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TABLA DE CONTENIDO
I.
ASPECTOS INSTITUCIONALES......................................................................6
1.
2.
3.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS....................................................................17
4.
5.
6.
7.
ANLISIS INTEGRAL..................................................................................42
B.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS...................................................................43
1.
PROCESOS PRIORITARIOS.....................................................................43
2.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS...............................................................45
3.
ANALISIS INTEGRAL..................................................................................58
C.
ASPECTOS JURDICOS.................................................................................60
D.
ASPECTOS FINANCIEROS...........................................................................62
II.
1.
Ventas de Servicios......................................................................................62
2.
3.
4.
Pasivos.........................................................................................................82
5.
6.
7.
ANALISIS INTEGRAL..................................................................................91
ANLISIS DE LA POBLACIN.......................................................................93
B.
C.
D.
ANLISIS INTEGRAL......................................................................................97
III.
DIAGNSTICO DOFA...................................................................................101
1.
OPORTUNIDADES....................................................................................101
2.
AMENAZAS................................................................................................101
3.
FORTALEZAS............................................................................................102
4.
DEBILIDADES............................................................................................103
B.
ESTRATEGIAS F.O.......................................................................................105
C.
ESTRATEGIAS DO.......................................................................................106
D.
ESTRATEGIAS F.A.......................................................................................107
E.
ESTRATEGIAS DA........................................................................................108
F.
MEDIDAS DE AJUSTE..................................................................................109
1.
2.
Reestructuracin de la cartera....................................................................111
G.
MORBILIDAD - MORTALIDAD......................................................................112
1.
2.
3.
MORBILIDAD GENERAL...........................................................................113
4.
5.
Saneamiento de pasivos............................................................................116
6.
7.
8.
Reestructuracin Administrativa.................................................................117
IV.
ESCENARIO FINANCIERO DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO..............................................................................................................119
A.
Proyeccin de Ingresos.................................................................................119
B.
C.
1.
2.
MATRIZ DE FINANCIACIN.....................................................................131
CONSTRUYAMOS JUNTOS UN CAMBIO HUMANIZADO!
Direccin. Calle 4 No. 7 34 Barrio Camoa San Martn de los Llanos
Nmeros Telefnicos: Telefax 648 57 91 Celular No. 311 591 22 87
Correo Electrnico. Email: administracin@hospitalsanmartinmeta.gov.co
I
A.
El Hospital Local de San Martin es una Empresa Social del Estado de carcter municipal,
creada mediante Decreto 122 del 15 de septiembre de 1994. El Hospital Local de San Martin
de los llanos es una Institucin Prestadora de Servicios de Salud de primer nivel de atencin
de complejidad baja, que cumple con los requisitos esenciales para la prestacin de dichos
servicios de Salud.
TIPO Y
PERIODO
NMERO
NOMBRAMIEN
DOCUMENTO
TO
IDENTIDAD
NOMBRES Y
APELLIDOS
Jhon Frankin Snchez
Muni
Zaida Milena Londoo
Chavarro
17.357.107
49.778.622
86.087.793
21.203.193
Gustavo Jimenez
Quesada
Luis Alfredo Vanegas
Solrzano
01/07/2012 al
31/12/2015
14.217.853
1.267.795
NOMBRES Y
APELLIDOS
Zaida Milena
Londoo Chavarro
Rose Marie Aguirre
Davila
Fany Gutierrez
Santamara
Coordinadora
Asistencial
Asesor Juridico
Eduardo Merchan
Subdirector
Giovanni Melo
gerencia@hospitalsanm
artinmeta.gov.co
auditoria@hositalsanm
artinmeta.gov.co
contabilidad@hospitals
anmartinmeta.gov.co
coordinacionasistencial
@hospitalsanmartinmet
a.gov.co
Decano.ideas.villavicen
cio@gmail.com
asesorjuridico@hospital
sanmartinmeta.gov.co
admon@hospitalsanma
TELEFONOS
3143822975
3153274693
3208012052
3102227805
3173386723
3114743780
3115912310
Administrativo y
Financiero
Asesor PSFF
FUNCIONARIO DE
CONTACTO
2.
Hernndez
rtinmeta.gov.co
peterguzmanmejia@hot
mail.com
gerencia@hospitalsanm
artinmeta.gov.co
3177386723
3143822975
Resea Histrica
Objetivo
Poltica de Calidad
Misin
Nosotros como Empresa Social del Estado, Hospital Local de San Martin prestamos
servicios de atencin en salud de primer nivel de complejidad contribuyendo al
mejoramiento del estado de salud de la comunidad San Martinera por medio de las
acciones de Promocin y prevencin de la enfermedad a travs de la informacin,
comunicacin y educacin; el diagnostico precoz, tratamiento oportuno y
rehabilitacin, mediante una solida red de servicios de salud, fundamentos en la tica,
calidez humana, servicio oportuno, solidaridad, responsabilidad, lealtad, calidez
humana, servicio oportuno, solidaridad, responsabilidad, lealtad, honestidad, respeto,
equidad, tolerancia, sentido de perteneca, participacin, tecnologa apropiada y la
coordinacin con entidades pblicas y privadas, permitiendo mejorar la calidad de
vida la poblacin.
e)
Visin
Para el 2016 ser la mejor institucin prestadora de servicios integrales de salud de primer
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nivel de atencin, con el mayor desarrollo humano, tecnolgico y cientfico dentro del
contexto del Sistema Obligatorio de la Calidad y conservando ser la primera Institucin Amiga
de la madre y de la infancia del Departamento del Meta y del Municipio
f)
Principios bsicos:
CONTINUIDAD
EFICIENCIA
EFICACIA
EFECTIVIDAD
ECONOMIA
ESE
MEJORAMIENTO CONTINUO
EQUIDAD
TRABAJO EN EQUIPO
g)
LIDERAZGO
Valores corporativos
RESPONSABILIDAD: Es cumplir con honestidad mis deberes y tareas. Cuanto mas elevado
sea el cargo.
LEALTAD: Es la Consagracin voluntaria a mi trabajo, a mis colaboradores, superiores, a la
institucin y a la patria.
RESPETO: Es el respeto por m mismo, por la profesin, por el trabajo, por las normas y
conductas personales y sociales que impone la naturaleza humana, la comunidad y la
sociedad.
EQUIDAD: Es la disposicin permanente para el cumplimiento de mis funciones, otorgando
a cada uno lo que le es debido.
TOLERANCIA: Admitir de los dems su manera de ser, de obrar o de pensar diferente a la
ma.
SENTIDO DE PERTENENCIA: Es asumir compromiso conmigo mismo, con mis valores
(personales, grupales, organizacionales y patriticos), con la misin del hospital, el trabajo, la
cultura organizacional, que implica una obligatoriedad moral que compromete realizaciones
del da a da del Hospital.
OPTIMISMO: Mantener siempre el deseo y la motivacin en el desarrollo de sus funciones,
siempre viendo y juzgando las cosas en su aspecto ms favorable y de manera constructiva.
10
h)
Estructura organizacional
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
AREA CIENTIFICO
TECNICA
AREA LOGISTICA
Y DE APOYO
ADMINISTRATIVO
GESTION Y
FINANZAS
URGENCIAS
HOSPITALIZACION
PRESUPUESTO
FACTURACION
ALMACEN
CONTABILIDAD
PROGRAMAS P. Y
P.
ESTADISTICA
FARMACIA
ODONTOLOGIA
ATENCION AL
USUARIO
CONSULTA
EXTERNA
AYUDAS
DIAGNOSTICAS
LABORATORIO
CLINICO
SERVICIOS
GENERALES
CONDUCTOR CELADOR
IMAGENOLOGIA
ASEO
11
HOTELERIA
i)
ESTATUTOS
Estatutos de la ESE fueron adoptados mediante Acuerdo Junta Directiva desde el inicio de la
Empresa fue el primer acto aprobado por la Junta
j)
UBICACIN GEOGRAFICA
k)
Descripcin Fsica:
El municipio de San Martn de los Llanos es una planicie de vastas dimensiones, cubierta por
vegetacin de sabanas.
