MANUAL DE LA CALIDAD

1. Objetivo del Manual

1.1. Alcance y Campo de Aplicacin del SGC
1.2. Requisitos Legales
1.3. Requisitos del Cliente
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1.4. Control del Manual

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2. LA EMPRESA

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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

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Datos Generales
Resea Histrica
Misin
Visin
Principios Corporativos
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Clientes
Estructura de la Organizacin

3. PROCESOS
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3.1. Red de Procesos
3.1.1 Mapa de Procesos
3.1.3 Documentacin del proceso
3.1.4 Procedimiento de control de Documentos

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INTRODUCCIN y GENERALIDADES
El Manual de Calidad del Centro de Educacin a Distancia de la UCSM y los
documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para
todos los trabajadores de nuestra organizacin, los mismos deben velar por
su confidencialidad y control.
A lo largo del documento se utilizar la abreviacin CED UCSM cuando se
trate de Centro de Educacin a Distancia de la Universidad Catlica de
Santa Mara

1. OBJETIVOS DEL MANUAL

1.1.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN DEL SGC.

El Centro de Educacin a Distancia de la Universidad Catlica de
Santa Mara, para demostrar la capacidad de proporcionar un
servicio educativo que satisfaga los requisitos de sus clientes a
nivel internacional, ha decidido implantar un sistema de gestin
de la calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO
9001:2008 se recoge en el presente documento, al que

denominamos Manual de Calidad, y en todos aquellos documentos

que se referencien en ste. El alcance de nuestro sistema de
gestin de la calidad es el siguiente: Sistema Educativo Superior
Virtual a nivel internacional que permita al alumno obtener un
ttulo profesional cumpliendo los requisitos que demanda el
mercado laboral No existen exclusiones de cumplimiento de
los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
1.2.

REQUISITOS LEGALES

La organizacin debe establecer y mantener un manual de la

calidad que incluya:

1.3.

Declaraciones documentadas de polticas y objetivos de

calidad
Presente Manual de Calidad
Los procedimientos documentados requeridos por la norma
ISO 9001:2000
Los documentos necesitados por la organizacin para
asegurarse de la eficaz planificacin
Los registros requeridos por la norma ISO 9001:2008

REQUISITOS DEL CLIENTE

La organizacin debe cumplir y mantener un manual de la calidad

que incluya:

Procedimiento para matricularse en las asignaturas.

Procedimiento para modificacin de horarios.
Procedimiento para el contacto con la universidad.
Procedimiento para el contacto con docentes.
Procedimiento para rendir las evaluaciones de cada
asignatura.
Procedimiento para presentacin de trabajos.
Procedimiento para la evaluacin docente.
Procedimiento para la convalidacin de cursos.
Cursos de cada programa por semestre.
Slabos de cada asignatura.

Cada uno de estos procedimientos debe ser publicado y el

Centro de Educacin a Distancia de la UCSM debe asegurarse
de que cada alumno tenga conocimiento de los procedimientos.
A su vez, el CED UCSM debe realizar mantenimiento preventivo
al Sistema o Campus Virtual por lo menos 1 vez al mes y
registrar y conservar la documentacin de cada Fecha de
mantenimiento.
1.4.

Control del Manual

Control de Documentos:

Cada procedimiento debe contar con un punto donde se

enumeren los mtodos de control de cada procedimiento.
Todo esto ser controlado por el rea de Calidad del CED
UCSM.
Los formularios de cada control sern llenados por personas
asignadas por periodo, y todos estos documentos sern
guardados por procedimiento y fecha.
Se deben hacer inspecciones mensuales pequeas para
revisar que se cumplan las polticas y promesas al cliente.
Las inspecciones trimestrales demandaran al menos un par
de horas, estas inspecciones sern realizadas por personal
asignado del rea de Calidad y consistir en:
o Revisar que cada procedimiento se haya cumplido en
todas las ocasiones.
o Revisar el libro de reclamaciones.
o Revisar libro de Felicitaciones.
o Revisar documentacin.
o Revisar las evaluaciones docentes y el promedio de
notas de los alumnos.
Los documentos sern almacenados en forma virtual, salvo
los procedimientos que aclaren que deben ser almacenados
de manera virtual y fsica.

Control de Registros:

El CED UCSM establece y mantiene los registros necesarios

para proporcionar la evidencia de la conformidad con los
requisitos. Estos registros son legibles, estn identificados,
se protegen y se controlan para su recuperacin.

2. LA EMPRESA
2.1.

Datos Generales
La Universidad Catlica
integrada por profesores,
estudio, la investigacin,
cultura, y a la extensin y
la fe cristiana.

de Santa Mara es una comunidad

estudiantes y graduados. Se dedica al
la educacin, la difusin del saber, la
proyeccin social, bajo la inspiracin de

La Universidad Catlica de Santa Mara fue creada por D.S. N 24,

del 6 de diciembre de 1961, a iniciativa del Arzobispado de
Arequipa y a solicitud de la Sociedad de Mara.
2.2.

