1.

OBJETIVO
Establecer un procedimiento para la seleccin, evaluacin y control de
proveedores de bienes y servicios que proporcionen a la corporacin FRUTAS
GOLDEN S.A.C.
Realizar los procesos de seleccin de proveedores de acuerdo a lo dispuesto por
el OSCE.

2.

ALCANCE
Este Procedimiento aplica a las reas involucradas dentro del Sistema de Gestin
de Calidad de Electro Puno S.A.A.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.

DEFINICIONES
OSCE: Organismo Superior de las Contrataciones del Estado.
SEACE: Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Proceso de Seleccin: Concurso Pblicos, Licitacin Pblica, Adjudicacin
Directa, Pblica, Selectiva y de Menor Cuanta.
Comit Especial: Conformado por 3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes, nombrados por resolucin.
Postor: Es el proveedor que se registra para participar en un procesos de
seleccin.
Proveedor
crtico:
Organizacin o persona que
proporciona un
producto/servicio que afecte directamente la calidad de un proceso o la calidad
de un producto/servicio.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
D.L. No. 1017 (Ley de Contrataciones del Estado)
D.S. No. 184-2008-EF (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
RESPONSABLES
El Jefe de Logstica es responsable del cumplimiento del presente procedimiento.
DESCRIPCIN
SELECCIN DE PROVEEDORES

6.1.1. El Jefe de Logstica elabora el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.

6.1.2. El Gerente General designa por resolucin el comit especial para los
procesos de seleccin.
6.1.3. El Comit Especial elabora las bases del proceso de seleccin que le
corresponda y remite las bases firmadas al Jefe de Logstica, quien las remite
al Gerente General para su aprobacin. El Gerente General emite una
resolucin de aprobacin de las bases.
6.1.4. El Jefe de Logstica elabora el cronograma de fechas de acuerdo al tipo de
proceso de seleccin, esto segn el D.L N 1017 Ley de Contrataciones del
Estado, y publica en el SEACE.

6.1.5. Una vez publicado, el postor paga los derechos de participacin en caja. Si
existen consultas u observaciones de las bases, el Jefe de Logstica
recepciona el pliego de consultas y observaciones de los postores y las
presenta al Comit Especial.
6.1.6. El Comit especial absuelve los pliegos de consultas y observaciones y lo
enva a la Oficina de Logstica, donde el Jefe de Logstica publica en el SEACE.
6.1.7. El comit especial realiza la integracin de bases y el Jefe de Logstica
publica la integracin de bases en el SEACE.
6.2.

EVALUACIN DE PROVEEDORES

6.2.1. Las reas involucradas realizan la evaluacin y reevaluacin de los

proveedores crticos en base al formato Evaluacin y Reevaluacin del
Proveedor LOG-RE-004. El tiempo de la evaluacin se realiza de acuerdo al
resultado de la calificacin.
6.2.2. Se evaluar a los proveedores nuevos de acuerdo a la entrega del primer bien
o servicio ejecutado y el seguimiento de las incidencias con los proveedores
crticos se realiza en el formato Evaluacin y Reevaluacin del Proveedor
LOG-RE-004.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

REGISTROS
Lista de Proveedores LOG-RE-001
Orden de Compra LOG-RE-002
Orden de Servicio LOG-RE-003
Evaluacin y Reevaluacin del Proveedor LOG-RE-004
Libro de Acta Comit Especiales