Valo. N°09 - Adic. N°01 Superv - Pucallpa - CORREGIDO PVN

OBRA
UBICACIN
: CONSTRUCCION DE ESTACIONES COSAC SUR

: LIMA - AREA GEOGRAFICA N 02
CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA ESTACIONES COSAC - PLAZO 180 DAS

Descripcin
Fechas
Total S/.
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
17-Jul
Jan-10
12-Jan
CONSTRUCCION DE ESTACIONES COSAC SUR

ESTRUCTURAS
INICIO
FIN
17,176,141.95
41,776.34
1,422,744.07
4,948,967.61
5,699,569.60
4,863,200.24
199,353.70
835,526.82
41,776.34
154,572.46
233,947.51
215,844.43
151,508.86
37,877.22
691,350.31
203,289.91
200,820.81
194,648.03
92,591.56
221,885.68
62,203.39
65,704.01
63,684.42
30,293.86
08/11/09
8,385,225.36
922,374.79
2,389,789.23
2,781,099.74
2,291,961.60
28/11/09
6,396,498.63
1,931,742.59
2,311,534.69
2,153,221.35
14/11/09
19/12/09
32,384.71
17/07/09
02/01/09
01. OBRAS PRELIMINARES
01/07/09
03/11/09
02. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
04/12/09
02/01/10
1,858.30
03. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01/08/09
08/11/09
04. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01/08/09
08/11/09
05. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01/08/09
06. ESTRUCTURAS METALICAS
15/09/09
07. VARIOS
08. OTROS
ARQUITECTURA
1,327.91
13,763.50
611,412.14
9,803,401.06
0.00
530.39
530.39
18,621.21
80,303.52
126,963.46
132,758.29
129,859.51
141,527.36
0.00
62,445.93
1,686,077.73
3,523,573.81
3,466,828.87
1,064,474.72
01. REVESTIMIENTOS
30/09/09
13/12/09
45,057.88
337.93
9,800.09
18,023.15
16,896.71
02. PISOS Y PAVIMENTOS
30/09/09
13/12/09
588,540.00
4,414.05
128,007.45
235,416.00
220,702.50
03. COBERTURAS
30/09/09
13/12/09
858,797.53
6,440.98
186,788.46
343,519.01
322,049.08
04. CARPINTERIA METALICA
15/09/09
28/12/09
3,482,366.17
41,788.39
1,009,886.19
1,438,217.23
992,474.36
05. VIDRIOS Y CRISTALES
15/10/09
28/12/09
597,446.19
47,131.86
271,174.19
279,140.14
06. PUERTAS AUTOMATICAS
30/10/09
12/01/01
2,357,144.00
17,678.58
512,678.82
947,286.19
879,500.41
07. SEALIZACIN HORIZONTAL
30/10/09
12/01/10
2,742.75
20.57
596.55
1,133.67
991.96
08. CERRAMIENTO LATERAL
30/09/09
13/12/09
1,101,797.80
8,263.48
239,641.03
440,719.12
413,174.17
09. OBRAS DE JARDINERIA
15/10/09
12/01/10
12,886.65
268.47
4,295.55
4,438.74
3,883.89
10. VARIOS
15/10/09
12/01/10
470,644.90
9,805.10
156,881.63
162,111.02
141,847.15
11. OTROS
30/09/09
12/01/10
285,977.19
1,201.10
37,049.93
102,052.56
107,422.29
38,251.31
51,660.10
283,294.47
611,243.10
1,968,717.85
2,320,356.92
666,577.69
01. PUNTOS DE SALIDAS
01/08/09
08/12/09
8,775.96
146,265.95
152,116.59
146,265.95
131,639.36
02. TABLEROS
15/10/09
23/12/09
209,133.32
47,054.99
03. INTERRUPTORES
15/10/09
23/12/09
169,946.70
38,238.01
69,111.66
62,597.03
04. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
30/10/09
12/01/10
1,755,639.61
13,167.30
381,851.61
725,664.37
05. TUBERAS
01/08/09
08/12/09
396,656.76
103,130.76
99,164.19
89,247.77
06. CONDUCTORES ELCTRICOS
15/10/09
23/12/09
602,823.43
135,635.28
245,148.19
222,039.96
07. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
15/10/09
23/12/09
173,326.72
38,998.51
70,486.20
63,842.01
08. VARIOS
17/07/09
23/12/09
1,833,348.55
9,166.74
18,333.49
18,333.49
55,000.46
815,840.10
916,674.28
09. OTROS
17/07/09
12/01/10
186,008.00
930.04
18,600.80
19,530.84
27,901.20
55,802.40
31,621.36
31,621.36
INSTALACIONES ELECTRICAS
5,911,946.90
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
I. G. V. ( 19% )
5,949.85
99,164.19
85,047.55
77,030.78
634,956.33
S/.
32,891,489.91
51,873.12
1,474,404.17
5,294,708.01
7,996,890.43
10,355,491.90
5,986,539.49
1,731,582.80
11.614%
S/.
3,820,017.64
6,024.54
171,237.30
614,927.39
928,758.85
1,202,686.83
695,276.70
201,106.03
8.00%
S/.
2,631,319.19
4,149.85
117,952.33
423,576.64
639,751.23
828,439.35
478,923.16
138,526.62
S/.
39,342,826.75
62,047.52
1,763,593.80
6,333,212.03
9,565,400.52
12,386,618.08
7,160,739.35
2,071,215.45
SUB TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO
10,096.78
585,063.81
19.00%
S/.
7,475,137.08
11,789.03
335,082.82
1,203,310.29
1,817,426.10
2,353,457.44
1,360,540.48
393,530.94
S/.
46,817,963.83
73,836.55
2,098,676.62
7,536,522.32
11,382,826.62
14,740,075.52
8,521,279.82
2,464,746.39
% DE AVANCE DE OBRA Parcial
0.16%
4.48%
16.10%
24.31%
31.48%
18.20%
5.26%
% DE AVANCE DE OBRA Acumulado
0.16%
4.64%
20.74%
45.05%
76.53%
94.74%
100.00%
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