Est conformado por sabanas, lomeros y algunas pequeas vegas.
12
LOCALIZACIN
El Municipio de San Martn est ubicado al centro sur oriente del departamento del Meta a
una distancia de 66 Km, de su capital Villavicencio y al sur occidente de Bogot a una
distancia de 88 Km. Localizado a los 03 41' 40" de latitud norte y a los 73 41' 37" de longitud
oeste. Se encuentra ubicado a 420 msnm, la altura mxima est localizada en lmite con el
municipio de Cubarral a 475 metros, la mnima en lmites con Puerto Gaitn y Puerto Lpez a
175 metros msnm. (IGAC- 2004) El rea municipal es de 6.654 Km.2 la cual equivale al 7%
de la superficie total del departamento (85.660 Km2), presenta una regin caracterizada por
sabanas planas, el 40% y sabanas onduladas el 60%. (IGAC- 2004)
El municipio est ubicado al centro suroriente del departamento del Meta a una distancia de 66
kilmetros de Villavicencio y 154 kilmetros de Bogot.
Coordenadas Geogrficas:
Latitud
Longitud
Precipitacin
0341'40;
7341'37
3.070, mm/ao (promedio)
Limites del municipio.
Cardenal
Norte
Municipios- vecinos
Puerto Lpez, San Carlos de Guaroa, Castilla la nueva y
Occidente
Sur
Oriente
Guamal
Cubarral, El Dorado, El castillo, Granada y Fuente de oro
Puerto Lleras y Mapiripan
Puerto Gaitn
Fuente: IGAC. 2004
CLIMA.
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13
14
Peces: Valentn, Dorado, Bagre, Cachama, Apuy, Sierra, Curvinata, Yam, Bocachico,
Yaqu, Palometa, Caribe, Amarillo, Baboso, Nicuro, entre otros.
ACTIVIDAD ECONOMICA
El sector ganadero dispone del 63 % de la superficie total del municipio mientras el sector
agrcola ocupa el 1.74 %
El Municipio tiene una superficie de 595.992 hectreas aproximadamente, el 62.94%
(375.170 has) cultivadas en pastos donde prevalece una ganadera extensiva con 137.846
cabezas de ganado equivalentes a 2.72 cabezas/ha; el 1.74% de la superficie est dedicada
a la agricultura donde la palma africana es el cultivo mas importante del Municipio con 6.513
hectreas; el cultivo del arroz con 1.945 hectreas ocupando el segundo rengln agrcola en
orden de importancia; seguidamente 500 hectreas en cultivos de patilla; la yuca con 150
hectreas; 120 hectreas en cultivos de ctricos; el pltano con 120 hectreas, se tienen
Montes, rea construida y otros bosques se tienen 199.979 has.
Para el Municipio de San Martn el sector primario ocupa el 64.74 % de la superficie total del
Municipio donde la principal actividad econmica es la ganadera, la cual se practica de una
manera extensiva de doble propsito, con predominio cra/levante y ceba, la explotacin de
leche en menor proporcin.
VIAS DE COMUNICACIN (TERRESTRE):
El principal acceso con el casco urbano, se realiza a travs de va principal, en muy buenas
condiciones, que comunica a Villavicencio a travs de una entrada vial de dos carriles
pavimentada. Se distingue un peaje en el recorrido. Se pasa directamente por cascos
urbanos como los de Acacias y Guamal.
SISTEMA DE TRANSPORTE:
El principal acceso actual, se realiza a travs de va la cual comunica a Villavicencio Capital
del Departamento a 66Km.
Transporte Intermunicipal: El transporte publico que existe actualmente en el municipio
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15
cumple con las rutas tanto hacia la capital como a municipio ubicados al sur oriente del
departamento, dichas rutas son cubiertas por empresas que tienen un sinnmero de
vehculos que cumplen con la expectativas del usuario, tales como, Pullman, Microbuses,
vans, adems del servicio de taxis que cubre la lnea San Martn de los Llanos Villavicencio
y la ruta San Martn de los Llanos - Granada.
Es importante resaltar que para la mayora de las veredas que componen el municipio, el
transporte publico no cuenta con las rutas necesarias para cubrir las Necesidades de
transporte de los campesinos.
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
El servicio de telefona est a cargo de la empresa TELEFONICA, y en los ltimos aos a
iniciado operaciones en el municipio la empresa de Telecomunicaciones del Llano- ETEB y
telefona celular.
El servicio de televisin por cable est a cargo de una firma particular (TELMEX), donde se
ofrecen 52 canales entre los cuales estn los colombianos y los dems son de carcter
internacional.
El servicio de correo en San Martn se maneja a travs de varias empresas como
Servientrega, Inter-Rapidsimo, servicio inmediato nacional SIN, Efecty con un servicio de
correo muy similar
Los estatutos del Hospital Local de San Martin fueron aprobados y adoptados
mediante acuerdo 01 del 19 de diciembre de 1994 de la Junta Directiva y modificados
en los acuerdos 018 de Diciembre del ao 2000 y acuerdo 06 del 24 de Junio del ao
2005.
3.
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
a)
El Hospital Local de San Martin es una ESE de BAJA COMPLEJIDAD TIPO C, la cual
cuenta con servicios ambulatorios que oferta a los afiliados del rgimen subsidiado,
Rgimen Contributivo, Poblacin Pobre Vulnerable no asegurada, Rgimen
Especiales y particulares los cuales se relacionan en el cuadro anexo:
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16
17
(1)
Medicina General
Odontologa General
Laboratorio Clnico
Toma de muestras de laboratorio clinico
Promocin en salud
Planificacin familiar
Vacunacin
Atencin preventiva salud oral e Higiene Oral
Hospitalizacin general adultos y Peditrica
Enfermera
Urgencias
Transporte asistencial bsico
Servicio farmacutico
Sala de rehidratacin oral
Sala de yeso
Esterilizacin
Sala de procedimientos menores
Psicologa
Servicio de urgencias
Toma de muestras citologas cervico-uterinas
Sala general de procedimientos menores
Consulta externa
18
Con esto el Hospital podr vender ms servicios a las EPS con las que se cuenta
contratos en modalidad de EVENTO, como tambin se podr mejor UPC en los
contratos de modalidad CAPITADO, tambin se podr ofertar estos servicios a la IPS
del municipio y aledaas, con el fin de mejorar la accesibilidad y oportunidad en los
servicios de salud a la poblacin beneficiaria.
(2)
Urgencias
Los servicios de urgencias que se prestan son:
Procedimientos de baja complejidad
Observacin de urgencias
Electrocardiogramas
(3)
19
Atencin de partos
La IPS cuenta con las reas definidas segn la Decreto 1141/2013 de Infraestructura,
pero las instalaciones se ampliaron proyectndose a una capacidad instalada pasando de
8 camas a 19 camas en el rea de general adultos y en pediatra a 8 camas. Por tal
motivo la ESE se encuentra pendiente de dotacin por parte del Ente Territorial Municipal
con recursos de los saldos de cuentas maestras y del Departamento.
(4)
Servicios de apoyo
Los servicios de apoyo que se prestan son:
Laboratorio clnico
Toma de muestras de laboratorio clnico
Toma de muestras de citologas crvico uterinas.
(5)
20
(6)
Farmacia
El servicio de farmacia realiza entrega de medicamentos a pacientes hospitalizados
y venta a particulares.
