SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD

PROCESOS
No se
encuentran
definidos ,

MANUAL DE
CALIDAD

CONTROL DE CONTROL DE
DOCUMENTO REGISTROS
S
Se tiene
No cuenta con registros de
procedimiento informacin

COMPROMISO DE LA
DIRECCION
ENFOQUE AL CLIENTE
No existe un procedimiento
para asegurar que cumplan con
los requisitos

PLANIFCACION
No se estableci los objetivos de
la calidad
No cuenta con un SGC

POLITICA DE CALIDAD
No se ha establecido

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD
Y COMUNICACIN
Se cuenta con un organigrama
No cuenta con un SGC (No hay

representante)

No existe un control de la comunicacin

REVISION POR LA DIRECCION

No cuenta con un
SGC

GESTIN DE RECURSOS

PROVICIN DE
RECURSOS
Solo se
proporcionan
recursos para los
procesos

RECURSOS
HUMANOS
La organizacin ha
definido las
habilidades y
competencias de su
personal. Asimismo
se han realizado
capacitaciones

INFRAESTRUCTUR
A
Se cuenta con un
espacio de trabajo
necesario.
Se cuenta con
equipos sofisticados
Se cuenta con
servicios de
empresas

AMBIENTE DE
TRABAJO
Se cuenta con un
ambiente de trabajo
necesario

REALIZACIN DEL PRODUCTO

Planificacin de la
realizacin del
producto
No se cuenta con
doc. Que
especifiquen los
objetivos de calidad
, los recursos y los
requisitos del
producto
Cuenta con pocos
registros

Procesos
relacionados con el
cliente
No se cuenta con los
requisitos no
especficos

Compras
No existe
documentacin
alguna de la eleccin
de proveedores

Control de los
equipos de
seguimiento y de
medicin
Se ha establecido en
la informacin de
compra las
disposiciones para la
verificacin del
producto

MEDICION , ANALISIS
Y MEJORA
SEGUIMIENTO Y MEDICICION
No cuenta con documentacin que
demuestre que el producto cumple con
los requisitos
La organizacin no tiene definido los
procesos de SGC, por lo cual no puede
mejorar la eficacia de los procesos

ANALISIS DE DATO
no cuenta con registros

CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONFORME
No cuenta con auditorias internas
No existe un plan de correccin
No hay documentacin de los productos no
conformes

MEJORAS
No cuenta con acciones preventivas ni
correctivas