2012 ROE Payments To Miren PDF

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dlares
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DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
1303946030
PAGO DE LIQUDACIN DE
VIATICOS A AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ, SUBDIRECTOR
REGIONAL DE PATROCINIO POR
COMISN DE SERVICOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDA EN
LAS OFICINAS DE GALAPAGOS
LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE
DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
150.00
150.00
PAGO DE LIQUIDACN DE
VIATICOS Y REPOSICIN DE
VALORES POR TRANSPORTE AL
LA AB. BETZABETH PLAZA, POR
TRASLADADARSE A LA ISLA
SANTA CRUZ AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL Y
MERCANTIL A AUDIECNIA
PUBLICA No. 421-2011, EN LOS
DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL
2011.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
150.00
155.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
50.00
50.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
105.00
105.00
0.00
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
PR
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
05/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
ESTADO
ORT
002
MONTO
SALDO
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
ENTIDAD:
1
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
GMROMERO
ORT
1204372690
PAGO DE LIQUDACIN DE
VIATICOS A AB. JAVEIR SPER
MORENO, ASISTENTE DE
ABOGACA, POR COMISIN DE
SERVICOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN LAS OFICINAS DE
BABAHOYO LOS DIAS 15 AL 18 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
SPER MORENO
JAVIER ALFREDO
280.00
ORT
280.00
0908902000
PAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A MANUEL BRAVO
VELEZ, CHOFER, POR TRASLADAR
A SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS EN LA
OFICINA DE BABAHOYO, EL DA
22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
ORT
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
30.00
280.00
0.00

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PAGINA :
DE 1,074
FECHA
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HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
05/01/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
05/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
0915439715
SUBSISTENCIA A FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
SUBSISTENCIA A AB. EDISON
CARRERA TAIANO, ABOGADO
REGIONAL 4, POR COMISIN DE
BABAHOYO EL DA 22 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
0914759097
CARRERA TAIANO
EDISON
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914319876
SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL
CORREA. ANALISTA 2, POR
COMISIN DE SERVICOS
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
DA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0908899289
SUBSISTENCIA A JUAN TORRES
ZAMBRANO, SUPERVISOR, POR
COMISIN DE SERVICOS
LAS OFICINAS DE BABAHOYO EL
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
GMROMERO

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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
10
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
10
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
11
11
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
002
12
000
12
001
05/01/2012
530303
CYD
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
15
07/01/2012
CYD
NOR
SUBSISTENCIA A ING. LIDIA
JORDAN MURILLO,
SUBDIRECTORA DE
COORDINACIN, POR COMISIN
DE SERVICOS INSTITUCIONALES
DICIEMBRE DEL 2011.
OGA
RUC
0918905696
BENEFICIARI
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
SUBSISTENCIA A LUIS LIMONES
DELGADO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES
SERVICIOS EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, EL DA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
50.00
0.00
32.00
ORT
001
002
15
DESCRIPCION DEL CUR
2.00
2.00
0.00
30.00
30.00
0.00
SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL1, POR COMISIN DE
DICIEMBRE DEL 2011.
0910966217
PAZMINO YCAZA
ANTONIO
50.00
ORT
50.00
0908902000
SUBSISTENCIA Y REINTEGRO DE
GASTOS DE NOVILIZACIN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE BABAHOYO EL DA 27 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
0.00
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
16
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
16
07/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
GASTOS DE NOVILIZACIN A
MANUEL BRAVO, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
ENERO DEL 2011.
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
17
17
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
18
18
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0992138602001
PAGO A SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS 21015,
21016, 21017 Y 21018 POR
ADQUISICIN DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA
GYE.UIO.GYE EN FAVOR DE LOS
COMISION DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES AB. GUNTER
MORAN, SRES. XAVIER
ILLINGWORTH, LUIS PIMENTEL Y
LUIS LIMONES.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
479.16
ORT
479.16
SUBSISTENCIA AL DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA, DIRECTOR
REGIONAL 1, POR TRSLADARSE
A LA PROCURADURIA GENERAL
EN QUITO PARA MANTENER
REUNIONES CON EL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, SUBPROCURADOR Y
DIRECTOR NACIONAL DE
ADMINISRTACIN DEL TALENTO
HUMANO EL DA DE 3 DE ENERO
DEL 2012
0910966217
PAZMINO YCAZA
ANTONIO
479.16
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
19
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
19
07/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
20
20
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
21
21
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
22
22
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709327280
SUBSISTENCIA A CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 POR
LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DIA 29 DE DICIEBRE DEL 2011.
BENEFICIARI
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0912528734
SUBSISTENCIA A ING. CECILIA
VILLACIS, SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
POR COMISIN DE SERVCIIOS
LA ALCALDIA DE BABAHOYO Y
EN NUEVA OFICINA EN ESA
LOCALIDAD DE LA DR-1 EL DA 22
DE DICIEMBRE DEL 2011.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914762992
SUBSISTENCIA A FAVOR DE
XAVIER ILLINGWORTH, ANALISTA
1, POR COMISIN DE SERVICIOS
LA OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EL
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0908899289
SUBSISTENCIA A FAVOR DE JUAN
TORRES, SUPERVISOR, POR
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
23
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
23
07/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
24
24
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
25
25
09/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
26
26
09/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LA
ING. CECILIA VILLACIS,
SUBIRECTORA
FINANACIERA-ADMINISTRATIVA,
POR COMISIN DE SERVICIOS
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0919147512
SUBSISTENCIA A FAVOR DE LUIS
CABEZAS LAVAYEN, ANALISTA 1,
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1709327280
SUBSISTENCIA A FAVOR DE
CARLOS MORCHOZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2, POR
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0907932297
SUBSISTENCIA A FAVOR DE AB.
DIXON MIRANDA ALVARADO,
ASISTENTE DE ABOGACA 1, POR
MIRANDA
ALVARADO DIXON
ELIAS
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
27
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
27
09/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
28
28
09/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
32
32
13/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
33
33
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
34
34
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916821929
SUBSISTENCIA A ANDRES CRUZ
MORAN, CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
DICIEMBRE DEL 2011.
BENEFICIARI
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
PAGO DE 17 FACTURAS POR
CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO CORREPSONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE/2011 DE
LAS OFICINAS DE GUAYAUQIL,
MACHALA, SANTA ELENA,
BABAHOYO Y GALAPAGOS DE LA
DR-1, VALOR SIN IVA $ 347.90
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
30.00
0.00
347.90
ORT
347.90
Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 3
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
347.90
0.00
360.00
ORT
360.00
0990464812001
AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT.
40538 POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1
COLOR BLANCO, VALOR SIN IVA $
115.00, 2% RET. FUENTE, 70% IVA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
360.00
0.00
115.00
ORT
115.00
AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S A PAGO DE FACT.
40538 POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
MERCEDES BENZ COLOR NEGRO,
VALOR SIN IVA $ 91,00 , 2% RET.
FUENTE, 70% IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
115.00
0.00
91.00
ORT
0
91.00
91.00
0.00

Expresado en Dlares
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DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
35
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
35
13/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
36
36
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
37
37
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
38
38
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO 0990464812001

CORONEL S.A. FACT. # 40535 POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DEL VAHICULO CHEVROLTE
D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
56.00
0992138602001
SAYATRAVEL FACT. # 21080 POR
AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE PARA LOS
COMISIN DE SERVICIOS SRES.
1 Y LUIS PIMENTEL CORREA,
ANALISTA 2.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
56.00
0.00
271.04
ORT
271.04
0700004542001
PAGO A ROSSITER HEREDIA
AYALA FACT. # 1093 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS
EJECUTIVOS AL PERSONAL DE LA
OFICINA DE MACHALA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE EL 2011. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
271.04
0.00
117.92
GMROMERO
ORT
117.92
0917435679
PAGO A JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR REPOSICIN DE
VALORES PAGADOS POR
CONCEPTO DE PARQUEO EN
RONAL PARKING, DIAGONAL A LA
CORTE PROVINCIAL DE JUSTIICA,
DE MOTO SUZUKI COLOR NEGRO
POR ENTREGA DE RETIRO Y
ENTREGA DE ESCRITOS EN LA
CORTE, DEL 18 DE NOVIEMBRE AL
18 DE DICIMBRE DEL 2011.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
117.92
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
39
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
39
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
40
40
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
41
41
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
42
42
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A RITUSER S.A. FACT. #
173334 POR PROVISIN DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
VEHCULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 12
AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011.
RUC
0992542896001
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
229.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
229.62
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT. # 1827 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE BODEGA
UBICADA EN CORDOVA # 630 Y P.
SOLANO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 8% Y 70% IVA.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
229.62
0.00
600.00
ORT
600.00

COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
0992542896001
RITUSER S.A.
600.00
0.00
172.52
ORT
172.52
1768042620001
PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. # 12175 POR SEERVICIOD E
ENETREGA DE GUIAS, ENVIOS DE
CORRESPONDENCIA LOCALES Y
NACIONALES DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
DICIEMBRE DEL 2011.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
172.52
0.00
523.14
ORT
0
523.14
523.14
0.00

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10
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
43
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
43
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
44
44
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
45
45
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
46
PR
46
16/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001

PREVISORA FACT. # 16538 POR
REPOSICIN DE GASTOS DE
ADMINISTRACIN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIN REGIONAL
1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
PISO 14, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,618.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
3,618.16
PAGO A PEFARER S.A. FACT. # 7323 0992563311001

POR SERVICIO DE
AROMATIZACIN DE AMBIENTE
DE SS. HH. DE HOMBRES Y
MUJERES Y CAFETERIA DE LA
OFICINAS DE GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA, POR EL PERIODO DEL
29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y28 DE
ENERO DEL 2012. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
PEFARER S.A.
3,618.16
0.00
162.49
ORT
162.49
0992328347001
PAGO A UNIDAD EDUCATIVA
PARTICULAR JAVIER FACT. #
GUARDERIA, DURANTE LOS
MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y
ENERO DEL 2012, DEL NIO
ANTONIO RAFAEL YCAZA
SANTOS, HIJO DEL DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA.
UNIDAD
EDUCATIVA
PARTICULAR
162.49
0.00
200.00
ORT
200.00
0992138602001
SAYATRAVEL FACTS. #
21047-21048 POR ADQUISICIN DE
PASAJES AEREO EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE
COMISIN DE SERVICIOS SRES.
LUIS PIMENTEL, ANALISTA 2 Y
1.
ORT
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
317.04
200.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
47
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
47
001
16/01/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
48
48
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
49
49
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
50
50
16/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
317.04

COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
MONTO
0992542896001
RITUSER S.A.
MONTO
SIN IVA
317.04
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
286.84
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
286.84

COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
0992542896001
RITUSER S.A.
286.84
0.00
249.57
ORT
249.57
0919147512
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, QUIEN SE
TRASLADO EN COMISIN DE
SERVICIOS EN LA OFICINA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, EL DA 3 DE ENERO
DEL 2011.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
249.57
0.00
40.00
GMROMERO
ORT
40.00
0700112634
SUBSISTENCIA A LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, POR COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDA EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS EL DIA 5 DE ENERO
DEL 2012.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
51
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
51
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
52
52
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
55
55
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
56
56
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1204372690
PAGO DE LQIQUIDACIN DE
VIATICOS A AB. JAVIER SPER
MORENO, ASISTENTE DE
ABOGACA, POR COMISIN DE
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE
BABAHOYO DEL 3 AL 7 DE ENERO
DEL 2012.
BENEFICIARI
SPER MORENO
JAVIER ALFREDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
360.00
0912832136
PAGO A AB. WALTER AVILES
CORDERO COMO REPOSICIN DE
GASTOS DE TRANSPORTE
INCURRIDOS POR CUMPLIMIENTO
DE COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE MACHALA DEL 3 AL
7 DE ENERO DEL 2012.
AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
360.00
0.00
22.00
ORT
22.00
0760033940001
PAGO A GOBERNACIN DE EL
ORO, FACT. # 653 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO POR EL
ALQULER DE NUESTRAS
OFICINAS EN MACHALA,
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE DICIEMBRE DEL 2011 Y
ENERO DEL 2011. RET. FTE. 8%.
GOBERNACION DE
EL ORO
22.00
0.00
1,100.00
GMROMERO
ORT
1,100.00
0760033940001
ORO, fact. # 654 POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE
NUESTRAS OFICINAS EN LA
CIUDAD DE MACHALA POR LOS
MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO
DEL 2012, CADA MES $ 124,75.
RET. FTE. 1%.
GOBERNACION DE
EL ORO
1,100.00
0.00
374.28
ORT
0
374.28
374.28
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
13
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
57
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
57
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
58
58
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
59
59
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
60
60
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0760033940001
ORO, fact. # 655 POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE POR EL
PERSONAL DE NUESTRAS
OFICINAS EN LA CIUDAD DE
MACHALA POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2011 Y ENERO DEL 2012, CADA
MES $ 124,75.
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
97.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
97.50
0918702465001
PAGO A DANIELA JACKELINE
VALDEZ COLL FACT. # 245 POR
SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE ENERO DEL
2012, DEL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR
LUIS PIMENTEL CORREA.
VALDEZ COLL
DANIELA
JACKELINE
97.50
0.00
100.00
ORT
100.00
0701792657001
PAGO A JARDIN DE INFANTES
BURBUJITA DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR FACT. # 2298 POR
2012, DE LA NIA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, MARIA DOLORES
ONTANEDA BERR.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
GMROMERO
ORT
100.00
1304986407001
PAGO A MARIA ELENA TORRES
ROBLES FACT. # 290 POR
2012, DEL NIO EDISON CARRERA
SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
AB. EDISON CARRERA TAIANO.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
14
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
61
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
61
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
62
62
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
63
63
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
64
64
18/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
PAGO A CASA COMERCIAL TOSI
C.A. FACT. # 7968 POR SERVICIO
DE ALMUERZOS EJECUTIVOS AL
PERSONAL DE LA OFICINA DE
GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2011. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,415.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
2,415.00
PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. # 0923737043001

3165 POR LA CONFECCIN DE 10
BLOCKS DE COMPROBANTES DE
RETENCIN IMPRESOS A UN
COLOR - PAPEL QUIMICO PARA
USO DE LA SUBDIRECCIN
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA.
RET, FTE. 2% Y 70% IVA.
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
2,415.00
0.00
140.00
ORT
140.00
0923192348
SUBSISTENCIA AL AB. JOSE
TRUJILLO RODRIGUEZ, ABOGADO
REGIONAL 2, POR ASISTIR AL
CANTN BABA Y OFICINA DE LA
PGE EN QUEVEDO A AUDIENCIAS
PUBLICAS EN LOS DAS 21-22-Y 28
DE DICIEMBRE DEL 2011 Y ENERO
5-6 Y 11 Y 12 DE ENERO DEL 2012.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
140.00
0.00
305.00
GMROMERO
ORT
305.00
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE

LIQUIDACIN DE HABERES POR
RENUNCIA DE DIRECTOR
REGIONAL 1 - DR. ANTONIO
PAZMIO YCAZA
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
305.00
0.00
15,604.40
ORT
0
4,700.00
4,700.00
0.00
391.67
0.00
002
000
001
510203
0000
001
391.67
002
000
001
510204
0000
001
267.67
267.67
0.00
002
000
001
510601
0000
001
453.55
453.55
0.00
002
000
001
510602
0000
001
391.51
391.51
0.00
002
000
001
510707
0000
001
9,400.00
9,400.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
15
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
65
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
65
19/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
66
66
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
67
67
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
68
68
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0913371928001
PAGO A SIMON GOMEZ JAIME
FACT. # 1027 POR INSTALACIN
DE CABLEADO ESTRUCTURADO
DE VOZ Y DATO EN LAS NUEVAS
OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
600.00
0900468182001
PAGO A MARIA LUISA HUERTA
VENGOECHEA FACT. # 2314 POR
SERBVICIO DE REFRIGERIO AL
PERSONAL DE LA DR-1, EL DA 26
DE DICIEMBRE, POR REUNIN DE
TRABAJO CON EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
600.00
0.00
516.00
ORT
516.00
0701792657001
PAGO A JARDINDE INFANTES
SERVICIO DE GUARDERA,
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2011, DE LA NIA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA,
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, MARIA
DOLORES ONTANEDA BERR.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
516.00
0.00
100.00
GMROMERO
ORT
100.00
0990095345001
PAGO A ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE ILLINGWORTH S.A.
ANAI FACT. # 19808 POR SERVICIO
DE GUARDERA, DURANTE EL
MES DE ENERO DEL 2012, DEL
NIO JOEL ANDRES JIMENEZ
SANCHEZ, HIJO DE LA SERVIDORA
ANDREA SNCHEZ ZIGA.
ACADEMIA NAVAL
ALMIRANTE
ILLINGWORTH S.A
100.00
0.00
95.00
ORT
0
95.00
95.00
0.00

Expresado en Dlares
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16
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
69
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
69
19/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
70
70
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
71
71
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
72
72
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

REPOSICIN DE GASTOS POR
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE
LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
204.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
204.06

REPOSICIN DE GASTOS POR
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS EN
MES DE DICIEMBRE DEL 2011.
RET. FTE. 1%.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
204.06
0.00
554.63
GMROMERO
ORT
554.63
1304986407001
ROBLES, FACT. # 289 POR
2012, DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR. HIJO DE L
SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA
ROSERO.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
554.63
0.00
100.00
ORT
100.00
1304986407001
2012, DE LA NIA MARIA EMILIA
TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, AB. PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
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17
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
75
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
75
24/01/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
76
76
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
77
77
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
78
78
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
79
79
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
80
80
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
0.00
360.00
ORT
360.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
360.00
0.00
120.00
ORT
120.00

COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL1, DEL
PERODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 2 AL 6 DE ENERO DEL 2012.
0992542896001
RITUSER S.A.
120.00
0.00
204.02
ORT
204.02

COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCION REGIONAL1, DEL
PERODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2012.
0992542896001
RITUSER S.A.
204.02
0.00
194.71
ORT
0
194.71
194.71
0.00

Expresado en Dlares
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18
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
81
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
81
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
82
82
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
83
83
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
PAGO DE LIQUDIACIN DE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, POR COMISIN DE
CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE
QUITO EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS Y DIRECIN NACIONAL
FINANCIERA, EL DA 17 DE ENERO
DEL 2012.
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
0910043447
PAGO DE LIQUIDACION DE
VIATICOS A FAVOR DE LA AB.
MONICA MORALES ANCHUNDIA
ABOGADA REGIONAL 1 QUIEN SE
TRASLADO A LAS OFICINA
REGIONAL DE MACHALA PARA
APOYAR EN LAS GESTIONES QUE
EN ESTAS SE REALIZAN; LOS DIAS
DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2012
MORALES
ANCHUNDIA
MONICA
40.00
360.00
360.00
0908902000
GASTOS DE MOVILIZACIN A
MANUEL BRAVO,CHOFER, QUIEN
TRASLADO A VARIOS
DE BABAHOYO, EL DA 29 DE
DICIEMBRE DEL 2011.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
360.00
32.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
25/01/2012
Registro
0.00
PR
84
ESTADO
ORT
002
84
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A LA CORTE
CONSTITUCIONAL FACT. # 041
POR SUSCRIPCIN AO 2012 AL
REGISTRO OFICIAL PARA
LECTURA Y CONSULTA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1.
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL
450.00
ORT
0
450.00
450.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
19
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
85
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
25/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
86
86
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
87
87
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
88
88
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ADQUISICIN DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2, EL DA 19
DE ENERO DEL 2012.
RUC
0992138602001
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
150.52
PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO

TOYOTA COROLLA COLOR ROJO
DE USO DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
150.52
0.00
54.50
ORT
54.50

EN LA RUTA GYE-UIO-GYE EN
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, EL DA 17 DE ENERO
DEL 2012.
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
54.50
0.00
150.52
ORT
150.52
1791994213001
PAGO A EL ASESOR CONTABLE
CIA. LTDA. FACT. # 3572 POR
INSCRIPCIN PAPRTICIPACIN DE
5 SERVDIORES DE LA DIRECCN
REGIONAL 1 EN EL SEMINARIO
"ACTUALIZACIN TRIBUTARIA
PARA EL SECTOR PUBLICO"
REALIZADO EL 20 DE ENERO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
150.52
0.00
625.00
ORT
0
625.00
625.00
0.00

Expresado en Dlares
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20
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
89
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
89
27/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911018141
SUBSISTENCIA Y REPOSICIN DE
LUIS LIMONES DELGADO,
CHOFER, POR HABR TRASLADADO
A SERVDIORES DECLARADOS EN
COMSIIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN LAS
OFICINAS DE BABAHOYO EL DA
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
90
90
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
91
91
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
92
92
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0919147512
SUBSISTENCIA A LUIS CABEZAS
LAVAYEN, ANALISTA 1, POR
LA OFICINA DE BABAHOYO EL
DA 20 DE ENERO DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
ORT
40.00
0926976713001
PEQUEO NIDO DE JUANA
CASTRO SANZ FACT. # 668 POR
DURANTE EL MES DE ENERO, A
LA NIA FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL SERVIDOR
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
40.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A JARDIN DE INFANTES MI

MUNDO MAGICO DE PATRICIA
MARIA GUTIERREZ ROBLES
FACT. # 1684 POR SERVICIO DE
GUARDERA, DURANTE EL MES
DE ENERO, A LA NIA ISABELLA
ANDREA ILLINGWORTH
PEAFIEL, , HIJA DEL SERVIDOR
XAVIER ILLINGWORTH.
0904528593001
GUTIERREZ
ROBLES PATRICIA
MARIA LUISA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
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21
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
93
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
93
27/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
94
94
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910485796
SUBSISTENCIA A CPA. RUBEN
MONTOYA ALVARADO, ANALISTA
2, POR COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN EL
MINISTERIO DE FINANZAS EL DA
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
[P:01 T:NO A:2012] PAGO NMINA

DEL PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
ENERO 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
133,064.22
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
119,380.00
119,380.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
2,164.00
2,164.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
11,520.22
11,520.22
0.00
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
96
96
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
97
97
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
PR
95
ESTADO
ORT
002
95
MONTO
SALDO
ORT
[P:01 T:FR A:2012] FONDOS DE

RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE ENERO
2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,548.69
ORT
7,548.69

RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE ENERO
2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,548.69
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

FUNCIONARIOS CON CONTRATO
MES DE ENERO 2012 -CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
216.59
ORT
0
216.59
216.59
0.00

Expresado en Dlares
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22
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
98
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
98
27/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
99
99
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
100
100
27/01/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
MES DE ENERO 2012 - LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,320.31
1,320.31

RESERVA A FAVOR DE
MES DE ENERO 2012 - CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
816.34
816.34
[P:01 T:NO A:2012] PAGO NMINA 0968552650001

DEL PERSONAL CON CONTRATO LOSEP CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
22,423.43
AC
REN
UBG
FTE
001
510510
0000
001
20,450.00
20,450.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,973.43
1,973.43
0.00
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
102
000
102
001
30/01/2012
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

DEL PERSONAL CON CONTRATO
INDEFINIDO - CODIGO LABORAL
ENERO 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
ORT
001
OGA
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
27/01/2012
Registro
0.00
PR
101
ESTADO
ORT
002
101
MONTO
SALDO
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00
DELGADO, CHOFER, QUIEN SE
TRASLAD A LA DIRECCIN
NACIONAL DE ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO EN
QUITO EL DA 3 DE ENERO DEL
2012.
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
GMROMERO

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23
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
103
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
103
30/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
105
104
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
106
106
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
107
107
01/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
108
108
01/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
REPOSICIN DE GASTOS A JIMMY 0917435679

CHIQUITO NARVAEZ POR
VALORES PAGADOS A RONALD
PARKING POR PARQQUEOS DE LA
MOTO MARCA SUZUKI DE COLOR
NEGRO AL ENTREGAR
DOCUMENTACIN EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA,
CORRESPONDIENTE AL PERODO
DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
AL 17 DE ENERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
20.00
PAGO AL BANCO DEL PACIFICO

ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD D-97
POR EL AO 2012. RET. FTE. 2%.
0990005737001
BANCO DEL
PACIFICO S.A.
20.00
0.00
75.00
GMROMERO
ORT
75.00
1791246306001
PAGO A MARCONI S.A. FACT. #
96141 POR SERVICIO MENSUAL DE
DICIEMBRE DEL 2011, POR USO
DE FRECUECNIAS Y CANAL
PRIVADO DE 7 RADIOS PRO-5350.
RET. FTE. 2%.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
75.00
0.00
90.00
ORT
90.00
[P:02 T:HE A:2012] NOMINA HORAS 0968552650001

EXTRAS CORRESPONDIENTES AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
90.00
0.00
253.60
ORT
253.60

EL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
253.60
0.00
5,269.25
ORT
0
5,269.25
5,269.25
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
24
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
109
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
109
02/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
110
110
02/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
111
111
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
112
112
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
113
113
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
360.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
360.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0200438034
SUBSISTENCIA AL SR. GABRIEL
ARMIJO, CHOFER, POR
TRASLADAR A SERVIDORES DE
LA DIRECCIN REGIONAL,
DECLARTADOS EN COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES , 1
A LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
DA 1 DE FEBRERO DEL 2012.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
150.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0908899289
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN
TORRRES, SUPERVISOR, POR
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA EL
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0914759097
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON
CUMPLIDA EN LA OFICINA DE LA
SANTA ELENA EL DA 27 DE
ENERO DEL 2012.
CARRERA TAIANO
EDISON
40.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
25
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
114
06/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
115
115
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
116
116
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
117
117
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL
BRAVO, CHOFER, POR
LA DIRECCIN REGIONAL 1,
SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN
LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0908899289
SUBSISTENCIA AL TLGO. JUAN
TORRRES, SUPERVISOR, POR
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA ,EL
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0912528734
SUBSISTENCIA A LA ING. CECILIA
VILLACIS, SUBDIRECTORA
REGIONAL FINANCIERA
ADMINISTRATIVA, POR COMISIN
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SANTA ELENA, EL DA 30 DE
ENERO DEL 2012.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914759097
SUBSISTENCIA AL AB. EDISON
SANTA ELENA EL DA 1 DE
FEBRERO EL 2012.
CARRERA TAIANO
EDISON
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
26
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
118
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
06/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
119
119
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
120
120
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
121
121
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910180157
VIATICOS AL AB. GUNTER MORN
KUFFO, SUBDIRECTOR REGIONAL
DE PATROCINIO E), COMISIN DE
CUMPLIDA EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD
DE QUITO EL DIA 26 DE ENERO
DEL 2012.
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0910797315
PAGO AL AB. ALFREDO GIL,
ABOGADO REGIONAL 1. POR
RESPOSICIN DE GASTOS DE
TRANSPORTE TERRESTRE A LA
OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN MACHALA POR
INSTITUCIONALES CUMPLIDA DEL
23 AL 27 DE ENERO DEL 2012.
GIL ESTRADA
ALFREDO ANTONIO
50.00
0.00
24.00
ORT
24.00
0908902000
SUBSISTENCIA AL SR. MANUEL
BRAVO, CHOFER, POR
SERVICIOS INSTITUCIONALES , EN
LA OFICNA DE SANTA ELENA EL
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
24.00
0.00
30.00
ORT
30.00
CNT PAGO DE 17 FACTURAS POR 1768152560001

SERVICIO TELEFONICO
ENERO/2012 DE LAS OFICINAS DE
LA DR-1 DE GUAYAUQIL,
MACHALA, GALAPAGOS, SANTA
ELENA Y BABAHOYO, VALOR SIN
IVA $ 313.63
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
30.00
0.00
313.63
ORT
0
313.63
313.63
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
27
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
122
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
122
10/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
SUBSISTENCIA Y REPOSICIN DE
CARLOS DELGADO BECERRIN,
CHOFER, POR TRASLADAR A
SERVIDORES DECLARADOS
ENCOMISIN DE SERVICIOS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
MACHALA EL 3 DE FEBRERO DEL
2012.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
5.00
5.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
123
123
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
125
124
10/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
PAGO DE FACT. # 11368 A

TALLERES "SAN ANTONIO" DE
EDGAR ORELLANA IDROVO, POR
ADQUISICIN DE RESPUESTO
PARA ARREGLO DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1
COLOR BLANCO DE USO EN EL
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA DR-1. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
0903816007001
ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
165.00
ORT
165.00
PAGO A JAIME CHOEZ GALARZA, 0916611908001

fact. # 1008 POR REVISIN Y
MANTENIMIENTO DE 4
ACONDICIONADORES DE AIRE DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, SERVICIO RECIBIDO
A CONFORMIDAD POR CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO SEGUN
INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
CHOEZ GALARZA
JAIME BISMARK
165.00
0.00
230.00
ORT
0
230.00
230.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
28
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
126
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
126
10/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
127
127
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
128
128
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0918056466001
PAGO A JOSE PILOZO
VILLACRESES FACT. # 3237 POR
ELABORACIN DE SELLOS
AUTOMATICOS PARA USO DE LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DR-1 , RECIBIDOS A
CONFORMIDAD POR CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO ,SEGUN
INFORME S/N DE FEBRERO 2/2012.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
27.00
PAGO A PRO HYGIENE PEFARER

S.A. FCT. # 7937 POR SERVICIO DE
AROMATIZACIN DE AMBIENTE
DE SERVICIOS HIGIENICOS Y
CAFETERIA UBICADAS EN LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL,
DEL 29 DE FEBRERO AL 28 DE
70% IVA.
0992563311001
PEFARER S.A.
27.00
0.00
162.49
ORT
162.49
0200438034
REPOSICIN A FAVOR DE
GABRIEL ARMIJO, CHOFER, POR
VALORES DE PEAJES AL
TRASLADAR A AUDIENCIAS Y
MAS DILIGENCIAS, HACIA
DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1.
SEGUN REGISTRO APROBADO
POR LA SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
162.49
0.00
21.40
ORT
0
21.40
21.40
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
29
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
129
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
129
10/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
131
131
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
132
132
11/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
133
133
11/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911018141
REPOSICIN A FAVOR DE LUIS
LIMONES, CHOFER, POR VALORES
DE PEAJES AL TRASLADAR A
AUDIENCIAS Y MAS DILIGENCIAS,
HACIA DIFERENTES CANTONES Y
PROVINCIAS, A LOS SERVIDORES
SEGUN REGISTRO APROBADO
POR LA SUBDIRECTORA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA Y
AUTORIZADO POR EL DR-1.
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
12.50
0992542896001
PAGO A TERPEL RITUSER S.A.
FACT. # 177870 POR PROVISIN DE
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL 1,
DURANTE EL PERODO DEL 17 AL
20 DEL ENERO DEL 2012.
RITUSER S.A.
12.50
0.00
191.49
ORT
191.49
PAGO A TECNIGUAY
TECNICENTRO GUAYAQUIL S.A.
FACT. # 12704 POR ADQUISICIN
DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO
TOYOTA PRADO EN USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. RET.
FTE. 1%
0990496447001
TECNIGUAY
TECNICENTRO
GUAYAQUIL SA
191.49
0.00
624.67
ORT
624.67
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
MONTEVIDEO "MOTECOSA" FACT.
# 1831 POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DEL MES DE
FEBRERO DE BODEGAS UBICADAS
EN CORDOVA 630 Y PADRE
SOLANO DESTINADAS A BIENES
EN DESUSO Y ARCHIVOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. RET. FTE
8% Y 70% IVA.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
624.67
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
30
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
134
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
134
11/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
136
135
11/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
137
137
11/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
138
138
11/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ADMINISTRACIN DE BIENES
LA DIRECCIN REGIONAL
1-GUAYAQUIL, UBICADAS EN EL
MES DE FEBRERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,618.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
3,618.16
PAGO A MANUEL MOROCHO

ESCOBAR FACT. # 911 POR
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
REGIONAL 1 EN MACHALA, POR
EL MES DE ENERO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO DE
PRESTACIN DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA # 002. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
0701370918001
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
3,618.16
0.00
172.50
ORT
172.50
1304986407001
DURANTE EL MES DE FEBRERO
DEL 2012, DE LA NIA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA
DE LA SERVIDORA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
172.50
0.00
100.00
ORT
100.00

DEL 2012, DEL NI0 EDISON
CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL
REGIONAL 1, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
31
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
139
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
139
13/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
140
140
13/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
141
141
13/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
142
142
14/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1304986407001
DEL 2012, DEL NI0 JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL
REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA
ROSERO.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
[P:02 T:HO A:2012] PAGO

HONORARIOS DEL PERSONAL
CON CONTRATO - LOSEP
ENERO 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
100.00
4,366.66
4,366.66
0968552650001
[P:02 T:HO A:2012] PAGO
ENERO 2012 - NOMINA DE AJUSTE
POR DIFERENCIA A PAGAR A
FUNCIONARIO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
4,366.66
766.66
766.66

RENUNCIA DE ABOGADO
REGIONAL - AB. LISSETY
ZAMBRANO CELI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
766.66
2,759.34
REN
UBG
FTE
510203
0000
001
191.67
191.67
0.00
002
000
001
510204
0000
001
267.67
267.67
0.00
002
000
001
510707
0000
001
2,300.00
2,300.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
14/02/2012
Registro
0.00
PR
144
ESTADO
ORT
002
144
MONTO
SALDO
ORT
0200438034
PAGO A GABRIEL ARMIJO,
CHOFER, POR REPOSICIN DE
VALORES PAGADOS POR PARCHE
DE LLANTA DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA, DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, VALOR $
12.00
ORT
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
12.00
LMAGUIRRE

Expresado en Dlares
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32
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
145
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
145
001
15/02/2012
CLASE
MOD.
530405
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
146
146
15/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
147
147
15/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
148
148
15/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.00
0910180157
SUBSISTENCIA A AB. GUNTER
MORAN KUFF POR COMISIN DE
CUMPLIDA EN SANTA ELENA EN
REUNION CON EL DIRECTOR
PROVINCIAL DE LA
SUBSECRETARIA DEL MEDIO
AMBIENTE, EL 1 DE FEBRERO DEL
2012.
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
SIN IVA
12.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0919147512
SUBSISTENCIA AL TLGO. LUIS
CABEZAS LAVAYEN POR
RREGIONAL 1 EN SANTA ELENA
EL DIA 1 DE FEBRERO DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
50.00
0.00
40.00
GMROMERO
ORT
40.00
PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4535

POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL,
EDIFICIO BANCO LA PREVISORA,
MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
0992126426001
TIKPAY S.A.
40.00
0.00
855.00
ORT
855.00
PAGO A TRABELET S.A. FACT. #

13413 POR POR MANTENIMIENTO
DE LA IMPRESORA
MULTIFUNCIN MARCA XEROX
3200 EN USO DE LA SECRETARIA
REGIONAL. RET, FTE. 2% Y 70%
IVA.
0992390867001
TRABELECT S.A.
TRABAJOS
ELECTRICOS
855.00
0.00
75.00
ORT
0
75.00
75.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
33
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
149
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
149
16/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
150
150
16/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
151
151
16/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
153
152
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SAYATRAVEL FACTS. # 21263 Y
21264 POR ADQUISICIN DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE CPA.
RUBEN MONTOYA Y AB. JAIME
CEVALLOS, SERVIDOR Y
FUNCIONARIO DECLARADOS EN
INSTITUCIONALES.
RUC
0992138602001
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
431.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
431.56
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
AL 31 DE ENERO DEL 2012.
RITUSER S.A.
431.56
0.00
324.64
ORT
324.64
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 2 AL
3 DE FEBRERO DEL 2012.
RITUSER S.A.
324.64
0.00
121.07
ORT
121.07
1768161550001
PAGO A LA EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, FACT. # 198
POR CAMBIO DE NOMBRE AB.
JAIME CEVALLOS ALVAREZ, EN
LA TARJETA VIP EMITIDA POR
TAME, AL ESTAR ENCARGADO
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE
LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO.
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
121.07
0.00
71.43
ORT
0
71.43
71.43
0.00

Expresado en Dlares
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34
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
154
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
154
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
155
155
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
156
156
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
158
158
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
GYE-UIO-GYE EN FAVOR DE LOS
ABOGADOS JAIME CEVALLOS Y
GUNTER MORAN, FUNCIONARIOS
DE LA DR-1. DECLARADOS EN
INSTITUCIONALES No. 041, 042 y
043.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
431.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
431.56
1768042620001
FACT. # 12433 POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LAS OFICINAS DE LA DR-1,
ENERO DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
431.56
0.00
435.89
ORT
435.89
0916821929
ANDRES CRUZ REPOSICION POR
CONCEPTO DE PEAJES POR VIAJES
A AUDIENCIAS CON VARIOS
ABOGADOS DE LA DR-1, REF.
MEMO INTERNO DEL 14/02/2012
APROBADO POR EL DR-1, VALOR $
33.60
ANDRES CRUZ
MORAN
435.89
0.00
33.60
ORT
33.60
AB. ALFREDO GIL REPOSICION DE 0910797315

PASAJES TERRESTRES
GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQ
UIL, SEGUN LIQUIDACION DE
ANTICIPO DE VIATICOS A
MACHALA DEL 30/01/2012 AL
03/02/2012, REF. INFORME DE
SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 18
24.00
GIL ESTRADA
ALFREDO ANTONIO
33.60
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
GMROMERO

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35
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
159
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
159
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
160
160
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

AB. GUNTER MORAN PAGO DE
SUBSISTENCIA POR VIAJE A
QUITO EL 07/02/2012 SEGUN
INFORME DE SOLICITUD DE
LICENCIA CON REMUNERACION
No. 042 APROBADO POR EL DR-1,
VALOR $ 50.00
RUC
0910180157
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
AB. ELIZABETH PLAZA PAGO DE 1205505405

SUBSISTENCIA Y PASAJE
MARITIMO POR VIAJE A LA ISLA
SANTA CRUZ PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA EL
24/01/2012, REF. INFORME DE
VALOR $ 65.00
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
50.00
65.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
25.00
25.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
162
162
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
PR
161
ESTADO
ORT
002
161
MONTO
SALDO
ORT
AB. JAIME CEVALLOS DIRECTOR

REGIONAL 1 PAGO DE
QUITO EL 07/02/2012 SEGUN
INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 41
APROBADA POR EL DR-1, VALOR
$ 50.00
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
ORT
50.00

REGIONAL 1 PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A QUITO DEL 08 AL
09/2012, REF. INFORME DE
REMUNERACION No. 043-2012,
VALOR $ 150.00
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
36
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
163
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
166
165
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
167
167
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
168
168
23/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
169
PR
169
23/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0200438034
GABIREL ARMIJO CHOFER
REPOSICION DE PEAJE POR VIAJES
A AUDIENCIAS CON VARIOS
ABOGADOS DE LA DR-1, REF.
MEMO INTRNO DEL 14/02/2012
APROBADO POR EL DR-1 VALOR $
8.00
BENEFICIARI
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
ORT
8.00
0901916627001
PAGO DE FACT. # 952 DEL
SERVICIO DE GARAJE (ESCOBEDO
# 420 ENTRE PIEDRAHITA Y
MANUEL GALECIO), DE LAS DOS
BUSETAS CHEVROLET,
DESTINADAS AL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LOS
SERVIDORES DE LA DR-1 EN
GUAYAQUIL, CONTRATADO CON
JOSE BOLIVAR GONZALEZ
QUIONEZ, MES DE ENERO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
8.00
0.00
240.00
ORT
240.00

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICIN, DE LAS OFICINAS
DE LA DR-1 UBICADAS EN EL PISO
14, MES DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 1%
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
240.00
0.00
555.72
ORT
555.72

MES DE FEBRERO 2012 -CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
555.72
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
MES DE FEBRERO 2012 - LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
216.59
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
37
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
170
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
170
001
23/02/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
171
171
23/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
172
172
23/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
173
173
24/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE
FEBRERO 2012

RESERVA A FAVOR DE
MES DE FEBRERO 2012 - CODIGO
LABORAL

FUNCIONARIOS CON
NOMBRAMIENTO MES DE
FEBRERO 2012

DEL PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
FEBRERO 2012
REN
UBG
FTE
0000
001
002
000
001
510512
0000
001
0
0
24/02/2012
CYD
NOR
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,357.10
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
816.34
816.34
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
2,000.06
2,000.06
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
129,364.27
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
0.00
7,357.10
7,357.10
510105
174
1,320.31
IVA
ORT
AC
174
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
001
0000
0968552650001
MONTO
SIN IVA
ORT
PY
510601
1,320.31
000
001
MONTO
ORT
PR
000
BENEFICIARI
002
002
RUC
[P:02 T:NO A:2012] PAGO NMINA 0968552650001

DEL PERSONAL CON CONTRATO LOSEP CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2012
117,080.00
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
117,080.00
0.00
986.00
986.00
0.00
11,298.27
11,298.27
0.00
30,644.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
ORT
0
28,150.00
28,150.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
2,494.53
0.00

Expresado en Dlares
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38
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
175
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
175
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DEL PERSONAL CON CONTRATO
INDEFINIDO - CODIGO LABORAL
FEBRERO 2012
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
176
176
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
177
177
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
179
179
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
180
PR
180
24/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
DR-1, DEL 06 AL 13 DE FEBRERO
DEL 2012.
RITUSER S.A.
182.08
ORT
182.08
0917280687001
PAGO A MIRYAM PARRAGA
ESPINALES FACT. # 078 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
MALEZA DE LOS EXTERIORES DE
LAS OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN GALPAGOS. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
182.08
0.00
80.00
GMROMERO
ORT
80.00
NATALY ROBALINO PAGO DE

MACHALA EL 03/02/2012, SEGUN
INFORME DE SOLICITUD DE
VALOR $ 30.00
0923851893
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
80.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A IMPRENTA IMAGEN FACT. 0904228251001

# 16821 POR ELABORACIN DE
TARJETAS DE PRESENTACIN
PARA DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTOR REGIONAL DE
PATROCINIO, ABS. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ Y GUNTER
MORN KUFF, EN SU ORDEN.
RET. FTE. 2%.
ORT
CANARTE
MOREIRA NANCY
NATALIA
185.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
39
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
181
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
181
001
24/02/2012
CLASE
MOD.
530299
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
185.00
1205505405
AB. PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL PAGO DE
VIATICOS Y REEMBOLSO DE
PASAJE MARTITIMO POR VIAJE A
LA ISLA SANTA CRUZ DEL
30/01/2012 AL 02/02/2012, SEGUN
REMNERACION No. 23 APROBADO
POR EL DR-1, VALOR $ 320.00
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
SIN IVA
185.00
IVA
320.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
40.00
40.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
280.00
280.00
0.00
182
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
183
183
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
184
184
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
002
182
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
PAGO A MELACORP S.A. FACT. #

6112 POR ADQUISICIN DE UN
KIT DE PRESIN PARA INODORO
DEL SS. HH. DEL DESPACHO DEL
DIRECTOR REGIONAL. RET. FTE.
1% Y 30% IVA.
0991295240001
MELACORP S.A.
37.20
ORT
37.20
0991295240001
PAGO A MELACORP S.A. FACT. #
REPARACIN Y MANTENIMIENTO
DE INODORO DEL SS.HH. DEL
DEPSACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
MELACORP S.A.
37.20
0.00
21.60
ORT
21.60
AUTOMOTRIZ NOBOA S.A. PAGO

DE FACTURAS 004-006-0019102 Y
19103 POR CONCEPTO DE
MITSUBISHI MONTERO,
REPUESTOS Y MANO DE OBRA,
VALOR SIN IVA $ 362.07,
RET.FUENTE 1% Y 2%, IVA 30% Y
70%
0992146486001
AUTOMOTRIZ
NOBOA S.A.
21.60
0.00
362.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
ORT
0
266.20
266.20
0.00
002
000
001
530813
0000
001
95.87
95.87
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
40
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
188
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
187
24/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
189
189
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
192
191
24/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
193
193
24/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE FACT. # 083 A MYRIAM
PARRAGA ESPINALES, POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS
REGIONAL 1 EN GALAPAGOS,
MES DE ENERO, ADJUDICADO
MEDIANTE CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 004.
RET. FTE. 2% Y 70% IVA
RUC
0917280687001
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
ORT
172.50
PAGO A LUIS PARRALES TOMALA 0901314070001

FACT. # 173 POR 9 EMPASTES Y
ENCUADERNACIONES DE
DOCUMENTOS DEL AREA DE LA
SECRETARIA REGIONAL. RET,
FTE. 2% Y 70% IVA.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
172.50
0.00
90.00
ORT
90.00
0700004542001
PAGO A ROSSITER URBANO
HEREDIA AYALA FACT. # 1232 POR
SERVICIO DE ALIMENTACIN DE
LOS SERVIDORES DE LAS
EL MES DE ENERO, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIN DE SERVICIO DE
REFRIGERIO No. 1. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
90.00
0.00
132.00
GMROMERO
ORT
132.00

EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA
EL 15 DE FEBRERO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
132.00
0.00
208.41
ORT
0
208.41
208.41
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
41
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
194
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
194
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
195
195
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
196
196
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
198
197
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EL 16 DE ENERO DE 2012 HASTA
EL 15 DE FEBRERO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,255.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
2,255.40
0701792657001
DEL 2012, DE LA NIA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA, HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCIN
ONTANEDA BERR.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
2,255.40
0.00
100.00
ORT
100.00
CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO 0990022488001

DE FACTURA No. 001-018-000007994
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZOS AL PERSONAL DE LA
DR-1 OFICINAS GUAYAQUIL
ENERO 2012, VALOR SIN IVA $
2.905.00 RT. FUENTE 2%
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
100.00
0.00
2,905.00
ORT
2,905.00
1309429254001
PAGO A HENRY MARCILLO
PINCAY FACT. # 224 POR
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA,
DURANTE EL MES DE FEBRERO,
SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
2,905.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
42
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
199
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
199
25/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
200
200
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
201
201
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
202
202
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1304986407001
DEL 2012, DE LA NIA
FRANCHESCA CARRERA
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
100.00

CONSUMO DE AGUA POTABLE EN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL,
UBICADAS EN EL PISO 14,
2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
100.00
0.00
224.29
ORT
224.29