(7)
En la actualidad se cuenta con dos ambulancias de transporte bsico primario, una que
Otros servicios:
Salas ERA
Salas EDA
Sala de Yesos
Sala de Reanimacin
(9)
Plan de intervenciones colectivas
Los servicios que presta el Hospital en el rea de salud pblica son los siguientes:
Salud sexual y reproductiva
Salud infantil
Salud oral
Enfermedades Crnicas No transmisibles
Estrategias Aiepi
Nutricin
OBSERVACIONES:
El servicio de psicologa est habilitado actualmente pero no se encuentra incluido en la
contratacin con las EPS, sin embargo se tiene contemplado que en las prximas
negociaciones har parte de la contratacin que se realice con estas; Con el fin de ofrecer
este tipo de atencin a la poblacin vctima y as mejorar la calidad de vida de los usuarios
El Hospital local de san Martin de los Llanos es la nica IPS en el municipio que presta
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21
ROL DE LA EMPRESA
El Hospital Local de San Martin se encuentra inscrita en la Secretaria de Salud del
departamento del Meta como una ESE de Primer Nivel de Complejidad Categora C, la cual
tiene como referencia al occidente del municipio al Hospital Departamental de Granada a
17,34 Km y al Sur oriente del municipio tiene como referente al Hospital Departamental de
Villavicencio a 66 Km
a)
Articulacin con el documento Red
Los servicios que presta el hospital se anotan con una X
Los servicios habilitados para prestar se sombrean en azul
BAJA
Tipo
Promocin y
prevencin
Consulta externa
medicina
Servicio
Promocin en salud
Vacunacin
Salud oral
Planificacin familiar
Toma citologas cervicovaginales
Consulta de medicina
general
Consulta prioritaria
Ginecobstetricia
Medicina interna
Pediatra
Anestesia
Ciruga general
Ortopedia-Traumatologa
Psiquiatra
Dermatologa
Urologa
ORL
Oftalmologa
Medi
A B C ana
X
X
X
X
X
X
X
22
Alta
A
Consulta externa
enfermera
Consulta externa
odontologa
Internacin
Urgencias
Otras especialidades
(subespecialidades)
Consulta de enfermera
Consulta odontologa
Toma e interpretacin de RX
odontolgicos
Otras especialidades
Hospitalizacin adultos
Hospitalizacin peditrica
Unidad cuidados intermedios
neonatal
Unidad cuidados intermedios
peditrica
Unidad cuidados intermedios
adultos
Unidad cuidados intensivos
neonatal
Unidad cuidados intensivos
peditrica
Unidad cuidados intensivos
adultos
Unidad de quemados
Hospitalizacin salud mental
Cuidados agudos salud
mental
Cuidados intermedios salud
mental
Atencin de urgencias baja
Atencin de urgencias
mediana
Atencin de urgencias alta
Transporte bsico de
pacientes
Transporte medicalizado de
pacientes
Salas ERA
Rehidratacin oral
Sala de yeso
X
X
X
X
X
X
23
X
X
24
POBLACI
N
473766
17895
2255
10571
2134
Piedemonte
32992
Puerto Lpez
18441
Puerto Gaitn
67347
9322
9239
3419
5877
15774
25032
8874
6415
Castilla La
Nueva
Acacas
Guamal
S Carlos
Guaroa
El Dorado
Cubarral
Uribe
Vistahermosa
San Juan
Arama
El Castillo
MEDIANA
7
3
1
3
3981
9333
BAJA
B
4
C
3
1
1
1
1
Villavicencio
Cumaral
El Calvario
Restrepo
San Juanito
Barranca de
Upa
Cabuyaro
3851
Ariari
MUNICIPIO
1
1
2
10
1
1
1
1
6
3
ESE HOSPITAL
DEPARTAMEN
TAL DE
VILLAVICENCI
O
ESE Hospital
Local de
Puerto Lpez
ESE
Solucin
Salud,
Hospital
Puerto
Gaitn *
1
1
ALTA
A
ESE Hospital
Local de
Acacas
1
1
25
B
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
RED
Rx. de Medicina.
Rx. Odontolgicos.
Ultrasonografas.
Ginecobstetricia
20361
31928
Mesetas
Lejanas
Puerto Rico
Puerto Lleras
Fuentedeoro
San Martn
Granada
Mapiripn
Puerto
Concordia
La Macarena
7
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Urgencias.
ESE H SAN
Jos del
Guaviare y
San Rafael de
San Vicente
del Caguan
11218
9437
18517
9927
13038
24353
60964
16811
26
2.
Produccin UVR
La produccin por UVR ha reportado crecimientos del 23% y el 27% en los aos 2012 y 2013
respectivamente, alcanzando los 149.531 unidades.
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27
c)
Produccin de servicios
Fuente; SIHO
El servico de ugencias se oberva que durante los dos ultimos aos un crecimiento de la
atencin, nivelndose en el ao 2013. Donde se evidencia que la comunidad vuelve a
creer en la institucin; ademas teniendo una buena oportunidad por consulta externa y
realizando una buena educacion a los usuarios sobre el significado de una Urgencia este
servicio seria utilizado eficientemente ya que en muchas ocaciones no amerita la
urgencia. En el ao 2010 la institucin realiz acciones con el Departamento en atencin
de poblacin pobre vulnerable y desplazada donde la base de datos era un gran
porcentaje de la comunidad san martinera es la razn del incremento en esta vigencia.
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28
29
30
31
en un mayor recaudo de ingresos ya que esta EPS es la que tiene mayor nmero de afiliados
en el Municipio.
32
d)
Cuadro 3
La capacidad instalada fsica se mantiene en el 2013 con excepcin de un nuevo consultorio para consulta externa.
En el 2014 se inaugur la remodelacin del hospital, lo cual aumenta considerablemente la capacidad fsica
instalada.
33
e)
Capacidad de oferta
34
f)
Anlisis de Productividad
35
36
5.
a)
37
b)
SERVICIO
GENERAL ADULTOS
GENERAL PEDITRICA
OBSTETRICIA
38
a)
Acreditacin:
39
40
presentan se destacan:
d)
NUMERO DE CASOS
52
39
38
41
Hipertensin arterial
Varicela
20
20
ANLISIS INTEGRAL
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
42
B.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.
PROCESOS PRIORITARIOS
PROCESOS ADMINISTRATIVOS:
Documentad Estandarizado Indicadore Auditori
o
s
s
a
Adquisiciones de bienes y
servicios
Recursos Humanos
Personal de planta
Contratacin servicios
personales indirectos
Financieros
Contabilidad
Tesorera
Presupuesto
Costos
Cartera
Debilida
d
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
X
X
X
X
X
Fortalez
a
Contratacin
Solicitud autorizaciones
Facturacin
Gestin de recaudo
PROCESOS ASISTENCIALES
NO
NO
NO
NO
Escritos
Admisiones
Citas mdicas
Programacin servicios
electivos
Atencin de Urgencias
Gestin de calidad
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Debilida
d
X
X
X
X
Debilida
d
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
X
X
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
43
Fortalez
a
Fortalez
a
Auditoria para el
mejoramiento de la calidad
Habilitacin
Acreditacin
Sistema de informacin
para la calidad
Procesos prioritarios
asistenciales
Referencia y
contrareferencia
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
44
2.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Recursos humanos.
La planta de personal del Hospital ha disminuido en los ltimos aos actualmente est
conformada en el 33% la parte administrativa y el 67% la parte asistencial as:
2013
NIVEL
DIRECTIVO
ADMON
ASIST
TOTAL
%
2
45
6%
ASESOR
EJECUTIVO
PROFESIONAL
TECNICO
AUXILIAR
OPERATIVO
0%
15%
9%
21%
48%
16
16
11
22
33
33%
67%
TOTAL
0%
No.
