Enunciado Registro de Compras

EMPRESA: LA POSADA DEL INCA SAC

RUC: 20527994145
DOMICILIO: CALLE SAN AGUSTIN 546 CUSCO CUSCO CUSCO
1.- Se compra suministros para habitaciones del proveedor SANTA MARIA SAC
con RUC 20527659845, mediante factura 0001-5698 del 01/06/2015, por un
valor de venta de 23,659.54.
2.- Se compra suministros para limpieza de CASA LIMPIA EIRL con RUC
20528659854, con factura 0200-78954 del 05/06/2015, por un total de
18,659.54
3.- Se compra tiles de escritorio de CARLOS VALDERRAMA MEJIA con RUC
10238716493. Con factura 0001-35687 del 07/06/2015 por un total de
1,548.05
4.- Se compra suministros para cocina de MERCADOS UNIDOS EIRL con RUC
20659874653 con factura 0001-3265 (exonerado del IGV) del 08/06/2015 por
un total de 2,654.65
5.- Se compra gas de SOLGAS SAC con RUC 20527986326 con factura 050065487 del 09/06/2015 por un valor de venta de 5,659.54, compra sujeta al
rgimen de percepciones del 2%.
6.- Se compra 2 televisores para las habitaciones de ARTEFACTOS Y ALGO MAS
con RUC 20654987356 con factura 0001-356487 del 11/06/2015 por un total
de 2,653.21 (dlares americanos)
7.- Se devenga y paga el consumo de energa elctrica mediante recibo de
ELECTRO SUR ESTE SAA con RUC 20653124859 con recibo 0001-6598478 del
12/06/2015 por un total de 3,546.87 que vence el 18/06/2015 y fue pagado el
22/06/2015
8.- Se devenga y paga el recibo por el consumo de agua de SEDA CUSCO SAC
con RUC 20356985457 con recibo 0001-546857 del 13/06/2015 por un total de
7,658.65 que vence el 22/06/2015 y fue pagado el 20/06/2015
9.- Se devenga y paga el recibo telefnico de TELEFONICA DEL PERU SAA con
RUC 20527654896 con recibo C53-654256 del 14/06/2015 por un total de
8,653.54 que vence el 25/06/2015 y fue pagado el 28/06/2015.
10.- Se compra arena para realizar la refaccin del local de JOSE ARAUJO
ARIZABAL con RUC 10742659857 con ticket 0001-659 del 08/06/2015 por un
total de 1,800.00, compra sujeta al sistema de detracciones del 10%. NO SE
REGISTRA
11.- Se compra madera para realizar la refaccin del local de VICTOR CACERES
ARIZABAL con RUC 10425356857 con factura 0002-65485 del 22/06/2015, por
un total de 2,659.54, compra sujeta al sistema de detracciones del 10%,
detraccin depositada el 23/06/2015 con numero de orden 456874.
12.- Se compra detergente para el rea de lavandera de TODO LIMPIO EIRL
con RUC 20546985653 con factura 0001-54863 del 23/06/2015 por un total de
850.65
13.- Se compra bebidas alcohlicas para el bar de CASAGRANDE SAC con RUC
20563524589 con factura 0001-500235 del 23/06/2015 por un total de
7,653.87
14.- Se compra gaseosas, galletas y chocolates para el frigobar de las
habitaciones de CONSORCIO ANDINO SAC con RUC 20325658986 con factura
0001-85698 del 27/06/2015 por un total de 1,546.00

15.- Se compra combustible para los vehculos de la empresa de GRIFO LATINO

SAC con RUC 20659857659 con factura 0001-25868954 del 30/06/2015 por un
total de 2,654.00
16.- Se recibe una nota de crdito de SANTA MARIA SAC por un total de 850.00
por la factura 0001-5698. La nota de crdito tiene fecha del 30/06/2015 y es la
0001-87.
17.- Se recibe una nota de dbito por pago fuera de plazo de CASA LIMPIA EIRL
por un total de 152.00 de la factura 0200-78954. La nota de dbito tiene fecha
del 30/06/2015 y es la 0001-58.