Anexo 04 Formatos de Control de Calidad PDF

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
PROYECTOS E INGENIERIA
MANUAL DE GESTIN DE PROYECTOS
MANUAL DE CALIDAD
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS
ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
PI-PC-MGP-049-2009
Rev.
Descripcin
Fecha
Preparado
por:
Revisado
por:
Firma de
Aprobado por:
Aprobacin
C. Requejo
Revisin del documento
14-07-10
Daniel
Ccapatinta
R. vila
J. Chavez
H. Sardon
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisin:
INDICE DE CONTROL DE CALIDAD
Fecha:
QA-G-007
1
Jul-10
General
Especialidad:
CODIGO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
N DE CONTRATO
N ORDEN DE TRABAJO
CONTRATISTA
FECHA
AREA
OTROS
CODIGO
DESCRIPCION DEL CONTROL
REVISION
FECHA
OBSERVACIONES
FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

QC-G-001
Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento
QC-G-002
Registro de trazo y replanteo topografico
QC-G-003
Liberacin para trabajos con energia
QC-G-004
Registro de Ensayo de Evaporacion
QC-G-005
Liberacion de Tanques de Concreto
QC-G-006
Registro de observaciones
INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS

QC-A-001
Inspeccin Albaileria
QC-A-002
Inspeccin Sellado de Juntas
QC-A-003
Inspeccin Cerramientos Metlicos
QC-A-004
Inspeccin de Coberturas y Cerramientos
QC-A-005
Inspecciones Especiales
QC-A-006
Verificacin Instalacin de Sanitarios
QC-A-007
Instalacin puertas, ventanas, acabados
QC-A-008
Inspeccin de Pintado
QC-A-009
Listado de prueba de fuego pre construccin
QC-A-010
Inspeccin prueba de fuego
QC-A-011
Inspeccin pintura y cobertura - registro de discontinuidad
QC-A-012
Inspeccin aislamiento trmico
INSPECCIONES CIVIL
QC-C-001
Inspeccin del Suelo
QC-C-002
Reporte de Ensayos de Laboratorio
QC-C-003
Inspeccin de Geomembrana
QC-C-004
Inspeccin de Alcantarilla y Registro
QC-C-005
Pernos de Anclaje en Roca
QC-C-006
Verificacin Topogrfica
QC-C-007
Inspeccin de Excavacin, Relleno y Compactacin
QC-C-008
Lista de Verificacin de Prueba Hidrulica en Pozas
QC-C-009
Clculo de Caudal para Prueba Hidrulica en Pozas
QC-C-010
Registro de Prueba Hidralica en Pozas
QC-C-011
Protocolo de relleno masivo
QC-C-012
Protocolo de relleno estructural
QC-C-013
Protocolo para liberacin de excavacin
QC-C-014
Protocolo para colocacin de tuberia con coulvert
QC-C-015
Protocolo para colocacin de alcantarilla
QC-C-016
Protocolo de imprimacin asfaltica
QC-C-017
Protocolo de colocacin de mezcla asfaltica en caliente
QC-C-018
Registro de inspeccin de campo
QC-C-019
Ensayo de densidad campo cono de arena
QC-C-020
Registro de calibracin de equipo topografico
QC-C-021
Registro de instalacin de anclajes en roca
QC-C-022
Registro de proctor modificado ASTM D 1557
QC-C-023
Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422
QC-C-024
Registro de gravedad especifica ASTM C 127
QC-C-025
Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216
QC-C-026
Registro de calibracin molde 6
QC-C-027
Registro de calibracin de cono y arena 6
QC-C-028
Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318
QC-C-029
Registro de control de compactacin en sitio
QA-G-007- Indice de QC.xls
1/4
QC-C-030
Registro de resumen de propiedades de materiales
QC-C-031
Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamao
QC-C-032
Registro de combinacin de agregados
QC-C-033
Registro de calibracin de speedy vs horno
QC-CC-034
Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas
INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO
QC-CC-A1
Flujograma Inspeccin de Concreto
QC-CC-A2
Flujograma de Ordenamiento, Inspeccin y Abastecimineto de Concreto
QC-CC-001
Inspeccin de Planta de Concreto
QC-CC-002
Solicitud de Vaciado de Concreto
QC-CC-003
Hoja de Inspeccin antes del Vaciado de Concreto
QC-CC-004
Tarjeta de Vaciado de Concreto
QC-CC-005
Hoja de Inspeccin despus del vaciado de Concreto
QC-CC-006
Reporte Diario de Vaciados de Concreto
QC-CC-007
Inspeccin de Grout
QC-CC-008
Inspeccin de Acero de Refuerzo
QC-CC-009
Inspeccin de Encofrado
QC-CC-010
Inspeccin de Curado de Concreto
QC-CC-011
Inspeccin de Instalacin de Pernos
QC-CC-012
Registro de reparaciones de concreto
QC-CC-013
Informe de reparacin de concreto
QC-CC-014
Registro de inspeccin en campo de vaciado de concreto
QC-CC-015
Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto
INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL
QC-CG-001
Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana
QC-CG-002
Prueba inicial de soldadura por fusin en geomenbrana
QC-CG-003
Despliegue de geomenbrana
QC-CG-004
Despliegue de geotextil
QC-CG-005
Despliegue de Geonet
QC-CG-006
Despliegue de GCL
QC-CG-007
Uniones por fusin
QC-CG-008
Soldadura por fusin
QC-CG-009
Soldadura por extrusin
QC-CG-010
Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)
QC-CG-011
Ubicacin de porosidades en geomenbrana
INSPECCIONES ELECTRICIDAD
QC-E-001
Inspeccin y Verificacin de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)
QC-E-002
Observaciones elctricas
QC-E-003
Registro de Inspeccin de Centro de Control de Motores
QC-E-004
Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensin
QC-E-005
Inspeccin de conduits expuestos
QC-E-006
Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage
QC-E-007
Inspeccin de buzones elctricos
QC-E-008
Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no elctricos y Estructuras)
QC-E-009
Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento
QC-E-010
Lista de Verificacin de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador
QC-E-011
Registro de Inspeccin de Paneles de Distribucin y Alumbrado
QC-E-012
Registro de Inspeccin de Actividades Elctricas - Motores Elctricos
QC-E-013
Cable directamente enterrado
QC-E-014
Lista de Verificacin de Panel de Fuerza
QC-E-015
Registro de Inspeccin de Swich Gear
QC-E-016
Lista de Inspeccin de Bandejas para Cables
QC-E-017
Lista de Verificacin de Inspeccin y Tendido de Cable
QC-E-018
Registro de Inspeccin de Impermeabilizacin de Tuberas
QC-E-019
QC-E-020
QC-E-021
Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)

Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentacin)
Registro de Inspeccin de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensin
QC-E-022
Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensin)
QC-E-023
Registro de Inspeccin de Sistema de Puesta a Tierra
QC-E-024
Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)
QC-E-025
Continuidad de tierra
QC-E-026
Inspeccin de transformadores inmersos en lquidos
QC-E-027
Resistencia de aislamiento de transformador
2/4
QC-E-028
Rigidez dielctrica del Lquido
QC-E-029
Montaje mecnico de Switchgear - MCC
QC-E-030
Circuito de motor 460V (480V MCC)
QC-E-031
Resistencia de aislamiento (Equipo)
QC-E-032
Motor elctrico actividades mecnicas
QC-E-033
Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra
QC-E-034
Registro de Prueba de Puesta a Tierra
QC-E-035
Registro de Medicion de Resistividad del Terreno
QC-E-036
Verificacion de continuidad de alambres y cables
QC-E-037
Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP
QC-E-038
Registro de instalacion de Tuberia Conduit
QC-E-039
Registro de Soldadura Exotrmica
QC-E-040
Relacin de absorcin e indice de polarizacin de equipos
QC-E-041
Registro de montaje de equipos electricos e instrumentaci
INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS

QC-LA-001
Nivelacin de refuerzo de pata
QC-LA-002
Relleno y compactacin
QC-LA-003
Inspeccin tcnica de ensamble
QC-LA-004
Medida de aterramiento de instalacin
QC-LA-005
Izado de poste
QC-LA-006
Inspeccin de poste
QC-LA-007
Inspeccin de torres
QC-LA-008
Instalacin de retenidas
QC-LA-009
Ajuste de tensin del conductor
INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL

QC-I-001
Listado de Revisin de Equipo Elctrnico
QC-I-002
Lista de Verificacin de Esquema de Control
QC-I-003
Lista de Verificacin de Paneles de Control y Relay
QC-I-004
Registro de Inspeccin de Bateras y Cargador de Bateras
QC-I-005
Certificacin de la instalacin
QC-I-006
Calibracin de transmisor
QC-I-007
Inspeccin de lazos
QC-I-008
Calibracin del equipo de prueba
QC-I-009
Paneles de control
QC-I-010
Presin de instrumentos
QC-I-011
Presin de vlvulas de seguridad
QC-I-012
Calibracin de vlvula de control
QC-I-013
Datos de interruptores
QC-I-014
Presin de instrumentos
QC-I-015
Vlvula de control ON - OFF
QC-I-016
Inspeccin en fbrica
QC-I-017
Observaciones de Sistemas de Control
QC-I-018
Instrumento de temperatura
QC-I-019
Instrumento de presin
QC-I-020
Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso
QC-I-021
Inspeccin del PLC
QC-I-022
Inspeccin del PLC (Equipamiento)
QC-I-023
Inspeccin del PLC (Mdulos)
QC-I-024
Inspeccin del PLC (Mdulo Digital)
QC-I-025
Inspeccin del PLC (Mdulo Analgico)
QC-I-026
Registro de prueba de presion de instrumentos
QC-I-027
Registro de prueba de rotmetro
QC-I-028
Registro de prueba de switch de nivel on-off
QC-I-029
Registro de prueba de electrovalvula On OFF
INSPECCIONES MECANICO
QC-M-001
Registro de soldadores homologados en tanques
QC-M-002
Prueba de tintes penetrantes
QC-M-003
Pruebas de Vacio en fondo de tanques
QC-M-004
Prueba neumtica a las planchas de refuerzo
QC-M-005
Registro de tomas radiograficas en tanques
QC-M-006
Registro de reparaciones de tomas radiograficas
QC-M-007
Registro de ensayos radiogrficos adicionales en tanques
QC-M-008
Registro de prueba hidrosttica en tanques
QC-M-009
Registro de soldadores homologados en estructuras
QC-M-010
Registro de ensayos radiogrficos o ultrasonido en estructuras
3/4
QC-M-011
Registro de reparaciones en ensayos radiogrficos o ultrasonido
QC-M-012
Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
QC-M-013
Inspeccin Visual de soldadura
QC-M-014
Inspeccin de Construccin de Tanque en Terreno
QC-M-015
Autorizacin para cierre de recipiente
QC-M-016
Inspeccin e Instalacin de Recipientes
QC-M-017
Registro de Preparacion Superficial
QC-M-018
Registro Recepcion de Perfiles de Acero
QC-M-019
Registro de Control de Trazo y Corte
QC-M-020
Registro de Control de Rolado
QC-M-021
Registro de Aplicacion de Recubrimientos
QC-M-022
Ubicacin final de pernos de anclaje
QC-M-023
Registro de ensayos de traccin-soldadura con extrusora(exotermico)
QC-M-024
Registro Soldadura con Extrusora
QC-M-025
Dimensionamiento de pernos de anclaje
QC-M-026
Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos
QC-M-027
Registro de contrastacin de torquimetro
QC-M-028
Registro de pre arenado de superficies
QC-M-029
Registro de pre pintado de superficies
INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO
QC-ME-001
Instalacin de Equipos
QC-ME-002
Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople
QC-ME-003
Protocolo de alineamiento final de equipos por acople
QC-ME-004
Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja
QC-ME-005
Prueba de Bomba Centrifuga
QC-ME-006
Registro de instalacion de equipos
QC-ME-007
Registro de inspeccion de recipientes
QC-ME-008
HVAC Inspection
QC-ME-009
Inspeccin de Gra
QC-ME-010
Inspeccin de Faja Transportadora
QC-ME-011
Inspeccin de Soprte de Rodamiento
QC-ME-012
Inspeccin de Almacenamiento de equipo
QC-ME-013
Registro General de ajuste y torqueo
QC-ME-014
Registro de Control Dimensional en Armado
INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS
QC-MT-001
Registro de soldadores homologados en tuberas
QC-MT-002
Inspeccin Visual de Soldadura
QC-MT-003
Requerimiento de Radiografa
QC-MT-004
Registro de ensayos radiogrficos o ultrasonido
QC-MT-005
Registro de reparaciones en ensayos radiogrficos o ultrasonido
QC-MT-006
Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
QC-MT-007
Estadsticas de Defectos de Radiografa rechazables
QC-MT-008
Inspeccin Pre-hidro para Post-hidro
QC-MT-009
Protocolo de torqueo de bridas
QC-MT-010
Protocolo de prueba hidrosttica en tuberas
QC-MT-011
Protocolo de limpieza interna de tuberas
QC-MT-012
Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE
QC-MT-013
Inspeccin Visual de soldadura HDPE
QC-MT-014
Reporte diario de Soldadura
QC-MT-015
Registro de control dimensional de spools de tuberias
QC-MT-016
Registro de liberacin de spools de tuberias
QC-MT-017
Protocolo de instalacin de tuberia ac e inox
QC-MT-018
Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias
QC del Contratista:
QA del Contratista:
Supervisin de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
FECHA
4/4
ID del Documento:
Revisin:
REPORTE DE INSPECCION
Fecha:
MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO
Especialidad:
FECHA
PROYECTO
COD. PROY.
CONTRATISTA
ORIGINADOR
REA
DISCIPLINA
QC-G-001
0
mar-09
General
ACTIVIDADES
1. DISCIPLINA
Civil - Movimiento de Tierras
Mecnica
Instrumentacin - Sistema de Control
Estructuras de Acero
Tubera
Pintura - Aislamiento - Andamiaje
Arquitectura
Elctrica
Proceso
2. DESCRIPCIN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
3. INFORMACIN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
ORDEN DE COMPRA :
PAQUETES / CANTIDAD :
CDIGO DE TEM :
CWP :
B/L - AWB :
TAMAO :
NOTA DE DESPACHO :
UBICACIN :
4. RESULTADO DE LA INSPECCIN DE INGENIERA:
ACEPTADO
ACEPTADO CON OBSERVACIN
RECHAZADO
5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

DESCRIPCIN
Realizado por QC del Contratista:

Nombre:
INSPECTOR
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista:
SEGUIMIENTO POR
CATEGORA
Aprobado por Supervisin de

Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Nombre:
FECHA
Nombre:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE ALBAILERIA
Fecha:
QC-A-001
0
mar-09
Especialidad:
UBICACIN
HABITACION N
ESPECIFICACION N
PLANO N
Arquitectura
INSPECCION DE MATERIALES
ACEPTABLE
ACEPTABLE
UNIDAD DE ALBAILERIA
REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha)
MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua)
MEZCLA DEL MORTERO
ALMACENAMIENTO
INSPECCION DE INSTALACION
PROTECCION DE LA INTEMPERIE
REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.
DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES
ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL
UNIFORMIDAD DE JUNTAS
LIMPIEZA Y SELLADO
ACABADO DE JUNTAS
APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO
ALINEAMIENTO
OBSERVACIONES
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
FECHA
Revisado por SMCV:

Nombre:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO
Fecha:
QC-A-002
0
mar-09
Arquitectura
Especialidad:
UBICACIN
PRODUCTO UTILIZADO
ESPECIFICACION N
ELEVACION
PLANOS N
MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL

ACEPTABLE
ACEPTABLE
ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL
SELLO DE "PROBADO Y APROBADO"
ETIQUETAS
NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION

DEL PRODUCTO
PREPARACION DE JUNTAS
LIMPIEZA
PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O

TRATAMIENTO DE JUNTAS
APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA
IMPRIMANTE APLICADO
APLICACIN
PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE
SEALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES
MEZCLA Y APLICACIN DEL SELLANTE
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y

RETIRO DE CINTA
CURADO
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL
FABRICANTE
OBSERVACIONES
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
FECHA
Revisado por SMCV:

Nombre:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS
Fecha:
QC-A-003
0
mar-09
Especialidad:
UBICACIN
PLANO N
Arquitectura
ESPECIFICACION N
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E

INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
INSTALACION DE ACCESORIOS
FIJACION
CALAFATEO DE JUNTAS
TIPO
INSTALLATION OF SUB-GIRTS
UBICACIN POR PLANOS
LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS
OBSERVACIONES
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
FECHA
Revisado por SMCV:

Nombre:
Fecha:
Firma:
ID del Documento QC-A-004
Revisin:
INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
Arquitectura
DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
LISTA DE VERIFICACION:
DESCRIPCION
RESULTADO
COMENTARIOS
EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON

REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES
DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS
CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperforantes / plancha y nombre de sellante)
CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado)
LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA
CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc)
CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA
CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS
LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA
NO PERMITIR ENGANCHES O DAOS FISICOS
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
RETOQUES DE PINTURA
OTROS (especificar)
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME
N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Realizado por QC del

Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
Nombre:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIONES ESPECIALES
Fecha:
QC-A-005
0
mar-09
Especialidad:
UBICACIN
PLANO N
Arquitectura
ESPECIFICACION N
DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
UBICACIN E INSTALACION
OPERACIN
ANCLAJE
PROTECCION
AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO
APARIENCIA FINAL
ACABADO
MARCAS Y ETIQUETADO
OBSERVACIONES
Revisado por SMCV:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
Nombre:
Firma:
FECHA
ID del Document
Revisin:
VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
QC-A-006
Arquitectura
DE
TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS:
INSPECCION DE PRE INSTALACION:
EQUIPO SIN DEFECTOS
SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE
SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES
ACCESORIOS COMPLETOS
PAREDES Y PISO CONFORMES
AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente)
OTROS (especificar)
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO:
TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________
INSPECCION
COMENTARIOS
FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO:
SI
NO
HERMETICIDAD
SI
NO
FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS
SI
NO
PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO
ACEPTABLE
NO
PRUEBA DEL SISTEMA
ACEPTABLE
NO
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
ACEPTABLE
NO
NIVEL DE RUIDOS
ACEPTABLE
NO
SISTEMA DE RECIRCULACION
ACEPTABLE
NO
OTROS (especificar):
APROBACION:
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
Nombre:
ID del Document QC-A-007
Revisin:
INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS
Fecha:
y ACABADOS
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
Arquitectura
DE
1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS:

PUERTAS (
) VENTANAS (
COMENTARIOS
. UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO

. MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS
. NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quies,etc)
. SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc)
. CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC.
. LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI
LUZ EN LOS MARCOS
. LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD,

VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza)
. LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD
2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS:

CERAMICOS
VINILICO
COMENTARIOS
. EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA

COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= .. m2
. LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAAS, ETC

. LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA
DEL MORTERO.
. ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS

DESCRIBIR METODO:
. SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS

. LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE
PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza)
N/A: NO APLICA
APROBACION:
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
Nombre:
ID del Document QC-A-008
Revisin:
INSPECCION DEL PINTADO
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
Arquitectura
DE
ELEMENTO(S) A PINTAR:
1. DATOS GENERALES:
. MARCA DE PINTURA:
. COLOR DE PINTURA: .
. ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO:
. AREA A PINTAR: ...
. EQUIPO DE MEDICION USADO: ..
. NUMERO DE CAPAS: ...

SI
NO
m2
COMENTARIOS
. LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA
. LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO
(Area sealizada, limpia, seca y libre de condensacin)
. LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA
. LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION
. TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE
2. PARTES CONTROLADAS:
DESCRIPCION
CODIGO
CONTROL
SUPERFICIAL
CONTROL DE ESPESORES
PROMEDIO
1
RESULT.
N/A: NO APLICA

Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
Nombre:
ID del Documento:
Revisin:
LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO
Fecha:
ANTES DE CONSTRUCCION
QC-A-009
0
mar-09
Arquitectura
Especialidad:
Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseo de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por
cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.).
FECHA PANEL TERMINADO
MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE

MEZCLA UTILIZADAS
NOMBRE OPERADOR DE FUEGO
SI
NO
DESCRIPCION TAMAO DEL PANEL O REFUERZO
POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
Revisado por SMCV:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION PRUEBA DE FUEGO
Fecha:
QC-A-010
0
mar-09
Especialidad:
UBICACIN
Arquitectura
PLANO N
ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES

ACEPTABLE
PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza)
ACEPTABLE
PRUEBA DE FUEGO APROPIADA
ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
PROBETA EN SITIO
SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y

TRASLAPES ADECUADOS
SHOTCRETE
PRUEBA DE FUEGO EPOXICA

ACEPTABLE
ACEPTABLE
HOJA TECNICA DEL AEROSOL
ACOPLE ADECUADO
ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES
TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL
PREPARACION DE SUPERFICIE (Mtodo)
SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
PARA PREPARAR
ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O

HUMEDO)
LIMPIEZA DE GALVANIZADO
IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE
PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE
SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON

MUESTRA
TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE
OBSERVACIONES
Nombre:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
Revisado por SMCV:

Nombre:
ID del Document
Revisin:
INSPECCION PINTURA - COBERTURA
Fecha:
Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD

PLANO N / HOJA / REV.
AREA / UNIT
INSTRUMENTO N
REGISTRO N
SEC
N
Arquitectura
Especialidad:
PAQUETE DE PRUEBA N
HOJA / REV.
INSPECCION
DESDE
0
mar-09
SUPERINTENDENTE / CAPATAZ
LONGITUD SEGMENTO
LINEA N
QC-A-011
HASTA
PRUEBA
DISCONTINUIDAD
OBSERVACIONES
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Revisado por SMCV:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO
Fecha:
Especialidad:
UBICACIN
QC-A-012
0
mar-09
Arquitectura
EQUIPO / SISTEMA N
TIPO DE AISLAMIENTO
LISTA DE EQUIPOS
HOJA O PAGINA
LISTA DE LINEAS
TUBERIA CALIENTE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL
JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS
AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE

VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS
ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION

FUNCIONA CORRECTAMENTE
ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS

Y SUPERFICIES ADYACENTES
ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS
45 HACIA LINEA VERTICAL APOYADO

ADECUADAMENTE
ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS
TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650F

DEBE SER EN DOS SISTEMAS
USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O

MASILLA
RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES
FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
APLICACIN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS

MASILLA
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES

ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE
APOYO
USO ADECUADO DE CLIPS "S"
FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETAING)
BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS

DE 50' A MAS
ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50')
FLASHING ADECUADO SEGN DETALLE DE

ESPECIFICACIONES
TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES

ADECUADOS
COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA

(ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO
TUBERIAS FRIAS
USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA

UNA O VARIAS APLICACIONES
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS
CINTAS O FAJAS ADECUADAS
JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36'
USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO,

SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR
DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES
45 HACIA LINEA VERTICAL APOYADO

ADECUADAMENTE
RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS
FAJAS ADECUADAS
JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS

DE SOPORTE
USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE

JUNTAS Y SELLO DE VAPOR
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)
UBICACIN
EQUIPO / SISTEMA N
TIPO DE AISLAMIENTO
LISTA DE EQUIPOS
HOJA O PAGINA
LISTA DE LINEAS
USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA

INTEMPERIE EN ACCESORIOS
PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES
FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO
TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL
PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN

RECIPIENTES VERTICALES
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS)

USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE
VAPOR EN PINTURA
NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN

SISTEMA DE JUNTA ESTATICA
AISLAMIENTO ACUSTICO
FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
APLICACIN APROPIADA EN REFUERZOS

MASILLA
CUBIERTAS REMOVIBLES
ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA
IDENTIFICACION
OBSERVACIONES
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Revisado por SMCV:

Nombre:
FECHA
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DE SUELOS
Fecha:
QC-C- 001
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
N SISTEMA:
REA:
CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
N REGISTRO:
PLANOS:
PGINA:
UBICACIN:
Civil
DE
PROCEDENCIA DEL MATERIAL:
PEDESTAL P1 N 1
CANTERA MIRADOR
En caso no existan rellenos:
En caso existan rellenos:
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ELIMINACIN DE MATERIAL INADECUADO
PREPARACIN DE LA SUPERFICIE
SIN PRESENCIA DE AGUA
MATERIAL DE RELLENO APROBADO
SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE
ESPESOR DE LA CAPA
SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA
MTODO DE COMPACTACIN
CONTROL DE HUMEDAD
PREPARACIN DE LA CAPA
SUPERFICIE FINAL
ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIN DE LA INSPECCIN
Nombre:
Nombre:

Contratista:
Revisado por SMCV:

Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto)
Fecha:
QC-C- 002
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
N SISTEMA:
REA:
CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
N REGISTRO:
PLANOS:
PGINA:
NOMBRE DEL ENSAYO:
Civil
DE
UBICACIN:
DESCRIPCIN:
INSPECTOR
FECHA:

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DE GEOMENBRANA
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
N. de identificacin:
Area:
Fecha:
Descripcin:
Plano o espec. ref:
Contratista:
QC-C- 003
Civil
Contrato W.O No:

Pag.:
de
INSPECTOR:
Aprobado por Supervisin de Contratista: Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
Identificacin No:
Area:
Fecha:
Descripcion:
Ref. Plano o Espec.:
Contratista
QC-C- 004
Civil
Contrato O.T. No:

Pgina:
de
CONTRATISTA
1.- Identificacin de Lnea de Tuberas:
FIRMA / FECHA
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
2.- Las tuberas identificadas en el tem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presin Hidrosttica
de 1600 mm sobre el punto ms alto de la lnea.
3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de
obstrucciones, mediante inspeccin visual, sin encontrar observaciones.
4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado
y las terminaciones del lado interior.
5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de
los servicios a satisfaccin. Igualmente el Contratista instal en los registros, si fuera necesario, las
escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separacin y anclajes especificados.
6.- El Registro No.
ubicacin y proteccin.
fue protegido usando barreras debido a su
7.- Comentarios
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
Identificacin No:
Area:
Fecha:
Descripcin:
Ref. Plano o Espec.:
Contratista
Tipo Perno Anclaje:
Contrato O.T. No:
Cdigo de pernos:
Pgina:
QC-C- 005
Civil
de
CONTRATISTA
FIRMA / FECHA
1.- La perforacin estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las reas fueron limpiadas antes de empezar.
2.- Dmetro de la perforacin
Longitud
Dimetro de la barra de anclaje
Longitud
3.- Tipo de mortero a ser usado

Volumen terico
Volumen real
4.- Colocacin de las mangueras en correcta posicin para la inyeccin.

