DIRECCION DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

ECP-DRI-F-036

FORMATO PARA AUDITORIA DE ORDEN Y ASEO, EN REAS OPERATIVAS

ACT:0
1/1
5/23/2006

Departamento / Coordinacin / Area:

Fecha:

Equipo auditor:
Persona contactada:
Muy bueno: 100
Cumple Estndar

Bueno: 75
Se puede mejorar mas

ASPECTO A CHEQUEAR

Regular: 50
Tiene mucho por mejorar
PUNTAJE

Inaceptado: 0
Requiere correccin inmediata
OBSERVACIONES

1. MATERIAL SUPERFLUO
Diferentes materiales ordenados en la planta / Drenajes de aguas lluvia y aceitosas se encuentran sin
basura / Tambores y cilindros en buen estado / El canal o cajas de drenaje de aguas aceitosas se
encuentran con las rejillas respectivas.
2. DERRAMES / ESCAPES
No se encuentran escapes de aceite, agua, condensado, etc / No hay derrames de hidrocarburo en el
piso (Ej. En los tomamuestras y Consolas de aceite)/ Las bombas se encuentran libre de escape por
los sellos./ No hay escapes de Hidrocarburo por Tuberas
3. ESCOMBROS Y BASURAS
Estan plenamente identificadas las reas de residuos / Los residuos se encuentran debidamente
almacenados / Estan en condiciones seguras para su disposicin final / Las canecas de la basura
presentan cantidades adecuadas
4. CUARTO DE CONTROL
Manuales, procedimientos etc. se encuentran debidamente ordenados e indexados / No se usa para
almacenamiento de materiales u otros / Piso, paredes y techo limpios y en buen estado / Posee buena
iluminacin / Buen funcionamiento del aire acondicionado
5. BODEGA O AREA DE ALMACENAMIENTO
Nmero de tambores y/o cilindros adecuados, ordenados y en buen estado / Los cilindros se
encuentran ordenados y con la respectiva cadena / El almacenamiento se encuentra sealizado /
Tambores, cilindros, reactivos, etc se encuentran rotulados. / El piso se encuentra en buen estado.
6. INSTRUMENTOS / ELECTRICOS (CAMPO)
No se encuentran cables sueltos en la planta / No se encuentran conexiones electricas temporales
instaladas / Hay seales preventivas de aviso para equipos energizados / El cableado electrico se
encuentra en buenas condiciones / Todas las instalaciones elctricas estn canalizadas y no hay
tomas sobrecargadas
7. MANGUERAS
Almacenamiento eficiente de mangueras (aseguradas y amarradas) / Suficiente nmero de mangueras
en uso / Las condiciones fsicas de las mangueras se encuentran en buen estado / Solo se conectan
mangueras a hidrantes para su uso y posteriormente son retiradas y puestas a secar para su posterior
almacenamiento.
8. BAOS
No se usa para almacenamiento de materiales diferentes / El piso se encuentra limpio, seco y sin
desperdicios / El (los) inodoro (s) y (los) lavamanos presentan buen funcionamiento / Los baos se
encuentran en condiciones higinicas / Cuenta con papel, jabon y secador de manos y/o toallas de
papel
9. EQUIPOS DE EMERGENCIA
Disponibilidad de extintores de contraincendio, mantas contrafuego, camillas, botiquin / Las chaquetas
de contraincendio se encuentran debidamente colgadas y en un sitio apropiado para su uso / Extintores
con fecha de recargue vigente.
10. ILUMINACION Y VENTILACION
El sistema de iluminacin de la planta funciona / La iluminacin es suficiente / Buen funcionamiento de
ventiladores, extractores y aire acondicionado.
11. PASILLOS Y AREAS DE ACCESO
Las vias de acceso y pasillos se encuentran libres de obstaculos / La ruta de evacuacin esta
sealizada / Los extintores y monitores hidrantes no estan obstaculizados
12. CUARTO DE BREAKERS
Cajas de breackers con su correspondiente tapa y cerrado / No se usa para almacenamiento de
meteriales diferentes / No hay presencia de personal ajeno. / El piso se encuentra limpio, seco y sin
desperdicios
13. PROTECCION INDUSTRIAL
Equipos con guardas de proteccin / Plataformas en buen estado y con barandas (pasamanos) /
escaleras en buen estado / Alarmas de gas, fuego, humo, cortes de proteccin de equipos, sistemas de
Shut down en funcionamiento o en su defecto con la autorizacion.
14. ZONA VERDE
No se encuentra maleza en las zonas verdes de la planta / El estado general de la zona verde en buen
estado.
15. RECOMENDACIONES REASEGURADORES
Est disponible en el cuarto de control la carpeta roja con los procedimientos operativos de
emergencia, las cajas y accesorios a prueba de explosion estn debidamente tapados con todos sus
tornillos, todos los drenajes poseen su correspondiente tapon.
TOTAL DE PUNTOS ALCANZADOS
PUNTAJE PROMEDIO (Total puntos alcanzados / 15)
FIRMA DEL AUDITOR PRINCIPAL

(Nombre, Registro o CC y Firma)

FIRMA AUDITADO / RESPONSABLE DEL REA

(Nombre, Registro o CC y Firma)