SUPERVISION: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

(POR FORMULA E INDICE UNIFICADO)
Frmula : Amortizacin = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Amortizacin = Material utilizado * P.U.
Adelanto Otorgado: S/. 150,847.46 Sin IGV
ADELANTO
Material: Cemento Portland Tipo I

DESCRIPCION DELMATERIAL
Cemento Tipo I Portland
ADELANTO OTORGADO
FECHA
11/28/2000
MONTO
OTORG.
150,847.46
MATERIAL
MONTO
DEFLATADO
DE P.B.
VAL. N
150,847.46
MES
UTILIZADO
(1)
02
Dic.
3,096.16
F.P. N02
PRECIO
UNIT.
(*)
(2)
14.83
PROVEEDOR
MONTO
CONTRATADO
AMORTIZABLE
(3)=(1)*(2)
45,916.02
Ima
Imo
AMORTIZACION
ADELANTO
Ene.
6,320.94
14.83
93,739.53
(4)
350.55
(5)
350.55
(6)=(3)*(4)/(5)
45,916.02
(7)
(8)
150,847.46
350.55
350.55
93,739.53
104,931.44
45,916.02
104,931.44
104,931.44
104,931.44
0.00
A solicitud del Contratista se est amortizando el 100% del adelanto de materiales para el cemento.
CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO
PARTIDA
(9)=(7)-(8)
45,916.02
Acumul.
NOTA:
SALDO POR
AMORTIZAR
Acumul.
03
AMORTIZ.
DESCRIPCION
UNID
MET.
VALORIZACION N01 y N02

CEMENTO
CEMENTO
bls.
total
VALORIZACION N03
CEMENTO
METRADO
bls.
CEMENTO
total
4.1.01
4.1.02
4.1.08
4.1.09
C.C. F'c = 140 Kg/cm2 + 30% P.M.

C.S. F'c = 100 Kg/cm2
C.S. F'c = 175 Kg/cm2, e = 7.5cm.
C.S. F'c = 175 Kg/cm2, e = 10cm.
m3
m3
m2
m2
76.60
51.08
92.72
0.00
4.20
5.50
0.60
0.00
321.72
280.94
55.63
0.00
28.26
0.00
6541.40
128.00
4.20
5.50
0.60
0.80
118.69
0.00
3924.84
102.40
4.1.12
4.1.13
4.4.03
C.C. F'c = 175 Kg/cm2 + 30% P.M.

C.Ref. F'c = 210 Kg/cm2
Mampostera de Piedra labrada
m3
m3
m3
126.60
194.07
0.00
T O TAL
5.46
9.00
0.00
691.24
1746.63
0.00
3096.16
385.04
2.53
21.61
5.46
9.00
2.31
2102.32
22.77
49.92
6320.94
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

(POR FORMULA E INDICE UNIFICADO)
Frmula : Amortizacin = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Amortizacin = Material utilizado * P.U.
ADELANTO
Material: Acero Corrugado

DESCRIPCION DEL MATERIAL
Acero Corrugado f'y = 4200 Kg/cm2
ADELANTO OTORGADO
FECHA
11/8/2000
MONTO
OTORG.
30,008.63
F.P. N01
MATERIAL
MONTO
DEFLATADO
DE P.B.
VAL. N
30,008.63
MES
UTILIZADO
(*)
(2)
(1)
02
03
04
Dic.
Acumul.
Ene.
Acumul.
Feb .
Acumul.
PRECIO
UNIT.
PROVEEDOR
MONTO
CONTRATADO
AMORTIZABLE
(3)=(1)*(2)
AMORTIZACION
Ima
ADELANTO
AMORTIZACION
Imo
(4)
(5)
SALDO POR
AMORTIZAR
(6)=(3)*(4)/(5)
(7)
30,008.63
(8)
(9)=(7)-(8)
9,670.50
1.30
12,571.65
229.97
229.97
12,571.65
12,571.65
598.50
1.30
778.05
229.97
229.97
778.05
778.05
17,335.50
1.30
22,536.15
229.97
229.97
16,658.93
16,658.93
17,436.98
17,436.98
16,658.93
16,658.93
0.00
0.00
CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

PARTIDA
4.3.01
DESCRIPCION
Acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2
UND
Tn.
MET.
9.21
T O TAL
VALORIZACION N01 y N02

FIERRO
FIERRO
Kg.
total
1050.00
MET.
9670.50
9670.50
0.57
VALORIZACION N03
FIERRO
FIERRO
Kg.
total
1050.00
598.50
598.50
MET.
VALORIZACION N04
FIERRO
Kg.
16.51
1050.00
FIERRO
total
17,335.50
17,335.50
ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES

DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

VALORIZACION CONTRACTUAL N04
Del 21 de Enero al 15 de Febrero de 2001.
LICITACION PUBLICA
: N 01-2000-INADE-8200
PROYECTO
: REHABILITACION DE LA PRESA TINAJONES Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CANAL MAGDALENA
ENTIDAD
: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - INADE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - DEPOLTI.
UBICACIN
: CHICLAYO - LAMBAYEQUE
CONTRATISTA
: CONSORCIO CEBASA-INGEDISA-PROYEC S.A.
SUPERVISION
: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES
FECHA
: 20-02-2001.
Frmula : Deduccin = A*(Imo/Ima)*((Imr-Ima)/Imo)

Material: Cemento Portland Tipo I
ADELANTO N 01
DESCRIPCION DEL MATERIAL :

ADELANTO OTORGADO
MES
VAL.
PERIODO
DE
MES
REGULARIZ.
19-OCT AL 20-NOV
21-NOV AL 20-DIC
21-DIC AL 20-ENE
21-ENE AL 20-FEB
COEF.
MONTO
MONTO
OTORG. (1)
DEFRACTADO
(2)
OCT'00
NOV'00
NOV'00
DIC'00
OCT./00
150,847.46
CEMENTO TIPO I PORTLAND