Dimetro de la manguera
Longitud
5.- La proteccin del anclaje es

6.- Resultado de ensayo a la traccin del sistema (en caso aplique):
7.- Torque aplicado (en caso aplique):
Torque especificado:
7.- Cdigo de torqumetro (en caso aplique):
Certificado de Calibracin:
8.- Comentarios
* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.
Aprobado por Supervisin de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
VERIFICACION TOPOGRAFICA
Fecha:
QC-C-006
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
N SISTEMA:
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
Civil
DE
DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisin, No. Serie, etc):

PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm
NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIN:
FECHA DE CALIBRACIN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
BM REFERENCIAL (cota y coordenas) :

TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m.
UBICACION EN
ESQUEMA / PLANO
COTA Y COORD. NOMINAL

ESTE
NORTE
ELEVACION
TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m.
COTA Y COORDENADAS REAL

ESTE
NORTE
ELEVACION
DIFERENCIA
DIFERENCIA
ELEV. (m)
LONGIT. (m)
RESULT.
COMENTARIOS
NIVEL DE SUELO
NIVEL DE LOSA
LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME
N/A: NO APLICA
TOPOGRAFO:
FIRMA:_______________________________
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
APROBACION:
Realizado
por QC del
QC
Contratista:
Contratista:
Revisado
del
Supervisorpor
del QA
Contratista:
Contratista:
AprobadoSMCV:
por Supervisin de
Supervisor
Contratista:
Revisado
QA SMCV: por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION
Fecha:
QC-C-007
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
Civil
DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
EXCAVACION:
. NIVEL SUPERIOR DE TERRENO:
msnm
. PROFUNDIDAD DE EXCAVACION:
. TALUD DE EXCAVACION:
H:V
. DIMENSIONES (lxaxh):
mxmxm
NIVELACION CORRECTA:
( SI / NO )
LIBRE DE AGUA:
( SI / NO )
SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )
RELLENO Y COMPACTACION:
. NIVEL DE RELLENO:
msnm
. MATERIAL DE RELLENO:
. ALTURA A RELLENAR:
. MAX. ESPESOR DE CAPA:
( propio - cantera - otro )
. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripcin, modelo, serie y / o capacidad ): ..

. NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: FECHA DE CALIBRACIONFECHA DE VENCIMIENTO.
. COMPACTACION SOLICITADA:
% PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. COMPACT. ALCANZADA:
% PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. FUNDACION / RELLENO APROBADO
( SI / NO )
INSPECCIONADO POR:
FIRMA:_______________________________
APROBACION:
Realizado
por
Revisado
por QA del Contratista:
QC Contratista: QC del Contratista: Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha: Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Aprobado
por SMCV:
Supervisin de
Supervisor
Contratista:
Firma:
Revisado
QA SMCV:por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
ID del Document
Revisin:
LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS
Fecha:
QC-C-008
0
mar-09
Especialidad:
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
HOJA DE INSPECCIN No:
Civil
UBICACIN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
ACEPTABLE
ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato N 2)
FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato N 3)
EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System)
OPERATIVIDAD DEL LCRS
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMTICO
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL
OPERATIVIDAD DEL FLUJMETRO Y OTROS
EN LA POZA
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS
INSPECCIN VISUAL PREVIA APROBADA
REGISTRO DE NIVELES TOPOGRFICOS REGISTRADOS
MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO
PERSONAL ASIGNADO
SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE
SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
OBSERVACIONES
APROBACIN:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
QC-C-009
Civil
FECHA REQUERIDA:
Dimensiones de la Poza:
Talud en la Poza:
Dimensiones del LCRS:
Calculado por:
Piso
Taludes
(m)
(m)
Altura de la Poza
Altura de
agua en la poza
rea
Piso
AP= l * a
(m)
(m)
(m2)
rea
Taludes
AT
Caudal
Admisible
V 2 2 l 2 a
Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT)
(m3/h)
(m2)
LEYENDA
l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente
H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente
OBSERVACIONES:
APROBACIN:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS
Fecha:
Especialidad:
FECHA REQUERIDA:
Informacin General
(A) Nivel Superior de la Poza (m)
(B) Nivel Inferior de la Poza (m)
(C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m)
(D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Ensayo N
(F) Fecha
(G) Nivel de agua en la Poza (m)
(H) Carga Hidrulica en la poza (m)
[G-B]
(I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm)

(J) Hora de trmino de bombeo del LCRS (hh:mm)
(K) Tiempo de bombeo (h)
[J-I]
(L) Volumen de agua bombeado (m3)

(M) Tiempo de llenado de la poza (h)
(N) Caudal de fuga en la poza (m3/h)
[ L / (M+K) ]
OBSERVACIONES:
APROBACIN:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
QC-C-010
0
mar-09
Civil
ID del Documento:
QC-C-011
Revisin:
PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N FORMATO
PAGINA:
DE
UBICACIN
Fecha:
Tipo de material:
Propio
Prstamo
Tramo:
II
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
ITEM
DESCRIPCION
DATOS
01
Cota topogrfica superior
02
Cota topogrfica inferior
03
Preparacin de superficie de fundacin
04
Espesor de capa de material de relleno
05
Nmero de capas
06
Control de compactacin
07
Volumen aproximado a ejecutar
08
Otros
OBSERVACIONES
CONFORMIDAD
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:

EQUIPO
CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO

VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
QC-C-012
Revisin:
PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N PROTOCOLO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
Fecha:
UBICACIN
Tipo de material:
Propio
Prstamo
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
ITEM
DESCRIPCION
DATOS
01
Cota topogrfica superior
02
Cota topogrfica inferior
03
Preparacin de superficie de fundacin
04
Espesor de capa de material de relleno
05
Nmero de capas
06
Control de compactacin
07
Volumen aproximado a ejecutar
08
Otros
OBSERVACIONES
CONFORMIDAD
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:

EQUIPO
CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO

VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
QC-C-013
Revisin:
PROTOCOLO PARA LIBERACIN DE EXCAVACIN
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N PROTOCOLO:
PAGINA:
DE
Fecha:
UBICACIN
Tramo:
II
Tipo de material:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
A) INSPECCIN VISUAL AL TERRENO

1) La supervisin ha realizado la inspeccin en el rea que se solicita liberar para iniciar la excavacin de material.
B) APROBACIN DE TOPOGRAFA
1) El Contratista ha presentado para el control topogrfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita
liberar para iniciar la excavacin del material.
2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el rea que se requiere liberar.
3) El Supervisor ha encontrado conforme la informacin alcanzada por el Contratista y d su aprobacin del trabajo de Topografa.
C) LIBERACIN Y APROBACIN
La supervisin libera el rea solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavacin del material.
OBSERVACIONES:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisin de

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
QC-C-014
Revisin:
PROTOCOLO PARA COLOCACIN DE TUBERA CON COULVERT
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N PROTOCOLO:
PAGINA:
DE
Fecha:
UBICACIN
Tramo:
II
Estructura a proteger
Material usado:
PROPIO
PRESTAMO
CLASIFICADO
NO CLASIFICADO
Inicio de Tramo:
Fin de Tramo:
CARACTERISTICAS DEL CULVERT
Tipo de alcantarilla
Dimetro de alcantarilla
Nmero de ojos para pernos utilizados
SUPERVISOR QA
APROBADO
1
Colocacin de Material
Nmero de Pernos utilzados/pieza
Alineamiento
Estabilidad de Culvert
DESAPROBADO
OBSERVACIONES:
Nombre:
Nombre:
Revisado por SMCV:

Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
QC-C-015
Revisin:
PROTOCOLO PARA COLOCACIN DE ALCANTARILLA
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N PROTOCOLO:
PAGINA:
DE
Fecha:
UBICACIN
rea:
Estructura:
Zona:
Inicio de tramo:
Fin de tramo:
CARACTERSTICAS DE LA ALCANTARILLA
01
Tipo de alcantarilla
02
Dimetro de alcantarilla
03
Nmero de ojos
LIBERACIN PARA COLOCACIN DE ALCANTARILLA
CONTROL TOPOGRFICO
DATOS
01
Alineamiento
02
Cota de entrada (nivel de captacin)
03
Cota de salida (nivel de descarga)
04
Pendiente
05
Longitud
06
Otro
CONFORMIDAD
OBSERVACIONES
GENERALES
01
Control de Compactacion de relleno
02
Limpieza de area Circundante
03
Seguridad en zona de trabajo
04
Torqueo de Pernos

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
QC-C-016
Revisin:
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROTOCOLO DE IMPRIMACIN ASFLTICA
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
DE
Fecha:
UBICACIN
Tipo de material:
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Espesor Capa:
APROBADO
ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA
DESAPROBADO
OBSERVACIONES
CONTROLES
TOPOGRAFICOS
REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho)
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN)
LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE
CONDICION DE SUPERFICIE
APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA

EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:
ITEM
CONDICION
DESCRIPCION
CANTIDAD
TANQUE IMPRIMADOR
COMPRESORA O BARREDORA MECANICA
COCINA ASFALTICA
BUENO
MALO
OBSERVACIONES:
Revisado por SMCV:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
QC-C-017
Revisin:
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROTOCOLO DE COLOCACIN DE MEZCLA ASFLTICA EN CALIENTE
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N PROTOCOLO:
PAGINA:
DE
Fecha:
UBICACIN
Tipo de material:
Mezcla Asfaltica en Caliente
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Espesor Capa:
CONTROLES
ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
APROBADO
DESAPROBADO
OBSERVACIONES
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE
APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA

EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:
ITEM
CONDICION
DESCRIPCION
CANTIDAD
VOLQUETES
RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM)
RODILLO NEUMATICO
ESPARCIDORA DE ASFALTO
BUENO
MALO
OBSERVACIONES:

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
Nombre:
ID del Documento: QC-C-018
Revisin:
REGISTRO DE INSPECCIN DE CAMPO
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
DE
Tramo :
Fecha .
DESCRIPCION :
VISUAL
DIMENSIONAL
PROGRESIVO
INICIAL
FINAL
OTROS
PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :
OBSERVACIONES :

Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Aprobado por Supervisin de Revisado por SMCV:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
QC-C-019
Revisin:
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
OBRA
MUESTRA
DE
TECNICO
:
ING. RESPON.:
UBICACIN
FECHA
REFERENCIA
Prueba N :
Estructura :
Material :
Espesor de Capa (m):
Progresiva ( Km )
Lado :
DENSIDAD HUMEDA
1 Peso de la arena + frasco
2 Peso arena remanente +frasco
3 Peso de la arena empleada (1) - (2)
4 Peso arena en el cono y placa
5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4)
6 Densidad de la Arena
7 Volumen del hoyo (5) / (6)
DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL
8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente
9 Peso del recipiente
10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9)
11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7)
12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100))
CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216)
gr
gr
gr
gr
gr
gr/cc
cc
gr
gr
gr
gr/cc
gr/cc
13 Peso de muestra humeda + tarro

gr
14 Peso de la muestra seca + tarro
gr
15 Peso del agua (13) - (14)
gr
16 Peso del tarro
gr
17 Peso de la muestra seca (14) -(16)
gr
18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100)
%
19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100))
%
CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718)
20 Peso muestra extraida seca (22+23)
21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4"
22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4"
23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100))
24 % del material extradimencionado (22/20*100)
25 % del material de la fraccion fina (23/20*100)
26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127)
27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127)
28 % de humedad de la fraccion fina (=18)
29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24))
GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA
30 Maxima densidad seca del Proctor modificado
31 Porcentaje de compactacion (29/30*100)
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO
32 % de compactacin minimo especificado
33 Metodo de compactacin( ASTM D - 1557 )
34 Optimo contenido de humedad ( % )
RESULTADO DE PRUEBA
A = APROBADO
R = RECHAZADO
Coordenadas
gr
gr
gr
gr
%
%
gr/cc
%
%
gr/cc
gr/cc
%
%
%
C
N
E
2522.67
8172187.592
219796.086
2524.25
81721155.01
219809.03
2527.11
8172098.97
219814.88
OBSERVACIONES :
Nombre:
Nombre:

Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Fi
ID del Documento:
QC-C-020
Revisin:
REGISTRO DE CALIBRACIN DE EQUIPO TOPOGRFICO
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
A.- TIPO DE CALIBRACION
INICIAL
DE
PERIODICA
B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO
TIPO DE EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE
OPERADOR
C.- VERIFICACION DEL EQUIPO
APTO
NO APTO
CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL
CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL
DISTANCIA
D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Nombre:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A

REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA
PROYECTO:
AREA:
CONTRATISTA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
ID del Documento:
Revisin:
Fecha:
Especialidad:
NSISTEMA
CODIGO FACILIDAD:
FECHA:
N REGISTRO:
PAGINA:
QC-C-021
0
Mar-09
Civil
DE
UBICACIN
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA

Fecha:
Zona:
rea:
Estructura:
Lugar:
CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA

ITEM
DESCRIPCION
1 CANTIDAD DE ANCLAJES
2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.)
3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM)
4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM)
5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE
6 TIPO DE RESINA EPOXICA
7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION
8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3)
9 EQUIPO DE APLICACIN DE RESINA
10 CONDICION DE ROCA
FRACTURADA
SEMI FRACTURADA
MUY FRACTURADA
11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES

12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DE PLANTA DE CONCRETO
Fecha:
QC-CC-001
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
No. DE SISTEMA:
REA:
CDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
No. DE REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
PROVEEDOR DE CONCRETO
OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO
DE
TIPO DE CONCRETO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL
AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS
ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO
BALANZAS CALIBRADAS
ADITIVOS
FLUJOMETRO CALIBRADO
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS
CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS

LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS
USO DE MATERIAL APROBADO
Civil
USO DE DISEO DE MEZCLA APROBADO
OBSERVACIONES
APROBACIN:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:

HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO
ID del Documento:
QC-CC-002
Revisin:
0
mar-09
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO:
Civil
No. DE SISTEMA:
REA:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
No. REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA
tem
DESCRIPCIN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA
UBICACIN DETALLADA
(EJES)
# PLANO
m3
f'c
AFE / Cdigo
de Costo
FECHA
HORA
ADITIVOS
REQUERIDOS
10
NOTAS:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
NOTAS:
1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las dems firmas son estrictamente necesarias.
2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrnicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipacin.
OBSERVACIONES
DE
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO
Fecha:
QC-CC-003
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
No. DE SISTEMA:
REA:
CDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
No. DE REGISTRO:
PLANOS:
Civil
PAGINA
FECHA REQUERIDA: UBICACIN DEL VACIADO:
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO

(Formato QC-CC-002):
DE
No. DE ESPECIFICACIN:
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIN COMPLETA):
LOSA DE PEDESTALES CLFE

ACEPTABLE
ACEPTABLE
UBICACIN DE LA ESTRUCTURA
EQUIPO DE COLOCACIN
PREPARACIN DE LA FUNDACIN
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
CONCRETO POBRE / SOLADO
PROTECCIN CONTRA EL CLIMA
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE
LIMPIEZA
ENCOFRADOS (VER NOTA 1)
PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)
TAMAO Y CONFIGURACIN
OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS
ALINEAMIENTO Y ELEVACIN
PREPARACIN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE
LIMPIO Y CON DESMOLDANTE
MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA
UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES
COLOCACIN O VACIADO
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO
MTODO
LISTONES PARA CHAFLN U OCHAVOS
DURACIN ESTIMADA
ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2)

TIPO
UBICACIN
SOPORTE O DADOS
RECUBRIMIENTOS
NIVELES DE VACIADO
PREPARACIN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIN Y CONTROL
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIN DE ENCOFRADO"
2. TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIN DE ACERO DE REFUERZO"
3. TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIN DE INSTALACIN DE PERNOS"
APROBACIN:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspeccin y Despacho de Concreto para una completa explicacin del Procedimiento de Concreto de SMCV
ID del Documento:
Revisin:
TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO
Fecha:
QC-CC-004
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
No. DE SISTEMA:
REA:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
No. DE REGISTRO:
PLANOS:
Civil
PAGINA:

(FORMATO QC-CC-002):
FECHA REQUERIDA:
DE
UBICACIN DEL VACIADO (Ejes de ubicacin):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIN COMPLETA):
LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES

INFORMACIN DE LA PLANIFICACIN
METROS CBICOS
DISEO DE MEZCLA (Mpa)
ALTITUD (m.s.n.m)
ADITIVOS REQUERIDOS
SLUMP (in)
CONTENIDO DE AIRE (%)
ACABADO REQUERIDO
MTODO DE CURADO REQUERIDO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
PRE VACIADO
DISCIPLINA
FIRMA
FECHA
COLOCACIN INICIADA
COLOCACIN TERMINADA
NOMBRE
CIVIL DEL CONTRATISTA
MECNICO DEL CONTRATISTA
ELCTRICO DEL CONTRATISTA
TOPGRAFO DEL CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
SUPERVISOR MYSRL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL
VACIADO
DESCRIPCIN DEL CLIMA
IDENTIFICACIN DE TESTIGOS DE CONCRETO
FECHA
HORA
METROS CBICOS COLOCADOS FINALMENTE
TEMPERATURA DE COLOCACIN
APROBACIN:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO
Fecha:
QC-CC-005
0
mar-09
Civil
Especialidad:
PROYECTO:
No. DE SISTEMA:
REA:
CDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
No. DE REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA
FECHA REQUERIDA:

(FORMATO QC-CC-002):
UBICACIN DEL VACIADO:
DE
ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIN COMPLETA):
ACEPTABLE
ACEPTABLE
CONSOLIDACIN
ACABADO
APARIENCIA GENERAL
REFUERZO NO EXPUESTO
SIN CANGREJERAS
UBICACIN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS
PROTECCIN (CLIMA Y FSICA)
APLICACIN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO
APLICACIN DE ENDURECEDOR METLICO PARA PISOS
RESANES
DESENCOFRADO
CORTE DE JUNTAS DE PISO
INSTALACIN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO
CURADO (VER NOTA 1)
REMOCIN DEL CURADOR
NOTAS:
1. TRABAJAR ESTA SECCIN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIN DE CURADO"
APROBACIN:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO
Fecha:
QC-CC-006
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
No. DE SISTEMA:
REA:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
No. DE REGISTRO:
PLANOS:
tem
PAGINA
rea
Contratista
No. Hoja de
Requerimiento
de Vaciado de
Concreto
Nombre del Proyecto y Descripcin de la

Estructura
Codigo del
proyecto
M3
Reqrd.
No. Plano
f'c
(Mpa)
Hora
Requerd.
Ejecuta No. Ticket

Tiempo
Hora de
M3
de
do?
Terminad Emplea Finales
do
(S/N) Despacho Mezclado Llegada
o
Identificacin de
Testigos
DE
OBSERVACIONES
PROGRAMACIN DE DESPACHO
1
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
10
0:00
11
0:00
12
0:00
13
0:00
14
0:00
15
0:00
16
0:00
17
0:00
18
0:00
TOTAL =
0,0
TOTAL =
0,0
F. de Precisin= #DIV/0!
0,0
F. de Precisin= #DIV/0!
DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS

1
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
TOTAL =
0,0
TOTAL =
IMPORTE TOTAL =
0,0
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Civil
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE GROUT
Fecha:
QC-CC-007
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
Civil
PAGINA:
DE
UBICACION EXACTA (Ejes de

referencia)
ELEMENTO(S) A GROUTEAR :
INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT:
CEMENTICIO
EPOXICO
OTRO
ADITIVO UTILIZADO:
RELACION DE MEZCLA (agua: grout) :
EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO
MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL

FABRICANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
ESTA APROBADO
VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA
SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA
MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS
SUPERFICIE METALICA LIMPIA
ENCOFRADO
SUPERFICIE DE CONCRETO
HUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el
fabricante)
OTRO
INSPECTOR:
FIRMA:
FECHA:
INSPECCION INSTALACION DEL GROUT:

COLOCACION DE GROUT SEGUN
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
TEMPERATURA AMBIENTE (C)
ACABADO FINAL ACEPTABLE
MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR

EL FABRICANTE
CURADO
HUMEDAD RELATIVA (%)
RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (C)

ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE
TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (C)
TEMPERATURA DE PLACA METALICA (C)
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (C)
TEMPERATURA DE CONCRETO DE
FUNDACION (C)
PROTECCION CLIMATICA
DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO:
FECHA
EJE
IDENTIFICACION DE PEDESTAL
LARGO
(mm)
ANCHO
(mm)
ELEVAC.
(msnm)
ESPESOR
GROUT
(mm)
COMENTARIOS
Realizado
por QC del Contratista:
APROBACION:
Nombre:
QC Contratista:
Fecha:
Nombre:
Firma:
Fecha:
Firma:
Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisin de

Nombre:
Contratista:
Supervisor del Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DEL ACERO DE REFUERZO
Fecha:
QC-CC-008
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
REA:
CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
ELEMENTO (s):
Civil
DE

referencia)
ESQUEMA DE ARMADURA
VARILLA 1/2"
DATOS DIMENSIONALES (mm)

DIMENSIN
MEDIDA NOMINAL
MEDIDA REAL
RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO )
VERIFICACIN DEL ACERO DE REFUERZO

VERIFICACIN
PUNTOS DE CONTROL
NC
NA
COMENTARIOS
LIMPIEZA (Corrosin, concreto, grasa)

CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca)
DIMETRO DE VARILLA (pulg),
indicar si es liso o corrugado
LONGITUD DE TRASLAPE (mm)

CORRECTA UBICACIN DE TRASLAPES
LONGITUD DE GANCHO (mm)
RADIO DE DOBLEZ (mm)
ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm)
ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm)
ALAMBRE DE AMARRE
SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm):
SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm)
VERTICALIDAD (PLOMADA)
HORIZONTALIDAD (NIVEL)
APROBACIN:
Realizado
por QC del
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Nombre:Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO
Firma:
Fecha:
Firma:
Firma:
QA SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DEL ENCOFRADO
Fecha:
QC-CC-009
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
N SISTEMA
REA:
CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
Civil
DE

referencia):
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ENCOFRADO
DATOS DIMENSIONALES (mm)

PUNTOS PLOMADA
PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10
PP11
ARRIBA
ABAJO
DESVIACIN
VERIFICACIN DEL ENCOFRADO

VERIFICACIN
PUNTOS DE CONTROL
C
NC
NA
COMENTARIOS
R
MATERIAL DEL ENCOFRADO

CONDICIN DEL ENCOFRADO
LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO
FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm)
APLICACIN DE DESMOLDANTE (especifique)
ASEGURAMIENTO DE SOLERAS
APUNTALAMIENTO Y FIJACIN
ALINEAMIENTO
VERTICALIDAD
HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO
FECHA DE DESENCOFRADO
APROBACIN:
Realizado
por QC del
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Nombre:Fecha:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DEL CURADO DEL CONCRETO
Fecha:
QC-CC-010
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
N SISTEMA
REA:
CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
ELEMENTO(s) A SER CURADO(s):
Civil
DE
UBICACION EXACTA
(Ejes de referencia):
DATOS DEL CURADO:

MTODO DE CURADO (especifique curador):
INICIO CURADO (fecha, hora):
TERMINO DEL CURADO (fecha, hora):
FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada
minutos
VERIFICACIN DEL CURADO

FECHA
FORMA DE APLICACIN DEL CURADOR
PROTECCIN CONTRA
TRAFICO Y CLIMA
COMENTARIOS
VERIFICACIN DE LA REMOCIN CURADOR

FECHA
FORMA DE REMOCIN DEL CURADOR
COMENTARIOS
Realizado APROBACIN:
por QC del Contratista: Revisado por QA del
Nombre:
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Nombre:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
QA SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DE INSTALACIN DE PERNOS
Fecha:
QC-CC-011
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO:
N SISTEMA
REA:
CDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIN:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
Civil
DE
ELEMENTOS:
UBICACION EXACTA
(Ejes de referencia):
ESTRUCTURA VERIFICADA:
VIGA
COLUMNA
LOSA
ZAPATA
ESCALERA
OTROS (espec.): .
VERIFICACIN DE INSTALACIN DE PERNOS Y ESPRRAGOS

VERIFICACIN
PUNTOS DE CONTROL
COMENTARIOS
C
NC
NA
. ESPECIFICACIN DEL PERNO / ESPRRAGO (TIPO):

. DIMETRO DEL PERNO(s) :
. DIMETRO DE PERFORACIN:
. CONFIGURACIN DE UBICACIN (distribucin en el elemento:
cuadrado, rectangular, etc):
. DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIN DEL EJE (mm):
. DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm):
. TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm):
.
COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm):
. LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPRRAGO (mm):

. LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPRRAGO (mm):
. LONGITUD DE PROYECCIN DE PERNO/ESPRRAGO (mm):
. LONGITUD DE ROSCA
. PROTECCIN DE PERNOS/ ESPRRAGO ANTES DEL VACEADO
. PLOMADA DEL PERNO / ESPRRAGO
. INSTALACIN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DEL
VACEADO
. LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partculas extraas, etc)

APROBACIN:
Realizado por
QC del Contratista: Revisado por QA del
Nombre:
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:Nombre:
Nombre:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
QA SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
QC-CC-012
Revisin:
REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
UBICACIN
PROYECTO:
Fecha:
Zona:
rea:
Lugar:
DE
Estructura:
CAUSAS DE REPARACION
A
Picado para apoyo de Andamio
Fisuracin Grieta
Picado para proteccin de Acero
Otros
Otros Indique :
FISURACION GRIETA ( C )
1
Grietas o Fisuras Estructurales
Grietas o Fisuras Estticas
Fisuras no Estructurales
Fisuras Capilares
Grietas o Fisuras Dinamicas
Materiales Utilizados
Equipos Utilizados
Grafico de la Reparacin
Longitud :
Profundidad :
Ancho :
OBSERVACIONES:

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fi

INFORME DE REPARACION DE CONCRETO
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N DE INFORME:
PLANOS:
PAGINA:
TIEMPO
MINUTOS
CARGA
TNLS
INICIAL
ID del Documento:
Revisin:
Fecha:
Especialidad:
QC-CC-013
0
Mar-09
Civil
DE
ENSAYO N
ENSAYO N
ENSAYO N
ENSAYO N
ENSAYO N
CARGA
TNLS
FINAL
CARGA
TNLS
FINAL
CARGA
TNLS
FINAL
CARGA
TNLS
FINAL
CARGA
TNLS
FINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Aprobado por Supervisin

de Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Nombre:
Cod.:
FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.
QC-CG-001
Versin :
Fecha:
PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA
Noviembre 07
Especialidad :
NOMBRE DEL PROYECTO:
AREA:
FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Valores Minimos para Geomembrana
mm Peel ( VFPE
Prueba
N
Lbs /pulg, HDPE
Temperatura
Hora
Civil
PROTOCOLO N:
Fecha
Amb.
Extrusora
C / AC.
Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE
Maquina
Tcnico
Soldador
Lbs/pulg , HDPE 1
Lbs/pulg ); VFPE
Peel
mm Peel ( VFPE
Lbs/Pulg), Shear ( VFPE
Shear
Mx.Traccin
Pasa
Mx.Traccin
../Pulg
Falla
../Pulg
% Strain
DE
Lbs/Pulg)
Geomembrana
Pasa
Espesor
Falla
(mm)
Calidad
Textura
Boton de Calibracion :
Placa de Calibracion :
% de Error :
OBSERVACIONES:
APROBACION :
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Tcnico QC
Cod.:
QC-CG-002
Versin :
Fecha:
PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR FUSION EN GEOMEMBRANA
Noviembre 07
Especialidad :
Civil
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
DE
Valores Minimos para Geomembrana 2,00 mm Peel ( VFPE 96 Lb/pulg , HDPE 134,4 Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE 112 Lb/pulg , HDPE 151,2 Lbs/pulg ) VFPE 2,5 mm Peel ( VFPE 120 Lbs/Pulg ) ; Shear ( VFPE 140 Lbs/Pulg)
Prueba
N
Temperatura
Hora
Fecha
Amb.
Cua
C / Velocid.
Maquina
Tcnico
Soldador
Peel
Shear
Mx.Traccin
Pasa
Mx.Traccin
....Lb/Pulg
Falla
.Lb/Pulg
% Strain
Geomembrana
Pasa
Espesor
Falla
(mm)
Calidad
Textura
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Boton de Calibracion :
Placa de Calibracion :
% de Error :
OBSERVACIONES:
APROBACIN:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Tcnico QC
Cod.:
QC-CG-003
Versin :
Fecha:
DESPLIEGUE DE GEOMEMBRANA
Noviembre 07
Especialidad :
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Area Bruta
Panel
N
Rollo
N
Hora de
Instalado
Largo
(m)
Ancho
(m)
Area Neta
Area panel
(m2)
Largo
(m)
Ancho
(m)
DE
Geomembrana
Area panel
(m2)
Espesor
(mm)
Calidad
Civil
Tcnico
OBSERVACIONES
Textura
INICIO INSTALACIN
TOTAL DIA ( m2)
TOTAL DIA ( m2)
HDPE DIA(m2) :
HDPE ACUM.(m2) :
FINAL INSTALACIN
ACUMULADO ( m2)
ACUMULADO ( m2)
VFPE DIA(m2) :
VFPE ACUM.(m2) :
OBSERVACIONES:
APROBACION:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Q.C.
Cod.:
QC-CG-004
Versin :
Fecha:
DESPLIEGUE DE GEOTEXTIL
Noviembre 07
Especialidad :
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Area Bruta
Panel
N
Rollo
N
Hora de
Instalado
Largo
(m)
Ancho
(m)
DE
Area Neta
Area panel
(m2)
Largo
(m)
Ancho
(m)
INICIO INSTALACIN
TOTAL DIA ( m2)
TOTAL DIA (m2)
FINAL INSTALACIN
ACUMULADO ( m2)
ACUMULADO (m2)
Civil
Tcnico
Area panel
(m2)
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Q.C.
Cod.:
QC-CG-005
Versin :
Fecha:
DESPLIEGUE DE GEONET
Noviembre 07
Especialidad :
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Area Bruta
Panel
N
Rollo
N
Hora de
Instalado
Largo
(m)
Ancho
(m)
DE
Area Neta
Area panel
(m2)
Largo
(m)
Ancho
(m)
INICIO INSTALACIN
TOTAL DIA ( m2)
TOTAL DIA (m2)
FINAL INSTALACIN
ACUMULADO ( m2)
ACUMULADO (m2)
Civil
Tcnico
OBSERVACIONES
Area panel
(m2)
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Q.C.
Cod.:
QC-CG-006
Versin :
Fecha:
DESPLIEGUE DE GCL
Noviembre 07
Especialidad :
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Area Bruta
Panel
N
Rollo
N
Hora de
Instalado
Largo
(m)
Ancho
(m)
DE
Area Neta
Area panel
(m2)
Largo
(m)
Ancho
(m)
INICIO INSTALACIN
TOTAL DIA ( m2)
TOTAL DIA (m2)
FINAL INSTALACIN
ACUMULADO ( m2)
ACUMULADO (m2)
Civil
Tcnico
Area panel
(m2)
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Q.C.
Cod.:
QC-CG-007
Versin :
Fecha:
UNIONES POR FUSION
Noviembre 07
Especialidad :
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
No.
Unin
Hora
Fecha
Inicio
Unin
Maquina
Temperatura
Tecnico
y Velocidad
Soldador
DE
Longitud
C/m/min.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Civil
Tcnico
Unin
Acum. Da
(m)
(m)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Comentarios
Q.C.
Cant. Soldadura Da / Mquina

Cua No.
Cua No.
Cua No.
Cua No.
ml
ml
ml
ml
TOTAL DIA (ml)
Cua No.
ml
TOTAL ACUM. (ml)
Cua No.
ml
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Cod.:
QC-CG-008
Versin :
Fecha:
SOLDADURA POR FUSION
Noviembre 07
Especialidad :
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N
Prueba
No. Unin
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Fecha
Tcnico
Soldador
Mquina
N
Tiempo (Hr.)
Inicio
Trmino
AIR TEST
Presin (PSI)
Inicio
Final
Pasa
Falla
DE
PICK TEST
Tiempo (Hr.)
Pasa
Inicio
Trmino
Falla
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Civil
Tcnico
Q.C.
Cod.:
QC-CG-009
Versin :
Fecha:
SOLDADURA DE EXTRUSIN
Noviembre 07
Especialidad :
ROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Parche o
N Diario
Fecha
Hora
Numero
Tcnico
Temperatura
Cordon
de Parche
de
de
de
Soldador
C / A.C.
por Tecnico
Soldado
Soldado
Maquina
Longitud
Ubicacin
VACUUM TEST
Soldadura
Test
ml
(Pasa / Falla)
Reparacin
Civil
DE
Tcnico
SPARK TEST
Test
Reparacin
Comentarios
QC
(Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla)
Extr. No.
ml
Extr. No.
ml
Extr. No.
ml
Extr. No.
ml
Extr. No.
ml
Extr. No.
ml
Cant. Soldadura Da / Mquina
CANT. SOLDADURA DA (ml)
ACUMULADO (ml)
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:

ID del Documento: QC-CG-010
REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS
CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACO)
Revisin:
Fecha:
Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
AREA:
UBICACIN:
Item
N
Unin
Observaciones
Contratista
Fecha
Ubicacin
Operador
INSPECCIN
SMCV
Spart Test
(chispa)
Vacuum Box
Test (vaco)
DE
FECHA:
Se acepta
Se
rechaza
ID del Documento:
QC-CG-011
Revisin:
UBICACIN DE POROSIDADES EN
Fecha:
GEOMEMBRANA
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:

Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Mar-09
Civil
DE
Aprobado por Supervisin Revisado por SMCV:

de Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION Y VERIFICACION
Fecha:
DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO)
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Nota!!!
QC-E-001
Electricidad
DE
Esta Lista de verificacin esta prevista como una guia de referencia el cual se
puede utilizar durante la inspeccin de Instalaciones subterraneas de conductos
Verificacin de Item
1. Verificacion de ubicacin, elevacion y encofrado de la zanja. Verificacin de conflictos con

otra construccin.
2. Verificacion del tamao, el tipo, y la localizacin de la tuberia para saber si hay

conformidad a las especificaciones y a los planos. Inclinacin de la tubera para drenar en
3. Los codos de acero rgidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo
de PVC.
4. Sellos de la tubera instalados de acuerdo con Planos.

5. La cobertura de concreto mnima estar de acuerdo con especificaciones en todos los
lados de la tubera.
6. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos.

7. Verificacion de dimensiones y ubicacin de tuberias a la superficie.
8. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre
de deformaciones.
9. Tapas en todo los extremos de la tubera.

10. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente.
11. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas.
12. Todo los cambios de campo registrados en planos as-built.
13. Zanja o encofrado libre de desechos.
14. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos.
15. Color del concreto de acuerdo con especificaciones.
16. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie.
17. Relleno y compactacin correcta.
18. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de
cosas tales como obstrucciones y goteos de lechada.
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Fecha:
Fecha:
Nombre: ..Nombre:
..
Fecha:....
Nombre:
Fecha:
Nombre:
..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:
Fecha : ..Fecha : ....
Firma:
Firma:
Firma: . Fecha : .
ID del Documento:
Revisin:
LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS
Fecha:
QC-E-002
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLOS N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
PLANO DE REFERENCIA:
Item
N
Identificacin
y localizacin
Observaciones
Fecha
Correccin
Supervisor
Aprobacion
ANOTACIONES

APROBADO
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: del Contratista:
Nombre: ...... Nombre: ..
Fecha:
Fecha:

Contratista:
Supervisor SMCV:
QA
SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre: .. Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha: ..Fecha: ..
Fecha : ..Fecha : ..
Firma:
Firma:
..
Firma: Firma:
Firma:
Firma:
Firma: . Fecha
: ..
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
Fecha:
QC-E-003
0
Mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
SUBESTACION:
EDIFICIO:
Electricidad
DE
Inicial / Fecha
MCC TAG NO.:
1. Recepcin de operacin / Inspeccin completa.

2. Programa de proteccin del equipo instituido y documentado.
3. Verificacin para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada unidad o cubculo
para saber si la placa de identificacin esta de acuerdo con planos aprobados.
4. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia. Ajuste de las
juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante.
5. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente identificadas (sobre
todo las conexiones de Campo).
6. Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de todas las piezas
mviles.
7. Verifique los datos de la placa de identificacin para saber si hay interruptores, contactores, fusibles, y los relays
que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los contactos auxiliares del contactor,
normalmente abiertos/cerrados segn el Plano.
8. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con planos
aprobados.
9. Proteccin a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra principal/tierra.
Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de la puesta a tierra
(las barras del equipo elctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales
de tierra para saber si hay continuidad entre las secciones.
10. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la prueba, formato: 660032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe con los interruptores desconectados,
conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores.
Vuelva a conectar el neutro despus de la segunda prueba.
11. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubculo hayan sido probados en la resistencia del
aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la resistencia del aislamiento (alambre
y cable de fuerza y control), este en archivado.
12. Realice la prueba de Alta Tensin DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificacin y registrarlo en
formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensin DC (cable de media tensin), y formato: 660-033: Registro de
prueba Alta Tensin DC.
13. Verificacin del punto del relay de sobrecarga para la accin de disparo por inyeccin de corriente del equipo de
prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay.
14. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los relays de
sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay.
15. Verifique la instalacin de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando aplicable), y el
circuito este funcionando.
16. Verificar que el botn de reajuste de la sobrecarga libre y funcional.
17. Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel. Observe todas las
medidas de seguridad del proyecto.
18. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamao y el tiempo fijado de acuerdo con planos.
19. Compruebe que los transformadores de la energa de control para saber si es el tamao correcto, y voltaje este de
acuerdo con planos.
20. Verifique la presin del contacto principal, alineacin, y para el rea de contacto completa (contactores de alto
voltaje, solamente).
21. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisin para este equipo. Los informes de prueba
del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspeccin.
22. El programa de proteccin del equipo debe estar terminado y documentado
23. Realice una inspeccin final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro
elctrico Punch list, No debe quedar ninguna observacin pendiente de cierre.
OBSERVACIONES
Contratista:
APROBACION
Nombre:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Fecha :
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION
Fecha:
QC-E-004
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
DESIGNACION DEL EQUIPO:

MOTOR TAG N.:
NUMERO DE SERIE:
FABRICANTE:
FACTOR DE SERVICIO:
kW / HP:
FLA.:
TENSION NOMINAL:
DESCRICION DEL ARRANCADOR:

FABRICANTE:
RELACION CT:
CAPACIDAD DEL CONTACTOR:
TIPO:
CORRIENTE NOMINAL:
TAMAO FUSIBLE:
TENSION NOMINAL:
AJUSTE DE RELAY O/L:
TAMAO DEL
CONDUCTOR:
FUERZA:
CONTROL:
TIERRA:
Inicial / Fecha
1. Verificacin del arrancador del motor para saber si esta limpio.

2. Verificar los datos de la placa de identificacin y marcar con etiqueta los componentes del
arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor.
3. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados
(etiquetados)
4. Verificar el equipo y la instalacin para saber si hay conformidad a la clasificacin del rea.
5. Verificar la instalacin para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes.
6. Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores.
7. Verifique la operacin mecnica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de
reajuste de O/L.
8. Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control.
9. Verifique la calibracin y ajuste de los relays de proteccin.
10. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores
de corriente.
11. Vericar la operacin funcional completa del circuito de control del motor usando planos del
contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los
dispositivos de control.
12. Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Elctricos - Registro de
Inspeccion de actividades elctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades
mecnicas del motor elctrico.
OBSERVACIONES

Contratista:
APROBACION
Nombre:
QC Contratista:
Nombre: ....
Fecha:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre:
..
Fecha:
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma:
Firma: .
Firma:
Firma:
..

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre: ....Fecha: Nombre: ...
Fecha:
Fecha : ...
Firma:
Firma: .Firma:
Fecha : ..
Firma: ..
ID del Documento:
Revisin:
LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS
Fecha:
QC-E-005
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Nota
Electricidad
DE
Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspeccin de la tubera
Verificacin
Item
1.
Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones
2.
Soportes adyacentes a los terminales accesorios

.
3.
Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daos durante la construccin reparados
4.
Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades
5.
Las juntas de expansion son mostradas en los

planos .
6.
Instalacin ordenada y espaciosa
7.
Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentacin de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
8.
El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones
del proyecto
9.
Tubera permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa .
Los puentes de conexin instalados en los
puntos de expansin..
10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas
11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos
12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano.
..
13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios
estndar .
14. Cajas de conexin niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de
.
acuerdo con los planos. Cajas de unin apropiadamente
identificadas
15. Adecuado nmero de puntos para jalar .
ANOTACIONES

Contratista:
APROBADO
Nombre:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Fecha:
Nombre: ....
Fecha:
Nombre:
..
Fecha:
Fecha:..
Nombre: .... Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Fecha : ... Fecha : ....
Firma:
Firma:
Firma: . Fecha : .
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA
Fecha:
Y ALTA TENSIN
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Nota!!!
QC-E-006
0
mar-09
Electricidad
DE
Esta lista de inspeccin es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios.

Cuando se realice este trabajo, la inspeccin se puede documentar en el registro de
inspeccin del contratista.
Circuito N
DWG:
Fabricante del Kit
Kit N
Fecha Inicial
1. Seccin del cable, tipo, ubicacin, instalacin y ruteo de acuerdo con planos.
2. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de
torceduras.
3. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y
especificaciones.
4. Instalacin aseada y espaciada uniformemente.
5. Cable libre de dao superficial.
6. Kit/materiales de la terminacin instalados de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
7. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022:
Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensin), o obtener
apropiada documentacin de la prueba del contratista.
8. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y
conexionado de pernos.
9. Verificar la localizacin y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo,
o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificacin.
A Aceptable
B Aceptable
C Aceptable
10. Las envolturas/los protectores metlicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra de
acuerdo con los planos de detalle de la terminacin.
OBSERVACIONES

APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:del Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Fecha:
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ..Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
Firma: . Fecha : .
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE BUZONES ELECTRICOS
Fecha:
QC-E-007
0 0
mar-09
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO
PROTOCOLO N
AREA
FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD
CONTRATISTA:
PLANOS
HOJA:
Nota
Electricidad
DE
Esta lista de inspeccion se entiende como una guia que puede ser usada en la inspeccin de buzones elctricos
Revision
Item
INSPECCION ANTES DEL VACIADO O SECADO DE CONCRETO
1.
Verificacin que el tamao de la excavacin y su localizacin este de acuerdo con los planos
2.
Verificar que las ventanas para los ductos esten en el lugar y nivel correcto
3.
Verificar que la conexin a tierra y puesta a tierra esten instalados en el lugar correcto
4.
Verificar que las guias para jalar esten en su lugar
5.
Verificar que los Soportes esten en su lugar y este realizado el acabado
6.
Verificacion de tamao de tubera, orientacin, tipo y localizacin este conforme a especificaciones y dibujos
7.
Verificar que la tuberia tenga los soportes adecuados durante el vaciado de concreto.
8.
Verifique el tamao de la tubera para los requerimientos de capuchones y cubiertas de proteccin
9.
Verificar la terminacin apropiada de la tubera
..
10. Verificar que los sumideros y drenajes esten de acuerdo a los planos y especificaciones
INSPECCION DESPUES DEL VACIADO Y SECADO DE CONCRETO

11. Entradas de conduit libres de concreto u otros.
12. Las guias para jalar cables esten en su lugar
13. Soportes de cables, ganchos y bandejas de cables esten adecuadamente soportadas
14. Verificar que las tuberias conduit y otros componentes esten adecuadamente aterrados
.
15. Verificar que los soportes de cables esten libres de bordes filosos.
16. Verificar que las escaleras o peldaos esten

correctamente instalados
17. Verificar que las tuberias esten
limpias .
ANOTACIONES
APROBADO
Realizado
por QC del
QC Contratista:
Contratista:
Nombre: ....
Nombre:
Revisado
por QA del
Supervisor
del Contratista:
Contratista:
Nombre:
..
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha:
Firma: .
Firma:
Aprobado
por
Supervisin de QA
Revisado
Supervisor
SMCV:
SMCV: por SMCV:
Contratista:
Nombre: .. Nombre:
..
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma: ..
Firma: .Fecha : .
ID del Documento:
Revisin:
CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO
Fecha:
(EQUIPOS NO ELECT / ESTRUCT).
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
PAGINA:
EQUIPO USADO PARA PRUEBA:
QC-E-008
Electricidad
DE
TIEMPO:
Notas!!!
1. Recipientes Tanques y estructuras de acero conectados al sistema de la tierra principal/sistema de aterramiento,
tierra dedicada/barra de tierra o cimiento, como esta indicado en planos listados lneas abajo.
2.
Las medidas de la resistencia de la tierra/derivacion del cable de aterramiento (o perno de anclaje) al marco del
equipo o estructura de acero. La resistencia no debe exceder..ohms.
Equipo Tag No.
Planos
Medido
Resistencia
(ohms)
Estructura
Iniciales/Fecha
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado
por QC del
QC Contratista:
Revisado
QA del
Supervisor
delpor
Contratista:
Contratista:
Nombre:
....
Contratista:
Nombre:
..
Nombre:
Fecha:
....
Nombre:
Fecha:
..
Firma: .
Firma: ..
Aprobado
porSMCV:
Supervisin de Revisado
Supervisor
QA SMCV:por SMCV:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha : ..
Fecha : ....
Firma: .Fecha : .
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBAS DE VARILLAS O ANODOS DE
Fecha:
ATERRAMIENTO
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
PAGINA:
QC-E-009
0
mar-09
Electricidad
DE
EQUIPO DE PRUEBA:
(Note 1)
(Note 2)
PLANOS REFERENCIA:
Notas!!!
1. Registro de resistencia a tierra para cada nodo desconectado de todo los otros conductores. La resistencia no debe
exceder de 25 ohms para cualquier nodo solo.
2. Comprobar la continuidad del cada nodo a cualquier barra de la prueba o del otro nodo tales que la tierra/el lazo
completos del aterramiento est probada.
Nmero de Varilla Resistencia
o
Nmero de Anodo
a tierra
(ohms)
Ambiente
Temp. ( C )
Tiempo
Taps
( )
Inicio / Fecha
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha : .. Fecha : ....

Firma: .Fecha : .
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
VERIFICACION DE TOMA DE ALUMBRADO,
Fecha:
INSTRUMENTOS Y TRANSFORMADOR
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE PLACA DE EQUIPO
RETOCAR PINTURA
SUJETAR LO DESPRENDIDO
MFG
Cu-Al
Cu
0
mar-09
COMPOSICION DE LA OREJETA
QC-E-010
Electricidad
DE
Kva
MARCADO DE CABLES COMPLETO
VOLTIOS
TAMOO DE CONDUCTOR DEL

NEUTRO
FIJACION DE TOMA
CIRCUITO
TAMAO DEL CONDUCTOR A

ELECTRODO A TIERRA
CLASE DE AISLAMIENTO
EQUIPO ATERRADO
Yes
No
TEMP. MAX
PRUEBA CON FASIMETRO(ABC)
Yes
No
BOBINADO
MEGGER PRI-BND
Meg
MCC DISC TAMAO SW
MEGGER SECI-BND
Meg
TAMAO DE FUSIBLE
NO-CARGA VOLTAJE 0-0
Meg
TIPO DE FUSIBLE
C
Cu-
Al
TAMAO DEL ALIMENTA
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado
por QC del
QC
Contratista:
Contratista:
Nombre: ....
Nombre:
Revisado
por QA
por Supervisin
por SMCV:
Supervisor
del del
Contratista: Aprobado
Supervisor
SMCV: de Revisado
QA SMCV:
Contratista:
Contratista:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha:
Firma:
.
Fecha:
Fecha:
Firma: ..
Fecha:
Firma: .
Fecha : .
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE PANELES DE DISTRIBUCION
Fecha:
Y ALUMBRADO
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
AREA / UNIDAD:
0
mar-09
Especialidad:
CONSTRUCCIN:
QC-E-011
Electricidad
DE
TABLERO TAG:
Inicio / Fecha
1. Maniobra de Recepcin / Inspeccon Completa....

2. Programa de Proteccin del equipo instruido y documentado
3. Verificacin de ensamblaje para ver alguna parte faltente..
4. Encerramiento aprobado para la clasificacin del rea....
5. Completar cronograma de circuitos del tablero......
6. Correcto Interrutor, tamao de fusible y ubicacn..
7. Color de cable del neutro correctamente de acuerdo a cdigo..
8. Aterramiento instalado y conectado. En formato de registro de prueba QC-E-025: Registro
de prueba de continuidad de puesta a tierra (Equipos elctricos y prueba de aterramiento
de barras) completado.
9. Sellado instalado (solo si es requerido)..
10. Verificar ventilacn y drenaje.
11. Verificar balance de cargas del tablero...
12. Verificar de acuerdo a cdigo de colores los conductores de cada circuito...
13. Limpieza...
14. Verificar montaje y soportes..
15. Artefactos y receptaculos son de tipo correcto e instaladors de acuerdo a planos..
16. Artefactos y receptculos en circuito correcto......
17. Placa, nmero de circuitos y ubicacin de tableros de acuerdo a planos.
18. Caja instalada Correctamente (i.e., caja a prueba de fuego de encerramiento a prueba de
explosin)..
19. Megar todo los cables incluyendo el neutro. Registrar los datos en formato: QC-E-031:
Registro de prueba de Resistencia de Aislamiento (equipos). Desconectar el interruptor
principal y los circuitos salientes deben estar abiertos........
20. Programa de proteccin de equipos completados y documentados... .
21. Inspeccin final completa. Items pendientes incluidas en el Formato : QC-E-002:
.
OBSERVACIONES

APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma:
..
Firma:
Firma:
: .
Firma: .Fecha
Fecha:
Fecha:

Contratista:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE ACTIVIDADES ELECTRICAS
Fecha:
MOTOR ELECTRICO
Especialidad:
0
mar-09
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
MOTOR TAG N.:

Nota!!!
QC-E-012
Inicio/Fecha
Inspeccin de los tems mecnicos relacionados a este motor, mostrando documentos mecnicos apropiados
para el accionamiento del equipo con similar nmero de TAG.
.
1.
Programa de proteccin del equipo instituido y documentado.
..
2.
La placa de datos de acuerdo a lista del motor, esquemas y diagramas.
3.
Tipo de motor adecuado para la clase de rea
4.
Verificar la resistencia de aislamiento de cables de fuerza y control probado con megger, antes de conectar al motor.
con el Formato: 660-035: Resistencia de aislamiento (Equipos Rotativos) Registro de pruebas archivado. ..
5.
Para motores de induccin, realizar la siguiente prueba al motor como se requiere en la especificacin y formatos
de documentos apropiados.Para motores sincronos probar de acuerdo a instrucciones del fabricante.
a.
Form: QC-E-024:
b.
Prueba de resistencia de aislamiento de pedestal (cuando aplique)
..
Resistencia de aislamiento (equipo rotativo) Registro de prueba (megger).
..
ohms
6.
Conductores de aterramiento instalado, conectado y chequeado y garantizado la resistencia desde el motor a carcaza
..
toma del sistema de aterramiento. Registrar resistencia en Form; 660-025: Registro de prueba de continuidad de aterramiento
(Equipos Elctricos y prueba de aterramiento de barras).
7.
Empalmes y terminaciones de motor completos. Cables de espera (trenzados) de voltaje multiple aislados
apropiadamente
8.
Accesorios elctricos del motor conectados apropiadamente y funcionando tales como calentadores de espacio,
thermocouplas e interruptores de vibracin.
9.
Estructura apropiada de caja de cables.
10. Puente instalado y conectado cuando sea requerido, atraves de tuberia flexible.
11. Placa de la estacion de control instalado.
12. Coberturas instaladas, pernos y tuercas cerradas hermeticamente..