Resea Histrica
William Morris Charly Naci en 1910 en St. Louis, Missouri; pero se
nacionaliz arequipeo desde que en 1960 vino a convertir en
realidad su sueo de una Universidad Catlica de Santa Mara para
Arequipa; y se qued para siempre. A sus 90 aos y pico, al
religioso no le envanece el ser reconocido como el maestro ms
querido de Arequipa y forjador de su Universidad Marianista. Cada
maana toma el volante de su Buick negro 1953 y se dirige a
Umacollo. A las 06:30 dice su primera misa para iniciar su intensa
labor docente diaria. El desayuno es una transaccin con el
piadoso empeo de la Madre Carmencita Vargas Ruiz de
Somocurcio.
Pero el 4 de noviembre es un da especial en la UCSM. Es el da del
cumpleaos de Padre Morris. En tal efemrides, al salir de la misa,
lo acompaarn las autoridades universitarias, profesores,
alumnos y la Tuna a los sones de eufricas Maanitas. Ya en la
UCSM, los trabajadores del Sindicato lo esperan con la torta de
cumpleaos y la chocolatada tradicionales.
Como en las otras grandes fiestas jubilares de Arequipa, el 04 de
noviembre la UCSM entra en receso para dar paso al izamiento de
banderas, la Misa de Accin de Gracias y sesin solemne en el
auditorio. Sabiendo que el Padre Morris nunca aceptara un
homenaje a su persona, el Programa de Teologa ha establecido
como su fecha aniversario el da de San Carlos Borromeo que
coincidentemente es el del cumpleaos del Padre, para festejarlos
juntos. El contrapunto de msica litrgica corre a cargo de los
coros de Teologa, los hermanos Capuchinos y Pacem in Terris de
Derecho. El Coro Polifnico se guarda para la sesin solemne.
Luego vienen las clases en la Facultad de Educacin (el mximo de
20 horas semanales permitido a los profesores de la UCSM) y otras
20 horas de gerencia como Director de Teologa y de maestro y
pastor y Cura de almas. El almuerzo diario es en el Convento de
las Madres Esclavitas; o ellas le prepararn una lonchera o un
sndwich y una coca cola que ir degustando en el transcurso de
la tarde.
Los sbados permiten una digresin al medio da: la pltica con
sus engredos de las Facultad de Derecho y la Misa Universitaria
celebrada con los alumnos, trabajadores docentes y no docentes
invitados por el Rector.

2.3.

Misin
La Universidad Catlica de Santa Mara, est dedicada a la
formacin personal, acadmica y profesional permanente del
estudiante, con una slida base humanstica, quien recibe en
ejercicio de sus capacidades, la orientacin continua para lograr
su
desarrollo
integral.

Concede especial importancia a la investigacin cientfica y

tecnolgica, coordinada con una sostenida accin de proyeccin y
extensin
universitaria.
Propende la vinculacin e insercin permanente con las
actividades productivas de la sociedad, buscando contribuir al
desarrollo integral de la regin y el pas, bajo una concepcin
humanstica y cristiana.
2.4.

Visin
La Universidad Catlica de Santa Mara, acredita niveles
superiores de calidad, competitividad, tica y excelencia en el
cumplimiento de su misin institucional; y contribuye a la
descentralizacin y fortalecimiento de la Macro-Regin Sur,
consolidando a Arequipa, como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, bajo una concepcin humanstica y cristiana.

2.5.

Principios Corporativos
La bsqueda de la verdad, la afirmacin de los valores
nacionales, morales y espirituales, el respeto de los
derechos humanos y el servicio a la comunidad.
El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crtica, de
expresin y de ctedra, con lealtad a los principios
constitucionales y a los fines de la Universidad; y
El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia,
discriminacin y dependencia.

2.6.

Polticas de la Calidad

El CED UCSM se compromete a:

2.7.

Tener permanentemente el campus virtual al 100% de su

potencial, brindando el mejor soporte al usuario las 24 hrs.
del da.
La ms completa y oportuna comunicacin con el usuario.
Mejorar continuamente los medios y mtodos de
enseanza.
Innovar en los mtodos para que el usuario se familiarice
con el campo laboral.
Cumplir y complacer cada uno de los requisitos de los
clientes.

Objetivos de la Calidad
El CED UCSM pretende conocer el estado en que se encuentra la
organizacin en un momento dado y escoger objetivos y metas a

alcanzar en un plazo determinado, proporcionando por supuesto,

los recursos necesarios para lograr dichos objetivos. Los objetivos
de la calidad deben ser:

La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del

sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la
poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la
direccin.
Permitir que los clientes reciban una educacin basada en la
verdad, cumpliendo con cada uno de sus requerimientos en
el momento oportuno.
Lograr un ambiente laboral estable y ameno, brindando as
lo mejor de cada uno a los alumnos.
ndices adecuados de postulante/ingresante
Mejora permanente de los Servicios de Apoyo Acadmico
Liderazgo y participacin acadmica.
Desarrollo de Proyectos de Investigacin
Aplicacin de los resultados de Investigaciones
Racionalizacin de procesos y funciones
Excelencia en la atencin al usuario
Presupuesto equilibrado y sostenible
Tecnologa pertinente de ltima generacin
Coherentes con las polticas de calidad.