INCIDENC
(3)
(4)
F.P. N02
ADELANTO
SALD.ADEL.
DEDUCCION
DEDUCC. ACUM.
UTILIZ.( A)
Imr
Ima
Imo
POR UTILIZ.
MENSUAL
MENSUAL
(5)=(2)*(3)*(4)
(6)
(7)
(8)
(10)=(1)-(5)
(11)=(5)*(8)/(7)*(((6)-(7))/(8))
339,089.97
0.299
0.5685
57,639.02
#REF!
0.299
0.5685
#REF!
150,847.46
DIC'00
ENE'01
ENE'01
FEB'01
#REF!
0.299
0.5685
#REF!
#REF!
0.299
0.5685
#REF!
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55
350.55

DESCRIPCION DEL MATERIAL :
ADELANTO OTORGADO
MES
PERIODO
1
2
DE
MES
REGULARIZ.
19-OCT AL 20-NOV
21-NOV AL 20-DIC
21-DIC AL 20-ENE
21-ENE AL 20-FEB
DIC'00
DIC'00
MONTO
MONTO
OTORG. (1)
DEFRACTADO
(2)
ENE'01
ENE'01
FEB'01
30,008.63
28,848.85
INCIDENC
(3)
339,089.97
OCT./00
ACERO CORRUGADO
COEF.
NOV'00
NOV'00
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Material: Acero Corrugado
ADELANTO N 01
VAL.
93,208.44
#REF!
(4)
0.299
0.299
0.0870
0.0870
F.P. N02
ADELANTO
SALD.ADEL.
DEDUCCION
DEDUCC. ACUM.
UTILIZ.( A)
Imr
Ima
Imo
POR UTILIZ.
MENSUAL
MENSUAL
(5)=(2)*(3)*(4)
(6)
(7)
(8)
(10)=(1)-(5)
(11)=(5)*(8)/(7)*(((6)-(7))/(8))
8,820.75
#REF!
#REF!
0.299
0.0870
#REF!
#REF!
0.299
0.0870
#REF!
232.87
232.87
223.87
232.87
232.87
223.87
232.28
232.87
223.87
232.28
232.87
223.87
#REF!
232.87
223.87
#REF!
232.87
223.87
232.87
223.87
20,028.10
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
0.00
#REF!
PROYECTO
: RECONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIN DEL CASERO

LAS MANZANAS CP CASHAPAMPA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CUADRO DE AMORTIZACIONES Y DEDUCTIVOS PARA LA HOJA E-4

MES
29 al 31 Ago.
01 al 30 Set.
01 al 31 Oct.
01 al 26 Nov.
Totales
ADELANTO ADELANTO D. Q . N, C. D. Q . N, C.
TOTAL
DIRECTO
DE
POR.
POR.
MENSUAL
MATERIALES
ADEL. DIRECT.ADEL. MATE
S/.
160.49
0.00
0.00
0.00
160.49
6,041.02
0.00
45.55
0.00
6,086.57
10,367.90
0.00
166.12
0.00
10,534.02
9,848.31 48,188.04
157.80
0.00
58,194.15
26,417.72 48,188.04
369.47
0.00
74,975.23
Total Amortizaciones y Deductivos
S/.
74,975.23
01. DATOS GENERALES
00-021VALORIZACION DE SUPERVISION N 09 - ADICIONAL N01 - SETIEMBRE 2015
02. CERTIFICADO DE PAGO N09 - ADICIONAL N01 SETIEMBRE 2015
03. RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
04. VALORIZACION DE SUPERVISION N 09 - ADICIONAL N01

SETIEMBRE 2015
05. REAJUSTE DE LA VALORIZACION
06. INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
07. ANEXOS
DECLARACION JURADA
ANEXO N 01: RELACION DE PERSONAL DE LA

SUPERVISION
ANEXO N 02: RELACION DE EQUIPOS DE LA

SUPERVISION
ANEXO N 03: PROFORMA DE FACTURA
ANEXO N 04: DECLARACION JURADA
ANEXO N 05: SEGUROS
POLIZAS DE ACCIDENTES
SEGURO VIDA LEY
SCTR SALUD
SCRT PENSIONES
CARTAS FIANZAS
DATOS GENERALES
01.-OBRA
2.1 Departamento
: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA

DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA. TRAMO:
DV. AEROPUERTO
PUCALLPA - ALTURA DEL CEMENTERIO DEL JARDIN DEL BUEN
RECUERDO
: Ucayali
2.2 Provincia
: Coronel Portillo
2.3 Distrito
: Pucallpa
03.-ENTIDAD CONTRATANTE
: PROYECTO ESCPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL
02.-UBICACIN
(PROVIAS NACIONAL)
04.-CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
4.1.- Licitacion Publica N
: 0016-2012/MTC/20
4.2.- Contrato de ejecucion de Obra
: 008-2013-MTC/20
4.3.- Contratista
: CONSORCIO PUCALLPA
4.4.- Valor Referencial
### Nuevos Soles Inc. IGV(18%) (Precio Referido Enero 2012)
4.5.- Monto Contratado
### Nuevos Soles Inc. IGV(18%) (Precio Referido Enero 2012)
4.6.- Sistema de Contratacin
: Precios Unitarios
4.7.- Plazo de Ejecucion
: 360 dias calendario
05.-CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

5.1.- Concurso Publico N
: 0024-2012-MTC/20
5.2.- Codigo de Contrato
: 012-2013-MTC/20
5.3.- Supervisior
: CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA
5.4.- Valor Referencial
: S/. 5'393,615.60
Nuevos Soles Inc. IGV(18%) (Precios referido Junio 2012)
5.5.- Monto Contratado
: S/. 4'854,254.04
Nuevos Soles Inc. IGV(18%) (Precios referido Junio 2012)
5.6.- Sistema de Contratacin
: Precios Unitarios
5.7.- Plazo de Supervision
: 450 dias Calendario