13. Inspeccin final completa. Items pendientes en el Formato: 660-039: Aclarar, lista de pendientes elctricos.
OBSERVACIONES
APROBACION
Revisado por SMCV:
Nombre:
Contratista:
Contratista:
QC Contratista:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:Supervisor SMCV:
Nombre:
Fecha:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
..
Fecha
: .. Fecha : ..
Firma:
Firma:
Firma: Firma: .Fecha
Firma:
:
Firma: .
Firma: ..
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO
Fecha:
QC-E-013
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
Iniciales / Fecha
Nivel inferior
1.
Verificacin de ubicacin , profundidad y dimensiones de zanja
2.
Zanja libre de desechos
3.
Medicin de la resistencia de aislamiento en cables metalclad antes de su instalacin

en zanja .
4.
Dimensin, tipo, espaciamiento y radio de curvatura de acuerdo con la Ingeniera

requerida
5.
Espacio horizontal entre cables de fuerza y de instrumentacin de acuerdo a

especificaciones y planos.
6.
Dimensiones por abajo y por encima, tuberas para la proteccion de cables identificacin
de cables de acuerdo a planos.
7.
Nivel superior
..
Cuando se requiera empalmes se debe de documentar en Formato: QC-E-021: Registro de

inspeccin de Empalmes Subterraneo de cables de Media y Alta Tensin.
..
8.
Las camisas de los cables estan instalados debajo de las pistas y los radios de las curvas
estan de acuerdo a los planos, tamao de tubera. Las camisas de reserva estan instaladas
como se requiere.
9.
Verificar en forma visual los daos de los cables
10.
Realizacion de la prueba de resistencia de aislamiento en cables metalclad antes del relleno
de la zanja y documente en el formato : QC-E-019:Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable

de Fuerza y Control)o en el formato : QC-E-020:Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentacin)
prueba de resistencia de aislamiento
( Conductores y cables de control)

11.
La zanja esta rellenada con arena fina, libre de piedras y desechos y la profundidad es correcta . ..
12.
Las baldosas de recubrimiento estan

..
instaladas
13.
Realice la prueba Hi Pot para todos los cables de media y alta tensin y documentelo en el
Formato: 660-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Meddia Tensin)
14.
Realice la prueba de resistencia de aislamiento en todos los cables de baja tensin

y documente en el formato de prueba. Formatos: QC-E-019 QC-E-020.
15.
..
El relleno de la zana tiene la elevacin correcta y requiere que la prueba de compactacin

sea realizada
..
16.
Las zanjas y empalmes estan en su lugar .
17.
Las instalaciones enterradas deben de aparecer..

en los planos As built
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre:
Contratista:
QC Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha: ..
Firma:
Firma: .
Firma: ..
Firma:

Revisado por SMCV:
Contratista:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha : ...
Fecha : ....
Firma: .
Firma:
FechaFirma:
: .
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
VERIFICAR LISTA DE PANEL DE FUERZA
Fecha:
QC-E-014
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
TAMAO DEL ALIMENTADOR D

INTERRUPTOR PRINCIPAL O
CAPACIDAD DE FUSBLE
CAPACIDAD DE BARRA VERTICAL
Cu
TIPO DE BARRA VERTICAL
Al
MEGGER A 1000 V 0-0
Meg
MEGGER A 1000 V 0-TIERRA
Meg
TIPO DE FUSIBLE DEL ALIMENTADOR
ACEPTABLE
ACEPTABLE
RELEVADOR REMOTO INSTALADO
TODO LOS INTERBLOQUEADORES MECANICOS

EN BUEN ESTADO
DIRECTORIO DE PANEL COMPLETO
AGUJEROS SIN USO TAPADOS
TODA LAS PLACAS COMPLETAS
ANCLAS EN EL PISO INSTALADOS
BARRA DE TIERRA INSTALADA
GROUTING COMPLETO
BARRA DE TIERRA CONECTADO A

TIERRA DE PLANO
RETOCADO DE PINTURA COMPLETADO
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Supervisor
Contratista:
Revisadodelpor
QA del
Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Supervisor
Aprobado
porSMCV:
Supervisin de
Contratista:
Nombre:
QA SMCV:
Revisado
por SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha : ...
Fecha : ..
Fecha:
Fecha:
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION SWITCH GEAR
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
SUBESTACION.:
Nota!!! #1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
CONSTRUCCION:
QC-E-015
Electricidad
DE
SWITCHGEAR TAG N.:
Inicio / Fecha
Prueba con interruptor con planos y con interruptor en posicin de operacin en abierto.
Todo transformador de circuito secundario debe estar cortocircuitado antes de empezar a probar
El transformador debe ser enrejado adentro pero con los fusibles removidos.
Recepcin de Operacion/ Inspecin completa....

Programa de Proteccin de equipo instituido y documentado.
.
Verificar faseado de barras.
.
Remover soporte de envo. ..
Verificar e inspeccionar completamente todo los componentes. Torqueo de juntas empernadas
..
de acuerdo a recomendaciones
del fabricante.
Todo los dispositivos instalados tales como: reles de falla a tierra, medidores de voltaje, amperimetros,
.
interruptores, fusibles, etc. Ubicacin y tipo de acuerdo
.
a planos del proveedor.
Verificar cableado de control (especialmente de conexiones en campo
..
a cortarse en envo).
Hacer prueba de resistencia de aislamiento (megger) a barras y registrar en, Formato: QC-E-019..
Hacer prueba a barras de alto potencial DC (High Pot) , donde sea requerido por especificacin. Registrar
en
Formato: QC-E-22DC Registro
.
de alto potencial
Realizar prueba de aislamiento (megger) al control y al bobinado del primario del transformador y registrar
en, Formato: QC-E-027:Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Transformador).

.
Verifique fusibles de control del transformador , tipo
.
y tamao.
Verifique potencial de fusibles del transformador, tipo y
tamao.
Verifique clasificacin del primario y el secundario de todo los transformadores incluyendo a transformador de
control.
Verifique el correcto conexionado del aterramiento en ambos extremos del ensamblaje. Registre la resistencia
de contacto en, Formato: QC-E-025: registro de prueba de contnuidad de aterramiento.(equipos y barras) .
Verifique continuidad de aterramiento de la barra, asegurece de que la conexin hecha en el envo no se haya
averiado o deconectado.
Etiquetado correcto.
..
Cubculo limpio, seco y libre de polvo.
Poner en cero los instrumento.

..
Calentadores de espacio conectados y operativos.
.
Inserte y remueva el interruptor de la misma forma evaluar en varias unidades para asegurar intercambiabilidad.
Verifique continuidad de todos los fusibles. Verificar
tamao y tipo.
Realizar prueba del interruptor...
Ajuste de conexionado y terminales, asegurar. Torqueado de pernos de
acoplamiento.
Barra principal y tomas (tamao segn planos del vendedor).
Prueba de resistencia de aislamiento (megger) de DC y AC circuitos de control, principal y dispositivos salientes

de control abiertos.Registre resultados en Formato: QC-E-019: Registro de pruebas de aislamiento
(Cables de Fuerza y Control).
....
Verifique y registre prueba de resistencia de aislamiento de cables de ingreso (meggered)antes de conectar a
switch gear y los resultados registre en Formato:
.
QC-E-019.
Verifique prueba de alto potencial DC (high pot) de cables de fuerza de ingreso completado, cuando sea requerido
por especificacin, y registre en Formato: QC-E-022:Registro de pruebas de alto potencial DC (Cable media tensin)
completar apropiadamente la terminacin del alimentador.
..
Con switchgear energizado, tie breaker abierto, reduccion progresiva a traves tie circuit breaker usando hot sticks
(asi mismo aplicarse a interruptores
..
de generador).
Suministro de servicio del representante del vendedor/ supervisin para este equipo. Adjunto reporte de pruebas
el vendedor a este registro
de inspeccin.
Programa de proteccion de equipo completado y documentado.
Inspeccion final completa. items de faltantes en Formato: 660-039:Registro de faltantes elctricos.
OBSERVACIONES

Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Nombre:
....
Fecha: ....
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor del Contratista: Contratista:
Supervisor SNCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:....Nombre:
Nombre: ..Nombre:
Nombre: ...
Fecha: ..Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma: .
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCIN DE BANDEJAS
Fecha:
QC-E-016
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Nota!!!
Electricidad
DE
Esta lista de comprobacin sera utilizada como guia durante la inspeccin de bandejas..
VB
Item
1.
Dimensiones de las bandejas de acuerdo al plano..
2.
Juntas de expansin instalados apropiadamente.
3.
Todos loa apoyos y soportes estan localizados de acuerdo a planos.
..
en los planos.
4.
.
Los apoyos estan correctamente instalados, la bandeja
esta anclada solamente en los punto indicados
5.
No existe bordes que puedan cortar el cable. En toda las bandejas los pernos estan al ras de la cara lateral
de la ba
6.
Existe continuidad electrica en toda la trayectoria de la bandeja.
7.
..
Todo el trayecto incluyendo curvas desniveles, provee continuidad elctrica de la tierra y apropiados soportes de
ca
8.
Puentes instalados de acuerdo a planos.
9.
No hay obstrucciones en la ruta del cable. .
10.
Bandejas aterradas de acuerdo a los planos.
11.
Distancia entre bandeja de fuerza e instrumentos de acuerdo a las especificaciones del instrumento..
12.
Distancia entre bandeja y tuberias calientes (aisladas), de acuerdo a planos...
13.
Todas las tapasy Fire Stopt instaladas
..
..
OBSERVACIONES
APROBACIONES
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION
Fecha:
DE TENDIDO DE CABLES
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Nota!!!
2.
Verificar que la bandeja este libre de filos y de tal manera aparejar para manipular el cable.
3.
Verificar que el nuemero de punto a jalar sea adecuado y que el numero de curvas entre puntos a jalar no
.
excedan requisitos de especificacin.
4.
Verificar la asiganacion de la bobina de cable y recorte lo ..

programado.
5.
Verifique el voltaje de clasificacin del cable, tempertaura mnima para el cableado y calcular tipo.
de cableado.
6.
Verificar cronograma de cableado para direccin del jalado y metodo de cableado.

.
7.
Verificar flechas en carretes de cables de alto voltaje para direccin de cableado fuera
..
del carrete.
8.
Inspecionar daos en la chaqueta del cable...
9.
Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) en cables revestidos de metal antes
de cablear.
10.
Verificar continuidad y aislamiento en cables de control desde ducto del cable antes de cablear (250V o menos).
.
11.
Temperatura ambiente dentro de limites de instalacin recomendado
por el fabricante (+4 C o mas)
12.
Monitoriar tensin de cableado, en puntos criticos y verificar que la tensin mxima permitida no exceda en los
datos de tensin suministrados con la ingeniera...
Realizar pruebas de resistencia de aislamientot (megger) en cables de fuerza y control despus de la instalacin
y registrar la pruebas en el Formato :QC-E-019: Registro de prueba de resistencia de aislamiento(Cables de Fuerza
y control).
Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (megger), en cables de instrumentacin despus de la instalacin.
Registre las pruebas en Form: QC-E-020: Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Cables de
Instrumentacin).
Realizar prueba de alto potencial DC (high pot) en cables de media tensin (mayores a 2000 volts) y registrar en
Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de media tensin).
.
15.
mar-09
Electricidad
Esta lista de verificacin es para tendido de cables en tuberias y bandejas.

Verificar que el conduit enterrado haya sido limpiado afuera.
14.
DE
1.
13.
QC-E-017
16.
Verificar continuidad en cables de instrumentacin despus de

la instalacin.
17.
Preparar radio de curvatura del cable de acuerdo a especificaciones

..
y libre enroscadura del cable.
18.
La instalacin del cable esta lmpia y colocada de acuerdo con planos (al azar o manteniendo espaciamiento).
19.
Espaciamiento entre cables de instrumentacion y cables de fuerza de acuerdo con especificaciones.
20.
Identificacin de cables de acuerdo con especificaciones y planos.
21.
Extremo de cables sellado despues del cortar.

..
OBSERVACIONES
RealizadoAPROBACION
por QC del
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: .. Nombre: ...
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
..
Fecha:
Fecha : ..
Fecha : ..
Fecha:
Fecha:
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Firma: .Firma: ..
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE IMPERMEABILIDAD DE TUBERIAS
Fecha:
QC-E-018
0
mar-09
Especialidad:
Electricidad
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
DE
1.- Impermeabilizar de la tubera como se muestra en los siguientes planos, entregados y

marcados por construccin. (Lista de nmero de planos o planos adjuntos):
Inicio / Fecha
2.- Impermeabilizar tubera adicional, registrar en planos as-built, entregados y marcados por
construccion para lo siguiente: equipo, analizador de vivienda, paneles de control local, etc.
(Lista de numeros de Tag):
3.- OBSERVACIONES
Realizado
por QC del
4.- APROBACION
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Fecha:
....
Firma: .
Firma:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: .. Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha:: ...Fecha:
Fecha: ..Fecha
Fecha : ..
Firma: .. Firma: .
Firma:
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Fecha:
(ALAMBRE Y CABLE DE FUERZA Y CONTROL)
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA:
QC-E-019
Electricidad
DE
VOLTAJE:
TEMPERATURA AMBIENTE:
Notas!!!
1.- Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) entre cada conductor y todo los otros conductores y fundas metlicas para
cables con conductores blindados. Probar entre cada conductor y proteger para cables multiconductores con conductor blindado.
registrar baja lectura para cada cable.
2.- Use 1000 V para probar cables entre 300 a 600 volts, y 2500 V para probar cables mayores a 600 volts.
3.- La lectuta cambiara inversamente con la temperatura y la longitud del cable. Cuando el proyecto especifique factor de correcin de
temperatura, adjuntar 2da hoja de valores computados. Indicando en cada hoja "medida" o "temperatura corregida".
Cable
Cable
Panel No.
Circuit No. Etiquetado Voltaje
Evaluado
Aliment. No.
Resistencia
Aislamiento
Alambre o Cable
Cantidad
Dimencin
Desde
Inicio
(megohms)*
* Valores Minimos aceptados del projecto:

Capacidad Cable
Voltage
Duracin
Resistancia para
Tamao de Cable o
Resistancia de cable
Prueba
Cable solo
Amperage (megohms)
Conectado a equipo (ohms)
OBSERVACIONES
RealizadoAPROBACION
por QC del
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..Nombre: ....
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
.. Fecha Fecha:
: ...
Fecha:
Fecha
: ..
Fecha:
Firma: .
Firma: .Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
Nombre:
Firma:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ...
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Fecha:
(CABLES DE INSTRUMENTACION)
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA:
QC-E-020
Electricidad
DE
VOLTAJE DE PRUEBA:
TEMPERATURA AMBIENTE:
Notas!!!
1
2
3
4
Registro de valores solamente bajos.

MP - Multipair cable. SP - Cable un solo par.
Megar con instrumentos desconectados.
Use 250 Volt (o bajo voltaje, cuando especifique) rango en DC Aparato de prueba.
5 Lectura que debe ser variada con la temperatura y la longitud del cable.*
Numero
Cable
o
Numero de
Instrumento
Indicar
MP Or SP
Type-2
Conductor Conductor Blindaje a

Completo
Conductor a Blindaje
a Conduit
a
(Un par
Conductor a Blindaje
Blindaje
cables no (megohms) (megohms) (Multipar
cables solamente)
(1)
(1)
blindados)
(megohms)
(megohms)
(1)
Blindaje a
Conductor y
Tubera
blindaje
(Cables de
(Multipar
un solo par )
cables
solamente) (megohms)
(megohms)
Inicio
* Valores Minimos aceptables del Projecto:

OBSERVACIONES

APROBACION
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
.. FechaFecha:
: ...
Fecha:
Fecha : ..
Firma: .
Firma: .. Firma: .
Firma:
Firma:

Contratista:
Supervisor
MYSRL:
Nombre:
Firma:
Revisado por SMCV:

QA MYSRL:
Nombre:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento: QC-E-021
Revisin:
INSPECCION DE EMPALMES DE CABLES
Fecha:
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y ALTA TENSIN
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
Este registro de Inspeccin es para cables mayores de 2000V. La isnpeccin detallada puede
ser registrada por el contratista.
Referencia DWG.:
mar-09
Especialidad:
Note!!!
Fecha / Inicial
No de Empalmes.:
FABRICANTE DEL KIT PARA EMPALMES:

KIT NO.:
KIT NO.:
CIRCUITO NO.:
DE:
HASTA:
VOLTAJE DEL CABLE:

TIPO DE CABLE:
1.- Topgrafo (Nombre completo Iniciales y Fecha)
Nmero de Foso:
(Topgrafo)
A Oeste/ Fase:
Sur / Norte:
B Oeste/ Fase:
Sur / Norte:
C Oeste/ Fase:
Sur / Norte:
Nmero de Manhole:
Nmero de Cajas de Empalme:
2.- Evaluacin del Empalme

A Aceptable:
B Aceptable:
C Aceptable:
Neutro Aceptable:
3.- Registro de Pruebas de Alto Potencial en el formato 660-022, o el apropiado documento de prueba
del contratista.
4.- Se realiz el aterramiento correctamente, como lo requerido.
5.- Planos As Built
6.- Marcado de los empalmes, donde es requerido.
OBSERVACIONES:
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Nombre: ....
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ...
Fecha:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBAS DE AISLAMIENTO (DC HIGH POTENTIAL -
Fecha:
CABLES DE MEDIA TENSION )
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
NUMERO DE CIRCUITO
SECCION DE CABLE:
(SQ MM)
NUMERO DE CONDUCTORES:
LONGITUD DE CABLE:
TIPO DE AISLAMINETO:
MATERIAL DE CHAQUETA:
TIEMPO:
TEMP:
C
EQUIPO DE PRUEBA USADO:
HUMEDAD
0
mar-09
Electricidad
DE
(MDE:
NUMERO DE EMPALMES:
FABRICANTE:
GROSOR:
F
QC-E-022
HACIA:
FECHA:
Notas!!!
1.-
Despus de cada incremento, se debe esperar un minuto para que la corriente de salida se estabilice si este intervalo es
insuficiente, descargue el cable, y repetir la prueba con intervalos mayores pero de igual duracin.
2.-
Registrar la coriente de salida ya estabilizada, en microamperes, al final de cada intervalo.
3.-
Aplicar el Voltaje de Prueba Final y registrar la corriente de salida, durante 5 minutos para cables sin pantalla y 15
minutos a cables con pantalla
Leer el manual de instrucciones del equipo, antes de realizar la prueba del cable.
Cuando el proyecto requiere registrar los resultados de la prueba, agregar una segunda hoja con los grficos para cada
fase, registrar la corriente de salida en el eje Y, y el voltaje aplicado (en incrementos iguales cada intervalo de tiempo) en
el eje X, para la absorcin dielctrica de la prueba..
4.5.-
6.-
Todas las otras fases y apantallamiento deben ser puestas a tierra
Tiempo
kV
Seg
30
Min
1
Min
2
Min
3
Min
4
Min
5
Min
6
Min
7
Min
8
Min
9
Min
10
Min
11
Min
12
Min
13
Min
12
A
B
C
Voltaje Mximo del Cable

(kilovolts)
Voltaje de Prueba
(kilovolts)
Observaciones
APROBACION
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Nombre:
....
Revisado por QA del

Contratista:
Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
.. Nombre:
Nombre: ...
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma: ..
Min
15
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA
Fecha:
QC-E-023
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
Nota!!! Este registro de inspeccin es para una revisin:

1 Sistema de aterramiento principal
2 Sistema Dedicado para Instrumentacin:
Inicio / Fecha
Planos de Referencia:
1. El conductor primario es de correcto tamao y tipo de acuerdo con planos

2. La profundidad de entierro y el ancaminamiento del conductor de puesta a tierra esta de
acuerdo a planos y especificaciones..
3. Conexiones trmicas/compresin comprobadas (no uniones en frio o quemaduras)..
4. Conexiones trmicas / comprensin, aislamiento comprobado....
5. Ubicacin e instalacin de nodos de aterramiento de acuerdo a planos....
6. Conexin de Anodos de aterramiento verificado........
7. Ubicacin, tipo, tamao y color de aislamiento de equipo de acuerdo a planos y
protegidos durante la construccin............
8. Resistencia de anodo del sistema de aterramiento verificado cada uno y registrado en
Formato: QC-E- 009: Registro de pruebas de aterramiento de anodos de aterramiento.
9. Todas las revisiones en campo registradas en planos as-built ...

10. Mxima resistencia permisible en el sistema de aterramiento es 5 ohms. Para sistemas
dedicados para instrumentacin (i.e. - TDC 3000), La resistencia mxima permisible
de resistencia de aterramiento es 1 ohm.
OBSERVACIONES

APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Supervisor
del Contratista:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha : ...Fecha:Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma:
Firma: ..
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Fecha:
(EQUIPO ROTATIVO)
0
mar-09
Especialidad:
NOMBRE DE PROYECTO:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA
1.
Electricidad
DE
TENSION DE PRUEBA
TEMPERATURA AMBIENTE
Notas!!!
QC-E-024
EQUIP. TEMP:
Use 500 V para equipos de 250 V nominales,1000 Volt para equipos con tensin nominal hasta 600V
y 2500/5000 Vpara equipos con tensiones nominales mayores a 600V.
2.
La duracin de la prueba debe ser 01 minuto :
3.
Desconecte cada fase del bobinado del neutro si es prctico. Si no lo fuera haga la prueba con
el bobinado completo
4.
Documente la prueba de baja tensin y de media tensin del equipo y separe las hojas.
5.
Escriba la variacin inversa con la temperatura. Donde el proyecto lo especifique, use factores de correccin de
temperatura pegue la segunda hoja con los valores calculados. Indique en cada hoja "Medicin " y "Temperatura
corregida".
Identificacin
de equipo.
Tag
Resistencia de aislamiento (Megohms)*

G
CG
Tensin
C
Iniciales / Fecha
Nominal
del equipo
* Valores Mnimos aceptables del Proyecto:

Calese de Voltaje del Equipo
Resistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha: ....
Firma:
Firma:
..
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha : ....
Firma:
Firma: .. Firma:
Firma: . Firma:
Fecha : .
Revisin:
REGISTRO DE PRUEBA DE CONTINUIDAD DE
mar-09
CONEXIN A TIERRA ( Equipos elctricos y barras)
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
CLIMA:
EQUIPO DE PRUEBA USADO:
Notas:
1. Equipos elctricos conectados al Sistema de tierra o electrodos dedicated ground ,indicados en los planos
listados mas abajo
2.
Medir la resistencia de los conductores de tierra desde la derivacin hasta las barras del equipo o cubiertas de los
mismos, y algunos otros puntos indicados en los planos. La resistencia no debe de exceder de ... ohms.
Equipo
Electrico Tag No.
Resistencia
Medida
(ohms)
Plano
Iniciales/Fecha
ANOTACIONES

Contratista:
APROBADO
Nombre:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha : ... Fecha : ....
Firma: .
Firma: ..
Firma: . Fecha : .
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Nombre: ..
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE INSPECCION DE
Fecha:
TRANSFORMADORES INMERSOS EN LIQUIDO
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD
CONTRATISTA:
PLANO
HOJA:
SUBESTATION:
EDIFICIO:
TRANSFORMADOR TAG
NO.:
1. Recepcin / Inspeccion completa

2. Programa de Proteccin de Equipos instituido y documentado.
3. Numero de identificacin (TAG) , voltage y capacidad (KVA) segn los planos y Unifilar.
4. Verificar la placa de caracteristica del transformador de acuerdo a las especificaciones de compra
5. Ubicacin , montaje y orientacin de acuerdo a planos.
6. Inspeccin visual de limpieza , que no haya astillas , fisuras u otros daos aparentes en los radiadores ,
tanques y aisladores.
7. verificacin de lubricacin y libertad de rotacin de ventiladores de enfriamiento
8. verificacin de lubricacin y libertad de movimiento de los intercambiadores de tomas y otros accesorios
.
9. Inspeccin de fusibles , interruptores de desconexin y pararrayos.
10. Inspeccin de derrame de liquido alrededor del tanque, radiadores y accesorios .
11. Coleccion de muestras del lquido aislante segn las instrucciones del fabricante y determine la fuerza
dielctrica del lquido aislante. Registrar en el Formato: 660-028: Prueba de Rigidez Dielctrica del
Lquido.
12. Revisar la continuidad de todos los bobinados
13. Medicion en frio de la resistencia de aterramiento del neutro / y medicion del nivel de aislamiento
(megger) y prueba de High Pot. Registrar en el Formato: 660-024: Conexin Neutral con tierra /
Registro de Prueba de Resistencia a Tierra.
14. Dimensionamiento del cable neutro , tipo de aislamiento y color de acuerdo a planos
15. Instalacin correcta del resistor a tierra y aterramiento de la cubierta. Medicin de la resistencia de las
conexiones, registrar en el Formato: QC-E-025: Registro de Prueba de Continuidad de Conexin a Tierra
( Equipos elctricos y barras)
16. Verifique que los cables de ingreso tengan la prueba de aislamiento realizada , y registrar en el
formato: QC-E-019: Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de fuerza y
Control ).
17. Revise que los alimentadores tengan la prueba de Hi Pot cuando la especificacin lo requiera , y registrar
en el Formato: QC-E-022: Pruebas de Aislamiento (DC HIGH POTENTIAL - CABLES DE MEDIO
18. Revise el indicador de gas inerte(la presin debe ser acuerdo a las indicaciones del fabricante ).
19. Revisar que el indicador de temperatura opere adecuadamente.
20. Revisar que el indicador de nivel de liquido opere adecuadamente y que el nivel sea el mismo en varios
compartimientos.
21. Revisar el rele de presin y el dispositivo de alivio.
22. Los circuitos de control y alarma deben estar completos
23. Cables primarios y secundarios / ducto de barras soportados apropiadamente, aislamiento, y protegidos
contra dao mecnicos. Belted conexiones torqueadas de acuerdo a recomendaciones de fabricantes.
24. Verifique tamao del conductor , clase de aislamiento y tipo.
25. Verifique identificacin y fases en los conductores
26. verifique conexiones de conduit
27. Realice la prueba de resistencia de aislamiento (megger) de los bobinados primario/ secundario del
transformador , y registre las lecturas de las pruebas en el Formato. 660-027: Resistencia de aislamietno
de Trasnformador.
28. Realice las pruebas DC High Potential Test (hypot) cuando lo requiera la especificacin y registre las
lecturas en el Formato: QC-E-022: Prueba de DC High Potential.
29. Realice la prueba del factor de potencia de aislamiento (Doble) tests, cuando lo requiera las
especificaciones y documentacin que proporcione el proyecto.
QC-E-026
0
mar-09
Electricidad
de
Iniciales / fecha
NOMBRE DEL PROYECTO
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD
CONTRATISTA:
PLANO
HOJA:
SUBESTATION:
EDIFICIO:
de
TRANSFORMADOR TAG
NO.:
Iniciales / fecha
30. Mida los voltajes primarios y secundarios con el cambiador de taps y verifique la relacion de tensiones
de acuerdo a lo indicado en la placa del transformador; Aplique tensin en el lado primario y mida en el
secundario. No se debe de poner una tensin mayor al voltaje del primario indicado.
31. Registro del ajuste del cambiador de tomas (Ajuste en el punto central a menos que los documentos de
ingenieria indique lo contrario.)
32. Verifique la correcta operacin de los sistemas de control de los ventiladores
33. Verifique rotacin correcta de ventiladors de enfriamiento
34. Verifique y asegure las conexiones esten ajustadas y seguras.
35. Correcta operacin del trip de alarma y del arranque de los ventiladores. seteo a 90 C para alarma por
alta temperatura en el liquido / bobinado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
36. El dispositivo de alivio mecnico esta reseteado
37. Los conductores de control /alarma estan encintadas o cubiertas
38. Los ingresos de tubera de reserva o perforaciones estan selladas.
39. Los daos a las pinturas estan retocados
40. Las cubiertas de inspeccin estan aseguradas
41. El representante del provedor proporciono servicios / supervision para este equipo . Los reportes de
prueba del proveedor estan adjuntos a los registros de inspeccin.
42. Programa de proteccin de equipos terminado y documentado
43. Inspeccin final completa. Registro en el Formato: QC-E-002: Lista de Observaciones Elctricas
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre:
Contratista:
QC Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha: ..
Firma:
Firma:
Firma: .
Firma: ..