CORONEL S.A. FACTS. # 40710 Y
MANTENIMIENTO DE LOS
DIRECCIN E REGIONAL 1,
TOYOTA PRADO Y MITSUBISHI
MONTERO, AMBOS DE COLOR
VERDE. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
224.29
0.00
168.00
GMROMERO
ORT
168.00
1790924491001
PAGO A EDICIONES LEGALES
EDLE S.A. FACT. # 85315 POR
INSCRIPCIN Y PARTICIPACIN
DE 4 SERVIDORES DE LA DR-1 AL
SEMINARIO DE "REPONSABILIDAD
DE LA GESTION PUBLICA ANTE LA
CONTRALORIA", REALIZADO EN
LOS DAS 13 Y 14 DE FEBRERO
DEL 2012. RET. FTE. 2%.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
168.00
0.00
1,340.00
ORT
0
1,340.00
1,340.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
43
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
203
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
203
25/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
204
204
25/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
206
205
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
208
207
28/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700836547001
PAGO A AB. LEONOR DE LOS
ANGELES ILLESCAS ZEA FACT. #
063 POR HONORARIOS
PROFESIONALES POR PARTICIPAR
COMO MEDIADORA EN EL
PROCESO DE MEDIACIN No.
010-CMAT-211-GUA EN LA
REGIONAL 1 EN MACHALA. RET.
FTE. 10% Y 100% IVA.
BENEFICIARI
ILLESCAS ZEA
LEONOR DE LOS
ANGELES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
139.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
139.89
[P:02 T:HO A:2012] PAGO

NOVIEMBRE 2011 - NOMINA DE
AJUSTE POR DIFERENCIA A
PAGAR A FUNCIONARIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
139.89
0.00
2,300.00
ORT
2,300.00
1205707662001
PAGO A RESTAURANTE "CABU"
DE GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO.DE FACT. # 179 POR
LOS SERVIDORES DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, EN
BABAHOYO, DURANTE EL MES DE
70% IVA.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
2,300.00
0.00
102.00
ORT
102.00
1790727203001
PAGO A LA EMPRESA
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEEROGAL, FACT. # 22765 POR
ADQUISICIN DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA DE PASAJES
AEREOS PARA TRANSPORTACIN
DE LOS FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS,
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
102.00
0.00
1,141.38
ORT
0
1,141.38
1,141.38
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
44
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
209
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
209
28/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
210
210
29/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
002
211
000
211
001
29/02/2012
530813
CYD
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530603
0000
001
PR
212
29/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
1205505405
PAGO A AB. BETZABETH PLAZA
BENAVIDES, ABOGADA
REGIONAL EN LA OFICINA DE LA
GALAPAGOS, POR REPOSICIN DE
VALORES PAGADOS POR
EN LA RUTA GYE-SCY-GYE.
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
346.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
346.32
PAGO A E. MAULME C.A. FACT. # 0990005923001

10565 Y 10564 POR
MANTENIMIENTO Y REPARACIN
DEL VEHICULO CHEVROLET
BUSETA 2 COLOR BLANCA
DESTINADA AL TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA DR-1 EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 1%
CONTRIBUYENTE ESPECIAL,
VALOR TOTAL DE FACTURAS SIN
IVA $ 663.96.
E. MAULME C.A.
346.32
0.00
663.96
ORT
001
002
213
DESCRIPCION DEL CUR
473.91
473.91
0.00
190.05
190.05
0.00
0991275878001
PAGO A LA UNIVERSISDAD DE
ESPECIALIDADES ESPIRITU
SANTO FACT. # 111990 POR
INSCRIPCIN Y PARTICIPACIN
DE 5 FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES EN EL CURSO
"NUEVO REGIMEN
ADMINISTRATIVO
ECUATORIANO" DICTADO DEL 23
DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL
2012. RET. FTE. 2%.
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
2,425.00
ORT
2,425.00
0907734685001
TUMBACO CABRERA RAUL
XAVIER PAGO DE FACTURA No.
270 POR EJECUCIN DE LA OBRA
POR REMODELACIN DE NUEVA
RET. FUENTE 2% IVA 70%, VALOR
SIN IVA $ 1.652.00
ORT
TUMBACO
CABRERA RAUL
XAVIER
1,652.00
2,425.00
0.00

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45
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
215
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
215
001
06/03/2012
CLASE
MOD.
530402
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
216
216
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
217
217
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
218
218
06/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,652.00
0918056466001
PAGO A JOSE LUIS PILOSO
VILLACRESES FACT. # 3320 POR
ELABORACIN DE 5 SELLOS
AUTOMTICOS SOLICITADOS POR
LA SECRETARIA REGIONAL. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
SIN IVA
1,652.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
54.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
54.00
PAGO A TERPEL RITUSER FACT. # 0992542896001

182406 Y 182370 POR PROVISIN
DE COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL 1, DE LOS
PERODOS COMPRENDIDOS
ENTRE EL 13-19 Y EL 20-26 DEL
FEBRERO DEL 2012.
RITUSER S.A.
54.00
0.00
302.01
ORT
302.01

COROEL S.A. FACT. # 40816 POR
MANTENIMIENTO DE BUSETA 1,
MARCA CHEVROLET COLOR
BLANCO DESTINADA AL
LA DIRECCIN REGIONAL1, EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
302.01
0.00
115.00
GMROMERO
ORT
115.00
PAGO A MANUEL BRAVO VLEZ, 0908902000

CHOFER, LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS
SERVICIOS INSTITUCUIONALES
EN LA OFICINA DE SANTA ELENA,
EL DA 23 DE FEBRERO DEL 2012.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
115.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

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46
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02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
219
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
219
06/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
220
220
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
221
221
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
222
222
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0914759097
PAGO A AB. EDISON CARRERA
TAIANO, ABOGADO REGIONAL 4,
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA,
POR CUMPLIMIENTO DE
DE SANTA ELENA EL DIA 23 DE
FEBRERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CARRERA TAIANO
EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
50.00
0908899289
PAGO A TNLOGO. JUAN TORRES
ZAMBRANO, SUPERVISOR,
POR CUMPLIMIENTO DE
FEBRERO DEL 2012.
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0912528734
PAGO A ING. CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA REGIONAL
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA,
POR CUMPLIMIENTO DE
FEBRERO DEL 2012.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0923192348
PAGO A AB. JOSE TRUJILLO,
ABOGADO REGIONAL 2, POR
COMISIN SE SERVICIOS
INSTITUCIONALES EN JUZGADO
VIGESIMO DE GARANTIAS
PENALES EN EL EMPALME POR
JUICIO LABORAL 143-2010, EL DIA
24 DE FEBRERO DEL 2011.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
50.00
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
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47
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
223
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
223
06/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
224
224
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
226
225
06/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
227
227
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LUIS LIMONES DELGADO, 0911018141

CHOFER, LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA POR
TRASLADARSE A LA DIRECCIN
DEL TALENTO HUMAO EN LA
CIUDAD DE QUITO, EL DA 22 DE
FEBRERO DEL 2012.
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
LMAGUIRRE
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4555

POR SERVICIO DE LIMPIEZA,
DURANTE EL MES DE FEBRERO,
DE LAS OFICINAS DE LA
PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
0992126426001
TIKPAY S.A.
30.00
0.00
855.00
ORT
855.00
0901916627001
PAGO A JOSE GONZALEZ
QUIONEZ, FACT. # 964, POR
SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS
BUSETAS DE TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, MES
DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN
GARAJE No. 005. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
855.00
0.00
240.00
ORT
240.00
1768152560001
TELECOMUNICACIONES CNT EP
TELEFONICO CORRESPONDIENTE
A FEBRERO/2012 DE LAS OFICINAS
DE LA DR-1 EN GUAYAQUIL,
BABHOYO Y GALAPAGOS, VALOR
SIN IVA$ 331.18
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
240.00
0.00
331.18
ORT
0
331.18
331.18
0.00

Expresado en Dlares
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48
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
228
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
228
07/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
229
229
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
231
230
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
233
232
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.
FACT. # 91469 POR REPRACIN Y
CHEVROLET BUSETA 1 COLOR
BLANCA EN USO PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE
ENGUAYAQUIL. RET. FTE. 2%.
RUC
0990023859001
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
156.60

DE REPUESTO USADO EN
REPARACIN DE VEHICULO
CHEVROLET BUSETA 1 COLOR
BLANCO DESTINADA AL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
GUAYAQUIL. RET. FTE. 1%.
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
156.60
0.00
31.80
ORT
31.80
PAGO A CORRAL ASOCIADOS S.A. 0991409718001

CORR FACT. # 47147 POR
ADQUISICIN DE MATERIALES DE
ASEO PARA USO DEL PERSONAL
RECIBIDOS EN BODEGA EL 1 DE
MARZO DEL 2012. RET. FTE. 1% Y
30% IVA.
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
31.80
0.00
314.24
ORT
314.24

PINCAY FACT. # 245 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL
MES DE FEBRERO, DE LAS
SEGN CONTRATO DE
LIMPIEZA No. 003. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
314.24
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
49
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
235
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
234
07/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
237
236
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
239
238
08/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
241
240
08/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN PAGO DE
FACTURA No. 001-001-000000202
POR CONCEPTO SERVICIO DE
REFRIGERIO PARA LOS
REGIONAL 1 EN LA OFICINA DE
BABAHOYO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO/2012, VALOR
SIN IVA$ 108.00, RET.FUENTE 2%
IVA 70%
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
108.00
0917280687001
PAGO A MYRIAM PARRAGA
MES DE FEBRERO, SEGUN
CONTRATO SUSCRITO HASTA
DICIEMBRE 31 DEL 2012. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
108.00
0.00
172.50
ORT
172.50
0991342613001
PAGO A FUMITEC S.A. FACT. #
FUMIGACIN DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1 EN
PISO 14 DEL EDIFICIO BANCO LA
PREVISORA. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
FUMITEC S.A.
172.50
0.00
75.00
ORT
75.00
COMPROMISO PRESUPUESTARIO 1791350529001

PARA LA ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA PARA
EL NORMAL DESDARROLLO DE
LAS LABORES DE LA DR-1, SEGUN
O/C CM-2012-PGE-71706 A
ECUAEMPAQUES EMPAQUES
ECUATORIANO S.A.
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
75.00
0.00
127.28
ORT
0
127.28
127.28
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
50
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
243
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
242
08/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
245
244
08/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
246
246
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
247
247
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
COMPROMISO PRESUPUESTARIO 0918056466001

PARA LA ADQUISICIN DE
NUMERADOR AUTOMATICO,
SOLICITADO POR LA SECRETARIA
REGIONAL, SEGUN O/COMPRA #
017 A JOSE LUIS PILOZO
VILLACRESES.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
PAGO A COMPAIA GENERAL DE 1790732657001

COMERCIO COGECOMSA S.A.
FACT. # 16454 POR LA
ADQUISICIN DE MATERIALES
DE OFICINA PARA EL NORMAL
DESARROLLO DE LAS LABORES
DE LA DR-1, SEGUN ACTA DE
ENTREGA-RECEPCIN CM-2012
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO -DIRECCIN REGIONAL
DEL GUAYAS-71707. RET. FTE. 1%.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
40.00
0.00
557.44
ORT
557.44
1205505405
VIATICOS A AB. BETZABETH
PLAZA, ABOGADA REGIONAL,
CON FUNCIONES EN GALAPAGOS,
LA OFICINA DE GUAYAQUIL DEL
25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
557.44
0.00
180.00
ORT
180.00

REPOSICIN DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO DE BIENES
COMUNES DURANTE EL MES DE
MARZO DEL 2012, DE LAS
REGIONAL EN GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
180.00
0.00
3,618.16
ORT
0
3,618.16
3,618.16
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
51
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
248
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
248
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
250
250
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
251
249
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
252
252
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
REPOSICIN DE GASTOS A JIMMY 0917435679

CHIQUITO NARVAEZ POR
VALORES PAGADOS A RONALD
PARKING POR PARQQUEOS DE LA
MOTO MARCA SUZUKI DE COLOR
NEGRO AL ENTREGAR
DOCUMENTACIN EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA,
DEL 18 DE ENERO AL 17 DE
FEBRERO DEL 2012.
BENEFICIARI
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
20.00
PAGO A JOHN VILLAGOMEZ

CEVALLOS FACT. # 1229 POR
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
DOS EQUIPOS DE COMPUTACIN
DE OFICINA DE LA DIRECCIN
REGIONAL EN GALAPAGOS, RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
2000032132001
VILLAGOMEZ
CEVALLOS JOHN
CHRISTIAN
20.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0901314070001
PAGO A LUIS OTTIS PARRALES
TOMALA FACT. # 174 POR
SERVICIO DE ENCUADERNACIN
Y EMPASTE DE 30 LIBROS DE
DOCUMENTACIN CONTABLE
CORRESPONDIENTE AL AO 2011,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO No.
004 y MEMO 151-SRAFyATH-2012
DE RECEPCIN DE TRABAJO
SUSCRITO POR LA CONTADORA
IVA.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
120.00
0.00
300.00
ORT
300.00
PAGO A MANUEL BRAVO VELEZ, 0908902000

CHOFER, POR GASTOS DE PEAJE Y
PARQUEOS, SEGUN DETALLE
AUTORIZADO.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
300.00
0.00
32.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
ORT
0
10.40
10.40
0.00
002
000
001
530301
0000
001
22.00
22.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
52
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
253
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
253
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
254
254
09/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
255
255
12/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
257
256
12/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
259
259
12/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990032815001
PAGO A TECNOVA S.A. FACT. #
159272 POR ADQUISICIN DE UNA
BATERA PARA EL VEHCULO
MITSUBISHI MONTERO AL
SERVICIO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1. RET. FTE. 1%.
BENEFICIARI
TECNOVA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
98.44
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
98.44
0.00
360.00
ORT
360.00

182465 POR PROVISION DE
CONBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
AL 29 DE FEBRERO DEL 2012.
0992542896001
RITUSER S.A.
360.00
0.00
118.53
ORT
118.53
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
ARREDAMIENTO DEL MES DE
MARZO POR LAS DOS BODEGAS
ALQUILADAS SEGUN CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO
EL 25 DE ENERO DEL 2012. RET.
FTE. 8% Y 70% IVA.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
118.53
0.00
600.00
GMROMERO
ORT
600.00
0909500365
VITERI SOLORZANO LUIS
EDUARDO PAGO DE VIATICOS
POR VIAJE A MACHALA DEL 13 AL
17/02/2012 SEGUN INFORME DE
VALOR $ 360.00
VITERI
SOLORZANO LUIS
EDUARDO
600.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00

Expresado en Dlares
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53
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
260
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
258
12/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
262
261
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
264
263
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
266
265
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
267
PR
267
15/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700004542001
AYALA, FACT. # 1300 POR EL
EL MES DE FEBRERO, SEGUN
REFRIGERIO No. 001, RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
90.00
0992563311001
SERVICIO DE AROMATIZACION
DE AMBIENTADORES PARA LOS
BAOS DE HOMBRES Y MUJERES
Y CAFETERIA DEL MES DE MARZO
2012 DIRECCIN REGIONAL 1
SEGUN FACTURA 001-001-8882
POR $ 162.49
PEFARER S.A.
90.00
0.00
162.49
ORT
162.49
SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANALES
PRIVADOS, POR LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2012; SEGUN
FACTURA No. 99474 Y No. 99475
POR EL VALOR TOTAL DE 180.00
1791246306001
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
162.49
0.00
180.00
ORT
180.00
0991402160001
ADQUISICIN DE TONERS PARA
EL NORMAL DESARROLLO DE LAS
LABORES DE LA DR-1, SEGUN LA
FACTURA 24934 A FAVOR DE
REDCOMPUT
REDCOMPUT S.A.
180.00
0.00
2,394.89
ORT
2,394.89
ADQUISICION DE PASAJE AEREO,

A FAVOR DE LA AB. BETZABETH
PLAZA, A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL SEGUN FACTURA No.
21582 POR EL VALOR DE 312.72 Y
SEGUN MEMO No. 41-DP-2012 DEL
DIRECTOR REGIONAL (E)
ORT
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
281.52
2,394.89
0.00

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54
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
268
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
268
001
15/03/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
269
269
15/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
270
270
15/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
271
271
15/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
272
272
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
273
273
15/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
281.52
[P:03 T:DC A:2012] DECIMO

CUARTO SUELDO - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO - 2012
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
281.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
12,993.98
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
12,993.98

CON CONTRATO LOSEP - 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,993.98
0.00
875.88
ORT
875.88

CON CONTRATOS INDEFINIDOS /
CODIGO LABORAL - 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
875.88
0.00
2,871.30
ORT
2,871.30
[P:03 T:LI A:2012] DECIMO CUARTO 0968552650001

SUELDO - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO - 2012 - EN
COMISION DE SERVICIOS SIN
REMUNERACION
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,871.30
0.00
656.91
ORT
656.91
0991382860001
CONSUMO DE AGUA POTABLE
POR EL MES DE FEBRERO DE LAS
OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS
EN EL PISO 14, SEGUN FACTURA
No. 17028 POR EL VALOR DE 233.47
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
656.91
0.00
233.47
ORT
233.47
ENERGIA ELECTRICA POR EL MES 0991382860001

DE FEBRERO 2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DR1 UBICADAS
EN EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA, SEGUN FACTURA No.
17036 POR EL VALOR DE 583.84
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
233.47
0.00
583.84
ORT
0
583.84
583.84
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
55
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
274
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
274
15/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
275
275
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
276
276
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
278
277
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
280
280
16/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 1768042620001

POR EL MES DE FEBRERO DEL
2012 DE LA DIRECCION REGIONAL
1, SEGUN FACTURA No. 12680 POR
EL VALOR DE 472.35
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
421.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
421.74
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL 0992542896001

01 AL 09 DE MARZO/2012 PARA
VEHICULOS DE USO DE LA DR1,
SEGUN FACT. No. 185418 POR
424.86
RITUSER S.A.
421.74
0.00
379.34
ORT
379.34
HONORARIOS PROFESINALES POR 0700645781001

PARTICIPAR COMO MEDIADORA
EN EL PROCESO SIGNADO CON EL
NUMERO 041-CMAT-2012-GUA EN
LA OFICINA REGINAL DE
MACHALA DE LA DR1, SEGUN
FACTURA No 2 POR 423.74
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
379.34
0.00
378.34
ORT
378.34
SERVICIO DE REPARACIN DE 2
SILLONES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS Y 1 DE
LA SUBDIRECCION DE
PATROCINIO, SEGUN FACT. No.
232 POR EL VALOR DE 291.20
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
378.34
0.00
260.00
ORT
260.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
260.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
56
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
281
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
281
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
283
282
20/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
286
285
20/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
287
287
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0923192348
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A FAVOR DEL AB. JOSE
TRUJILLO, LOS DIAS DEL 27 AL 28
DE ENERO; DEL 20 DE ENERO AL
01 DE FEBRERO; DEL 02 AL 03 DE
FEBRERO; Y DEL 14 AL 17 DE
FEBRERO DEL 2012 A LA CIUDAD
DE QUEVEDO POR EL VALOR
TOTAL DE 720.00
BENEFICIARI
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
720.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
720.00
LAVAYEN PLAZA RUBEN DARIO 0916877962001

PAGO DE FACTURA No.
001-001-000531 POR ADQUISICIN
DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS
PARA LA CENTRAL TELEFONICA
OFICINA GUAYAQUIL, INGRESO
ALMACEN No. 004 DEL 15/03/2012,
RET. FUENTE 1%, IVA 30%, VALOR
SIN IVA $ 270.00, CUR DE
COMPROMISO No. 282
LAVAYEN PLAZA
RUBEN DARIO
720.00
0.00
270.00
ORT
270.00
1203395114001
QUIMI GONZALEZ SANDRA
MARITZA pago de factura nO.
001-001-000000002 por concepto de
servicio de limpieza de las oficinas de la
dr-1 en Babahoyo correspondiente al
mes de febrero/2012, valor sin IVA $
172.50, Ret.Fte. 2%, IVA 70%, Cur de
Compromiso No. 285
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
270.00
0.00
172.50
GMROMERO
ORT
172.50
MARTIN ARELLANO GERALDINE 0914151006

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A
QUITO DEL 12 AL 13/03/2012
SEGUN INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION No. 120
150.00
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
172.50
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00

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57
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
288
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
288
20/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
289
289
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
290
290
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
291
PR
291
22/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1303946030
SUSBISTENCIAS AL AB. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR
EGIONAL 1, (E) QUIEN SE
TRASLADO EN COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES EN
LA ALCALDIA DE SANTA ELENA
ASI COMO A LA CIUDAD DE
QUITO CON AUTORIDADES DE LA
PGE, LOS DIAS FEBRERO 29 Y
MARZO 6, EN SU ORDEN.
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0915439715
LIMONES. CHOFER, POR
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1
SERVICIOS INSTITUCIONALES, A
SANTA ELENA, EL DIA 29 DE
FEBRERO DEL 2012.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0700112634
ROMERO, CONTADORA
REGIONAL, QUIEN SE TRASLADO
A LA DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA EN QUITO Y
MINISTERIO DE FINANZAS, EL DIA
14 DE MARZO DEL 2012.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
GASTOS DE TRANSPORTACIN A
AB. BETZABETH PLAZA
BENAVIDES. ABOGADA
REGIONAL DE LA OFICINA DE LA
GALAPAGOS POR COMISIN DE
CUMPLIDA EN LA ISLA SANTA
CRUZ , LOS DIAS DEL 9 AL 11 DE
MARZO DEL 2012.
ORT
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
160.00
40.00
0.00
GMROMERO

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58
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
292
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
292
001
001
22/03/2012
CLASE
MOD.
530301
530303
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
293
293
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
294
294
22/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
0.00
120.00
120.00
0.00
PAGO A CENTRO DE DESARROLLO 0904528593001

INFANTIL MI MUNDO MAGICO DE
MARIA LUISA GUTIERREZ
SERVICIO DE GUARDERIA, DE LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO, DE
LA NIA ISABELLA ILLINGWORTH
PEAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE
XAVIER ILLINGWORTH
GUTIERREZ.
GUTIERREZ
ROBLES PATRICIA
MARIA LUISA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
200.00
1304986407001
SERVICIO DE GUARDERIA, DEL
MES DE MARZO DEL 2012, DEL
NIO JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1, AB.
JOS NEIRA ROSERO.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MES DE MARZO DEL 2012, DE LA
NIA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ, HIJA DE LA
BERMUDEZ ROLDAN.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

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59
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
295
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
295
22/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
296
296
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
297
297
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
298
298
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

BURBUJITAS DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR, FACT. # 2308 POR
MES DE MARZO, DE LA NIA
MARIA DANIELA MARTINEZ
ONTANDEA, HIJA DE LA
ONTANEDA BERRU.
RUC
0701792657001
BENEFICIARI
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
PAGO A CENTRO EDUCATIVO

RETOS DE DANIELA VALDEZ
COLL, FACT. # 159 POR SERVICIO
DE GUARDERIA DEL MES DE
MARZO, DEL NIO LUIS
PIMENTEL INSUASTI, HIJO DEL
REGIONAL 1, LUIS PIMENTEL
CORREA.
0918702465001
VALDEZ COLL
DANIELA
JACKELINE
100.00
0.00
100.00
GMROMERO
ORT
100.00
PAGO A BA. ESPERANZA CALLE 0700991987

PIZARRO, ABOGADA REGIONAL 1,
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN
MACHALA , POR GASTOS DE
FOTOCOPIAS EN LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA.
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
100.00
0.00
27.82
ORT
27.82
0992138602001
GYE-UIO-GYE y GYE-GPS-GYE EN
FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ, DIRECTOR REGIONAL 1
(E) POR COMISIN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No. 058 Y 060.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
27.82
0.00
484.04
ORT
0
484.04
484.04
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
60
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
299
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
299
22/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
302
302
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909307639001
PAGO A TALLER DULCE FRIO
"TAGA" DE OLMEDO TAPIA
MENDEZ, FACT. # 049 POR
DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
DEL VEHICULO TOYOTA PRADO
VERDE DE USO DE LA DIRECCIN
IVA.
BENEFICIARI
TAPIA MENDEZ
OLMEDO MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
320.00
320.00
VIATICOS A SOC. GLENDA
ROMERO, JEFE 2 POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
MANTA PARA PARTICIPAR EN EL
CURSO DE ESTUCTIURA DE
PUESTOS Y REMUNERACIONES,
DICTADO POR EL INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DEL
2012.
0906470216
ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
320.00
360.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
350.00
350.00
0.00
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
304
304
22/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
305
PR
305
23/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
PR
303
ESTADO
ORT
002
303
MONTO
SALDO
ORT

CORONEL S.A. FAC. # 40917 POR
DEL VEHICULO MITSUBISHI
MONTERO COLOR VERDE DE USO
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
71.00
GMROMERO
ORT
71.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
71.00
0.00
150.00
ORT
150.00

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
150.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
61
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
306
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
306
001
23/03/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
307
307
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
308
308
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
309
309
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
310
PR
310
26/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,000.06
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
2,000.06
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,320.31
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
1,320.31

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
0.00
7,357.10
ORT
7,357.10
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE MARZO 2012
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,357.10
0.00
816.34
ORT
816.34
0968552650001
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
216.59
ORT
216.59

EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO DE
2012 HASTA EL 15 DE MARZO DE
2012 - PERSONAL CON CONTRATO
BAJO EL REGIMEN LABORAL
SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO
EN LA MODALIDAD DE
CONTRATOS INDEFINIDOS
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,434.97
216.59
0.00

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62
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02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
311
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
311
001
26/03/2012
CLASE
MOD.
510509
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
312
312
26/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
313
313
26/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,434.97

2012 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
2,434.97
IVA
103.58
103.58

EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
103.58
128.17
128.17
[P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001

DE TRABAJADORES BAJO EL
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
128.17
13,906.60
AC
REN
UBG
FTE
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
SUE

DE SERVIDORES BAJO LA
DE MARZO 2012 - REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
30,644.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
28,150.00
28,150.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
2,494.53
0.00
315
26/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
002
315
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
26/03/2012
Registro
ORT
PR
314
ESTADO
0.00
002
314
MONTO
SALDO
ORT
[P:03 T:NO A:2012] PAGO NOMINA

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
129,398.27
ORT
0
117,080.00
117,080.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
316
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
316
001
001
27/03/2012
CLASE
MOD.
510512
510601
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
317
317
27/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,020.00
1,020.00
0.00
11,298.27
11,298.27
0.00
CASA COMERCIAL TOSI C.A. PAGO 0990022488001

DE FACTURA NO.
001-018-000008008 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE ALMUERZOS AL
PERSONAL DE LA DR-1
FEBRERO/2012, VALOR SIN IVA $
2.877.00, RET.FUENTE 2%
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
2,877.00
2,877.00
0913717948
GASTOS DE TRANSPORTE A JUAN
MANUEL ECHEVERRA BUENAO,
POR PARTICIPACIN EN EL
CURSO DE ESTRUCTURA DE
PUESTO Y REMUNERACIONES
REALIZADO EN LA CIUDAD DE
MANTA DEL 13 AL 16 DE MARZO
POR EL INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES.
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
2,877.00
290.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
280.00
280.00
0.00
28/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
319
PR
319
28/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
318
ESTADO
ORT
002
318
MONTO
SALDO
ORT
0916781214
PAGO POR REPOSICIN DE
GASTOS POR PEAJE A CARLOS
DELGADO BECERRIN, CHOFER,
SUFRAGADOS POR EL TRASLADO
DE SERVIDORES A AUDIENCIAS
EN DIFERENTES CANTONES,
SEGUN REPORTE AUTORIZADO.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
10.00
ORT
10.00
PAGO POR REPOSICIN DE

GASTOS POR PEAJE A GABRIEL
ARMIJO , CHOFER, SUFRAGADOS
POR EL TRASLADO DE
SERVIDORES A AUDIENCIAS EN
DIFERENTES CANTONES, SEGUN
REPORTE AUTORIZADO.
ORT
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
13.20
10.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
320
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
320
001
28/03/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
322
322
28/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
323
321
28/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
324
324
28/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
13.20
0904383767
PAGO A DE LIQUDIACIN DE
VIATICOS A AB. LOURDES PINCAY
LA CORTE CONSTITUCIONAL POR
ACCIN EXTRAORDINARIA No.
2084, el 20 DE MARZO DEL 2012.
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
MONTO
SIN IVA
13.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
LIDA MARIA AGUIRRE ROMERO

REPOSICION DE VALOR POR
COMPRA DE STIKERS PARA
PONER EN LOS COMPROBANTES
UNICOS DE REGISTO (CURS) DE
LA SUBDIRECION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
SEGUN LO DISPUESTO POR EL
DR-1 EN REUNION DEL DIA
07/03/2012, REF. MEMO 190 Y
201-SRAFyATH-2012 QUE SE
ANEXAN, VALOR $ 10.27
0700112634
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
50.00
0.00
10.27
ORT
10.27
PAGO A AUTODECORATIVO LA
GARZOTA DE EDISSON TOLEDO
PALADINES FACT. # 13452 POR
ADQUISICIN DE UNA RADIO A
INSTALARSE EN EL VEHICULO
MITSUBISHI MONTERO AL
SERVICIO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1, SEGUN INGRESO A
BODEGA No. 005. RET. FTE. 1% y
30% IVA.
1100623543001
TOLEDO
PALADINES
EDISSON OTON
10.27
0.00
197.33
ORT
197.33
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
AL 15 DE MARZO DEL 2012.
RITUSER S.A.
197.33
0.00
182.30
ORT
0
182.30
182.30
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
327
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
326
29/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
328
325
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
332
331
30/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
333
333
04/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0968592010001
PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
SERVICIOS ESPOL TECH E.P. FACT.
1133 POR INSCRIPCIN Y
PARTICIPACIN DE 2 SERVIDORES
ING. LIDIA JORDN Y JUAN
TORRES, EN EL CURSO DE
ADMINISTRACIN POR PROCESOS
PARA INSTITUCIONES PUBLICAS,
SEGN AUTORIZACIN EN MEMO
167-SRFAyATH.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIOS
ESPOL TECH E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
850.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
850.00
PAGO A CARLOS LOOR MARCILLO 0911032142001

REINSTALACIN DE MOBILIARIO
DIRECCIN REGIONAL 1 DE
GUAYAQUIL A LA DE BABAHOYO,
SEGUN RECEPCIN DE SERVICIO
No. 018. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
LOOR MARCILLO
CARLOS WILSON
850.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1760013210001
PAGOO AL SERVICIO RENTAS
INTERNAS POR MATRICULACIN
DE LAS DOS BUSETAS (NPR 17P GX10093 y NPR 17 P-GX10094 Y
DOS MOTOS (GN125 - G000259 y GN
125 - GYS0948) DE PROPIEDAD DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1.
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
200.00
0.00
193.60
ORT
193.60
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILZIACIN DE LOS
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 19
AL 22 DE MARZO DEL 2012.
RITUSER S.A.
193.60
0.00
184.11
ORT
0
184.11
184.11
0.00
GMROMERO

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66
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
335
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
334
09/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
337
336
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
338
135
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
340
PR
339
09/04/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MIRYAN PARRAGA
ESPINALE FACT. # 87 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
DURANTE EL MES DE MARZO,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
PRESTACIN DE SERVICIS DE
70% IVA.
RUC
0917280687001
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
FACT. # 1844 POR
ARRENDAMIENTO DEL MES DE
ABRIL, DE DOS BODEGAS
UBICADAS EN CORDOVA 630 Y
PADRE SOLANO, UTLIZADAS POR
LAS OFICINA DE GUAYAQUIL,
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
172.50
0.00
600.00
ORT
600.00

LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO, SEGUN CONTRATO DE
70% IVA.
0701370918001
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
600.00
0.00
345.00
ORT
345.00
PAGO A PRO HYGIENE PEFARER

S.A, FACT. # 9214 POR SERVICIO
DE DESODORIZACIN Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAOS Y CAFETERA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, POR EL
MES DE ABRIL, SEGUN
RECEPCIN DE SERVICIO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
ORT
0992563311001
PEFARER S.A.
162.49
345.00
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
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67
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
342
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
341
001
09/04/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
344
343
10/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
346
346
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
347
345
10/04/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
162.49
0992126426001
PAGO A EMPRESA TIKPAY S. A.
LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, EN
GUAYAQUIL, DEL 18 DE MARZO
AL17 DE ABRIL, SEGUN
PRORROGA DE CONTRATO. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
MONTO
TIKPAY S.A.
MONTO
SIN IVA
162.49
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
855.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
855.00
1791994213001
PAGO A EL ASESOR CONTABLE
CIA. LTDA. FACT. # 4059 POR
MANTENIMIENTO DE PROGRAMA
INFORMATICO, SITAC, SEGUN
RECEPCIN DE SERVICIO No. 020
DE LA CONTADORA REGIONAL.
RET. FTE. 2% y 70% IVA.
EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
855.00
0.00
300.00
ORT
300.00
1768152560001
PAGO DE 17 FACTUERAS POR
TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE
LA DR-1 EN GUAYAUQIL,
MACHALA, SANTA ELENA.
BABAHOYO Y GALAPAGOS,
MARZO/2012, VALOR SIN IVA $
411.923
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
300.00
0.00
411.93
GMROMERO
ORT
411.93
0917280687001
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
MALEZA DE LA OFICINA DE LA
DIRECCIN REGIOAL 1 EN
GALAPAGOS, SEGUN RECEPCIN
DE SERVICIO # 19. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
411.93
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
349
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
348
10/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
350
350
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
351
351
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
353
352
10/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0918056466001
PAGO A ING. JOSE LUIS PILOZO
DE ROTULOS Y SEALTICAS
PARA LAS DIFERENTES AREAS DE
SEGUN RECEPCIN DE SERVICIO
No. 17. ret. fte. 2% y 70% IVA.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
360.00
0912528734
PAAGO DE LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA A ING. CECILIA
VILLACS ROMN,
SUBDIRECTORA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA POR COMISIN
DE SERVIDICOS
EL MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES EL 30 DE MARZO DEL
2012.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
360.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914319876
SUBSISTENCIA A LUIS PIMENTEL
CORREA, ANALISTA 2, POR
EL MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES EL 30 DE MARZO DEL
2012.
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
50.00
0.00
40.00
GMROMERO
ORT
40.00
1203395114001
PAGO A SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT. # 4 POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
REGIONAL 1 EN BABAHOYO, MES
DE MARZO, SEGN CONTRATO
DE SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
40.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
357
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
356
10/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
358
354
10/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
359
359
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
360
360
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO, FACT. # 211 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS,
DURANTE EL MES DE MARZO, A
DIRECCN REGIONAL 1 EN
BABAHOYO, SEGN CONTRATO
DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE
70% IVA.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
123.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
123.00
1309429254001
PINCAY FACT. # 256 L SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
SANTA ELENA, MES DE MARZO, ,
SEGN CONTRATO DE SERVICIOS
Y 70% IVA.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
123.00
0.00
172.50
ORT
172.50
RITUSER S.A. PAGO DE FACTURA 0992542896001

No. 001-001-000187594 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE LA DR-1, PERIODO DEL 26 AL
30/03/2012, VALOR SIN IVA $ 182.13
RITUSER S.A.
172.50
0.00
182.13
ORT
182.13

GASTOS, DURANTE EL MES DE
ABRIL DEL 2012, DE
ADMINISTRACIN,
CONSERVACIN Y BIENES
LA DIRECCIN REGIONAL EN
PISO 14.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
182.13
0.00
3,618.16
ORT
0
3,618.16
3,618.16
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
362
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
362
13/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
363
363
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
364
364
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
367
367
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
368
368
19/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
FACT. # 12939 POR ENTREGA DE
DE LAS OFICINAS DE LA DR-1,
MARZO DEL 2012.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
525.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
525.25
1304986407001
DURANTE EL MES DE MARZO,
DEL NIO JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR, HIJO DEL AB. JOSE
NEIRA ROSERO, SERVIDOR DE LA
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
525.25
0.00
100.00
ORT
100.00
0910797315
PAGO A AB. ALFREDO GIL
ESTRADA, ABOGADO REGIONAL
1, LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA POR COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES, EN
LA CIUDAD DE QUITO, CUMPLIDA
EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
EL DA 2 DE ABRIL DEL 2012.
GIL ESTRADA
ALFREDO ANTONIO
100.00
0.00
40.00
GMROMERO
ORT
40.00
URBANO PAGO DE FACTURA No. 0700004542001

002-001-000001438 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE ALMUERZOS AL
PERSONAL DE LA DR-1 EN LA
CIUDAD DE MACHALA,
CORRESPONDIENTE A
MARZO/2012, VALOR SIN IVA $
135.00 RET.FUENTE 2% IVA 70%
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
40.00
0.00
135.00
ORT
135.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
135.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00

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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
369
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
369
20/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
370
370
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
372
371
20/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
374
373
20/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
DE REPUESTO PARA REPARACIN
DE EMBRAGUE DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1,
COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL
DIRECCIN REGIONAL 1. RET.
FTE. 1% Y 30% IVA.
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
947.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
947.22
0990023859001
FACT. # 92945 POR MANO DE
OBRA POR REPARACIN DE
EMBRAGUE DE VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA 1,
COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL
LA DIRECCION REGIONAL 1. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
947.22
0.00
195.00
ORT
195.00
1791246306001
PAGO A COMUNICACIONES
MARCONI S.A. POR SERVICIO
DEL USO DE FRECUENCIAS Y
CANALES PRIVADOS DE 7 RADIOS
PRO 5350 Y 2 CANALES PRIVADOS
UTILIZADOS POR EL PERSONAL
DE LA DR-1, MES DE MARZO
SEGN CONTRATO 1283. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
195.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0923737043001
PAGO A GRAFICOS MARIN DE
JUAN CARLOS MARIN AGUIRRE
Fact. # 3272 POR ELABORACIN
DE 15 BOLETINES DE
COMPROBANTES DE RETENCIN,
SOLICITADOS POR LA
CONTADURIA REGIONAL, SEGUN
RECEPCIN DE SERVICIO No. 023.
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
90.00
0.00
210.00
ORT
0
210.00
210.00
0.00

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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
376
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
375
20/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
377
377
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
378
378
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
380
379
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LA CASA DEL BOCADITO 0900468182001

DE MARIA LUISA HUERTA FACT. #
REFRIGERIO A BRINDADO EN
REUNIN INTERINSTITUCIONAL
REALIZADA EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1, EL 13 DE ABRIL DEL
2012 DE 9H00 A 12H30. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
BENEFICIARI
HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
126.00
0701792657001
BURBUJITA FACT. # 2332 DE ENMA
GUZMAN SOTOMAYOR POR
SERVICIO DE GUARDERIA
DURANTE EL MES DE MARZO DE
LA NIA MARIA DANIELA
MARTINEZ ONTANEDA HIJA DE
LA SERVIDORA DE LA DIRECCION
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
126.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL 1, DEL 2 AL
9 DE ABRIL DEL 2012.
RITUSER S.A.
100.00
0.00
254.26
ORT
254.26
0990021058001
PAGO A JUAN MARCET
COMPAIA LIMITADA Fact. # 1023
POR ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA PARA
EL EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS
SERVIDORES DE LA DR-1, SEGUN
INGRESO A BODEGA No. 02. RET.
FTE. 1% Y 30% IVA.
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
254.26
0.00
214.60
ORT
0
214.60
214.60
0.00
GMROMERO

Expresado en Dlares
PAGINA :
73
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
381
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
381
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
384
384
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
385
382
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
386
382
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0915439715
PAGO A FLAVIO FERNANDO
LIMONES CHAVEZ, CHOFER,
LIQUIDACIN DE SUBSISTENCIA
POR TRASLADAR AL DIRECTOR
REGIONAL 1, EN COMISIN DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES, A
LA CIUDAD DE MACHALA EL DA
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
PAGO A FLAVIO FERNANDO

LIMONES CHAVEZ, CHOFER, POR
PEAJES EN LOS TRASLADOS DE
REGIONAL 1, EN COMISIONES DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES,
RERALIZADOS EN DIFERENTES
FECHAS.
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
30.00
0.00
29.20
ORT
29.20
PAGO A EQUISOP S.A. FACT. # 1501 0992616563001

POR REPARACIN DE
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA
XEROX 3210, SEGUN RECEPCIN
DE DE BIENES O SERVICIOS No.
028. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
EQUISOP S.A.
29.20
0.00
42.00
ORT
42.00
PAGO A EQUISOP S.A. FACT. # 1500 0992616563001

POR AQUISICIN DE REPUESTOS
PARA FOTOCOPIADORA E
IMPRESORA XEROX 3210, SEGUN
RECEPCIN DE COMPRA o
PRESTACIN DE SERVICIOS No,
028. RET. FTE. 1% Y 70% IVA.
EQUISOP S.A.
42.00
0.00
145.00
ORT
0
145.00
145.00
0.00

Expresado en Dlares
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74
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
387
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
387
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
388
388
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
389
389
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
390
390
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1200171120001
ANTARES DE MARIA BAQUERIZO
ALVAREZ FACT. # 40813 POR
SERVICIODE GUARDERA
DURANTE EL MES DE ABRIL DEL
2012,D E LA NIA M ISABELLA
ANDREA ILLINGWOTH PEAFIEL,
HIJA DEL SERVIDOR DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, XAVIER
ILLINGWORTH GUTIERREZ.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
80.00
0992138602001
SAYATRAVEL FACT. 22074 Y 22076
POR ADQUISICIN DE PASAJES
AEREOS EN LAS RUTAS
GYE-SCY-GYE; GYE-IUO-MEC EN
FAVOR DE SERVIDORA CON
FUNCIONES EN GALAPAGOS Y EL
DIRECTOR REGIONAL 1, SEGUN
SOL. DE LICENCIA CON
REMUNERACIN No. 072.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
80.00
0.00
443.04
ORT
443.04

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Y
SUBMEDICIN, DE LAS OFICINAS
DE LA DR-1 UBICADAS EN EL PISO
14, MES DE MARZO DEL 2012. RET.
FTE. 1%.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
443.04
0.00
395.90
GMROMERO
ORT
395.90
PAGO A COMPAA GENERAL DE

COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT.# 3696 POR
MANTENIMIENTO GENERAL DE
LA MOTO SUZUKI COLOR NEGRA
EN USO PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS. RET. FTE. 2%.
0990009732001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
395.90
0.00
36.96
ORT
0
36.96
36.96
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
75
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
391
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
391
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
394
393
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
396
395
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
397
397
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DEL VAHICULO CHEVROLTE
D-MAX COLOR GRIS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
61.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
61.00
PAGO A COMPAIA GENERAL DE 1790732657001

COMERCIO COGECOMSA S.A.
DE SUMINISTROS A UTILIZARSE
EN DESARROLLO DEL PERODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE
EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL, SEGUN INGRESO A
ALMACEN No. 005. ret. fte. 1%
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
61.00
0.00
133.40
ORT
133.40
1202953467001
PAGO A CORTEZ GOMEZ PAUL
DE SUMINISTROS A UTILIZARSE
EN DESARROLLO DEL PERODO
DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS A
REALIZARSE EN GUAYAQUIL DEL
23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012,
SEGUN INGRESO A ALMACEN No.
004. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
133.40
0.00
201.46
ORT
201.46
PAGO A TECNOVA S.A. FACT. #

REPUESTO PARA VEHCULO
MARCA CHEVROLET D-MAX
COLOR GRIS DE USO DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1. RTE.
FTE. 1%.
0990032815001
TECNOVA S.A.
201.46
0.00
98.44
ORT
0
98.44
98.44
0.00

Expresado en Dlares
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76
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
398
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
398
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
400
399
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
401
401
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
402
402
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. # 0991503129001

GUARDERA DURANTE EL MES DE
ABRIL DEL2012, PARA LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
REGIONAL 1, AB. APOLA
BERMUDEZ ROLDN.
RINCONCITO S.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0990022488001
PAGO A CASA COMERCIAL TOSI
C.A. fact. # 8025 POR SERVICIO DE
ALMUERZOS, DURANTE EL MES
DE ABRIL, PARA EL PERSONAL DE
LA DIRECCIN REGIONAL 1 DE
GUAYAQUIL, SEGUN
LIQUIDACIN DE ORDEN DE
PRESTACIN DE SERVICIOS No.
004.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
100.00
0.00
3,342.50
ORT
3,342.50
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 9 AL
RITUSER S.A.
3,342.50
0.00
198.04
ORT
198.04
0760033940001
ORO FACT. # 666 POR SUMINISTRO
DE ENERGA ELECTRICA A LAS
OFICINAS ARRENDADAS DE LA
MACHALA, EN LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL
2012. RET. FTE. 1%.
GOBERNACION DE
EL ORO
198.04
0.00
374.28
ORT
0
374.28
374.28
0.00
GMROMERO

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77
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
403
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
403
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
404
404
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
405
405
24/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
406
406
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
407
407
24/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ORO FACT. # 667 POR CONSUMO
DE AGUA POTABLE DEL
PERSONAL DE LAS OFICINAS
ARRENDADAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN MACHALA,
DURANTE LOS MESES DE
FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL
2012.
RUC
0760033940001
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
97.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
97.50
PAGO A LUIS CABEZAS LAVAYEN 0919147512

LIQUIDACIN DE VIATICOS POR
REGIONAL 1 EN MACHALA, LOS
DAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
97.50
0.00
22.00
GMROMERO
ORT
22.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
22.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0700112634
PAGO A LIDA AGUIRRE,
CONTADORA REGIONAL,
LA CIUDAD DE
QUITO-MINISTERIO DE FINANZAS
EL DA 17 DE ABRIL DEL 2012.
REF. SOL # 075
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
120.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
78
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
408
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
408
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
409
409
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
411
410
24/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
412
412
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709327280
PAGO A CARLOS MOROCHZ,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO,
POR COMISIN DE SERVCICIOS
LA CIUDAD DE QUITO CON LOS
PROVEEDORERS DE BIENES Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS ORGANIZACIN DEL
PERODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE IDH, EL 17
DE ABRIL.
BENEFICIARI
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
30.00
0923192348
PAGO A AB. JOSE TRUJILLO
RODRIGUEZ, ABOGADO
REGIONAL 2, LIQUIDACIN DE
SUBSISTENCIA POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUEVEDO,EL DIA 13
DE ABRIL, A AUDIENCIAS DE
JUICIO LABORAL 593-2008 Y
JUICIO 1061 JA2008.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A BIC ECUADOR (ECUABIC) 0990371458001

S.A. FACT. # 118587 POR SERVICIO
IMPRESIN Y PUBLICIDAD EN
MATERIALELS DE OFICINA A SER
DISTRIBUIDO EN PERDODO
DE LA CORTE-IDH A REALIZARSE
EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL DEL 2012. SEGUN INGRESO
A ALMACEN No. 003. RET. FTE. 1%.
BIC ECUADOR
ECUABIC S.A.
40.00
0.00
2,179.00
GMROMERO
ORT
2,179.00

INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2012 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,179.00
0.00
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
ORT
0
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
79
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
413
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
413
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL
2012 - REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129,398.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
117,080.00
117,080.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
11,298.27
11,298.27
0.00
414
414
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001

DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
30,690.13
45.60
45.60
0.00
28,150.00
0.00
2,494.53
0.00
000
001
510510
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
417
417
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
418
418
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
002
416
ESTADO
ORT
28,150.00
416
MONTO
SALDO

RESERVA A FAVOR DE
ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,511.21
ORT
7,511.21

ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,511.21
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE ABRIL 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
1,320.31
ORT
0
1,320.31
1,320.31
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
80
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
419
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
419
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
420
420
24/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
432
432
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
433
433
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
816.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
816.34
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
216.59
ORT
216.59
PAGO A IMPRESOS GRAFICOS

MARIN DE JUAN CARLOS MARIN
AGUIRRE FACT. # 960 POR
SERVICIO DE ANILLADOS DE
DOCUMENTOS DE INFORMES DE
LABORES DE LA DIRECCIN
IVA.
0923737043001
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
216.59
0.00
15.00
ORT
15.00
0917435679
PAGO A JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR REPOSICIN DE
VALORES PAGADOS POR
PARQUEO, DE MOTO SUZUKI
COLOR NEGRO CON PLACAS
GYS-0948 EN RONALD PARKING,
DIAGONAL A LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA POR
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
EN ESTA ENTIDAD, DEL 18 DE
MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2012.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
15.00
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00

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81
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
434
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
431
27/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
436
435
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
437
421
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
438
438
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ORO FACT. # 672 POR ARRIENDO
DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL,
MACHALA, SEGUN ADENDUM
MODIFICATORIO A CONTRATO
ORIGINAL y CUR DE
COMPROMISO No. 431. RET. FTE.
8%.
RUC
0760033940001
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,650.00
PAGO A AEROLINEAS GALAPAGOS 1790727203001

S.A. AEROGAL, FACT. # 23294 POR
ADQUISICIN DE CHEQUERA
REGIONAL 1 DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS, SEGN
CUR # 435 Y MEMO 063-DR1-2012.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,650.00
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
PAGO A BANKERS CLUB FACT. # 0991301097001

138618 POR GASTOS DE CENA EL
24 DE ABRIL, A LOS SEORES
MAGISTRADOS DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, SEGN CUR ORIGINAL
# 421 E INFORME DE RECEPCIN
DEL SERVICIO SUSCRITO POR AB.
MA. GARBIELA VERA Y
AUTORIZADO POR DR-1. RET. FTE.
1%
BANKERS CLUB
1,141.38
0.00
1,600.50
ORT
1,600.50

DEL VEHICULO TOYOTA
COROLLA COLOR ROJO DE USO
DE LA DR-1. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
1,600.50
0.00
49.00
ORT
0
49.00
49.00
0.00

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82
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
439
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
439
27/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
444
422
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
445
427
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
PAGO A CARLOS DELGADO
BECERRIN, CHOFER, GASTOS POR
CONCEPTO DE PARQUEOS EN E L
TRASLADO Y ESPERA DEL
ESTADO DENTRO DE LAS
ACTIVIDDES DEL PERODO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.00
0992468009001
PAGO A COMPAA DE
TRANSPORTE SALAZAR S.A. FACT.
# 004 COTRANSALAZAR POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
LOS SEORES MAGISTRADOS DE
LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS, SEGUN
INFORME DE RECEPCIN DE
SERVICIO A SATISFACCIN
SUSCRITO POR AB. MA. GABRIELA
VERA Y AUTORIZADO POR EL
DR-1. RET. FTE. 1%.
COMPANIA DE
TRANSPORTE
SALAZAR S.A.
10.00
0.00
3,360.00
ORT
3,360.00
PAGO A PODER GRAFICO CIA.