Etapa de Revision del estudio - 30 dias Calendario
Etapa de Supervision de Obra - 360 dias Calendario
Etapa de liquidacion de Obra - 60 dias Calendario
5.8. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento : N 213300062-R5 de Fiel Cumplimiento por el monto S/. 485,425.40 con
una vigencia apartir del 10 Abril 2015 hasta el 09 Julio 2015 (INSUR S.A).
5.9.- Carta Fianza por Adelanto Directo : N 213300141-R9 deAdelanto Directo por el monto S/. 257,456.05 con
una vigencia apartir del 20 Abril 2015 hasta el 19 Julio 2015 (INSUR S.A).
06.-FECHA INCIO SERVICIO - ETAPA SUP: 01 Mayo del 2014
Aprobado 110 D.C, con R.D. 1360-2014 MTC/20, con fecha 1.12.2014, por S/. 863,647.63
07.-ADICIONAL N01
Aprobado 31 D.C, con R.D. 272-2015 MTC/20, con fecha 22.04.2015, por S/. 345,699.16
08.-ADICIONAL N02
79 D.C. POR PARALIZACION DE OBRA
09.-AMPLIACION DE PLAZO
19-Nov-15
10.-NUEVA FECHA DE TERMINO DE SUPE
SUPERVISION : CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO

MARIA
- AGUAYTIA - PUCALLPA. TRAMO: DV. AEROPUERTO PUCALLPA - ALTURA DEL CEMENTERIO
DEL
JARDIN DEL BUEN RECUERDO
CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
UBICACIN
: PUCALLPA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
ENTIDAD
: PROYECTO ESCPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR PUCALLPA

M. CONTRATO: S/. 4'854,254.04 Nuevos Soles incl. IGV(18%)
PLAZO
: 450 dias calendario (Revision de Estudio + Supervisin + Liquidacin)
CERTIFICADO DE PAGO N09 - ADICIONAL N01 - SEPTIEMBRE

2015
ITEM
Julio.15
Valo. N 09
CONCEPTO
1.0.0
1.0.1
Valorizacin Contractual (V)

Valorizacin Contractual Bruta
25,995.38
25,995.38
1.1.0
1.1.1
Reintegros ( R)
Reajuste del mes
1.2.0
Deduccin de reajustes ( De)

Deduccin que no corresponde Adelanto Directo
2,867.54
2,867.54
MONTO TOTAL BRUTO (A) = (V+R-De)

2.0.0
2.0.1
28,862.92
Amortizacin del Adelanto en Efectivo (Ae)

Amortizacin del Adelanto en efectivo
MONTO TOTAL NETO (B) = (A - Ae)
3.0.0
IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS (IGV)
0.00
0.00
0.00
0.00
28,862.92
18.00%
5,195.33
MONT
34,058.25
: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA

SUPERVISION
- AGUAYTIA - PUCALLPA. TRAMO: DV. AEROPUERTO PUCALLPA - ALTURA DEL CEMENTERIO DEL
CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
UBICACIN
ENTIDAD

M. CONTRATO: S/. 4'854,254.04 Nuevos Soles incl. IGV(18%)
PLAZO
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
ITEM
Valorizaci
Supervision
Enero - Febrero - Marzo Agostoon
Abril - 15 Mayo - 15 Junio - 15 Julio - 15
Setiembre 15
15
15
15
Acumulad
Valo. N
Valo. N
Valo. N
Valo. N
15
Valo. N Valo. N Valo. N
Valo. N
a
04
05
06
07
Valo. N 09
01
02
03
08
9,101.21
32,100.39
###
### 69,389.82
### 90,456.90 80,133.65
25,995.38
###
9,101.21 32,100.39 42,180.52 45,128.00 69,389.82 140,534.20 90,456.90 80,133.65
25,995.38 535,020.07
CONCEPTO
1.0.0
1.0.1
Valorizacin Contractual (V)

Valorizacin Contractual Bruta
1.1.0
1.1.1
Reintegros ( R)
Reajuste del mes
684.84
684.84
1.2.0
Deduccin de reajustes ( De)

Deduccin que no corresponde Adelanto Directo
172.63
172.63
MONTO TOTAL BRUTO (A) = (V+R-De)

2.0.0
2.0.1
Amortizacin del Adelanto en Efectivo (Ae)

Amortizacin del Adelanto en efectivo
MONTO TOTAL NETO (B) = (A - Ae)
3.0.0
IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS (IGV)
18.00%
2,521.81 3,663.07 4,110.07

2,521.81 3,663.07 4,110.07
6,747.58 14,170.17
6,747.58 14,170.17
9,570.36
9,570.36
8,810.01
8,810.01
2,867.54 53,145.45
2,867.54 53,145.45
640.42
640.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
813.05
813.05
9,613.42 33,981.78
###
### 76,137.40
###
### 88,943.66
28,862.92
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,613.42 33,981.78
###
### 76,137.40
###
### 88,943.66
28,862.92
###
0.00
0.00
1,730.42
6,116.72
8,251.85
8,862.85
13,704.73
27,846.79
18,004.91
16,009.86
###
###
###
###
###
###
###
###
5,195.33 105,723.46
34,058.25
###

SUPERVISION
CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
VALORIZACION DE SUPERVISION N 09 - ADICIONAL N01 - SEPTIEMBRE 2015
SETIEMBRE - 2015
ITEM
DESCRIPCION
UND
PRECIO
UNITARIO
CANT
TIEMPO
(Dias)
COSTO
PARCIAL
S/.
ACUMULADO ANTERIOR
Parcial
Tiempo
Cant
(Dias)
S/.
MES N 09 - SETIEMBRE 2015

ACUMULADO ACTUAL
Parcial
Parcial
Tiempo
Tiempo
Cant
Cant
(Dias)
(Dias)
S/.
S/.
SALDO POR VALORIZAR

