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Plan 11667 Plan Operativo Institucional 2009
Plan 11667 Plan Operativo Institucional 2009
DE HUANCAN
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2009
ALCALDE:
ALEX GOMEZ PACORICONA
ENERO 2009
Presentacin
TITULO PRIMERO:
Caracterizacin Institucional y Jurisdiccional
Organigrama
TITULO SEGUNDO:
Principios de la Gestin Municipal
Lineamientos de Poltica Global
Visin
Misin
TITULO TERCERO:
Objetivos Estratgicos
Actividades
Proyectos
TITULO CUARTO:
Cronograma de Actividades por Unidades Orgnicas
PRESENTACIN
El presente documento denominado Plan Operativo Institucional POI, es el
instrumento de Gestin Tcnico-Operativo de la Municipalidad Provincial de
2
1. CARACTERSTICAS INSTITUCIONALES
La Municipalidad Provincial de Huancan est conformada por el Alcalde y ocho
regidores para el periodo 2007 2010.
Alcalde Provincial
Alex Gmez Pacoricona
Regidores
Hilario Gutierrez Condori
Oscar Zea Choquechambi
Juan Wilfredo Janampa Layme
Concepcin Ticona Mamani
Ciriaco Avalos Mamani
Gladys Quispe Ortiz
Santos Roberto Luque Quispe
Valeriano Mendoza Condori
Maruja Huamanguillas lvarez.
Comisiones de Regidores para el ao 2009
1. COMISION DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RENTAS
PRESIDENTE
:
Maruja HUAMANGUILLAS ALVAREZ
VICEPRESIDENTE :
Valeriano MENDOZA CONDORI
2. COMISION DE OBRAS PUBLICAS
PRESIDENTE
:
Santos Roberto LUQUE QUISPE
VICEPRESIDENTE :
Juan WILFREDO JANAMPA LAYME
3. COMISION DE CULTURA, DEPORTE E IMAGEN INSTITUCIONAL
PRESIDENTE
:
VICEPRESIDENTE :
Alcalda
Gerencia Municipal
ORGANO CONSULTIVOS Y DE
COORDINACION
Comisin de Regidores
Comit Multisectorial de Desarrollo
Consejo de Coordinacin Local Provincial
Comit Provincial de Defensa Civil
ORGANO DE CONTROL
rgano de Control Institucional
ORGANO DE APOYO
Secretaria General
Unidad de Trmite Documentario y Archivo
Oficina de Registro Civil y Estadstica
Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Pblicas.
Gerencia de Administracin y Finanzas
Sub gerencia de Contabilidad
Sub gerencia de Tesorera
Sub gerencia de Abastecimiento, Control Patrimonial y Archivo General
Sub gerencia de Personal
Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas
Unidad de Recaudacin y Control
Unidad de Administracin Tributaria y Orientacin al Contribuyente
Unidad de Fiscalizacin Tributaria y Cobranza Coactiva
Subgerencia de Mercado y Servicios Municipales.
5
ORGANOS DE ASESORAMIENTO :
Gerencia de Asesora Jurdica
Gerencia de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin
- Oficina de Presupuesto y Cooperacin Tcnica
- Oficina de Planificacin, Racionalizacin y Estadstica
Oficina de Programacin e Inversiones
Oficina de Supervisin y Liquidacin de Obras
ORGANOS DE LINEA:
Gerencia de Programas y Servicios Sociales
Oficina de DEMUNA, OMAPED y Beneficencia Pblica
Subgerencia del Programa Integral de Nutricin (PIN)
Oficina del Programa Vaso de Leche
Subgerencia del Programa de Complementacin Alimentaria y PAN-TBC
Gerencia de Promocin Social y Desarrollo Econmico
Subgerencia de Desarrollo Agropecuario y PYMES
Subgerencia de Educacin, Salud, Cultura y Deportes
Subgerencia de Limpieza Pblica- Parques y Jardines
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Subgerencia de Estudios y Proyectos (UF)
Subgerencia de Planeamiento, y Control Urbano
Subgerencia de Equipo Mecnico, Mantenimiento y Transportes
Subgerencia de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
ORGANOS DESCONCENTRADOS
Instituto Vial Provincial (IVP)
Municipalidades de Centros Poblados
ORGANOS DESCENTRALIZADOS
Empresa Prestadora de Servicio de Abastecimiento de Agua y
Alcantarillado (EPS NOR PUNO- Huancan).