PERSO
NAS
1
1
DENOMINACI
N DEL EMPLEO
TIPO DE
EMPLEO
NIVEL DE
CARGOS
GERENTE
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
PERIODO FIJO
LIBRE
NOMBRAMIENT
O Y REMOCION
LIBRE
NOMBRAMIENT
O Y REMOCION
(SSO)
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
PROFESIONAL
PROFESIONAL
MEDICO
GENERAL
MEDICO
GENERAL
ENFERMERIA
GENERAL
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
PROFESIONAL
11
AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
TECNICOS
AUXILIAR DE
LABORATORIO
TECNICO EN
SANEAMIENTO
AUXILIAR
HIGIENE ORAL
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
46
OBSERVACION
ES
PROFESIONAL
PROFESIONAL
TECNICO
TECNICO
TECNICO
Se encuentra
en comisin en
el Hospital de
Acacias
Dos de ellas
apoyan en el
rea
administrativa
AUXILIAR DE
ESTADISTICA
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
CONDUCTOR
AMBULANCIA
TRABAJADOR
OFICIAL
AUXILIAR
SERVICIOS
GENERALES
TECNICO
ADMINISTRATIVO
TECNICO
OPERATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
TRABAJADOR
OFICIAL
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
CARRERA
ADMINISTRATIV
A
TECNICO
TECNICOS
TECNICOS
TECNICO
Dos de ellas se
encuentran
reubicadas una
en el rea de
farmacia y la
otra en el rea
administrativa
Trabajador
Aforado
TECNICO
TECNICOS
En la actualidad la planta de personal consta de treinta y cuatro personas de las cuales hay una
vacante en la parte asistencial debido a que se encuentra en comisin en el Hospital de
Acacias, tres personas pre pensionables; un conductor de ambulancia, un auxiliar administrativa
y un tcnico operativo que se encuentra en condicin de aforado, Siete personas se encuentran
en trmite de pensin:
de las cuales una ya tiene resolucin por Colpensiones a partir del 30 de septiembre
del 2013. Tres tienen resolucin para el ao 2014; una a partir del 01 de Marzo de
2014; otra a partir del 31 de agosto de 2014 y la ltima para el 31 de diciembre de
2014.
Mediante Acuerdo de la Junta Directiva en el plan de cargos se autoriz la eliminacin de
cargos del trabajador de planta que se pensione, llevndose as a cabo una reorganizacin
pasiva de la planta de personal de la ESE.
En cuanto a las convenciones colectivas se encuentran seis trabajadores oficiales de los cuales
uno de ellos es pre pensionable, los beneficios que gozan estos trabajadores mediante la
convencin colectiva nicamente genera costos de ley lo cual no genera un costo adicional a la
ESE.
47
Solicitud
autorizaciones
Facturacin
48
Servicios de
Hotelera (cocina,
lavandera, aseo)
d)
Recurso Fsico
La planta fsica a finales del ao 2012 estaba deteriorada, con humedades, goteras,
baos daados; los consultorio de odontologa estaban es psimo estado. No se
realizaban los mantenimientos de equipos.
A partir del ao 2013 se mejor planta fsica, evidenciando el mejoramiento de las
instalaciones.
En el 2013 se inaugur el servicio de urgencias con recursos del Departamento y el
Sistema general de regalas SGR.
El valor total del recurso humano de planta vinculado a la prestacin del servicio es de
$371,6 millones al ao, y un promedio de 25.3 millones al mes.
e)
Gestin de informacin asistencial, administrativa y
financiera
(1)
Hardware
El Hospital local de San Martin cuenta con una red de sistemas en topologa estrella
con capacidad para 96 equipos de cmputo, con cable utp categora 5e, toda
concentrada en 4 data switch interconectados que estn ubicados en el rea de
sistemas, actualmente se encuentran activos 35 puntos, uno para cada computador que
estn en las diferentes reas y servicios del hospital, dos impresoras de red que
centralizan la impresin y dos router para servicio de internet, uno de estos equipos se
49
tiene habilitado como servidor de archivos, donde se encuentran alojadas las bases de
datos que contienen la informacin del hospital.
Nota: Se contaba con un equipo servidor donde se hallaba instaladas las bases de
datos pero en el mes de febrero sufri una falla de voltaje quedando como prdida total,
por su obsolescencia ms de 6 aos de uso, no se conseguan las partes.
(2)
Software
Todos los equipos de cmputo del hospital no cuentan con un sistema de ofimtica, ni
de antivirus, en algunos equipos por su carga de trabajo no es necesario instalarle
ningn sistema ofimtico, ni tienen acceso a internet o algn medio extrable de datos
por lo cual no se les instala antivirus y tienen los puertos de salida de USB bloqueados,
la mayora de equipos tienen Windows 7 ultmate instalado y sistema ofimtico de tipo
OEM no original, pero que se actualiza con los up-date de seguridad de Microsoft, otros
por el hardware tiene Windows XP servipack 3, tambin con licencia OEM no original,
que se actualiza a travs de Microsoft, en algunos equipos se tiene ofimtica de cdigo
libre y el software antivirus .
50
El soporte ofrecido por el fabricante del Software ha sido nulo durante todos
estos aos.
No ha existido por parte del proveedor actualizacin alguna que permita hacerlo
ms eficiente y ajustado a los nuevos requerimientos de la Normatividad Legal
Vigente y muchos de estos procesos se estn terminando manualmente.
Que el Alcance del Sistema de Informacin SIHO, fue operativo y funcional los
primeros aos de uso del mismo pero que debido a su desactualizacin, ya
causa dificultades en la entrega de informacin y no cumple con la Normatividad
Legal Vigente en cuanto al manejo de nuevas tasas de impuestos e informacin
para la DIAN, la Contadura General de la Nacin y la Contralora General del
Meta.
51
Voz y datos
Para todo lo relativo a la comunicacin interna y externa el hospital cuenta con 5 lneas
fijas ubicadas de la siguiente manera, dos en el rea de urgencias, 1 en caja principal, 1
en atencin al usuario y 1 en la administracin, solo dos de esta lneas permiten
llamadas hacia el exterior para efectos de control y racionalizacin del gasto, en su rea
mvil cuenta con 10 lneas telefnicas ubicadas en urgencias, atencin al cliente,
consulta externa, almacn, laboratorio, odontologa, promocin y prevencin, secretaria,
gerencia y subgerencia administrativa y financiera, solo 4 activadas con minutos, las
dems solo prestan el servicio de atencin al usuario, de las lneas fijas dos estn
activadas con internet para prestar el servicio de conectividad a la Web.
(4)
52
f)
Admisiones
Consulta Externa
Procesos asistenciales
Los pacientes acuden a la ESE para solicitar diferentes servicios; en
horas de la maana para solicitar consulta externa la cual se agenda
para el mismo da, realizando la facturacin para dicho servicio.
De igual forma acuden los pacientes de laboratorio clnico odontologa,
promocin y prevencin y el servicio de facturacin les factura los
servicios solicitados.
Con respecto al servicio de urgencias se cuenta con el TRIAGE por lo
que el paciente es clasificado para la atencin de urgencias.
El horario de atencin de consulta externa se realiza de lunes a viernes
53
Odontologa
Promocin y prevencin
Por ser una institucin de primer nivel es el servicio ms significativo y
ms utilizado, donde hay un consultorio de medicina general y un
segundo de enfermera para atender pacientes de los diferentes
programas, en los siguientes programas: planificacin familiar, salud
sexual y reproductiva, control prenatal, crecimiento y desarrollo y control
prenatal.
En vacunacin contamos con todo lo necesario, con su respectiva red de
frio, donde se tiene una vacunadora mural y 2 extramural y as garantizar
la cobertura y esquemas de vacunacin completos, la auxiliar de
enfermera responsable tiene competencias para esta actividad.
En nuestra institucin tenemos una sala de partos habilitada con los
requerimientos de la resolucin 1441 de 2013 donde se atienden solo
partos vaginales, dicha sala es atendida por el mdico de urgencias.
Sabemos que la produccin es muy baja y nuestro equipo de trabajo
est centrado en crear estrategias para aumentar el nmero de
atenciones o partos.
Apoyo Diagnstico
El Laboratorio clnico cuenta con una rea exclusiva donde se tiene
delimitado de una forma adecuada e idnea las diferentes reas
utilizadas, como toma de muestras y procesamiento.
El servicio est a cargo de una Bacteriloga con disponibilidad de
54
Hospitalizacin
Gestin de calidad
Auditora para el
mejoramiento de la calidad
Habilitacin
Medicina General
Odontologa General
Laboratorio Clnico
Promocin en salud
Planificacin familiar
Vacunacin
Ginecobstetricia
Enfermera
Urgencias
55
Acreditacin
Sistema de informacin para
la calidad
Referencia y contra
referencia
Servicio farmacutico
Sala de yeso
Esterilizacin
Psicologa
Servicio de urgencias
Ultrasonido
g)
SOGC
HABILITACION
El Hospital realizo Autoevaluacin por medio de la Decreto 1141/2013, teniendo los
hallazgos en infraestructura y dotacin, con la nueva Decreto 2003/14 se encuentra a la
espera de la dotacin que entregara en donacin el ente municipal, para llevar a cabo la
autoevaluacin e iniciar las medidas correctivas a que haya lugar, Se tiene la adopcin
de la poltica de seguridad del paciente y su respectiva socializacin y sensibilidad de la
poltica a todo el personal que labora en la IPS.