Contratista:
Supervisor
SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ....
Firma:
Firma:
.
Firma:
Fecha : .
ID del Documento:
Revisin:
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Fecha:
(TRANSFORMADOR )
QC-E-027
0
mar-09
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO :
PROTOCOLO N
AREA:
FECHA
CODIGO DE FACILIDAD
CONTRATISTA
PLANOS
HOJA
SUBESTACION N.:
Electricidad
de
EQUIPO DE PRUEBA:
Notas!!!
1. Utilize un voltaje de prueba de 500V para equipos de 600V o menos , l voltaje de prueba ser de 2500V para equipos de 601 - 5000V,y 5000V
para equipos rateados sobre los 5000V
2. El voltaje de prueba debe ser aplicado por 01min y se debe tomar la lectura.
3.
El neutro debe ser desconectado de tierra durante la prueba.
4.
Registre la temperatura del liquido aislante de los transformadores inmersos en lquido y del aire alrededor de los transformadores secos.
5. Las lecturas variaran inversamente con la temperatura . Cuando el proyecto especifique el uso de factores de correccin por temperatura ,
adjunte una segunda hoja con los valores calculados e indique en cada hoja "medida " o "temperatura" corregida."
Identificacin
Resistencia (megohms)*
Pri
Voltage
Pri-Sec
Liquido
de Equipo Tag
Primario
Secundario
A a G B a G C a G A a G B a G C a G
a
Sec
Nominal
(KV)
Or
Aire
Temp
(C/F)
* Valores mnimos aceptables del Proyecto

Clase de voltaje
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Fecha: ....
Fecha: .. Fecha : ...
Fecha : ..
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma:
Firma:
.. Firma:
.
Firma:
Fecha :
Fecha:
Fecha:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
Nombre:
Fecha:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Revisin:
PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL LIQUIDO
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
NOMBRE DEL PROYECTO
PROTOCOLO N
AREA:
FECHA
CODIGO DE FACILIDAD
CONTRATISTA
PLANOS
HOJA
Electricidad
de
Notas!!!
1.
El voltaje de ruptura minimo aceptable esta determinado de acuerdo al siguiente Estandar :

ANSI standard.
Otros :
2.
Realizacin de prueba :
En laboratorio y resultado de prueba adjunto.
Procedimiento de prueba en terreno:
Numero de
Tipo de liquido y
Lectura del voltaje
Identificacion de
especificacin minima
de ruptura
(kilovolts)
(kilovolts)
Equipo
Iniciales/ Fecha
ANOTACIONES

Revisado por QA del
Contratista:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
QC Contratista:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha : ...
Fecha : ....
Firma: .
Firma: ..
Firma: .
Fecha : .
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE MONTAJE MECANICO:
Fecha:
SWITCHGEAR / MCC
QC-E-029
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
SUBESTACION.:
Electricidad
DE
SWITCHGEAR TAG NO.:
Initial / Date
1.
Recepcin por Operaciones /Inspeccion completa
2.
Instituir y documentar el Programa de Proteccin del Equipo
3.
Inspeccin de daos mecnicos en las secciones. .
4.
Revisin de la identificacin de las secciones de los

equipos
5.
Revisin de la base de cimentacin (Base de Concreto o Marco de Metal)
6.
Verificacin de planos del fabricante para algunos detalles

.
de montaje adicional..
7.
Verificacin de los canales de acero en la base de anclaje del equipo.
8.
Revisin de los planos de montaje y verificacin del montaje del equipo este correcto.
..
.
..
9.
Verificacin de la ubicacin de las tuberias en la fundacin y su exactitud de acuerdo al proyecto.

.
10.
Remover soportes
11.
Verificar que los agujeros de montaje esten alineados con los agujeros de montaje de los
..
canales.
12.
Mueva las secciones del equipo enviado.
13.
Verifique que las secciones del equipo esten niveladas, alineadas y se ajusten comodamente. Si la ..
seccin no ajusta debidamente, desmonte la seccion mas reciente, remueva alguna
obstruccin y reinstale.
14.
Todas las secciones deben de estrar empernadas adjuntas (Notas: Todas las secciones deben
ser empernadas. Las secciones deben de estar juntas en el lugar antes de empernarse a los canales ,
o instalarse al bus principal).
15.
Repita las etapas 12-14 para equipos adicionales enviados por secciones
16.
Verifique que todas las secciones esten en la correctas posiciones de acuerdo a los planos
despus de que todas las secciones son niveladas y ajustados los pernos.
17.
Suelde o emperne los equipos a los canales
18.
Se instalarn las barras principales de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
19.
Instalacin y conexiones de la barra de tierra de acuerdo a las instrucciones del ..

fabricante.
20.
Los pernos deben estar torqueados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
..
21.
Realice las pruebas del ducto & Registre los resultados ..

..
22.
Inserte y remueva Interruptores/arrancadores del mismo valor nominal y cambie con otras unidades para
a
23.
Verifique la operacin de las puertas en forma manual, las llaves y enclavamiento

..
mecnicos.
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre:
Contratista:
QC Contratista:
SupervisorNombre:
del Contratista:
Fecha:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha: ..
Firma:
Firma:
Firma: .
Firma: ..

Contratista:
Nombre:
Supervisor
SMCV:
Nombre: ....
Fecha:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ....
Firma:
Firma: .
Firma:
Fecha : .
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBAS DE CIRCUITO DE MOTOR
Fecha:
460V ( 480V MCC )
QC-E-030
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLOS N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Electricidad
DE
EQUIPO:
MOTOR TAG N.:
kW / HP
TENSION:
CORRIENTE.:
R.P.M.
S.F.
INTERRUPTOR:
NOMINAL :
ARRANCADOR :
TAMAO DEL :
CONDUCTOR
TAMAO:
POTENCIA :
CONTROL:
AJUSTE:
O/L HTR. SIZE:
TIERRA:
Iniciales / Fecha
1.
Verifique que el arrancador del

.
motor este limpio : libre de residuos como cables .
cintas aislante, papeles,etc
2.
Verificacin de los datos de placa , identificacin del arrancador y componentes
3.
Verificacin de una correcta identificacin de
tuberias y cables
4.
Verificacin de la instalacin del equipo sea conforme a la clasificacin

..
de reas .
5.
Verifique la instalacin de sellos, respiraderos.

y drenajes .
6.
Verique los contactos auxiliares y principales de los contactores.
7.
Verifique en forma manual la operacin del interruptor, contactor, O/L rel and O/L reset
8.
Verificacin de la continuidad de los cables

..
de fuerza y control.
9.
Verifique los esquemas funcionales del control del motor usando los planos
conforme con los planos

..
aprobados
aprobados del fabricante. Apertura y cierre del arrancador usando los dispositivos.
..
10. Verifique la operacin correcta del calefactor de los.
bobinados del motor .
11. Verificar que las actividades esten terminadas y puestas : QC-E-012: Motores elctricos
Actividades elctricas en el formato: QC-E-032: Motores elctrico actividades
Mecnicas
mecanicas.
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Supervisor
SMCV:
QA
SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha : ....
Firma:
Firma:
.
Firma:
.
Firma:
.Firma:Firma:
Firma:
Fecha
: .
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (EQUIPO)
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS :
HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA :
QC-E-031
Electricidad
DE
SUBESTACION:
TEMPERATURA AMBIENTE :
REF. SPEC.:
PLANO DE REFERENCIA :
Notes!!!
1.
Use 1000 Volt de prueba con equipos con tensin nominal de 600v o menos , 2500 / 5000V de prueba para equipos
con tension nominal de 600 V ms .
2.
Para equipos con circuitos de estado slido, consultar literatura del fabricante para mximos voltajes de prueba .
Resistencia de aislamiento (Megohms)*
Switchgear
MCC
(Otros)
CG
Nominal
Tensin
Tensin
(kV)
de prueba
(kV)
Iniciales
* Valores mnimos aceptables del Proyecto::

Clase de Voltaje del Equipo
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre: SMCV:
Supervisor
QANombre:
SMCV:
Nombre: ..Nombre: ..Nombre: .... Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha: ..Fecha: ..Fecha : .. Fecha : ...
Firma:
Firma:
Firma:
Firma: . Firma:
.Fecha
: ..
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DEL MOTOR ELECTRICO
Fecha:
ACTIVIDADES MECANICAS
QC-E-032
0
mar-09
Especialidad:
Electricidad
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
DE
Iniciales/Date
IDENTIFICACION DE MOTOR TAG N:
1.
Recepcion de Operaciones / Inspeccion.

Completa
2.
Programa de proteccin de equipos instituido y..

documentado
3.
Se verifico la ubicacin, orientacion, elevacion de los pernos de anclaje antes del ajuste
.
del equipo
4.
Se verifico el ajuste, localizacin, elevacin, y orientacion del equipo
5.
Alineamiento preliminar completado y documentado
6.
Se removieron los pernos de nivelacin y se ajustaron.

los pernos de anclaje.
7.
Se ha completado la inyeccin de cemento a la base de los motores de acuerdo a los documentos

tcnicos del fabri
.
del fabricante.
8.
Alineamiento final en frio, esta ajustado de acuerdo a las tolerancias ..

del fabricante y esta documentado
9.
Actividades del motor elctrico completos y llenado de formato: 660-034: Motores elctrico
actividades Mecnicas
10.
Verificacin de grasa o aceite para asegurar .

un adecuado llenado.
11.
Verificar el engrasamiento
en campo.
12.
Verificar el termino de las actividades y llenar el Formato: 660-031: Circuito de motor 460V (480V MCC)
y Formato: 660-012: Registro de Inspeccin de Actividades Elctricas - Motores Elctricos
13.
Programa de proteccin del equipo completo y presentado.

.
14.
Inspeccion final completa. Los item del listado de pendientes

..
de la disciplina Mecnica estn levantados.
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma:
..
Firma:
Firma:
Firma: .
Fecha : .
Fecha:
Fecha:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
NIVELACION DE REFUERZO DE PATA
Fecha:
QC-LA-001
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD :
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
TRAMO:
TORRE:
TIPO:
ALTURA (m):
Electricidad
DE
PATA REF:
ANGULO DE LA FUNDACION
INCLINACION LATERAL:
INCLINACION LONGITUDINAL:
INCLINACION DIAGONAL:
ANGULO DE LA LINEA AEREA :
FINAL
WP1
WP1
WP2
WP2
WP1 = Punto de Referencia

WP2 = Perforacin de Referencia para Stub
COTA ESTACA CENTRAL (m):
INICIO
ALTURA DEL INSTRUMENTO (mm):
ELEVACION PATA DE REFERENCIA:
ACTIVIADES REALIZADAS
TERRENO (mm)
PATA
TAMAO DE
STUB. (m).
PROF. DE
FUNDAC.
(m).
ANGULO HORIZONTAL
(DESNIVELES)
MIRA
COTA
DIF. COTA
WP1
WP1
WP1
PROYECTO
REAL
TERRENO
1
2
3
4
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV: Nombre:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: .. Nombre: ... Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: .. Fecha : ..Fecha : ....
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha : .
Firma: ..
Firma: .
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
RELLENO Y COMPACTACIN
Fecha:
QC-LA-002
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
TORRE:
TIPO:
TRAMO:
REFERENCIA:
TIPO DE SUELO:
Electricidad
DE
FUNDACION:
FECHA INICIO:
FECHA TERMINO:
Nota!!! Ser considerado como material de prestamo - todo material recolectado, fuera de un radio de 50m.
del Piquete central de la Torre.
ACTIVIDADES REALIZADAS
PATA 1
PATA 2
PATA 3
PATA 4
1.- Limpieza de la Excavacin OK?

2.- Preparacin de Hormigon OK?
3.- Pintura Protectora OK?
..
..
4.- Relleno con material de la excavacin ? (m3)

5.- Relleno con material Local ? (m3)
6.- Relleno con material de prstamo ? (m3)

7.- Humedad de material OK?
..
8.- Altura de camadas OK ?
9.- Relleno Adicional ? (m3)
10.- Penetrometro OK ?
11.- Corte Adicional OK?
PARRILLA
CONCRETO
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: .. Nombre: .... Nombre: ..
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha : ..
Fecha : ....
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma: .
Firma: .. Firma: .Fecha : .
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION TECNICA DE ENSAMBLE
Fecha:
QC-LA-003
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD :
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
TORRE:
TIPO:
TRAMO:
Electricidad
DE
FECHA INICIO:
FECHA TERMINO:
BASE DE TORRE
FINAL
1
Extensin de Patas
(m).
CONTROL DE PERNOS
Dimensin (m).
Torque (lb.ft)
INICIO
CONTROL DE ARANDELAS
De presin
Lisa - Plana
CONTROL GENERAL
1.- Geometra de la fundacin

2.- Relleno y Compactado
3.- Sistema de P.A.T. Instalada

4.- Galvanizado de Piezas
5.- Pintura asfltica
6.- Posicin de Piezas
..
..
..
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha: ....
Fecha: .. Fecha : ... Fecha : ....
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma:
Firma:
Firma: ..
Firma: .
Fecha : .
Fecha:
Fecha:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV:Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
NIVELACION DE REFUERZO DE PATA
Fecha:
QC-LA-004
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA :
CODIGO DE FACILIDAD :
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
ESTRUCTURA N :
TIPO:
TRAMO:
Electricidad
DE
FECHA INICIO:
FECHA TERMINO:
CONFIGURACON DE PUESTA A TIERRA
L
(m)
10
(Ohm-m)
0-164
Final
(m)
20
164-287
25
287-345
30
345-401
35
401-456
40
456-510
50
510-615
La resistividad del Terreno es considerada para

una resistencia de 25 ohm.
TIPO DE TERRENO
Roca
Tierra vegetal
Arena
Volmen de Excavacin (m3)
Top Soil
Volmen de Compactacin (m3)

Valor/Cant.
1.- Medicin de la Resistividad Real del terreno (Ohm-m)
2.- Medicion de la Resistencia de Puesta a Tierra (Ohm)
3.- Fecha de la Medicion de la resistencia de P.A.T.
..
4.- Conductor de Cu. Desnudo cableado de 25 mm2 (m)

5.- Placa de Conexin de Puesta a Tierra (EA)
6.- Conector de Puesta a Tierra (EA)
7.- Volumen de Excavacin (m3)
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
Nombre:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Fecha:....
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:Fecha:
.. Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: .. Fecha : .. Fecha : ....
Firma: .
Firma:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Firma:
Firma:
Estado
ID del Documento:
Revisin:
IZADO DE POSTE
Fecha:
QC-LA-005
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA :
CONTRATISTA:
PLANO:
HOJA:
ESTRUCTURA N :
TIPO:
TRAMO:
Electricidad
DE
FECHA INICIO:
FECHA TERMINO:
Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deber llenar en casillero de la izquierda, para el caso
de ser estructura biposte se debern llenar ambos casilleros.
Poste
1.- Tipo de Poste (m/kg)
Izquierda
Derecha
..
2.- Distancia de separacin entre Postes (m)

3.- Estado final del Poste
4.- Izado de Poste manual

5.- Izado de Poste con Gra
..
6.- Profundad de emprotamiento suelo (m)
7.- Limpieza y Nivelacin fondo de Excavacin (Si / No)

8.- Nivel superior de Postes (Si / No)
9.- Verticalidad - Transversal (Si / No)
10.- Verticalidad - Longitudinal (Si / No)
11.- Alineamiento de Postes ( Longitudinalmente) (Si / No)
..
12.- Estado y orientacin de Agujeros del Poste (Si / No)
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Supervisor
del Contratista:
Nombre: ....
Fecha: ....
Fecha: .. Fecha : ... Fecha : ....
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma:
Firma:
Firma: ..
Firma: .
Fecha : .
Fecha:
Fecha:

Contratista:
Nombre:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV:Nombre:
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE POSTE
Fecha:
QC-LA-006
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
ESTRUCTURA N :
TIPO:
Electricidad
TRAMO:
DE
FECHA INICIO:
FECHA TERMINO:
Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deber llenar en casillero de la izquierda, para el caso
de ser estructura biposte se debern llenar ambos casilleros.
Poste
Izquierda
1.- Verificacin de Armado (de acuerdo a estandard) (Si/No)

2.- Estado y Nivelacin de Crucetas (Si/No)
3.- Estado de Aisladores tipo Pin
4.- Estado de Aisladores tipo Suspension
5.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores

6.- Estado y Posicin de las Piezas
7.- Estado del cable y conexiones a Tierra

8.- Cantidad de Retenidas
Derecha
9.- Estado y Posicin final de Instalacin de Retenidas

10.- Instalacion de Puesta a Tierra
11.- Estado y torque de Grapas de conexin de Conductor
12.- Estado y separacin de cuellos de conexin de Conductor

13.- Estado, Instalacin y conexin de Cut Out.
14.- Estado, Instalacin y conexin de Pararrayos

15.- Estado, Final de Cimentacin de Poste
..
..
16.- Estado y Ubicacin de Rotulos de sealizacin, Numeracin y Faseado de Poste
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha: ....
Fecha: .. Fecha : .. Fecha : ....
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma:
Firma:
: .
Firma: ..
Firma: .Fecha
Fecha:
Fecha:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV:Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE TORRES
Fecha:
QC-LA-007
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLOS N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
ESTRUCTURA N:
TIPO:
Electricidad
DE
TRAMO:
1.- Verificacin de Montaje (acuerdo a Planos)
2.- Estado de Aisladores tipo Pin
..
3.- Estado de Aisladores tipo Suspension
4.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores

5.- Estado y Posicin de las Piezas
..
6.- Estado del cable y conexiones a Tierra

7.- Instalacion de Puesta a Tierra
..
8.- Estado y torque de Grapas de conexin de Conductor
..
9.- Estado y separacin de cuellos de conexin de Conductor

10.- Estado, Final de Cimentacin de Base
11.- Estado y Ubicacin de Rotulos de sealizacin, Numeracin y Faseado de Poste
..
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Supervisor
del Contratista:
Nombre: ....
Fecha: ....
Fecha: .. Fecha : ..Fecha : ....
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma:
Firma:
Firma: ..
Firma: .Fecha
: .
Fecha:
Fecha:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Supervisor
MYSRL:
QA MYSRL:
Fecha:
Fecha:
ID del Documento:
Revisin:
INSTALACION DE RETENIDAS
Fecha:
QC-LA-008
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
ESTRUCTURA N :
TIPO:
TRAMO:
Electricidad
DE
FECHA INICIO:
FECHA TERMINO:
TIPO DE TERRENO
CONFIGURACON DE RETENIDAS
Roca
Tierra vegetal
Arena
Top Soil
Volmen de
Excavacin (m3)
Volmen de
Compactacin (m3)
Tipo de
Est.
N de
Retenida
Tipo de Cable de
Retenida
A1
SIEMEN MARTIN
A2
A3
SIEMEN MARTIN
TD
SIEMEN MARTIN
Nota
HS
: La estructura A2 usar cable tipo

EHS para retenidas
1.- Cantidad y orientacin de Retenidas ver especificacin
2.- Estado y Calidad de Bloque de Retenida ver especificacion
..
3.- Proteccin de la varilla de anclaje con pintura Bituminosa o Asfaltica

4.- Estado, ajuste de tuerca y contratuerca de Varilla de anclaje
5.- Estado e inclinacin de varilla de anclaje
6.- Estado, diametro de cable de Acero.
..
..
.
7.- Estado y posicin de aislador de traccin
..
8.- Estado, posicin y ajuste de pernos de abrazadera metlica

9.- Estado, posicin y ajuste de amarres prefomados
10.- Longitud de Varilla de anclaje que sobresale de terreno.

11.- Angulo mnimo de inclinacin de Retenidas.
ANOTACIONES

Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha : ...
Fecha : ....
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma: .
Firma: .. Firma: . Fecha : .
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
AJUSTE DE TENSION DEL CONDUCTOR
Fecha:
QC-LA-009
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
ESTRUCTURA N :
TIPO:
TRAMO:
Electricidad
DE
FECHA INICIO:
FECHA TERMINO:
CONFIGURACION DE LINEA ELECTRICA

S
R
IZQ.
DER.
FINAL
IZQ.
DER.
INICIO
TRAMO TENDIDO
De Est. N
A Est. N
Inicio Tendido
Longitud Horizontal
m
TRAMO FLECHADO
De Est. N
A Est. N
Longitud Horizontal
VANO FLECHADO
De Est. N
A Est. N
Inicio Flechado
Fin Tendido
Fin Flechado
Longitud de Vano
m
Lados
Fase
IZQ.
DER.
Temperatura
del Cable
(C)
Flecha medida sobre Poleas

Real
Diferencia
Teorica
(m)
(m)
(m)
Flecha medida en Grapas

Real
Diferencia
Teorica
(m)
(m)
Fecha
Hora
(m)
:
:
:
:
:
:
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
....
Fecha:
: ....
Fecha: ..
Fecha : ..Fecha
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma: .
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO ELECTRONICO
Fecha:
QC-I-001
0
mar-09
Especialidad:
NOMBRE PROYECTO:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
COD. DE FACILIDAD:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
UBICACIN
Instrument
DE
ITEM N
FABRICANTE
GRADO
TIPO
MODELO N
ESTILO N
SERIE N
ACEPTABLE
ACEPTABLE
Examine para saber si hay piezas daadas y

que faltan.
Prueba por instruciones de

fabricante.
Examine para saber si hay tuercas y pernos

flojos.
Nmero de registro del artculo del UPS
Examine para saber si hay conexiones flojas

del cableado.
* N/A para todos los componentes
Examine para saber si hay suciedad y/o

material extrao.
Otro:
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre:
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha: ..
Firma:
Firma:
Firma: .
Firma: ..

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: .... Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
Firma:Firma: .Fecha
Firma: : .
ID del Documento:
Revisin:
VERIFICAR LISTA DE ESQUEMA DE CONTROL
Fecha:
QC-I-002
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Instrument
DE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MOTOR DESACOPLADO
ESTIMULAR OPERACIN DE ESQUEMA DE CONTROL
CORREA DE MOTOR BAJADO (Bajo voltage)
1.FUERZA Y CONTROL EN FUNCIONAMIENTO
CONTACTOR EN POSICION DE PRUEBA (Alto
2.COMPONENTES Y ARRANCADOR OPERANDO
Voltage)
SOLENOIDES DESCONECTADOS
3.DISPOSITIVOS DE CAMPO (LS, PS, etc.)SIMULADO

PUENTIANDO EL DISPOSOTIVO
NEUTRO ATERRADO
4.VOLATGE HACIA SELENOIDE UBICADO EN CAMPO
MARCADO DE CABLES COMPLETO
EQUIPO RECONECTADO
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE
Fecha:
CONTROL Y RELAY
QC-I-003
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
Instrument
DE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
CABLE DE TIERRA INSTALADO EN

PANEL
TODO LOS CABLES DE CAMPO

MARCADOS - IDENTIFICADOS
VENTILADOR INTERNO
AGUJEROS REMOVIBLES DEL

PANEL ESTAN TAPADOS
VENTILACION FORZADA
PONER EN FASE LA TOMA DE

CORRIENTE
PLACAS DE IDENTIFICACION
COMPLETAS
ILUMINACION INTERNA COMPLETA
DISPOSITIVOS INTERNOS ETIQUETADOS
LAS ENTRADAS DEL PISO

SELLADAS
TERMINALES SEPARADOS
ETIQUETADOS
PINTADO COMPLETO
CONSTRUCCION NEMA (1, 3R, etc.)