CONCEJO MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
COMISION DE REGIDORES
COMIT MULTISECTORIAL DE
DESARROLLO
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
ALCALDIA
PROCURADURA
MUNICIPAL
INSTITUCIONAL Y RR.PP.
OFICINA DE REGISTRO
CIVILY ESTADISTICA
Consejo de Coordinacin
Local - Provincial
TRMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA Y RENTAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
Y FINANZAS
UNIDAD DE RECAUDACIN Y
CONTROL
GERENCIA
DE ASESORIA
JURIDICA
OFICINA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES
(OPI)
GERENCIA DE
PLANIFICACION,
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIN
SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD
OFICINA DE
PLANIFICACIN
RACIONALIZACIN Y
ESTADSTICA
SUB GERENCIA DE
TESORERIA
UNIDAD DE FISCALIZACIN
TRIBUTARIA Y COBRANZA
COACTIVA
OFICINA DE
PRESUPUESTO Y
COOPERACIN
TCNICA
SUBGER. DE ABASTECIMIENTO
ARCHIVO GENERAL Y CONTROL
PATRIMONIAL
SUB GERENCIA DE
PERSONAL
GERENCIA DE PROMOCIN
SOCIAL Y DES. ECONOMICO
OFICINA DE SUPERVISIN Y
LIQUIDACIONES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y RURAL
2. CARACTERSTICAS JURISDICCIONALES
E.P.S. NOR PUNO
MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS
INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL (IVP)
Antecedentes Histricos
Por Ley del 19 de septiembre de 1827, la ciudad de Huancan fue declarada como
capital de la Provincia del mismo nombre. Actualmente la Provincia de Huancan est
integrada por los siguientes ocho distritos: Huancan, Cojata, Huatasani, Inchupalla,
Pusi, Rosaspata, Taraco y Vilquechico.
.
La Provincia de Huancan est localizada en la parte centro oriental del Departamento
de Puno, al norte del Lago Titicaca. Tiene una rica y larga historia social, una tradicin
profunda de sus costumbres y el folklore, una historia Incomparable en el altiplano y en
el pas.
Ubicacin Geogrfica y Lmites
El territorio provincial presenta una configuracin topogrfica heterognea con altitudes
que van desde 3812 m.s.n.m. hasta los 5000 m.s.n.m., con microclimas favorables para
la produccin agropecuaria especialmente en el rea localizada en la Zona
Circunlacustre.
La geografa de la provincia de Huancan es variable, se distinguen cuatro zonas
ecolgicas con aptitudes propias para desarrollar las distintas actividades econmicas
que dinamizan la provincia. Dichas zonas son: Zona Lacustre , Zona Circunlacustre,
Zona Suni (A y B) o Altiplnica y la Zona Cordillerana.
La Zona Lacustre, con aptitudes especiales para la crianza de truchas y otras especies
cticas de elevada rentabilidad. La Zona Circunlacustre, en la que se viene desarrollando
la actividad agrcola y la actividad pecuaria con la crianza de ovinos y vacunos. La Zona
Suni o Altiplnica, en la que se viene desarrollando tambin la actividad agropecuaria,
pero que se caracteriza por una menor productividad agropecuaria. La Zona
Cordillerana, caracterizada por la gran disponibilidad de pastos naturales que sustentan
su vocacin productiva en la crianza de camlidos sudamericanos.
Lmites:
Por el Norte con la Provincia de San Antonio de Putina
Por el Este con la Repblica de Bolivia
Por el Sur con el Lago Titicaca y las provincias de Moho y Puno
Por el Oeste con las provincias de Azngaro y San Romn
La ciudad de Huancan se encuentra a 3 841 m.s.n.m., a 151200 Latitud Sur y 6945
33 Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich ( Fuente: INEI. Puno: Compendio
Estadstico 2004).