Se est realizando reporte y seguimiento de los eventos adversos, en sus formatos
correspondientes.
ACREDITACION
La IPS realizo autoevaluacin interna realizando revisin de los procesos segn los
estndares que mejoran la calidad de la atencin de los usuarios en la ESE
establecidos en el decreto 1011 y resolucin 1445 de 2006. Realizando un plan de
mejoramiento estableciendo la ruta crtica para su seguimiento organizando los equipos
de trabajo para llevar dicho plan.
En espera de la aprobacin del programa de saneamiento fiscal y financiero para poder
contar un sistema nico de Acreditacin ya que por el dficit financiero no se ha podido
realizar y as tener un mejoramiento continuo de la calidad y tomar decisiones basadas
en los resultados de la acreditacin.
56
h)
TICS
El Hospital Local de San Martin, pensando en las nuevas Tecnologas de la Informacin
y la Comunicacin TIC, cuenta desde el ao 2000 con una infraestructura tecnolgica
donde se registran todos los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la
entidad, la cual ha venido evolucionando en estructura de red y capacidad
computacional, pero que con el pasar de los aos se hace necesario la adquisicin de
un software con tecnologa de punta que permita llegar a una modernidad y
transacciones en lnea, gracias a la inclusin del internet dentro de su red a mejorado
sus procesos hacindolos ms agiles y eficientes, cerrando la brechas de las distancias
regionales entre las EPS y sus usuarios, ya que en la actualidad las autorizaciones,
verificacin de derechos, se hacen a travs de los portales de internet de cada EPS, y
cada proceso interno queda registrado en sus sistema de informacin SIHO.
El sistema de conectividad de la empresa en forma dual nos permite garantizar la
accesibilidad a internet las 24 horas del da por los siete das a la semana, se est en
proceso de crear el WebSite de la entidad para poder ofrecer ms acercamiento directo
a la comunidad san martinera, realizar publicacin de informacin y eventos de inters
general para la comunidad, dentro del WebSite corporativo de la entidad se tiene
proyectado crear espacios de interaccin en lnea a nivel local y regional que beneficie
la comunicacin entre la entidad y sus clientes internos y externos, adems con la
adquisicin del nuevo sistema de informacin se hace necesario trabajar en la intranet
empresarial con el fin de llegar a la utilizacin de cero papel.
Si bien es cierto una de las mayores fortalezas con las que cuenta el Hospital Local de
San Martin es su infraestructura tecnolgica en cuanto a redes y equipos de cmputo
se trata, con el pasar de los aos una de sus mayores debilidades es el software
utilizado que en la actualidad no cumple ni ofrece todo lo que actualmente exige la
norma ni genera los todos los respectivos informes que se deben entregar a los entes
de control, los cuales deben se deben terminar de elaborar manualmente por cada
dueo de procesos para que cumpla lo exigido.
i)
Planta fsica
PLANOS REMODELACIN Y CONSTRUCCIN PLANTA FSICA HOSPITAL
57
3.
ANALISIS INTEGRAL
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
58
FORTALEZAS
AMENAZAS
59
C.
ASPECTOS JURDICOS
60
Cada expediente contractual para adquirir bienes o la venta de los servicios est
sometido al ms estricto y riguroso control administrativo, circunstancia que nos
genera confianza en los resultados obtenidos en cuanto a la cantidad y calidad
de lo que ingresa y nos hace eficientes y eficaces en la prestacin oportuna de la
ventad e servicios de atencin en salud.
61
D.
ASPECTOS FINANCIEROS
1.
Ventas de Servicios
a)
Contratos
A continuacin se observa el nmero de contratos celebrados por el Hospital con
las diferentes entidades durante la vigencia 2012
CONTRATOS ASEGURADORAS VIGENTES 2012
No
OR
No.CONT.
NOMBRE ASEGURADORA
MODALIDAD
VALOR
EVENTO
CON CONTRATO
EVENTO
31.796.700
REGIMEN CONTRIBUTIVO
1
CONT. S/N
84-5-20071-12
CR50-0952012
CAPITACION
382.528.308
CR50-0962012
CAPITACION
114.187.554
CONT. S/N
EVENTO
PRORROGADO
31/12/2012
041
POR
ACTIVIDAD
147.962.872
088
CAPITACION
375.438.092
833
EVENTO
100.000.000
O T R O S
1
OTROSI 0364
EVENTO
EVENTO
620-299400000066
2
EVENTO
EVENTO
De los contratos celebrados los nicos que estn por Capita son los de la EPS-S
CAPRECOM, uno para PYP y otro para las actividades de primer nivel,
El valor de la upc para p y p en el 2008 era de $3.584, pero en el 2010 baj a
62
Con respecto a la upc del primer nivel para el 2008 no se sabe el valor exacto
porque en el contrato del archivo aparece de $21.369 pero el valor anual causado
no corresponde a este precio, para el 2009 este es de $6,080 con un incremento
en todos los aos siendo su valor en el 2013 de $9,864.
Con respecto a la informacin de los libros 14 contratos por venta de servicios de
las vigencias 2008 y 2009, se tiene dificultad para el diligenciamiento completo de
ellos por lo siguiente:
63
Histrico de Ingresos
64
65
c)
Venta de servicios rgimen subsidiado.
Actualmente se tiene contratos de cpita con Caprecom y de modalidad evento con
Capita Salud y con otras EPS_S por eventos como se muestra en las ventas del
rgimen subsidiado ao 2013:
El principal cliente del rgimen subsidiado por Evento es Capital Salud que en el 2013
factur un milln sesenta y seis mil setecientos cuarenta pesos Mcte ($1.066.740) y con
la EPS S caprecom (modalidad cpita) cuatrocientos cuarenta y siete millones
doscientos setenta mil cuatrocientos cuarenta pesos Mcte ($447,274.440).
Sin embargo los mayores ingresos provienen de los contratos de eventos con Capital
salud.
Ventas rgimen subsidiado 2013.
66
A la fecha de corte (31 diciembre )se tiene una cartera del rgimen subsidiado as:
67
La cartera de Caprecom a edades tempranas est sana porque se tienen giros directos
de Fosyga que han mejorado el recaudo (no hay una gran cartera de 60 a 180 das),
pero queda una cartera vieja de $267 mayor a 360 das, la cual es necesario recaudar
y/o conciliar.
2.
e)
Segn la informacin tomada de los Cuadros 10 y 11, El costo del talento humano
vinculado a la prestacin del servicio ha oscilado entre 965 y 1227 millones a precios
constantes de 2012; mostrando disminucin en los aos 2012 y 2013 del 11% y 12%
respectivamente.
En el ao 2012 el costo relacionado con los empleados directos baj un -30%; pero el
costo de los empleados por OPS aument un 68%.
68
69
Resumen Cuadro 10. Costo Personal Directo por centro de costos. Precios Constantes 2012
Se observa que los centros de costo que ms generan costos de personal de planta son Consulta externa,
Urgencias, ambulancias y hospitalizacin.
Resumen Cuadro 11.Costo Personal OPS. Precios Constantes 2012
La reas donde se utiliza el personal por OPS son especficamente Promocin y prevencin, Salud Oral, Urgencias
y ambulancias..
70
f)
Se observa
que los costos
de consultas
por urgencias
subieron a
$62223 en el
2013, debido a
que baj la
produccin y
los costos
aumentaron.
Se encuentran
elevados los
costos de
71
Evento Urgencias: $68.839 por consulta (pesos constantes 2012), el cual aument en el
2013 . Observacin: $194.192 por paciente.
Estas tarifas estn muy por encima de las tarifas SOAT:
39145
39146
38915
Consulta de urgencias
Sutura
Sala de observacin
1,97
0,56
2,26
$ 35.200
$ 10.000
$ 40.300
72
Consulta externa.