Parcial
Tiempo
(Dias)
S/.
Cant
ETAPA SUPERVISION: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA. TRAMO: DV. AEROPUERTO PUCALLPA - ALTURA DEL CEMENTERIO DEL JARDIN
A SUELDOS Y SALARIOS
a.1 Personal Profesional
Ing. Civil Jefe de Supervisin
Ing. Civil Especialista en Trazo, Topografa, Diseo Vial, Sealizacion y Seguridad Vial (*)
Ing. Civil Especialista en Suelos y Pavimentos
Ing. Estructuras y Obras de Arte (**)
Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones
Profesional Especialista en Impacto Ambiental de Obras Viales
Ing. Especialista en Manejo Tecnico Administrativo de Contratos de Obra
a.2 Personal Tcnico
Topgrafo
Tecnico de Suelos y Asfalto
Tecnico de Compto/Dibujo
Controlador (Suelos y Obras de Arte)
a.3 Personal Auxiliar y de Servicios
Administrador
Secretaria (Campo)
Auxiliares de Suelos y Pavimentos
Auxiliares de Topografa
Conserje/Guardin
B ALQUILERES Y SERVICIOS
b.1 a. Alquileres de Oficinas en Campo
Alquiler, equipamiento y Mantenimiento de Oficinas
Alquiler, equipamiento y Mantenimiento de Vivienda
b.2 Equipos de Topografa Suelos y Pavimentos
Equipo de Topografa (completo)
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto
Equipo de Computo (Computadora, Escaner, y otros)
b.3 Alquiler de Vehculos (incluidos operador, gasolina y seguros)
Camionetas 4x4 (equipadas con radios)
b.4 Otros Alquileres
Equipo de comunicaciones
C MOVILIZACIN Y APOYO LOGISTICO
c.1 Pasajes (ida y vuelta)
Personal Profesional (Aereo)
Personal Tcnico (Terrestre)
Personal Administrativo (Terrestre)
Personal Auxiliar y tecnico (Zona)
c.2 Alimentacin del Personal
Personal Profesional
Personal Tcnico
Personal Administrativo
Personal Auxiliar y de Servicios
D MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA
d.1 Utiles de Oficina y Dibujo
d.2 Materiales Fungibles de Topografa y Laboratorio de Suelos
d.3 Copias Reproducciones e Impresiones
d.4 Materiales fotogrficos
382,599.70
16,686.90
299,894.20
518.50
388.70
388.70
388.70
388.70
388.70
388.70
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
110.00
110.00
110.00
66.00
110.00
30.00
55.00
57,035.00
42,757.00
42,757.00
25,654.20
42,757.00
11,661.00
21,378.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
109.00
81.00
110.00
50.00
90.00
8.00
-
56,516.50
31,484.70
42,757.00
19,435.00
34,983.00
3,109.60
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
20.00
-
518.50
0.00
0.00
0.00
7,774.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
110.00
81.00
110.00
50.00
110.00
8.00
-
57,035.00
31,484.70
42,757.00
19,435.00
42,757.00
3,109.60
0.00
das
das
das
das
151.20
151.20
151.20
151.20
1.00
1.00
1.00
1.00
110.00
110.00
110.00
110.00
16,632.00
16,632.00
16,632.00
16,632.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
102.00
93.00
59.00
907.20
15,422.40
14,061.60
8,920.80
1.00
1.00
1.00
1.00
14.00
-
0.00
0.00
2,116.80
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
102.00
107.00
59.00
907.20
15,422.40
16,178.40
8,920.80
das
das
das
das
das
259.00
86.00
51.70
51.70
51.70
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
110.00
110.00
110.00
110.00
110.00
28,490.00
9,460.00
11,374.00
11,374.00
11,374.00
151,298.40
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
96.00
96.00
108.00
21.00
96.00
24,864.00
8,256.00
11,167.20
2,171.40
9,150.90
79,197.49
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
14.00
14.00
14.00
3,626.00
1,204.00
0.00
0.00
1,447.60
426.44
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
110.00
110.00
108.00
21.00
110.00
28,490.00
9,460.00
11,167.20
2,171.40
10,598.50
79,623.93
das
das
80.00
135.56
1.00
1.00
110.00
110.00
8,800.00
14,911.60
1.00
1.00
110.00
110.00
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
1.00
110.00
110.00
8,800.00
14,911.60
das
das
das
93.89
195.00
15.23
1.00
1.00
2.00
110.00
110.00
110.00
10,327.90
21,450.00
3,350.60
1.00
1.00
2.00
46.00
63.00
96.00
0.00
0.00
426.44
1.00
1.00
2.00
46.00
63.00
110.00
4,318.94
12,285.00
3,350.60
das
261.18
3.00
110.00
86,189.40
3.00
60.00
0.00
3.00
60.00
31,341.60
das
56.99
1.00
110.00
6,268.90
42,530.73
1.00
81.00
8,800.00
14,911.60
0.00
4,318.94
12,285.00
2,924.16
0.00
31,341.60
0.00
4,616.19
27,663.59
0.00
1,398.60
1.00
81.00
4,616.19
29,062.19
Psje.
Psje.
Psje.
Psje.
474.53
198.00
198.00
198.00
21.00
12.00
4.00
-
9,965.13
2,376.00
792.00
-
13.00
10.00
2.00
-
474.53
198.00
198.00
-
6,168.89
1,980.00
396.00
0.00
474.53
198.00
198.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
13.00
10.00
2.00
-
474.53
198.00
198.00
-
6,168.89
1,980.00
396.00
0.00
das
das
das
das
21.60
13.50
21.60
10.80
388.00
245.00
91.00
506.00
21.00
14.00
14.00
42.00
409.00
259.00
105.00
548.00
54.00
45.00
45.00
36.00
1.00
1.00
1.00
1.00
81.00
110.00
110.00
66.00
1.00
1.00
1.00
1.00
29.00
-
453.60
189.00
302.40
453.60
1,566.00
1,566.00
0.00
0.00
0.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
8,380.80
3,307.50
1,965.60
5,464.80
16,650.00
4,374.00
4,950.00
4,950.00
2,376.00
1.00
1.00
1.00
1.00
110.00
110.00
110.00
66.00
8,834.40
3,496.50
2,268.00
5,918.40
18,216.00
5,940.00
4,950.00
4,950.00
2,376.00
COSTO DIRECTO (1)=(A+B+C+D)