Cableado de Alarma; Atado y formado para permitir el
retiro de un solo punto de cableado sin parada. Los
puntos futuros no se deben de bloquean.
Dispositivo de prueba de control y de alarma para ser
realizado durante chequeos del esquema y de la
lgica de control.
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Fecha:
Fecha:
Firma: . Fecha : .
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE BATERIA Y
Fecha:
CARGADOR DE BATERIAS
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
SUBESTACION:
Nota!!!
CONSTRUCCION:
QC-I-004
0
mar-09
Instrument
DE
EQUIPO TAG NO.:
Inicio / Fecha
Cuando las bateras se colocan en servicio mientras que el trabajo todava se est realizando alrededor de ellas, la proteccin debe
ser proporcionada. La caida de objetos de metal sobre ellas podra causar un cortocircuito o una explosin. Mantas, plsticos o
material similar, no debe ser utilizado sobre las bateras en servicio por que estas requieren de ventilacin.
Lista de Verificacin
1. Entrega a Operaciones / Inspecin completa.
2. El programa de proteccin del equipo se instituy y documento.
3. Las bateras y los soportes se instalaron y se comprobados para saber si hay una instalacin mecnica
apropiada, incluyendo conexiones y el nmero de celdas.
4. Las bateras deben ser llenadas con electrlito al nivel apropiado y cargado de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
5. Verificar la acides de la baterias con el hidrometro, para la gravedad especifica correcta, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.
6. Verificar el aterramiento, los registros de prueba deben ser colocados en el Formato: 660-025 Registro de
pruebas de continuidad (equipos elctricos y pruebas de barra a tierra)
7. Verificar el cargador de batera para saber si se ha instalado apropiadamente, cableado completo y

conectado correctamente.
8. El cargador funciona de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Salida de corriente, voltaje, y
operacin de los componentes del control comprobados.
9. Verificar la placa de identificacin del cargador contra planos aprobados del vendedor.
10. Equipo accesorio por ejemplo: el aermetro, el termmetro, las llaves especiales, y el electrlito de repuesto
consideraron para la prueba
11. Las bateras, los soportes de la batera y el cargador deben de estar lmpios. Terminales e interconectores
cubiertos con la base protectora.
12. Verificar que el cargador para la salida mxima y la operacin correcta, esten de acuerdo a los requisitos de
especificaciones de proyecto.
13. verificar la carga del elevador de tensin de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
14. Fije el cargador para la operacin del compensador con el ajuste del voltaje apropiado del compensador.
15. Cargador marcado con el compensador y el voltaje elevado a limites de carga
16. Verifique la operacin apropiada de los relay de bajo voltaje de C.C. y contactos de alarmas. Indique los
lmites.
17. Verifique la operacin apropiada de los relays de falla de la C.A. y contactos de la alarma.
18. Verifique el relay de deteccin de falla a tierra o si las luces funcionan correctamente. Verifique que los
relays de la salida de la alarma funcionen.
19. Verifique que los voltimetros esten puesto en cero.

20. Verifique que los amperimetros esten puesto en cero.
21. Verifique que los fusibles e interruptores esten de acuerdo con planos del vendedor.
22. Verifique la operacin de los relays y la falla de salida del cargador y contactos de alarma.
23. El representante del vendedor proporcionara servicio de supervisin para este equipo. Los reportes de
prueba del vendedor deben estar adjuntos a este expediente de inspeccin.
24. Programa de proteccin del equipo terminado y documentado.

25. Inspeccin final completa. Los Item pendientes en formato:QC-E-002: Expediente Elctrico de lista de
pendientes, No debe mostrar ningn item pendiente.
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:

Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Contratista:
Nombre:
Nombre:

Firma: .Fecha : .
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE LA CERTIFICACION
Fecha:
DE LA INSTALACION
QC-I-005
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE DIAGRAMA DE LAZO.
Instrument
DE
P&ID N.:
Esta Certifacin del instrumento ha sido revisado con respecto a las especificaciones tcnicas y planos referentes
sobre la instalacin de campo y la instalacin aceptable.
Instalacin de Soportes
Fuente de Aire
Tuberia Neumatica
Tuberia de Proceso
Alcantarilla
Tuberia Electrica
Soportes
Cableado
Terminacin
Drenajes
Traceado de Calentamiento
Prueba de presin De la Lnea Del Impulso
Presion de Prueba
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha:
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
CALIBRACION DE TRANSMISOR
Fecha:
QC-I-006
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
N DE HOJA DE ESPECIFICACION .:
RANGO DE SEAL:
N TAG.:
Equipo de Prueba
DE
N DE SERIE.:
Modelo
N Serie
Actual
Especificado
Entrada
Especificado
Porcentaje
Instrument
Salida
Actual
50
100
50
Correcciones (Elevacion y Suprecin de Cero)
Comentarios (Gravedad Especifica y Densidad):
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE INSPECCIN DE LAZOS
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
CONTRATO.:
N TAG DEL LAZO:
QC-I-007
Instrument
DE
N DE DIAGRAMA DE LAZO.:
La Certifacin de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros
listados en diagram de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es aceptable.
Datos de la Prueba de Lazo
Transmisor
Elemento Primario
Entrada
Lectura
Primaria
Salida
Indicador
Panel / DCS
Local
Calculado /
Calculado /
Relay
Relay
100%
50%
0%
Lectura
Primaria
Salida del
Salida
Posicionador
Posicion de la
Relay /
Controlador
Al Traductor
de la Valvula
Valvula de
Accesorios
de la Valvula
de Control
Control
100%
50%
0%
Posicion de Falla: [ ] Abierto
[ ] Cerrado
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
Fecha : ... Fecha:
Fecha : ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:
Firma: .
Firma:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ...
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE CALIBRACION
Fecha:
DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE PRUEBA
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA
FABRICANTE
N MODELO
N SERIE
PERIODO DE CALIBRACION REQUERIDO:

Fecha de Sgte.
Calibracin
mar-09
Instrument
DE
N DE CONTRATO.:
Calibrado
Por
Especialidad:
Fecha del Ultimo

Certificado de Calibracion
QC-I-008
Calibrado
Por
Aprovaciones/
Nmero de Certificado
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:Fecha:
..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ...
Fecha:
Fecha : ... Fecha:
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE CONTROL
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
N DE HOJA DE ESPECIFICACION.:
Funcin
QC-I-009
Instrument
DE
N TAG.:
VB
Comentario
Diagrama del Panel de control y bosquejo de la cara del panel preparada

Etiqueta del TAG incluido
Nmero de terminales apropiados
Cables identificados correctamente
Puesta a tierra de equipamiento
Fuente de alimentacin determinada e indicada
Instrumentacin aislada de tierra
Conectores de cables instalados
Correcciones:
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Supervisor
del Contratista:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha:
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....Nombre: ...
Fecha:Fecha : ..
Fecha:
Fecha : ..
Firma: .Firma: ..
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS
Fecha:
QC-I-010
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
N DE TAG.:
PRESION DE PRUEBA
MEDIO DE PRUEBA:
Nmero
De Instrumento
Descripcin
Instrument
DE
N DE PRUEBA.:
Comentarios
Presin de
Prueba
Iniciales
de Cliente
Fecha
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha : ...Fecha: Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma:
Firma: ..
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBAS DE PRESION DE VALVULA DE SEGURIDAD
Fecha:
QC-I-011
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N CONTRACT:
N TAG.:
Instrument
DE
N DE ESPECIFICACION:
N SERIE
CODIGO APLICABLE: ASME
PRESION DE AJUSTE:
PRUEBA DE ESCAPE:
Este Documento certifica que vlvula de seguridad ha sido calibrada con los valores especificados en el Data Sheet del instrumento, y
es aceptable.
N de Certificado
Por
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha:
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE CALIBRACION DE
Fecha:
VALVULA DE CONTROL
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
QC-I-012
0
mar-09
Instrument
DE
TAG NO.:
N SERIE.:
N HOJA ESPECIFICACION.:
POSICION DE FALLA:
EQUIPO DE BANCO:
GAMA DEL RESORTE:
LONGITUD DE RECORRIDO:
RANGO DE SEAL:
VALVULA ON /OFF :
Equipo de Prueba
Modelo
N/S
Posicionador
Si
Fabricante
Tipo
* Actuador
No
0%
50%
100%
Entrada
Recorrido Del Vstago De
la Salida
Posicionador
Entrada
Salida
Recorrido del Vastago
* No Aplicable para Cilindros de doble Accion

Tiempo de Recorrido de la Valvula de Control
seg
N de TAG Limit Switch
Prueba de Solenoide
Prueba de Escape
Abierto
Cerrado
Clase III

Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Supervisor
del Contratista:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha: Fecha:
..
Firma: .
Firma: ..
Clase IV
OBSERVACIONES
APROBACION
Firma:
Firma:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha : ...Fecha:
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE DATOS DE INTERRUPTORES
Fecha:
QC-I-013
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
N DE ESPECIFACION :
N TAG:
RANGO DE SEAL
Valor del Proceso
DE
N SERIE
Equipo de Prueba
Fijacion de Alarma
Instrument
Modelo
N/S
Salida del Transmisor
HH
H
L
LL
Nota!!!
Use una segunda si es requerido set points
Funcion
Especificado
Actual
Set No. 1
Reset No. 1
Set No. 2
Reset No. 2
Set No. 3
Reset No. 3
Set No. 4
Reset No. 4
Por
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
..
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha : ... Fecha: Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma:
Firma: ..
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS
Fecha:
QC-I-014
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N CONTRATO
N DE ESPECIFIACION
DE
N DE SERIE
TIPO DE INSTRUMENTO
RANGO DE LA SEAL
Equipo de Prueba
Instrument
Entrada
Modelo
Actual
Seleccionada
N/S
Actual
Salida
Comentarios
Seleccionada
0
25
50
75
100
Corrections:
Gravedad especifica y Densidad
Ajuste de Cero
del alama
Por
Fecha
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:

Contratista:
Revisado por SMCV:
Supervisor SMCV:
Nombre:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha : ...
Fecha:
Fecha:
Fecha:Fecha : ..
Firma:
Firma:
Firma:
Firma: .
Firma: ..
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA DE VALVULA DE CONTROL ON - OFF
Fecha:
QC-I-015
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
DE
N DE CONTRATO
N DE SERIE.:
TIPO DE INSTRUMENTO
RANGO DE SEAL
Equipo de Prueba
Actual
Entrada
Seleccionada
Salida
Seleccionada
Modelo
Instrument
N/S
Actual
Comentarios
0
100
Actuador
Funcin
Comentario
VB
Posicin SW - Valvula Abierta

Posicin SW - Valvula Cerrada
SW Local/Remoto
Abrir/Cerrar - Modo Local
Abrir/Cerrar - Modo Remoto
Sobrecarga del SW
Luz Valvula Abierta
Luz Valvula Cerrada
Correcciones
Por
Fecha
Observaciones
APROBACION
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Nombre:
....
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre:
..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....Nombre:
Nombre: ...
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
LISTA DE VERIFICACION
Fecha:
DE INSPECCION EN FABRICA
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
0
mar-09
Instrument
DE
Descripcion
Item
N
QC-I-016
VB
Item
1.
Todos los gabinetes han sido fisicamente inspeccionados ............
2.
Todos los componentes, cables, interconeccion de cables (cableado) han sido fisicamente inspeccionados
3.
Barras a tierra y fuerza han sido fisicamente inspeccionados....
4.
Todos los indicadores luminosos indican no Falla..
5.
Se comprobaron todos los interruptores (energizar y desenergizar)..
6.
Se verifico la calidad grafica de los pantallas CTR.....
7.
Reserva de Batera Habilitado.....
8.
Componentes de Reserva Ok....
10.
Redundancia del canal de comunicacin demostrado ...
11.
Todos los componentes de entrada y salida se probraron con seal simulada
12.
Simulacin de pruebas por seal de los Programas de aplicacin, programas de parada de emergencia .
y lazos complejos
13.
Prueba de simulacin de Grficos .....
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Nombre:
....
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:
Nombre:
..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....Nombre:
Nombre: ...
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
LISTA DE OBSERVACIONES
Fecha:
DE SISTEMAS DE CONTROL
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
QC-I-017
0
mar-09
Instrument
DE
REPORTADO POR:
Item
Tag
Identificacion
Y localizacin
Comentarios
Fecha
Reportado
Corregido
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
....
Nombre:
Nombre:Nombre:
..
Nombre: ....
Nombre: ...
Nombre:
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha:
Firma:
.
Fecha:
Firma: ..
Firma:
Firma:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Fecha : ...
Fecha : ..
Fecha:
Fecha: Firma: ..
Firma: .
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
VERIFICACION EN CAMPO
Fecha:
INSTRUMENTO DE TEMPERATURA
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DEL TAG EXISTENTE.:
DIAGRAMA:
ELEMENTOS
Elevacion:
Tipo..
... [
... [
Tipo de Termocupla
] Capilar
] RTD
] J
QC-I-018
0
mar-09
Instrument
DE
N DE TAG PROVISIONAL:
] Termocupla
] Sinple
] Doble
]T
]E
].
] Otro
] Neumtico
] Columna
] Plataforma
] Plataforma
] Otro
Comments:
TRANSMISOR
Elevacin:
Marca Y Modelo:
Rango:
Tipo..
... [
Montaje
... [
] Electrnico
] Grado
] Linea
] Otro
] Cerrar
] Soporte Montado
Comentarios:
CONTROLADOR
Elevacin:
Marca Y Modelo:
Rango:
... [
Montaje
] Grado
] Columna
Comments:
VALVULA DE CONTROL
Elevacin:
Marca Y Modelo:
TIpo..
Rango:
... [
] Bola
] Globo
] Mariposa
] Otro
Grado de Bridas
... [
] 150 #
] 300 #
] 600 #
] Other
Posicin de Falla
... [
] Abrir
] Cerrar
] Bloquear
Posicin de Valvula
... [
] Abrir
] 25%
] 50%
] 75%
Posicionador.
... [
] Si
] No
Vlvula solenoide
... [
] Vlvula montada
Cuerpo:
] Si
] No
]I/P
] E/P
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:

Actuador Con accionamiento manual:
.. [
Si
No
Bypass Manifold..
.. [
Si
No
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre:
Contratista:
Nombre:
QC Contratista:
Fecha:....
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma:
Firma: .
Firma: ..
Firma:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Nombre: ....
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ...
Fecha:
Fecha : ... Fecha:
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
VERIFICACION EN CAMPO
Fecha:
INSTRUMENTO DE PRESION
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DEL TAG EXISTENTE.:
DIAGRAMA:
TRANSMISOR
Elevacin:
0
mar-09
DE
Rango:
. [
Neumtico
Servicio
. [
Lquido/Vapor
] Vapor / Gas
] Otro
Traceado
. [
Elctrico
] Vapor
] Aislamiento
Lleno
] Llenado de Liquido
Montaje
. [
Grado
] Linea
] Electronic
Instrument
N DE TAG PROVISIONAL:
Marca y Modelo:
Tipo
QC-I-019
] Electrnico
] Cerrar-Juntado
] Columna
] Plataforma
Comentarios
CONTROLADOR
Elevacin:
Range:
Marca y Modelo:
Tipo
. [
Neumtico
Servicio
. [
Lquido/Vapor
] Vapor / Gas
] Otro
Traceado
. [
Elctrico
] Vapor
] Aislamiento
Lleno
] Llenado de Liquido
Montaje
. [
Grado
] Columna
] Vlvula
] Plataforma
Comentarios
VALVULA DE CONTROL
Elevacin:
Rango:
Marca y Modelo:
Tipo
] Bola
] Globo
] Mariposa
Grado de Brida
] 150 #
] 300 #
] 600 #
Posicin de Falla
] Abrir
] Cerrar
] Bloquear
Posicin de Vlvula
] Abrir
] 25%
] 50%
Posicionador
] Si
] No
Valvula Solenoide
] Si
] No
] E/P
] Vlvula Montada
] Otro
] Cerrar
Tamao de Cuerpo:
[
] Other
] 75%
Accion:
Marca y Modelo:
[
] I/P
] Montada en Soporte
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:

Actuador c. accionamiento manual: .. [
] Si
No
.. [
] Si
No
Bypass Manifold..
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado
por QC del
QC
Contratista:
Contratista:
Nombre: ....
Nombre:
Revisado del
porContratista:
QA del
Supervisor
Contratista:
Nombre: ..
Nombre:
Aprobado
porSMCV:
Supervisin de Revisado
SMCV:
Supervisor
QApor
SMCV:
Contratista:
Nombre: ....
Nombre: ...
Nombre:
Nombre:
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma: .
Fecha:
Fecha: Firma: ..
Firma:
Firma:
Fecha: ....
Fecha:
Firma:
Fecha: ..
Fecha : ...
Firma:
Fecha : ..
ID del Documento:
Revisin:
AJUSTE DE LOS INTERRUPTORES DE ALARMAS
Fecha:
AL PROCESO
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
0
mar-09
Instrument
Proceso
Escala
de
Lectura de
Proceso
de
Cerrado
Abierto
Proceso
Proceso
Incrementa Decrementa
Contactos en
Diagrama
N
Area
de Proceso
Panel
de Control
del In terruptor
Por
TAG
Servicio
Localizacion
Actuado
Se Activa
Localizacin
Rango
Abierto
Interruptor
Proceso Normal
Alarma
Condicin
Seal
Carta o
Condicin
Seal
DE
Rev.
NOTA: La minima diferencia del rango del Interruptor especificado debe ser menor que la diferencia entre la " Seal de Alarma" y la " Seal del Punto de Reincio"
N DE CONTRATO.:
POR:
VERIFICADO:
Punto de Reinicio
QC-I-020
OBSERVACIONES
APROBACION
QC
Contratista:
Realizado
por QC del
Supervisor
del Contratista:
Revisado
por QA del
Supervisor
AprobadoSMCV:
por Supervisin de
QA
SMCV: por SMCV:
Revisado
Contratista:
Nombre:
....
Contratista:
Nombre:
..
Contratista:
Nombre:
....
Nombre: ...
Nombre:
Fecha:
....
Nombre:
Fecha:
..
Nombre:
Fecha
: ...
Nombre:
Fecha
: ..
Firma: .
Firma: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DEL PLC
Fecha:
QC-I-021
0
Mar-09
Instrument
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
DE
N DE TAG
N DE ESPECIFICACION.:
= VB
VB
Funcin
N/A = No Aplicable
Comentarios
Datos de Placa & Detalles de Etiqueta

Diagramas Esquematicos Conforme
Limpieza
Daos mecnicos
Monatje Asegurado
Todos los Terminales I/O
Sistemas de soportes de Cales
Conexin a Tierra
Entrada de Potencia del UPS
Salida de Potencia del UPS
Receptculos
Luces del Gabinete
Ventilador del Gabinete
Fuente de Potencia del PLC
Fuente de Potencia del HMI
Fuente de potencia del modulo de fibra optica
Voltaje Linea - Neutro
Voltaje Linea - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Observaciones
APROBACION
Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
..
Fecha:
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha : ...
Fecha:
Fecha:Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DEL PLC (EQUIPAMIENTO)
Fecha:
QC-I-022
0
Mar-09
Instrument
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N CONTRATO.:
DE
N TAG.:
N DE ESPECIFICACION
INSPECCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLC

= Verificado
GRUPO
RACK N
N/A = No Aplicable
MODULO N
DESCRIPCION
ESTADO
MODULO N
DESCRIPCION
ESTADO
0
1
2
3
4
5
6
7
GRUPO
RACK N
0
1
2
3
4
5
6
7
Observaciones
APROBACION
Contratista:
QC Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:

Contratista:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..

Nombre:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
..
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ..
Fecha:
Fecha:
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:
Nombre: ....
Firma: .
Firma:
Nombre: ...
Firma: ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DEL PLC (MODULOS)
Fecha:
QC-I-023
0
Mar-09
Instrument
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
DE
N DE TAG:
N DE ESPECIFICACION
INSPECCION DE MODULOS DEL PLC

= Verificado
MODULO
GRUPO
RACK N
CANAL
4
5
+
+
-
N/A = No Aplicable
12
13
14
15
16
17
0
1
2
3
4
5
6
7
GRUPO
MODUL TIPO
N
RACK N
0
CANAL
7
10
11
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
+
GRD
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC
Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Supervisor
del Contratista:
Nombre:

Contratista:
Supervisor
SMCV:
QA Nombre:
SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ...
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
Fecha:
..Fecha : ...
FechaFecha:
: ..
Firma: .
Firma: . Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DEL PLC (MODULO DIGITAL)
Fecha:
QC-I-024
0
Mar-09
Instrument
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
DE
INSPECCION DE MODULO DIGITAL DE PLC

= Verificado
GRUPO
RACK N
MODULO
N
1
+
2
-
CANAL
5
4
+
+
-
CANAL
4
5
+
+
-
3
-
N/A = No Aplicable
6
-
8
-
0
1
2
3
4
5
6
7
GRUPO
RACK N
MODULO
N
1
+
2
-
3
-
0
1
2
3
4
5
6
7
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
Nombre:
QC
Contratista:
Nombre: ....
Fecha:
Fecha:
....
Firma: .
Firma:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
QA SMCV:
Nombre: ..
Nombre: ..Nombre: ...
Firma: ..
Firma: . Firma: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha: ..Fecha:
Fecha : ..
Fecha : ..
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DEL PLC (MODULO ANALOGICO)
Fecha:
0
Mar-09
Instrument
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
N DE CONTRATO.:
QC-I-025
DE
N TAG
ESPECIFICACION N
INSPECCION DE MODULO ANALOGO DEL PLC

= Verificado
GRUPO
RACK N
MODULO
%
0
N/A = No Aplicable
CANAL
1
10
11
12
13
14
15
16
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
0
15
50
75
100
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado
por QC del
QC
Contratista:
Contratista:
Nombre:
....
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
Revisado
QA del
Supervisor
delpor
Contratista:
Contratista:
Nombre:
..
Nombre:
Aprobado
por Supervisin de Revisado
Supervisor SMCV:
QA SMCV:por SMCV:
Contratista:
Nombre: ....
Nombre: ...
Nombre:
Nombre:
Fecha : ... Fecha : ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
17
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TANQUES
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
NOMBRE
D.N.I.
N CERTIFICADO
Mecnica
DE
HOMOLOGACION
Observaciones

QC Contratista:


Revisado por SMCV:
Contratista:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
....
Fecha: Fecha: ..Fecha

Fecha:
Fecha:
: ... Fecha : ....
Firma: .
. Firma : .
Firma: Firma: . Firma:
Firma:
Firma:
Nombre: ....
Firma:
Nombre:
QC-M-001
Nombre:
Nombre: ..
CARGO
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA DE TINTES PENETRANTES
Fecha:
QC-M-002
0
mar-09
Mecnica
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
DESCRIPCION DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
DETALLE DE JUNTA
PROCEDIMIENTO
Prueba realizada por
Fecha
Firma
OBSERVACIONES

Contratista:
QC Contratista:
Nombre:

Nombre:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Fecha: ....
Firma:
Firma: .
Nombre: ..
Fecha:
Firma: ..
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Fecha: ..
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha : ...
Firma:
QA SMCV:
Firma: .
Fecha : ..
Firma:
Firma :
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA DE VACIO EN FONDOS DE TANQUES
Fecha:
QC-M-003
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
PLANO DE UBICACIN
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO P&ID
REGISTRO N
GRAFICAR EL FONDO ENUMERANDO LAS COSTURAS A

INSPECCIONARSE
INSPECCION EN CAMPO
Nota: Enumerar todas las costuras segn el cuadro adjunto y verificar la
hermeticidada de las mismas indicando si es conforme o no.
N de certificado de Vacuometro
Indicar la presin de succin utilizada
Fecha
Firma
OBSERVACIONES

Contratista:
Revisado por SMCV:
QC Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
..
Fecha:Fecha : ...Fecha:
Fecha : ..
Firma:
.
Firma:
Firma:
..
Firma:
Firma: Firma: .Firma:
Fecha :
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA NEUMATICA A LAS PLANCHAS
Fecha:
DE REFUERZO
Especialidad:
PROYECTO
QC-M-004
0
mar-09
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
CODIGO DEL MANHOLE
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
INSPECCION EN CAMPO
N de certificado de Manmetro.
Indicar presin de prueba
Procediemitno de deteccin de fugas.
Resultado de la prueba.
Norma de referencia.
Fecha
Firma
OBSERVACIONES
QC Contratista:
Nombre:

Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Fecha: ....
Firma:
Firma: .

Contratista:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Firma: ..
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Fecha: ..
Firma:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha : ...
Firma:
QA SMCV:
Firma:
Firma: .
Fecha : ..
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE TOMAS RADIOGRAFICAS EN TANQUES
Fecha:
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
ITEM
TAG
(TANQUE)
PLANO P&ID
JUNTA
SOLDADOR
RESULTADO
REGISTRO N
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
INDICAR LAS 2 JUNTAS

ADICIONALES A
TOMARSE
OBSERVACIONES

QC Contratista:


Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
....
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre: ....
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha : ...
Fecha:
Fecha:
Firma: .
Fi
Fecha:
Firma: ..
Fi
Fecha : ..
Fecha:
Firma: .
Fi
Firma:
Fi
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
QC-M-005
Mecnica
ID del Documento: QC-M-006
Revisin:
REGISTRO DE RADIOGRAFIAS DE JUNTAS REPARADAS EN TANQUES
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
ITEM
TAG
PLANO P&ID
(TANQUE)
JUNTA
SOLDADOR

QC Contratista:

Nombre:
....
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
Firma: .
Firma: ..
Firma:
Firma:
REGISTRO N
RESULTADO
N INFORME
OBSERVACIONES

Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha : ..
Fecha:
Firma:
Firma: .
Firma:
Firma:
0
mar-09
Mecnica
ID del Document
Revisin:
REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS DE JUNTAS ADICIONALES EN TANQUES
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
ITEM
TAG (TANQUE)
PLANO P&ID
JUNTA
SOLDADOR
REGISTRO N
TIPO DE
DEFECTO
RESULTADO
N INFORME
QC Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre:
Nombre:
..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
INDICAR LAS 2
JUNTAS
ADICIONALES A
TOMARSE
OBSERVACIONES

Contratista:
QA SMCV:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha:
Firma:Firma: .
Firma:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha : ..
Fecha:
Firma:
Firma:
QC-M-007
0
mar-09
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TANQUES
Fecha:
QC-M-008
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
HERMETICIDAD
ACTIVIDAD
VERIFICACION
OBSERVACIONES
Altura mxima de diseo del tanque.