Contexto Socio Econmico
Actualmente la poblacin de la provincia y distrito de Huancan al ltimo censo de
Poblacin y Vivienda del ao 2007, es el siguiente, incluyendo sus distritos de la
jurisdiccin:
CUADRO N 01
POBLACION POR DISTRITOS SEGN CENSO 2007
8
DISTRI
TOS
Huancan
POBLACION
ESTIMADA
1993
2007
DENSIDAD
SUPERFICIE
TASA DE CREC
Hab/Km 2.
TERRITORIAL
1993 - 2007
27,288
21,089
55,2617787
381,62
-1.20
Cojata
4,546
4,354
4,9411017
881,18
-0.22
Huatasani
2,521
4,156
38,9393797
106,73
3.41
Inchupalla
4,223
3,586
12,4070166
289,03
-0.79
Pusi
6,937
6,516
43,9024390
148,42
-0.31
6,74
5,637
18,6983779
301,47
-0.86
Taraco
15,817
14,657
74,0177760
198,02
-0.39
Vilquechico
12,245
9,527
19,0776563
499,38
-1.17
TOTAL
80,317
69,522
24,7775183
2.805.85
-0.71
Rosaspata
TITULO SEGUNDO
PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL
La Municipalidad Provincial de Huancan fundamentar su conducta y acciones en base
a los siguientes principios:
10
Sensibilidad Social.
Atencin prioritaria para hacer prevalecer los derechos a la vida a todas las familias de
recursos limitados, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones de extrema
pobreza, que habitan en reas rurales, viviendo en condiciones de precariedad
alimenticia y carencia de trabajo.
Generacin de Empleo
Apoyo institucional constante para facilitar la creacin de fuentes de trabajo local y
fortalecer las capacidades laborales locales, promoviendo la cooperacin tcnica
financiera internacional, participacin de la iniciativa empresarial y popular en todos los
campos del desarrollo de la provincia.
Compromiso e Integridad Gubernamental
Honestidad, racionalidad y eficiencia en la gestin municipal, con aplicacin de sistemas
de control del gasto, transparencia en la gestin, austeridad en el gasto corriente,
prioridad en las inversiones. Se priorizar la atencin y el respeto digno a todos los
contribuyentes, usuarios, trabajadores y visitantes.
Participacin y Fiscalizacin Ciudadana
Reconocimiento de la poblacin de su derecho fundamental de conocer y fiscalizar los
programas de desarrollo municipal, aportar ideas, colaborar en los debates, ejecutar
tareas y supervisar los proyectos y obras que lo beneficiarn.
VISION
12
TITULO TERCERO
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
13
b) Objetivos Especficos:
14
15
ACTIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Gestin Administrativa
Mantenimiento y reparacin de Equipo Mecnico
Fiscalizacin y Cobranza Tributaria
Supervisin y Control
Efectuar los Registros del Estado Civil
Conduccin y Orientacin Superior
Programa del Vaso de Leche
Brindar Defensora Municipal al nio y al Adolescente
Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues
Apoyo al Ciudadano y a la Familia (Complement. Alim. PANTBC)
Apoyo Comunal
Atencin de desastres y apoyo a la rehabilitacin
Transferencia a Centros Poblados
Obligaciones Previsionales
Serenazgo - Seguridad Ciudadana
Deporte Fundamental
Promocin e Incentivo de las Actividades Artsticas y Culturales
Promocin del Turismo Interno
Atencin Bsica de Salud
Servicio de Limpieza Pblica
Mantenimiento de Parques y Jardines
Mantenimiento Rutinario de Va Local (IVP)
TOTAL :
Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2009.
R.O.
FONCOMUN
O.I.M.
R.D.R.
TOTAL
50,000
20,000 1,586,193
44,372
1,516,193
200,000
57,403
57,321
55,541
370,651
10,000
21,004
0
0
68,000
2,000
35,000
121,000
29,164
50,000
74,000
12,000
13,495
48,320
49,618
0
463,691
2,790,710
50,000
200,000
57,403
57,321
55,541
370,651
426,669
21,004
0
2,650
68,000
2,000
35,000
121,000
29,164
50,000
74,000
12,000
13,495
150,820
102,500
49,618
44,372
0
122,500 3,426,901
416,669
2,650
16
PROYECTOS
1 Cofinanciamiento de Proyectos
FONCOMUN CANON M.