GASTOS GENERALES Y FINANCIERO (2)=(A*30.41%)
UTILIDAD (3)=(A+GG)*10%
Sub Total (1)+(2)+(3)
IGV
TOTAL GENERAL
% DE AVANCE
283,207.30
das
das
das
das
das
das
das
23.15%
10.00%
18.00%
591.00
440.00
110.00
770.00
1.00
1.00
1.00
1.00
110.00
110.00
110.00
110.00
12,765.60
5,940.00
2,376.00
8,316.00
19,800.00
5,940.00
4,950.00
4,950.00
3,960.00
1.00
1.00
2.00
14.00
1.00
1.00
82,705.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
0.00
29.00
0.00
16.00
0.00
22.00
55.00
0.0
11,272.30
0.00
6,219.20
0.00
8,551.40
21,378.50
104.00
8.00
3.00
51.00
15,724.80
1,209.60
453.60
7,711.20
0.00
0.00
2.00
89.00
0.00
0.00
0.00
206.80
9,202.60
775.50
71,674.47
0.00
0.00
0.00
0.00
64.00
47.00
0.00
6,008.96
9,165.00
0.00
50.00
54,847.80
29.00
1,652.71
13,468.54
8.00
2.00
2.00
-
474.53
198.00
198.00
198.00
3,796.24
396.00
396.00
0.00
182.00
181.00
5.00
222.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
44.00
3,931.20
2,443.50
108.00
2,397.60
1,584.00
0.00
0.00
0.00
1,584.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
596,228.83
406,718.38
20,077.94
426,796.32
169,432.51
88,559.97
47,115.97
731,904.77
131,742.86
863,647.63
100.00%
65,553.71
34,876.10
507,148.19
91,286.67
598,434.86
69.29%
3,862.50
2,054.94
25,995.38
4,679.17
30,674.55
3.55%
69,416.21
36,931.04
533,143.57
95,965.84
629,109.41
72.84%
19,143.76
10,184.93
198,761.20
35,777.02
234,538.22
27.16%
SUPERVISION

CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
UBICACIN
ENTIDAD

M. CONTRATO : S/. 4'854,254.04 Nuevos Soles incl. IGV(18%)
PLAZO
REAJUSTE DE LA VALORIZACION
FORMULA GENERAL:
R = Vx(Ir/Io) V
V = Monto de la Valorizacion Mensual Bruta
Io = Indice General de Precios al consumidor (INEI) a la fecha del Valor Referencial (Junio - 2012)
Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de Valorizacion
VALORIZACION
N
MES
PAGO
A CUENTA
INDICES DE REAJUSTE
Io
Ir
REAJUSTE DE
VALORIZACION
(R)
Etapa de Supervision
01
Enero - 2015
9,101.21
9,101.21
108.663388
116.840000
684.84
02
Febrero - 2015
32,100.39
32,100.39
108.663388
117.200000
2,521.81
03
Marzo - 2015
42,180.52
42,180.52
108.663388
118.100000
3,663.07
04
Abril - 2015
45,128.00
45,128.00
108.663388
118.560000
4,110.07
05
Mayo - 2015
69,389.82
69,389.82
108.663388
119.230000
6,747.58
06
Junio - 2015
140,534.20
140,534.20
108.663388
119.620000
14,170.17
07
Julio - 2015
90,456.90
90,456.90
108.663388
120.160000
9,570.36
08
Agosto - 2015
80,133.65
80,133.65
108.663388
120.610000
8,810.01
09
Setiembre - 2015
25,995.38
25,995.38
108.663388
120.650000
2,867.54
TOTAL (S/.)
535,020.07 535,020.07
--
--
53,145.45

SUPERVISION
CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
UBICACIN
ENTIDAD
SUPERVISOR

PLAZO
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Indice de Precios al Consumidor (Indice Base 2009=100,0)

Periodo
2012(Base)
Mes
Junio
2013 (Adelanto) Febrero
2015
Indice
Resolucion Aprobacion
108.663388 Resolucion Jefatural N 169-2012-INEI (30/06/2012)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Fuente : Diario Oficial El Pruano
SUPERVISION

CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
RELACION DE PERSONAL DE LA SUPERVISION
CARGO
PERSONAL PROFESIONAL
JEFE DE SUPERVISIN
ESP. ESTRUCT. Y OBRA DE ARTE
ESP. SUELOS Y PAVIMENTO
ESP. METRADOS COSTOS Y VALORIZ.
ESP. TOPOGRAFIA
PROFESIONAL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIAL
TOTAL
SETIEMBRE 2015 (ADICIONAL N01)
CANTIDA
DE
D
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DIAS
JUAN W. MORALES CESPEDES
1
1 ##
X
SALVADOR ROLANDO NAVARRO CAS
1
0 ##
LUIS OSORIO LUCIO
1
0 ##
SUSANA GALINDO H.
1
20 #
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EDWARD HORNA RODRIGUEZ
1
0 ##
ELIAS CAMBELL LUZA
1
0 ##
NOMBRE
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
ING.
0 ##
0 ##
ING. ESPECIALISTA EN MANEJO TECNICO ADMINISTRATIVO DE CONTR ING. GIOVANNI SUAREZ
PERSONAL TECNICO
TOPGRAFO
TECNICO DE SUELOS Y ASFALTO
TECNICO LABORATORISTA
JUAN CARLOS ENCARNACION OCHOA