Consulta externa: $20.657 en promedio. En el 2013 est en 21.400. est levemente por
debajo de las tarifas SOAT.
39141
Consulta ambulatoria de
medicina general
Consulta ambulatoria de
medicina especializada
39143
(3)
1,2
$ 21.400
1,73
$ 30.900
Promocin y prevencin
73
venido disminuyendo.
39360
Actividad individual o
grupal de promocin,
prevencin o proteccin
especfica (por cada
sesion)
Atencin mdica y de
salud oral, includas las
acciones de promocin de
la salud, prevencin de la
enfermedad y proteccin
especfica. Por sesion.
Atencin mdica, includas
las acciones de promocin,
prevencin y proteccin.
Por sesion
40105
40106
a)
0,37
$ 6.600
0,99
$ 17.700
0,65
$ 11.600
Laboratorio clnico
74
b)
(4)
Odontologa
Los costos se los servicios de odontologa son los siguientes:
75
Atencin mdica y de
salud oral, includas las
acciones de promocin de
la salud, prevencin de la
enfermedad y proteccin
especfica. Por sesion.
36901
Control de placa,
clasificacin de
riesgo e
instruccin de
higiene oral
Control de placa y
de cepillado
Educacin en
salud oral y
control de riesgo
Aplicacin tpica
seriada de
fluoruros, nios;
incluye: profilaxis
Aplicacin tpica
de fluoruros, en
adultos; incluye:
profilaxis
Terapia de
mantenimiento,
sesin; incluye:
profilaxis
Aplicacin de
sellante de
autocurado en
fosetas y fisuras
(cada diente)
Aplicacin de
sellantes de
fotocurado en
fosetas y fisuras
(cada diente)
36902
36903
36904
36905
36906
36907
36908
0,99
$ 17.700
0,56
$ 10.000
0,56
$ 10.000
0,56
$ 10.000
0,82
$ 14.600
0,82
$ 14.600
0,71
$ 12.700
0,28
$ 5.000
0,72
$ 12.900
(5)
76
(6)
Partos
Los partos en el 2013 tiene un costo para la institucin de $1.135.395, muy por encima
de las tarifas SOAT ($ 302.600)
Esto se debe a que la produccin de partos ha venido disminuyendo, y se mantiene
baja, pero se espera que se incremente en el 2014.
Produccin de partos vaginales 2008-2013
0,71
$ 12.700
2,32
16,95
$ 41.400
$ 302.600
77
(7)
Hospitalizacin
Habitacin unipersonal
Habitacin bipersonal
Habitacin de tres camas
Habitacin de cuatro mas
camas
Derechos de sala para
suturas
Derechos de sala para
curaciones
Derechos de sala de yesos
6,52
6,12
4,96
4,56
$ 116.400
$ 109.300
$ 88.600
$ 81.400
1,64
$ 29.300
0,71
$ 12.700
2,32
$ 41.400
78
3.
En la grfica se observa que las venta de servicios de salud halona los gastos de
funcionamiento administrativos y relacionados con la venta de servicios (que se
79
pueden considerar como variables). Mientras que los gastos de personal se mantienen
fijos e incluso tiene a bajar. Esto demuestra la racionalizacin de gasto, la
congelacin de la planta de personal y la eficiencia del talento humano.
El incremento en los gastos se explica porque:
A finales del ao 2012 se cancelaron pasivos por contratos de prestacin de
servicios 2011 y 2012, y de nmina, logrando bajar los pasivos de $458.655.000
en el 2012 a $25.314.247 en el 2013.
En el ao 2013 y 2014 se terminaron de cancelar los pasivos laborales
correspondientes a primas, horas extras, recargos y dominicales. Estos
emolumentos en las ultimas vigencias la causacin ha sido minima.
En el ao 2014, a raz de la ampliacin de la infraestructura, se incrementarn
los gastos generales por concepto de incremento en pago de servicios, vigilancia
a pesar que se dispone de solo 12 horas diarias, mantenimiento.
Para el ao 2014 se aument la planta de personal vinculado a la venta de
servicios pasando de 5 a 7 mdicos; y de 1 odontloga tiempo completo y dos
medio tiempo.
La nmina presenta una tendencia a la baja porque se han pensionado
empleados de carrera administrativa, y no se nombran las vacantes.
80
(2)
Costos y gastos por centro de costo. Resumen.
Resumen cuadro 12.
Se observa que los centros de costos con mayor participacin son: Urgencias (24%), Consulta externa (17%),
Hospitalizacin (12%), y Ambulancias (6%).
81
4.
Pasivos
82
3.
83
84
85
Caprecom es una entidad del estado y Saludcoop est intervenida por el gobierno
Nacional. Al respecto, cabe anotar que existen dos tipos de cartera: La nueva donde
se giran directamente los recursos de parte del Fosyga, y que presenta muy poco
vencimiento Y la facturacin vieja, a ms de 180 das que est en proceso de
conciliacin y cobro.
Esto amerita un plan de intervencin de cartera.
86
4.
Liquidez
Eficiencia Operacional
Los das de cartera en el 2012 se nivela a 108 das, y 110 das en el 2013. Este se
considera alto, pues los servicios los estn pagando en promedio a ms de 3 meses.
Esto muestra que se est perdiendo la eficiencia en el recaudo de cartera y es
necesario un plan de ajuste.
Por el contrario, se ha venido mejorando los das de pago a proveedores, bajando de
50 en el 2010 a 38 das en el 2012; pero se muestra un repunte serio en el 2013
cuando alcanza los 111 das. Se estn debiendo 600 millones a proveedores.
Se perdi la oportunidad de pago a proveedores, pero sta tiene a nivelarse con la
oportunidad de cobro.
87
c)
Rentabilidad
Estructura
88
89
90
recursos. Esto puede a corto plazo generar problemas de liquidez que se evidencian
en el ao 2014.
Se debe hacer un plan de intervencin de cartera.
5.
ANALISIS INTEGRAL
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
Cartera: La identificacin de los saldos de vigencias
anteriores.
Falta de recursos para lograr la nivelacin
financiera.
La EPS-S Caprecom tiene cuentas vencidas a ms
de 180 das
La EPS-C Saludcoop tiene cuentas vencidas a ms
de 180 das
91
92
II.
En el Municipio de San Martin de los llanos existen cuatro (4) IPS privadas que ofrecen
servicios de Primer nivel de complejidad ambulatorios, cabe resaltar que Hospital Local de
San Martin es la nica IPS que presta servicios de hospitalizacin (intramural) 24 horas los
364 das del ao y siendo la nica IPS pblica en el Municipio contrata con las EPS-S
existentes en el Municipio que son: Caprecom y Capital Salud como tambin con la secretaria
de salud Municipal en la atencin de la Poblacin pobre no Asegura adems las actividades
del Plan de Intervenciones colectivas.
En el Municipio se encuentra poblacin afiliada al rgimen especial como Magisterio, polica y
ejrcito nacional y la ESE tiene contratos con estas entidades para la prestacin de los
servicios afiliados a ellas.
A.
ANLISIS DE LA POBLACIN
93
B.
94
La poblacin del Muncipio de San Martin tiene mas incidencia en el rea urbana que en el
area rural; Aunqye el muniicpio de San Martin tiene una gran extension 18. 541 habitantes
residen en el casco urbano cupando un 86% y 3.086 moran en el rea rural con un 14% del
total de la poblacin del Municipio.
POBLACION POR SEXO
95
de poblacin por sexo; un 51% de la poblacin es sexo masculino y el 49% restante sexo
femenino.
96
Aseguramiento
Rgimen Contributivo; 11480
Rgimen Subsidiado; 10796
Axis Title
PPNA; 659
C.
D.
ANLISIS INTEGRAL
CONSTRUYAMOS JUNTOS UN CAMBIO HUMANIZADO!
Direccin. Calle 4 No. 7 34 Barrio Camoa San Martn de los Llanos
Nmeros Telefnicos: Telefax 648 57 91 Celular No. 311 591 22 87
Correo Electrnico. Email: administracin@hospitalsanmartinmeta.gov.co
97
MATRIZ DOFA
OPORTUNIDADES:
98
99
III.