150,000.00
2 Estudios de Preinversin
R.D.R.
TOTAL
110,000.00
260,000.00
69,295.00
69,295.00
281,450.00
281,450.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
60,000.00
60,000.00
100,000.00
100,000.00
130,000.00
130,000.00
110,000.00
110,000.00
80,000.00
70,000.00
100,000.00
150,000.00
tf
80,000.00
35,000.00
105,000.00
100,000.00
150,000.00
450,000.00
59,230.00
509,230.00
100,000.00
100,000.00
150,000.00
150,000.00
568,000.00
588,000.00
100,000.00
100,000.00
20,000.00
426,633.00
426,633.00
150,000.00
150,000.00
140,000.00
140,000.00
100,000.00
100,000.00
373,411.00
373,411.00
117,822.00
117,822.00
67,892.00
67,892.00
162,943.00
162,943.00
220,652.00
220,652.00
118,812.00
118,812.00
135,785.00
135,785.00
150,000.00
150,000.00
300,000.00
300,000.00
35,000.00
35,000.00
10,286.00
3,925,686.00 1,717,295.00
10,286.00
59,230.00
5,702,211.00
17
Funcin Programa
Sub
Prog.
Proyecto
03
UNIDAD
MED.
META
DURACION
(meses)
Estudio
10
69.295,00
69.295,00
Accin
12
130.000,00
130.000,00
Desarrollo Agropecuario
Fortalecimiento del Desarrollo Productivo Integral-Rural
03631 (Maquinaria Agrcola y otros)
Glb
50
509.230,00
509.230,00
Glb
50
100.000,00
100.000,00
Unidad
50
373.411,00
373.411,00
Unidad
100.000,00
100.000,00
Componente Meta/Finalidad
DESCRIPCION
07-09-18
TOTAL
Administracin y Planeamiento
003
Administracin
0006
Administracin General
2,001621
2,009064
Desarrollo de Capacidades
3,009262
Desarrollo de Capacidades
Desarrollo de Capacidades para Fort. Institucional, Organizacional y
Agraria
009
Promocin Agraria
2,000032
09
Educacin y Cultura
033
18
0092
Construccin de Infraestructura
2,013384
Unidad
35.000,00
35.000,00
Unidad
140.000,00
140.000,00
Unidad
35.000,00
35.000,00
Unidad
150.000,00
150.000,00
Unidad
426.633,00
426.633,00
Unidad
260.000,00
260.000,00
Aula
110.000,00
110.000,00
Aula
80.000,00
80.000,00
Losa
35.000,00
35.000,00
Losa
35.000,00
35.000,00
Glb
300.000,00
300.000,00
034
Cultura
0094
Difusin Cultural
2,008014
Construccin de Infraestructura
2,012169
061
Infraestructura Educativa
0174
Edificaciones Escolares
2,001383
2,005230
11
040
Comercio
0108
Comercializacin
2,004804
19
Glb
10.286,00
10.286,00
Glb
281.450,00
281.450,00
Sistema
100.000,00
100.000,00
Sistema
100.000,00
100.000,00
Sistema
100.000,00
100.000,00
Sistema
60.000,00
60.000,00
Sistema
100.000,00
100.000,00
Unidad
150.000,00
150.000,00
Ha
150.000,00
150.000,00
Puente
118.812,00
118.812,00
14
Salud y Saneamiento
047
Saneamiento
0127
Saneamiento General
Construccion de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y
Desague
2,007751
2,000374
048
Parques y Jardines
2,007581
Construccion de Parques
2,008696
Parques y Jardines
23624 Construccion del Parque Barrio Pajcha
065
Salud Publica
0178
Relleno Sanitario
2,005217
2,004536
16
Relleno Sanitario
Instalacion y Acondicionamiento de Relleno Sanitario de la Ciudad
de Huancane
Instalacion y Acondicionamiento de Relleno Sanitario de la
10326 Ciudad de Huancane
Transporte
052
Transporte Terrestre
0145
Caminos Rurales
2,007304
Construccion de Puentes
2,001694
Rehabilitacin de Puentes
00473 Construccion de Puente Internacional Huancasaya-Cojata
20
2,013188
2,001201
0157
Kilmetro
100.000,00
100.000,00
Kilmetro
100.000,00
100.000,00
Kilmetro
10
135.785,00
135.785,00
Kilmetro
117.822,00
117.822,00
Kilmetro
67.892,00
67.892,00
Kilmetro
10
162.943,00
162.943,00
Kilmetro
220.652,00
220.652,00
Kilmetro
1,5
588.000,00
588.000,00
Kilmetro
150.000,00
Vas Urbanas
2,008302
Construccion de Carreteras
04229 Conclusin Asfaltado de Acceso a Vilquechico
2,011477
2,012307
Pavimentacin de Calles
Mejoramiento de Vias Urbanas y Accesos (Jr. 6 de Agosto), Pte.