Altura de llenado.
Liquido de prueba.
Inicio de prueba.
Fin de prueba.
Inspeccin visual de todas las costuras soldadas.
Se detecto fuga el algun cordon de soldadura?
CONTROL DE ASENTAMIENTO
ACTIVIDAD
PUNTO 1
Control de asentamiento sin carga
(1)
Control de asentamiento al 25%
(2)
(3)
(4)
(5)
PUNTO 2
PUNTO 3
Diferencia mxima alcanzada (5) - (1)

Nota!!!!!!
Adjuntar un sketch de ubicacin de los puntos tomados como referencia para el asentamiento.
OBSERVACIONES

QC Contratista:
Revisado por SMCV:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
..Nombre: ..
Nombre:
Nombre: ....
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
..Fecha: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha : ...
Fecha:
Fecha : ..
Fecha:
Firma: Firma: ..
Firma: .
Firma:
Firma:

Contratista:
Firma:
Firma:
Firma:
PUNTO 4
ID del Documento:
Revisin:
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN ESTRUCTURAS
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO
0
mar-09
Mecnica
SISTEMA
FECHA
REGISTRO N
NOMBRE
D.N.I.
N CERTIFICADO
HOMOLOGACION
Observaciones

Contratista:
Revisado por SMCV:
QC Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre:
Nombre: .... Nombre: ..
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
Fecha
: ...
Fecha:
Fecha : ..
Fecha:
Firma: .
Firma: ..
Firma: .
Firma:
Firma:
QC-M-009
Firma:
Firma:
QA SMCV:
Firma:
POSICION
ID del Documento:
Revisin:
ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO EN ESTRUCTURAS
Fecha:
Especialidad:
FECHA
PLANO DE UBICACIN
REGISTRO N
ITEM
ELEMENTO
JUNTA
SOLDADOR
RESULTADO
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
INDICAR LAS JUNTAS

ADICIONALES A
TOMARSE
OBSERVACIONES
Revisado por SMCV:
QC Contratista:
Nombre:

Nombre:
Supervisor SMCV:
Nombre:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha: ....
Firma:
Firma: .
Fecha:
Fecha: ..
Firma:
Firma: ..
Fecha:
Fecha : ...
Firma:
Firma: .
Fecha:
Fecha : ..
Firma:
0
mar-09
PROYECTO
QC-M-010
Firma:
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS
Fecha:
O ULTRASONIDO
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
PLANO DE UBICACIN
ITEM
PLANO P&D
LINEA

QC Contratista:
FECHA
JUNTA
REGISTRO N
SOLDADOR
RESULTADO
OBSERVACIONES
N INFORME
Revisado por SMCV:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
....
Nombre:
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha:
Firma: .
Firma: ..
Fecha:
Firma:
Firma:
Nombre: ....
Fecha:
Firma:
Fecha : ...
Nombre: Nombre: ..
Fecha:
Firma: .
Fecha : ..
Firma:
Firma:
QC-M-011
0
mar-09
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO
Fecha:
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
ITEM
PLANO P&D
LINEA

QC Contratista:
Nombre:
JUNTA
SOLDADOR
RESULTADO

Nombre:
REGISTRO N
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME
Nombre: ..
Nombre: ....
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha:
..
Fecha : ...
Firma: .
Firma: ..
Firma: .
Firma:
OBSERVACIONES
Revisado por SMCV:
Supervisor
SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Firma:

ADICIONALES A TOMARSE
QA SMCV:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
0
Mar-09
Especialidad:
PROYECTO
QC-M-012
Nombre: ..
Fecha : ..
Firma:
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS
Fecha:
QC-M-013
0
mar-09
Especialidad:
Mecnica
PROYECTO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
ITEM
JUNTA
LONG.. (Plg)

QC Contratista:
Nombre:
REGISTRO N
NOTA: ADJUNTAR PLANO DE UBICACIN DE JUNTAS SOLDADAS
FECHA
INICIO
FECHA
TERMINO
TIPO DE
JUNTA
W.P.S.
SOLDADOR

Nombre:
INSPECCION DEL CORDON

DE SOLDADURA
DEFECTO
ENCONTRADO
INSPECTOR

Supervisor SMCV:
Nombre:
FECHA DE
INSPECCION
Revisado por SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
Fecha : ...
Fecha:
Fecha : ..
Firma:
.
Firma:
Firma: ..
Firma:
Firma: .
Firma:
Firma:
Firma:
OBSERVACIONES
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE CONTRUCCION DE TANQUE EN TERRENO
Fecha:
Especialidad:
CONTRACTOR
ORDER N
LOCATION
TANQUE N
FECHA
PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTAS HORIZANTALES
INSPECCION DEL CASCO
JUNTAS VERTICALES
INSPECCION DEL TECHO

BASE
TECHO FLOTANTE
FECHA
INICIALES DEL
INSPECTOR
CUBIERTA CENTRAL
SKETCH DE PLANCHAS, JUNTAS INSPECCION DE CORDON DE SOLDADURA
INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME
PLANCHA DE BASE, INSPECCION DE TRASLAPE
INSPECCION DE SOLDADURA
INSPECCION VISUAL A SOLDADURA DE RAIZ

PRUEBA DE VACIO
PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES)

FLOTANTE
SISTEMA DE INSPECCION MAGNETICA (FALLAS)
INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS
INSPECCION DE SOLDADURA
PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES)

ACCESORIOS
TECHO CONICO
INSPECCION DE LA COLOCACION DE SOPORTES
INSPECCION DE SOLDADURA DE SOPORTES
INSPECCION DEL EMSAMBLAJE
INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE SOLDADURA Y DETALLES
PRUEBA HIDROSTATICA
HIDROSTATICA
INSPECCION DE LA SOLDADURA
INSPECCION DEL CASCO
INSPECCION DEL TRASLAPE DE LA PLANCHA DEL TECHO
INSPECCION DEL TECHO FLOTANTE
INSPECCION DE LA LOCALIZACION DE PLANCHAS CORTADAS
INSPECCION DEL SELLADO DEL TECHO
INSPECCION DE LA SOLDADURA Y DETALLES

ACCESORIOS Y FIJACION
PRUEBA DE VACIO
INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE SOLDADURA DE DETALLE
LEYENDA
I = Interior
O = Exterior
TECHO CONICO
0
mar-09
Mecnica
TIPO Y TAMAO DEL TANQUE
METODO DE SOLDAR
FONDO DEL TANQUE
QC-M-014
VIGAS EN VOLADIZO
INICIALES DEL
INSPECTOR
FECHA
INICIALES DEL
INSPECTOR
DATE
INSPECCION DE ALINEAMIENTO
INSPECCION DEL ENSAMBLE (FLOATING ROOF)
INSPECCION DE SOLDADURA COSTURAS VERTICALES
DETALLE DE SOLDADURA E INSPECCION DE SOLDADURA
INICIALES DEL
INSPECTOR
CASCO
ACABADO DEL ANILLO N 1
Favor incluir la fecha y las iniciales del inspector en las lneas provistas
ESPESOR DE PLANCHA
ESPESOR DE PLANCHA
ESPESOR DE PLANCHA
INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS

INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL
INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO
INSPECCION DE CINCELADO COSTURA HORIZONTAL

INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL
ESPESOR DE PLANCHA
ESPESOR DE PLANCHA
ESPESOR DE PLANCHA
INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS

INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL
INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO
INSPECCION DE CINCELADO COSTURAS HORIZONTALES

INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
AUTORIZACION PARA CIERRE DE RECIPIENTES
Fecha:
QC-M-015
0
mar-09
Especialidad:
REFERENCIA DEL PROYECTO:
UBICACIN:
NOMBRE DEL RECIPIENTE
Mecnica
TAG:
SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA

PSIG
El equipo se ha proporcionado, se ha cosntruido, e internamente ha encajado en acorde con los planos aplicables,
especificaciones, y las normas del fabricante y se ha certificado para ser mecnicamente aceptable por la presente. El
recipiente se ha inspeccionado para limpiarlo y se ha estado libre de cualquier resto o basura. Las excepciones siguientes y
modificaciones existen y son consideradas aceptables:
LA AUTORIZACIN SE CONCEDE PARA EFECTUAR EL CIERRE FINAL DE ESTE RECIPIENTE
FIRMAS
Nombre:
Nombre:
SUPERINTENDENT
INSPECTOR

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
DATE
MILLWRIGHT
DATE
OTHER (Specify)
DATE
DATE
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSTALACION E INSPECCION DE RECIPIENTES
Fecha:
QC-M-016
0
mar-09
Especialidad:
EQUIPO N
PLANO N
Mecnica
ESPECIFICACION N
DESCRIPCION DEL EQUIPO:
PLANO VENDOR N
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ORIENTACION (Boquilla, ingreso principal, etc.)
TAPA DE CIERRE
ELEVACION
AISLAMIENTO
UBICACIN
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO E IZAJE
ALINEAMIENTO Y GROUTEO
PROTECCION
PERNOS Y ANCLAJES
INSPECCION FINAL
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
DATE:
Fecha:
Firma:
ID del Documento
Revisin:
REGISTRO DE PREPARACION SUPERFICIAL
Fecha:
0
jul-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
QC-M-017
Mecnica
DE
NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICAL:

ELEMENTO:
MATERIAL UTILIZADO:
CONTROL DE PARAMETROS:
CODIGO
TEMP:
FECHA
ABRASIVO
HUMEDAD:
RUGOSIDAD
OBSERVACIONES
ACCIONES
RESULTADO
Observaciones
QC Contratista:
Nombre:
Supervisor Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:Fecha: .. Fecha: Fecha : ... Fecha: Fecha : ....
Firma: ..
Firma:
Firma: Firma: ..
Nombre: ..
Nombre: ..

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
Firma: Firma: . Firma: Firma : .
ID del Documento
Revisin:
REGISTRO RECEPCION DE PERFILES DE ACERO
Fecha:
0
jul-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
ITEM
FECHA
DESCRIPCION
CANT.
PROCEDENCIA
FABRICANTE
GUIA DE
REMISION
N COLADA
NORMA
TECNICA
QC Contratista:


Supervisor SMCV:
CERTIFICADO DE
CALIDAD
ESTADO DE
SUPERFICIE
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre:
..
Nombre:
Nombre:
..
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre:
..
Fecha
: ...
Fecha:
FechaFecha:
: ...
Fecha : ...
Fecha:
Fecha
: ...
Fecha:
Firma: .
Firma: .
Firma: .
Firma: .
Firma:
Firma:
Firma:
Mecnica
DE
Observaciones
QC-M-018
Firma:
RESULTADO
ID del Document
Revisin:
REGISTRO DE CONTROL DE TRAZO Y CORTE
Fecha:
QC-M-019
0
jul-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
TIPO DE ELEMENTO:
CODIGO
MEDIDAS
Mecnica
DE
Grafico:
Bosquejo:
OBSERVACIONES
TEORICO
REAL
ERROR
N
CODIGO
MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
CODIGO
MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
CODIGO
MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
CODIGO
MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
CODIGO
MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
CODIGO
MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
CODIGO
MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Observaciones

QC Contratista:


Contratista:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre: ....
Nombre:
Nombre:Nombre: ..
Fecha: ..
Fecha: ..
Fecha : ...
Fecha:
Firma: ..
Firma:
Fecha:
Fecha:
Firma: ..
Firma:
Fecha:
Firma: .
Firma:
Fecha : ....
Firma : .
Firma:
ID del Document
Revisin:
REGISTRO DE CONTROL DE ROLADO
Fecha:
0
jul-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
QC-M-020
Mecnica
DE
GRAFICO:
CODIGO
FECHA
VERIFICACION DE
BORDES
DIMENSIONES
X
OBSERVACIONES
ACCIONES
RESULTADO
Observaciones
Revisado por SMCV:
Nombre:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
QC Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
Fecha : ...
Fecha: Fecha : ....
Firma: ..
Firma:
Firma: ..
Firma:
Firma: .
Firma:
Firma: Firma : .
Nombre: ..
Nombre: ..
Nombre: ....
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
ID del Document
Revisin:
REGISTRO DE APLICACIN DE RECUBRIMIENTOS
Fecha:
0
jul-09
Especialidad:
PROTOCOLO N:
AREA:
FECHA:
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
QC-M-021
Mecnica
DE
ESTRUCTURA TIPO:
TIPO DE RECUBRIMIENTO:
CODIGO / NORMA DE PREPARACION SUPERFICIAL:
CODIGO / NORMA:
ESPESOR TOTAL DEL RECUBRIMIENTO:
1ra Capa:
EQUIPO DE MEDICION:
2da Capa:
Marca:
Modelo:
N Serie:
CONTROLES DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO:

CODIGO
FECHA
ESPESORES (m)
CAPA N
E1
E2
E3
INSPECCION
E4
E5
PROMEDIO
ACCIONES
RESULTADO
Observaciones
Revisado por SMCV:
Nombre:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre:
QC Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:Fecha : ...
Fecha: Fecha : ....
Firma: ..
Firma:
Firma: ..
Firma:
Firma:Firma: .
Firma: Firma : .
Nombre: ..
Nombre: ..
Nombre: ....
QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
ID del Documento:
QC-M-022
Revisin:
CONTROL TOPOGRFICO
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Mecnica
UBICACION
REGISTRO DE UBICACIN FINAL DE PERNOS DE ANCLAJE / INSERTOS

PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
Fecha:
DE
UBICACIN DEL PERNO
Area:
Estructura:
Zona:
D
C
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados
ITEM
UBICACIN
CANTIDAD DE PERNOS
DIAMETRO
I.G. LIBRE
(mm)
EXCENTRICIDAD EN PLANTA ( Horizontal en mm)

A
DESPLOME E LOG. LIBRE (Vertical en mm.)

A
OBSERVACIONES:
Nombre:
Nombre:
Revisado por SMCV:

Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
OBSERVACIONES

REGISTRO DE ENSAYOS DE TRACCION - SOLDADURA CON
EXTRUSORA (EXOTERMICO)
ID del Documento:
Revisin:
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
PRUEBA PATRON DEL MATERIAL : Kg/plg2
ITEM
N DE UNION
FECHA
QC-M-023
0
Mar-09
Mecnica
PROMEDIO :
UBICACIN
HORA
MODELO DE
MAQUINA
TEMP DE
MAQUINA/ACC
PRUEBAS DE RESISTENCIA Kg/plg2
OPERADOR
PELAJE 1
PELAJE 2
PELAJE 3
CORTE 1
SE ACEPTA
CORTE 2
OBSERVACIONES
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SE RECHAZA
ID del Documento:
QC-M-024
Revisin:
REGISTRO DE SOLDADURA
Fecha:
Mar-09
CON EXTRUSORA
Especialidad:
Mecnica
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
AREA :
DE
FECHA :
INSPECCION
UBICACIN :
Contratista
SMCV
ESTRUCTURA :
OPERADOR :
ITEM
N DE
UNION
FECHA
HORA
N DE
MAQUINA
TEMP DE
OPERADOR LONGITUD M.
MAQUINA/ACC
UBICACIN
OBSERVACIONES :

Contratista:
Revisado por QA del

Contratista:
Aprobado por Supervisin

de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
QC-M-025
Revisin:
DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Mecnica
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
DE
REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO
DIMENSIONAMIENTO DE PERNOS DE ANCLAJE

UBICACION
Fecha:
Area:
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados
CANTIDAD DE PERNOS
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS
ITEM
DESCRIPCION
ESPECIFICACION
OBRA
TIPO DE PERNO
DIAMETRO (PULG.)
TIPO DE HILO
CANTIDAD DE HILOS/PULG.
LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)
LONGITUD LIBRE (mm)
LONGITUD DE ROSCA (mm)
RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
Tuerca
y Arandela
OBSERVACIONES:
CONTRATISTA
ITEM
1
2
3
4
5
ACTIVIDAD
TOPOGRAFIA
SUPERVISOR CIVIL
SUPERVISOR MECANICO
SUPERVISOR QA/QC
ING. RESIDENTE/ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO
RESPONSABLE
FIRMA
SMCV
FECHA
RESPONSABLE
FIRMA
FECHA
ID del Documento:
QC-M-026
Revisin:
DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Mecnica
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
DE
DIMENSIONAMIENTO DE INSERTOS
UBICACION
Fecha:
Area:
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados
CANTIDAD DE PERNOS
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS

ITEM
DESCRIPCION
TIPO DE PERNO
DIAMETRO (PULG.)
TIPO DE HILO
CANTIDAD DE HILOS/PULG.
LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)
LONGITUD LIBRE (mm)
LONGITUD DE ROSCA (mm)
RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
ESPECIFICACION
OBRA
OBSERVACIONES:

Nombre:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:

Contratista:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Nombre:
ID del Documento:
QC-M-027
Revisin:
REGISTRO DE CONTRASTACIN DE TORQUMETRO
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Mecnica
PROYECTO:
NSISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
PLANOS:
N REGISTRO:
PAGINA:
Equipo :
Marca :
Modelo :
No de Serie :
Ajuste especificado :
Ajuste elegido :
Estructura :
DE
Fecha :
Lugar : Talleres de Mina
SMCV
Diametro :
Longitud :
Perno
Grado :
Tipo :
CONTROL DE AJUSTE
N de Prueba
Resultado Terico
(lb.pie)
Resultado Real
(lb.pie)
Error encontrado
lb. pie
%
X (Prom. Exceso)

Contratista:
Nombre:
Revisado por QA del

Contratista:
Nombre:

Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSTALACION DE EQUIPOS
Fecha:
QC-ME-001
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO DE REFERENCIA
Mecnica
EQUIPO N
PLANO N
ESPECIFICACION N
PLANO VENDOR N
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ESTRUCTURA
PERMISO CIERRE RECIPIENTE (Adjuntar Plan)
ORIENTACION
AISLAMIENTO
ELEVACION
IZAJE (Adjuntar Plan de Izaje)
UBICACIN
PROTECCION
AJUSTE Y GROUTEO
LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, EMBALAJE
ALINEAMIENTO Y ROTACION FINAL
INSPECCION FINAL DEL CLIENTE
PERNOS Y ANCLAJES
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
DATE:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento: QC-ME-002
Revisin:
PROTOCOLO DE PRE-ALINEAMIENTO DE EQUIPOS POR ACOPLE
Fecha
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
ACTIVIDAD
VERIFICACION
OBSERVACIONES
BASTIDOR DE BOMBA NIVELADO

EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES (guarda, ventilador, carcasa,
cables, etc)
TUBERIAS AUXILIARES DEL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES
DISTANCIA DE ACOPLAMIENTO (GAP)
MOTOR GIRA LIBREMENTE
BOMBA GIRA LIBREMENTE
LECTURA DE DATOS
Medidas en centesimas de milimetros
Lectura Radial
Lectura Axial
270
270
90
90
180
180
Tolerancia Radial
Tolerancia Axial
Cdigo del acople
Tipo de acople
Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando cdigo del mismo
Equipo alineado por:
Firma :
Observaciones

QC Contratista:
Nombre:

Nombre:

Contratista:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha:
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
Fecha : ...
Fecha:
Fecha : ..
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma: ..
Firma:
Firma: .
Firma:
Firma:
0
mar-09
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
ALINEAMIENTO FINAL DE EQUIPOS POR ACOPLE
QC-ME-003
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
ACTIVIDAD
VERIFICACION
OBSERVACIONES
EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES

UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS
ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES
TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS
LECTURA DE DATOS FINALES
Medidas en centesimas de milimetros
Lectura Radial
Lectura Axial
270
270
90
90
180
180
Tolerancia Radial
Tolerancia Axial
Cdigo del acople
Tipo de acople
Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando cdigo del mismo
Firma :
Observaciones
QC
Contratista:
Supervisor del
Contratista:
Realizado
Revisado
Nombre:
....
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Supervisor
Aprobado SMCV:
por Supervisin de QA SMCV:
Revisado por SMCV:
Contratista:
Nombre:
....
Nombre:
..
Nombre:
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha : ... Fecha : ..
Firma: .
Firma: ..
Firma: . Fecha :
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
ALINEAMIENTO DE EQUIPOS UNIDOS POR FAJA
Fecha:
QC-ME-004
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
ACTIVIDAD
VERIFICACION
OBSERVACIONES
NIVELACION DEL EQUIPO

EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES
UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS
ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES
TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS
LECTURA DE DATOS FINALES
A=
Firma :
Observaciones
QC Contratista:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma: .
Firma: ..
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:

Contratista:
Supervisor SMCV:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Fecha :
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:
0
mar-09
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
PRUEBA DE BOMBA CENTRFUGA
Fecha:
QC-ME-005
0
mar-09
Especialidad:
Mecnica
FECHA :
EQUIPO N :
UBICACION:
DESCRIPCION :
FACTOR:
MODELO:
PRESION DE DISEO:
"(mH20)
PLANO O REFERENCIA:
ITEM
FIRMA
FUNCIONAMIENTO EN CORTA DURACION

1 PRESION DE DESCARGA
mH2O
2 NIVEL DE RUIDO ACEPTABLE

3 VIBRACION ACEPTABLE
4 SIN FILTRACIONES
FUNCIONAMIENTO DURANTE UNA HORA
5 PRESION DE DESCARGA
mH2O
6 TEMPERATURA DE COJINETES TOMADA

7 CONSUMO DE ENERGIA MEDIDO
KW
8 FLUJO EN SELLO DE AGUA SATISTACTORIO

9 TEMPERATURA DE SELLO DE AGUA SATISFACTORIA
NOTA:
PRUEBA :
) SATISFACTORIA
) SATISFACTORIA CON EXCEPCION S/NOTA
) NO SATISFACTORIA
CHIEF OF AREA
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
DATE

Contratista:
Revisado por SMCV:

DATE
CONTRACT
Nombre:
Nombre:
Fecha:
DISCIPLINA
Fecha:
AREA
Firma:
Firma:
FECHA
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE INSTALACION DE EQUIPOS
Fecha:
QC-ME-006
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
Mecnica
TAG DE EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ENSAMBLADO
TORQUEO DE PERNOS
ORIENTACION
AISLAMIENTO
ELEVACION
PINTURA DE PROTECCION
UBICACION
LUBRICACION
LAINEADO Y GROUTEADO
CONEXIONADO ELECTRICO
ALINEAMIENTO FINAL
SENTIDO DE ROTACION
INSTRUMENTACION
OBSERVACIONES

QC Contratista:

Supervisor MYSRL:
QA MYSRL:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Nombre:
Fecha:
Firma: .
Fi
Nombre:
Fecha:
Firma: ..
Fi
Nombre:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Fecha : ..Fecha : ..
Fecha:
Fecha:
Firma: .Fecha :
Fi
Fi
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE INSPECION DE RECIPIENTES
Fecha:
QC-ME-007
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
ACTIVIDAD
REGISTRO N
VERIFICACION
OBSERVACIONES
RECIPIENTE SIN DAOS, GOLPES O ABOLLADURAS

VERIFICACION DE DIMENSIONES
UBICACION Y ORIENTACION DE LAS BOQUILLAS
LAINEADO, GROUTEADO Y/O SELLADO
AJUSTE DE PERNOS
INSTRUMENTOS CONECTADOS
ESTADO DEL AISLAMIENTO O PROTECCION SUPERFICIAL
COMENTARIOS

QC Contratista:


Supervisor MYSRL:
Contratista:
Revisado por SMCV:

QA MYSRL:
Nombre:
....
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre:Nombre: ....
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha : ...
Fecha:
Firma: .
Firma:
Fecha:
Firma: ..
Firma:
Fecha:
Firma:
Firma: .
Fecha:
Firma:
Nombre: ..
Fecha : ..
Fecha :
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION HVAC
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
CONTRATO :
QC-ME-008
Mecnica
CONTRATISTA:
AREA :
CONTRATISTA
ITEM
FIRMA
FECHA
1 DUCTOS
MONTAJE COMPLETO DE DUCTOS
SOPORTACION
SELLADO DE FILTRACIONES
PRUEBAS DE HUMO EN LINEAS DE ASPIRACION Y DESCARGA
SOPORTACION Y FIJACION DEL EQUIPO
VERIFICAR TENSION DE CORREAS
VERIFICAR SENTIDO DE GIRO MOTOR
CHEQUEO VISUAL DEL EQUIPO
CONEXION SUCCION Y DESCARGA
2 EQUIPO
3 PRUEBAS CON CARGA DE TODO EL SISTEMA MINIMO 30 MINUTOS

CONTRACTOR

Contratista:
Revisado por SMCV:

INSPECTION
NAME
SUPERVISOR:
Nombre:
Nombre:
NAME SUPERVISOR:
Nombre:
Nombre:
SIGNATURE:
Fecha:
Fecha: DATE:
SIGNATURE:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
DATE:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE GRUA
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
CONTRATO :
QC-ME-009
Mecnica
CONTRATISTA :
AREA :
PLANOS DE REFERENCIA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FORMA
FECHA DE RECEPCION:
1 INSTALACIONES
1,1 Carga mxima se indica a ambos costados de la gra y en cada block de poleas
YES
NO
1,2 Iluminacin en la cabina de 200 (lux) mnimo
YES
NO
Los accesos, escalas, pasamanos y protecciones a partes mviles o energizados,

1,3
son adecuados
YES
NO
1,4 La cabina es confortable
YES
NO
1,5 Vidrios de cabina, adecuados
YES
NO
1,6 Posee frenos de sustentacin
YES
NO
1,7 Unidad de levante con un freno de control de sobre velocidad
YES
NO
1,8 Frenos de sustentacin: El porcentaje de torque a frenos es adecuado
YES
NO
Los frenos de sustentacin actan automticamente al cesar el suministro de