LTDA. FACT. 9959 POR SERVICIO
DE IMPRESIN DE PIEZAS
GRFICAS Y VARIOS ALUSIVOS
AL 45 PERDODO
DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA
DE ENTREGA RECEPCIN. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
3,360.00
0.00
4,945.00
ORT
0
4,945.00
4,945.00
0.00

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83
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
446
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
424
30/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
447
426
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
448
428
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
449
PR
429
30/04/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1792327253001
PAGO A COOL BRAND
PUBLICIDAD S.A. FACT. # 130 POR
CAMPAA PUBLICITARIA DEL 45
PERODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH
REALIZADO EN GUAYAQUIL DEL
23 AL 27 DE ABRIL, SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIO DE
BIENES Y SERVICIOS. RET. FTE. 2%
Y 70% IVA.
COOL BRAND
PUBLICIDAD S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18,356.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
18,356.00
1711984755001
HIDALGO CEVALLOS NADIA
ESTHER PAGO DE FACTURA No.
001-001-00000030 POR SERVICIO DE
DISEO DE PIEZAS GRAFICAS Y
VARIOS, ALUSIVAS AL 45
PERDODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE IDH,
REALIZADAS EN GYQ. DEL 23 AL
27/04/2012, SEGUN ACTA DE
ENTREGA-RECEPCION, VALOR $
1.478.04 RER.FTE. 2% IVA 70%
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
18,356.00
0.00
1,478.04
ORT
1,478.04
1792222443001
PAGO A INTERCONTACT CIA.
LTDA. FACT. # 1162 POR SERVICIO
DE BANNERS IMPRESOS DE
DIFUSIN DEL 45 PERDODO
DE LA CORTE-IDH, SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIN DE
Y 70% IVA.
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1,478.04
0.00
2,610.00
ORT
2,610.00
1792222443001
LTDA. FACT. # 1161 POR SERVICIO
DE BACKING ESTRUCTURAS DE
ALUMINIO UTILIZADOS EN
SESIONES DE LA CORTE-IDH DEL
23 AL 27 DE ABRIL. SEGUN ACTA
DE ENTREGA-RECEPCIN DE
Y 70% IVA.
ORT
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
4,231.07
2,610.00
0.00

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84
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
450
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
425
001
30/04/2012
CLASE
MOD.
530206
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
451
451
04/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
452
452
04/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
453
453
04/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
4,231.07
PAGO A MARIA REBECA VASQUEZ 1713251906001

IZA FACT. # 646 POR SERVICIO DE
INSTALACIN DE LONAS
INTERNAS Y EXTERNAS EN
CENTRO DE CONVENCIONES,
SEDE DE SESIONES DE LA
CORTE-IDH A REALIZADO EN
GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE
ABRIL DEL 2012, SEGUN ACTA DE
ENTREGA RECEPCIN DE BIENES
Y SERVICIOS. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
MONTO
VASQUEZ IZA
MARIA REBECA
MONTO
SIN IVA
4,231.07
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
810.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
810.00

EXTRAS DEL 16 DE MARZO DE
2012 HASTA EL 15 DE ABRIL DE
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
810.00
0.00
2,757.32
ORT
2,757.32

EXTRAS DEL 16 DE MARZO DE
2012 HASTA EL 15 DE ABRIL DE
2012 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,757.32
0.00
276.15
ORT
276.15
1709327280
SUSBISTENCIA A CARLOS
MOROCHZ G., ASISTENTE
ADMINISTRATIVO POR COMISIN
DE SERVICIOS CUMPLIDA EN
QUITO, EL 27 DE ABRIL, POR
FIRMAS DE ACTAS DE
ENTREGA-RECEPCIN ASI COMO
DE FACTURAS DE PROVEEDORES
SE BIENES Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL PERIODO
DE SESIONES DE LA CORTE-IDH.
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
276.15
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
85
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
454
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
454
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
455
455
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
456
456
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
458
457
04/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1303946030
SUSBISTENCIA A AB. JAIME
CEVALLOS ALVAREZ, DIRECTOR
EGIONAL 1, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO EL 13 E
ABRIL, A REUNIN CON EL
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
DELGADO, CHOFER, POR
TARSLADARSE A LA DIRECCION
NACIONAL DE TALENTO
HUMANO, EN LA CIUDAD DE
QUITO, EL DA 25 DE ABRIL DEL
2012.
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0917355802
SUSBSISTENCIA A AB. XAVIER
RENDON, ABOGADO REGIONAL,
QUIEN SE TRASLAD A LA
CIUDAD DE QUEVEDO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE COMISIN DE
SERVCIOS INSTITUCIONALES,
LOS DAS 14 Y 17 DE ABRIL DEL
2012.
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
30.00
0.00
80.00
ORT
80.00
0917280687001
REGIONAL 1 EN GALAPAGOS, POR
EL MES DE ABRIL , SEGUN
70% IVA.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
80.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
86
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
459
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
430
04/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
460
460
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
461
461
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
462
462
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
FACT. # 1848 POR CANNON DE
ARRENDAMIENTO DE MAYO POR
DOS BODEGAS UBICADAS EN
CRDOVA 630 Y P. SOLANO,
DESTINADAS A BIENES EN
DESUSO Y ARCHIVOS, SEGUN
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
VIGENTE. RET. FTE. 8% Y 70% IVA.
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
600.00
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
VEHICLOS DE USO DE LA
AL 20 DE ABRIL DEL 2012.
RITUSER S.A.
600.00
0.00
308.99
ORT
308.99
1768152560001
LA DR-1 EN GUAYAUQIL, EL ORO,
BABAHOYO, SANTA ELENA,
GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL/2012, VALOR
SIN IVA $ 483.93
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
308.99
0.00
483.93
ORT
483.93
0992542896001
COMBUSTIBLE, DEL 23 AL 30 DE
ABRIL DEL 2012, PARA LA
MOVILIZACIN DE LOS
DIRECCIN REGIONAL1,
RITUSER S.A.
483.93
0.00
359.61
ORT
0
359.61
359.61
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
87
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
464
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
463
08/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
465
463
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
466
341
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
467
467
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0901916627001
PAGO A JOSE BOLIVAR
GONZALEZ QUIONEZ, FACT. #
988 POR SERVICIO DE GARAJE DE
LAS DOS BUSETAS DE
TRANSPORTE POR EL MES DE
MARZO DEL 2012, SEGUN
GARAJE NO. 005. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
BENEFICIARI
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
240.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
240.00
0901916627001
PAGO A JOSE BOLIVAR
LAS DOS BUSETAS DE
ABRIL EL 2012, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
70% IVA.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
0.00
240.00
ORT
240.00
PAGO A TIKPAY S.A. FACT. # 4619 0992126426001

POR PRESTACIN DE SERVICIOS
DE LIMPIEZA, DEL 18 DE ABRIL AL
17 DE MAYO, PARA LAS OFICINAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1,
EN GUAYAQUIL, SEGUN
EXTENSIN DE CONTRATO
SUSCRITO. RET. FTE. 2% Y 70%
IVA.
TIKPAY S.A.
240.00
0.00
855.00
ORT
855.00

DIRECCIN REGIONAL 1 EN LA
LOFICINA DE GUAYAQUIL,
UBICADA EN EL PISO 14,
MARZO DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
855.00
0.00
238.31
ORT
0
238.31
238.31
0.00

Expresado en Dlares
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88
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
468
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
354
08/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
469
352
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
470
356
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
471
339
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1309429254001
PAGO A MARCILLO HENRY
JAVIER PINCAY FACT. # 248 POR
Y 70% IVA.
BENEFICIARI
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
1203395114001
PAGO A SANDRA QUIMI
REGIONAL 1 EN BABAHOYO,
DE LIMPIEZA No. 6. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
172.50
GMROMERO
ORT
172.50
1205707662001
PAGO A GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO FACT. # 294 POR
SERVICIO DE ALMUERZOS,
DURANTE EL MES DE ABRIL,
PARA LOS SERVIDORES DE LA
BABAHOYO, SEGN CONTRATO
70% IVA.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
172.50
0.00
138.00
ORT
138.00
PAPGO A PEFARER S.A. FACT. #

9861 POR EL SERVICIO DE
DESODORIZACIN Y
DURANTE EL MES DE MAYO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
0992563311001
PEFARER S.A.
138.00
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
89
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
472
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
472
08/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
473
473
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
474
474
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
475
415
08/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CHOFER, POR REPOSICIN
GASTOS DE PEAJE SUFRAGADOS
EN EL TRASLADO DE SERVIDORES
Y FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS
FUERA DE LA CIUDAD, EN EL
PERODO DEL 1 DE MARZO AL 25
DE ABRIL DEL 2012.
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
33.90
PAGO A RINCONCITO S.C. FACT. # 0991503129001

GUARDERA DURANTE EL MES DE
MAYO DEL 2012, PARA LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
REGIONAL 1, AB. APOLA
BERMUDEZ ROLDN.
RINCONCITO S.C.
33.90
0.00
100.00
ORT
100.00
0992468009001
PAGO A COMPAA DE
TRANSPORTE SALAZAR S.A.
COTRANSALAZAR FACT. # 6 POR
SERVICIO DE TRANSPORTE
BRINDADO A LOS MAGISTRADOS
DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS,
DURANTE EL DA 21 DE ABRIL
DEL 2012. RET. FTE. 1%.
COMPANIA DE
TRANSPORTE
SALAZAR S.A.
100.00
0.00
480.00
GMROMERO
ORT
480.00
0991189432001
PAGO A HOTEL COLON
GUAYAQUIL S.A. FACT. # 116 POR
SERVICIO DE ALOJAMIENTO,
ALIMENTACIN Y SALA DE
REUNIONES PARA LOS
MAGISTRADORS DE LA CORTE
HUMANOS, SEGUN CONVENIO DE
PAGO SUSCRITO CON LA
PROCURADURA GENERAL DEL
ESTADO. RET. FTE. 2%.
HOTEL COLON
GUAYAQUIL S.A.
480.00
0.00
46,507.02
ORT
0
46,507.02
46,507.02
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
90
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
476
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
476
09/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
477
477
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
478
478
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
479
479
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDUCACORP S.A. FACT. # 26942
POR SERVICIO DE GUARDERA
BRINDADO DURANTE EL MES DE
ABRIL AL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE, HIJO DEL SERVIDOR
RUC
BENEFICIARI
0992576359001
EDUCACORP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0912035292
PAGO E LIQUDIACIN DE
SUBSISTENCIA AL AB. JOSE NEIRA
ROSEERO, ABOGADO REGIONAL 1,
POR TRASLADARSE A AUDEINCIA
PUBLICA EN LA CORTE,
CONSTITUCIONAL, CIUDAD DE
QUITO EL DA 30 DE ABRIL DEL
2012.
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
100.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0915439715
LIMONES CHAVEZ, CHOFER,
QUIEN TRASLAD AL DIRECTOR
REGIONAL A LAS OFICINAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL EN
MACHALA, EL DIA 7 DE MAYO
DEL 2012.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A AB. BETZABETH
PLAZA, ABOGADA REGIONAL,
QUIEN SE TRASLAD A LA ISLA
SANTA CRUZ PARA EL
SEGUIMIENTO DE ACUERDO
SUSCRITO DENTRO DE LA
MEDIDA CAUTELAR No. 421-2011,
LOS DAS 25 Y 26 DE ABARIL DEL
2012.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
30.00
0.00
160.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
40.00
40.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
120.00
120.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
91
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
480
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
480
11/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
481
481
11/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
482
440
15/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
483
483
15/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE HONORARIOS A DRA.
ADRIANA VELEZ LEON, COMO
MEDIADORA DEL PROCESO
073-CMAT-2012-MAC EN LA
REGIONAL 1, EN MACHALA. RET.
FTE. 10% Y 100% IVA.
RUC
0700645781001
BENEFICIARI
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.15
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
132.15

BECERRIN REPOSICIN POR
ADQUISICIN DE FOCOS Y
HALGENOS PARA VEHCULO
TOYOTA PRADO, QUE SE
QUEMARON SEGN PARTE DE
ACCIDENTES Y NOVEDADES.
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
132.15
0.00
17.99
ORT
17.99
0992496797001
PAGO A EXPOGUAYAQUIL S.A.
FACT. # 10392 POR UTILIZACIN
DE ESPACIO FISICO DEL CENTRO
DE CONVENCIONES DE
GUAYAQUIL SIMON BOLIVAR
PARA EL PERIODO
DE LA CORTE-IDH del 23 al 26 DE
ABRIL, SEGUN INFORME TECNICO
SUSCRITO POR DR. ERICK
ROBERTS GARCS, DNDH. RET.
FTE. 2%.
EXPOGUAYAQUIL
S.A.
17.99
0.00
89,688.51
ORT
89,688.51
1200171120001
ANTARES DE MARIA BAQUERIZO
ALVAREZ FACT. # 40968 POR
DURANTE EL MES DE MAYO, DE
LA NIA ISABELLA ANDREA
ILLINGWORTH PEAFIEL HIJA
DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, XAVIER
ILLINGWORTH G.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
89,688.51
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
92
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
484
15/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
485
485
15/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
486
486
15/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
487
487
15/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0926976713001
PAGO AL CENTRO INFANTIL
PEQUEO NIDO DE JUANA
CASTRO SANZ FACTS. # 771; 772 Y
773 POR SERVICIO DE GUARDERIA
DE, DURANTE LOS MESES DE
MARZO, ABRIL Y MAYO DEL NIO
EDISON BENJAMIN CARREA
SANTOLIVAS, HIJO DEL SERVIDOR
BENEFICIARI
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
300.00
PAGO A GABRIEL ARMIJO POR

REPOSICIN DE VALORES
GASTADOS EN PARQUEOS AL
TRASLADAR A AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIN.
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
300.00
0.00
13.20
ORT
13.20
0916821929
PAGO A ANDRES CRUZ MORN,
CHOFER, REPOSICIN DE
VALORES GASTADOS EN PEAJES
AL TRASLADAR A FUNCIONARIOS,
SERVIDORES Y TRABAJADORES A
OTROS CANTONES POR
DILIGENCIAS JUDICIALES.
ANDRES CRUZ
MORAN
13.20
0.00
26.80
ORT
26.80

CHOFER, POR REPOSICIN POR
REPARACIN DE PARABRISAS EN
BUSETA 1 CHEVROLET COLOR
BLANCO AL SERVICIO DE LA
TRANSPORTACIN DEL
REGIONAL EN GUAYAQUIL.
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
26.80
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00

Expresado en Dlares
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93
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
488
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
488
15/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
489
371
16/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
490
490
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
491
491
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
BECERRIN, CHOFER, POR
REPOSICIN POR REPARACIN DE
PARABRISAS EN BUSETA 2
CHEVROLET COLOR BLANCO AL
SERVICIO DE LA
TRANSPORTACIN DEL
REGIONAL EN GUAYAQUIL
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
23.20
1791246306001
DE LA DR-1, DURANTE EL MES DE
ABRIL, SEGUN CONTRATO No.
01283. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
23.20
0.00
90.00
ORT
90.00
0926976713001
PAGO A CENTRO INFANTIL
"PEQUEO NIDO" DE JUANA
CASTRO SANZ FACT. # 770 POR
DURANTE EL MES DE MAYO, DE
LA NIA FRANCESKA CARRERA
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00

DEL PERSONAL DE LA OFICINA EN
PISO 14, DURANTE EL MES DE
ABRIL DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
100.00
0.00
286.10
ORT
0
286.10
286.10
0.00

Expresado en Dlares
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94
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
493
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
492
16/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
494
494
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
495
423
16/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530206
0000
001
500
PR
499
18/05/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ADMINISTRACIN, ADQUISICIN,
CONSERVACIN Y REPARACIN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2012.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,939.77
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
3,939.77
0990464812001
PAGO A AUCOSA
"AUTOSERVICIOS CORONEL S.A."
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
CHEVROLET COLOR BLANCO
BUSETA 2 EN USO DE LA
TRANSPORTACIN DEL
REGIONAL EN GUAYAQUIL. RET.
FTE. 2% Y 70% IVA.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
3,939.77
0.00
121.00
GMROMERO
ORT
121.00
PAGO A VISIONENERGY S.A.

GRABACIN DE TESTIMONIOS Y
ACTIVIDADES GENERALES DEL
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CORTE-IDH,
SEGUN CONFORMIDAD DE
SERVICIO RECIBIDO DE LA JEFE
DE COORDINACIN
INSTITUCIONAL. RET. FTE. 2% Y
70% IVA.
0992561378001
VISIONENERGY S.A.
121.00
0.00
10,000.00
ORT
10,000.00
0990022488001
CASA COMERCIAL TOSI C.A.
FACTURA No. 001-018-000008039
COMPROMISO PRESUPUESTARIA
PARA SERVICIO DE ALMUERZOS
POR ABRIL/2012, AL PERSONAL
OFICINA GUAYAQUIL 49 VALOR $
2.866.50, RET.FTE. 2%
ORT
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
2,866.50
10,000.00
0.00

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95
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
502
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
501
001
18/05/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
504
503
18/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
506
506
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
507
507
18/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,866.50
EQUISOP S.A. PAGO DE FACTURA 0992616563001

FACTURA No. 001-001-0001559 POR
COMPRA DE REPUESTOS PARA
MANTENIMIENTO DE LA
IMPRESORA HP 4250 DE USO DEL
AREA DE PATROCINIO, VALOR $
650.00 RET.FUENTE 1% IVA 30%
EQUISOP S.A.
MONTO
SIN IVA
2,866.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
650.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
650.00
PAGO A EQUISOP S.A. FACTURA

No. 001-001-0001560 PARA
DE LA IMPRESORA HP 4250 DE
USO DEL AREA DE PATROCINIO,
VALOR $ 42.00, RET. FUENTE 2%
IVA 70%
0992616563001
EQUISOP S.A.
650.00
0.00
42.00
ORT
42.00
1709327280
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO PAGO DE SUBSISTENCIA
POR VIAJE QUITO EL 11/05/2012
PARA MANTENER REUNION CON
EL DIRECTOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO SEGUN
REMUNERACION No. 084
30.00
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
42.00
0.00
30.00
GMROMERO
ORT
30.00
JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ 1303946030

PAGO DE SUBSISTENCIA POR
VIAJE A QUITO EL 08/05/2012 PARA
MANTENER REUNIONES CON EL
ASEOSRIA JURIDA, SEGUN
APROBADO POR EL DR-1 VALOR $
50.00
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
30.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00

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96
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
509
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
509
18/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
511
511
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
512
512
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
514
513
21/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
515
PR
515
21/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CONSUMO, DURANTE EL MES DE
ABRIL, DE ENERGA ELCTRICA
EN LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL,
UBICADAS EN EL PISO 14.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
507.53
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
GMROMERO
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
GMROMERO
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
507.53
1768042620001
PAGO A EMPRESA PBLICA
FACT. # 13334 POR CONCEPTO DE
DE GUAS, ENVOS LOCALES Y
NACIONALES, DURANTE EL MES
DE ABRIL DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
507.53
0.00
540.66
ORT
540.66
0992542896001
COMBUSTIBLE, DEL 3 AL 7 DE
MAYO DEL 2012, PARA
MOVILIZACIN DE LOS
RITUSER S.A.
540.66
0.00
147.88
ORT
147.88
1202953467001
PAGO A CORTEZ GOMEZ PAUL
DE MATERIALES DE OFICINA
PARA USO DEL PERSONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EN EL
DESEMPEO DE SUS
ACTIVIDADES LABORALES.
SEGN INGRESO A ALMACN No.
006. RET. FTE. 1% Y 30% IVA.
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
147.88
0.00
4,517.49
ORT
4,517.49

SERVICIO DE GUARDERA
DURANTE EL MES DE MAYO DEL
ALCIVAR, HIJO DEL SERVIDORES
AB. JOSE NEIRA ROSERO.
ORT
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
4,517.49
0.00

Expresado en Dlares
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97
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
516
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
516
001
23/05/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
517
517
23/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
518
518
23/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
519
519
23/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
0701792657001
BURBUJITAS DE ENMA GUZMAN
SOTOMAYOR POR SERVICIO DE
GUARDERA, DURANTE EL MES
DE MAYO, DE LA NIA MARIA
DIRECCIPON REGIONAL 1, MARIA
DOLORES ONTANEDA BERRU.
MONTO
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00

MITSUBISHI MONTERO COLOR
VERDE DE USO DE LA DIRECCIN
IVA.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
100.00
0.00
93.00
ORT
93.00
0992576359001
POR SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE MAYO, DEL
NIO LUIS PIMENTEL INSUASTE,
HIJO DEL SERVIDOR DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, LUIS
PIMENTEL CORREA.
EDUCACORP S.A.
93.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992542896001
COMBUSTIBLE PARA
MOVILIZACIN DE LOS
VEHICULOS AL SAERVICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 7 AL
10 DE MAYO DEL 2012.
RITUSER S.A.
100.00
0.00
181.17
ORT
0
181.17
181.17
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
98
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
520
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
135
23/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
522
521
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
523
523
23/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
524
524
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DURANTE EL MES DE ABRIL,
SEGUN CONTRATO DE
70% IVA.
RUC
0701370918001
BENEFICIARI
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
GMROMERO
GMROMERO
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
172.50
0700004542001
AYALA FACT. # 1773 POR
SERVICIO DE ALIMENTACIN,
DURANTE EL MES DE ABRIL, DE
SEGUN CONTRATO DE SERVICIO
DE REFRIGERIO No. 001. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
172.50
0.00
189.00
ORT
189.00
1768042620001
ENTREGA DE INVITACIONES
PARA EL 45 PERODO
DE LA CORTE-IDH, REALIZADO EN
ABRIL DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
189.00
0.00
67.51
GMROMERO
ORT
67.51

MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
67.51
0.00
2,000.06
ORT
0
2,000.06
2,000.06
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
99
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
525
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
525
23/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
526
526
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
527
527
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
528
528
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
529
529
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
002
000
001
510512
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE MAYO 2012 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
816.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
816.34

RESERVA A FAVOR DE
MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
7,862.74
ORT
7,862.74

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,862.74
0.00
1,320.31
ORT
1,320.31
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
0.00
216.59
ORT
216.59

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE MAYO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
134,025.50
ORT
0
121,300.00
121,300.00
0.00
1,020.00
1,020.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
100
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
530
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
530
001
23/05/2012
CLASE
MOD.
510601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
11,705.50

DE MAYO 2012 - REGIMEN LOSEP
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
11,705.50
IVA
30,644.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
28,150.00
28,150.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
2,494.53
0.00
531
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
532
000
532
001
28/05/2012
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
534
533
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
002
531
MONTO
SALDO
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00
0923192348
TRUJILLO A LA CIUDAD DE
QUEVEDO DEL 16 AL 17 DE MAYO
DEL 2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
120.00
ORT
120.00
0991275878001
PAGO POR INSCRIPCIN Y
AB. CALLE, AB. VELASQUEZ, AB.
POZO Y AB. MOYA EN EL CURSO
DE DERECHOS FUNDAMENTALES,
DICTADO POR LA UNIVERSIDAD
DE ESPECIALIDADES ESPIRITU
SANTO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE
MAYO, SEGUN FACTURA
001-006-142855
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
120.00
0.00
1,940.00
ORT
0
1,940.00
1,940.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
101
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
535
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
535
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
536
536
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
537
537
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
538
538
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910485796
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
POR EL DIA 22 DE MAYO DEL 2012,
A FAVOR DEL CPA. RUBEN
MONTOYA ALVARADO, ANALISTA
2, SEGUN SOLICITUD DE VIATICO
No. 093
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0917355802
PAGO Y LIQUIDACION A LA
CIUDAD DE QUEVEDO, DEL 10 AL
11 DE MAYO DEL 2012, A FAVOR
DEL AB. XAVIER RENDON,
ABOGADO REGIONAL, SEGUN
SOLICITUD DE VIATICO No. 085 E
REMUNERACION.
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
40.00
0.00
120.00
ORT
120.00
VIATICO AL CANTON DE EL
EMPALME, A FAVOR DEL AB.
GUNTER MORAN KUFFO,
SUBDIRECTOR DE PATROCINIO
(E), POR EL DI 17 DE MAYO DEL
2012, SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No. 090 E INFORME DE
LICENCIA CON REMUNERACION.
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
120.00
0.00
37.50
ORT
37.50
1303946030
VIATICO A FAVOR DEL AB. JAIME
CEVALLOS, DIRECTOR REGIONAL
(E), AL CANTON DE EL EMPALME
EL 17 DE MAYO DEL 2012, SEGUN
SOLICITUD DE VIATICO No. 089 E
REMUNERACION.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
37.50
0.00
37.50
ORT
0
37.50
37.50
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
102
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
539
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
539
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
540
540
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
002
541
000
541
001
29/05/2012
530801
CYD
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
542
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
RUC
0915439715
VIATICO A FAVOR DEL SR.
FERNANDO LIMONES, CHOFER 1,
A EL CANTON DE EL EMPALME EL
17 DE MAYO DEL 2012, SEGUN
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
27.50
0912313392
REPOSICION DE VALORES A
FAVOR DEL SR. GEORGE MEDINA
POR CONCEPTO DE
ADQUISICIONES HECHAS PARA EL
DESPACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1, SEGUN MEMORANO
INTERNO DEL 21 DE MAYO DEL
2012, AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL 1 (E) Y
FACTURA 083-018-000021281
MEDINA MEJIA
GEORGE
WASHINGTON
27.50
0.00
36.55
ORT
001
002
543
DESCRIPCION DEL CUR
16.50
16.50
0.00
20.05
20.05
0.00
ADQUISICION DE PASAJE AEREO

EN LA RUTA GYE - UIO - GYE
PARA EL DIRECTOR REGIONAL 1
(E), SEGUN FACTURA
001-001-22283 Y MEMORANDO No.
073-DR1-2012
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
173.52
ORT
173.52
0991409718001
ADQUISISCIN DE MATERIALES
DE ASEO PARA USO DEL
REGIONAL 1, SEGN MEMO No.
307-SRFAyATH SUSCRITO POR LA
SUBDIRECTORA, ING. CECILIA
VILLACS ROMAN Y FACTURA No.
001-001-48422
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
173.52
0.00
636.68
ORT
0
636.68
636.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
103
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
544
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
544
29/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
545
545
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
546
546
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
548
PR
548
29/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306153956001
SERVICIO POR CAMBIO DE
COMBINACION DE CHAPAS DE
ESCRITORIOS, RIELES Y LLAVES
DE ARMARIOS DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SEGUN FACTURA No.
001-001-0000487 SOLICITUDES DE
MANTENIMIENTO, REPARACION E
INSTALACION No. 005, 008, Y 012.
BENEFICIARI
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
44.00
0700991987
FAVOR DE LA AB. ESPERANZA
CALLE PIZARRO, ABOGADA
REGIONAL 1, POR CONCEPTO DE
PAGO DE COPIAS DE DIFERENTES
PROCESOS QUE SE MANEJAN EN
LA OIFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO, SEGUN MEMORANDUM No.
066-SRP-2012 AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL 1 (E), Y
FACTURA No. 001-001-447
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
44.00
0.00
19.35
ORT
19.35
PAGO POR EL SERVICIO POR

CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE
FILTRO DE MOTOR Y
TOYOTA PRADO COLOR VERDE
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SEGUN EL
FORMULARIO DE PARTES,
ACCIDENTES Y NOVEDADES No.
023, Y FACTURA No.
001-001-041258.
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
19.35
0.00
62.00
ORT
62.00
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO
GENERAL DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LA BUSETA
No. 1 DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SEGUN EL
FORMULARIO DE PARTES,
ACCIDENTE Y NOVEDADES No.
022 Y FACTURA 001-001-00069.
ORT
0909307639001
TAPIA MENDEZ
OLMEDO MANUEL
270.00
62.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
104
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
550
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
549
001
29/05/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
551
551
30/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
552
552
30/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
553
553
30/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
554
554
30/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510513
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
270.00
PAGO POR LA ELABORACIN DE 0918056466001

SELLOS AUTOMTICOS Y DE
MADERA PARA USO DEL REA DE
PATROCINIO, SEGN MEMO No.
315-SRFAyATH-2012, SUSCRITO
POR LA SUBDIRECTORA, ING.
CECILIA VILLACS ROMN,
ORDEN DE PRESTACION DE
SERVICIOS No. 047 Y FACTURA No.
001-001-3513.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
SIN IVA
270.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
60.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
60.00

EXTRAS DEL 16 DE ABRIL DE 2012
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO
LOSEP - BAJO LA MODALIDAD DE
SERVICIOS OCASIONALES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
60.00
0.00
1,302.18
ORT
1,302.18

HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,302.18
0.00
5,064.04
ORT
5,064.04

HASTA EL 15 DE MAYO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
EL REGIMEN LABORAL SUJETOS
AL CODIGO DE TRABAJO EN LA
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
5,064.04
0.00
4,369.93
ORT
4,369.93
[P:05 T:SE A:2012] PAGO DE

LIQUIDACIN DE
REMUNERACIN POR ENCARGO
DE DIRECTOR REGIONAL 1 - AB.
JAIME CEVALLOS LVAREZ
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
4,369.93
0.00
2,160.00
ORT
0
2,160.00
2,160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
105
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
555
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
547
30/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530899
0000
001
556
556
05/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
563
563
07/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
564
564
11/06/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991380892001
ADQUISICIN DE REPUESTOS
DESTINADOS PARA SER
UTILIZADOS EN LA REPARACIN
DE FLUXMETROS DE LOS
INODOROS DE LOS BAOS DE LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL, SEGN
MEMO No. 316-SRFAyATH-2012
SUSCRITO POR LA
SUBDIRECTORA, ING. CECILIA
VILLACS ROMN, Y FACTURA No.
001-001-001195
BENEFICIARI
MILCONSA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
265.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
265.60
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
265.60
0.00
120.00
ORT
120.00
[P:05 T:AJ A:2012] NOMINA DE

AJUSTE - PRESTAMOS
QUIROGRAFARIOS - MAYO 2012
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
40.81
ORT
40.81

RENUNCIA DE ABOGADO
REGIONAL 1 - AB. DANIEL
BADOVINAC FARAH
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.81
0.00
5,441.33
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
ORT
0
2,383.33
2,383.33
0.00
002
000
001
510204
0000
001
198.00
198.00
0.00
002
000
001
510707
0000
001
2,860.00
2,860.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
106
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
566
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
565
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
568
567
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
570
569
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ADQUISICIN DE MATERIALES DE 1202953467001

OFICINA PARA USO DEL
REGIONAL 1 EN EL DESEMPEO
DE SUS ACTIVIDADES
LABORALES. SEGN MEMO
308-SRFAyATH-2012 SUSSCRITO
FACTURA COMERCIAL No.
001-001-000119930 Y ORDEN DE
GASTO No. 0361
BENEFICIARI
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
380.00
0992616563001
EQUISOP S.A. POR ADQUISICIN
DE REPUESTOS PARA
REPARACIN DE
FOTOCOPIADORA XEROX M118 DE
SEGN MEMO No.
312-SRFAyATH-2012 SUSCRITO
FACTURA No. 001-001-0001610, Y
ORDEN DE GASTO No. 0359.
EQUISOP S.A.
380.00
0.00
530.00
ORT
530.00
EQUISOP S.A. POR MANO DE OBRA 0992616563001

EN SERVICIO DE REPARACIN DE
FOTOCOPIADORA XEROX M118 DE
SEGN MEMO No.
312-SRFAyATH-2012 SUSCRITO
FACTURA No. 001-001-1611, ORDEN
DE GASTO No. 360
EQUISOP S.A.
530.00
0.00
85.00
ORT
0
85.00
85.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
107
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
572
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
576
575
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
579
578
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
583
581
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO Y LIQUIDACION A FAVOR
DEL SR. LUIS PIMENTEL,
ANALISTA 2, A LA CIUDAD DE
BABAHOYO POR EL 31 DE MAYO
DEL 2012, SEGUN SOLICITUD DE
No. 114 E INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION.
RUC
0914319876
BENEFICIARI
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
VIATICO A FAVOR DEL SR. JUAN
TORRES, SUPERVISOR, A LA
CIUDAD DE BABAHOYO EL 31 DE
MAYO DEL 2012, SEGUN
REMUNERACION No. 117 E
REMUNERACION.
0908899289
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0910485796
VIATICO A FAVOR DEL CPA.
RUBEN MONTOYA, ANALISTA 2,
LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 31
DE MAYO DEL 2012 SOLICITUD DE
112 E INFORME DE LICENCIA CON
REMUNERACION.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICO A FAVOR DEL AB.
XAVIER RENDON, ABOGADO
REGIONAL, A LA CIUDAD DE
QUEVEDO POR EL PERIODO DEL
22 AL 24 DE MAYO DEL 2012, DE
ACUERDO A LA SOLICITUD DE
No. 96, INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION Y FORM.
No. 0121-2012.
0917355802
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
40.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
108
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
587
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
585
12/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
590
589
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
592
591
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DEL AB.
JAIME CEVALLOS, DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO, A LA
CIUDAD DE QUITO EL 24 DE
MAYO DEL 2012, DE ACUERDO A
LA SOLICITUD DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 095,
REMUNERACION Y FORM. No.
0124-2012.
RUC
1303946030
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS

CARLOS ENRIQUE POR
ADQUISICIN DE CINTAS PARA
RELOJ ESPAMPADOR Y
ESTAMPADOR DE DOCUMENTOS
DE LA SECRETARIA REGIONAL 1,
SEGN MEMO 041-SRS-2012 Y
MEMO 043-SRS-2012 SUSCRITOS
POR EL SECRETARIO REGIONAL,
AB. ENRIQUE LASCANO, Y A
FACTURAS No. 001-001-1408 Y
001-001-1409.
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
50.00
0.00
166.79
XILLINGWORT
H
ORT
166.79
0908902000
VIATICO A FAVOR DEL SR.
MANUEL BRAVO, CHOFER 1, A LA
CIUDAD DE SANTA ELENA EL 31
DE MAYO DEL 2012, SEGUN
REMUNERACION No. 108 Y FORM
No. 0136-2012.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
166.79
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
109
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
594
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
593
12/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
597
595
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
599
598
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
VIATICO A FAVOR DE LA ING.
CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA FIN., ADM Y ADM
DEL TALENTO HUM, A LA CIUDAD
DE QUITO EL DIA 1 DE JUNIO DEL
2012, SEGUN MEMO No.
085-DR1-2012, SOLICITUD DE
No. 111 E INFORME DE LICENCIA
CON REMUNERACION.
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DEL AB.
REGIONAL 1 ENCARGADO, A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 1 DE
JUNIO DEL 2012, SEGUN OFICIO
CIRCULAR No. 007-DNP-05-2012,
REMUNERACION
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A FAVOR DE LA ING.
CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA FIN ADM Y ADM
TALENTO HUM, A LA CIUDAD DE
BABAHOYO EL 31 DE MAYO DEL
337-SRFAyATH-2012, SOL DE LIC
CON REMUNERACION No. 116 ,
INFORME DE LIC CON
REMUNERACION Y FORM. No.
0139-2012.
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
110
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
604
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
603
12/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
608
607
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
610
609
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
612
611
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
614
PR
613
13/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A FAVOR DE LA CPA.
LIDA AGUIRRE, CONTADORA
REGIONAL, A LA CIUDAD DE
QUITO EL 30 DE MAYO DEL 2012,
SEGUN MEMO No.
335-SRFAyATH-2012, SOLICITUD
DE LICENCIA CON
REMUNERACION.
RUC
0700112634
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0200438034
O.G. 355 PAGO A FAVOR DE
ARMIJO EDICTOR GABRIEL, POR
CONCEPTO DE REPOSICIN DE
PAGO DE PEAJES POR VIAJES CON
VARIOS ABOGADOS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
40.00
0.00
18.40
ORT
18.40
0916781214
CARLOS ANTENOR DELGADO
BERRECIN, POR REPOSICIN DE
PAGO DE PEAJES PORVIAJES CON
DIRECCIN REGIONAL 1
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
18.40
0.00
13.00
ORT
13.00

RITUSER S.A., POR PROVISIN DE
COMBUSTIBLE DEL 14 DE MAYO
AL 18 DE MAYO DEL 2012 A LOS
VEHCULOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, FACT. No. 195057
0992542896001
RITUSER S.A.
13.00
0.00
186.34
ORT
186.34

RITUSER S.A., POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 DEL 18
AL 24 DE MAYO DEL 2012, SEGUN
FACT No. 197204.
ORT
0992542896001
RITUSER S.A.
187.14
186.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
111
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
616
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
615
001
13/06/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
618
617
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
620
619
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
622
621
13/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
187.14
0923192348
FORM. No. 0142-2012, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO, A
FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO, A
LA REGIONAL DE QUEVEDO PARA
ASISTIR A LA AUDIENCIA
DEFINITIVA DEL JUCIO LABORAL
No. 461-2009 EL 21 DE MAYO DEL
2012.
MONTO
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
187.14
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0923192348
FORM No. 0143-2012, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
FAVOR DEL AB. JOSE TRUJILLO, A
LA DELEGACION DE QUEVEDO
PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA
PUBLICA DE ACCION DE
PROTECCION No. 067-2012, EL 28
DE MAYO DEL 2012.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0910180157
FORM No. 144-2012, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO, A
FAVOR DEL AB. GUNTER MORAN,
A LA DELEGACION DE SANTA
ELENA PARA ASISTIR AL TALLER
DE MEDIACION EN EL SECTOR
PUBLICO EL DIA 31 DE MAYO DEL
2012.
MORAN KUFFO
GUNTER
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1205578998
FORM No. 120-2012, PAGO Y
FAVOR DE LA ING. MARIA
FERNANDA COLOMA, A LA
DELEGACION DE QUEVEDO PARA
REVISAR PROCESOS LABORALES
Y BOLETAS DE LA CASILLA
JUDICIAL DE LA DR1 EL 24 DE
MAYO DEL 2012.
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
112
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
624
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
623
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
626
625
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
628
627
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
630
629
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE LA SRTA NATALY
ROBALINO, A LA CIUDAD DE
QUITO PARA RECIBIR
INSTRUCCIONES SOBRE LA
CUSTODIA, UTILIZACION Y
REGISTRO DE EXPEDIENTES DE
MEDIACION DE LA DR1, EL 22 DE
MAYO DEL 2012.
RUC
0923851893
BENEFICIARI
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
1205578998
FERNANDA COLOMA, A LA LA
JUDICIAL DE LA DR1, EL 22 DE
MAYO DEL 2012.
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0914151006
FAVOR DE LA AB. GERALDINE
MARTIN, A LA CIUDAD DE QUITO
PARA REVISION DE CASOS EN LA
CORTE CONSTITUCIONAL, EL 17
DE MAYO DEL 2012.
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1205578998
FERNANDA COLOMA, A LA LA
MAYO DEL 2012.
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
113
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
632
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
631
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
634
633
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
636
635
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
638
637
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DEL SR. CARLOS
MOROCHZ, A LA CIUDAD DE
QUITO PARA IR AL MINISTERIO
DE FINANZAS Y CONOCER EL
NUEVO PROGRAMA DE MANEJO
DE ACTIVOS FIJOS, EL 30 DE
MAYO DEL 2012.
RUC
1709327280
BENEFICIARI
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0923851893
FAVOR DE LA SRTA NATALY
ROBALINO, A LA DELEGACION DE
SANTA ELENA PARA COORDINAR
EL SEMINARIO SOBRE
CONTRATACION PUBLICA Y
MEDIACION EN EL SECTOR
PUBLICO, EL 31 DE MAYO DEL
2012.
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0918905696
FAVOR DE LA ING. LIDIA JORDAN,
A LA DELEGACION DE SANTA
ELENA PARA COORDINAR EL
SEMINARIO SOBRE
CONTRATACION PUBLICA Y LA
2012.
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00

MARTIN, A LA DELEGACION DE
SANTA ELENA PARA DICTAR EL
SEMINARIO SOBRE LA
MEDIACIN EN EL SECTOR
2012.
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
40.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
114
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
640
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
639
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
642
641
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
644
643
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
646
645
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917435679
O.G No. 0365, A FAVOR DEL SR.
JIMMY CHIQUITO POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE VALORES POR
CONCEPTO DE PARQUEO DE
MOTO SUZUKI DE LA DR1, POR EL
PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18
DE MAYO DEL 2012.
BENEFICIARI
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
20.00
O.G. No. 370, A FAVOR DE TERPEL 0992542896001

S.A., POR LA PROVISION DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL
28 AL 31 DE MAYO DEL 2012,
FACT. No. 197257
RITUSER S.A.
20.00
0.00
157.90
ORT
157.90

FAVOR DE LA AB. LOURDES
PINCAY, A LA DELEGACION DE
SANTA ELENA PARA DICTAR
SEMINARIO SOBRE LA
CONTRATACION PUBLICA, EL 31
DE MAYO DEL 2012.
0904383767
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
157.90
0.00
50.00
ORT
50.00

EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A., POR LA
ADQUISICIN DE SUMINISTROS
DE OFICINA, PARA USO DE LAS
DIFERENTES AREAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 Fact. No.
29824
1791350529001
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
50.00
0.00
78.79
ORT
0
78.79
78.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
115
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
648
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
647
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
649
430
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
650
339
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
651
354
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790732657001
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A. POR
LA ADQUISICIN DE
SUMINISTROS DE OFICINA,
NECESARIOS PARA EL USO DE
LAS DIFERENTES AREAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 Fact. No.
18949
BENEFICIARI
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
297.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
297.63
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
ARRENDAMIENTO DE JUNIO POR
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
297.63
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A PEFARER S.A. FACT. #