22868 Peat. Pekosani
Pavimentacin de Calles
2,007814
TOTAL
5.702.211,00
150.000,00
5.702.211,00
35 PROYECTOS
21
TITULO IV
CRONOGRAMA DE
UNIDAD OPERATIVA
ACTIVIDADES POR
AO FISCAL 2009
22
Actividades/ proyectos
Unidad Meta
medida Anual
Plan
Talleres
Plan
Informes
Accin
12
Doc.
05
280
Presupues
to
S/.
500.00
Planificacin
3,500.00
Planificacin
100.00
Planificacin
50.00
Planificacin
3
1
10
20
20
23
23
23
28
23
25
25
30
30
1
500.00
Talleres
Informe
Doc
Doc
Doc
3
10,000.00
2
1
1
Reportes
12
Proyecto
Doc.
Doc.
Planificacin
Presupuesto
Presupuesto
1
350.00
Planificacin y
Racionalizacin
Planificacin y
Presupuesto
50.00
Presupuesto
1
1
Presupuesto
150.00
1
1
Presupuesto
Presupuesto
150.00
1
Doc
Responsable
Planificacin
MESES
300.00
Planificacin y
Presupuesto
Presupuesto
23
Modificaciones y Ampliaciones
presupuestales mensuales
1
Doc
12
300.00
Talleres
Plan
1000.00
Registros
4450
Doc.
TOTAL
12
Planificacin, Presupuesto y
Racionalizacin
Planificacin
200
350
370 370
370
370
370
370
370
370
400
Presupuesto
540
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Doc.
1
16,950.00
ACTIVIDADES
E
PROG. T.V
(JULIACA Y PUNO)
PROGRAMA DE RADIO
(JULIACA O PUNO)
PROGRAMA RADIO Y TV. EN HUANCAN
CAMPEONATO DE VERANO
PRESUPU
ESTOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
METAS
48
48
240
7800. 00
6000. 00
01
3500. 00
01
4600. 00
01
3500. 00
02
2000. 00
CARNAVALES
institucin)
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
(Nivel Primaria y Secundaria)
1800. 00
6500. 00
5200. 00
03
01
01
4500. 00
01
1200. 00
01
2400. 00
25
01
01
2200. 00
x
01
01
01
30,000. 00
x
2600. 00
x
1400. 00
x
8,000. 00
93,200.00
26
N
ORD
META
ACTIVIDAD /
PROYECTOS
IMPACTO
SOCIAL
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PRESUSP
UESTO
OBSERVACIO
NES
CANT UNID
ACTIVIDADES Y/O
CARESCTER DE CARCTER
INSTITICIONAL
ADMINISTRAR Y CUSTODIAR
TITULO VALORES
(CHESQUES,CARTA
FIANZA,ETC)
10
CANCELACION A
PROVEEDORES YPERSONAL
EN LINEA
ARCHIVO DE PLANILLAS DE
HABERES
CONTROL Y CANCELACION DE
AFPS
DECLARACION Y PAGO
IMPUESTOS A LA SUNAT
ELABORACION DE
COMPROBANTES DE PAGO DE
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
EMICION DE CHEQUES PARA
PAGOS POR COMPROMISOS
ADQUIRIDOS
ELABORACION DE CARTAS
ORDEN PARA ABONO DE
HABERES DEL PERSONAL
NOMBRADO Y CONTRATADO
PAGO A PROVEEDORES A
TRAVEZDEL CCI
120 Documentos
4000 Unidades
4500 Expediente
Documento
300 s
16
Campaa
24
Documentos
PDT
4000 Expedientes
2000 documentos
Documento
24 s
Expediente
2000 s
27
11
EMICION DE INFORMES
MENSUALES A INGRESOS
POR TODA FUENTE DE
FINANCIMIENTO
Documento
12 s
12
EMITIR DIFERENTES
DOCUMENTOS DE ACUERDO
ALAS ACTIVIDADES
REALIZADAS Y REGISTRO DE
EXPEDIENTES
Expediente
500 s
13
ENTREGA DE CHEQUES
EMITIDOS ,AFECTUAR PAGOS
EN EFECTIVO APERSONAL DE
OBRA
Documento
2000 s
Documento
60 s
Documento
120 s
Documento
300 s
Documento
300 s
14
15
16
17
TOTAL
28
Nro
Ord.
META
Cantidad
CRONOGRAMA (MESES)
Impacto Social
Unidad Medida
DIC
02