NELSON MARDONIO GARCIA CAMONES
CESAR LUIS SEGOBIA PUICAN
MARIO VILLACORTA MORI
1
1
1
1
GISELLA M.MONTALVAN FASABI

MELITA IVANA PEREZ AREVALO
RICARDO A. VILLAVICENCIO VASQUEZ
KLEVER VALLES RAMIREZ
WILSON PERES DIAZ
GERSON ALFONSO BRIONES SHEPUTT
ROSARIO UTIA TAMANI DE VEGA
FREDDY JESUS RIVADENEYRA HERRERA
TEDDY G. GARCIA MENDOZA
JENN BRANDO TUANAMA SOUZA
JUAN JOSE SOUZA TUANAMA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TECNICO DE COMPTO/DIBUJO
PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIO
ADMINISTRADOR
SECRETARIA (CAMPO)
AUXILIARES DE SUELOS Y PAVIMENTOS
AUXILIARES DE SUELOS Y PAVIMENTOS
AUXILIARES DE TOPOGRAFA
AUXILIARES DE TOPOGRAFA
CONSERJE
GUARDIN
CONDUCTOR
CONDUCTOR
CONDUCTOR
##
##
##
##
14 #
0 ##
0 ##
14 #
14 #
0 ##
0 ##
0 ##
0 ##
14 #
14 #
0 ##
0 ##
0 ##
0
0
0
0

SUPERVISION
CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
UBICACIN
ENTIDAD

PLAZO
RELACION DE EQUIPOS DE LA SUPERVISION

N
1.-
2.-
TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:
01 ESTACION TOTAL MARCA TOP CON MODELO GPT 3105W SERIE 8R2356
01 ESTACION TOTAL MARCA TOP CON MODELO GPT 3205W SERIE U80080
01 NIVEL AUTOMATICO MARCA TOP CON MODELO AT-B3/AT-B4
01 NIVEL AUTOMATICO MARCA TOP CON MODELO AT-G6 SERIE B50198
EQUIPOS DE LABORATORIO:
Tamiz 3"
Tamiz 2"
Tamiz 21/2"
Tamiz 1 1/2"
Tamiz 1"
Tamiz 3/4"
Tamiz 1/2"
Tamiz 3/8"
Tamiz 1/4"
Tamiz N4
Tamiz N6
Tamiz N8
Tamiz N10
Tamiz N16
Tamiz N20
Tamiz N30
Tamiz N40
Tamiz N60
Tamiz N100
Tamiz N200
Fondo
Tapa
Copa de Casagrande
Ranurador Plastico
Ranurador metalico curvo
Vidrio Esmerilado
Espatula con mango de madera
Tasones de acero
Tazn de laton
Cono+pison para peso especifico
Conopara densidad de campo
Frasco de plasatico p/ cono de densidad
Plato para densidad de campo
Cincel de fierro corrugado
Comba c/mango de plastico
Brocha de 2"
Brocha de 4"
Cucharon Sopero
Barrilejo
Planta de batir
Cono de Abrams
Wincha
Capsula
Probeta
Espatulas
Escobilla de bronce
Cucharones de fierro
Gotero de Plastico
Martillo de Compactacion P/Proctor Modificado
CANTIDAD
1
1

SUPERVISION
CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
UBICACIN
ENTIDAD

PLAZO
RELACION DE EQUIPOS DE LA SUPERVISION

N
TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
CANTIDAD
Martillo de Compactacion P/Proctor Standars

Moldes CBR
Molde de Proctor Modificado
Molde de Proctor Estndar
Bandejas
Cocina de mes 2 hornillas
Balanza digital OHAUS CAP. 4000 GR
Balanza digital OHAUS CAP. 6000 GR
Balanza digital OHAUS CAP. 30Kg
Anillo de carga CAP. 10000Lb
Anillo de carga CAP. 6000Lb
Dial de precision marca L.
Medidor de Humedad SSPEDY
Horno electrico marca SELECTA
Prensa para roturas de testigosde concreto
Prensa CBR, marca SOILTEST
3.-
4.-
5.-
EQUIPOS DE COMPUTO:
- Computadora Pentium IV Dual Core (inc. 01 monitor 17, 01 mouse ptico y 01 teclado).
- Computadora Pentium IV (inc. 01 monitor 17, 01 mouse ptico, 01 teclado y 01 estabilizador).
- Computadoras Pentium IV Core 2 Do (inc. 04 monitores 18.5 LCD, 04 teclados, 04 mouse pticos, 04
juego de parlantes, 04 estabilizadores, 04 supresor de picos).
- Computadoras porttiles marca Sony, de 15 y 13.3.
EQUIPOS DE INNOVACION TECNOLOGICA:
- Licencia Anual de Software Antivirus Original Panda Pro 2009.
- Licencia Anual de Software Geopak, que es un programa integral, completo y flexible que permite
desarrollar
el diseo
de una va
a partir
de los
datos de
- Licencia Anual
de Software
Aidc
Ns, que
funciona
encampo.
plataforma del Autocad y en los sistemas operativos
Windows, permite la generacin de mapas de topografa con
planimetra y altimetra basada en datos de campo.
- Licencia Anual de Software Arcview 3.1, diseada para consultar y manipular informacin geogrfica.
CAMIONETAS:
- Camioneta Pick Up doble cabina, Dakar 4x4, turbo Intercooler, marca Mitsubishi, placa de rodaje B5V-884
- Camioneta Pick Up doble cabina, Dakar 4x4, turbo Intercooler, marca Mitsubishi, placa de rodaje PIW 787
- Camioneta Pick Up doble cabina, Hilux turbo diesel 4x4, marca Toyota, placa de rodaje DOB-795.
2
2
1
3
1
1
1
SUPERVISION

CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
UBICACIN
ENTIDAD
SUPERVISOR
M. CONTRATO
: S/. 4'854,254.04 Nuevos Soles incl. IGV(18%)
PLAZO
RELACION DE USOS DE EQUIPOS, MATERIALES, MOVILIZACION Y COMPUTO DE LA SUPERVISION
CARGO
SETIEMBRE
MATERIALES Y UTILIES DE OFICINA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Utiles de Oficina y Dibujo

