55.728,00
13.200,00
32.760,00
126.000,00
840,00
1.058,40
3.024,00
325.490,40
CUADRO N H
Ao 0
933.917,49
-
933.917,49
8.977.994,20
1.127.417,46
875.414
10,26
Ao 1
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 2
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 3
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 4
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 5
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 6
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 7
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 8
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 9
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
Ao 10
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
54
CUADRO N I
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Monto de Inversin en 10%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
Ao 0
1.027.309,24
-
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
9.071.385,92
1.139.145,19
875.414
1.027.309,24
10,36
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
55
CUADRO NJ
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Monto de Inversin en 20%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
1.120.700,99
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
9.164.777,67
1.150.872,92
875.714
Ao 0
1.120.700,99
-
10,47
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
697.830,70
342.340,30
325.490,40
30.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.365.895,70
56
CUADRO N K
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Costo de Mantenimiento en 10%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Ao 0
933.917,49
933.917,49
8.567.025,48
1.075.809,81
875.414
9,79
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
767.613,77
376.574,33
358.039,44
33.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.296.112,63
57
CUADRO N L
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Costo de Mantenimiento en 20%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Ao 0
933.917,49
-
933.917,49
8.156.056,79
1.024.202,15
875.414
9,32
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
837.396,84
410.808,36
390.588,48
36.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.226.329,56
58
CUADRO N LL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminucin del Costo de Mantenimiento en 10%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Ao 0
933.917,49
-
933.917,49
9.388.962,86
1.179.025,12
875.414
10,73
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77
59
CUADRO NM
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminucin del Costo de Mantenimiento en 20%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.)
Ao 0
933.917,49
-
933.917,49
9.799.931,55
1.230.632,77
875.414
11,19
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84
558.264,56
273.872,24
260.392,32
24.000,00
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.505.461,84