PROCESAMIENTO DE PLANILLAS
03
1950
Expediente
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
60 SNP
280 Obras
360
Juegos
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
60 SNP
280 Obras
Dieta de regidores
72
Juegos
9 Regidores
120
Juegos
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
360
Juegos
18 Nombrados
31 contratados
11 pensin
Retensiones judiciales
12
Juegos
01 nombrado
Prestamos personales
12
Juegos
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
156
Juegos
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
29
Nro
Ord.
META
Cantidad
04
CRONOGRAMA (MESES)
Impacto Social
Unidad Medida
DIC
156
Juegos
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
156
Juegos
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
06
60
Expediente
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
07
ACTIVIDADES DIVERSAS
Actualizacin de legajos de escalafn de nombrados,
contratados y cesantes.
60
Unidad
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
60
Unidad
18 nombrados
31 contratados
11 pensionistas
120
Unidad
18 nombrados
31 contratados
60 SNP
Unidad
18 nombrados
31 contratados
Suspensin de personal.
500
Expediente
31 contratados
05
30
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS - 2009
Nro
Ord.
META
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
FEB
JUN JUL
AGOS SET
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
PUESTO
X
X
200.00
PRESU-
Exped
Exped.
Exped.
Exped.
100.00
Exped.
4,500.00
Exped.
Presup..
Aprob.
2008
31
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS - 2009
Nro
Ord.
META
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
FEB
JUN JUL
AGOS SET
PUESTO
Unidad
Unidad
Unidad
x
x
x
x
X
X
x
X
X
X
X
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
X
X
X
X
X
150.00
x
x
100.00
50.00
100.00
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
300.00
FISCALIZACION TRIBUTARIA
Notificacin de omisos a la declaracin de:
- Impuesto al patrimonio Predial
- Autorizacin Municipal de Licencia de Apertura
- Arbitrios de Limpieza Pblica
- Licencia de Construccin
- Otros Arbitrios y tasas
ENE
PRESU-.
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
X
X
X
Exped.
150.00
5,650.00
32
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES Y/O OBRAS PROGRAMADAS PARA EL AO FISCAL 2009 DE LA OFICINA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO.
N
01
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO PROGRAMADO
CANTIDAD
S/.
Cabezas
1200
10,000.00
400
8,400.00
02
Mejoramiento Gentico
Cabezas
03
Feria Agropecuaria
Evento
01
25,000.00
04
Eventos
01
3,000.00
05
global
03
30,000.00
06
Construccin de cobertizos
Cobertizos
120
240,000.00
07
Gestin
04
6,000.00
Global
N.D
150,000.00
Global
N.D
100,000.00
10
Global
N.D
30.000.00
11
Servicios
N.D
360,000.00
TOTAL
962,400.00
33
01
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
02
Mejoramiento Gentico
03
Feria Agropecuaria
04
06
Construccin de Cobertizos.