10604 POR EL SERVICIO DE
DESODORIZACIN Y
DURANTE EL MES DE JUNIO DEL
2012. RET. FTE. 2% Y 70% IVA.
0992563311001
PEFARER S.A.
600.00
0.00
162.49
ORT
162.49
1309429254001
PAGO A MARCILLO HENRY
JAVIER PINCAY FACT. # 252 POR
REGIONAL 1 EN SANTA ELENA
MAYO 2012, SEGN CONTRATO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
162.49
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
116
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
652
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
352
13/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
653
463
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
655
654
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
657
656
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SANDRA QUIMI
REGIONAL 1 EN BABAHOYO
MAYO DEL 2012, SEGN
CONTRATO DE SERVICIOS DE
70% IVA.
RUC
1203395114001
BENEFICIARI
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0901916627001
PAGO A JOSE BOLIVAR
LAS DOS BUSETAS DE
70% IVA.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
172.50
0.00
240.00
ORT
240.00
0990019657001
O.G. No. 374 PAGO A FAVOR DE
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, POR CONCEPTO DE
RENOVACION DE SUSCRIPCION
DEL PERIODICO POR UN AO A
PARTIR DEL 12 JUNIO DEL 2012 AL
11 DE JUNIO DEL 2013 PARA LA
DIRECCION REGIONAL 1, SEGUN
FACT. No. 9752.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
240.00
0.00
116.07
ORT
116.07
0992126426001
O.G. 352 PAGO A TIKPAY S.A.
FACT. # 4654 POR PRESTACIN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA, DEL 18
DE MAYO AL 17 DE JUNIO, PARA
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL,
SEGUN EXTENSIN DE
CONTRATO SUSCRITO. RET. FTE.
2% Y 70% IVA.
TIKPAY S.A.
116.07
0.00
855.00
ORT
0
855.00
855.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
117
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
665
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
664
14/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
667
666
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
670
669
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
673
371
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
O.G. 0358, PAGO A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO
-GYE PARA VARIOS
REGIONAL 1, DE ACUERDO A
FACTURA No. 22438 Y 22439
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
531.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
531.56
1790727203001
O.G. 0371 POR CONCEPTO
ADQUISICION DE CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE PASAJES
REGIONAL 1, DECLARADOS EN
COMISIN DE SERVICIOS, SEGUN
FACTURA No. 023641
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
531.56
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
OG. 350 PAGO A FAVOR

TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR SERVICIO TELEFONICO DEL
MES DE MAYO DEL 2012 DE LA
ESTADO DIRECCION REGIONAL
OFICINAS DE GQUIL, MACHALA,
BABAHOYO Y GALAPAGOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,141.38
0.00
306.83
ORT
306.83
1791246306001
DE LA DR-1, DURANTE EL MES DE
CONTRATO No. 01283, Y FACTURA
No. 101021.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
306.83
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
118
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
674
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
356
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
676
672
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
677
675
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
PAGO A FAVOR DE GIORVEN
RODRIGUEZ ALTAMIRANO, POR
SERVICIO DE ALMUERZOS POR EL
MES DE MAYO 2012 PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO,
SEGN CONTRATO DE
REFRIGERIO No. 7, SUSCRITO EL 1
DE NOVIEMBRE DEL 2011, ORDEN
DE GASTO No. 364 Y FACTURA No.
170.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
135.00
0923192348
FORM No. 0416-2012 PARA EL
TRUJILLO, A LA CIUDAD DE
QUEVEDO PARA ASISTIR A LA
AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL
531-2009, AUDIENCIA DEFINITIVA
LABORAL 564-2012, Y AUDIENCIA
PREMILIMINAR DE JUICIO
LABORAL 1174-2010, DEL 30 DE
MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2012.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
135.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0992616563001
ORDEN DE GASTO No. 0375 A
FAVOR DE EQUISOP S.A. POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
DE FOTOCOPIADORA XEROX C20
DE USO DEL AREA DE LA
SUBDIRECCIN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA, DE ACUERDO A
FACTURA No. 1628.
EQUISOP S.A.
200.00
0.00
84.00
ORT
0
84.00
84.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
119
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
679
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
678
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
680
492
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
682
681
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C., POR
GUARDERIA POR EL MES JUNIO
DE LA NIA MARIA EMILIA
TORRES BERMUDEZ, HIJA DE LA
AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN,
ABOGADA REGIONAL 1, DE
ACUERDO A MEMORANDUM No.
365-SRFAyATH-2012 Y A FACTURA
No. 3469.
RINCONCITO S.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0991382860001
COMPROMISO DE ORDEN DE
GASTO No. 377 PARA PAGO A
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA POR REPOSICIN DE
GASTOS DE ADMINISTRACIN,
ADQUISICIN, CONSERVACIN Y
REPARACIN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN EL PISO 14 POR
JUNIO DEL 2012, SEGN
ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS
DEL CONDOMINIO, FACT. 17568.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
100.00
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77

FAVOR DE SERVICIO DE
IZQUIERDO POZO WASHINGTON
EDUARDO, POR SERVICIO DE
SELECCIN E INSTALACIN DE
PANELERA PISO TECHO Y
PUERTA DE ACCESO AL AREA DE
LA SUBDIRECCIN DE
PATROCINIO, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 0254.
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
3,939.77
0.00
95.00
ORT
0
95.00
95.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
120
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
683
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
457
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
685
684
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
687
686
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917280687001
FAVOR DE MIRYAM PARRAGA
ESPINALES POR SERVICIO DE
LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA
GALAPAGOS, POR EL MES DE
LIMPIEZA No. 004 Y FACTURA No.
092.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0916821929
ORDEN DE GASTO No. 0380, A
FAVOR DEL SR. ANDRES CRUZ,
CHOFER 1, POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES DE
PEAJES POR VIAJES A DISTINTOS
CANTONES CON VARIOS
REGIONAL 1 QUE DEBEN ASISTIR
A AUDIENCIAS.
ANDRES CRUZ
MORAN
172.50
0.00
17.20
ORT
17.20
0923737043001
FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN
CARLOS POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ANILLADO A
DOCUMENTOS DE INFORME DE
LABORESDE LA DIRECCION
REGIONAL 1, DE ACUERDO A
MEMO No. 89-A-DR1-2012 Y MEMO
No. 093-DR1-2012 SUSCRITOS POR
EL DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO Y FACT. No. 3383
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
17.20
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
121
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
689
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
688
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
691
690
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
693
692
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
694
694
20/06/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

FORM. No. 147-2012, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
FAVOR DE LA AB. MARIA
COLOMA, ASISTENTE
ADMINISTRATIVA, AL CANTON
DE QUEVEDO PARA REVISAR
PROCESOS LABORALES Y
BOLETAS DE LA CASILLA
JUNIO DEL 2012.
RUC
1205578998
BENEFICIARI
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
30.00
FORM No. 0148-2012, POR

CONCEPTO DE PAGO Y
FAVOR DEL AB. JOSE NEIRA,
ABOGADO REGIONAL 1, A LA
CIUDAD DE QUITO A REVISAR
EXPEDIENTES EN LA CORTE
CONSITUCIONAL EL 05 DE JUNIO
DEL 2012, DE ACUERDO A
REMUNERACION No. 118.
0912035292
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0913966131001
ORDEN DE GASTO No. 0385, POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE 1961
COPIAS IMPRESAS DEL
EXPEDIENTE DE LOS HEREDEROS
NUQUES, SOLICITADO POR EL
SUBDIRECTOR REGIONAL DE
PATROCINIO MEDIANTE MEMO
No. 237-SRP-12 Y FACTURA No. 952.
JACOME GARCIA
EDUARDO
SEGUNDO
40.00
0.00
98.05
ORT
98.05

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE JUNIO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
98.05
0.00
134,505.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
ORT
0
121,300.00
121,300.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
122
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
695
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
695
001
20/06/2012
CLASE
MOD.
510601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
11,705.50

INDEFINIDOS MES DE JUNIO 2012 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
11,705.50
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
696
20/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
697
000
697
001
20/06/2012
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
698
698
20/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
699
PR
699
20/06/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT

DE JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
30,644.53
ORT
001
SUE
ESTADO
0.00
002
696
MONTO
SALDO
28,150.00
28,150.00
0.00
2,494.53
2,494.53
0.00

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
ORT
1,320.31
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,320.31
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,862.74
216.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
123
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
700
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
700
001
20/06/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
701
701
20/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
703
702
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
708
707
21/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
7,862.74

JUNIO 2012 - REGIMEN LOSEP
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
7,862.74
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,000.06
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
2,000.06
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
816.34
ORT
816.34
0991382860001
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION DE LAS OFICINAS
EL PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA POR EL MES DE
MAYO DE ACUERDO A LA FACT.
17674.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
816.34
0.00
483.00
XILLINGWORT
H
ORT
483.00
0911018141
FORM No. 140 POR EL PAGO Y
FAVOR DEL SR. LUIS LIMONES,
CHOFER 1, A LA CIUDAD DE
BABAHOYO EL 31 DE MAYO DEL
337-SRFAyATH-2012, SOLICITUD
DE LICENCIA CON
REMUNERACION No. 115,
REMUNERACION, Y PEAJES DEL
VIAJE PARA SER REINTEGRADOS.
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
483.00
0.00
32.00
ORT
0
2.00
2.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
124
DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
710
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ETAPA
ELABORACION REG.
000
709
001
21/06/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530499
0000
001
712
711
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
714
713
21/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
0913371928001
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR POR EL SERVICIO DE
REUBICACION DE PUNTOS
LOGICOS PARA EL CAMBIO DE
IMPRESORAS SOLICITADO POR EL
REGIONAL 1 ENCARGADO Y DE
ACUERDO A FACTURA No. 1107.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
140.90
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
140.90
0991382860001
LA PREVISORA PARA EL PAGO A
CONDOMINIO BANCO LA
MAYO DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
140.90
0.00
142.40
ORT
142.40
O.G. No. 393 A FAVOR DE CASA

COMERCIAL TOSI C.A POR
SERVICIO DE ALMUERZOS, POR
EL MES MAYO AL PERSONAL DE
OFICINA GUAYAQUIL, DE
ACUERDO A ORDEN DE
PRESTACIN DE SERVICIO No.
006-2012 Y FACT. No. 8059 POR EL
VALOR DE $ 3,041.50 RET.FTE. 2%
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
142.40
0.00
3,041.50
ORT
0
3,041.50
3,041.50
0.00
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Expresado en Dlares
125
DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
715
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
718
717
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
720
719
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
722
721
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA
POR SERVICIO DE GUARDERIA,
DURANTE EL MES DE JUNIO, DEL
DIRECCION REGIONAL 1, LUIS
PIMENTEL CORREA.
RUC
BENEFICIARI
0992576359001
EDUCACORP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1768042620001
FAVOR DE LA EMPRESA PBLICA
DE MAYO DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
0.00
473.54
ORT
473.54
0992542896001
FAVOR DE RITUSER S.A. FACTURA
No. 186195 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE PROVISION DE
REGIONAL 1 DURANTE EL
PERIODO DE 01 AL 08 DE JUNIO
DEL 2012.
RITUSER S.A.
473.54
0.00
283.92
ORT
283.92
1792008077001
FAVOR DE STARMOTORS S.A.
FACTURA No. 08534 POR
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE
REPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL VEHCULO MERCEDES BENZ
ML 350 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
STARMOTORS S.A.
283.92
0.00
3,431.93
ORT
0
3,431.93
3,431.93
0.00
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Expresado en Dlares
126
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
724
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
723
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
726
725
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
728
727
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
730
729
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1710059575001
FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR FACTURAS No.
64321 Y 64322 POR LA
OFICINA PARA USO DEL
REGIONAL 1 EN EL DESEMPEO
DE SUS ACTIVIDADES
LABORALES.
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
566.78
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
566.78
FORM No. 149-2012, PARA EL PAGO 0700112634

Y LIQUIDACION DE VIATICO A
FAVOR DE LA CPA LIDA AGUIRRE,
CONTADORA REGIONAL, PARA
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO Y FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL
DIA 12 DE JUNIO DEL 2012.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
566.78
0.00
40.00
ORT
40.00

Y LIQUIDACION DE VIATICO A
FAVOR DEL CPA RUBEN
MONTOYA, ANALISTA 2, PARA
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO Y FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL
DIA 12 DE JUNIO DEL 2012.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO FAVOR DE LA
AB. GERALDINE MARTIN,
ABOGADA REGIONAL 4 PARA
ASISTIR A AUDIENCIA DE
CASACION EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA, EL DIA 12
DE JUNIO DEL 2012.
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
40.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
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Expresado en Dlares
127
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
732
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
731
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
734
733
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
736
735
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
738
737
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

Y LIQUIDACION DE VIATICO AL
CANTON DE QUEVEDO FAVOR DE
LA AB. MARIA FERNANDA
COLOMA, ASISTENTE
ADMINISTRATIVA, PARA REVISAR
PROCESOS LABORALES Y
BOLETAS DE LA CASILLA
JUDICIAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EL DIA 12 DE JUNIO
DEL 2012.
BENEFICIARI
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0190072002001
FAVOR DE GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA FACT No. 18823
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE UNA GATA TIPO BOTELLA
PARA EL USO DEL VEHICULO
CHEVROLET D-MAX DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
30.00
0.00
60.06
ORT
60.06

FAVOR DE TORRES ROBLES
MARIA ELENA FACT. No. 359 POR
GUARDERIA POR EL MES DE
JUNIO DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR, HIJO DEL
SERVIDOR DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, AB. JOSE NEIRA.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
60.06
0.00
100.00
ORT
100.00
0701792657001
FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA FACT. No. 2358 POR
JUNIO DE LA NIA MARIA
DIRECCION REGIONAL 1, SRA.
MARIA DOLORES ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
128
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
740
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
739
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
742
741
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
744
743
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
746
745
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1200171120001
FAVOR DE BAQUERIZO ALVAREZ
MARIA ROSA FACT. No. 41501 POR
JUNIO DE LA NIA ISABELLA
ILLINGWORTH PEAFIEL, HIJA
DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, SR. XAVIER
ILLINGWORTH.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
80.00
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No.
1646 POR LA ADQUISICION DE 4
UPS PARA USO Y NECESIDAD DE
LAS OFICINAS REGIONALES DE
BABAHOYO Y QUEVEDO DE LA
EQUISOP S.A.
80.00
0.00
164.00
ORT
164.00
1790727203001
O.G. No. 405 A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No. 23754 POR LA
ADQUISICIN DE CHEQUERA
AEREOS SERIE No. 1013933526592
PARA TRANSPORTACIN DE LOS
SERVICIOS.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
164.00
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
0915439715
FORM No. 0154-2012 PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD MACHALA A FAVOR DEL
SEOR FERNANDO LIMONES,
CHOFER 1, QUIEN TRANSPORTO
AL DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO A LA CIUDAD ANTES
MENCIONADA EL 04 DE JUNIO
DEL 2012.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
1,141.38
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
129
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
750
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
753
752
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
756
755
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1205578998
CIUDAD QUEVEDO A FAVOR DE
LA ABOGADA MARIA FERNANDA
COLOMA, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1, PARA
Y BOLETAS A LA CASILLA
JUDICIAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EL 14 DE JUNIO DEL
2012
BENEFICIARI
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00

CIUDAD QUITO A FAVOR DEL
ABOGADO JAIME CEVALLOS,
DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO, PARA MANTENER
UNA REUNION DE TRABAJO CON
EL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO SUBROGANTE EL 20 DE
JUNIO DEL 2012
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0903258929
CIUDAD QUITO A FAVOR DE LA
ARQUITECTA ELENA MARCHAN,
SUBDIRECTORA DE
COORDINACION INSTITUCIONAL,
PARA MANTENER UNA REUNION
DE TRABAJO CON EL
JUNIO DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
130
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
758
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
757
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
762
761
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
764
763
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
766
765
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
FAVOR DEL COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE GUAYAQUIL
FACT. No. 31615 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE GUARDERIA POR
EL MES DE JUNIO DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR
AB. EDISON CARRERA.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00

FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA
INDIRA FACT. No. 806, POR
CONCEPTO DE LA GUARDERIA
POR EL MES DE JUNIO DEL NIO
EDISON CARRERA SANTOLIVA,
DIRECCION REGIONAL 1, AB.
EDISON CARRERA TAIANO.
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0917435679
O.G No. 0410, A FAVOR DEL SR.
JIMMY CHIQUITO POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE VALORES POR
MOTO SUZUKI DE LA DR1, POR EL
PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18
DE JUNIO DEL 2012.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
100.00
0.00
20.00
ORT
20.00
0992542896001
SERVICIO DE PROVISION DE
REGIONAL 1 DURANTE EL
PERIODO DE 08 AL 15 DE JUNIO
DEL 2012.
RITUSER S.A.
20.00
0.00
203.53
ORT
0
203.53
203.53
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
131
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
768
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
767
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
770
769
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
772
771
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
774
773
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE AUCOSA
AUTOSERVICIO CORONEL S A
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CHEVROLET
BUSETON 1 DE USO DE LA
RUC
0990464812001
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
179.00

FAVOR DE ELECTRODATUM
INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
FACTURA No. 14712POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
CAPACITACION, PARA EL AREA
DE ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO, SOBRE EL
MANEJO DE LA HERRAMIENTA
INFORMATICA ZKTIME PRO.
0990373930001
ELECTRODATUM
INDUSTRIAL Y
COMERCIAL S.A.
179.00
0.00
60.00
ORT
60.00
0700004542001
FAVOR DE HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO, FACT No. 2047
ALMUERZO EJECUTIVO AL
PERSONAL DE LA OFICINA
REGIONAL DE MACHALA
MAYO DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
60.00
0.00
189.00
ORT
189.00
FORM No. 158-2012 PARA PAGO Y 0910485796

CIUDAD DE MACHALA A FAVOR
DEL CPA. RUBEN MONTOYA
ALVARADO, ANALISTA 2, PARA
PROCEDER COMO DELEGADO DE
LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS PARA
LA CONSTATACION FISICA QUE
REALIZA LA DIRECCION
REGIONAL 1, EL 21 DE JUNIO DEL
2012.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
189.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
132
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
776
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
775
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
778
777
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
780
779
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FORM No. 159-2012 PARA PAGO Y
DEL SR. LUIS PIMENTEL,
ANALISTA 2, PARA PROCEDER
COMO DELEGADO DE LA TOMA
DE ACTIVOS FIJOS PARA LA
CONSTATACION FISICA QUE
2012.
RUC
0914319876
BENEFICIARI
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
FORM No. 160-2012 PARA PAGO Y

DEL SR. CARLOS MOROCHZ,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,
PARA PROCEDER COMO
DELEGADO DE LA TOMA DE
ACTIVOS FIJOS PARA LA
2012.
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
FORM No. 161-2012 PARA PAGO Y 0908902000

DE MANUEL BRAVO, CHOFER 1,
PARA TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS DELEGADOS
PARA LA TOMA DE ACTIVOS FIJOS
PARA LA CONSTATACION FISICA
QUE REALIZA LA DIRECCION
2012 + REPOSICION DE PEAJES.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
30.00
0.00
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
133
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
782
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
781
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
784
783
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
785
785
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
787
786
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908874902001
FAGGIONI MARTINEZ JORGE
ANTONIO FACTURA No. 52572 POR
ALMUERZOS, AL PERSONAL DE
OFICINA GUAYAQUIL DEL 19 AL
20 DE JUNIO DEL 2012.
BENEFICIARI
FAGGIONI
MARTINEZ JORGE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
329.00
0915439715
FAVOR DE LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR PEAJES EN VIAJES
TRASLADANDO A LOS ABOGADOS
DE PATROCINIO QUE DEBEN
ASISTIR A LAS AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
329.00
0.00
20.40
ORT
20.40
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
20.40
0.00
120.00
ORT
120.00
0914151006
CONCEPTO DE PAGO Y
MARTIN, ABOGADA REGIONAL 4,
A LA CIUDAD DE QUITO PARA
ASISTIR A AUDIENCIA DE ACCION
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCION EN EL PROCESO
VERBAL SUMARIO 059-2009-B,EL
20 DE JUNIO DEL 2012.
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
120.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
134
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
789
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
788
02/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
790
790
04/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
791
791
04/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
793
792
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913717948
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS A
FAVOR DEL SR. JUAN
ECHEVERRIA, ANALISTA 1, QUIEN
SE TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO PARA ENTREGAR
DOCUMENTACION EN LA
DIRECCION NACIONAL DEL
TALENTO HUMANO Y
FINANCIERA EL 21 DE JUNIO DEL
2012.
BENEFICIARI
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

EXTRAS DEL 16 DE MAYO DE 2012
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
0.00
231.35
ORT
231.35

EXTRAS DEL 16 DE MAYO DE 2012
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
231.35
0.00
1,984.75
ORT
1,984.75
1200171120001
MARIA ROSA FACT No. 41669 POR
CONCEPTO DE SERVICIO POR
JULIO DE LA NIA ISABELLA
ILLINGWORTH PEAFIEL, HIJA
REGIONAL, XAVIER
ILLINGWORTH.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
1,984.75
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
135
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
794
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
457
06/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
795
430
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
796
352
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
798
797
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ORDEN DE GASTO No. 0426 PAGO 0917280687001

A MIRYAM PARRAGA ESPINALES
POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN
EL MES DE JUNIO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
LIMPIEZA No. 004.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0990347263001
PAGO A INMOBILIARIA
ARRENDAMIENTO DE JULIO POR
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
172.50
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A SANDRA QUIMI

REGIONAL 1 EN BABAHOYO
JUNIO DEL 2012, SEGN
70% IVA.
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
600.00
0.00
172.50
ORT
172.50

FAVOR DE CARLOS DELGADO,
REPOSICION DE VALORES POR
CONCEPTO DE PEAJES EN VIAJES
DE ABOGADOS QUE DEBEN
ASISTIR AUDIENCIAS FUERA DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
172.50
0.00
18.50
ORT
0
18.50
18.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
136
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
803
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
802
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
805
804
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
807
806
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
809
808
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TERPEL RITUSER S.A.
FACT No. 252735 POR CONCEPTO
DE PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
AL 22 DE JUNIO DEL 2012.
RUC
0992542896001
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
250.62
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No.
4684 POR LA PRORROGA DEL
CONTRATO DE PRESTACIN DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA
REGIONAL 1, EN GUAYAQUIL, DEL
18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO,
SEGUN CONTRATO SUSCRITO
CON LA EMPRESA TIKPAY S.A. Y
OF. No. 3717
TIKPAY S.A.
250.62
0.00
855.00
ORT
855.00
1205505405
FAVOR DE LA AB. BETZABETH
PLAZA BENAVIDES, ABOGADA
REGIONAL DE LA PROVINCIA DE
GALAPAGOS, POR CONCEPTO DE
TRASLADO DE MOBILIARIO
DESDE LA ISLA SANTA CRUZ A LA
ISLA SAN CRISTOBAL.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
855.00
0.00
130.00
ORT
130.00
0992138602001
FAVOR DE DE SAYAGO TRAVEL
FACTURA No. 22710 Y 22735 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
GYE - UIO - GYE Y GYE - GPS - SCY
- GYE DE VARIOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
130.00
0.00
990.20
ORT
0
990.20
990.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
137
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
811
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
810
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
813
812
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
815
814
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
817
PR
816
09/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
AUTOSERVICIO CORONEL S.A.
FACTURA No. 41493, POR
CONCEPTO DE CAMBIO DE
ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE
FILTRO DE MOTOR DE VEHICULO
CHEVROLET DMAX DE USO DE LA
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.50

FAVOR DE YODIN S.A FACTURA
No. 7139, POR CONCEPTO DE
ALMUERZOS EJECUTIVOS AL
PERSONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, POR LOS DIAS
21,22,26,27,28 Y 29 DE JUNIO DEL
2012.
0992621044001
YODOIN S.A.
50.50
0.00
787.50
ORT
787.50
1706365622001
FAVOR DE MOYA FLORES
HUMBERTO ALEJANDRO FACT No.
110723, POR CONCEPTO DE LA
NOTARIZACION DE LA
DOCUMENTACION INDICADA EN
EL NUMERAL 20.8 DEL ACUERDO
No. 163 DEL 7 DE JUNIO DEL 2012,
PARA 7 SERVIDORES DE LA
DIRECCION REGIONAL QUIENES
SON OPERADORES DEL ESIGEF
MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
787.50
0.00
390.60
ORT
390.60
FORM No. 178-2012, POR PAGO Y

CIUDAD DE QUITO A FAVOR DE
LA ING. CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA FIN. ADM. Y
ADM. DEL TAL. HUM., QUIEN SE
TRASLADO PARA REUNIRSE CON
EL DIRECTOR NACIONAL DE
TALENTO HUMANO Y DIRECTOR
NACIONAL FINANCIER EL 27
JUNIO DEL 2012.
ORT
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
390.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
138
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
819
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
818
001
09/07/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
821
820
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
823
822
09/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00

CIUDAD DE QUITO A FAVOR DEL
AB- GUNTER MORAN,
SUBDIRECTOR DE PATROCINIO,
QUIEN SE TRASLADO PARA
REVISAR LAS CAUSAS QUE SE
ENCUENTRAN EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL Y LA CORTE
NACIONAL EL 26 JUNIO DEL 2012.
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0916821929
CIUDAD DE QUEVEDO A FAVOR
DEL SR. ANDRES CRUZ, CHOFER 1,
QUIEN TRASLADO A LOS
SERVIDORES QUE REALIZARAN
LA TOMA FISICA Y
REDISTRIBUCION DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE DICHA OFICINA
EL 29 JUNIO DEL 2012.
ANDRES CRUZ
MORAN
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00

DEL SR. CARLOS MOROCHZ,
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2,
PARA PROCEDER COMO
DELEGADO EN LA TOMA FISICA
DE LOS ACTIVOS FIJOS PARA LA
CONSTATACION FISICA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EL 29
JUNIO DEL 2012.
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
139
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
825
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
824
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
827
826
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
829
828
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910485796
DEL CPA. RUBEN MONTOYA,
ANALISTA 2, PARA PROCEDER
COMO DELEGADO EN LA TOMA
FISICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
PARA LA CONSTATACION FISICA
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EL
29 JUNIO DEL 2012.
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
1709327280
QUITO A FAVOR DEL SR. CARLOS
MOROCHZ, ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2, PARA
ENTREGAR LA INFORMACION
NOTARIADA DE LOS USUARIOS
OPERADORES DEL SISTEMA
ESIGEF AL MIN. DE FINANZAS Y
REUNION CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL EL 27 JUNIO
DEL 2012.
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0700112634
QUITO A FAVOR DE LA CPA. LIDA
AGUIRRE, CONTADORA
REGIONAL, PARA MANTENER
REUNION CON SERVIDORES DEL
MINISTERIO DE FINANZAS Y
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL EL 27 JUNIO
DEL 2012.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
140
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
833
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
832
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
835
834
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
837
836
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
QUITO A FAVOR DE LA CPA. LIDA
AGUIRRE, CONTADORA
REGIONAL, PARA IR AL
MINISTERIO DE FINANZAS PARA
TRATAR EL TEMA DE LA
DEVOLUCION DEL IVA, REVISION
DE LA MATRIZ DE ACTIVOS FIJOS
Y SOLICITAR INSTRUCTIVOS
PARA PROFORMA PRESUESTARIA
03/JULIO/2012.
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0701893356
FORM No. 187-2012 POR
CONCEPTO DE PAGO DE
MOVILIZACION DE LA AB.
MARITZA VELASQUEZ, ABOGADA
REGIONAL DE EL ORO, A LOS
CANTONES DE ZARUMA Y
PORTOVELO PARA ASISTIR A
AUDIENCIAS DE ACCION DE
PROTECCION Y MEDIDAS
CAUTELARES EL 13 DE JUNIO DEL
2012.
VELSQUEZ
CHALN SUSANA
MARITZA
40.00
0.00
7.00
ORT
7.00
0908902000
FAVOR DEL SR. MANUEL BRAVO
POR CONCEPTO DE REPOSICION
DE PEAJES Y PARQUEOS EN
VIAJES CON LOS ABOGADOS Y
AUTORIDADES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
7.00
0.00
38.20
ORT
0
38.20
38.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
141
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
840
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
839
10/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
MACHALA A FAVOR DEL SR.
CARLOS DELGADO, CHOFER 1,
PARA TRASLADAR A SERVIDORES
QUIENES DEBIAN RECIBIR LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE LA OFICINA EN LA CIUDAD DE
MACHALA EL 03 JULIO DEL 2012
MAS REPOSICION DE PEAJES Y
PARQUEO.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530299
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
841
841
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
842
842
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
844
843
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
280.00
ORT
280.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
280.00
0.00
280.00
ORT
280.00
0914762992
CONCEPTO REPOSICION DE
MOVILIZACION EN LA RUTA
MANTA - GUAYAQUIL DEL SR.
1, UNA VEZ CONCLUIDO SU
PARTICIPACION EN LA
CAPACITACION DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES DICTADO
EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
280.00
0.00
10.00
ORT
0
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
142
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
846
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
845
10/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
847
847
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
848
848
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
849
849
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
851
850
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0919147512
CONCEPTO REPOSICION DE
MOVILIZACION EN LA RUTA
MANTA - GUAYAQUIL DEL
TNLGO. LUIS CABEZAS, ANALISTA
1, UNA VEZ CONCLUIDO SU
PARTICIPACION EN LA
CAPACITACION DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES DICTADO
EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
10.00
0.00
280.00
ORT
280.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
280.00
0.00
350.00
ORT
350.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
350.00
0.00
250.00
ORT
250.00
0919147512
FORM No 190-2012, A FAVOR DE
LUIS CABEZAS, ANALISTA 2, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA PARA
REALIZAR MANTENIMIENTO DE
HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS
EQUIPOS DE COMPUTO Y
CONFIGURACION DE RED DE 2
IMPRESORAS MULTIFUNCION EL
04/JULIO/12 + REINTEGRO PEAJES
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
250.00
0.00
44.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
143
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
853
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
852
11/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
855
854
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
857
000
856
001
11/07/2012
530303
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
PR
858
11/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
0915439715
POR PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE
BABAHOYO PARA TRANSPORTAR
AL SEOR DIRECTOR REGIONAL
(E) Y VARIOS FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0908902000
MANUEL BRAVO, CHOFER 1, POR
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 QUE
REALIZARON LA RECEPCION
DEFINITIVA DE LA OBRA CON EL
CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO DE
2012 + REPOSICION PEAJE
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
30.00
0.00
32.00
ORT
001
002
859
DESCRIPCION DEL CUR
2.00
2.00
0.00
30.00
30.00
0.00
FORM No 193-2012, A FAVOR DE LA 0903258929

ARQ. ELENA MARCHAN, POR
BABAHOYO PARA INDUCCION EN
EL USO DE LA PAGINA WEB DE LA
INSTITUCION, EL 06 DE JULIO DE
2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
50.00
ORT
50.00
FORM No 195-2012, A FAVOR DEL 0910180157

AB. GUNTER MORAN,
SUBDIRECTOR DE PATROCINIO,
POR PAGO Y LIQUIDACION DE
BABAHOYO PARA SOLICITAR
INFORMACION DE LAS
NECEDIDADES PARA LA
ELABORACION DE LA PROFORMA
PRESUPUESTARIA 2013, EL 06 DE
JULIO DE 2012
ORT
MORAN KUFFO
GUNTER
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
144
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
861
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
860
001
11/07/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
863
862
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
865
864
11/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
0900662420
FORM No. 196-2012, A FAVOR DE
AB. ENRIQUE LASCANO,
SECRETARIO REGIONAL, POR
VIATICO A BABAHOYO PARA
SOLICITAR INFORMACION DE LAS
NECEDIDADES PARA LA
PRESUPUESTARIA 2013 Y HACER
PARTICIPES DE LA EVALUACION
DEL POA 2012, 06 DE JULIO 2012
LASCANO BENITES
ENRIQUE ARMAND
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
FORM No 197-2012, A FAVOR DEL 1303946030

AB. JAIME CEVALLOS, DIRECTOR
REGIONAL (E), PAGO Y
BABAHOYO PARA SOLICITAR
INFORMACION DE LAS
NECEDIDADES PARA LA
PRESUPUESTARIA 2013 Y HACER
PARTICIPES DE LA EVALUACION
DEL POA 2012, EL 06 DE JULIO 2012
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1205505405
AB. BETZABETH PLAZA,
ABOGADA REGIONAL, POR
CONCEPTO DE REINTEGRO DE
VALORES CORRESPONDIENTES A
TRANSPORTE Y ALIMENTACION
EN TRASLADO A SANTA CRUZ
PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A
CAUSAS Y ASISTIR AUDIENCIA
PUBLICA, DEL 27 AL 29 DE JUNIO
DEL 2012.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
50.00
0.00
80.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
50.00
50.00
0.00
002
000
001
530801
0000
001
30.50
30.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
145
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
869
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
868
16/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
871
870
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
873
872
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
875
PR
874
16/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 198-2012, A FAVOR DEL 0914759097

AB. EDISON CARRERA POR PAGO
CIUDAD DE BABAHOYO PARA LA
REVISION Y DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y RECEPCION
CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO
DEL 2012.
BENEFICIARI
CARRERA TAIANO
EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00

SR. JUAN TORRES POR PAGO Y
CIUDAD DE BABAHOYO PARA LA
REVISION Y DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y RECEPCION
CONTRATISTA, EL 06 DE JULIO
DEL 2012.
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00

SR. JUAN TORRES POR
REPOSICION POR GASTOS DE
TARJETA DE CONTROL DE
TRANSITO PARA EL INGRESO A LA
PROVINCIA DE GALAPAGOS
QUIEN VIAJO DEL 28 AL 30 DE
JUNIO PARA REALIZAR EL
TRAMITE POSTERIOR AL
TRASLADO DEL MOBILIARIO A LA
OFICINA DE SAN CRISTOBAL.
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
0.00
10.00
ORT
10.00
FORM No. 201-2012, A FAVOR DEL

SR. JUAN TORRES POR PAGO Y
MACHALA EL 03 DE JULIO PARA
LA REVISION DE LOS TRABAJOS
DE REMODELACION Y
REALIZARON LA RECEPECION
CONTRATISTA IGUAL SE
RECEPTARON LAS NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS.
ORT
0908899289
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
40.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
146
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
876
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
354
001
16/07/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
877
356
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
878
339
16/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
40.00
1309429254001
FAVOR DE MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
POOR EL MES DE JUNIO, SEGN
LIMPIEZA No. 003 Y
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 002.
MONTO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
172.50
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN
FACT. No. 333 POR EL SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCN
REGIONAL 1 EN BABAHOYO EN EL
MES DE JUNIO 2012, SEGN
SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7,
SUSCRITO EL 1 DE NOVIEMBRE
DEL 2011.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
172.50
0.00
102.00
ORT
102.00
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A.
FACTURA No. 11548 POR EL
SERVICIO DE DESODORIZACIN Y
MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN
CERTIFICACIN PRESUPUESTARIA
# 25.
PEFARER S.A.
102.00
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
147
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
879
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
371
16/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
881
880
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
882
463
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
883
883
17/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE COMUNICACIONES
MARCONI S.A. FACTURA No.
101588 POR SERVICIO MENSUAL
DE FRECUENCIAS Y CANALES
PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350
Y 2 CANALES PRIVADOS
UTILIZADOS DIRECCION
REGIONAL 1, EN EL MES JUNIO,
SEGUN CONTRATO No. 01283.
RUC
1791246306001
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
90.00
0700991987
FAVOR DE LA AB. ESPERANZA
CALLE PIZARRO, ABOGADA
REGIONAL DE EL ORO, POR
VALORES FACT. No. 457 POR
COPIAS DE PROCESOS DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO,
UBICADA EN LA CIUDAD DE
MACHALA.
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
90.00
0.00
21.00
ORT
21.00

FAVOR DE JOSE BOLIVAR
GONZALEZ QUIONEZ FACT. No.
1004, POR SERVICIO DE GARAJE
DE LAS DOS BUSETAS DE
TRANSPORTE POR EL MES JUNIO
DEL 2012, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
GARAJE NO. 005.
0901916627001
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
21.00
0.00
240.00
ORT
240.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
240.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
148
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
885
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
884
17/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
887
886
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
889
888
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
891
890
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
LA ING. CECILIA VILLACIS, POR
VIATICO A MACHALA EL 03 DE
JULIO DEL 2012, PARA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y REALIZAR LA
RECEPCION DEFINITIVA DE LA
OBRA CON EL CONTRATISTA DE
IGUAL MANERA SE RECEPTARON
NECESIDADES ADMINIST
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0912528734
LA ING. CECILIA VILLACIS, POR
VIATICO A BABAHOYO EL 06 DE
JULIO DEL 2012, PARA LA
REVISION DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION Y REALIZAR LA
RECEPCION DEFINITIVA DE LA
OBRA CON EL CONTRATISTA DE
IGUAL MANERA SE RECEPTARON
NECESIDADES ADMINISTRATIVAS
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0992576359001
EDUCACORP S.A. FACT No. 29089
POR CONCEPTO DE GUARDERIA
POR EL MES DE JULIO DEL NIO
LUIS PIMENTEL INSUASTE, HIJO
CORREA.
EDUCACORP S.A.
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. No. 440 A FAVOR DE TORRES 1304986407001

ROBLES MARIA ELENA FACT No.
366 POR CONCEPTO DE
JULIO DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA, HIJO DEL SERVIDOR DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, JOSE
NEIRA.
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
149
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
893
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
892
17/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
895
894
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
897
896
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
898
135
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
FACT. No. 41516 POR CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETON
1 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
36.00
0992628502001
O.G. No. 439 A FAVOR DE MINDS
PLAY MYP CIA. LTDA. FACT No.
JULIO DE LA NIA ROMINA VERA
MUOZ, HIJA DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCION REGIONAL 1,
MARCELO VERA.
MINDS PLAY MYP

CIA. LTDA.
36.00
0.00
62.50
ORT
62.50

POR SERVICIO TELEFONICO DEL
MES DE JUNIO DEL 2012 DE LA
ESTADO DIRECCION REGIONAL
STA ELENA, BABAHOYO Y
GALAPAGOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
62.50
0.00
313.62
ORT
313.62
0701370918001
FAVOR DE MANUEL MOROCHO
ESCOBAR POR SERVICIOS DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
MACHALA, POR EL MES DE JUNIO
DEL 2012, SEGUN CONTRATO DE
LIMPIEZA # 002.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
313.62
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
150
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
899
18/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
902
901
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
903
492
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
905
904
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
FAVOR DE LA EMPRESA PBLICA
DE JUNIO DEL 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
444.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
444.40
0991382860001
O.G No. 445 A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACTURA # 17871 POR
CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGA ELCTRICA EN LAS
OFICINAS DE GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14
DURANTE EL MES DE JUNIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
444.40
0.00
516.85
XILLINGWORT
H
ORT
516.85
0991382860001
LA PREVISORA POR REPOSICIN
DE GASTOS DE ADMINISTRACIN,
REPARACIN DE BIENES
UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL
MES DE JULIO DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
516.85
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77
0992542896001
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
21 AL 28 DE JUNIO DEL 2012 PARA
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
RITUSER S.A.
3,939.77
0.00
245.86
ORT
0
245.86
245.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
151
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
907
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
906
18/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
909
908
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
911
910
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
913
912
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530499
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT. No. 22779 POR
GYE-GPS-GYE PARA VARIOS
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
571.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
571.04
0991503129001
FAVOR DE RICONCITO S.C. FACT
SERVICIO DE GUARDERIA POR EL
MES DE JULIO A LA NIA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ, HIJA
DE LA SERVIDORA, PAOLA
BERMUDEZ.
RINCONCITO S.C.
571.04
0.00
100.00
ORT
100.00

FAVOR DE IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO FACT.
SERVICIO DE COLOCACION DE
MAMPARA Y PUERTA, PINTADA
DE MAMAPARA Y PARED EN LA
SUBDIRECCION REGIONAL DE
PATROCINIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
100.00
0.00
135.00
ORT
135.00
0913371928001
GASTO No. 451 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1109 POR EL SERVICIO
DE COLOCACION DE PUNTO
LOGICO, TELEFONICO, Y
ELECTRICO EN LA SUBDIRECCION
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
ADMINISTRACION DEL TALENTO
HUMANO.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
135.00
0.00
108.00
ORT
0
108.00
108.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
152
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
915
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
914
19/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
917
916
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
919
918
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706365622001
O.G No. 0453 A FAVOR DE DR.
HUMBERTO MOYA FLORES FACT
NOTARIZACION DEL PODER
ESPECIAL QUE OTORGA LA
DIRECCION REGIONAL1 AL SR.
MANUEL BRAVO, SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, PARA
GESTIONAR LA MATRICULACION
Y PAGO DEL SOAT EN LA
COMISION DE TRANSITO
NACIONAL.
BENEFICIARI
MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
1291734576001
O.G 454 A FAVOR DE
CONSTRUCCIONES CALE S.A.
FACTURA No. 155 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE INSTALACIN,
MANTENIMIENTO Y
CLIMATIZACIN DE
ACONDICIONADOR DE AIRE EN
BABAHOYO.
CONSTRUCCIONES
CALE S.A.
30.00
0.00
1,454.87
ORT
1,454.87
0702805698001
FAVOR DE TORO ESPINOZA
GUIBSON ERALDO FACTURA No.
1417 POR EL CONCEPTO DE
READECUACION EN LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
(PINTADA DE OFICINA, CAMBIO Y
REORDENAMIENTO DE
LAMPARAS, REPARACION DE
ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES).
TORO ESPINOZA
GUIBSON ERALDO
1,454.87
0.00
1,972.01
ORT
0
1,972.01
1,972.01
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
153
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
921
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
920
19/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
923
922
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
925
924
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
927
926
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TORO ESPINOZA
GUIBSON ERALDO FACT. No. 1418
POR EL CONCEPTO DE
ADQUISICION Y MONTAJE DE 7
LAMPARAS NUEVAS DE 4x40
PARA TUMBADO FALSO, EN LA
OFICINA REGIONAL DE EL ORO.
RUC
0702805698001
BENEFICIARI
TORO ESPINOZA
GUIBSON ERALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
407.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
407.40
0992542896001
FAVOR DE RITUSER S.A. FACT No.
203034 SERVICIO DE
COMBUSTIBLE, A LOS VEHICULOS
REGIONAL 1, DEL 02 AL 07 DE
JULIO
RITUSER S.A.
407.40
0.00
252.33
ORT
252.33
O.G No. 458 A FAVOR DE AKROS

CIA. LTDA. FACT No. 77511 POR
CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE UN DISCO DURO DE 500GB
PARA EL COMPUTADOR DEL
ESTADO.
1791148800001
AKROS CIA. LTDA.
252.33
0.00
90.00
ORT
90.00
0903816007001
FAVOR DE ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO FACT No. 11493
POR CONCEPTO MANO DE OBRA
EN ASEGURADA DE
GUARDAPOLVOS DELANTEROS Y
POSTERIOR, PUESTA DE VINCHAS
Y REAJUSTE.
ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
90.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
154
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
929
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
928
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
931
930
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
933
932
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
935
934
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ORDEN DE GASTO No. 466, POR EL 1791148800001

CONCEPTO DE RESPUESTO PARA
LA INSTALACION Y ADQUISICION
DE UN DISCO DURO DE 300GB, 10K
ULTRA 320 PARA INSTALAR EN UN
COMPUTADOR DEL AREA
INFORMATICA QUE SE UTILIZARA
EN EL SERVIDOR DE LA
BENEFICIARI
AKROS CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
425.00
ORDEN DE GASTO No. 467, POR EL 1791148800001

CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN
LA INSTALACION DE UN DISCO
DURO DE 300GB, 10K ULTRA 320
EN UN COMPUTADOR DEL AREA
INFORMATICA QUE SE UTILIZARA
EN EL SERVIDOR DE LA
AKROS CIA. LTDA.
425.00
0.00
120.00
ORT
120.00
FORM No. 204-2012, A FAVOR DEL

AB. EDISON CARRERA, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2012
PARA REUNIRSE CON EL
CONTRATACION PUBLICA, PARA
ESTRUCTURAR LA UNIFICACION
DE LINEAMIENTOS PARA
CAPACITACION.
0914759097
CARRERA TAIANO
EDISON
120.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0918056466001
FAVOR DE PILOZO VILLACRESES
JOSE LUIS FACTURA No. 3635 POR
CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE UN FECHADOR Y NUMERADOR
PARA USO DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
50.00
0.00
52.00
ORT
0
52.00
52.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
155
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
936
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
939
938
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
941
940
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
943
PR
942
20/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
LA PREVISORA PARA EL PAGO A
CONDOMINIO BANCO LA
JUNIO DEL 2012.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.41
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
158.41
0992138602001
GYE - UIO - GYE PARA EL AB.
JAIME CEVALLOS ALVAREZ,
DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
158.41
0.00
183.52
ORT
183.52
0926976713001
INDIRA POR CONCEPTO DE
MES DE JULIO DEL 2012 PARA EL
NIO EDISON CARRERA
SANTOLIVA, HIJO DEL SERVIDOR
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
183.52
0.00
100.00
ORT
100.00
0926976713001
INDIRA FACTURA No. 841 POR
JULIO DEL 2012 PARA LA NIA
FRANCESKA CARRERA
ORT
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
100.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
156
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
945
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
944
001
20/07/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
0911018141
FAVOR DE LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO, POR CONCEPTO
DE REINTEGRO DE VALORES POR
PEAJES PAGADOS EN VIAJES CON
ABOGADOS QUE DEBIAN
TRASLADARSE A AUDIENCIAS Y
ARREGLO DE UNA LLANTA DE LA
BUSETA DEL EXPRESO DE USO DE
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
23.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
13.20
13.20
0.00
002
000
001
530405
0000
001
10.00
10.00
0.00
946
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
949
948
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530299
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
002
947
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

FAVOR DE AUCOSA
BUSETON 1 DE USO DE LA
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
122.00
ORT
122.00

FAVOR DE CHIQUITO NARVAEZ
JIMMY, POR CONCEPTO DE
PARQUEO DE MOTO SUZUKI
PLACAS GYS-0948, DE USO DE
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 18
DE JULIO DEL 2012.
0917435679
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
122.00
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
157
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
951
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
950
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
953
953
23/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
954
954
23/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
955
955
23/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
956
PR
956
23/07/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT.
No. 23954 POR LA ADQUISICIN DE
CHEQUERAS CORPORATIVAS DE
PASAJES AEREOS PARA
TRANSPORTACIN DE LOS
SERVICIOS.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
1,141.38
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE JULIO 2012 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,141.38
0.00
816.34
ORT
816.34
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
7,862.74
ORT
7,862.74

JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
7,862.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
158
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
957
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
957
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
958
952
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
960
959
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
962
961
23/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE JULIO 2012 - REGIMEN LOSEP
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
2,000.06
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,320.31
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,320.31
0911312015001
ARTEAGA VELEZ RITA MAIRA
FACT. No 9002 POR CONCEPTO DE
EL 25 DE JUNIO DEL 2012, AL
REGIONAL 1, OFICINA
GUAYAQUIL.
ARTEAGA VELEZ
RITA MAIRA
1,320.31
0.00
181.54
ORT
181.54
FORM No. 208-2012 A FAVOR DE

POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS A
MACHALA EL 05 DE JULIO DEL
2012 PARA TRANSPORTAR AL
DIRECTOR REGIONAL 1
ENCARGADO Y SERVIDORES DE
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
181.54
0.00
30.00
ORT
30.00
FORM No. 209-2012 A FAVOR DEL