1,9
energa
YES
NO
Cuenta cada unidad de levante con dos frenos de sustentacin. (Slo gras que
1.10
transportan metal fundido)
YES
NO
1.11 El voltaje de los circuitos de control es inferior a 600 volts
YES
NO
1.12 El voltaje en botoneras de control colgante inferior a 120 volts
YES
NO
1.13 Unidad de levante posee limites superior de carrera de los ganchos
YES
NO
FECHA
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE GRUA
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
CONTRATO :
QC-ME-009
Mecnica
CONTRATISTA :
AREA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FORMA
FECHA DE RECEPCION:
1.14 Unidad de levante posee limites inferior de carrera de los ganchos
YES
NO
1.15 Unidad posee alarma para sobrecarga en cada uno de los ganchos
YES
NO
1.16 Equipo cuenta con un sistema de control de hombre muerto
YES
NO
1.17 Tambores y polea son del tamao apropiado segn los cables utilizados
YES
NO
Las poleas poseen dispositivos de gua o sejecin que evitan que los cables
1.18
salgan de las ranuras
YES
NO
1.19 Tipo de fabricacin de cable apropiado segn la utilizacin del equipo
YES
NO
1.20 Factor de seguridad del cable el adecuado a clase de servicio
YES
NO
Quedan mas de dos vueltas de cable en el tambor cuando el gancho est en su

1.21
posicin limite inferior
YES
NO
El block de poleas adecuadamente protegido y no permite salpicaduras de metal

1.22
fundido
YES
NO
1.23 Posee un medio de alarma para advertir al personal de su movimiento
YES
NO
2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
2,1 Los interruptores limites estas ajustados a condiciones de Operaciones
YES
NO
Enclavamientos y dispositivos de seguridad ajustadas segn especificaciones de

2,2
diseo
YES
NO
2,3 Pruebas de carga de grua con un 125% de la carga nominal de trabajo.
YES
NO
FECHA
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE GRUA
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
CONTRATO :
QC-ME-009
Mecnica
CONTRATISTA :
AREA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FORMA
FECHA DE RECEPCION:
2,4 No existe deslizamiento durante las operaciones de levante y bajada.
YES
NO
Existe una adecuado funcionamiento de los frenos de sustentacin

2,5
desenergizando el sistema
YES
NO
2,6 Seleccin carga "normal" de la grua segn indicaciones de usuario
YES
NO
2,7 Regulacin de distancia normal de frenado segn normas y facilidades
YES
NO
2,8 No existe "arreo de la gra"
YES
NO
2,9 Ajuste del freno de control adecuado
YES
NO
Es el consumo de corriente en los motores de los ganchos dentro de valores

2.10
normales
YES
2.11
NO
Topes de carro cumplen con las condiciones de efectividad y apropiada sujecin

y ubicacin
YES
NO
Si el contacto no es en las ruedas cuenta el carro con un dispositivo que

2.12
amortigue la energa del impacto contra los topes?
YES
NO
2,13 Movimiento del carro suave y normal
YES
NO
2,14 Distancia de frenado del carro dentro de los mrgenes establecidos
YES
NO
Se verific la no existencia de deslizamientos del carro por desnivel en los rieles

2,15
del puente?
YES
NO
2,16 Es el consumo primario de corriente del motor del carro el adecuado?
YES
2,17
NO
Topes del puente cumplen con las condiciones de eficiencia, solidez y montaje
apropiado
FECHA
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE GRUA
Fecha:
QC-ME-009
0
mar-09
Especialidad:
CONTRATO :
Mecnica
CONTRATISTA :
AREA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FORMA
FECHA DE RECEPCION:
YES
FECHA
NO
2,18 Topes de puente cuentan con un dispositivo de amortiguacin apropiado
YES
NO
2,19 Los movimientos del puente, aceleraciones y desaceleraciones son, normales
YES
NO
Distancia de frenado del puente dentro de los mrgenes dentro de valores

2.20
normales
YES
NO
Fuerza que ejerce el gruero sobre el pedal de freno para torque mximo de
2,21
frenado es inferior a 30 kg
YES
NO
2,22 Ubicacin de pedal es adecuado para una operacin cmoda
YES
NO
2.23 No existe deslizamiento del puente por desnivel en los rieles de la nave
YES
NO
REMARKS:

CONTRACTOR
NAME:

INSPECTION
Contratista:
NAME:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
SIGNATURE:
Fecha:
Fecha: SIGNATURE:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Revisado por SMCV:

REPRESENTER
NAME:
Nombre:
SIGNATURE:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA
Fecha:
QC-ME-010
0
mar-09
Especialidad:
CONTRATO :
Mecnica
CONTRATISTA :
AREA :
NOTEEste producto detalla los controles parciales ha ejecutar para el correcto montaje de este tipo de
equipo, prevaleciendo las instrucciones del fabricante, cuando existan discrepancias
TAG N
1.
MANUFACTURER:
La instalacin de las mesas fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento y

nivelacin (adjuntar contro topogrfico). La tolerancia en nivelacin es de __________
mm y en alineamiento __________ mm respecto a las cotas de proyecto
2. La instalacin de los soportes de polines fue realizada conforme, chequeandose el

alineamiento del eje con una tolerancia de _________ mm segn control topogrfico
adjunto.
3. Los polines fueron instalados chequeandose su nivelacin tanto del poln central,
como de los extremos superiores de los polines laterales, con una tolerancia de
________ mm segn control topogrfico adjunto.
4. Se verific el apriete de los pernos de fijacin a la mesa, que son de calidad _______
dimetro ________ , segn protocolo adjunto
5. Se verific que los polines estn perpendiculares al eje longitudinal de la correa
6. Los polines de retorno fueron instalados y fijados de acuerdo a las instrucciones del
fabricante
7. El sistema motriz de la correa fue instalado de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante, chequeandose la nivelacin y alineamiento de acuerdo a protocolos de
topografa adjunta
8. El sistema de contrapeso fue chequeado para la posterior instalacin de la correa
9. Los elementos de proteccin y cubierta chequeados, estando completos e instalados
cuando corresponda
CONTRATISTA
FIRMA
FECHA
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
CONTRATO :
CONTRATISTA :
AREA :
10. Se revis la lubricacin de los elementos mviles, de acuerdo a las recomendaciones

del fabricante.
11. Otros:
12. COMENTARIOS :

CONTRACTOR
NAME SUPERVISOR:

Contratista:
NAME SUPERVISOR:
Revisado por SMCV:

INSPECTION
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
SIGNATURE:
Fecha:
Fecha: DATE:
SIGNATURE:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
QC-ME-010
DATE:
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION DE SOPORTE DE RODAMIENTO
Fecha:
FECHA:
EQUIPO N :
UBICACIN:
0
mar-09
Especialidad:
PROTOCOLO N :
QC-ME-011
Mecnica
DESCRIPCION :
PLANOS DE REFERENCIA:
POSICION
EJE DE X
POSICION
EJE DE Y
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
15
TIEMPO (minutes)
30
45
60
75
105
90
NOTAS:
PRUEBA :
) SATISFACTORIO
) SATISFACTORIO CON EXCEPCION / NOTA
) NO SATISFACTORIO
CHIEF OF AREA

Contratista:
Revisado por SMCV:

QA/QC
Nombre:
Nombre:
Nombre:
DATENombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
120
ID del Documento:
Revisin:
INPECCION DE ALMACENAMIENTO
Fecha:
QC-ME-012
0
mar-09
Especialidad:
ITEM
AREA DE ALMACENAMIENTO
SI
N/A
Las identificaciones y marcas estan intactos?

Las tapas, tapones, gorras estan intactos?
Los preservativos temporales y cubrienta estan intactos?
Los secadores de humedad estan saturados?
Cualquier evidencia de dao fsico?
La limpieza apropiada est mantenindose?
Los instrumentos dan energa como se especifico?
Los calentadores especiales dan energa como esta especificado?
Has rotating equipment been rotated as specified?
Se ha rotado el equipo, se ha probadodo como se ha especificado?
Esta limpio de dao o escremento de roedor?
Se ha comido en el rea?
Evidencia de excremento u orina?
Evidencia de dao con camion o elevador?
Cualquier dao de agua?
El polvo y la suciedad son excesivas?
Los equipos y materiales estan empaquetados correctamente?
Algn recipiente muestra fuga o rotura?
El nivel del almacenamiento se ha mantenido?
DISCREPANCIAS
REQUIERE RE INSPECCION?
SI
Mecnica
NIVEL DEL ALMACENAMIENTO
NO

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID Del documento
Revisin
Fecha
Especialidad

Registro general de ajuste y torqueo
COD. EQUIPO/ELEMENTO:
TIPO DE UNION: PERNOS
TORNILLO
PLANO REFERENCIA:
AREA:
FECHA:
SUPERFICIE DE UNION LIMPIA:

ESTADO DE PERNOS:
HERMETICIDAD:
PTO DE ENSAMBLE CODIGO DE
ITEM
(COD. UNION)
ELEMENTO
SECUENCIA DE AJUSTE
AP: APROBADO
R: RECHAZADO
CRUZ:
CR
ALTERNADO:
ALT
HORARIO:
HR
ANTIHORARIO:
AHR

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
ESTADO DE ORIFICIO ROSCADO

EMPAQUETADURAS
EPOXICA EN ANCLAJES
DESIGNACION DIMENSION
CANTIDAD
DE PERNOS
DE PERNOS
ESPARRAGOS
ESTADO DE TUERCAS
ESTADO DE ARANDELAS
SECUENCIA DE AJUSTE
FUERZA
TORQUE
OPERARIO
(lb)
(lb-pie)
OBSERVACIONES
Revisado por el QA del

contratista
Nombre:
Fecha:
Firma:
QC-ME-013 - Registro General de ajuste y torqueo
: QC-ME-013
: 0
: Marzo 2009
: Mecnica
Aprobado por
Supervisin de
Contratista
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisado por SMCV

Nombre:
Fecha:
Firma:

Registro de Control Dimensional en Armado
ID Del documento
Revisin
Fecha
Especialidad
: QC-ME-014
: 0
: Marzo 2009
: Mecnica
EQUIPO:.................................................................... FECHA DE APERTURA: ...........................................................

ELEMENTOS:
ITEM
...................................................................................................................................
................................................................ESTRUCTURA: ..............................................................
FECHA
CODIGO
DE
ELEMENTO

Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
DIMENSIONES (mm)
A
Revisado por el QA del

contratista
Nombre:
Fecha:
Firma:
QC-ME-014 - Registro de Control Dimensional en Armado
Aprobado por
Supervisin de
Contratista
Nombre:
Fecha:
Firma:
RESULTADO
Revisado por SMCV

Nombre:
Fecha:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TUBERIAS
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
NOMBRE
FECHA
D.N.I.
N CERTIFICADO
REGISTRO N
HOMOLOGACION
Observaciones

QC
Contratista:
Supervisor del Nombre:
Contratista:
Nombre:

Revisado por SMCV:
Supervisor
SMCV:
QA SMCV:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha:
Fecha:
Fecha
: ..Fecha : ..
Fecha:
Firma:
Firma: .
Fecha:
Firma:
Firma: ..
QC-MT-001
Firma:
Firma:
Firma:
.Fecha :
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
LINEA
PROGRESIVA
JUNTA
DIAM. (Plg)
FECHA
TERMINO
TIPO DE
JUNTA
REGISTRO N
W.P.S.
SOLDADOR
INSPECCION DEL CORDON

DE SOLDADURA
INSPECTOR

SupervisorNombre:
del Contratista:
Supervisor SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha : ...
Fecha:
Fecha : ..
Firma:
Firma: .
Fecha:
Firma:
Firma: ..

Nombre:
DEFECTO
ENCONTRADO

QC
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
ITEM
QC-MT-002
Fecha:
QA SMCV:
Revisado por SMCV:

Nombre:
Firma:
Firma: .
FECHA DE
INSPECCION
Firma:
Fecha :
OBSERVACIONES
ID del Documento:
Revisin:
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA
Fecha:
Especialidad:
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA
PLANO / ISOMETRICO
LINEA N
N DE SOLDADURAS DE ESTE REPORTE
JUNTA N
PLANTILLA N
QC-MT-003
0
mar-09
Mecnica
FECHA
UBICACIN DEL AREA AMAO DE TUBERA
RADIO DE ESPESOR
WPS
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
RT %
DOSPOSICION
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO
Fecha:
TAG DEL EQUIPO
PLANO DE UBICACIN
ITEM
LINEA

QC Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
FECHA
PLANO P&ID
JUNTA
SOLDADOR
REGISTRO N
RESULTADO
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME

ADICIONALES A
TOMARSE

Supervisor SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
QC-MT-004
OBSERVACIONES
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma: ..
Firma:
Firma: .
Firma:
Fecha
:
Fecha:
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO
Fecha:
QC-MT-005
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
PLANO DE UBICACIN
ITEM
PLANO P&D
LINEA

QC Contratista:
FECHA
JUNTA
REGISTRO N
SOLDADOR

Nombre:
Nombre:
....
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
....
Fecha:
Fecha: ..
Fecha:
RESULTADO
OBSERVACIONES
N INFORME

Nombre:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre:
Nombre: ..
Fecha : ...
Fecha:
Fecha : ..
Firma: .
Firma:
Fecha :
Fecha:
Firma:
.
Firma:
Firma: ..
Firma:
Firma:
0
mar-09
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO
Fecha:
QC-MT-006
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
ITEM
PLANO P&ID
LINEA
JUNTA
SOLDADOR
RESULTADO
REGISTRO N
TIPO DE
DEFECTO
N INFORME

QC Contratista:

Nombre: ....
Nombre: ..
Nombre: ....
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha : ...
Firma: .
Firma: ..
Firma: .
Nombre:
Fecha:
Firma:
Nombre:
Fecha:
Firma:

ADICIONALES A TOMARSE

Supervisor SMCV:
Nombre:
Fecha:
Firma:
OBSERVACIONES
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Fecha:
Nombre: ..
Fecha : ..
Fecha :
Firma:
0
mar-09
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
QC-MT-007
0
ESTADISTICAS DE DEFECTOS DE RADIOGRAFIAS RECHAZADAS Fecha:
mar-09
Especialidad:
WPS
Mecnica
PERIODO DE REPORTE
DE
PARA
SALDADURAS DE EXTREMO RECHAZADOS

PERIODO ACTUAL DE REPORTE
NUMERO DE
RADIOGRAFIAS DE
SOLDADURA A TOPE
NUMERO RECHAZADO
DE SOLDADURA A
TOPE
TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS

PORCENTAJE
RECHAZADO
NUMERO DE
RADIOGRAFIAS DE
SOLDADURA A TOPE
NUMERO RECHAZADO
DE SOLDADURA A
TOPE
PORCENTAJE
RECHAZADO
CLASIFICACION DE DEFECTOS RECHAZABLES

PERIODO ACTUAL DE REPORTE
DEFECTO TIPICO
TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS
DEFECTO TIPICO
NUMERO
NUMERO
FALTA DE FUSION
FALTA DE FUSION
FISURA
FISURA
SOCAVACION
SOCAVACION
PENETRACION INCOMPLETA
PENETRACION INCOMPLETA
RAIZ CONCAVA
RAIZ CONCAVA
INCLUSION DE ESCORIA
INCLUSION DE ESCORIA
POROSIDAD
POROSIDAD
CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA
CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA
INCLUSIONES DE TUNGSTENO
INCLUSIONES DE TUNGSTENO
OXIDACION
OXIDACION
NOTAS GENERALES
Este anexo ser usado para registro de niveles de calidad de soldadura como determine la radiografa de la soldadura
Guarde los archivos separados para cada especificacin de procedimiento de soldadura, controlando el cdigo, aleatorio 100% de la
radiografa
Informe de proporciones altas del defecto crecientes o de los tipos del defecto repetitivos en terreno al Ingeniero responsable de la Soldadura
y al Gerente de la Construccin

Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
QC-MT-008
0
INSPECCION DEL PRE-LLENADO,LLENADO Y POST-LLENADO Fecha:
mar-09
Especialidad:
LINEA DE SERVICIO:
P & ID
Mecnica
NUMERO DE PLANO:
PRE - LLENADO DE AGUA

ACEPTABLE
ACEPTABLE
CLIENTE
PRUEBA DE VALVULAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
REVISION CORRECTA DE PLANOS
ADECUADO SISTEMA DE SOPORTES PARA EL

LLENADO DE LIQUIDO
TUBERIA CONFORME A PLANOS
BLOQUEO DE SOPORTES COLGANTES
PRIMERO CERRAR LAS VALVULAS PARA

INSTALAR INTRUMENTOS EN LA TUBERIA
COMPLETAR LAS SOLDADURAS, ENSAYOS,
AISLAMIENTO DE TANQUES
LLENADO DE AGUA
INSTALACION DE MANOMETROS EN LOS
PUNTOS MAS BAJOS
CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA EL LLENADO
PRUEBA MEDIA ACEPTABLE(CALIDAD Y

TEMPERATUTA)
SISTEMA DE VENTEO DURANTE EL LLENADO
LLENADO POSTERIOR DE AGUA
EN LO POSIBLE LA LIMPIEZA POR LOS PUNTOS MAS BAJOS
SOLDAR LOS VENTEOS ROSCADOS Y

DRENAJES SI APLICA
VENTEO DURANTE EL SISTEMA DE DRENAJE
TAPA CIEGA
DRENAR EL SISTEMA SI APLICA
REGULAR SOPORTE COLGANTE
COMENTARIOS

Nombre:
Fecha:
TEST FOREMAN
Firma:

Nombre:
DATE Fecha:

Contratista:
Nombre:
INSPECTOR
DATE
Revisado por SMCV:

Nombre:
CLIENT
DATE
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
PROTOCOLO DE TORQUEO DE BRIDAS
Fecha:
0
mar-09
Especialidad:
PROYECTO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
ELEMENTO
PLANO P&ID
UBICACIN
(isomtrico, progresiva,
etc)
TIPO DE PERNO
(Material y grado)

QC Contratista:

Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Nombre:
Fecha:
Firma: .
Firma:
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
ITEM
QC-MT-009
Nombre:
Fecha:
Firma: ..
Firma:
REGISTRO N
DIAMETRO
Plg
CANTIDAD
TIPO DE
EMPAQUE
TORQUE
REQUERIDO
Lb-plg
TORQUE
APLICADO
Lb-plg
CODIGO DEL EQUIPO UTILIZADO

PARA EL AJUSTE

Revisado por SMCV:
Supervisor SMCV:
QA SMCV:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha : ...
Fecha : ..
Nombre:
Fecha:
Firma: .
Firma:
Nombre:
Fecha:
Fecha :
Firma:
ID del Documento:
Revisin:
PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO
QC-MT-010
0
mar-09
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
LINEAS PROBADAS :
Psi
GRAFICO DE PRESION
DATOS DE CAMPO
N Lectura
Presin
Hora de lectura
DATOS DE LOS EQUIPOS

TIPO DE BOMBA USADA
FECHA DE PRUEBA
N DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL
MANOMETRO
PRESION DE PRUEBA INDICADA EN EL
LISTADO DE LINEAS
t (min)
RESULTADO DE LA INSPECCION VISUAL DE

LAS JUNTAS AL MOMENTO DE LAS
PRUEBAS
SE DETECTARON FUGAS AL MOMENTO DE
LA PRUEBA?
OBSERVACIONES

QC
Contratista:
Nombre:

Supervisor
del Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha:
Firma:
Firma: .
Fecha:
Firma:
Firma: ..

Supervisor SMCV:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Fecha : ...
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha : ..
Firma:
Firma: .
Firma:
Fecha :
Observaciones
ID del Documento:
Revisin:
PROTOCOLO DE LIMPIEZA INTERNA DE TUBERAS
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
LINEAS LIMPIADAS :
DATOS DE CAMPO
FECHA DE LIMPIEZA
DESCRIBIR EL EQUIPO USADO PARA LA LIMPIEZA
DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA SEGN ESPECIFICACION
DURACION DE LA LIMPIEZA (hr)
DESCRIBIR LOS MATERIALES EXTRAOS QUE SALIERON PRODUCTO DE LA LIMPIEZA

PARA LA LIMPIEZA QUIMICA INDICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL ESTNDAR
000.250.50028
OBSERVACIONES

QC Contratista:

Nombre: ....
Nombre: ..
Fecha: ....
Fecha: ..
Nombre:
Fecha:
Firma: .
Firma:
Nombre:
Fecha:

Supervisor SMCV:
Nombre: ....
Nombre:
Fecha : ...
Fecha:
Firma: ..
Firma:
Nombre: ..
Nombre:
Fecha : ..
Fecha:
Firma: .
Firma:
Revisado por SMCV:

QA SMCV:
Fecha :
Firma:
QC-MT-011
0
mar-09
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
REGISTRO DE PRUEBAS DE CAMPO EN PROBETA DE PROBETA DE HDPE
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&ID
REGISTRO N
>= 1.5t
>= 30t
DATOS DE CAMPO
NOMBRE DEL OPERADOR :
DIAMETRO
FECHA
SDR Y FABRICANTE
MAQUINA (MODELO Y SERIE)
ESPESOR
N CERTFICADO DE CALIBRACION DEL

MANOMETRO
LONGITUD DE PROBETA
N CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL PLATO

CALEFACTOR
ANCHO DE PROBETA
CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y

HUMEDAD)
PRUEBA DE DOBLEZ
PROBETA A
PROBETA B
DOBLADA
DOBLADA
LA JUNTA ESTA DOBLADA 180?

LA JUNTA RESISTE EL DOBLEZ DE PRUEBA?
LA JUNTA PRESENTA VACIOS O POROS?
LA JUNTA PRESENTA AREAS DE NO ADHERENCIA?

PRUEBA DE TRACCION
FECHA DE ROTURA
ESFUERZO DE ROTURA DE LA PROBETA SOLDADA
ESFUERZO DE ROTURA DEL METAL BASE
INDICAR EL LUGAR DONDE OCURRIO LA ROTURA
N DE CERTIFICADO EMITIDO POR EL LABORATORIO DE PRUEBA
OBSERVACIONES
QC
Contratista:
Realizado
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Supervisor
del Contratista:
Revisado
Nombre:
Nombre: ..
Fecha:
Fecha: ....
Fecha: ..
Firma:
Firma:
.
Firma:
Firma: ..
Supervisor
Aprobado
porSMCV:
Supervisin de Contratista:
Nombre:
Nombre: ....
Fecha:
Fecha : ...
Firma:
Firma: .
QA SMCV:por SMCV:
Revisado
Nombre: ..
Nombre:
Fecha : ..
Fecha:
Fecha :
Firma:
QC-MT-012
0
mar-09
Mecnica
ID del Documento:
Revisin:
PROTOCOLO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN HDPE
Fecha:
Especialidad:
PROYECTO
QC-MT-013
0
mar-09
Mecnica
TAG DEL EQUIPO
FECHA
PLANO DE UBICACIN
PLANO P&D
REGISTRO N
DATOS DE CAMPO
DIAMETRO
FECHA
SDR Y FABRICANTE
MAQUINA (MODELO Y SERIE)
ESPESOR
NOMBRE DEL OPERADOR
NUMERO DE
JUNTA
PARAMETROS
AMBIENTALES
(HUMEDAD Y
TEMPERATURA)
TEMP. DE
PLANCHA
(C)
TIEMPO DE
PRESION DE
TIEMPO DE
CALENT. (min) FUSION (Psi) FUSION (min)
ALTURA DEL
CORDON
(mm)
ANCHO DEL
CORDON
(mm)
INSPECCION
VISUAL SEGN
ESTNDAR
000.250.50130
QC
Contratista:
Realizado
SupervisorRevisado
del Contratista:
Supervisor
SMCV:
Aprobado
por Supervisin de Contratista:
QA
SMCV: por SMCV:
Revisado
Nombre:
....
Nombre:
Nombre: ..
Nombre:
Nombre:
....
Nombre:
Nombre:
..
Nombre:
Fecha: ....
Fecha: ..
Fecha : ...
Fecha : ..
Firma: .
Firma: ..
Firma: .
Fecha :
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
OBSERVACIONES

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

Revisin del documento

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

INDICE DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL CONTROL

FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento

Registro de trazo y replanteo topografico

Liberacin para trabajos con energia

Registro de Ensayo de Evaporacion

Liberacion de Tanques de Concreto

INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS

Inspeccin Sellado de Juntas

Inspeccin Cerramientos Metlicos

Inspeccin de Coberturas y Cerramientos

Verificacin Instalacin de Sanitarios

Instalacin puertas, ventanas, acabados

Listado de prueba de fuego pre construccin

Inspeccin prueba de fuego

Inspeccin pintura y cobertura - registro de discontinuidad

Inspeccin aislamiento trmico

Inspeccin del Suelo

Reporte de Ensayos de Laboratorio

Inspeccin de Alcantarilla y Registro

Pernos de Anclaje en Roca

Inspeccin de Excavacin, Relleno y Compactacin

Lista de Verificacin de Prueba Hidrulica en Pozas

Clculo de Caudal para Prueba Hidrulica en Pozas

Registro de Prueba Hidralica en Pozas

Protocolo de relleno masivo

Protocolo de relleno estructural

Protocolo para liberacin de excavacin

Protocolo para colocacin de tuberia con coulvert

Protocolo para colocacin de alcantarilla

Protocolo de imprimacin asfaltica

Protocolo de colocacin de mezcla asfaltica en caliente

Registro de inspeccin de campo

Ensayo de densidad campo cono de arena

Registro de calibracin de equipo topografico

Registro de instalacin de anclajes en roca

Registro de proctor modificado ASTM D 1557

Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422

Registro de gravedad especifica ASTM C 127

Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216

Registro de calibracin molde 6

Registro de calibracin de cono y arena 6

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318

Registro de control de compactacin en sitio

QA-G-007- Indice de QC.xls

Registro de resumen de propiedades de materiales

Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamao

Registro de combinacin de agregados

Registro de calibracin de speedy vs horno

Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas

Flujograma Inspeccin de Concreto

Flujograma de Ordenamiento, Inspeccin y Abastecimineto de Concreto

Inspeccin de Planta de Concreto

Solicitud de Vaciado de Concreto

Hoja de Inspeccin antes del Vaciado de Concreto

Tarjeta de Vaciado de Concreto

Hoja de Inspeccin despus del vaciado de Concreto

Reporte Diario de Vaciados de Concreto