2.8.

Clientes
El tiempo nunca se detiene y el progreso, basado en el
conocimiento como resultado del proceso enseanza aprendizaje,
es el da de hoy una realidad que avanza muy rpido, pero
siempre todo estar sumergido en las relaciones que puedan
existir entre las personas en lo acadmico, social y cultural.
El CED UCSM tiene como clientes a personas de todo el mundo de
habla hispana y que no tengan tiempo para asistir a una
universidad de manera presencial, que hayan culminado el quinto
ao de educacin secundaria.
As como la UCSM exige ciertos requisitos, sabemos que nuestro
principal motor debe ser darle lo mejor a cada uno de nuestros
clientes.

2.9.

Estructura de la Organizacin

3.
PROCESOS
3.1.4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
Ser necesario controlar los documentos y los registros de calidad.
Deber establecerse un procedimiento documentado para definir los
siguientes controles:
Aprobacin de los documentos
Revisin y actualizacin de los documentos
Asegurarse de que estn identificados los cambios y el estado de
revisin actual de los documentos
Asegurarse de que las respectivas versiones de los documentos estn
disponibles en el punto de uso
Asegurarse de que los documentos se mantengan legibles e
identificables
Asegurarse de que los documentos de origen externo estn
identificados y su distribucin est controlada
Impedir el uso involuntario de documentos obsoletos
ACCIN:
En el CED UCSM optamos por rever todos los documentos regularmente, por
ejemplo una vez por ao. As, no existan requisitos para la revisin peridica
sino segn la necesidad. La revisin podra realizarse:

Con el uso regular, o bien

Durante verificaciones de inspeccin internas

Si los empleados utilizan los documentos, deberan buscar aquellos que

necesitan una actualizacin y someterlos a revisin.
El programa de verificaciones de inspeccin internas mide la conformidad
de la documentacin y tambin debera identificar las revisiones pedidas. Si

los empleados utilizan el sistema, los documentos se revn, revisan y

actualizan constantemente.
LOS REGISTROS DE CALIDAD SE CONSERVAN PARA DEMOSTRAR LA
CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y EL MANEJO EFICAZ DEL
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE CALIDAD.
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,
fcilmente identificables y disponibles.
Define los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin de los
registros de calidad.
-

Los Registros de Calidad debern establecerse y mantenerse para

suministrar pruebas de conformidad del Sistema de Calidad.
Los registros debern mantenerse legibles, identificables y
recuperables. Deber haber procedimientos para poder establecer el
control para la identificacin, la memorizacin, la proteccin y la
recuperacin, y el tiempo de conservacin y eliminacin de los datos
relativos a la calidad.

Esto puede formar parte del mismo procedimiento, subdividindose en dos

partes: una para los documentos y una para los registros.
Accin:
Ser necesario un procedimiento para identificar cmo su organizacin
identifica, memoriza, protege, recupera y elimina los datos de la calidad. La
norma identifica algunos registros necesarios.
Su organizacin debe identificar otros que sern necesarios para su sistema
de calidad, para suministrar pruebas de conformidad a los requisitos y del
funcionamiento efectivo del sistema de calidad .
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin General deber suministrar pruebas para apoyar y desarrollar
la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad y su mejora continua:
Comunicando a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos de ley
previstos por las normativas para los clientes.
-

Estableciendo la poltica de calidad.

Asegurando que estn establecidos los objetivos de calidad.
Conduciendo revisiones de la Direccin.

La Direccin debe estar en condiciones de suministrar pruebas de su

compromiso con el desarrollo y la implementacin del sistema de calidad.
Para hacerlo, debe llevar a cabo las tareas listadas anteriormente.
Accin:
Ms all de que se est efectuando la transicin de la norma de 1994 o se
est implementado por primera vez ISO 9001, la Direccin tendr un papel
fundamental. Ese papel implicar asumir parte del control de la
implementacin o del proyecto de transicin.

Para involucrar a la Direccin determine cmo estructurar el liderazgo de

control del proyecto. Un modo de guiar el proyecto consiste en crear un
equipo de liderazgo. Este equipo debera estar compuesto por el
Representante de la Direccin, Directivos de cada rea de la empresa, y la
Direccin General. El equipo se encuentra regularmente durante todo el
proyecto, incluso durante la planificacin del proyecto.
La planificacin del proyecto implica asegurarse de que los recursos estn
disponibles. sta es una de las responsabilidades de la Direccin General
exigidas por la norma. Asimismo al equipo pueden asignarse
responsabilidades para la proyeccin del proceso y la definicin de la
poltica de calidad, de modo que se cumpla con los requisitos contenidos en
el captulo 5 de la norma.
Dado que la planificacin, la definicin de los objetivos y la revisin
estadstica son ahora mucho ms significativas, ha aumentado la
importancia de la revisin de la Direccin. Verifique la disponibilidad de
recursos.
La planificacin del proyecto implica asegurarse de que los recursos estn
disponibles. sta es una de las responsabilidades de la Direccin General
exigidas por la norma.