AB. JUAN IZQUIERDO, ABOGADO
REGIONAL, POR CONCEPTO DE
EL 09 DE JULIO DE 2012 PARA
ASISTIR A LA CORTE
CONSTITUCIONAL POR LA
ACCION DE PROTECCION No.
302-11-EP INTERPUESTA POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE
GQUIL
0916183528
IZQUIERDO
INTRIAGO JUAN
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
159
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
964
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
963
23/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
966
965
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
968
967
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 210-2012 A FAVOR DE LA 0904383767

AB. LOURDE PINCAY, ABOGADA
REGIONAL 3, POR CONCEPTO DE
ASISTIR A LA CORTE
CONSTITUCIONAL POR LA
233-12-EP POR SENTENCIA
DICTADA POR EL MIN. DEL
INTERIOR
BENEFICIARI
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
FORM No. 213-2012 A AFAVOR DEL 0910797315

AB. ALFREDO GIL ABOGADO
REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO DEL 16 AL 17 DE
JULIO DEL 2012 PARA ASISTIR A
LA CORTE CONSTITUCIONAL A LA
AUDIENCIA DEL CASO 366-12-EP.
GIL ESTRADA
ALFREDO ANTONIO
50.00
0.00
120.00
ORT
120.00
FORM No. 214-2012 A FAVOR DEL 1303946030

REGIONAL 1 (E), POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
REUNIRSE CON EL
ESTADO SOBRE EL REGLAMENTO
ORGANICO FUNCIONAL.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
120.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
160
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
970
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
969
23/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SR. FERNANDO LIMONES, CHOFER
1, POR CONCEPTO PAGO Y
LIQUIDACION DE PEAJES Y
VIATICO A QUITO DEL 17 AL 18 DE
JULIO DE 2012 PARA ENTREGAR
MERCEDES BENZ A LA
ESTADO EN QUITO Y
TRANSPORTAR VITARA SZ PARA
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
109.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.00
90.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
15.00
15.00
0.00
972
971
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
974
000
973
001
24/07/2012
530303
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0911018141
LUIS LIMONES, CHOFER 1, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS Y
PEAJES A QUITO DEL 17 AL 18 DE
JULIO DEL 2012 PARA ENTREGAR
MERCEDES BENZ A LA
ESTADO EN QUITO Y
TRANSPORTAR VEHICULO PARA
1
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
93.00
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO
3.00
3.00
0.00
90.00
90.00
0.00
FORM No. 0211-2012, A FAVOR DE 0904383767

LA AB. LOURDES PINCAY POR
GASTOS DE TRANSPORTE A LA
ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR
COMO CAPACITADORAS EN EL
CURSO DE FORMACION DE
MEDIADORES MODULO III DEL 11
AL 13 DE JULIO DEL 2012.
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
10.00
ORT
0
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
161
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
976
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
975
24/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
977
977
24/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
978
978
24/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
979
979
24/07/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 0212-2012, A FAVOR DE 0914151006

LA AB. GERALDINE MARTIN POR
GASTOS DE TRANSPORTE A LA
ISLA SANTA CRUZ PARA ASISTIR
COMO CAPACITADORA EN EL
CURSO DE FORMACION DE
MEDIADORES MODULO III DEL 11
AL 13 DE JULIO DEL 2012.
BENEFICIARI
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.00
16.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
16.00
250.00
250.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
250.00
250.00
250.00

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE JULIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
250.00
134,505.50
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
121,300.00
121,300.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
11,705.50
11,705.50
0.00
980
24/07/2012
CYD
NOR
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
001
SUE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
AC
980
S. Pago
ORT
001
0000
Aprobo
0.00
PY
510601
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
002
002
MONTO
SALDO

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
30,644.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
ORT
0
28,150.00
28,150.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,494.53
2,494.53
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
162
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
981
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
981
24/07/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
983
982
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
985
984
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0701792657001
ENMA MARIA FACT. No. 2377 POR
JULIO 2012 DE LA NIA MARIA
DIRECCION REGIONAL 1, MARIA
DOLORES ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
ORT
100.00
0990110662001
FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT. No. 34992 POR
JULIO 2012 DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
EDISON CARRERA
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
163
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
987
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
986
24/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
989
988
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
991
990
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
993
992
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MELACORP S.A. FACT
DE PUERTA PRINCIPAL Y
ACTIVACION DE PLACAS
METALICAS PARA EL INGRESO
CON TARJETAS ELECTRONICAS,
COMO REFUERZO EN LA
SEGURIDAD DE LA OFICINAS DE
RUC
0991295240001
BENEFICIARI
MELACORP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
114.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
114.00
0992542896001
09 AL 13 DE JULIO DEL 2012 A LOS
REGIONAL 1.
RITUSER S.A.
114.00
0.00
232.81
ORT
232.81
0991275878001
FAVOR DE UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE ESPECIALIDADES
ESPIRITU SANTO FACTURA No.
168474 POR CONCEPTO
PARTICIPACION DE 7 SERVIDORES
EN CURSO INTERNACIONAL DE
DERECHO FUNDAMENTAL DEL
LITIGIO CON UNA CARGA
HORARIA DE 48 HORAS
ACADEMICAS DEL 18/06/2012 AL
19/07/2012.
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
232.81
0.00
3,766.28
ORT
3,766.28
0992141913001
FAVOR DE TOYOCOSTA S.A.
LA REPARACION DEL TOYOTA
COROLLA COLOR ROJO QUE ES
REGIONAL 1.
TOYOCOSTA S.A.
3,766.28
0.00
281.70
ORT
0
281.70
281.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
164
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
996
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
995
26/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
998
997
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
999
999
26/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1000
1000
26/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1001
1001
27/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0992141913001
FAVOR DE TOYOCOSTA FACTURA
ADQUISICION DE REPUESTOS EN
LA REPARACION DEL TOYOTA
COROLLA QUE ES DE USO DE LA
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
327.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
327.75
0700004542001
ORDEN DE GASTO No 487 A
ROSSITER URBANO FACTURA No.
2121 POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE ALIMENTACIN DE LOS
SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE
MACHALA, POR EL PERIODO DE
JUNIO DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
327.75
0.00
189.00
ORT
189.00

EXTRAS DEL 16 DE JUNIO DE 2012
HASTA EL 15 DE JULIO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
189.00
0.00
206.01
ORT
206.01

HASTA EL 15 DE JULIO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
206.01
0.00
2,082.26
ORT
2,082.26
0968552650001
AJUSTE DE SERVIDORES BAJO LA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,082.26
0.00
916.66
ORT
0
916.66
916.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
165
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1003
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1002
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1004
1004
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1005
1005
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1006
1006
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1008
1007
30/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
FAVOR DE CASA COMERCIAL
TOSI C.A. FACT No. 8078 PARA
EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE
JUNIO DEL 2012, AL PERSONAL DE
OFICINA GUAYAQUIL SEGUN
ORDEN DE PRESTACION DE
SERVICIOS NO. 008-2012.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,547.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,547.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,547.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
90.00
ORT
90.00

FAVOR DE VERA MURILLO
KLEBER AGAPITO FACT No. 021
PARA LA INSTALACIN DE
ACONDICIONADOR DE AIRE
SPLITT DE 24000 BTU, EN LA
OFICINA REGIONAL DE SANTA
ELENA.
0907929111001
VERA MURILLO
KLEBER AGAPITO
90.00
0.00
630.00
ORT
0
630.00
630.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
166
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1010
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1009
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
FAVOR DE CARLOS DELGADO,
REPOSICION DE PEAJES DE VIAJES
A CON ABOGADOS A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL Y
VULCANIZADA DE UNA LLANTA
DEL VEHICULO BUSETA 2 DE USO
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530405
0000
001
10.00
10.00
0.00
1012
1011
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
0911018141
FAVOR DE LUIS LIMONES,
A CON ABOGADOS A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL,
GASOLINA EN COMISION DE
SERVICIO Y VULCANIZADA DE
UNA LLANTA DEL VEHICULO
BUSETA 1 DE USO DE LA
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
29.20
9.20
9.20
0.00
10.00
0.00
10.00
0.00
000
001
530405
0000
001
002
000
001
530803
0000
001
10.00
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1013
ESTADO
ORT
10.00
1014
MONTO
SALDO
0200438034
FAVOR DE GABRIEL ARMIJO,
CON ABOGADOS A AUDIENCIAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
FUERA DE GUAYAQUIL.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
23.20
ORT
0
23.20
23.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
167
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1016
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1015
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1018
1017
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1019
354
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL POR
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE
CHEQUERA CORPORATIVA DE
PASAJES AEREOS PARA
TRANSPORTACIN DE LOS
SERVICIOS.
RUC
BENEFICIARI
1790727203001
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,141.38
0992138602001
SAYATRAVEL FACT No. 22929 Y
AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA VARIOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
1,141.38
0.00
541.90
ORT
541.90
1309429254001
HENRY JAVIER FACTURA No. 0254
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA
SANTA ELENA POR EL MES DE
JULIO, SEGN CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 3 Y
No. 002
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
541.90
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
168
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1021
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1020
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1022
356
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1023
352
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACTURA
No. 4706 POR CONCEPTO DE LA
EXTENSIN DEL CONTRATO POR
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL, POR
EL PERODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 19 DE JULIO Y 18 DE
AGOSTO DEL 2012.
BENEFICIARI
TIKPAY S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
855.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
855.00

FAVOR DE GIORVEN RODRIGUEZ
ALTAMIRANO FACT No 481, POR
ALMUERZOS EN JULIO PARA LOS
REGIONAL EN BABAHOYO,
SEGN CONTRATO DE
REFRIGERIO No 7, SUSCRITO EL 1
DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y
CERTIFICACION No 19
1205707662001
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
855.00
0.00
147.00
ORT
147.00
1203395114001
FAVOR DE SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT No. 009 POR
BABAHOYO POR EL MES DE JULIO
2012, SEGN CONTRATO DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA No. 6, Y
# 010
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
147.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
169
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1025
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1024
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1026
492
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1027
430
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
FACT No. 13948 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y
NACIONALES
CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DE SEPTIEMBRE 2011 A MAYO
2012 DE LA OFICINA PROVINCIAL
DE SANTA ELENA DE LA
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
116.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
116.56
0991382860001
DE REPOSICIN DE GASTOS DE
14 POR EL MES DE AGOSTO,
SEGN ASAMBLEA DE
COPROPIETARIOS DEL
CONDOMINIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
116.56
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77
ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE 0990347263001

INMOBILIARIA MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. FACTURA No.
1859 POR CONCEPTO DE CANNON
DE ARRENDAMIENTO DE AGOSTO
DEL 2012, POR DOS BODEGAS
UBICADAS EN CRDOVA 630 Y P.
SOLANO, DESTINADAS A BIENES
EN DESUSO Y ARCHIVOS. REF.
CERTIFICACIN No. 6 y
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
3,939.77
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
170
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1029
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1028
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1036
1035
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
1038
1037
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1039
1032
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
16 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL
2012 A LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 DE
ACUERDO A DETALLES
ADJUNTOS.
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
272.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
272.01
0908902000
FAVOR DE MANUEL BRAVO POR
VALORES POR PEAJES DE VIAJES
CON ABOGADOS QUE DEBIERON
ASISTIR A AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL, Y DIFERENCIA
PAGADA A LA CTE POR
MATRICULAS DE MOTOS DE LA
INSTITUCION.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
272.01
0.00
49.50
ORT
49.50
0990032815001
FAVOR DE TECNOVA S.A.
UNA BATERIA N40 FE S3 PARA EL
VEHICULO TOYOTA COROLLA
COLOR ROJO DE USO DE LA
TECNOVA S.A.
49.50
0.00
66.29
XILLINGWORT
H
ORT
66.29
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
MANTENIMIENTO (CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO Y LAVADA) DE
VEHICULO SUZUKI VITARA SZ 2
REGIONAL.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
66.29
0.00
62.00
ORT
0
62.00
62.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
171
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1041
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1040
14/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1046
1045
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1048
1047
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1050
1049
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AB. GUNTER MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO EL 31 DE JULIO
DEL 2012 PARA ASISTIR AL I FORO
INTERNACIONAL DE MEDIACION
EN EL SECTOR PUBLICO.
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00

AB. LOURDES PINCAY POR
CONCEPTO DE PAGO Y
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

AB. GERALDINE MARTIN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

SRTA. NATALY ROBALINO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
172
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1052
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1051
14/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SR. CARLOS DELGADO BECERRIN
CIUDAD DE MANTA EL 27 DE
JULIO DEL 2012 PARA DAR APOYO
LOGISTICO A LA COMITIVA DEL
SEOR PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO, Y REINTEGRO DE
VALORES POR PEAJES Y PASAJE
DE REGRESO TERRESTRE.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530301
0000
001
4.50
4.50
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
1054
1053
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
FORM No. 226-2012 A FAVOR

CARLOS DELGADO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MANTA Y LUEGO A QUITO EL 29
DE JULIO DEL 2012 PARA DAR
APOYO LOGISTICO A LA
COMITIVA DEL SEOR
ESTADO, Y RECIBIR
INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR
NACIONAL TAL HUM Y
REINTEGRO DE PASAJE AEREO.
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
122.24
2.50
2.50
0.00
89.74
0.00
30.00
0.00
000
001
530301
0000
001
002
000
001
530303
0000
001
30.00
PR
14/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1055
ESTADO
ORT
89.74
1056
MONTO
SALDO
FORM No 227-2012 A FAVOR DE LA 0903258929

ARQ. ELENA MARCHAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE
JULIO AL 01 DE AGOSTO PARA
ASISTIR AL I FORO
EN EL SECTOR PUBLICO, Y
REUNIRSE CON EL COORD
NACIONAL Y DIRECTORES NAC
DE CONTRATACION
ORT
MARCHAN
MENDOZA ELENA
150.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
173
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1058
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1057
001
14/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
150.00

AB. JAIME CEVALLOS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
EN EL SECTOR PUBLICO,
REINTEGRO DE VALORES DE
PASAJE AEREO RUTA GYE - UIO.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
143.78
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
93.78
93.78
0.00
002
000
001
530303
0000
001
50.00
50.00
0.00
1059
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1062
1061
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
002
1060
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

AB. JAIME CEVALLOS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
AGOSTO DEL 2012 PARA ASISTIR A
REUNION DE TRABAJO CON EL
ESTADO Y EL SUBPROCURADOR
SOBRE REVISION DE NUEVAS
ESCALAS DE REMUNERACION.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
ORT
50.00
FORM No. 230-2012 A FAVOR DEL

SR. LUIS PIMENTEL CORREA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
AGOSTO DEL 2012 PARA
REUNIRSE CON FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE FINANZAS,
SOBRE LAS DIRECTRICES Y
PROCEDIMIENTOS PARA EL
CAMBIO DE DENOMINACION DE
PUESTOS
0914319876
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
174
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1064
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1063
14/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1066
1065
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1068
457
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SR. XAVIER ILLINGWORTH POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REALIZAR LA REFORMA
PRESUPUESTARIA DEL GRUPO 51,
REUNIRSE EN EL MINISTERIO DE
FINANZAS PARA SOLICITAR
PERSONALMENTE LA
APROBACION DE LA MISMA
BENEFICIARI
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

ARQ. ELENA MARCHAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REUNIRSE CON EL PROCURADOR,
SUBPROCURADOR, CON LOS
DIRECTORES NACIONALES DE
TALENTO HUMANO Y
ADMINISTRATIVO SOBRE TEMAS
INSTITUCIONALES
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0917280687001
ESPINALES FACT No. 095 POR
EL MES DE JUNIO DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
LIMPIEZA No. 004 Y
CERTIFICACION No. 003.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
50.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
175
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1070
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1069
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1072
1071
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1074
1073
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1076
1075
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917280687001
FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
MIRYAN BARTOLA POR
CONCEPTO DE CORTE Y LIMPIEZA
DE MALEZA EN LA OFICINA DE
GALAPAGOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 SEGUN FACTURA No.
094 Y CERTIFICACION No. 081.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
80.00
0701792657001
ENMA MARIA FACT No. 2398 POR
CONCEPTO DE GUARDERIA POR
EL MES DE AGOSTO DE LA NIA
ONTANEDA HIJA DE LA
FUNCIONARIA DE LA
INSTITUCION, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
80.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MARIA ELENA FACT No. 373 POR
EL MES DE AGOSTO DEL NIO
JUAN MARTIN NEIRA ALCIVAR
HIJO DEL FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, JOSE NEIRA
ROSERO.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992138602001
SAYATRAVEL FACTURA No. 22977
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE-UIO-GYE PARA
FUNCIONARIA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA
ESTADO.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
100.00
0.00
129.52
ORT
0
129.52
129.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
176
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1077
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
371
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1079
1078
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1081
1080
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1083
1082
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
102251 POR SERVICIO DEL USO DE
PRIVADOS DE 7 RADIOS PRO 5350
Y 2 CANALES PRIVADOS
DE LA DR-1, POR EL MES DE
JULIO, SEGUN CONTRATO No.
01283 Y CERTIFICACION No. 024.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
90.00
0916821929
ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE
MACHALA EL 26 DE JULIO DEL
2012 PARA TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS A LAS OFICINAS
LA PROVINCIA DE EL ORO.
ANDRES CRUZ
MORAN
90.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1200171120001
MARIA ROSA FACTURA No. 42116
AGOSTO DE LA NIA ISABELLA
ILLINGWORTH PEAFIEL HIJA
DEL SERVIDOR, XAVIER
ILLINGWORTH G.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
30.00
0.00
80.00
ORT
80.00
0992542896001
31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO
DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE LA
RITUSER S.A.
80.00
0.00
112.23
ORT
0
112.23
112.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
177
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1085
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1084
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1087
1086
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1089
1088
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1091
1090
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
23 AL 27 DE JULIO DEL 2012 A LOS
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
278.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
278.60
0992542896001
29 AL 30 DE JULIO DEL 2012 PARA
RITUSER S.A.
278.60
0.00
104.32
ORT
104.32
1792093198001
FAVOR DE ASSESORATO CIA.
LTDA FACTURA No. 002-001-005
POR CONCEPTO DE LA
PARTICIPACION DE 3 SERVIDORES
EN EL CURSO DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL QUE FUE
DICTADO DEL 19 AL 20 DE JULIO
EN LA CIUDAD DE QUITO.
ASSESORATO CIA.
LTDA
104.32
0.00
885.00
ORT
885.00

FAVOR DE AUCOSA
SUZUKI VITARA SZ1 DE USO DE
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
885.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
178
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1093
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1092
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1094
1094
15/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1096
1095
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1098
1097
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792008077001
FACT. No. 8868 POR CONCEPTO DE
MANO DE OBRA EN REPARACIN
DE VEHCULO MERCEDES BENZ
ML 350 COLOR NEGRO DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, DE
ACUERDO A CERTIFICACION No.
037.
BENEFICIARI
STARMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
429.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
429.20

HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
429.20
0.00
94.88
ORT
94.88
1791998472001
FAVOR DE MOSUMI S.A. FACTURA
REPARACION DEL VEHICULO
MITSUBISHI MONTERO DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 DE LA
ESTADO.
MOSUMI S.A.
94.88
0.00
744.00
ORT
744.00
1768042620001
FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA
JULIO DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
744.00
0.00
552.62
ORT
0
552.62
552.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
179
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1100
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1099
20/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1103
1102
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1105
1104
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
FAVOR DE CORPORACION
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO DEL MES DE JULIO
DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE
REGIONAL 1 DE LA
ESTADO (GUAYAQUIL, MACHALA,
BABAHOYO, Y GALAPAGOS)
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
298.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
298.22
0992138602001
DE PASAJE AEREO EN LA RUTA
SYC - GYE - SYC PARA LA AB.
BETZABETH PLAZA, ABOGADA
REGIONAL DE GALAPAGOS ,
FUNCIONARIA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
298.22
0.00
285.52
ORT
285.52
0700004542001
ROSSITER URBANO FACT No. 2204
ALIMENTACIN DE LOS
MACHALA, POR EL MES DE JULIO
DEL 2012. DE ACUERDO A
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 4
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
285.52
0.00
198.00
ORT
0
198.00
198.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
180
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1110
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1109
23/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1112
1111
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1114
1113
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1116
1115
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917355802
FAVOR DE RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER POR CONCEPTO
DE REPOSICION DE PAGO DE
COPIAS DE PROCESOS
INSTITUCIONALES DE LA OFICINA
DE BABAHOYO LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
98.58

FAVOR DE AUCOSA
(CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y
LAVADA) DEL TOYOTA PRADO
COLOR VERDE DE USO DE LA
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
98.58
0.00
76.00
ORT
76.00
0901916627001
O.G No. 0511 A FAVOR DE
GONZALEZ QUINONEZ JOSE
BOLIVAR FACTURA No. 1022 POR
CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO
DE ESPACIO FISICO PARA GARAJE
2 BUSETAS USO DE TRANSPORTE
PARA EL PERSONAL Y PROPIEDAD
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE
DEL ESTADO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2012
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
76.00
0.00
240.00
ORT
240.00
0916821929
FAVOR DE ANDRES CRUZ MORAN
POR CONCEPTO DE REINTEGRO
DE VALORES DE PAGO DE PEAJES
EN VIAJES CON VARIOS
ABOGADOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 QUE DEBEN ASISTIR
A AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL.
ANDRES CRUZ
MORAN
240.00
0.00
20.40
ORT
0
20.40
20.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
181
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1118
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1117
23/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1119
1119
23/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1120
1120
23/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1121
1121
23/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1122
PR
1122
23/08/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792008077001
DE MANO DE OBRA EN
REPARACIONES NO PREVISTAS
DEL VEHICULO MERCEDES BENZ
ML 350 COLOR NEGRO DE USO
EXCLUSIVO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO BAJO LA
CUSTODIA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
STARMOTORS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
103.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
103.57

INDEFINIDOS MES DE AGOSTO
2012 - CODIGO LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
103.57
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
816.34
ORT
816.34

AGOSTO 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,862.74
2,000.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
182
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1123
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1123
001
24/08/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
7,862.74

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
7,862.74
IVA
134,505.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
121,300.00
121,300.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
480.00
0.00
11,705.50
0.00
002
000
001
510513
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
11,705.50
24/08/2012
CYD
NOR
SUE

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1126
1125
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1127
1127
24/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
480.00
1124
ESTADO
0.00
002
1124
MONTO
SALDO
ORT
0992542896001
30 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO
DEL 2012 A LOS VEHICULOS DE
1 DE ACUERDO A DETALLES
ADJUNTOS.
RITUSER S.A.
149.19
ORT
149.19

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE AGOSTO 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
149.19
0.00
1,039.52
ORT
0
1,039.52
1,039.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
183
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1128
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1128
24/08/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE AGOSTO 2012 - REGIMEN
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21,539.79
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
19,799.00
19,799.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,740.79
1,740.79
0.00
1130
1129
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1132
1131
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1134
1133
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1791148800001
FAVOR DE AKROS CIA. LTDA.
CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6
MEMORIAS DE 1 GB DDR2 667
DESKTOP PARA INSTALAR EN DOS
COMPUTADORES DEL AREA DE
AKROS CIA. LTDA.
288.00
ORT
288.00
0990032319001
ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.
FACT No 10979 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE 5 CARTUCHOS
WEST PARA LOS URINARIOS
WATERFREE PARA SER
INSTALADOS Y REEMPLAZAR LOS
ANTERIORES EN LOS URINARIOS
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
288.00
0.00
244.95
ORT
244.95
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE MANTENIMIENTO DE SILLA
EJECUTIVA, EN LA
SUBDIRECCION DE PATROCINIO,
MEDIACION Y DERECHOS
HUMANOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
244.95
0.00
47.00
ORT
0
47.00
47.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
184
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1136
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1135
27/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1138
1137
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1140
1139
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1142
PR
1141
27/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACTURA No. 35518
POR CONCEPTO DE SUBVENCION
DE GUARDERIA POR EL MES DE
AGOSTO 2012 DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
AB. EDISON CARRERA.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT.
SUBVENCION DE GUARDERIA POR
EL MES DE AGOSTO 2012 DEL
DIRECCION REGIONAL 1, SR. LUIS
PIMENTEL CORREA.
EDUCACORP S.A.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

CONCEPTO DE SUBVENCION DE
AGOSTO 2012 DEL NIO EDISON
CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL
REGIONAL 1, AB. EDISON
CARRERA.
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C.
DE SUBVENCION DE GUARDERIA
POR EL MES DE AGOSTO 2012 DE
LA NIA MARIA TORRES
SERVIDORA DE LA DIRECCION
BERMUDEZ.
ORT
RINCONCITO S.C.
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
185
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1144
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1143
001
27/08/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1146
1145
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1148
1147
27/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
0991382860001
LA PREVISORA FACTURA No.
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION DE PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO DE LAS
OFICINAS DE LA DR1 EN EL PISO
14 CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2012
MONTO
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
493.15
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
493.15
0991382860001
REGIONAL 1 UBICADAS EN EL
PREVISORA PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO
JULIO DEL 2012
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
493.15
0.00
159.02
ORT
159.02
0990366853001
FAVOR DE MONTACARGAS Y
SERVICIOS MONSER C. LTDA.
MANTENIMIENTO DE URINARIOS
SLOAN SIN AGUA E INSTALACION
DE 5 CARTUCHOS WEST EN LOS
URINARIOS DE LOS BAOS DE
HOMBRES DE LA OFICINA DE
GUAYAQUIL.
MONTACARGAS Y
SERVICIOS
MONSER C. LTDA.
159.02
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
186
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1150
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1149
27/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1152
1151
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1153
1153
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1154
1154
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1156
1155
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0901314070001
FAVOR DE PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS FACTURA No. 177 POR
EMPASTES DE DOCUMENTOS DE
LA SECRETARIA REGIONAL
BENEFICIARI
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
150.00
0901314070001
LUIS OTTIS FACT No. 0176 POR
EMPASTE DE DOCUMENTOS
CONTABLES, QUE REPOSAN EN LA
SUBDIRECCION REGIONAL
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
150.00
0.00
320.00
ORT
320.00

EXTRAS DEL 16 DE JULIO DE 2012
HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2012 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
320.00
0.00
266.35
ORT
266.35

EXTRAS DEL 16 DE JULIO DE 2012
HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2012 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
266.35
0.00
3,663.45
ORT
3,663.45
0760033940001
FAVOR DE GOBERNACION DE EL
ORO FACTURA No. 698 POR
AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
DE MACHALA LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR LOS MESES DE
MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2012.
GOBERNACION DE
EL ORO
3,663.45
0.00
97.50
ORT
0
97.50
97.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
187
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1158
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1157
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1159
135
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1161
1160
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0760033940001
FAVOR DE GOBERNACION EL ORO
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
AREA QUE OCUPAN LAS OFICINAS
DE LA DELEGACION DE MACHALA
EL EDIFICIO DE LA GOBERNACION
DE EL ORO DURANTE LOS MESES
DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2012.
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
374.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
374.28
0701370918001
FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR
MANUEL OCTAVIO POR
MACHALA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL MES DE
JULIO DEL 2012, SEGUN
SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
374.28
0.00
172.50
ORT
172.50
0990023859001
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A.
DEL RULIMAN DEL CARDAN Y
ARREGLO DE FRENO DE BUSETA 1
COLOR BLANCO DE USO DE LA
VALLEJO ARAUJO
S.A.
172.50
0.00
111.00
ORT
0
111.00
111.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
188
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1162
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1165
1164
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1167
1166
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1169
1168
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A.
REPUESTOS PARA EL
DEL RULIMAN DEL CARDAN Y
ARREGLO DE FRENOS DE LA
BUSETA 1 COLOR BLANCA DE
1.
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
107.37
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
107.37
0991409718001
FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS
S.A. CORR FACT. No. 50142 POR
MATERIALES DE ASEO PARA USO
DE LOS SERVIDORES DE LA
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
107.37
0.00
505.00
ORT
505.00
0992542896001
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 POR
EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
08 AL 16 DE AGOSTO DEL 2012.
RITUSER S.A.
505.00
0.00
168.61
ORT
168.61
0700645781001
FAVOR DE VELEZ LEON AMPARO
ADRIANA FACT. No. 008 POR
CONCEPTO DE HONORARIOS
PROCESO SIGNADO CON EL No.
OFICINA REGIONAL DE MACHALA
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
168.61
0.00
982.73
ORT
0
982.73
982.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
189
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1170
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
1176
1175
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530601
0000
001
1180
1179
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700645781001
BENEFICIARI
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
436.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
436.33
0700645781001
VELEZ LEON
AMPARO ADRIANA
436.33
0.00
295.72
ORT
295.72

FAVOR DE ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO FACTURA No.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
LIMPIESA Y DESINFECCION DEL
SURTIDOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE, UBICADO EN LA
CAFETERIA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
0904976701001
ESCOBAR BRIONES
MARIO DIONISIO
295.72
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
190
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1182
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1181
29/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
1184
1183
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1186
1185
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1188
PR
1187
29/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ORDEN DE GASTO NO. 568 A
FAVOR DE GRAFICOS
NACIONALES SA GRANASA
CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL (DEL 08 DE AGOSTO 2012
AL 07 DE AGOSTO DEL 2013) DEL
DIARIO EXPRESO PARA EL
DESPACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1 DE LA
ESTADO.
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.66
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
98.66
0990022488001
ORDEN DE COMPRA No. 0569 A
TOSI C.A. FACTURA No. 8094 POR
EL SERVICIO DE ALMUERZOS,
POR EL MES DE JULIO DEL 2012,
PARA EL PERSONAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, OFICINA
GUAYAQUIL.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
98.66
0.00
3,591.00
ORT
3,591.00
0991380892001
FAVOR DE MILCONSA S.A.
DE MANTENIMIENTO DE 5
FLUXOMETROS E INSTALACION
DE UN NUEVO FLUXOMETRO EN
DE LOS BAOS DE HOMBRES Y
MUJERES EN LA DIRECCION
GUAYAQUIL.
MILCONSA S.A.
3,591.00
0.00
571.00
XILLINGWORT
H
ORT
571.00
0992563311001
FAVOR DE PEFARRER S.A. FACT
MES AGOSTO DEL 2012, SEGUN
# 25.
ORT
PEFARER S.A.
162.49
571.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
191
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1189
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1177
001
29/08/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
1191
1190
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1193
1192
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1195
PR
1194
03/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
162.49
0992561262001
FAVOR DE REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A. RE.VO.SYS.
DE CAMBIO DE LLAVE DE AGUA
EN EL SURTIDOR UBICADO EN EL
MESON DE LA CAFETERIA.
REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
MONTO
SIN IVA
162.49
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

FAVOR DE PLAZA BENAVIDES
BETZABETH RAQUEL POR
VALORES POR LA ADQUISICION
GUAYAQUIL-SAN
CRISTOBAL-GUAYAQUIL.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
40.00
0.00
357.88
ORT
357.88

FAVOR DE JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE VALORES POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE
ESPACIO FISICO PARA
ESTACIONAR EN UN LUGAR
SEGURO LA MOTO SUZUKI PARA
DISTRIBUCION DE
JULIO A 18 DE AGOSTO 2012
0917435679
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
357.88
0.00
20.00
ORT
20.00
0700991987
FORMULARIO No. 233-2012 A
FAVOR DE ESPERANZA CALLE
DE GASTOS DE TRANSPORTE EN
TRASLADO A GUAYAQUIL PARA
ASISTIR AL CURSO
ESPECIALIZADO DE TECNICAS DE
LITIGACION Y ARGUMENTACION
ORAL, REALIZADO EN EL
AUDITORIO DE LA DR1 DEL 15 AL
18 DE AGOSTO DEL 2012.
ORT
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
14.25
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
192
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1197
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1196
001
03/09/2012
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1199
1198
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1201
1200
03/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
14.25
0701893356
FAVOR DE VELSQUEZ CHALEN
SUSANA POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE GASTOS DE
TRANSPORTE EN TRASLADO A
GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL
CURSO ESPECIALIZADO DE
TECNICAS DE LITIGACION Y
ARGUMENTACION ORAL,
REALIZADO EN EL AUDITORIO DE
LA DR1 DEL 15 AL 18 DE AGOSTO
2012
VELSQUEZ
CHALN SUSANA
MARITZA
MONTO
SIN IVA
14.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
14.25
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
14.25
0915439715
FAVOR DE LIMONES FERNANDO
TRANSPORTAR AL DIRECTOR
REGIONAL 1 (E) DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, EL 23 DE AGOSTO
DEL 2012.
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
14.25
0.00
30.00
ORT
30.00
0914319876
FAVOR DE LUIS PIMENTEL POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA REALIZAR LOS
TRAMITES CORRESPONDIENTES A
AL MODIFICACION DEL
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS EN EL
MINISTERIO DE FINANZAS PARA
EL CAMBIO DE DENOMINACION
DE PUESTOS, EL 22 DE AGOSTO
2012
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
193
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1203
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1202
03/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1205
1204
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1207
1206
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
FAVOR DE LA ING. CECILIA
VILLACIS POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO PARA
REUNIRSE CON EL DIRECTOR
NACIONAL DE ADMINISTRACION
DEL TALENTO HUMANO Y
REALIZAR REFORMA
PRESPUESTARIA EN EL ESIGEF Y
REFORMA WEB EN EL ESIPREN EL
22 DE AGOSTO 2O12.
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
1303946030
FAVOR DEL AB. JAIME CEVALLOS
MACHALA PARA REUNIRSE CON
LOS JUECES DE LA CORTE
PROVINCIAL PARA TRATAR
SOBRE LOS CASOS DONDE
INTERVIENE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, EL 23 DE
AGOSTO 2O12.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

REGIONAL 1(E), POR CONCEPTO
VIATICOS A LA ISLA SAN
CRISTOBAL EN GALAPAGOS PARA
PROVINCIAL DEL IESS DE ESA
PROVINCIA Y CON MIEMBROS DE
LA POLICIA NACIONAL DEL 28 AL
29 DE AGOSTO 2012
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
194
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1209
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1208
11/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1211
1210
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1213
1212
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910180157
FAVOR DE MORAN KUFFO
GUNTER POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE VIATICOS A
QUITO PARA REVISAR LAS
CAUSAS QUE SE ENCUENTRAN EN
LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EN
LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA EL 29 DE AGOSTO DEL
2012
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0912528734
CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO
PARA REUNIRSE CON EL
HUMANO Y DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO EL 30 DE AGOSTO
DEL 2012
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914762992
XAVIER ILLINGWORTH POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO PARA
PROCEDER CON LA REFORMA
PRESUPUESTARIA DEL GRUPO 53,
Y ASISTIR AL MINISTERIO DE
FINANZAS PARA REUNION CON EL
ANALISTA ASIGNADO PARA LA
PGE EL 22 DE AGOSTO DEL 2012
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
195
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1215
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1214
11/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1217
1216
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1219
1218
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA TRATAR TEMAS
SOBRE LA PROFORMA 2013,
REUNION CON EL DIRECTOR
NACIONAL FINANCIERO, Y
ASISTIR AL MINISTERIO DE
FINANZAS EL 30 DE AGOSTO DEL
2012
RUC
0914762992
BENEFICIARI
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0903258929
FORM. No 246-2012 A FAVOR DE
ELENA MARCHAN POR CONCEPTO
REUNIRSE CON EL
ESTADO, CON EL COORDINADOR
Y CON EL JEFE DE
COORDINACION INSTITUCIONAL
SOBRE LAS CONFERENCIAS
ACADEMICAS A REALIZARSE EN
GQUIL, EL 30/AGO/2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0908902000
MANUEL BRAVO POR CONCEPTO
VIATICO A LA CIUDAD SANTA
ELENA PARA TRASLADAR A
INSTITUCION PARA REALIZAR LA
CONSTATACION FISICA DE LA
OFICINA DE ESA PROVINCIA, EL 04
DE SEPTIEMBRE DEL 2012
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
196
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1221
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1220
11/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1223
1222
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1225
1224
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1227
1226
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE
VIATICOS A QUITO PARA ASISTIR
AL MINISTERIO DE FINANZAS Y
REUNIRSE CON EL SUBDIRECTOR
FINANCIERO DE LA PGE, EL 31 DE
AGOSTO DEL 2012
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

FAVOR DE CARLOS MOROCHZ
CIUDAD DE SANTA ELENA PARA
PROCEDER COMO DELEGADO EN
LA TOMA DE ACTIVOS PARA LA
CONSTACION FISICA QUE
REGIONAL 1, EL 04 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012.
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0910485796
COMPROMISO DE FORMULARIO
No. 251-2012 A FAVOR DE RUBEN
MONTOYA POR CONCEPTO DE
PARA REALIZAR TRAMITES EN LA
P.G.E Y EL MINISTERIO DE
FINANZAS, EL 04 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00

LUIS PIMENTEL PAGO Y
SANTA ELENA PARA PROCEDER
DE ACTIVOS FIJOS PARA LA
REGIONAL 1, EL 04 DE
0914319876
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
197
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1229
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1228
12/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1231
1230
12/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MANUEL BRAVO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE BABAHOYO PARA
TRANSPORTAR VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION QUE REALIZARON
UNA CAPACITACION DE
CONTRATACION PUBLICA, EL 04
DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
RUC
0908902000
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
0200438034
FAVOR DEL SR. GABRIEL ARMIJO
CIUDAD DE BABAHOYO
TRANSPORTANDO A VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION DE LA
ESTADO QUE REALIZARON UNA
CAPACITACION DE
CONTRATACION PUBLICA, EL
05/09/12
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
30.00
32.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
12/09/2012
DEV
NOR
OGA
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
1232
ESTADO
ORT
002
1233
MONTO
SALDO
ORT
0200438034
FAVOR DEL SR. GABRIEL ARMIJO
CIUDAD DE BABAHOYO
TRANSPORTANDO A VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION DE LA
ESTADO QUE REALIZARON UNA
CONFERENCIA DE MEDIACION, EL
06/SEPT/12
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
198
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1235
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1234
12/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1237
1236
12/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1238
457
12/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0914759097
FAVOR DE EDISON CARRERA
TAIANO, POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE VIATICOS A
LA CIUDAD DE BABAHOYO PARA
DICTAR CURSO DE
CAPACITACION DE
CONTRATACION PUBLICA A
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
DE BABAHOYO, EL 05 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012
BENEFICIARI
CARRERA TAIANO
EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0903258929
FAVOR DE ELENA MARCHA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS A LA
REUNIRSE CON EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, EL
ESTADO Y EL DIRECTOR
DE TALENTO HUMANO, 31 DE
AGOSTO DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0917280687001
ESPINALES FACT. No. 0097 POR
AGOSTO DEL 2012, SEGUN
LIMPIEZA No. 004.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
50.00
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
199
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1240
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1239
12/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1241
1241
12/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
1242
000
431
001
12/09/2012
510601
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1768152560001
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES POR
ESTADO EN GUAYAQUIL, STA
ELENA, BABAHOYO, MACHALA Y
GALAPAGOS POR EL MES DE
AGOSTO 2012.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
338.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
338.60

AJUSTE POR PAGO DE
DIFERENCIA EN APORTES IESS ABOGADO REGIONAL DE
DIRECCION REGIONAL SENIOR SERVIDOR PUBLICO 8
GALAPAGOS
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
338.60
0.00
369.61
ORT
001
OGA
RUC
199.77
199.77
0.00
169.84
169.84
0.00
0760033940001
FAVOR DE GOBERNACION EL ORO
ARRIENDO DEL MES DE MAYO A
SEPTIEMBRE DEL 2012, DE LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION EN
REGIONAL 1 DE LA
ESTADO, SEGUN ADENDUM
MODIFICATORIO A CONTRATO
ORIGINAL.
GOBERNACION DE
EL ORO
2,750.00
ORT
0
2,750.00
2,750.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
200
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1244
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1243
12/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1246
1245
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1248
1247
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
FAVOR DE RITUSER FACT No.
PROVISION DE COMBUSTIBLE A
EL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2012.
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
88.60
88.60
0992542896001
17 AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 A
RITUSER S.A.
88.60
153.86
153.86
0916781214
FAVOR DE CARLOS DELGADO POR
FAVOR DE CARLOS DELGADO B.
CHOFER DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y PARQUEO POR
VIAJES CON VARIOS ABOGADOS
QUE ASISTIERON A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
153.86
12.70
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
11.50
11.50
0.00
002
000
001
530502
0000
001
1.20
1.20
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
13/09/2012
Registro
0.00
PR
492
ESTADO
ORT
002
1249
MONTO
SALDO
ORT
0991382860001
LA PREVISORA FACT. No. 18162
POR REPOSICIN DE GASTOS DE
14 POR EL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012, SEGN ASAMBLEA DE
COPROPIETARIOS.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
3,939.77
ORT
0
3,939.77
3,939.77
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
201
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1250
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
352
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1251
430
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1253
1252
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

GASTO No. 580 A FACOR DE
QUIMI GONZALEZ SANDRA
MARITZA FACT No. 010 POR
CONCEPTO DE PAGO POR EL
REGIONAL 1 EN BABAHOYO POR
EL MES DE AGOSTO, SEGN
LIMPIEZA No. 6.
RUC
1203395114001
BENEFICIARI
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0990347263001
FAVOR DE INMOBILIARIA
DE CANNON DE
ARRENDAMIENTO POR EL MES DE
SEPTIEMBRE 2012, POR DOS
BODEGAS UBICADAS EN
DESUSO. REF. CERTIFICACIN No.
6 y CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
172.50
0.00
600.00
ORT
600.00
1205505405
FORM No. 259 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE MOVILIZACION
Y ALIMENTACION EN VIAJE A LA
ISLA SANTA CRUZ CON EL
OBJETO DE REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DE JUICIOS Y PARA
COORD. LO REFERENTE AL
COFFEE BREAK Y ASISTIR AL
CURSO DE MEDIADORES DEL
30/08 AL 01/09/12
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
600.00
0.00
78.60
ORT
0
78.60
78.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
202
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1254
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
356
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1256
1255
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1257
354
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1259
1258
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE RODRIGUEZ
FACT. No. 632 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA
BABAHOYO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO SEGN
SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7.
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
96.00
0992542896001
FAVOR DE RITUSER S.A. FACT. No.
03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
A LOS VEHICULOS DE USO DE LA
RITUSER S.A.
96.00
0.00
295.17
ORT
295.17
1309429254001
FAVOR DE HENRY MARCILLO
PINCAY FACT No. 255 POR
SANTA ELENA POR EL MES
AGOSTO DEL 2012 SEGUN
CERTIFICACIN # 02 Y CONTRATO
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
295.17
0.00
172.50
ORT
172.50
1791246306001
MARCONI S.A. POR CONCEPTO DE
SERVICIO MENSUAL POR EL USO
DE FRECUENCIAS Y CANALES
PRIVADOS, CORRESPONDIENTES
AL MES DE AGOSTO DE 7 RADIOS
Y 2 CANALES PRIVADOS DE USO
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
172.50
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
203
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1261
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1260
14/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1263
1262
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1265
1264
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1267
1266
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
12932 PARA EL SERVICIO DE
DESODORIZACIN Y
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
162.49
0700004542001
ROSSITER URBANO FACT No. 2273
ALIMENTACIN DE LOS
MACHALA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
162.49
0.00
189.00
ORT
189.00
0992138602001
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE UIO - GYE PARA UN
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
189.00
0.00
159.52
ORT
159.52
0992138602001
GYE - UIO - GYE PARA VARIOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
159.52
0.00
660.56
ORT
0
660.56
660.56
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
204
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1271
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1270
17/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1273
1272
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
1275
1274
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1277
1276
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
ADQUISICION DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA DE BOLETOS
AEREOS SERIADA Y NUMERADOS,
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,141.38
0990031029001
FAVOR DE EDITORES
NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. FACT No. 7663
POR CONCEPTO DE RENOVACION
DE SUSCRIPCION DEL DIARIO "EL
TELEGRAFO" DESDE AGOSTO 2012
HASTA AGOSTO 2013 PARA LA
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
1,141.38
0.00
93.21
ORT
93.21
0990464812001
ORDEN DE GASTO No. 0594
AUCOSA AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT No. 41860 POR
(LAVADA) DE VEHICULO,
CHEVROLET BUSETA 1, DE USO
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
93.21
0.00
37.00
ORT
37.00
0990464812001
ORDEN DE COMPRA No. 0595 A
FAVOR DE AUCOSA
FACT No. 001-001-0041858 POR
DE VEHICULO CHEVROLET DMAX
REGIONAL 1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
37.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
205
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1278
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1278
17/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CONCLUSION DE CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES A
FAVOR DE ASISTENTE DE
ABOGACIA , AB. MARIA
GABRIELA VERA BASURTO
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,623.37
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
991.69
991.69
0.00
002
000
001
510204
0000
001
121.65
121.65
0.00
002
000
001
510707
0000
001
510.03
510.03
0.00
1280
1279
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1282
1281
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1284
PR
1283
17/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0915665152001
FAVOR DE EDUARDO IZQUIERDO
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y PANELERIA EN LA
SUBDIRECCION REGIONAL DE
PATROCINIO, DERECHOS
HUMANOS Y MEDIACION DE LA
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
95.00
ORT
95.00
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DE MECANISMOS
DE LAS GAVETAS DEL SISTEMA
DE ARCHIVO MVIL (SAM)
UBICADO EN EL ARCHIVO DE
DR1.
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
95.00
0.00
135.00
ORT
135.00
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE REUBICACIN DOS PUESTOS
DE TRABAJO DENTRO DE LA
SUBDIRECCION FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y ADM DEL
TAL. HUM
ORT
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
55.00
135.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
206
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1286
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1285
001
18/09/2012
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1288
1287
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1289
1289
18/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
1291
1290
18/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
55.00

BOLIVAR FACT No. 1121 POR
CONCEPTO DE INSTALACION DE
DOS PUNTOS NUEVOS DE VOZ,
DATOS Y ELCTRICOS EN LOS
PUESTOS REUBICADOS EN LA
SUBDIRECCION FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y ADM DEL
TAL. HUM
MONTO
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
55.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
196.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
196.00
1100623543001
FAVOR DE TOLEDO PALADINES
EDISSON OTON FACTURA No.
16915, POR CONCEPTO DE
INSTALACION DE REMACHES,
CANDADOS Y TUERCAS DE
SEGURIDAD PARA EL SUZUKI SZ
II, PLACA PEI-4788, ORDENES DEL
DIRECTOR REGIONAL 1.
TOLEDO
PALADINES
EDISSON OTON
196.00
0.00
125.00
ORT
125.00
0968552650001
[P:09 T:HO A:2012] NOMINA POR
PAGO DE HONORARIOS A VARIOS
SERVIDORES BAJO LA
SERVICIOS OCASIONALES
AGOSTO DE 2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
125.00
0.00
1,420.83
ORT
1,420.83