07
10
11
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Agos.
Set.
Oct.
Nov.
Dic.
X
X
Agropecuarios
09
Feb.
05
08
Ene.
Desarrollo de Capacidades
Productivas
34
UNIDAD
DE
MEDIDA
ACC
CANTIDAD
01
01
ACC
01
01
CAM
11
01
CAM
04
ACC
CAM
02
ACC
01
ACC
01
CAM
01
CAM
ACC
ACC
02
CAM
01
CAM
ACC
CAM
02
02
02
400.00
CAM
01
01
300.00
01
1000.00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
1200.00
800.00
02
350.00
01
01
600.00
01
2000.00
01
150.00
02
500.00
01
0.00
01
500.00
02
500.00
PRIMER TRIMESTRE
No ACTIVIDADES
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NO
V
DIC
x
x
X
X
x
X
X
X
x
X
X
x
X
36
MES
ACTIVIDADES
ORGANIZACIO N
01
ENERO
O. R. E. C M. P .H
02
FEBRERO
03
MARZO
04
ABRIL
05
MAYO
06
JUNIO
07
JULIO
08
AGOSTO
09
SETIEMBRE
10
OCTUBRE
11
NOVIEMBRE
12
DICIEMBRE
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
O. R. E. C M. P .H
37
PROGRAMACION ANUAL
N
ORD
1
2
3
4
5
6
7
DETALLE DE LA ACCION
AREA DE SUPERVISION
SUPERVISION
DE
PROYECTOS REGULARES
SUPERVISION
DE
PROYECTOS POR CONVENIO
SUPERVISION
DE
PROYECTOS POR CONTRATA
REVISION DE EXPEDIENTES
TECNICOS DE PROYECTOS
POR CONVENIO
REVISION DE EXPEDIENTES
DE PROYECTOS REGULARES
REVISION DE EXPEDITNES
DE PROYECTOS POR
CONTRATA
OPINION TCNICA DE
RENDICIONES POR
ENCARGO
TOTAL
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
1
EFM
CRONOGRAMA
2
3
AMJ
JAS
4
OND
20
XXX
XXX
XXX
XXX
5.000.00
INF.
XXX
XXX
XXX
XXX
2.000.00
INF.
10
XXX
XXX
XXX
XXX
2.500.00
EXP.
10
XXX
XXX
XXX
XXX
EXP.
15
XXX
XXX
XXX
XXX
EXP.
XXX
XXX
XXX
INF.
100
XXX
XXX
XXX
UNID
MED.
CANT.
PROG.
INF.
VERIFICACION DE
NORMATIVIDAD
CONTENIDO
DE ACUERDO A
200.00
250.00
XXX
300.00
XXX
100.00
10.350.00
38
PROGRAMACION ANUAL
N
ORD
DETALLE DE LA ACCION
DESCRIPCION
1
EFM
CRONOGRAMA
2
3
AMJ
JAS
4
OND
36
XXX
XXX
XXX
XXX
OBRA
OBRA
36
36
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
OBRA
36
XXX
XXX
XXX
XXX
UNID
MED.
CANT.
PROG.
OBRA
Y
DE
PRESUPUESTO
AREA DE LIQUIDACION
AREA DE LIQUIDACION
TECNICA
ACOPIO DE DOCUMENTOS
9
10
VERIFICACION FISICA
ANALISIS
PROCESAMIENTO
FORMULACIN
EXPEDIENTES
11
EXPEDIENTE
DE
PRELIQUIDACION
TCNICA,
INFORMES SUPERVISION, CONVENIOS, ETC
VERIFICACION INSITU DE PROYECTOS
CONSTRASTACION METRADOS EJECUTADOS Y
MATERIALES UTILIZADOS EQUIPOS , ETC
ELABORACION DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACION
TECNICA
7.000.00
20.000.00
3.000.00
45.000.00
AREA DE LIQUIDACION
FINANCIERA
12
OCOPIO DE DOCUMENTOS
OBRA.
