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Nm. pedido/Fecha
2000139910 / 24.08.2015
Persona de contacto/Tel.
Wesly Dixssin Delgado Paredes /
Nuestro n fax/E-mail
/ wesly.delgado@hocplc.com

LUBRI BATERIAS SAN GABRIEL S.R.L.

RUC: 20455874361
CAL. ZEGARRA BALLON NRO. 90 CERRO J
AREQUIPA, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
PE
ARE

Su n proveedor en nuestra empr.

50036318

Srvase suministrar a:
COMPAIA MINERA ARES S.A.C.
ARES - Unidad Operativa Arcata
RUC: 20192779333
CALLE LA COLONIA 180 - URB. EL VIVERO
SANTIAGO DE SURCO
LIMA - PER

Fecha de entrega 24.08.2015

Cond.pago : Pago factura 30 dias Moneda SOL

TRASLADO DE MATERIALES VARIOS DE AREQUIPA A ARES, ARCATA, INMACULADA, SELENE Y PALLANCATA
GR 902-19156,8 ARES
GR 902-19157 ARCATA
GR 902-19162 INMACULADA
GR 902-19159 SELENE
GR 902-19160,61 PALLANCATA
21 DE AGOSTO 2015

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Pos.

Material
Denominacin
Cantd-pedido

Nro. Parte

Unidad
Precio por unidad
Valor neto
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00010
TR MAT VAR AQP-AC GR 902-19157
1
Cada Uno
Precio bruto
I.G.V.
I.G.V.
I.G.V. Flete
CARGOS TOTALES
TOTAL A PAGAR PE

1,087.00

SOL

1 C/U

SOL
SOL

1 C/U
1 C/U

18.000 %
195.66
1,282.66

1,087.00
0.00
195.66
0.00
195.66
1,282.66

Nm. pedido/Fecha
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Pg.
2

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Pos.

Material
Denominacin
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Nro. Parte

Unidad
Precio por unidad
Valor neto
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la posicin contiene los siguientes servicios:

10 106005 TRANSPORTE FLETE VARIOS

1 C/U

1,087.00

Valor neto posicin total SOL

I.G.V. Flete

1,087.00
1,282.66
0.00

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Valor total SOL

1,282.66