FAVOR DE CENTRO INFANTIL
"PEQUEO NIDO" FACTURA No.
SEPTIEMBRE 2012 DEL NIO
EDISON CARRERA SANTOLIVA,
INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
1,420.83
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
207
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02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1293
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1292
18/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1295
1294
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1297
1296
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1200171120001
FAVOR DE UNIDAD EDUCATIVA
ANTARES FACT. No. 42446 POR
CONCEPTO DE PAGO DE
SEPTIEMBRE DE LA NIA
ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH
PEAFIEL HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION XAVIER
ILLINGWORTH GUTIERREZ
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
80.00
0701792657001
ENMA MARIA FACT No. 2416 POR
SEPTIEMBRE DE LA NIA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA
INSTITUCION MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
80.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0991382860001
FAVOR DEL CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 18256
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA MAS
SUBMEDIACION, PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO, DE
LAS OFICINAS DE LA DR1
UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL
MES DE AGOSTO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
100.00
0.00
552.63
ORT
0
552.63
552.63
0.00
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02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1299
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1298
18/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1301
1300
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1303
1302
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1305
PR
1304
19/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
DE LAS OFICINAS DE LA DR1
EDIFICIO LA PREVISORA PISOS
CON ACOMETIDA FILANBANCO
AGOSTO.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
142.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
142.49
0991382860001
FAVOR DE CONDOMINIO LA
PREVISORA FACT No. 18254 POR
CONCEPTO DE ENERGIA
ELECTRICA POR REPOSICION DE
GASTOS POR HORARIO
EXTENDIDO DE AACC LOS DIAS 17
Y 18 DE AGOSTO DEL 2012, POR EL
SEMINARIO REALIZADO EN LA
DIRECCION REGIONAL 1 DE LA
PGE.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
142.49
0.00
36.90
ORT
36.90
0901916627001
FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ
JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO
DEL SERVICIO DE GARAJE DE LAS
DOS BUSETAS DE TRANSPORTE
DEL PERSONAL DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1 EN GUAYAQUIL POR
EL MES DE AGOSTO DEL 2012.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
36.90
0.00
240.00
ORT
240.00
0200438034
FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR
VALORES A FAVOR DE GABRIEL
ARMIJO CHOFER DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR
CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y
PARQUEO POR VIAJES CON
ORT
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
19.40
240.00
0.00
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Expresado en Dlares
209
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1307
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1306
001
530201
001
19/09/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1309
1308
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1311
1310
19/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.00
11.00
0.00
8.40
8.40
0.00
0914319876
FORM No 260-2012 A FAVOR DE
LUIS PIMENTEL POR CONCEPTO
VIATICO QUITO PARA REALIZAR
LOS TRAMITES
CORRESPONDIENTES TRATAR EL
TEMA DE AJUSTES CONTABLES Y
CONSULTAS DE INGRESO DE
FUNCIONARIOS Y APORTES AL
IESS DE SERVIDORA DE
GALAPAGOS EL DIA 11 DE SEPT.
2012
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

AB. MARIA ESPINOZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
BABAHOYO PARA DICTAR CURSO
DE CAPACITACION EN
CONTRATACION PUBLICA A
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO
DE BABAHOYO EL 05 DE
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

SR. MANUEL BRAVO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA PARA TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION PARA REALIZAR
CONSTATACION FISICA DE
BIENES EN ESA OFICINA EL 07 DE
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
210
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1313
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1312
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1318
1317
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1320
1319
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1322
PR
1321
19/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
VIATICO A QUITO PARA ASISTIR
AL MINISTERIO DE FINANZAS
PARA TRATAR SOBRE LOS
APORTES PERSONALES Y
PATRONALES DE LA AB. EN
GALAPAGOS Y LOS AJUSTES
CONTABLES EL 11 DE
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

ING. CECILIA VILLACIS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA REUNIONES DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR
NACIONAL FINANCIERO Y
ANALISTAS DE PRESUPUESTO DEL
MINISTERIO DE FINANZAS EL 11
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00

CARLOS MOROCHZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA PARA PROCEDER
DE ACTIVOS PARA LA
REALIZA LA DR1 EL 07 DE
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1304986407001
SERVICIO DE GUARDERIA DEL
ALCIVAR HIJO DEL SERVIDOR DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 AB.
JOSE NEIRA ROSERO
ORT
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
211
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1324
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1323
001
19/09/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1326
1325
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1328
1327
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1330
1329
24/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
0991503129001
FAVOR DE RICONCITO S.C. FACT
MES DE SEPTIEMBRE DE LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DIRECCION
BERMUDEZ.
RINCONCITO S.C.
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0992138602001
ORDEN DE GASTO No. 612
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No.
001-001-000023230 POR CONCEPTO
DE ADQUISICION DE PASAJE
AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA UN FUNCIONARIO DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
100.00
0.00
160.52
ORT
160.52
0992138602001
Y 23212 POR CONCEPTO DE
AEREOS PARA VARIOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
160.52
0.00
786.56
ORT
786.56

FAVOR DE JERRY LUIS VALDEZ
DUARTE FACT No. 002 POR
FUMIGACION DE CAFETERIA,
BAOS Y OFICINAS DE LA
0922916333001
VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS
786.56
0.00
75.00
ORT
0
75.00
75.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
212
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1331
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1331
25/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1332
1332
25/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1333
1333
25/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1334
1334
25/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1335
PR
1335
25/09/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7,862.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
ORT
7,862.74

LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,862.74
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE
SEPTIEMBRE 2012 - CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
816.34
ORT
816.34

INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,231.78
216.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
213
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1336
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1336
001
25/09/2012
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
1,231.78

INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
1,231.78
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1337
25/09/2012
CYD
NOR
SUE

DE SEPTIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
26,309.45
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
23,994.00
23,994.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,315.45
2,315.45
0.00
1338
25/09/2012
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
134,505.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
121,300.00
121,300.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
480.00
0.00
11,705.50
0.00
002
000
001
510513
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
11,705.50
PR
25/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
480.00
1341
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
002
1342
Registro
ORT
002
1338
ESTADO
0.00
002
1337
MONTO
SALDO
0918056466001
DOS SELLOS PARA LA
ESTADO.
ORT
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
30.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
214
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1344
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1343
001
25/09/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1346
1345
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1349
1348
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1351
1350
25/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
0992138602001
DE PASAJES AEREOS EN EL
ARUTA GYE - UIO - GYE PARA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
183.20
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
183.20
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT
SEPTIEMBRE DEL NIO LUIS
PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL
CORREA
EDUCACORP S.A.
183.20
0.00
100.00
ORT
100.00
0913371928001
CONCEPTO DE COLOCACIN DE
TRIPTICOS INSTITUCIONALES, EN
LA SALA DE ESPERA DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 DE LA
ESTADO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
100.00
0.00
63.00
ORT
63.00
0901314070001
CONCEPTO DE SERIVICIO DE
EMPASTE DE REGISTROS Y
MEMORANDOS DE LA
ESTADO.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
63.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
215
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1355
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1354
25/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1356
1356
26/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1357
1357
26/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1359
1358
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992126426001
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 UBICADAS EN EL
PREVISORA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2012.
BENEFICIARI
TIKPAY S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
855.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LPIMENTEL
LPIMENTEL
LPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
855.00

EXTRAS DEL 16 DE AGOSTO DE
2012 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
855.00
0.00
232.89
ORT
232.89

EXTRAS DEL 16 DE AGOSTO DE
2012 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
CONTRATO BAJO EL REGIMEN
LABORAL SUJETOS AL CODIGO DE
TRABAJO EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
232.89
0.00
3,415.10
ORT
3,415.10
0918056466001
CONCEPTO ELABORACION DE 10
SELLOS AUTOMATICOS, PARA
USO DE LA SUBDIRECCION
FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y
HUMANO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
3,415.10
0.00
125.00
ORT
0
125.00
125.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
216
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1361
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1360
26/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1363
1362
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1365
1364
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0901314070001
CONCEPTO DE EMPASTE Y
ENCUADERNACION DE 21
DOCUMENTOS CONTABLES DE LA
SUBDIRECCION FINANCIERA DE
PGE, SEGUN CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA EN MEMO
INTERNO DEL 19/SEPT/2012
BENEFICIARI
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
210.00
0917435679
JIMMY POR CONCEPTO DE
PARQUEO DE MOTO SUZUKI
COLOR NEGRA, PERTENECIENTE
A LA INSTITUCION, PARA USO DE
LA DISTRIBUCION DE
DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
210.00
0.00
20.00
ORT
20.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT No. 41618 POR
EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA
NIA FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
20.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
217
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1367
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1366
26/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1369
1368
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1371
1370
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1374
1374
26/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1375
1375
26/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1710489525001
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO
ANITA DEL ROCIO FACT No. 3630
POR CONCEPTO ADQUISICION,
INSTALACION, ALINEACION Y
BALANCEO DE 2 LLANTAS PARA
EL VEHICULO TOYOTA COROLLA,
REGIONAL 1 DE LA PGE.
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
326.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
326.00
0992542896001
FAVOR DE TERPEL RITUSER S.A.
FACT No. 213527 POR CONCEPTO
DEL 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL
2012 A LOS VEHICULOS DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE
ACUERDO A DETALLES ADJUNTO.
RITUSER S.A.
326.00
0.00
166.67
ORT
166.67
1791350529001
FAVOR DE EMPAQUES
ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES
S.A. FACT No 31431 POR DE
ADQUISICION DE SUMINISTROS
DE OFICINA PARA USO Y
CONSUMOS DE LOS SERVIDORES
Y FUNCIONARIOS DE LAS
DIFERENTES SUBDIRECCIONES DE
ESTADO.
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
166.67
0.00
387.02
ORT
387.02
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
387.02
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
218
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1381
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1380
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1383
1382
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1385
1384
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 0266-2012 A FAVOR DE 0913717948

JUAN ECHEVERRIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
NACIONAL DE TALENTO HUMANO
Y PARA ENTREGAR LOS
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
ACTUALIZADOS DEL PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO DE LA DR1,
EL 14/SEPT/2012
BENEFICIARI
JUAN MANUEL
ECHEVERRIA
BUENANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

REGIONAL 1 (E), POR CONCEPTO
REUNIRSE CON EL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO,
ESTADO Y DIRECTOR NACIONAL
DE TALENTO HUMANO EL 13 DE
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00

ARMIJO EDICTOR GABRIEL POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REALIZAR LA ENTREGA DE
DOCUMENTACION INHERENTE A
LA SUBDIRECCION DE
PATROCINIO, EL 20 DE
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
50.00
0.00
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
219
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1387
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1386
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1389
1388
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1391
1390
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AB. GERALDINE MARTIN,
ABOGADA REGIONAL 4, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO PRA ASISTIR A
LA AUDIENCIA DE LA ACCION DE
PROTECCION No. 170-12-EP EN LA
CORTE CONSTITUCIONAL AL
TRIBUNAL CONTENCIOSO No 1, EL
19 DE SEPT 2012
BENEFICIARI
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00

LA AB. LOURDES PINCAY, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
PARTICIPAR COMO EXPOSITORA
EN LAS JORNADAS ACADEMICAS
PUBLICO, EL 06 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.
0904383767
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914151006
LA AB. GERALDINE MARTIN, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
PARTICIPAR COMO EXPOSITORA
EN LAS JORNADAS ACADEMICAS
DEL 2012.
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
220
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1393
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1392
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1395
1394
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1397
1396
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0919147512
LUIS CABEZAS, POR CONCEPTO
VIATICOS A LA CIUDAD DE
MACHALA PARA REUNIRSE EN LA
CORTE DE JUSTICIA Y VERIFICAR
QUE EL AUDITORIO ESTE EN
OPTIMAS CONDICIONES PARA LA
CONFERENCIA A DICTARSE EL
26/09/12 , EL 06 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012.
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0919147512
LUIS CABEZAS, POR CONCEPTO
VIATICO A MACHALA PARA
REALIZAR ARREGLOS EN EL
AUDIO Y VIDEO, INSTALACION DE
BANNERS Y BAKING DEL
AUDITORIO DE LA CORTE DE
JUSITICIA POR MOTIVO DE LA
CONFERENCIA DEL 26/09/12, EL 25
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
FORM No. 0276-2012 A FAVOR DE 0200438034

GABRIEL ARMIJO POR CONCEPTO
TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS
POR MOTIVOS DE LAS
CONFERENCIAS ACADEMICAS, EL
DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
40.00
0.00
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
221
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1399
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1398
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 0277-2012 A FAVOR DE 0915439715

FLAVIO LIMONES POR CONCEPTO
TRANSPORTAR AL DIRECTOR
REGIONAL 1 (E) Y AL
SUDIRECTOR DE PATROCINIO (E)
PARA ASSITIR A LAS
CONFERENCIAS ACADEMICAS
ORGANIZADAS POR LA DR1, EL
DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
1401
1400
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1403
1402
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

AB. JAIME CEVALLOS, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA PARA DAR
CONFERENCIA SOBRE LA
DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
ORT
50.00
0912461670
MARIA ONTANEDA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
ASISTIR A CONFERENCIA
ACADEMICA PARA PROCEDER
CON LA RECEPCION Y REGISTRO
DE LOS ASISTENTES, EL DIA 26 DE
ONTANEDA BERRU
MARIA DOLORES
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
222
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1405
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1404
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1407
1406
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1409
1408
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909442139
CATALINA RODRIGUEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
ASISTIR A CONFERENCIA
ACADEMICA PARA PROCEDER
CON LA RECEPCION Y REGISTRO
DE LOS ASISTENTES, EL DIA 26 DE
BENEFICIARI
RODRIGUEZ
JOHNSON
CATALINA NAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
FORM No. 0281-2012 A FAVOR DE 0903258929

ELENA MARCHAN POR PAGO Y
COORDINAR TEMAS LOGISTICOS
DE LAS CONFERENCIAS
ACADEMICAS DE CONTRATACION
PUBLICA Y PATROCINIO DEL
ESTADO QUE SE REALIZARON EN
DICHA CIUDAD, DEL 25 AL 26 DE
SEPTIEMBRE 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
150.00
ORT
150.00
FORM No. 0282-2012 A FAVOR DE 0903258929

ELENA MARCHAN POR PAGO Y
COORDINAR TEMAS LOGISTICOS
DE LAS CONFERENCIAS
ACADEMICAS DE CONTRATACION
PUBLICA Y PATROCINIO DEL
ESTADO QUE SE REALIZARON EN
DICHA CIUDAD, EL 24 DE
SEPTIEMBRE 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
150.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
223
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1410
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1413
1412
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FORM No. 0283-2012 A FAVOR DE 0923851893

NATALY ROBALINO POR PAGO Y
ASISTIR A LA CONFERENCIA DE
PUBLICO QUE SE REALIZO EN EL
MUNICIPIO DE DICHA CIUDAD, EL
06 DE SEPTIEMBRE 2012
BENEFICIARI
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
FORM No. 0284-2012 A FAVOR DE 0923192348

JOSE TRUJILLO POR PAGO Y
LIQUIDACION DE REPOSICION DE
GASTOS EN HOSPEDAJE,
TRANSPORTE Y ALIMENTACION
EN VIATICO A QUEVEDO PARA
ASISTIR A AUDIENCIAS Y
ATENDER DILIGENCIAS
CONCERNIENTES AL PATROCINIO
DEL ESTADO, DEL 27 AL 31 DE
AGOSTO 2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
30.00
222.34
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
8.25
8.25
0.00
002
000
001
530303
0000
001
214.09
214.09
0.00
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
1414
ESTADO
ORT
002
1415
MONTO
SALDO
ORT
FORM No. 0285-2012 A FAVOR DE 0917277840

MARIA ESPINOZA POR PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA PARA DAR
APOYO LOGISTICO EN LAS
PRIMERAS CONFERENCIAS
ACADEMICAS QUE SE
REALIZARON EN DICHA CIUDAD,
EL 26 DE SEPTIEMBRE 2012
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
224
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1417
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1416
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1419
1418
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1421
1420
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LIDIA JORDAN POR PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA DAR
APOYO EN EL AREA DE TECNICA
Y TRASLADO DE LOS EQUIPOS
INFORMATICOS UTILIZADOS EN
LAS PRIMERAS JORNADAS
ACADEMICAS ORGANIZADAS EN
SEPTIEMBRE 2012
RUC
0918905696
BENEFICIARI
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

EDISON CARRERA POR PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA COMO
EXPOSITOR DEL TEMA
CONTRATACION PUBLICA
EJECUCION CONTRACTUAL
DURANTE LAS PRIMERAS
JORNADAS ACADEMICAS
ORGANIZADAS POR LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN
SEPTIEMBRE 2012
0914759097
CARRERA TAIANO
EDISON
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
FORM No. 0289-2012 A FAVOR DE 0908902000

MANUEL BRAVO POR PAGO Y
CIUDAD DE MACHALA
TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS
QUE REALIZARON ACTIVIDADES
INHERENTES CON LA
ORGANIZACION Y REALIZACION
DE LAS JORNADAS ACADEMICAS
ORGANIZADAS EN DICHA
CIUDAD, EL 24 - 25 - 26 DE
SEPTIEMBRE 2012
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
0.00
118.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
90.00
0.00
10.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.00
002
000
001
530803
0000
001
10.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
225
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1422
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1422
10/10/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CESACION DE FUNCIONES DE
ABOGADO REGIONAL 3 - AB.
JORGE EDUARDO GUERRERO
SANCHEZ
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,970.34
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
2,400.03
2,400.03
0.00
002
000
001
510204
0000
001
170.31
170.31
0.00
002
000
001
510707
0000
001
6,400.00
6,400.00
0.00
1426
1425
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1428
1427
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1430
1429
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1768120520001
O.G No 642 A FAVOR DE
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES FACT No 9820 POR
PARTICIPACION DE 30
SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN EL CURSO DE
ARGUMENTACION JURIDICA Y
TECNICAS DE LITIGACION ORAL
DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2012
SERGUN CERTIFICACION EN
MEMO INTERNO DEL 30/JUL/12
INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
4,800.00
ORT
4,800.00

TOSI C.A FACT No. 8139 POR
ALMUERZOS, DURANTE EL MES
DE AGOSTO PARA EL PERSONAL
OFICINA GUAYAQUIL.
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
4,800.00
0.00
3,787.00
ORT
3,787.00

SERVICIO MENSUAL DEL USO DE
PRIVADOS, POR EL MES DE
SEPTIEMBRE 2012.
1791246306001
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
3,787.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
226
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1432
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1431
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1433
356
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1434
354
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1436
PR
1435
10/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
O.G. 645 A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACTURA No. 18519
SUBMEDICION, PISOS CON
REGIONAL 1 PISO 14 POR EL MES
DE SEPTIEMBRE 2012
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
501.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
501.58
1205707662001
ALTAMIRANO FACT No. 769 POR
BABAHOYO POR EL MES DE
SEPTIEMBRE, SEGN CONTRATO
REFRIGERIO No. 7, SUSCRITO EL 1
DE NOVIEMBRE DEL 2011.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
501.58
0.00
84.00
ORT
84.00

PINCAY FACTURA No. 0259 POR
SANTA ELENA, POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGN
LIMPIEZA No. 3.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
84.00
0.00
172.50
ORT
172.50
ORDEN DE GASTO 648 A FAVOR

DE RITUSER S.A. FACTURA No.
PERIODO DEL 21 AL 27 DE
ORT
0992542896001
RITUSER S.A.
282.77
172.50
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
227
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1441
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1440
001
10/10/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1443
1442
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1444
492
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1446
PR
1445
10/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
282.77

DE RITUSER S.A. FACTURA No.
MONTO
0992542896001
RITUSER S.A.
MONTO
SIN IVA
282.77
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
193.63
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
193.63

FAVOR DE ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO FACTURA No.
272 POR CONCEPTO DE ARREGLO
DE TUMBADO EN LA OFICINA
PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
OFICINA QUE SE ENCUENTRA
ADSCRITA A LA DIRECCION
REGIONAL 1.
0914640438001
ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO
193.63
0.00
388.00
ORT
388.00
0991382860001
DE CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT No. 18426 POR
14 POR EL MES DE OCTUBRE DEL
2012, SEGN ASAMBLEA DE
COPROPIETARIOS DEL
CONDOMINIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
388.00
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77

TOSI C.A FACTURA No. 8140 POR
ALMUERZO EJECUTIVOS AL
PERSONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA CIUDAD DE
ORT
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,227.00
3,939.77
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
228
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1448
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1447
001
10/10/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1449
352
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1451
1450
10/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
3,227.00
0992576359001
No 31316 POR CONCEPTO DE
OCTUBRE DEL NIO LUIS
PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION,
MONTO
EDUCACORP S.A.
MONTO
SIN IVA
3,227.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1203395114001
GONZALEZ POR CONCEPTO DE
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
EL MES DE SEPTIEMBRE,
ADJUDICADO A SEGN
LIMPIEZA No. 6 Y CERTIFICACION
No. 10.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
100.00
0.00
172.50
ORT
172.50
0901916627001
JOSE BOLIVAR FACTURA No. 1035
GARAJE DE LAS DOS BUSETAS DE
USO DE TRANSPORTE DEL
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
172.50
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
229
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1452
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
430
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1457
1453
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1458
1454
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1459
1455
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990347263001
FACTURA No . 1869 POR CANNON
DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2012, POR DOS
BODEGAS UBICADAS EN
DESUSO Y ARCHIVOS. REF.
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
600.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
ACEITA Y LAVADA) DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
600.00
0.00
54.00
ORT
54.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
ACEITE Y LAVADA) DE VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI VITARA DE
1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
54.00
0.00
63.00
ORT
63.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
TOYOTA PRADO DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
63.00
0.00
76.00
ORT
0
76.00
76.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
230
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1460
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1456
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1462
1461
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1464
1463
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1466
1465
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
CHEVROLET BUSETA 2 DE USO DE
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
122.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
122.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
FACT NO. 42065 POR CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO (LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE) DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA 1
REGIONAL 1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
122.00
0.00
122.00
ORT
122.00
1100623543001
FAVOR DE TOLEDO PALADINES
EDISSON OTON FACT No. 17626
POR CONCEPTO DE INSTALACION
DE SEGUROS TAPACUBOS,
CANDADOS DE SEGURIDAD,
JUEGO DE SEGUROS DE 4
LLANTAS, PROTECTOR DE
RETROVISORES Y REMACHADA
GENERAL DE LOGOS DEL SUZUKI
VITARA DE USO DEL
PROCURADOR
TOLEDO
PALADINES
EDISSON OTON
122.00
0.00
123.66
ORT
123.66
1710059575001
FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR FACT No. 66219
DE 120 RESMAS DE PAPEL BONDA
A4 PARA USO DE FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
123.66
0.00
397.22
ORT
0
397.22
397.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
231
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1467
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1467
16/10/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RENUNCIA AL CARGO DE
ABOGADO REGIONAL 1 - AB.
ALFREDO ANTONIO GIL ESTRADA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,117.01
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
1,950.03
1,950.03
0.00
002
000
001
510204
0000
001
170.31
170.31
0.00
002
000
001
510707
0000
001
996.67
996.67
0.00
1473
1472
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1475
1474
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
CONCEPTO DE ADQUISICIN UNA
CHEQUERA CORPORATIVA DE
PASAJES AREOS PARA USO DE
LOS FUNCIONARIOS DE LA
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,141.38
ORT
1,141.38
O. G No. 0653 A FAVOR DE BRAVO 0908902000

VELEZ MANUEL ANTONIO POR
PEAJES POR VIAJES CON
ABOGADOS QUE DEBIAN ASISTIR
A AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL, TICKETS DE
PARQUEO DE AEROPUERTO AL IR
A RECOGER AL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, Y POR
ARREGLO URGENTE DE
VEHICULO.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
1,141.38
0.00
111.06
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
12.25
12.25
0.00
002
000
001
530405
0000
001
94.01
94.01
0.00
002
000
001
530502
0000
001
4.80
4.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
232
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1477
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1476
19/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911018141
O. G No. 0652 A FAVOR DE LUIS
LIMONES POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE PEAJES POR
VIAJES CON ABOGADOS QUE
DEBIAN ASISTIR A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL, TICKETS
DE PARQUEO DE AEROPUERTO AL
IR A RECOGER A FUNCIONARIOS
DE LA INSTITUCION, Y POR
VULCANIZADA URGENTE DE
LLANTA DE BUS No. 1 DE DR1
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530405
0000
001
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
3.60
3.60
0.00
1478
457
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1480
1479
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0917280687001
EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
LIMPIEZA No. 004.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
172.50
ORT
172.50
0700004542001
MACHALA, POR EL MES DE
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
172.50
0.00
171.00
ORT
0
171.00
171.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
233
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1482
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1481
19/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1484
1483
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1486
443
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530802
0000
001
1490
PR
1489
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

GUARDERIA DEL NIO EDISON
CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL
RUC
0926976713001
BENEFICIARI
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00

MARIA ELENA FACTURA No. 385
OCTUBRE DEL NIO JUAN
MARTIN NEIRA, HIJO DEL
AB. JOSE NEIRA.
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1709227761001
FAVOR DE LORENA PACHECO
CHICA FACTURA No. 0350 POR
CONCEPTO DE CONFECCION DE
UNIFORMES PARA EL PERSONAL
FEMENINO CON NOMBRAMIENTO
DE LA DR-1 CONFORME AL
PROCESO DE CONTRATACION
MCB-DR1PGE-002-2012, ACTA DE
ENTREGA RECEPCION, CERTF.
PREUSPUESTARIA No. 11, VALOR
TOTAL $13.680
PACHECO CHICA
LORENA SOLEDAD
100.00
0.00
13,680.00
ORT
13,680.00
1768120520001
FAVOR DE INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES FACTURA
INSCRIPCION DE 04 SERVIDORES
EN EL CURSO DE SISTEMA
NACIONAL DE FINANZAS
PUBLICAS Y HERRAMIENTAS
BASICAS PARA LA GESTION
PUBLICA DICTADO POR EL IAEN.
ORT
INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
400.00
13,680.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
234
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1491
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
135
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530603
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1493
1492
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1495
1494
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1498
PR
1497
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
400.00
0701370918001
FAVOR DE MANUEL OCTAVIO
MOROCHO ESCOBAR FACT No. 997
MACHALA, POR CONCEPTO DE
AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2012,
SEGUN CONTRATO DE
LIMPIEZA # 002.
MONTO
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
MONTO
SIN IVA
400.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
345.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
345.00
0991402160001
FAVOR DE REDCOMPUT S.A. FACT
ADQUISICION DE SUMINISTROS
DE OFICINA PARA USO Y
CONSUMOS DE LOS SERVIDORES
Y FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO.
REDCOMPUT S.A.
345.00
0.00
2,773.18
ORT
2,773.18
1768042620001
NACIONALES, DE LA OFICINA DE
EL MES DE AGOSTO.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2,773.18
0.00
430.46
ORT
430.46
0992542896001
01 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2012 A
LOS VEHICULOS DE LA
ORT
RITUSER S.A.
115.02
430.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
235
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1500
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1499
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1502
1501
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1504
1503
22/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
115.02
0917277840
VERONICA ESPINOZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS DIRECTORES
NACIONALES DE CONTRATACION
PUBLICA Y ESPECIAL EL 09 DE
OCTUBRE DEL 2012.
MONTO
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
MONTO
SIN IVA
115.02
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0919147512
LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE
BABAHOYO PARA REALIZAR
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y SOFTWARE A
LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA
OFICINA DE DICHA CIUDAD EL 10
DE OCTUBRE DEL 2012.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0200438034
A FUNCIONARIO DE LA
REALIZO LABORES
INSTITUCIONALES EN DICHA
CIUDAD EL 10 DE OCTUBRE DEL
2012.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
40.00
0.00
32.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
2.00
2.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
236
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1506
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1505
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1508
1507
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1510
1509
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1511
1511
23/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0914759097
EDISON CARRERA POR CONCEPTO
PARA MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS DIRECTORES
NACIONALES DE CONTRATACION
PUBLICA Y ESPECIAL EL 09 DE
OCTUBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
CARRERA TAIANO
EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
50.00
1303946030
JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO
PARA MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO SOBRE
TEMAS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS EL 03 DE OCTUBRE
DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1205505405
BETZABETH PLAZA POR
GASTOS DE MOVILIZACION Y
ALIMENTACION EN VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ PARA
COMPARECER E INTERVENIR EN
LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO
DE LA ACCION DE PROTECCION
No. 043-2012 DEL 26 AL 27 DE
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
50.00
0.00
59.85
ORT
59.85
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
59.85
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
237
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1514
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1513
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1516
1515
25/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1517
1517
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
FELIPEMARIN
FAVOR DE FELIPE IGNACIO
MARIN VERDUGO BOLETA DE
HONORARIOS ELECTRONICA No.
212 POR CONCEPTO DE
HONORARIOS PROFESIONALES
POR DICTAR CURSO DE TECNICAS
DE LITIGACION ORAL Y
ARGUMENTACION JURIDICA A
SERVIDORES DE LA DR1 EL 17 Y
18/08/2012
BENEFICIARI
FELIPE IGNACIO
MARIN VERDUGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,200.00
1,200.00
1768152560001
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE CONSUMO
TELEFONICO DE SEPTIEMBRE DEL
2012 TELEFONOS DE LA
ESTADO DIRECCION REGIONAL 1
OFICINAS DE GUAYAQUIL,
BABAHOYO, Y GALAPAGOS.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,200.00
307.98
307.98

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
OCTUBRE 2012 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
307.98
128,723.80
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
115,500.00
115,500.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,598.00
1,598.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
11,145.80
11,145.80
0.00
1518
PR
1518
26/10/2012
PY
AC
CYD
0000
NOR
REN
UBG
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
001
SUE
Aprobo
0.00
PY
510601
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
002
002
MONTO
SALDO

DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
27,205.30
PAGINA :

Expresado en Dlares
238
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1519
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1519
001
001
26/10/2012
CLASE
MOD.
510510
510601
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
1520
000
1520
001
26/10/2012
510601
CYD
0000
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510602
0000
001
1521
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1522
1522
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24,811.00
24,811.00
0.00
2,394.30
2,394.30
0.00

INDEFINIDOS MES DE OCTUBRE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
001
002
1521
DESCRIPCION DEL CUR
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,379.60
ORT
7,379.60

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,379.60
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
816.34
ORT
0
816.34
816.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
239
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1523
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1523
26/10/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1524
1524
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1525
1525
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1526
1526
26/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1528
PR
1527
29/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
216.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE OCTUBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
1,231.78
ORT
1,231.78

EXTRAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 HASTA EL 15 DE OCTUBRE
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,231.78
0.00
198.10
ORT
198.10

EXTRAS DEL 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 HASTA EL 15 DE OCTUBRE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
198.10
0.00
3,167.40
ORT
3,167.40
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
MES DE OCTUBRE DEL 2012
ORT
PEFARER S.A.
162.49
3,167.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
240
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1530
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1529
001
29/10/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1532
1531
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1534
1533
29/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
162.49
0991382860001
REPOSICION DE CONSUMO DE
EDIFICIO LA PREVISORA CON
ACOMETIDA FILANBANCO POR EL
MES DE SEPTIEMBRE 2012.
MONTO
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
SIN IVA
162.49
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
173.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
173.00
0909242265001
GASTO No. 0691 A FAVOR DEL
ARQ. EDGAR AREVALO CEPEDA
50% DE ANTICIPO DE
ADECUACION DE UN BAO,
COLOCACION DE CIELO FALSO Y
PINTADA DE LA OFICINA
REGIONAL DE SANTA ELENA
OFICINA ADSCRITA A LA
AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
173.00
0.00
2,101.50
ORT
2,101.50
1200171120001
MARIA ROSA FACT No. 42851 POR
EL MES DE OCTUBRE DE LA NIA
ISABELLA ANDREA ILLINGWORTH
PEAFIEL, HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, SR. XAVIER
ILLINGWORTH
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
2,101.50
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
241
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1536
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1535
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1538
1537
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1540
1539
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1542
PR
1541
29/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE ORELLANA IDROVO
EDGAR ANTONIO FACT No. 11550
POR CONCEPTO DE MANO DE
OBRA EN ARREGLO Y
REPARACION DEL VEHICULO
MARCA CHEVROLET BUSETA #2
REGIONAL 1.
RUC
0903816007001
BENEFICIARI
ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
450.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
450.00

FAVOR DE ORELLANA IDROVO
EDGAR ANTONIO FACTURA No.
REPUESTOS EN LIMPIEZA,
GRADUACION, Y LUBRICACION
DE FRENOS DE AIRE, CAMBIO DE
BANDAS DE MOTOR Y REVISION
DEL SISTEMA ELECTRICO DEL
CHEVROLET BUSETA #2 DE USO
DE LA DR1
0903816007001
ORELLANAIDROVO
EDGAR ANTONIO
450.00
0.00
148.50
ORT
148.50
0701878126001
FAVOR DE ORDONEZ LAMBERT
SARA ELIZABETH FACTURA No.
9448 POR CONCEPTO COFFEE
BREAK PARA EL EVENTO DE LAS
JORNADAS ACADEMICAS
ORGANIZADO POR LA DR1 DE PGE
EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
ORDONEZ
LAMBERT SARA
ELIZABETH
148.50
0.00
409.38
ORT
409.38
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
FACTURA No 44489 POR
OCTUBRE 2012 DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO.
ORT
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
409.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
242
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1546
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1543
001
29/10/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1548
1547
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1550
1549
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1552
1551
30/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C. DE
FACTURA No 3891 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE GUARDERIA POR
EL MES DE OCTUBRE 2012 DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION,
AB. PAOLA BERMUDES ROLDAN
MONTO
RINCONCITO S.C.
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0701792657001
ENMA MARIA DE FACTURA No
OCTUBRE 2012 DE LA NIA MARIA
INSTITUCION, SRA. MARIA
DOLORES ONTANEDA
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1768042620001
NACIONALES, DE LA OFICINA DE
EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
0.00
268.12
ORT
268.12
0992542896001
No 217856 POR CONCEPTO DE
08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2012
RITUSER S.A.
268.12
0.00
297.36
ORT
0
297.36
297.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
243
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1554
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1553
30/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1556
1555
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1558
1557
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1560
1559
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2012, A
LOS VEHICULOS DE LA
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
114.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
114.47
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT.
DE COPIADORA XEROX M118
UBICADA EN LA SUBDIRECCION
REGIONAL DE PATROCINIO DE LA
DR1.
EQUISOP S.A.
114.47
0.00
45.00
ORT
45.00
1790383598001
FAVOR DE CELCO CIA. LTDA.
UN VENTILADOR 220V - 5
PULGADAS, PARA ENFRIAMIENTO
DE UPS GENERAL UBICADO EN EL
AREA DE INFORMATICA DE LA
PGE.
CELCO CIA. LTDA.
45.00
0.00
80.00
ORT
80.00
1791853997001
FAVOR DE PODER GRAFICO CIA.
LTDA. FACTURA No. 11038 POR
IMPRESION DE AFICHES,
INVITACIONES, CERTIFICADOS,
POR EL EVENTO REALIZADO POR
MOTIVOS DE LAS JORNADAS
ACADEMICAS ORGANIZADAS POR
LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE MACHALA.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
80.00
0.00
358.50
ORT
0
358.50
358.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
244
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1562
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1561
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1564
1563
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1566
1565
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917435679
JIMMY POR CONCEPTO DE
MOTO SUZUKI COLOR NEGRA
CON PLACAS EA-1531 DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 PARA
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA DEL 18 DE
SEPT AL 18 DE OCT
BENEFICIARI
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
20.00
1709327280
CARLOS MOROCHZ GAETE POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA MANTENER
REUNION CON EL
SUBSECRETARIO DE
PRESUPUESTO Y LA ANALISTA DE
PRESUPUESTO DE LA
ESTADO DEL 18 AL 20 DE
OCTUBRE DEL 2012.
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
20.00
0.00
150.00
ORT
150.00
FORM No. 0307-2012 A FAVOR DE 1205505405

BETZABETH PLAZA BENAVIDES
LIQUIDACION DE ALIMENTO Y
TRANSPORTE EN EL VIAJE DE
TRABAJO A LA ISLA SANTA CRUZ
PARA MANTENER REUNION EN EL
CONSEJO DE GOBIERNO Y EN EL
JUZGADO 2DO DE GARANTIAS
PENALES Y 2DO DE LO CIVIL, EL
16/OCTUBRE/2012
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
150.00
0.00
47.00
ORT
0
47.00
47.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
245
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1568
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1567
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1570
1569
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1572
1571
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0914319876
FAVOR DE LUIS PIMENTEL
CORREA POR CONCEPTO DE PAGO
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR
REALIZAR EL TRAMITE DE
RECUPERACION DE VALORES POR
ANTICIPO TIPO C QUE SE
ENCUENTRAN
SOBREVALORADOS, EL
05/OCTUBRE/2012
BENEFICIARI
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0700112634
FAVOR DE LIDA AGUIRRE
ROMERO POR CONCEPTO DE
PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE
FINANZAS CON EL PROPOSITO DE
REGISTRAR, SOLICITAR, Y
APROBAR EL REGISTRO CYD, DVO
SUE, EL 17/OCTUBRE/2012
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0903258929
PARA ASISTIR AL V SEMINARIO
DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
"EL SISTEMA DE SOLUCION Y
DISPUTAS INVERSIONISTAS ESTADO: DEFECTOS Y VIRTUDES",
DEL 17 AL 18/OCTUBRE/2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
246
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1576
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1575
05/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1578
1577
05/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1580
1579
05/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0912528734
CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO
PARA ASISTIR A REUNION CON EL
ESTADO Y DIRECTOR DE
HUMANO EL 16 OCTUBRE DEL
2012
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
FORM No. 0304-2012 A FAVOR DE 0912528734

VILLACIS ROMAN POR CONCEPTO
PARA ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO CON EL
SUBSECRETARIO DE
PRESUPUESTO DEL MIN. DE
FINANZAS Y ANALISTA A FIN DE
SOLICITAR LA APROBACION DE
LA REFORMA WEB EL 18 DE
OCTUBRE 2012.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0923192348
FORM No. 305-2012A FAVOR DE
JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS POR
TRANSPORTE Y ALIMENTOS EN
QUEVEDO PARA ASISTIR
AUDIENCIAS PUBLICAS DE
104-2012, 090-2012, 525-2009; DEL 31
DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
50.00
0.00
110.52
ORT
0
110.52
110.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
247
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1585
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1584
06/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MORAN KUFFO GUNTER, POR
CONCEPTO DE PAGO Y
AL SEMINARIO DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL DENOMINADO
"EL SISTEMA DE SOLUCION DE
DISPUTAS INVERSIONISTAS
DEFECTOS Y VIRTUDES", DEL 17
AL 18/OCTUBRE/2012
RUC
0910180157
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
299.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
149.20
149.20
0.00
002
000
001
530303
0000
001
150.00
150.00
0.00
1588
1587
06/11/2012
DEV
NOR
OGA
0916781214
FAVOR DE CARLOS DELGADO
BECERRIN POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES AL TRASLADAR
A FUNCIONARIOS A AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL Y
PARQUEO AL RECOGER A
SERVIDORES DE LA INSTITUCION
QUE LLEGAN A REALIZAR
GESTIONES INSTITUCIONALES EN
GQUIL.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
13.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
5.00
5.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
8.20
8.20
0.00
1589
06/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1590
MONTO
SALDO
ORT
0903258929
FAVOR DE ELENA MARCHAN
MENDOZA POR CONCEPTO DE
COMPRA DE PASAJE AEREO PARA
VIAJAR A QUITO PARA ASISTIR AL
V SEMINARIO DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL DEL 17 AL 18 DE
OCTUBRE DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
116.32
ORT
0
116.32
116.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
248
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1592
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1591
06/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1594
1593
06/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1595
352
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1597
PR
1596
07/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0903258929
FAVOR DE MARCHAN MENDOZA
ELENA POR CONCEPTO DE
COMPRA DE MATERIALES DE
IMPRESION, VASOS, PILAS, ENVIO,
DE INVITACIONES POR CORREO,
POR MOTIVO DE LA REALIZACION
DE LAS JORNADAS ACADEMICAS
ORGANIZADO POR LA DR1 DE PGE
EN LAS CIUDADES DE MACHALA.
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
49.84
0704529684
FAVOR DE ANA SANCHEZ
GUTIERREZ POR CONCEPTO DE
COMPRA DE 18 BOTELLONES DE
AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS
SERVIDORES DE LA DELEGACION
DE LA OFICINA DE EL ORO DE LA
PGE DESDE EL MES DE ABRIL A
OCTUBRE 2012
SANCHEZ
GUTIERREZ ANA
ELIZABETH
49.84
0.00
25.60
ORT
25.60
1203395114001
GONZALEZ FACTURA No. 012 POR
OCTUBRE 2012, SEGN
LIMPIEZA No. 6 Y CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA No 010
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
25.60
0.00
172.50
ORT
172.50

SAYATRAVEL S.A FACTURA No.
ADQUISICION DE UN PASAJE
AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA FUNCIONARIO DE LA
ORT
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
151.52
172.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
249
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1599
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1598
001
07/11/2012
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1601
1600
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1602
356
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1604
1603
07/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
151.52

AEREO EN LA RUTA GYE - UIO GYE PARA FUNCIONARIO DE LA
MONTO
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
SIN IVA
151.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
187.52
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
187.52
0992138602001
ADQUISICION DE PASAJES AEREO
EN LA RUTA GYE - UIO - GYE
PARA FUNCIONARIOS DE LA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
187.52
0.00
347.04
ORT
347.04

ALTAMIRANO FACTURA No. 1287
POR SERVICIO DE ALMUERZOS
OCTUBRE DEL 2012, SEGN
SERVICIOS DE REFRIGERIO No. 7
1205707662001
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
347.04
0.00
114.00
ORT
114.00
0992542896001
RITUSER S.A.
114.00
0.00
267.90
ORT
0
267.90
267.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
250
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1606
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1605
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1607
430
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1609
1608
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1610
1610
07/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510706
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992542896001
BENEFICIARI
RITUSER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
185.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
185.75
0990347263001
FACTURA No. 1873 POR CANNON
DE ARRENDAMIENTO POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2012, POR
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
185.75
0.00
600.00
ORT
600.00
0901916627001
FAVOR DE JOSE BOLIVAR
GONZALEZ QUIONEZ FACTURA
No. 1052 POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE GARAJE DE LAS DOS
BUSETAS DE TRANSPORTE DEL
EL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
600.00
0.00
240.00
ORT
240.00

BENEFICIO POR JUBILACION AL
EXFUNCIONARIO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, AB.
JORGE EDUARDO GUERRERO
SANCHEZ
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
240.00
0.00
16,541.80
ORT
0
16,541.80
16,541.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
251
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1612
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1611
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1614
1613
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1615
354
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1617
1616
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991409718001
FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS
S.A. CORR FACTURA No. 51350 POR
MATERIALES DE ASEO PARA USO
BENEFICIARI
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
577.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
577.08
1791246306001
MARCONI S A FACTURA No. 103715
MENSUAL, DEL USO DE
PRIVADOS POR EL MES DE
OCTUBRE DEL 2012.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
577.08
0.00
90.00
ORT
90.00
1309429254001
HENRY JAVIER FACTURA No. 260
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
SANTA ELENA POR EL MES DE
OCTUBRE 2012, SEGN
LIMPIEZA No. 003 Y SEGUN
CERTIFICACIN # 002.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
90.00
0.00
172.50
ORT
172.50
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
DE VEHICULO LEXUS RX450H DE
1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
172.50
0.00
92.50
ORT
0
92.50
92.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
252
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1619
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1618
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1621
1620
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1623
1622
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992126426001
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS
GUAYAQUIL DEL 18 DE
SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE
DEL 2012.
BENEFICIARI
TIKPAY S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
399.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
399.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
DE VEHICULO CHEVROLET DMAX
REGIONAL 1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
399.00
0.00
58.00
ORT
58.00
O.G No. 713 A FAVOR DE ARMIJO

EDICTOR GABRIEL POR
VALORES POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES CON VARIOS
REGIONAL QUE TENIAN
AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL Y PARQUEO DE
AEREOPUERTO AL ESPERAR A
SERVIDORES QUE VIENEN POR
TEMAS INSTITUCIONALES
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
58.00
0.00
17.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
1.20
1.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
253
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1625
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1624
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0911018141
O.G No. 712 A FAVOR DE LUIS
LIMONES POR CONCEPTO DE
PEAJES CON ABOGADOS DE LA
DR1 QUE TENIAN AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL, PARQUEO
DE AEREOPUERTO AL ESPERAR A
SERVIDORES QUE VIENEN POR
TEMAS INSTITUCIONALES, Y
REPARACION DE NEUMATICO
BUSETA 1
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
13.00
13.00
0.00
002
000
001
530405
0000
001
20.00
20.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
3.40
3.40
0.00
1627
1626
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
0917277840
VERONICA ESPINOZA POR
VALORES DE TIKCET DE INGRESO
Y PASAJE AEREO DE VIATICO A
GALAPAGOS PARA DAR
CAPACITACION DE
ESPECIAL DEL 23 AL 25 DE
OCTUBRE DEL 2012
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
327.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530301
0000
001
317.20
317.20
0.00
1628
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1629
MONTO
SALDO
ORT
1303946030
DE PAGO Y LIQUIDACAION DE
VIATICO A QUITO PARA ASISTIR
AL TERCER MODULO DE
PROGRAMA EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE
ADMINISTRACION Y DIRECCION
PUBLICA DEL 27 AL 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE TICKET AEREO.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
322.58
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
72.58
72.58
0.00
002
000
001
530303
0000
001
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
254
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1630
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1630
08/11/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1631
1631
08/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1633
1632
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
250.00
200.00
200.00
0903258929
PARA ASISTIR A REUNION CON EL
ESTADO Y REUNION DE STAFF EN
LA SALA DE SESIONES DE LA PGE,
EL 30 DE OCTUBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE PASAJE AEREO.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
200.00
179.76
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
129.76
129.76
0.00
002
000
001
530303
0000
001
50.00
50.00
0.00
NOR
OGA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
13/11/2012
Registro
0.00
PR
1634
ESTADO
ORT
002
1635
MONTO
SALDO
ORT
0914759097
EDISON CARRERA POR CONCEPTO
DE REINTEGRO DE PASAJE AEREO
UTILIZADO EN VIATICO A
GALAPAGOS PARA DAR
CAPACITACION EN LAS AREAS DE
ESPECIAL A LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE INSTITUCIONES DE
ESA PROVINCIA DEL 23 AL 25 DE
OCTUBRE DEL 2012
CARRERA TAIANO
EDISON
327.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
10.00
10.00
0.00
002
000
001
530301
0000
001
317.20
317.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
255
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1637
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1636
13/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1639
1638
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1641
1640
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1643
PR
1642
13/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1760002360001
FAVOR DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO FACTURA
PARTICIPACION DE 3
SERVIDORAS EN CURSO DE
CONTROL SOCIAL Y
TRANSPARENCIA EN GESTION
PUBLICA DEL 14 AL 16 DE NOV
DEL 2012.
BENEFICIARI
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
120.00
0912528734
CECILIA VILLACIS ROMAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REALIZAR TRAMITES
PERTINENTES A LA APROBACION
DE LA REFORMA PRESPUESTARIA
INTREA 1 DE LA DR1 EL 26 DE
OCTUBRE DEL 2012
VILLACIS ROMAN
CECILIA
120.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1303946030
PARA ASISTIR A REUNION DE
STAFF CONVOCADA POR EL
DEL ESTADO LOS DIAS DEL 30 AL
30 DE OCTUBRE DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