PARMETROS GENERALES DE ANLISIS DE PROBLEMAS Y CAUSAS
PARA LA FORMULACIN DE PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
100
A.
DIAGNSTICO DOFA
1.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
101
Cercana a la ciudad de Granada (20 min) donde hay una ESE con tipificacin
ALTA
Apertura de IPS privadas en el municipio como Coovisalud, que presta
servicios que constituyen competencia
La EPS-S Caprecom tiene cuentas vencidas a ms de 360 das
La EPS-C Saludcoop tiene cuentas vencidas a ms de 360 das
Falta de compromiso de las EPS para realizar depuracin de cartera.
El ente territorial no contrata el 100% de las actividades de Planes de
Intervencin colectiva (PIC) con la ESE San Martn.
Existen cuentas por cobrar de entidades que ya desaparecieron o estn en
liquidacin.
El hospital no se encuentra creado como ESE sino como Empresa Social del
municipio.
En el municipio de San Martn no existe banda ancha para manejar
aplicaciones Web. Existe inestabilidad de la conexin a internet.
Inestabilidad del Fluido Elctrico que puede generar daos en equipos
mdicos e informticos
Glosas injustificadas por parte de la EPS CAPITAL SALUD. (Contrato por
evento).
No liquidacin de Contratos con CAPRECOM desde el ao 2006.
La normatividad Decreto 1376/2014 Vigente que obligara a las ESE a
incorporar el Personal del rea misional a travs de Plantas temporales.
3.
FORTALEZAS
102
DEBILIDADES
103
informacin.
Riesgo latente de infeccin de virus informtico al sistema de la entidad.
Falta de Capacitacin del personal administrativo del rea de facturacion y
admisiones.
Carga prestacional de la ESE es muy alta
En la Planta de personal se cuenta con personal pre-pensionado con
problemas de adaptacin y desempeo.
El hospital no cuenta con la sealizacin reglamentaria y obligatoria.
Pasivo existentes desde ao 2007. La ESE no cuenta con una poltica de
fenecimiento de pasivos.
Realizacin del presupuesto de aos anteriores teniendo en cuenta los
ingresos reconocidos y gastos comprometidos; cuando debe hacerse con base
en lo recaudado y lo pagado.
104
B.
ESTRATEGIAS F.O.
105
C.
ESTRATEGIAS DO
106
D.
ESTRATEGIAS F.A.
107
E.
ESTRATEGIAS DA
108
F.
MEDIDAS DE AJUSTE
1.
109
c)
Aplicar la poltica del cierre de la planta de cargos a
medida que salga personal pensionado, cubriendo estas
vacantes con recurso humano existente.
Actualmente la ESE tienen 6 funcionarios pre-pensionado, con expectativas de salir 3
de ellos en el 2014, y el restante en el 2015. Estos funcionarios son del rea
asistencial principalmente (5) y 1 funcionaria del rea administrativa.
110
2.
Reestructuracin de la cartera
b)
Enviar a Cobro Jurdico las facturas con vencimiento
mayor a 180 das
Se debe agotar recurso de conciliacin, circularizacin, cobro coactivo antes de
enviar a cobro jurdico.
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111
c)
realizar gestin de cobro de pequeas facturas de
entidades como municipios, cajas de compensacin y EPS.
Existe una gran cantidad de facturas pequeas de eventos de urgencias, de
municipios de todas las regiones del pas, cuyo cobro tiene un valor
administrativamente ms alto que el valor a recuperar. Se agotarn los recursos
antes de proceder al castigo de cartera, evaluando la relacin costo-beneficio de cada
cuenta.
d)
Realizar gestin de cobro a entidades en liquidacin
Entidades en liquidacin como Solsalud y Humana vivir, tienen deudas con la ESE
San Martn. Estas cuentas se incluyeron dentro de la plataforma para el cobro de la
cartera ante el ente liquidador, para un eventual giro o cancelacin.
G.
MORBILIDAD - MORTALIDAD
1.
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN CONSULTA
EXTERNA:
112
2.
CAUSA
Tasa X
10.000
Hab.
CASOS
1 CELULITIS
52
121,498
48
112,152
38
88,787
15
35,0475
12
28,038
11
25,7015
7 ABSCESO CUTANEO
10
23,365
113
10
23,365
21,0285
0 TOTAL
205
3.
MORBILIDAD GENERAL
114
4.
5.
Saneamiento de pasivos
Con recursos de la vigencia 2013 y 2014 se han saneado pasivos de vigencias 2007
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115
al 2012.
Estos pasivos se deban a
empleados, quedando primas pendientes por cancelar, quedando al da en el
2013.
Contratistas.
Proveedores.
Se pretenden sanear $781 millones en pasivos de la ESE con cierre a Diciembre de
2013, con recursos del PSFF especficamente de cuentas maestras de la alcalda de
San Martn.
Con los recurso de PSFF se pagarn las contingencias por demandas y se costear
la ejecucin de las medidas adoptadas en el PSFF.
6.
a)
Pactar nuevos servicios con las EPSS. Para logar
mayor facturacin.
Se habilitarn los servicios de Ginecobstetricia, Pediatra, Ecografas y Rayos X, para
ser ofrecidos a los clientes actuales y potenciales de la ESE
Contratar los servicios de remisiones de Ginecobstetricia y Pediatra con las
entidades del rgimen contributivo, especialmente con saludcoop.
b)
Incrementar el recaudo de cartera para las vigencias
anteriores y 2014 en adelante,
Disminuir el perodo de cobro de 110 das en el 2012 a 90 das en el 2016.
c)
Fortalecimiento de la imagen del hospital.
El fortalecimiento de la imagen a travs de la buena atencin, el cumplimiento de
indicadores de calidad y oportunidad favorecer la venta de eventos como partos
vaginales, atencin de urgencias y hospitalizacin.
7.
a)
Implementar el portal institucional de la ESE
Contratacin del hosting y diseo de la pgina web de la ESE San martn
116
b)
Adquirir un software de gestin integral de hospitales
Adquisicin de un software integral que maneje contabilidad, facturacin, cartera,
tesorera, presupuesto, farmacia, inventario, historias clnicas, estadsticas; con el
objeto que se presten los servicios de manera ms eficiente y se disminuya el tiempo
administrativo en informes a entidades de control.
La informacin va a ser ms precisa y segura.
c)
Realizar capacitacin en ofimtica al personal
administrativo y operativo
Realizar capacitacin en ofimtica con el objeto de mejorar el manejo de la
informacin y disminuir el tiempo en procesos administrativos.
8.
Reestructuracin Administrativa
a)
Adopcin del PSFF.
Adoptar el PSFF para garantizar la estabilidad econmica, financiera y de servicios
de la ESE, y la sostenibilidad en el tiempo.
b)
Implementacin del SOGC
Implementar el SOGC en el ESE para el 2016, empezando el proceso en el 2015.
c)
Implementacin del MECI
En el ao 2015 se empezar la implementacin del MECI de conformidad con la Ley
87 de 1993.
d)
Desarrollar el estudio tcnico para el plan de
modernizacin
La estrategia para la implementacin de la modernizacin institucional en cuanto a la
formalizacin del empleo es la estructuracin de plantas de empleos de carcter
temporal, de acuerdo a la Ley 909 de 2004, a la Ley 1610 de 2013 (que regula la
suscripcin de Acuerdos de Formalizacin Laboral) y al decreto 1376 del 22 de Julio
de 2014 del DAFP, donde se reglamentan los mecanismos de estructuracin de las
plantas de empleos de carcter temporal y los Acuerdos de Formalizacin Laboral en
las Empresas Sociales del Estado.
Para la creacin de las plantas de empleos de carcter temporal, la ESE deber
elaborar un estudio o justificacin tcnica y financiera, siguiendo los lineamientos
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117
118
IV.
A.