36
XXX
XXX
XXX
XXX
13
14
ANALISIS Y CONCILIACION
PROCESAMIENTO DE
INFORMACION
FORMULACION DE
EXPEDIENTE
LIQUIDACIONES
FINACIERAS CARGAS
DIVERSAS DE ANTERIORES
GETIONES
PROYECTOS DE
RESOLUCIN DE
APROBACION DE
LIQUIDACION
TOTAL
OBRA
EXP.
36
36
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
EXP.
36
XXX
XXX
XXX
XXX
EXP
30
XXX
XXX
XXX
XXX
RESOL.
36
XXX
XXX
XXX
XXX
15
16
17
7.000.00
500.00
1.000.00
45.000.00
50.000.00
500.00
179.000.00
39
Unidad Meta
medida Anual
Plan
Talleres
Plan
Perfil
total
1
1
Presupuesto
S/.
Responsable
20.00
IVP-Huancan
8,000.00
IVP-Huancan
100.00
IVP-Huancan
15,000.00
IVP-Huancan
1
IVP-Huancan
Accin
Doc..
MESES
Doc.
12
05
1
IVP-Huancan
25,000.0
IVP-Huancan
2000.00
IVP-Huancan
5000.00
IVP-Huancan
1
3
2
300.00
55,420.00
40
METAS
UND
MATA ANUAL MED
12
PLAN
OPERATIVOS INOPINADOS
PLAN
ACCION
IMPLEMENTECION DE TUPA
PLAN
ACCION
12
ACCION
ACCION
PLAN
PLAN
TALLER
SUPERVISION DE PARADEROS
12
ACCION X
500,00
12
ACCION X
DOC.
DOC.
PLAN
12
PLAN
12
200,00
2.000,00
3.000,00
DOC.
X
X
X
DOC.
X
1.000,00
DOC.
DOC.
X
1.000,00
1,500,00
600,00
ACCION X
500
TOTAL :
9.500,00
CRONOGRAMA ( MESES )
META
Nro
Ord
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
UNID.
MED.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RECAUDACIONES DE TASAS,
IMPUESTOS Y OTROS
-Tasas de registro Civil, prestacin
de Servicios, Venta de Bienes,
Multas sanciones y otros.
- Impuestos al patrimonio
Predial,Alcabala, Patrimonio
vehicular o otros
- Arbitrios de Limpieza Publica
-Autorizacin Municipal de Mercado
y Comercio Ambulatorio
- Licencia de Construccin
CANT
IMPLEMENTACIN DE SOFTWARE
Y OTROS
-Programa mecanizado de
COBRANZA DE RECIBOS DE
INGRESO para caja en coordinacin
con la gerencia de Adm. Tributaria y
Rentas
TOTAL
Unidad X
Exped.
1200.00
1500.00
2,700.00
Actividades/ proyectos
Unidad
Meta
medida
Anual
Accin
Accin
Accin
100
MESES
E
10
10
12
12
10
10
10
10
Presupuesto
J
10
10
10
10
1000
50
100
100
100
100
100
S/.
10
2500
Control
Patrimonial
1,500.00
Control
Patrimonial
1500
Control
Patrimonial
50
2000
Control
Patrimonial
1000
Control
Patrimonial
3000
Control
Patrimonial
10
Responsable
100
50
100
100
50
12
Doc.
5000
500
1000
1000
1000
1000
1000
43
Accin
12
Control
Patrimonial
1
1
3000
Control
Patrimonial
3000
Control
Patrimonial
5000
Control
Patrimonial
2000
Control
Patrimonial
500
Control
Patrimonial
2000
Control
Patrimonial
Accin
12
12
1
1
Accin
12
1
1
Accin
44
Accin
Accin
Accin
74
50
10
10
500
Control
Patrimonial
2500
Control
Patrimonial
8000
Control
Patrimonial
10
10
10
2
Informe
Doc.
24
1000
Control
Patrimonial
1500
Control
Patrimonial
10000
Control
Patrimonial
45
46