Materiales Fungibles de Topografa y Laboratorio de Suelos
Copias Reproducciones e Impresiones
Materiales fotogrficos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
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X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
X
X
X
X
Laboratorio de Materiales, Concreto y Asfalto

Equipo de Computo (Computadora, Escaner, y otros)
Otros Alquileres
Equipo de comunicaciones
MOVILIZACIN Y APOYO LOGISTICO
Pasajes (ida y vuelta)
Personal Profesional (Aereo)
Personal Tcnico (Terrestre)
Personal Administrativo (Terrestre)
Personal Auxiliar y tecnico (Zona)
Alimentacin del Personal
Personal Profesional
Personal Tcnico
Personal Administrativo
Personal Auxiliar y de Servicios
Alquiler de Vehculos (incluidos operador, gasolina y seguros)
- Camioneta Pick Up doble cabina, Dakar 4x4, turbo Intercooler, marca Mitsubishi, placa de rodaje B5V-884
- Camioneta Pick Up doble cabina, Dakar 4x4, turbo Intercooler, marca Mitsubishi, placa de rodaje PIW 787
- Camioneta Pick Up doble cabina, Hilux turbo diesel 4x4, marca Toyota, placa de rodaje DOB-795.
30
30
30
30
0
0
ALQUILERES Y SERVICIOS
a. Alquileres de Oficinas en Campo
Alquiler, equipamiento y Mantenimiento de Oficinas
Alquiler, equipamiento y Mantenimiento de Vivienda
Equipos de Topografa Suelos y Pavimentos
Equipo de Topografa (completo)
CANTIDAD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
30
30
0
0
0
30
0
0
X
X
X
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X
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X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
0
30
0
0
0
30
30
30
0
0
0
0
0
0
VALORIZACION DE SUPERVISION N 09 - ADICIONAL N01 - SETIEMBRE 2015
SUPERVISION

CONTRATO
: 012 - 2013 - MTC/20
UBICACIN
ENTIDAD

PLAZO
PROFORMA DE FACTURA
Seores : PROVIAS NACIONAL

Direccin : Jr. Zorritos N 1301 - 1203 Cercado de Lima
Referencia: Contrato de Supervisin N 012 - 2013 - MTC/20
RUC : -----------
SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA

TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA. TRAMO: DV. AEROPUERTO PUCALLPA - ALTURA DEL CEMENTERIO
DEL JARDIN DEL BUEN RECUERDO
ETAPA SUPERVISION
Valorizacion de Supervision N 09 - Adicional N01 - del 01 al 30 de Setiembre deS/.
Reajuste del mes
S/.
Deduccin del reajuste que no corresponde
Amortizacin del Adelanto en Efectivo
Monto Neto Sin IGV
S/.
IGV 18%
MONTO TOTAL
S/.
25,995.38
2,867.54
0.00
0.00
###
5,195.33
###
Son: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 57/100 NUEVOS SOLES

Valo. N°09 - Adic. N°01 Superv - Pucallpa - CORREGIDO PVN

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OBRA

: CONSTRUCCION DE ESTACIONES COSAC SUR

CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA ESTACIONES COSAC - PLAZO 180 DAS

CONSTRUCCION DE ESTACIONES COSAC SUR

01. OBRAS PRELIMINARES

02. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

03. MOVIMIENTO DE TIERRAS

04. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05. OBRAS DE CONCRETO ARMADO

06. ESTRUCTURAS METALICAS

02. PISOS Y PAVIMENTOS

04. CARPINTERIA METALICA

05. VIDRIOS Y CRISTALES

06. PUERTAS AUTOMATICAS

07. SEALIZACIN HORIZONTAL

08. CERRAMIENTO LATERAL

09. OBRAS DE JARDINERIA

01. PUNTOS DE SALIDAS

04. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

06. CONDUCTORES ELCTRICOS

07. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

TOTAL COSTO DIRECTO

% DE AVANCE DE OBRA Parcial

% DE AVANCE DE OBRA Acumulado

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

Frmula : Amortizacin = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Material: Cemento Portland Tipo I

CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

VALORIZACION N01 y N02

C.C. F'c = 140 Kg/cm2 + 30% P.M.

C.C. F'c = 175 Kg/cm2 + 30% P.M.

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES

Frmula : Amortizacin = Material utilizado * P.U. * Ima/Imo

Material: Acero Corrugado

CALCULO DE MATERIAL UTILIZADO

Acero de refuerzo f'y=4200 Kg/cm2

VALORIZACION N01 y N02

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES

DEDUCCION POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

: REHABILITACION DE LA PRESA TINAJONES Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CANAL MAGDALENA

: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - INADE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - DEPOLTI.

: CONSORCIO CEBASA-INGEDISA-PROYEC S.A.

: VCHI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

Frmula : Deduccin = A*(Imo/Ima)*((Imr-Ima)/Imo)

Material: Cemento Portland Tipo I

DESCRIPCION DEL MATERIAL :

CEMENTO TIPO I PORTLAND

Adelanto Otorgado: S/. 30,008.63 Sin IGV

Material: Acero Corrugado

: RECONSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIN DEL CASERO

CUADRO DE AMORTIZACIONES Y DEDUCTIVOS PARA LA HOJA E-4

01. DATOS GENERALES

00-021VALORIZACION DE SUPERVISION N 09 - ADICIONAL N01 - SETIEMBRE 2015

02. CERTIFICADO DE PAGO N09 - ADICIONAL N01 SETIEMBRE 2015

00-021VALORIZACION DE SUPERVISION N 09 - ADICIONAL N01 - SETIEMBRE 2015

03. RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

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04. VALORIZACION DE SUPERVISION N 09 - ADICIONAL N01

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05. REAJUSTE DE LA VALORIZACION

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Frmula : Deduccin = A(Imo/Ima)((Imr-Ima)/Imo)