Proyeccin de Ingresos
a)
Rgimen Subsidiado
119
La contratacin que se tiene con las EPS S es de dos modalidades, con la EPS S
CAPRECOM se tiene contrato por modalidad de CAPITA, en la cual podemos
evidencia un ligero incremento en el valor de UPC contratada en el 2%
correspondiente a los aos 2013 al 2014, pero para las proyecciones de los
siguientes aos se tiene estimado un incremento mayor contemplado en un 3% y esto
se deber a la ampliacin del portafolio en el cual se ofertara el servicio de
Imagenologia.
En el ao 2014 para proyectar lo facturado y lo recaudado se realiza con base en la
informacin histrica al mes de junio de 2014, proyectada de una manera pesimista a
diciembre de 2014.
Adems de lo anterior se pretende realizar un recaudo de cartera de la deuda de
vigencias anteriores, en el ao 2013 se realiz un recaudo total por un valor de $
Cincuenta y un millones (51.000.000) y para el ao 2014 se estima una recuperacin
de cartera del 70% correspondiente a un valor neto a pagar por parte de la de
$219.000.000 esto se debe a que la ESE est realizando la estrategia de depuracin
de cartera con lo cual se realizara la liquidacin de contratos que se encuentran
pendientes de liquidar desde el ao 2006. A partir del 2015 se proyecta un recaudo
de cartera con una rotacin de 90 das dentro del mismo perodo, y el saldo se
recupera en el perodo inmediatamente siguiente.
En cuanto a la contratacin que se tiene con la EPS S CAPITAL SALUD se realiza por
evento; este tipo de modalidad es de mayor ventaja para los ingresos de la ESE ya
que es la EPS S que mayor nmero de afiliados tiene en el municipio en un
porcentaje de 69% de la poblacin total del rgimen subsidiado del municipio y esto
se puede observar en la facturacin mensual que se realiza a esta EPS S con una
proyeccin para el ao 2014 de un valor de Mil quinientos sesenta millones de pesos
($1.560.000.000), y para los siguientes aos el incremento ser de la inflacin
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120
teniendo en cuenta que las tarifas pactadas con esta EPS son SOAT Plenas; en
cuanto al recaudo de cartera por vigencias anteriores podemos destacar que se estn
realizando depuracin y conciliacin de cartera de manera continua la cual se
evidencia con una conciliacin realizada en el ao 2013 por un valor neto a pagado
por parte de la EPS de Noventa y un millones de pesos ($91.000.000), para el ao
2014 se tiene proyectadas conciliaciones de glosas por un valor de $158.000.000 de
las cuales se puede mencionar que el 90% son glosas injustificadas por mala
parametrizacion del contrato por parte de la EPS en lo pactado contractualmente
situacin que ya de notifico por escrito a dicha EPS.
Con la EPS S COMPARTA se realizara tambin saneamiento de cartera de vigencias
anteriores pero con esta EPS no se tiene proyectado ingresos para las vigencias
futuras ya que no se cuentan con afiliados pertenecientes del municipio.
Es importante mencionar que el proceso de depuracin de cartera se realizar con
cada una de las EPS que adeuda a la ESE y que se refleja en la columa: recaudo de
vigencias anteriores.
a)
Rgimen contributivo
121
122
SOAT Plena, es de destacar que esta EPS contrata con la ESE los servicios de
Hospitalizacin y atencin de urgencias, por lo que se tiene proyectado un incremento
de venta de servicios para el ao 2014 en un 15% y esto se debe a la oferta laboral
del municipio por parte de la industria petrolera y agrcola, y para las vigencias futuras
se tiene contemplado un aumento del 3% del IPC, en cuanto a la recuperacin de
cartera se proyect la realizacin de depuracin y conciliacin de cartera con la cual
se pretende recaudar un total de ciento veinte y tres millones($123.000.000) de
vigencias anteriores y hacer cobro continuo de las vigencias actuales.
Con la ESP HUMANA VIVIR que se encuentra en proceso de liquidacin se realiz la
presentacin de la deuda segn lo estipulado por el agente liquidador y lo mismo se
realiz con la EPS C SOLSALUD.
Es importante mencionar que el proceso de saneamiento de cartera se realizara con
cada una de las EPS C que adeuda a la ESE. Es de resaltar que La secretaria de
salud lidera las mesas de trabajo con cada una de las entidades por lo que se espera
un pocentaje muy beneficioso de este proceso.
b)
Otros ingresos por venta de servicio de salud
Cuadro 35
123
Siendo la nica IPS de carcter pblico que presta los servicios en el municipio en
atencin de urgencias todos los eventos por accidente de trnsito son direccionados
a la ESE la cual tiene obligacin de aceptarlos y por el crecimiento de la poblacin
flotante del municipio se han incrementado notablemente los SOAT tanto en la va
nacional como en las vas municipales. Lo cual nos lleva a un incremento en la
facturacin en este tipo de evento; las aseguradoras tienen comportamiento de pago
aceptable de acuerdo a la facturacin. Con la aseguradora QBE se lleva un proceso
de depuracin de cartera para llegar a un acuerdo de despus de tener depurada la
cartera y asi se esta realizando el mismo proceso con cada una de las aseguradoras
que nos demadan el servicio y presentan deuda con la ESE.
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125
y por ende en la facturacin con las aseguradoras de riesgo laboral, Con las cuales
se esta realizando un proceso de depuracin de cartera para mejorar el recaudo con
cada una de ellas.
En cuanto al rgimen especial se tienen pactados unos contratos por evento y
podemos determinar que estas entidades han tenido buena conducta de pago con la
ESE, aunque se est realizando conciliaciones de cartera con estas entidades para
lograr un acuerdo de pago de los saldos a favor de la ESE
Se realiz una actualizacin en cuanto a la cartera que registra la entidad con los
entes territoriales para iniciar el cobro a las alcaldas que adeudan a la ESE y as
lograr una depuracin de la cartera.
126
b)
Resumen ingresos
Resumen Ingresos cuadro 37
127
B.
128
C.
1.
Los ingresos del PSFF provienen de los recursos propios de la ESE y un aporte de
$1.000 millones de cuentas maestras de la Alcalda de Villavicencio.
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129
130
2.
MATRIZ DE FINANCIACIN
Cuadro 39
131
132
Object 9
CONCLUSIONES
La operacin de la ESE muestra un aumento significativo en los ltimo aos en los
ingresos, la produccin de servicios y en los gastos. Histricamente la ESE no se ha
mostrado constante en los excedentes, presentando un dficit en los aos 2011 al
2013, pero en el 2014, segn la proyecciones y la tendencia mostrada se plantea
llegar a un equilibrio, lo que obliga a la ESE a tomar medidas para reducir costos y
gastos y poder garantizar la sostenibilidad.
La mayor parte de los ingresos de la ESE proviene del rgimen subsidiado, con un
contrato de cpita con la empresa Caprecom, la cual presenta problemas en la
recuperacin de cartera; adems se maneja un contrato por evento con Capital salud
que representa la principal fuente de ingreso del Hospital. Adems se manejan
contratos de eventos de urgencias con empresas del rgimen contributivo
(principalmente saludcoop, que tiene sede en el municpio), aseguradoras del SOAT,
con ARL y empresas de rgimen especial.
El principal problema de la ESE es el recaudo de cartera, pues se presenta un 53%
vencido a ms de 360 das, con un comportamiento fraccionado. Las estrategias de
mejoramiento van encaminadas hacia fortalecer el rea de cartera, depurar conciliar y
gestionar el recaudo desde los 180 das en promedio a un periodo razonable de 90
das. La cartera a diciembre de 2013 muestra que el 53% de las cuentas por cobrar
estn a ms de 360 das, principalmente por la incidencia del cliente Cajacopi y por
saludcoop.
Otro problema a resaltar est relacionado con el cumplimiento de la normatividad en
cuanto a calidad, control interno y modernizacin de las plantas de personal. Se
propone una reorganizacin administrativa que fortalezca los procesos de planeacin,
gestin y control a travs de la implementacin del SOGC, PameC y MECI que
proponen el mejorameinto continuo de la ESE.
Con la implementacin de medidas, se proyecta una ESE ms eficiente, prestando
servicios de calidad y sostenible financieramente en el tiempo.
133