CARLOS MOROCHZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
TRABAJO PARA SOLUCIONAR
INCONVENIENTES PRODUCIDOS
EN EL ESIGEF EL 29 DE OCTUBRE
DEL 2012.
ORT
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
30.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
256
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1645
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1644
001
13/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1647
1646
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1649
1648
13/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
0923192348
TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO POR CONCEPTO DE
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE
QUEVEDO PARA ASISTIR A
AUDIENCIAS PUBLICAS DE
2768-2012, 591-2008, 186-2012,
475-2009, DEL 22 AL 26 OCT/2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
110.21
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
110.21
0200438034
VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA
ELENA PARA TRANSPORTAR A
REGIONAL 1 EL 24 DE OCTUBRE
DEL 2012.
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
110.21
0.00
30.00
ORT
30.00
0700112634
PARA ASISTIR A CONFERENCIA
QUE DICTO EL MINISTERIO DE
FINANZAS SOBRE LOS
PROCEDIMIENTOS QUE SE
TOMARAN PARA LOS AJUSTES
CONTABLES Y CIERRE DEL
EJERCICIO FISCAL 2012 EL
24/OCT/2012
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
257
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1651
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1650
13/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1653
1652
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1655
1654
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0903258929
ELENA PARA REALIZAR VISITA
TECNICA CON EL ARQ. AREVALO
Y DAR INICIO A LA OBRA DE
REMODELACION DE DICHA
OFICINA EL 24 DE OCTUBRE DEL
2012.
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00

PIMENTEL CORREA LUIS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE SANTA ELENA PARA
REALIZAR LA VISITA TECNICA
CON EL ARQ. AREVALO Y DAR
INICIO A LA OBRA DE
REMODELACION DE DICHA
OFICINA EL 24 DE OCTUBRE DEL
2012
0914319876
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1303946030
DE PAGO DE VIATICO QUITO
PARA ASISTIR AL 4TO MODULO
DEL PROGRAMA EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE
PUBLICA EN EL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO DE
MONTERREY, DEL 25 AL 27 DE
OCTUBRE 2012 Y REINTEGRO
PASAJE
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
40.00
0.00
406.56
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
156.56
156.56
0.00
002
000
001
530303
0000
001
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
258
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1656
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1496
13/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1657
492
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1659
1658
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MARCHAN MENDOZA
ELENA POR CONCEPTO DE
CONCEPTO DE ANILLADOS
UTILIZADOS PARA ENVIAR A LA
MATRIZ LOS INFORMES DE
LABORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
RUC
0903258929
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
6.10
COMPROMISO ORDEN GASTO No. 0991382860001

722 A FAVOR DE CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA FACT No.
18680 POR REPOSICIN DE
REPARACIN DE BIENES
UBICADAS EN EL PISO 14 DE
NOVIEMBRE DEL 2012, SEGN
DEL CONDOMINIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
6.10
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77

FAVOR DE SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE FACTURA No.
ADQUISICION DE 2 CINTAS
ORIGINALES PARA RELOJ
ESTAMPADOR, MARCA
ACROPRINT UBICADO EN EL
AREA DE ARCHIVO DE LA
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
3,939.77
0.00
70.00
ORT
0
70.00
70.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
259
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1661
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1660
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1663
1662
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1666
1665
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS ENRIQUE FACT. No. 1481
POR CONCEPTO DE REPARACION
Y MANTENIMIENTO DE RELOJ
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT EL CUAL SE
ENCUENTRA UBICADO EN EL
RUC
1706127691001
BENEFICIARI
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0992563311001
FAVOR DE PEFARER FACTURA No.
DIRECCIN REGIONAL 1
UBICADOS EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA, POR EL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
PEFARER S.A.
30.00
0.00
162.49
XILLINGWORT
H
ORT
162.49
0700004542001
OCTUBRE DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
162.49
0.00
189.00
ORT
0
189.00
189.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
260
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1667
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
457
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1669
1668
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1671
1670
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1675
PR
1674
16/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917280687001
EL MES DE OCTUBRE DEL 2012,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
LIMPIEZA No. 004 Y CERT.
PRESUPUESTARIA No 003.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
172.50
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIZA S.A.
DE LA CONTRATACION DE
GUAYAQUIL EN EL EDIFICIO LA
PREVISORA POR EL MES DE
OCTUBRE DEL 2012.
ELIMPIZA S.A..
172.50
0.00
1,016.50
ORT
1,016.50
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
UNA CHEQUERA CORPORATIVA
DE BOLETOS AEREOS SERIADA Y
NUMERADOS PARA USO DE
REGIONAL 1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,016.50
0.00
1,141.38
ORT
1,141.38
0906007109001
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL
06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
ORT
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
107.01
1,141.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
261
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1677
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1676
001
16/11/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1679
1678
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1681
1680
16/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
107.01
0700991987
FAVOR DE ESPERANZA CALLE
DE VALORES POR CONCEPTO DE
PAGO DE FOTOCOPIAS DE
PROCESOS QUE SE REALIZAN EN
LOS JUZGADOS DE LA PROVINCIA
DE "EL ORO"
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
MONTO
SIN IVA
107.01
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
26.71
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
26.71

CONCEPTO DE PAGO Y
MANTENER REUNION CON EL
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO Y ASISTIR AL
DE OCTUBRE DEL 2012
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
26.71
0.00
40.00
ORT
40.00
0914762992
XAVIER ILLINGWORTH POR PAGO
DE VIATICO A QUITO PARA
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO PARA TRATAR
TEMAS PENDIENTES A LA
REFORMA PRESUPUESTARIA Y
ASISTIR AL MINISTERIO DE
FINANZAS PARA SOLICITAR
APROBACION DE
REPROGRAMACION EL 23/10/2012
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
40.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
262
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1683
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1682
16/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1685
1684
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1687
1686
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE PAGO Y
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO Y ASISTIR AL
DE OCTUBRE DEL 2012
RUC
0914762992
BENEFICIARI
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
1303946030
EL DIRECTOR NACIONAL
PATROCINIO Y SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EL 08 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
40.00
50.00
50.00
0903258929
EL DIRECTOR DE PLANIFICACION
Y PROCURADOR GENERAL DEL
NOVIEMBRE DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
50.00
179.76
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
129.76
129.76
0.00
002
000
001
530303
0000
001
50.00
50.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
16/11/2012
Registro
0.00
PR
1688
ESTADO
ORT
002
1689
MONTO
SALDO
ORT

TOSI C.A. POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS SERVIDORES DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL MES DE
OCTUBRE 2012.
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,836.00
ORT
0
3,836.00
3,836.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
263
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1691
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1690
16/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1693
1692
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1694
1694
19/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1696
1695
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1698
PR
1697
20/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
GYE - UIO - GYE PARA
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
163.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
163.20

FAVOR DE AUCOSA
CONCEPTO DE LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE DEL
VEHICULO VITARA SZ II DE USO
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
163.20
0.00
61.00
ORT
61.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
61.00
0.00
250.00
ORT
250.00
0901314070001
CONCEPTO DE
ENCUADERNACION Y
EMPASTADOS DE 3 REGISTROS
OFICIALES DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
250.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0992576359001
SUBVENCION DE GUARDERIA POR
EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
DEL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, SR. LUIS
PIMENTEL CORREA.
ORT
EDUCACORP S.A.
100.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
264
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1699
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1699
001
20/11/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
100.00

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
128,145.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
115,500.00
115,500.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
480.00
0.00
11,145.80
0.00
002
000
001
510513
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
11,145.80
20/11/2012
CYD
NOR
SUE

INDEFINIDOS MES DE NOVIEMBRE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1701
1701
20/11/2012
CYD
NOR
SUE

DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
27,205.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
24,811.00
24,811.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
2,394.30
2,394.30
0.00
1702
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
002
1702
Registro
ORT
480.00
1700
ESTADO
0.00
002
1700
MONTO
SALDO
ORT
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
816.34
ORT
0
816.34
816.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
265
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1703
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1703
20/11/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1704
1704
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1705
1705
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1706
1706
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1709
PR
1707
20/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE NOVIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,231.78
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
1,231.78
0968552650001
[P:11 T:AJ A:2012] FONDOS DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,231.78
0.00
216.59
ORT
216.59
[P:11 T:AJ A:2012] FONDOS DE

LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
2,000.06
ORT
2,000.06

RESERVA A FAVOR DE
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,000.06
0.00
7,621.17
ORT
7,621.17

NOVIEMBRE DEL 2012 DEL NIO
JUAN NEIRA ALCIVAR HIJO DEL
AB. JOSE NEIRA ROSERO
ORT
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
7,621.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
266
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1711
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1710
001
20/11/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1713
1712
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1716
1715
20/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00

INDIRA FACT No. 953 POR
NOVIEMBRE DEL 2012 DEL NIO
EDISON CARRERA SANTOLIVA
INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO
MONTO
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0701792657001
ENMA MARIA FACTURA No. 2459
NOVIEMBRE DEL 2012 DE LA NIA
ONTANEDA HIJA DE LA
SRA. MARIA DOLORES ONTANEDA
BERRU
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C.
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL
2012 DE LA NIA MARIA EMILIA
TORRES BERMUDEZ HIJA DE LA
AB. PAOLA BERMUDEZ ROLDAN
RINCONCITO S.C.
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
267
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1718
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1717
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1720
1719
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1722
1721
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
FAVOR DE CONDOMINIO LA
ENERGIA MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION POR EL MES DE
OCTUBRE 2012, PISOS CON
ACOMETIDA A FILANBANCO, DE
REGIONAL 1, UBICADAS EN EL
PISO 14.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
495.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
495.00
0991275878001
FAVOR DE UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE ESPECIALIDADES
ESPIRITU SANTO FACT. No. 238454
POR CONCEPTO DE
PARTICIPACION DE
FUNCIONARIOS DE LA DR1 EN
CURSO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO ORGANIZADO
POR LA UEES DEL 15, 16, 17, 22, 23,
24, 29, 30, 31 DE OCT Y 05 DE NOV
2012
UNIVERSIDAD
PARTICULAR DE
ESPECIALIDADES
495.00
0.00
1,150.00
ORT
1,150.00
0913371928001
TUBOS DE 3 x 17 Y BALASTROS
PARA EL MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE ILUMINACION DE LA
ESTADO
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
1,150.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
268
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1727
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1726
21/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1729
1728
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1731
1730
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
NACIONALES DE LA OFICINA DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 LA
FACTURACION ES DESDE 01 AL 31
DE OCTUBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
527.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
527.29
0915665152001
WASHINGTON EDUARDO
DE DE ARREGLO DE
CERRADURAS PARA 2
ESCRITORIOS, UNO EN LA
SUBDIRECCION DE PATROCINIO Y
OTRO EN LA SUBDIRECCION
FINANCIERA ADMINISTRATIVA.
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
527.29
0.00
44.00
ORT
44.00
ORDEN GASTO No 747 A FAVOR

DE ASOCIACION CIVIL DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY ITESM FACT No.
19738 POR PARTICIPACION EN
PROGRAMA EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE
PUBLICA DEL DIRECTOR
REGIONAL (E), SEGUN CERT.
PRESUP. EN MEMO No
585-SRFAyATH-2012
0991463712001
ASOCIACION CIVIL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO Y
44.00
0.00
2,133.33
ORT
0
2,133.33
2,133.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
269
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1733
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1732
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1735
1734
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS MOROCHZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MANTENER REUNIONES CON LA
ANALISTA DE PRESUPUESTO Y
SOLUCIONAR PROBLEMAS DEL
ESIGEF, DEL 19 AL 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
RUC
1709327280
BENEFICIARI
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
90.00
1303946030
VIATICO A LA OFICINA REGIONAL
EN GALAPAGOS PARA MANTENER
REUNIONES CON AUTORIDADES
DE LA CAPITANIA DEL PUERTO,
JUZGADO MULTICOMPETENTE DE
SAN CRISTOBAL Y CONSEJO DE
GOBIERNO, DEL 20 AL 21 DE
NOVIEMBRE 2012
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
90.00
467.20
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
317.20
317.20
0.00
002
000
001
530303
0000
001
150.00
150.00
0.00
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
1739
ESTADO
ORT
002
1740
MONTO
SALDO
ORT
FORM No. 0328-2012 A FAVOR DE 0910180157

GUNTER MORAN KUFFO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO PARA ASISTIR A REUNION
CON EL DIRECTOR NACIONAL DE
PATROCINIO EL 08 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
MORAN KUFFO
GUNTER
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
270
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1743
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1741
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1745
1744
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1746
1746
26/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1747
1747
26/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700112634
REUNIRSE CON EL JEFE DE
CONTABILIDAD DE LA DIRECCION
FINANCIERA Y REVISAR SALDOS
CONTABLES DE LA UNIDAD
EJECUTORA EN CUMPLIMIENTO
DE LAS DIRECTRICES DEL MEF EL
16 DE NOV 2012
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
40.00
1205505405
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS
DE ALIMENTACION Y
TRANSPORTE EN VIATICO A ISLA
STA CRUZ PARA PRESENTAR
ESCRITOS DE COMPARECENCIA
EN JUZGADOS CIVILES, PENALES
Y DE ACCION DE PROTECCION, EL
08 DE NOVIEMBRE 2012
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
40.00
0.00
46.50
ORT
46.50

EXTRAS DEL 16 DE OCTUBRE DE
2012 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
46.50
0.00
2,671.24
ORT
2,671.24

PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DE
2012 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,671.24
0.00
224.02
ORT
0
224.02
224.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
271
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1750
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1749
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1752
1751
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1754
1753
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1756
1755
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
NACIONAL DE
TELEFONICO DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2012 DE LOS
TELEFONOS DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 EN
GUAYAQUIL, MACHALA, STA
ELENA, BABAHOYO Y
GALAPAGOS.
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
288.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
288.08
0991382860001
POR EL MES DE OCTUBRE 2012 DE
GUAYAQUIL.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
288.08
0.00
150.09
ORT
150.09

FAVOR DE REDCOMPUT S.A.
TONERS PARA IMPRESORAS Y
COPIADORAS DE USO DE LA
0991402160001
REDCOMPUT S.A.
150.09
0.00
4,798.91
ORT
4,798.91
0906007109001
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
88529 POR CONCEPT DE
06 AL 19 DE NOVIEMBRE PARA
LOS VEHICULOS DE LA
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
4,798.91
0.00
174.71
ORT
0
174.71
174.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
272
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1758
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1757
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1760
1759
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
1762
1761
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1765
1764
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT No. 47676 POR
NOVIEMBRE DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION EDISON
CARRERA TAIANO.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00

FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO
C.A. FACT No. 3634 Y 24241 POR
CONCEPTO DE RENOVACION DE
SUSCRIPCION DE PERIODICO "EL
COMERCIO" PARA EL PERIODO
DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012
AL 16 DE MAYO DEL 2013
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
100.00
0.00
62.97
XILLINGWORT
H
ORT
62.97
0906007109001
JUAN FRANCISCO POR CONCEPTO
DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
62.97
0.00
205.94
ORT
205.94
0990149054001
O. G No. 0753 A FAVOR DE
UNIVERSIDAD CATOLICA
SANTIAGO DE GUAYAQUIL FACT
CANCELACION DE SEIS CUOTAS
POR PARTICIPACION EN LA
MAESTRIA DERECHO
CONSTITUCIONAL II PROMOCION
EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA
SANTIAGO DE GUAYAQUIL DE UN
REGIONAL 1.
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
SANTIAGO DE
205.94
0.00
2,165.22
ORT
0
2,165.22
2,165.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
273
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1766
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1766
28/11/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510512
0000
001
1768
1767
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530603
0000
001
1770
1769
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1772
1771
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
LIQUIDACIN DE
REMUNERACIN POR
SUBROGACION DE
SUBDIRECTORA REGIONAL
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
TALENTO HUMANO - SOC.
GLENDA ROMERO CARDOZO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
170.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
170.00

FAVOR DE ASOCIACION CIVIL
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO Y
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY ITESM FACT No
19861 POR CONCEPTO DOS
ULTIMOS MODULOS POR
PARTICIPACION DEL DIRECTOR
REGIONAL 1 EN EL PROGRAMA
EJECUTIVO INTERNACIONAL DE
PUBLICA.
0991463712001
ASOCIACION CIVIL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO Y
170.00
0.00
1,066.67
ORT
1,066.67
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
ADQUISICION DE TRES
CHEQUERAS CORPORATIVAS
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,066.67
0.00
3,424.14
ORT
3,424.14
0914640438001
FAVOR DE ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO FACTURA No.
MANTENIMIENTO DEL TUMBADO
DE LA OFICINA PROVINCIAL EN
SAN CRISTOBAL DE GALAPAGOS
ZAMORA LOZANO
JAIRO FERNANDO
3,424.14
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
274
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1774
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1774
03/12/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
1779
1778
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
1781
000
1780
001
04/12/2012
530502
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
1782
04/12/2012
DEV
NOR
[P:12 T:DT A:2012] NOMINA

CORRESPONDIENTE AL DECIMO
TERCER SUELDO DEL PERSONAL
BAJO LA MODALIDAD DE
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES - LOSEP, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DESDE
ENERO HASTA DICIEMBRE 2012
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23,238.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
23,238.62

FAVOR DE FERNANDO LIMONES
CHAVEZ POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES POR VIAJE CON
DEBIAN ATENDER AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL.
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
23,238.62
0.00
24.40
ORT
001
002
1783
DESCRIPCION DEL CUR
22.00
22.00
0.00
2.40
2.40
0.00

JAIME CEVALLOS DIRECTOR
REGIONAL 1 (E) POR CONCEPTO
PARA ASISTIR AL 5TO MODULO
DEL PROGRAMA EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE
PUBLICA, DEL 22 AL 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2012
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
250.00
ORT
250.00

FAVOR DE LUIS LIMONES
DELGADO POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES POR VIAJE CON
DEBIAN ATENDER AUDIENCIAS
FUERA DE GUAYAQUIL.
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
250.00
0.00
11.50
ORT
0
11.50
11.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
275
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1785
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1784
04/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0200438034
VALORES POR PAGO DE PEAJES
POR VIAJE CON VARIOS
REGIONAL 1 QUE DEBIAN
ATENDER AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL.
BENEFICIARI
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
4.80
4.80
0.00
1787
1786
04/12/2012
DEV
NOR
OGA

FAVOR DE CARLOS DELGADO
BECERRIN POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y PARQUEOS
CON FUNAICONARIOS QUE
DEBIAN REALIZAR FUNCIONES
INHERENTES A SUS CARGOS
FUERA DE GUAYAQUIL.
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
8.05
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
1.25
1.25
0.00
002
000
001
530502
0000
001
6.80
6.80
0.00
1788
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1789
MONTO
SALDO
ORT
0917435679
FAVOR DE JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR CONCEPTO DE
PAGO DE PARQUEO DE MOTO
SUZUKI COLOR NEGRA CON
PLACAS EA-1531 DE USO DE LA
DR1 POR MOTIVOS DE
SEGURIDAD DEL 18 DE OCT AL 18
DE NOV DEL 2012.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
276
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1793
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
135
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1795
1795
05/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
1797
1796
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530801
0000
001
1799
1798
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE MANUEL MOROCHO
ESCOBAR POR CONCEPTO DE
LOS MESES DE OCTUBRE A
DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN
SERVICIOS DE LIMPIEZA # 002.
RUC
0701370918001
BENEFICIARI
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
517.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
517.50

NOMBRAMIENTO POR EL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
517.50
0.00
114,093.33
ORT
114,093.33
0700004542001
NOVIEMBRE DEL 2012.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
114,093.33
0.00
132.00
ORT
132.00
1791998472001
FAVOR DE MOSUMI S.A. FACT No.
ADQUISICION DE REPUESTOS EN
LA REPARACION DE LA CAJA DE
CAMBIOS DEL VEHICULO
LA DR1.
MOSUMI S.A.
132.00
0.00
428.22
ORT
0
428.22
428.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
277
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1800
06/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1804
1803
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1806
1805
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1808
1807
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
ORDEN DE GASTO No. 0769 POR A 0700991987

FAVOR DE AB. ESPERANZA CALLE
PIZARRO POR CONCEPTO DE
CONCEPTO DE PAGO DE
FOTOCOPIAS DE PROCESOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 QUE SE
REALIZAN EN LOS JUZGADOS DE
LA PROVINCIA DE EL ORO.
BENEFICIARI
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
20.92
1791998472001
FAVOR DE MOSUMI S.A. FACT No.
ADQUISICION DE MANO DE OBRA
EN LA REPARACION DE LA CAJA
DE CAMBIOS DEL VEHICULO
LA DR1.
MOSUMI S.A.
20.92
0.00
497.20
ORT
497.20
0917280687001
FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
MIRYAN BARTOLA FACTURA No.
102 POR CONCEPTO DE CORTE Y
LIMPIEZA DE MALEZA EXISTENTE
EN LOS EXTERIORES DE LA
OFICINA DE ISLA SAN CRISTOBAL
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
497.20
0.00
80.00
ORT
80.00

CARLOS ENRIQUE FACTURA No.
ADQUISICION DE CINTAS
ORIGINALES PARA EL RELOJ
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT PARA USO DE LA
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
80.00
0.00
70.00
ORT
0
70.00
70.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
278
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1810
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1809
06/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1814
1813
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840107
0000
001
1816
1815
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840107
0000
001
1818
1817
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
JUAN FRANCISCO FACT No. 88548
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 23 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL 2012 A LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
134.21
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
134.21
0914581525001
FAVOR DE AGUIRRE BENAVIDES
XIMENA ALEXANDRA FACTURA
COMPRA DE TRECE
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
MARCA HP MODELO 6200/6300,
PARA USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
AGUIRRE
BENAVIDES
XIMENA
134.21
0.00
10,905.44
XILLINGWORT
H
ORT
10,905.44
0914581525001
COMPRA DE TRECE LICENCIAS
INFORMATICAS PARA
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
REGIONAL 1.
AGUIRRE
BENAVIDES
XIMENA
10,905.44
0.00
2,067.00
ORT
2,067.00
0901916627001
JOSE BOLIVAR FACT No. 1066 POR
GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS
REGIONAL 1 CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2012
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
2,067.00
0.00
480.00
ORT
0
480.00
480.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
279
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1819
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
430
06/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1821
1820
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1823
1822
06/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1826
PR
492
06/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990347263001
POR CANNON DE
ARRENDAMIENTO DE DICIEMBRE
DEL 2012, POR DOS BODEGAS
UBICADAS EN CRDOVA 630 Y P.
SOLANO, DESTINADAS A BIENES
EN DESUSO Y ARCHIVOS. REF.
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
600.00

MARCONI S.A. FACT No. 104292
MENSUAL, POR EL USO DE
PRIVADOS, POR EL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2012
1791246306001
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
600.00
0.00
90.00
ORT
90.00

FAVOR DE PEFARER S.A.
DESODORIZACIN Y
MES DE DICIEMBRE 2012.
0992563311001
PEFARER S.A.
90.00
0.00
162.49
ORT
162.49
ORDEN DE GASTO No A FAVOR DE 0991382860001

CONDOMINIO BANCO LA
POR CONCEPTO REPOSICIN DE
REPARACIN DE BIENES
UBICADAS EN EL PISO 14 POR
DICIEMBRE DEL 2012, SEGN
DEL CONDOMINIO.
ORT
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
3,939.77
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
280
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1827
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1827
001
07/12/2012
CLASE
MOD.
530402
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1828
1828
07/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1829
1829
07/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
1836
1836
10/12/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
3,939.77

EXTRAS DEL 16 DE NOVIEMBRE
DE 2012 HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012 - PERSONAL
CON CONTRATO BAJO EL
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
3,939.77
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,382.42
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
1,382.42

PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE
NOVIEMBRE DE 2012 - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,382.42
0.00
42.78
ORT
42.78

CONTRATOS INDEFINIDOS CODIGO LABORAL, POR EL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
42.78
0.00
15,373.04
ORT
15,373.04

DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
15,373.04
0.00
2,000.06
ORT
0
2,000.06
2,000.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
281
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1837
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1837
10/12/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1838
1838
10/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1839
1839
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1840
1840
10/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1841
1841
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

REGULACION CUENTA POR
COBRAR IVA ITEM 530301
ENERO/2012 DE CONFORMIDAD
CON EL INSTRUCTIVO DE
REGULACION No. RUP-DS-118 DE
LA TESORERIA DE LA NACION,
VALOR $ 140.64
RUC
1760013210001
BENEFICIARI
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
140.64

RESERVA A FAVOR DE
SERVIDORES BAJO LA
DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
140.64
0.00
1,231.78
ORT
1,231.78

COBRAR IVA ITEM 530405
ENERO/2012 DE CONFORMIDAD
CON EL INSTRUCTIVO DE
REGULACION No. RUP-DS-118 DE
LA TESORERIA DE LA NACION,
VALOR $ 37.98
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1,231.78
0.00
37.98
ORT
37.98
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
37.98
0.00
816.34
ORT
816.34
1760013210001
PARA REGULARIZAR EL IVA DE
LA EJECUCION DEL 530704 ENERO
DE 2012 VALOR $ 72.00
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
816.34
0.00
72.00
ORT
0
72.00
72.00
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA :

Expresado en Dlares
282
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1842
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1842
10/12/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1843
1843
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1844
1844
10/12/2012
REG
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
216.59
216.59
PARA REGULAR EL IVA DE LA

EJECUCION DEL 530106 ENERO
2012, VALOR $ 62.78
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
216.59
62.78
62.78

EJECUCION DEL
530803/530209/530502 ENERO 2012,
VALOR $ 365.47
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
62.78
365.47
AC
REN
UBG
FTE
001
530209
0000
001
1.00
1.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
204.00
204.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
160.47
160.47
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1760013210001
EJECUCION DEL
530603/530807/530105 ENERO 2012,
VALOR $ 164.56
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
164.56
52.53
52.53
0.00
75.00
0.00
37.03
0.00
000
001
530603
0000
001
002
000
001
530807
0000
001
37.03
10/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
002
1846
S. Pago
ORT
75.00
1846
Aprobo
0.00
PY
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
10/12/2012
Registro
0.00
PR
1845
ESTADO
ORT
002
1845
MONTO
SALDO

RESERVA A FAVOR DE
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
7,621.17
ORT
0
7,621.17
7,621.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
283
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1847
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1847
10/12/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1760013210001
PARA REGULAR IVA PAGDO EN
COMPRAS MES DE FEBRERO 2012
BENEFICIARI
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,106.03
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
37.62
37.62
0.00
002
000
001
530106
0000
001
52.31
52.31
0.00
002
000
001
530301
0000
001
219.34
219.34
0.00
191.00
0.00
002
000
001
530402
0000
001
002
000
001
530404
0000
001
36.60
36.60
0.00
002
000
001
530405
0000
001
143.28
143.28
0.00
002
000
001
530502
0000
001
72.00
72.00
0.00
002
000
001
530603
0000
001
160.80
160.80
0.00
98.32
0.00
94.76
0.00
002
000
001
530803
0000
001
98.32
002
000
001
530813
0000
001
94.76
1848
10/12/2012
REG
NOR
OGA
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
191.00
1848
MONTO
SALDO
PARA REGULAR IVA MES DE

ABRIL 2012, VALOR $ 672.41
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
672.41
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
ORT
0
16.20
16.20
0.00
002
000
001
530106
0000
001
63.03
63.03
0.00
002
000
001
530404
0000
001
5.04
5.04
0.00
002
000
001
530405
0000
001
41.04
41.04
0.00
270.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
270.00
002
000
001
530704
0000
001
36.00
36.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
98.22
98.22
0.00
002
000
001
530813
0000
001
142.88
142.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
284
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1850
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1849
11/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1851
1851
11/12/2012
REG
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

NACIONAL DE
TELEFONICO DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2012 DE LOS
TELEFONOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA PGE DE LAS
STA ELENA, BABAHOYO Y
GALAPAGOS.
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
288.31
288.31
1760013210001
PARA RGULAR CUENTA POR
COBRAR IVA MARZO/2012, VALOR
$ 533.10
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
288.31
533.10
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530105
0000
001
13.46
13.46
0.00
002
000
001
530106
0000
001
50.61
50.61
0.00
002
000
001
530301
0000
001
56.18
56.18
0.00
002
000
001
530403
0000
001
55.20
55.20
0.00
002
000
001
530405
0000
001
101.39
101.39
0.00
72.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
002
000
001
530704
0000
001
14.40
14.40
0.00
002
000
001
530803
0000
001
95.99
95.99
0.00
002
000
001
530805
0000
001
2.16
2.16
0.00
002
000
001
530813
0000
001
71.71
71.71
0.00
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
72.00
11/12/2012
Registro
0.00
PR
1852
ESTADO
ORT
002
1852
MONTO
SALDO
REGULARIZACION IVA EN
COMPRAS MES DE MAYO 2012,
VALOR $ 354.47
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
354.47
ORT
0
72.98
72.98
0.00
5.28
0.00
002
000
001
530403
0000
001
5.28
002
000
001
530404
0000
001
5.04
5.04
0.00
002
000
001
530405
0000
001
65.52
65.52
0.00
002
000
001
530502
0000
001
72.00
72.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
285
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1855
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1854
001
530803
001
11/12/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1858
1857
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
1860
1859
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1861
1861
12/12/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
119.72
119.72
0.00
13.93
13.93
0.00
0991382860001
SUBMEDICION PISOS CON
OFICINAS DE LA DR1 EN EL PISO
14 POR EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
529.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
529.59
0991382860001
DE REPOSICION DE CONSUMO DE
DE LA DR1 UBICADAS EN EL PISO
14 DEL EDIFICIO LA PREVISORA
CON ACOMETIDA FILANBANCO
NOVIEMBRE 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
529.59
0.00
239.66
ORT
239.66
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
DELEGACION PROVINCIAL DE LOS
RIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2012
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
239.66
0.00
84.00
ORT
84.00
1760013210001
COBRAR IVA JUNIO-2012, VALOR $
331.12
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
84.00
0.00
331.12
ORT
0
56.82
56.82
0.00
LMAGUIRRE
PAGINA :

Expresado en Dlares
286
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530403
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.40
11.40
0.00
20.28
0.00
002
000
001
530404
0000
001
20.28
002
000
001
530405
0000
001
21.48
21.48
0.00
002
000
001
530502
0000
001
72.00
72.00
0.00
002
000
001
530603
0000
001
7.20
7.20
0.00
002
000
001
530704
0000
001
19.68
19.68
0.00
002
000
001
530803
0000
001
122.26
122.26
0.00
1862
354
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1863
352
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1864
PR
457
12/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
1309429254001
PINCAY FACTURA No. 265 Y 264
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012, SEGN
LIMPIEZA No. 3 Y CERTIFICACIN
PRESUPUESTARIA # 02.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
345.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
345.00

FAVOR DE QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA FACTURA No
13 Y 14 POR CONCEPTO DEL
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012.
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
345.00
0.00
345.00
ORT
345.00
0917280687001
ESPINALES FACTURA No. 105 Y 106
LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA
GALAPAGOS, POR LOS MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012, SEGUN CONTRATO DE
LIMPIEZA No. 004.
ORT
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
345.00
345.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
287
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1866
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1865
001
13/12/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1869
1868
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1872
1871
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1874
1873
14/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
345.00

FAVOR DE LUIS PARRALES
TOMALA FACT NO 183 POR
CONCEPTO DE
ENCUADERNACION Y
EMPASTADO DE
DOCUMENTACION DE LA
SECRETARIA REGIONAL DE LOS
MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DEL 2012.
0901314070001
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
MONTO
SIN IVA
345.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
10.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.00
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIZA S.A. POR
DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL
EDIFICIO LA PREVISORA POR EL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
ELIMPIZA S.A..
10.00
0.00
1,016.50
ORT
1,016.50
0909168734
FAVOR DE MARIANA TORO
BADILLO POR CONCEPTO DE
PAGO DE TRABAJO DE ANILLADO
DE LIBROS DE LAS HOJAS DE
ENTREGA DIARIA DE PROCESOS
AL AREA DE PATROCINIO.
TORO BADILLO
ELSA MARIANA
1,016.50
0.00
6.27
ORT
6.27
1790732657001
FAVOR DE COMPANIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S.A.
FACTURA No. 23096, 23095, Y 23094
DE SUMINISTROS DE OFICINA,
REGIONAL 1.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
6.27
0.00
1,617.63
ORT
0
1,617.63
1,617.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
288
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1876
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1875
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1878
1877
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1880
1879
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1883
1882
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE HOGARES
SALUDABLES, HOGABLES C.
LTDA. FACT No. 7453 POR
Y REPARACION DEL
OZONIFICADOR QUE SE
ENCUENTRA UBICADO EN EL
RUC
0992414227001
BENEFICIARI
HOGARES
SALUDABLES,
HOGABLES C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
423.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
423.68
0790093682001
FAVOR DE PULLA HERMANOS CIA
LTDA FACT No. 18251 POR
DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE
MACHALA DE LA PROVINCIA DE
EL ORO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
PULLA HERMANOS
CIA LTDA
423.68
0.00
105.52
ORT
105.52
0914581525001
DEL PROYECTOR BENQ M512ST
REGIONAL 1.
AGUIRRE
BENAVIDES
XIMENA
105.52
0.00
169.00
ORT
169.00

TOSI C.A. FACTURA No. 8179 POR
ALIMENTACION PARA LOS
SERVIDORES DE GUAYAQUIL DE
LOS MESES DE NOVIEMBRE 2012.
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
169.00
0.00
3,615.50
ORT
0
3,615.50
3,615.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
289
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1886
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1885
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1888
1887
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530230
0000
001
1890
1889
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
1894
1884
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DICIEMBRE DEL NIO JUAN
MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION AB JOSE NEIRA
ROSERO
RUC
BENEFICIARI
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0901314070001
FAVOR DE LUIS PARRALES
TOMALA FACT No. 184 POR
CONCEPTO DE DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS FINANCIEROS
CONTABLES Y RESTAURACION DE
52 LIBROS CONTABLES DESDE
AGOSTO 2011 A SEPTIEMBRE 2012.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
100.00
0.00
2,030.00
ORT
2,030.00
0992730811001
FAVOR DE CREARECURSOS S.A.
ADQUISICION DE 2 ESCANERS
MARCA CANON MODELO DR-M160
REGIONAL 1.
CREARECURSOS
S.A.
2,030.00
0.00
3,096.00
ORT
3,096.00
0905375812001
FAVOR DE BLUM OLAYA
MARGARITA DEL PILAR FACTURA
SERVICIO DE COFFEE BREAK Y
ALMUERZO ENTREGADO A
SERVIDORES DE LA
ESTADO QUE ASISTIERON A LOS
TALLERES DE GESTION DE
PROCESOS Y CUADRO DE MANDO
INTEGRAL.
BLUM OLAYA
MARGARITA DEL
PILAR
3,096.00
0.00
1,098.02
ORT
0
1,098.02
1,098.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
290
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1895
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1891
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
1897
1897
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE CREARECURSOS S.A.
ADQUISICION DE 1 CAMARA
DIGITAL MARCA SONY
CYBERSHOT MODELO DSC-W690
REGIONAL 1.
RUC
BENEFICIARI
0992730811001
CREARECURSOS
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
320.00
320.00

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
320.00
127,665.65
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
115,500.00
115,500.00
0.00
002
000
001
510509
0000
001
63.85
63.85
0.00
002
000
001
510512
0000
001
476.00
476.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
11,145.80
11,145.80
0.00
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
1899
000
1899
001
14/12/2012
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT

DE DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
27,205.30
ORT
001
SUE
Registro
0.00
PR
1898
ESTADO
ORT
002
1898
MONTO
SALDO
24,811.00
24,811.00
0.00
2,394.30
2,394.30
0.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
ORT
0
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
291
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1896
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1902
1792
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570206
0000
001
1904
1904
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906128608001
FAVOR DE ALAVA PEREZ ROBERT
FACTURA No 751 POR CONCEPTO
DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO
DE PUERTAS DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE GALAPAGOS DE
LA DR1 UBICADA EN LA CIUDAD
DE SAN CRISTOBAL
BENEFICIARI
ALAVA PEREZ
ROBERT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
360.00

FAVOR DE CARLOS MOROCHZ
GAETE POR CONCEPTO
PAGO DE NOTARIZACION DE
DOCUMENTOS DEL ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 QUE VA
A REALIZAR LA FUNCION DE
NOMINA EN LA HERRAMIENTA
INFORMATICA ESIPREN .
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
360.00
20.00
20.00
[P:12 T:LC A:2012] PAGO NOMINA 0968552650001

SERVICIOS OCASIONALES - POR
CONCEPTO DE LIQUIDACION POR
VACACIONES Y DECIMO CUARTO
SUELDO - PERIODO FISCAL 2012 REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
20.00
7,478.65
AC
REN
UBG
FTE
001
510204
0000
001
3,017.70
3,017.70
0.00
002
000
001
510707
0000
001
4,460.95
4,460.95
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
15/12/2012
Registro
0.00
PR
1906
ESTADO
ORT
002
1907
MONTO
SALDO
ORT
0926976713001
GUARDERIA DEL NIO EDISON
CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION AB
EDISON CARRERA TAIANO.
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
292
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1909
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1908
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1914
1913
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1916
1915
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
1919
1917
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACTURA No. 50531
DICIEMBRE DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
DE LA INSTITUCION AB EDISON
CARRERA TAIANO.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0904383767
FORM No. 334 Y 343 A FAVOR DE
LA AB. LOURDES PINCAY OSORIO
POR CONCEPTO DE PAGO DE
VIATICOS Y PASAJES TERRESTRES
A LA CIUDAD DE CUENCA EN LOS
PERIODOS DEL 28 AL 29/11/2012 Y
05 AL 06/12/2012.
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
100.00
0.00
324.00
ORT
324.00
0908039332001
FAVOR DE CAIZAPANTA
LANDIVAR GUISELA DOLORES
ADQUISICION DE DOS
MICROFONOS MARCA SHURE DE
SOLAPA E INALAMBRICO PARA
1.
CAIZAPANTA
LANDIVAR
GUISELA DOLORES
324.00
0.00
800.00
ORT
800.00
COMPROMISO DE PAGO FORM No. 0914151006

335 Y 342 A FAVOR DE LA AB.
GERALDINE MARTIN ARELLANO,
VITICOS Y PASAJE TERRESTRE A
LA CIUDAD DE CUENCA EN LAS
FECHA DEL 28 AL 29/11/12 Y DEL
05 AL 06/12/12
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
800.00
0.00
324.00
ORT
0
324.00
324.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
293
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1920
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1918
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1924
1922
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1925
1921
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1927
1926
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR FACTURA No.
LIQUIDACION ECONOMICA POR
ADECUACION DE UN BAO,
COLOCACION DE CIELO FALSO Y
PINTADA DE LA OFICINA
REGIONAL DE SANTA ELENA
OFICINA ADSCRITA A LA
RUC
0909242265001
BENEFICIARI
AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,101.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
2,101.50
0906007109001
JUAN FRANCISCO FACT No. 88554
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2012 A LOS
VEHICULOS DE US DE LA
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
2,101.50
0.00
199.15
ORT
199.15
0917277840
PAGO FORM No. 336 Y 344 A
FAVOR DE LA AB. VERNICA
ESPINOZA MONTALVAN, POR
CONCEPTO DE PAGO DE VITICOS
Y PASAJE TERRESTRE A LA
CIUDAD DE CUENCA EN LAS
FECHA DEL 28 AL 29/11/12 Y DEL
05 AL 06/12/12
ESPINOSA
MONTALVAN
MARIA VERONICA
199.15
0.00
264.00
ORT
264.00
PAGO FORM No. 337 A FAVOR DEL 0914382908

AB. MANUEL MURILLO ESTRADA,
LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28
AL 29/11/12
MURILLO ESTRADA
MANUEL ANTONIO
264.00
0.00
144.00
ORT
0
144.00
144.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
294
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1930
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1928
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1932
1923
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1933
1931
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1935
1934
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1938
1937
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AB. JOSE NEIRA ROSERO, POR
Y PASAJE TERRESTRE A LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 28 AL
29/11/12
BENEFICIARI
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
224.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
224.00
0910485796
FORM 348-349-350/2012 CPA
RUBEN MONTOYA PAGO POR
CONCEPTO DE VIATICOS POR
VIAJE A MACHALA, SANTA
ELENA Y BABHOYO LOS DIAS 6,7
Y 10/12/2012, SEGUN INFORME DE
No. 311/328/329 APROBADO POR EL
DR-1, VALOR $ 120.00
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
224.00
0.00
120.00
ORT
120.00

AB. WALTER AVILES CORDERO,
LA CIUDAD DE CUENCA DEL 28
AL 29/11/12
AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
120.00
0.00
144.00
ORT
144.00

SR. LUIS PIMENTEL CORREA, POR
POR TRASLADO A LA OFICINA
REGIONAL DE SANTA ELENA EL
22/11/2012
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
144.00
0.00
40.00
ORT
40.00

SR. ANDRES CRUZ MORAN, POR
POR TRASLADO A LA OFICINA
REGIONAL DE SANTA ELENA EL
22/11/2012
ANDRES CRUZ
MORAN
40.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
295
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1940
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1939
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1941
1936
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1943
1942
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1945
1944
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO FORM No. 345 A FAVOR DE
LA CPA. LIDA MARA AGUIRRE
ROMERO, POR CONCEPTO DE
PAGO DE VITICOS POR
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 04/12/12
RUC
0700112634
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0760033940001
FAVOR DE GOBERNACION DE EL
ORO FACT No. 729 POR CONCEPTO
ELECTRICA QUE OCUPAN LAS
OFICINAS DE LA DELEGACION DE
REGIONAL 1 POR LOS MESES DE
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.
GOBERNACION DE
EL ORO
40.00
0.00
623.80
ORT
623.80
0990009732001
FAVOR DE COMPANIA GENERAL
DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
DE MANTENIMIENTO GENERAL Y
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE
LA MOTOCICLETA SUZUKI
NEGRA, DE PLACAS EA-1531 DE
1.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
623.80
0.00
27.59
ORT
27.59
0991503129001
FAVOR DE RICONCITO S.C.
POR EL MES DE DICIEMBRE DE LA
ROBLES HIJA DE LA SERVIDORA
DE LA INSTITUCION PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN
RINCONCITO S.C.
27.59
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
296
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1947
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1946
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1949
1948
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1951
1950
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0701792657001
ENMA MARIA FACTURA No. 2488
DICIEMBRE DE LA NIA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA
INSTITUCION MARIA DOLORES
ONTANEDA BERRU
BENEFICIARI
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0991301097001
FAVOR DE BANKERS CLUB
ALIMENTACION EN REUNION DE
TRABAJO DE TODO EL PERSONAL
PARA EVALUAR GESTION DE
PROCESOS DE DIFERENTES AREAS
Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DURANTE EL AO 2012.
BANKERS CLUB
100.00
0.00
950.00
ORT
950.00
0991295240001
FAVOR DE MELACORP S.A.
DE REUBICACION DE
ABATIMIENTO DE LA PUERTA
PRINCIPAL DE INGRESO A LAS
REGIONAL 1 E INSTALACION DE
BOTON DE PANICO EN LA PUERTA
DE INGRESO.
MELACORP S.A.
950.00
0.00
372.00
ORT
0
372.00
372.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
297
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1953
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1952
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1957
1956
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ING CECILIA VILLACIS ROMAN
REALIZAR TRAMITES
DE LA REFORMA AL
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PARA
LA CREACION Y VALORACION DE
PUESTOS EL 11 DE DICIEMBRE
2012
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
0923192348
JOSE TRUJILLO RODRIGUEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS DE
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y
TRANSPORTE EN VIATICO A LA
CIUDAD DE QUEVEDO PARA
ASISTIR A AUDIENCIAS PUBLICAS
DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE 2012
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
50.00
53.12
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
45.12
45.12
0.00
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PR
1954
ESTADO
ORT
002
1958
MONTO
SALDO
ORT
1709327280
FORM No 367 A FAVOR DE
CARLOS MOROCHZ GAETE POR
CONCEPTO DE PAGO Y
REALIZAR TRAMITES
DE LA REFORMA AL
DISTRIBUTIVO DE SUELDOS PARA
LA CREACION Y VALORACION DE
PUESTOS EL 11 AL 12 DE
DICIEMBRE 2012
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
298
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1960
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1959
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1964
1963
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1966
1965
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0923851893
FORM No. 352-2012 Y 351-2012 A
FAVOR DE ROBALINO SANCHEZ
ELENA Y MACHALA EL 07 DE
DICIEMBRE Y EL 06 DE
DICIEMBRE RESPECTIVAMENTE.
BENEFICIARI
ROBALINO
SANCHEZ NATALY
TERESA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
60.00
FORM No. 353-2012, Y 356-2012 A

CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO
A LA CIUDADES DE MACHALA Y
BABAHOYO EL 06 DE DICIEMBRE
Y EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2012
RESPECTIVAMENTE.
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
60.00
60.00
60.00
0916781214
CARLOS DELGADO POR
A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05
AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012
MAS REINTEGRO POR GASTOS EN
PEAJES Y COMBUSTIBLE
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
60.00
106.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.00
90.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
12.00
12.00
0.00
NOR
OGA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
16/12/2012
Registro
0.00
PR
1967
ESTADO
ORT
002
1968
MONTO
SALDO
ORT
0911018141
LUIS LIMONES DELGADO POR
A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 05
AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y
PEAJES Y COMBUSTIBLE.
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
109.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.00
90.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
299
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1970
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1969
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0915439715
FLAVIO LIMONES CHAVEZ POR
A LA CIUDAD DE MACHALA EL 30
DE NOVIEMBRE DEL 2012 Y
PEAJES
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
1972
1971
16/12/2012
DEV
NOR
OGA

TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION Y PAGO GASTOS
POR HOSPEDAJE ALIMENTACION
Y TRANSPORTE EN VIAJE A LA
CIUDAD DE QUEVEDO DEL 20 AL
22 DE NOVIEMBRE DEL 2012
0923192348
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
100.21
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530235
0000
001
6.20
6.20
0.00
002
000
001
530303
0000
001
90.01
90.01
0.00
1973
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1976
1975
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1974
MONTO
SALDO
ORT
0919147512
LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD
DE MACHALA EL 30 NOVIEMBRE
DEL 2012
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
ORT
40.00

NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO
CUENCA DEL 05 AL 06 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
0912035292
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
40.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
300
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1978
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1977
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1980
1979
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1982
1981
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1984
1983
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1986
1985
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AVILES CORDERO WALTER
LEOPOLDO POR CONCEPTO DE
DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
RUC
0912832136
BENEFICIARI
AVILES CORDERO
WALTER
LEOPOLDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
120.00

MURILLO ESTRADA MANUEL
ANTONIO POR CONCEPTO DE
DE CUENCA DEL 05 AL 06 DE
DICIEMBRE DEL 2012.
0914382908
MURILLO ESTRADA
MANUEL ANTONIO
120.00
0.00
120.00
ORT
120.00

CRUZ MORAN ANDRES POR
A LA CIUDAD DE SANTA ELENA
EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2012.
0916821929
ANDRES CRUZ
MORAN
120.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1200171120001
BAQUERIZO ALVAREZ MARIA
ROSA FACTURA No. 43464 POR
DICIEMBRE 2012 DE LA NIA
ISABELLA ANDREA ILLNGWORTH
PEAFIEL HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION XAVIER
ILLIGWORTH G.
BAQUERIZO
ALVAREZ MARIA
ROSA
30.00
0.00
80.00
ORT
80.00
0900468182001
FAVOR DE HUERTA VENGOECHEA
MARIA LUISA FACTURA No. 2845
COFFEE BREAK EN EL EVENTO DE
CAPACITACION ORGANIZADO
POR LA DIRECCION REGIONAL 1
HUERTA
VENGOECHEA
MARIA LUISA
80.00
0.00
432.00
ORT
0
324.68
324.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
301
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1988
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1987
001
17/12/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1991
1991
17/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1992
1992
17/12/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
107.32

FAVOR DE EDUCACORP S.A.
EL MES DE DICIEMBRE DEL NIO
LUIS PIMENTEL INSUASTE HIJO
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION LUIS PIMENTEL
CORREA
0992576359001
EDUCACORP S.A.
MONTO
SIN IVA
107.32
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
100.00

PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE
DICIEMBRE DE 2012 - PERSONAL
CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
100.00
0.00
1,752.64
ORT
1,752.64

DICIEMBRE DE 2012 - PERSONAL
CON CONTRATO LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,752.64
0.00
26.33
ORT
26.33
TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000
3,046,040.91
26.33
3,046,040.91
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
1166
PAGINA :

Expresado en Dlares
302
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD:
1
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1790053881001
PAGO A FAVOR DE EMPRESA
ELECTRICA QUITO POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA VILLA
ADJUNTA AL EDIF PRINCIPAL.
PERIODO DEL 22 DE NOV AL 22 DE
DIC DE 2011.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
441.48
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
441.48
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.,
ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. PERIODO DEL 15 DE
NOVIEMBRE AL 14 DE DIC DE
2011. OG 6632
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
441.48
0.00
111.62
ORT
111.62
PAGO A FAVOR DE CONSORCIO

ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR CONCEPTO DE
TELEFONIA CELULAR CTA.
1.12131171 DR. FRANCISCO
GRIJALVA. PERIODO DEL 24 DE
NOV AL 23 DE DIC DE 2011. OG
6628
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
111.62
0.00
262.59
CGRIJALVA
ORT
262.59
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR CTA. 596657
BASES. PERIODO DEL 24 DE NOV
AL 23 DE DIC DE 2011. OG 6629
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
262.59
0.00
296.00
ORT
0
296.00
296.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
303
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
04/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
04/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ECUATORIANO DE
CONECEL, POR SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR. PERIODO
DEL 24 DE NOV AL 23 DE DIC DE
2011. OG 6626
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
106.77
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
106.77
1791251237001
ECUATORIANO DE
1.10505105 SUBPROCURADOR
DIC DE 2011. OG 6627
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
106.77
0.00
67.86
ORT
67.86
PAGO A FAVOR DE HOTEL COLON 1790033287001

INTERNACIONAL CA, POR
SERVICIO DE COFFE BREAK
SERVIDO EN LA REUNION DE
TRABAJO CON LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE PARA
EVALUAR LOS OBJETIVOS Y
METAS DEL AO 2011. OG 6616
HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
67.86
0.00
4,730.00
CGRIJALVA
ORT
4,730.00

SUMINISTRO DE ENERGIA EDIF
PRINCIPAL DE LA PGE. PERIODO
DEL 14 DE NOV AL 14 DE DIC DE
2011. OG 6624
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
4,730.00
0.00
2,357.68
ORT
2,357.68
VIATICO A FAVOR DE JARAMILLO 1103927230

RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
VIAJE A ZAMORA EL 04/12/2012. 2
V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
2,357.68
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
304
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
10
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
10
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
11
11
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
12
12
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
13
13
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
14
14
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
15
15
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
16
16
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
VIATICOS A FAVOR DE VASQUEZ 0913054201

HIDALGO CARLOS EFRAIN, VIAJE
A GUAYAQUIL DEL 27/12/2011 AL
28/12/2011. 834-V 2011
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE ESPINOSA 1103247654

GUAJALA WILSON, VIAJE A
ZUMBA DEL 21/12/2011 AL
22/12/2011. 827-V 2011
ESPINOSA
GUAJALA WILSON
50.00
0.00
112.50
ORT
112.50
VIATICOS A FAVOR DE VASTIDAS 1708759475

DIAZ VICTOR MANUEL, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 22/12/2011. 833-V
2011
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
112.50
0.00
30.00
ORT
30.00

ZAMORA E 16/12/2011. 822-V 2011
ESPINOSA
GUAJALA WILSON
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1703637874
VIATICOS A FAVOR DE LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE
A EL PUYO DEL 20/12/011 AL
21/12/2011. 829-V 2011
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A FAVOR DE VSQUEZ 0104287834

FLORES DIEGO, VIAJE A EL PUYO
DEL 15/12/2011 AL 16/12/2011. 831-V
2011
VSQUEZ FLORES
DIEGO
150.00
0.00
120.00
CGRIJALVA
ORT
120.00
VIATICOS A FAVOR DE PEREZ

VALENZUELA JOSE ANTONIO,
VIAJE A EL PUYO DEL 20/12/2011
AL 21/12/2011. 830-V 2011
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
120.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
305
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
17
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
17
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
18
18
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
19
19
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
21
21
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
22
20
05/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
23
PR
23
05/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO VIAJE A ZUMBA DEL
21/12/2011 AL 22/12/2011. 828-V 2011
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
82.50
1792067782001
PAGO A FAVOR DE DIRECTV
ECUADOR C. LTDA., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE MES DE
ENERO DE 2012. CONTRATO
3102598. OG 6639
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
82.50
0.00
43.70
CGRIJALVA
ORT
43.70
PAGO A DIRECTV ECUADOR C.

LTDA., SERVICIO DE TELEVISION
POR CABLE, MES DE ENERO
CONTRATO NO. 3096803. OG 6636
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70
1790896269001
PAGO A TEVECABLE S. A.,
SERVICIO DE TELEVISON POR
CABLE. PERIODO DEL 19 DE NOV
AL 19 DE DIC DE 2011. CONTRATO.
17484497. OG 6640
TEVECABLE S. A.
43.70
0.00
20.54
ORT
20.54
WINSTON
O.G. 6615 PAGO A LA FIRMA
WINSTON & STRAWN LLP, POR
GASTOS, DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY COTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL CHEVRON III
(REFERENCIA CUR 4406 19/12/2011)
WINSTON
STRAWN LLP
20.54
0.00
18,662.01
ORT
18,662.01
PAGO A FAVOR DE TEVECABLE S. 1790896269001

A., SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE PERIODO 19 DE NOV AL 19
DE DIC DE 2011. CONTRATO
17484497. OG 6640
ORT
TEVECABLE S. A.
25.14
18,662.01
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
306
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
24
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
24
001
05/01/2012
CLASE
MOD.
530299
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
25
25
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
26
26
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
27
27
05/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
RUC
BENEFICIARI
25.14
0901499905
CF-10-01 PAGO A ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON,
POR VIATICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011,
DE CONFORMIDAD AL ART. 124
DE LA LOSEP Y RESOLUCIN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
MONTO
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
SIN IVA
25.14
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
726.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
726.00
0909066912
CF-10-01 PAGO A CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS, POR VIATICO
POR GASTO DE RESIDENCIA,
DICIEMBRE DE 2011, DE
CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA
LOSEP Y RESOLUCIN INTERNA
No. 023 de 12/09/2008
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
726.00
0.00
726.00
ORT
726.00
0908740095
CF-10-01 PAGO A ESPINOZA
GARCIA LISSETY, POR VIATICO
POR GASTO DE RESIDENCIA,
DICIEMBRE DE 2011, DE
CONFORMIDAD AL ART. 124 DE LA
LOSEP Y RESOLUCIN INTERNA
No. 023 de 12/09/2008
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
726.00
0.00
726.00
ORT
726.00
CF-10-01 PAGO A FALQUEZ COBO 0908508120

FRANCISCO XAVIER, POR
VIATICO POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
726.00
0.00
726.00
ORT
0
726.00
726.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
307
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
28
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
28
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
29
29
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
30
30
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
31
31
05/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707210496
CF-10-01 PAGO A GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, POR
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
792.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
792.00
0905081345
CF-10-01 PAGO A ROCA DE
CASTRO JULIO CSAR, POR
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
792.00
0.00
660.00
ORT
660.00
0913769881
CF-10-01 PAGO A UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO,
POR VIATICO POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
660.00
0.00
660.00
ORT
660.00
0913054201
CF-10-01 PAGO A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
660.00
0.00
726.00
ORT
0
726.00
726.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
308
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
32
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
32
05/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
33
33
05/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
34
34
06/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
35
35
06/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
36
36
06/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:12 T:FR A:2011] PAGO A FAVOR 1760002280001

DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
DICIEMBRE/2011, DE LOS
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
Y CONTRATO PLAZO INDEFINIDO
QUE ACUMULAN.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,144.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
3,144.63
[P:12 T:FD A:2011] PAGO A FAVOR

DICIEMBRE/2011, DE LOS
SERVIDORES A CONTRATO.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,144.63
0.00
641.42
ORT
641.42
VIATICOS A FAVOR DE BARBA

ALVEAR VICTOR EFRAIN,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 29/12/2011 AL
03/01/2012. 7-V
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
641.42
0.00
120.00
ORT
120.00
VIATICOS A FAVOR DE SUREZ

CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR VIAJE A
03/01/2012. 6-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
120.00
0.00
160.00
ORT
160.00
1719055202
VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,
SEGURIDAD SEOR
PRPOCURADOR GENERAL DEL
ESTADO VIAJE A GAUAYQUIL DEL
22/12/2011 AL 26/12/2011. 4-V
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
160.00
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
309
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
37
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
37
06/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
38
38
06/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
39
39
07/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
41
40
07/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
43
PR
42
07/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
VIATICOS A FAVOR DE MONTOYA 1708845522

SILVA BAIRO JOSELITO,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR, VIAJE A
26/12/2011. 5-V
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
60.00
1792157455001
O.G. 6646 PAGO A EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE CATERING,
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. POR
EL PERODO COMPRENDIDO DEL 1
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
60.00
0.00
12,450.80
ORT
12,450.80
1103927230
10-V PAGO A JARAMILLO
VIATICOS A ZAMORA EL 6 DE
ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR A LOS DRES. WILSON
ESPINOZA Y RENATO AGUIRRE,
QUIENES ASISTEN A LA
AUDIENCIA DE PROTECCIN No.
00069-2011
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
12,450.80
0.00
30.00
ORT
30.00
1760001980001
CORTE CONSTITUCIONAL, POR LA
ADQUISICIN DE 200 EJEMPLARES
DE LA EDICIN ESPECIAL DE LA
PUBLICACIN EN EL REGISTRO
OFICIAL DE LA RESOLUCIN No.
014 REFORMA Y CODIFICACIN
DEL REGLAMENTO ORGANICO
FUNCIONAL DE LA P.G.E.
CORTE
CONSTITUCIONAL
30.00
0.00
250.00
ORT
250.00
1714285853001
PAGO A LEMA JATIVA EDISON
RAMIRO, POR LA ADQUISICIN
DE LAMPARAS, SOLICITADAS POR
EL ECO. FERNANDO SALTOS. OG.
6651
ORT
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
195.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
310
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
45
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
44
001
07/01/2012
CLASE
MOD.
530811
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
46
46
10/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
47
47
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
48
48
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
49
49
10/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
195.00
1790029131001
PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., POR LA ADQUISICIN DE
UNA BATERIA PARA EL VEHCULO
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR. OG. 6649
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
SIN IVA
195.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
105.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
105.00
[P:01 T:HO A:2012] PAGO DE

HONORARIOS DE
DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE
CASTRO CARRERA MARIA
ALEJANDRA.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
105.00
0.00
1,261.29
ORT
1,261.29
1708239841001
O.G. 6667 PAGO A FAVOR DE LA
SRA. MI SUN OH LEE, POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2012
OH LEE MI SUN
1,261.29
0.00
291.84
ORT
291.84
1790200124001
NTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR ARRIENDO DE LA
BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2011
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
291.84
0.00
990.00
ORT
990.00
O.G. 6675 PAGO A FAVOR DEL SR. 0301085569001

GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012.
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
990.00
0.00
380.00
ORT
0
380.00
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
311
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
50
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
50
10/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702463793001
O.G. 6678 PAGO AL SR. MENDEZ
BAEZ FRANCISCO NAPOLEON,
POR CANON DE ARRENDAMIENTO
Y ALICUOTA, DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2012
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
51
51
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
52
52
10/01/2012
CYD
NOR
OGA

AVILA QUIJANO ROBERTO
ALFREDO, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE BIENES,
EDIFICIOS E ISTALACIONES
FSICAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE QUITO,
DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2011, AL
6 DE ENERO DE 2012
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
2,916.67
2,916.67
1708239841001
PAGO A OH LEE MI SUN,
REMMBOLSO POR PAGO DE
SERVICIOS BASICOS. ENERGIA
ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE
2011 Y SERVICIO TELEFONICO
MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
OFICINAS DE LA PGE EN NUEVA
LOJA. OG 6671
OH LEE MI SUN
2,916.67
72.62
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
29.85
29.85
0.00
001
000
001
530105
0000
001
42.77
42.77
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
10/01/2012
Registro
ORT
PR
53
ESTADO
ORT
001
53
MONTO
SALDO
ORT
1704903580001
PAGO A FAVOR DE MOSCOSO
FREILE LEONARDO ENRIQUE, POR
CANON DE ARRENDAMIENTO
NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS. ENERO DE 2012. OG
6669
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
940.00
ORT
0
940.00
940.00
0.00
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
54
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
54
10/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
55
55
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
56
56
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
57
57
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791144996001
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL, DE LA OFICINA 601,
DONDE FUNCIONA LA DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
ENERO DE 2012.
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
409.79
1103550297001
PAGO A FAVOR DE BECERRA
JIMENEZ ALVARO XAVIER,
OFICINAS DE LA PROCURADURIA.
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
PERIODO DEL 6 DE DICIEMBRE DE
2012 AL 6 DE ENERO DE 2012. OG
6664
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
409.79
0.00
315.00
ORT
315.00
1792056098001
PAGO A FAVOR DE SANTIAGO
DELGADO J.D. MANTENIMIENTO
CIA. LTDA., MANTENIMIENTO Y
PROCURADURA EN LA CIUDAD
DE TULCAN, MES DE ENERO DE
2012. OG 6666
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
315.00
0.00
85.65
ORT
85.65
1792157455001
PAGO A FAVOR DE EXOTIC
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE REFRIGERIO A SERVIDORES
DEL MINISTERIO DE RALACIONES
LABORALES. PERIODO DE 14 DE
NOV AL 15 DE DIC DE 2011. OG
6668
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
85.65
0.00
170.00
ORT
0
170.00
170.00
0.00
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Expresado en Dlares
313
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
58
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
58
10/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
59
59
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
60
60
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
61
61
10/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
63
63
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768154260001
PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,
AGUA POTABLE DE EDIFICIO
PRINCIPAL Y VILLAS ALEDAAS.
DIC DE 2011. OG 6674
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
767.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
767.60
1706734553001
PAGO A CRUZ MEJIA GERARDO
JESUS, AUTOSERVICIO ORIENTAL
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI VITARA
PLOMO. ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIN ESPECIAL. OG
6683
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
767.60
0.00
20.00
ORT
20.00
1706734553001
PAGO A FAVOR DE CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, AUTOSERVICIO
ORIENTAL POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO SUZUKI VITARA
PLOMO. SECRETARIA
PARTICULAR. OG 6684
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
0.00
20.00
CGRIJALVA
ORT
20.00
0104045711001
PAGO A FAVOR DE FLORES
PERALTA SILVIA LORENA
(ALBYCLEAN) POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIF
DE LA DIRECCION REGIONAL DE
CUENCA. MES DE DICIEMBRE DE
2011. OG 6679
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
20.00
0.00
520.75
ORT
520.75
PAGO A FAVOR DE NUEVAS

OPERACIONES COMERCIALES
NUCOPSA S.A., CONSUMO DE
COMBUSTIBLES DE LOS
VEHICULOS DE LA PGE, MES DE
ENERO 2012. OG. 6670
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
520.75
0.00
446.43
ORT
0
446.43
446.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
314
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
64
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
62
11/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
65
65
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
66
66
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
67
67
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
68
68
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
69
PR
69
11/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 6693 PAGO A MUNICIPIO DEL 1760003410001

DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO , POR EL IMPUESTO
PREDIAL DEL AO 2012, DE LOS
EDIFICIOS: PRINCIPAL,
M.M.JARAMILLO ARTEAGA,
AMAZONAS PLAZA, Y VILLA
AMARILLA DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34,582.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
34,582.83
1702567577
16-V PAGO A RAFAEL PARREO
NAVAS, VIATICOS A LOJA DEL 13
AL 14 DE ENERO DE 2012, PARA
UNA REUNIN DE TRABAJO CON
EL DIRECTOR REGIONAL DE LOJA.
PARRENO NAVAS
RAFAEL
34,582.83
0.00
130.00
ORT
130.00
VIATICOS A FAVOR DE
MOGROVEJO ROMERO RUBEN
DARIO, VIAJE A ZAMORA EL
06/01/2012. 9-V
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
130.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1103927230
VITICOS A ZAMORA EL
11/01/2012, PARA TRASLADAR AL
DR. JHON DE MORA, A UNA
AUDIENCIA PBLICA DENTRO DE
LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A FAVOR DE MORA

ATARIHUANA JOHN VICENTE,
VIAJE A ZAMORA EL 04/01/2012.
1-V
1103191266
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1103927230
VITICOS A ZAMORA EL
DR. JHON DE MORA A AUDIENCIA
PBLICA.
ORT
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
315
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
70
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
70
001
11/01/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
71
71
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
72
72
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
74
74
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
75
73
11/01/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00

ZAMORA EL 06/01/2012. 8-V
ESPINOSA
GUAJALA WILSON
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE
CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS
VIAJE A GUAYAQUIL EL
07/01/2012. 11-V
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A FAVOR DE CEVALLOS

VEGA AIDA GUILLERMINA,
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. MES DE
ENERO DE 2012
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
50.00
0.00
272.00
CGRIJALVA
ORT
272.00
PAGO A FAVOR DE LEGISLACION 1790859177001

INDEXADA SISTEMATICA LEXIS
S.A., SERVICIO DE
ACTUALIZACION, SOPORTE
TECNICO Y LEGAL MENSUAL DEL
SISTEMA SILEC EDICION
PROFESIONAL. PERIODO DEL 8 DE
DIC DE 2011 AL 7 DE ENERO DE
2012. OG. 6665
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
272.00
0.00
917.93
ORT
917.93
O.G. 6686 PAGO A CORTE

CONSTITUCIONAL, POR LA
RENOVACIN ANUAL DE TRECE
SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO
OFICINAL, PARA LA P.G.E.
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL
917.93
0.00
5,450.00
ORT
0
5,450.00
5,450.00
0.00
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Expresado en Dlares
316
DE 1,074
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
76
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
76
11/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
77
77
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
78
78
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
79
79
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
80
80
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE AGUAS
DELGADO XIMENA ELIZABETH,
LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
PERIODO DEL 1 DE DIC AL 30 DE
DIC DE 2011. OG. 6676
RUC
0802961144001
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
160.00
0601363005001
TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LAS
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
DICIEMBRE DE 2011
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
160.00
0.00
300.00
ORT
300.00
PAGO A FAVOR DE GUAMAN

CACERES JORGE FERNANDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OG 6677
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
300.00
0.00
6.43
ORT
6.43
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO M.M. 1791041992001

JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE
LA PGE, MES DE ENERO DE 2012.
OG. 6672
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
6.43
0.00
199.65
ORT
199.65

HERRERA SANCHEZ JOSE
ESTANISLAO, POR SERVICIO DE
123 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO,
POR EL PERODO DEL 1 AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
199.65
0.00
399.75
ORT
0
399.75
399.75
0.00
CECYROJAS1
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317
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
81
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
81
11/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
82
82
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
83
83
11/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO 1391709048001

BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
DE BIENES COMUNALES DEL EDIF.
REGIONAL DE MANABI. OG 6697
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.00
329.00
1801603067001
SRA. CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO
DICIEMBRE DE 2011
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
329.00
131.88
131.88
PAGO A FAVOR DE GUZMAN

VALENCIA MANUEL
GUMERCINDO, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONSUMO DE
COMBUSTIBLE (DIESEL) Y PAGO
DE GARAJE DE LA BUSETA
RECORRIDO DEL SUR, MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2011. OG. 6690
1000898542
GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
131.88
110.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530599
0000
001
90.00
90.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
20.00
20.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
11/01/2012
Registro
0.00
PR
84
ESTADO
ORT
001
84
MONTO
SALDO
ORT
1716484025001
MARTINEZ DAVID RAUL, SPRINT
CAR WASH, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TOYOTA HILUX.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. GRY-1632. OG
6692
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
541.00
ORT
0
541.00
541.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
318
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
85
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
11/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
87
86
12/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
88
88
12/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE GALVEZ TAPIA 1707383103001

MILTON JORGE TALLERES
COOPER, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VITARA AZUL
ASIGNADO A LA DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACIN.
PEN-433. OG 6696
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.50
195.50
PAGO A COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIN DE
SUMINISTROS DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACN DE LA
INSTITUCIN. OG. 6698
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
195.50
671.88
671.88
1714898325001
PAGO A FAVOR DE ROJAS
LLUMIGUSIN EDGAR SANTIAGO,
POR CONCEPTO DE ADQUISICIN
DE 181 BOTELLONES DE AGUA Y
UN REPUESTO PARA LAS
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
PGE. OG 6700
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
671.88
417.25
AC
REN
UBG
FTE
001
530801
0000
001
407.25
407.25
0.00
001
000
001
530899
0000
001
10.00
10.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
12/01/2012
Registro
0.00
PR
89
ESTADO
ORT
001
89
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FAVOR DE CAMPOS

AGUIRRE TANIA MARCELA,
RESTAURANT LA TERRAZA.
SERVICIO DE 16 ALMUERZOS A
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN
TSACHILAS. PERIODO DEL 01 AL
27 DE DICIEMBRE DE 2011. OG
6701
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
319
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
90
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
90
12/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
92
91
12/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
93
93
12/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
PAGO A FAVOR DE ALVARADO
DELGADO BORIS FABRIZIO, POR
CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS
OFICINAS 15 Y 16 DE EDIF. ALDEL.
CIUDAD DE MANTA. MES DE
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
1714285853001
RAMIRO, POR LA ADQUISICIN
DE LAMPARAS, A SER
INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE
LA SECRETARIA GENERAL. OG
6704
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
250.00
730.00
730.00
PAGO A FAVOR DE GUANANGA

VILAA JORGE OSWALDO,
COSNUMO DE COMBUSTIBLE
(DIESEL) Y GARAJE PARA LA
BUSETA MES DE NOVIEMBRE DE
2011. OG 6689
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
730.00
125.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530599
0000
001
45.00
45.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
80.00
80.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
95
PR
95
13/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
12/01/2012
Registro
0.00
PR
94
ESTADO
ORT
001
94
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FAVOR KENDRUMAR S.A., 1391772920001

POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y
REGIONAL DE MANABI, CIUDAD
DE PORTOVIEJO.
CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE DE 2011. OG. 6663
KENDRUMAR S.A.
300.00
ORT
300.00
1705978904
PAGO A FAVOR DE ARROBO
VIVANCO CARLOS FRAN,
REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLES, PARQUEADEROS
ZONA AZUL, VULCANIZACION DE
LLANTAS Y PAGO A
CONTRALORIA. OG. 6695
ORT
ARROBO VIVANCO
CARLOS FRAN
146.00
300.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
320
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
530299
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.00
9.00
0.00
29.00
0.00
108.00
0.00
001
000
001
530405
0000
001
001
000
001
530803
0000
001
108.00
96
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
97
97
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
98
98
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
99
99
13/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
100
PR
100
16/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
IVA
29.00
96
MONTO
SIN IVA

ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL PERIODO DEL
24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
540.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
540.00
1712731403
ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A
13/01/2012. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR 24-V
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
540.00
0.00
60.00
CGRIJALVA
ORT
60.00
1001860475
CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A
PROCURADOR. 23-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
60.00
0.00
80.00
ORT
80.00
O.G. 6714 PAGO A FAVOR DE LUNA 1706268297001

LOPEZ PEDRO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS 601, 602 Y 603 DEL
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR EL
DE 2011 AL 14 DE ENERO DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
80.00
0.00
2,620.00
CECYROJAS1
ORT
2,620.00
0102506003001
MOLINA CAPON JULIA CLORINDA,
POR ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.R. EN LA
CIUDAD DE MACAS,
ENERO DE 2012
ORT
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
2,620.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
321
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
101
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
101
001
16/01/2012
CLASE
MOD.
530502
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
103
103
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
104
104
16/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
195.00
1103191266
17-V PAGO A JHON MORA
ATARIHUANA, VIATICOS A
ZAMORA EL 11/01/2012,
REINSTALACIN DE AUDICIENCIA
PBLICA, CAUSA PENAL No.
0042-2011-P
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
SIN IVA
195.00
IVA
40.00
40.00
1103191266
ZAMORA EL 12/01/2012, POR
REINSTALACIN DE LA
AUDIENCIA PBLICA DENTRO DE
LA CAUSA PENAL No. 0042-2011-P
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
40.00
40.00
40.00
PAGO A FAVOR LUNA LOPEZ

PEDRO, POR CONCEPTO DE PAGO
DE CONSUMO TELEFONICO MES
DE DICIEMBRE DE 2011 Y
ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 22/11/2011 AL 22/12/2011. OG
6716
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
40.00
277.78
AC
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
148.74
148.74
0.00
001
000
001
530105
0000
001
129.04
129.04
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
106
106
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
16/01/2012
Registro
ORT
PR
105
ESTADO
0.00
001
105
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FAVOR DE ARIAS CRESPO 0501213201001

ROQUE BENIGNO, POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE 39 ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
DE TULCAN. MES DE DICIEMBRE
DE 2011. OG 6724
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
124.80
CGRIJALVA
ORT
124.80
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA 1790053881001

ELECTRICA QUITO S.A. POR
ELCTRICA DE EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL
24/11/2011 AL 26/12/2011. OG 6707
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
124.80
0.00
71.12
ORT
0
71.12
71.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
322
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
107
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
107
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
108
108
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
109
109
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
110
110
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
111
111
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, CONSUMO DE
COMBUSTIBLES VEHICULOS DE
LA PGE. DICEMBRE DE 2011.
OG.6711
RUC
1768153530001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,220.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,220.35
1719034165001
PAGO A FAVOR DE VASQUEZ
CARRILLO ALEJANDRO GABRIEL,
PERSONAL DE LA PGE AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
1,220.35
0.00
650.00
ORT
650.00
PAGO A FAVOR DE , ZYRKAN

CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.
PERSONAL DE LA PGE A LA
MITAD DEL MUNDO. MES DE
1091711075001
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
650.00
0.00
1,158.33
CGRIJALVA
ORT
1,158.33
PAGO A FAVOR DE ARELLANO

GUTIERREZ JOSE ROGELIO,
PASAJES PARA ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DIRECCION
DE PATROCINIO, MESES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
1702144328
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
1,158.33
0.00
94.75
ORT
94.75
PAGO A FAVOR DE CORPORACION 1768152560001

NACIONAL DE
CONSUMO TELEFONICO MES DE
DICIEMBRE DE 2011. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 6706
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
94.75
0.00
280.65
ORT
0
280.65
280.65
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
323
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
112
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
112
16/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
113
113
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
114
114
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
115
115
16/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
117
116
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

POR CONSUMO TELEFONICO DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2011.
ESTADO.
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,135.11
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,135.11
VIATICOS A FAVOR DE AGUILAR

FEIJOO LUIS FELIPE, VIAJE A
0102334711
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
1,135.11
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE ALBUJA

GUARDERAS FAUSTO ALBERTO
VIAJE A GUAYQUIL EL 12/01/2012.
21-V
1714883798
ALBUJA
GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING MIRENLLC

AND INTERNATIONAL
NETWORKING, POR SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACIN,
RELACIONES PBLICAS Y
PROTECCIN DE IMAGEN DE LA
PGE Y DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE LOS EEUU.
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
50.00
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
WINSTON
PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR PRESTACIN DE
SERVICIOS PROFESIONALES,
DENTRO DEL CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR. CASO CHEVRON III.
OG. 6732
WINSTON
STRAWN LLP
25,000.00
0.00
406,167.96
ORT
0
406,167.96
406,167.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
324
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
119
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
17/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
120
120
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
121
121
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
122
122
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
PAGO A LA FIRMA JURIDICA
PRESTACIN DE SERVICIOS
PROFESIONALES , DENTRO DEL
CASO INICIADO POR CHEVRON
PETROLEUM COMPANY, CONTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR,
UNCITRAL No. PCA CASE No.
AA277 OG. 6731
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,789.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
3,789.70
25-V PAGO A CARLOS VILLACRES, 1704370343

VIATICOS A GUAYAQUL EL 12 DE
ENERO DE 2012, COBERTURA
PERIODISTICA Y LOGISTICA PARA
PRESENTACIN DE INFORME DE
LABORES.
VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
3,789.70
0.00
30.00
ORT
30.00

FREILE LEONARDO ENRIQUE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN EL EDIFICIO
AMAZONAS. PERIODO DEL
22/11/2011 AL 22/12/2011. OG. 6759
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
30.00
0.00
56.65
ORT
56.65
1768042620001
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P., POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011. OG. 6761
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
56.65
0.00
573.07
ORT
0
573.07
573.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
325
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
124
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
123
17/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
127
125
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
128
126
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
130
129
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0400814240001
O.G. 6758 PAGO A MEJIA
VALENCIA ELSA CRISTINA
(ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS)
POR LA ADQUISICIN DE UN
JUEGO DE MOQUETAS PARA EL
VEHCULO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL
ESTADO.
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
45.00
PAGO A PROTECOMPU C.A., POR

LA ADQUISICIN DE REPUESTOS
Y ACCESORIOS PARA LOS RACK
DE SERVIDORES DEL CENTRO DE
COMPUTO. OG 6742
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
45.00
0.00
930.00
ORT
930.00
O.G. 6757 PAGO A BARAHONA

PINEDA MARIA ELENA
(SUMOFICINAS) POR LA
ADQUISICIN DE 300
FORMULARIOS 107,
COMPROBANTES DE RETENCIN
EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A
LA RENTA POR INGREOS DEL
TRABAJO EN RELACIN DE
DEPENDENCIA.
1712467016001
BARAHONA
PINEDA MARIA
ELENA
930.00
0.00
195.00
ORT
195.00
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
INFORMATICAS DEL FUTURO
SIFUTURO S.A., POR LA
ADQUISICIN DE 40 CINTAS LT03
400-800 GB Y 5 CARTUCHOS
CLEARING LT03. PARA LA UNIDAD
DE INFORMTICA. OG. 6740
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
195.00
0.00
1,590.00
ORT
0
1,590.00
1,590.00
0.00
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
131
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
131
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
132
132
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
133
133
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
134
134
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
135
135
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE COHECO S.A., 1790043800001

POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA.
CORRESPONDIENTE A ENERO DE
2012. OG 6743
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
171.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
171.95
1768042620001
CORRESPONDENCIA NACIONAL,
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
IBARRA. MES DE DICIEMBRE DE
2011. OG 6733
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
171.95
0.00
10.45
ORT
10.45
O.G. 6737 PAGO A GOBIERNO

PROVINCIAL DE LOJA, POR
ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
ENERO DE 2012
1160000160001
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
10.45
0.00
1,075.86
ORT
1,075.86
PAGO A FAVOR DE BUSTAMANTE 1102646013001

SOLANO ROY TRAJANO, POR
SERVICIO DE PARQUEO
VEHICULO DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA DURANTE LA
NOCHE. MES DE ENERO DE 2012.
OG 6745
BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
1,075.86
0.00
45.00
ORT
45.00
1102104351001
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO (GASOSILVA) POR
COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
DICIEMBRE DE 2011
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
45.00
0.00
277.29
ORT
0
277.29
277.29
0.00
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Expresado en Dlares
327
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
136
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
136
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
137
137
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
138
138
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
139
139
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ANDINO ALVAREZ EDWIN
PATRICIO, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ZAMORA,
ENERO DE 2012
RUC
1900217652001
BENEFICIARI
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00
1768042620001
CDE E.P., ENVIO DE
DE DICIEMBRE DE 2011. OG 6729
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
150.00
0.00
908.19
ORT
908.19
1716484025001
VEHICULO HYUNDAI ELANTRA
COLOR AZUL PLACAS S/P
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. OG 6715
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
908.19
0.00
439.00
ORT
439.00
O.G. 6726 PAGO A CAMPANA LARA 1303234817001

ARTURO XAVIER, POR EL
SERVICIO DE 431 ALMUERZOS
P.G.E. DE LA REGIONAL DE
MANABI, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 1 AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2011
CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
439.00
0.00
1,392.13
ORT
0
1,392.13
1,392.13
0.00
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Expresado en Dlares
328
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
141
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
140
17/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
142
142
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
143
143
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
144
144
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A. POR LA
RENOVACIN DE UNA
SUSCRIPCIN ANUAL DEL DIARIO
EL COMERCIO DE LUNES A
VIERNES PARA LA P.G.E.
DEL 19 DE ENERO 2012, AL 17 DE
ENERO DE 2013
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
101.54
1716484025001
VEHICULO HYUNDAI ACCENT
PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A
LAS ASESORAS DEL DESPACHO.
OG 6718
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
101.54
0.00
70.00
ORT
70.00

CAR WASH, PR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
CLOR GRIS. PLACAS S/P.
PROCURADOR. OG 6721
1716484025001
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
70.00
0.00
568.00
ORT
568.00

EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 32-2010
DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE
2011
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
568.00
0.00
664.88
ORT
0
664.88
664.88
0.00
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Expresado en Dlares
329
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
145
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
145
17/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
147
146
17/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
148
148
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
149
149
17/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
151
151
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CAR WASH POR CONCEPTO DE
FORD EXPLORER COLOR GRIS
PALCAS S/P. ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR
OG. 6738
RUC
1716484025001
BENEFICIARI
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
360.00
1791994213001
O.G. 6713 PAGO A FAVOR DE EL
ASESOR CONTABLE CIA. LTDA.
POR LA RENOVACIN Y
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE
INTEGRACIN DE TRIBUTACIN
DEL ASESOR CONTABLE, PARA LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
EL ASESOR
CONTABLE CIA.
LTDA.
360.00
0.00
110.00
ORT
110.00
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR

CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
PAGO DE ADQUISICION DE
PASAJE, DR DIEGO GARCIA
CARRION RUTA
QUITO-ASUNCION(PARAGUAY)
-QUITO. ACUERDO 52. OG. 6750
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
110.00
0.00
2,221.96
ORT
2,221.96

MARITETOUR CIA. LTDA. POR
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,221.96
0.00
3,290.34
ORT
3,290.34
PAGO A FAVOR DE RUANO

BURBANO WILLIAN ERNESTO,
REEMBOSLO POR PAGO DE
COMBUSTIBLE, PEAJES Y
PARQUEADERO BUSETA DEL
VALLE. OG. 6746
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
3,290.34
0.00
211.84
ORT
0
51.84
51.84
0.00
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Expresado en Dlares
330
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
153
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
152
001
530599
001
18/01/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
155
154
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
157
156
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
158
PR
158
18/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
60.00
0.00
100.00
100.00
0.00
LALIVE
LALIVE, POR PRESTACIN DE
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL PLANTEADO POR
COPPER MESA MINING
CORPORATION, EN CONTRA DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
OG. 6749
LALIVE
25,700.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25,700.01
FOLEYHOAG
JURIDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PROFESIONALES, DENTRO DE LA
DEMAMDA PLANTEADA POR
ECUADOR CONTRA COLOMBIA,
ANTE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE. OG. 6747
FOLEY HOAG LLP
25,700.01
0.00
1,602.35
ORT
1,602.35
FOLEYHOAG
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DEL ARBITRAJE QUE SE
PLANTEAR PARA LA
INTERPRETACIN DEL TBI
ECUADOR-EE.UU OG. 6748
FOLEY HOAG LLP
1,602.35
0.00
29,283.87
ORT
29,283.87
1707210496
VIATICOS A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE
13/01/2012. 34-V
ORT
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
71.50
29,283.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
331
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
159
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
159
001
18/01/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
71.50
PAGO A FAVOR DE AMORES

JACOME MARCELO FERNANDO,
COMBUSTIBLE, PEALES Y
PARQUEADEROS DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE #1. OG 6763
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
71.50
IVA
183.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
0.40
0.40
0.00
001
000
001
530599
0000
001
90.00
90.00
0.00
93.00
93.00
0.00
160
000
160
001
18/01/2012
530803
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
162
161
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
001
001
MONTO
SALDO
0400814240001
PAGO A FAVOR DE MEJIA
VALENCIA ELSA CRISTINA,
ALARMAS, LUJOS Y ACCESORIOS.
ADQUISICIN DE JUEGO DE
PLUMAS Y LUCES DE RETRO
PARA VEHICULO CORSA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA PLACAS
GOY-311. OG 6764
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
26.00
ORT
26.00
1704365012001
ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE (INGENIERIA DE
COMUNICACIONES) POR LA
RENOVACIN DEL
ARRENDAMIENTO DE UN ACCESO
A UN TONO REPETIDOR
COMUNITARIO, PARA SIETE
EQUIPOS DE COMUNICACIN DE
LA SEGURIDAD DEL
PROCURADOR,
ENERO DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
26.00
0.00
70.00
ORT
0
70.00
70.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
332
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
165
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
165
18/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
167
167
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
168
168
18/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
170
169
18/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840105
0000
001
001
000
001
840105
0000
998
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992598468001
O.G. 6765 PAGO A CNEL
ELECTRICIDAD S.A. POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 11 DIC-2011 AL 11 DE ENERO
DE 2012
BENEFICIARI
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
538.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
538.42

ASEGURADORA DEL SUR, POR
INCLUSION EN LA POLIZA DE
SEGUROS DE LOS EQUIPOS
ELECTRONICOS.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
538.42
0.00
10.90
ORT
10.90
O.G. 6767 PAGO A ASEGURADORA 0190123626001

DEL SUR, POR INCLUSIN EN LA
PLIZA DE SEGUROS DE LOS
EQUIPOS ELECTRNICOS.
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
10.90
0.00
15.60
ORT
15.60
0992651016001
IMPENETRA S.A. POR LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO No.
042-DNA-2011-CV PARA LA
PROVISION DE UN SISTEMA DE
PROTECCION (BLINDAJE). PARA
EL VEHICULO CHEVROLET TAHOE
PARA EL DESPACHO DEL
ESTADO
IMPENETRA S.A.
15.60
0.00
16,000.00
ORT
0
8,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
333
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
171
19/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
172
172
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
173
173
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
174
174
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE
CEPEDA JORGE GONZALO, VIAJE
A LA COMUNIDAD DE
APUELA-COTACACHI. CASO
COOPER MESA ORGANIZACION
DE DEFENSA Y CONSERVACION
ECOLOGICA DE INTAG DECOIN.
35-V
RUC
0503050569
BENEFICIARI
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
137.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
137.50
1706734553001
GERARDO JESUS, AUTO SERVICIO
ORIENTAL, MANTENIMIENTO
BUSETA BLANCA RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 6754
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
137.50
0.00
45.00
ORT
45.00
1716484025001
PAGO FAVOR DE MOSCOSO
CAR WASH, MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CHEVROLET ASTRA.
DIRECCION NACIONAL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
45.00
0.00
541.00
ORT
541.00
1801695386001
PAGO A FAVOR DE VALLE
GALARZA BOLIVAR HARDANI,
DEL 29/11/2011 AL 29/12/2011 Y
CONSUMO TELEFNICO MES DE
DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. OG 6770
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
541.00
0.00
83.86
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
20.92
20.92
0.00
001
000
001
530105
0000
001
62.94
62.94
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
334
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
176
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
175
19/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
179
179
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
180
180
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
181
181
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
182
182
19/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 6774 PAGO A GRUPO EL
COMERCIO C.A. POR LA
RENOVACIN DE 3
SUSCRIPCIONES ANUALES DE
TRES EJEMPLARES DE DIARIO EL
COMERCIO DE LUNES A
DOMINGO PARA VARIAS
DIRECCIONES.
RUC
1790008851001
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
449.65
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
449.65

CIUDAD DE AMBATO, MES DE
ENERO DE 2012. OG 6769
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
449.65
0.00
496.64
ORT
496.64
PAGO A PALOMO YANZAGUANO 1801613967001

MARIA ELENA, SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO
DEL 10 DE DIC DE 2011 AL 10 DE
ENE DE 2012. OG 6768
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
496.64
0.00
156.00
ORT
156.00
PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ

GAMARRA WILFRIDO ALBERTO,
POR SERVICIO DE ALMUERZOS
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO.
1201833736001
VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
156.00
0.00
186.00
ORT
186.00
PAGO A FAVOR DE VASTIDAS

DIAZ VICTOR MANUEL,
COMBUSTIBLES, PEAJE Y
PARQUEADEROS. OG. 6760
1708759475
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
186.00
0.00
50.28
ORT
0
27.63
27.63
0.00
22.65
22.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
335
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
183
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
183
20/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE GARZON VEGA 1708183320

LUIS JAIME, REEMBOLSO POR
GASTOS DE COMBUSTIBLE,
PEAJES Y PARQUEADEROS,
BUSETA RECORRIDO NORTE #1 Y
VEHICULO VITARA PLATA
PEN-263 (COMISION AL PUYO). OG
6735
BENEFICIARI
GARZON VEGA
LUIS JAIME
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.89
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
5.89
5.89
0.00
001
000
001
530803
0000
001
82.00
82.00
0.00
184
184
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
185
185
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
186
186
20/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT

ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR CA, SERVICIO DE
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY/CUENCA.
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
607.48
ORT
607.48
0160050020001
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY/CUENCA. MESES DE
2011. OG 6779
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
607.48
0.00
104.40
ORT
104.40
[P:01 T:SE A:2012] PAGO POR

CONCEPTO DE SUBRROGACION
DE FUNCIONES DE
DICIEMBRE/2011
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
104.40
0.00
2,328.67
ORT
0
2,328.67
2,328.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
336
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
187
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
187
20/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
188
188
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
189
189
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
190
190
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
191
191
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
192
192
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
194
PR
193
20/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VITICOS A ZAMORA EL 18 DE
ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. JHON DE
MORA
RUC
1103927230
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

VITICOS A ZAMORA Y CUENCA,
DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2012,
PARA TRASLADAR AL DR.
RENATO AGUIRRE QUIEN ASISTE
A UNA AUDIENCIA PBLICA No.489-2011-RC
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
60.00
ORT
60.00
Rendicin de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001

de fondo: 2 No Entrada: 3
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
60.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00

QUITTO VACA ROXANA, POR LA
REPARACION DE LA CAFETERA
DEL COMEDOR DE LA
INSTITUCIN.
ORT
0500998323001
QUITTO VACA
ROXANA
38.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
337
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
196
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
195
001
20/01/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
197
197
20/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
38.00
O.G. 6782 PAGO A GRUPO EL

COMERCIO C.A., POR LA
RENOVACIN DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO EL COMERCIO DE
LUNES A VIERNES, PARA LA
MANAB.
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
SIN IVA
38.00
IVA
101.54
101.54
PAGO A FAVOR DE JACOME

AULESTIA FRANKLYN FERNA,
CUMBUSTIBLES Y PEAJES. OG
6775
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
101.54
7.80
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530299
0000
001
4.80
4.80
0.00
001
000
001
530803
0000
001
3.00
3.00
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
199
199
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
200
200
20/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
000
20/01/2012
Registro
ORT
PR
198
ESTADO
0.00
001
198
MONTO
SALDO
CGRIJALVA
ORT
1792015618001
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2012
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
ORT
138.84

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
138.84
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
338
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
201
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
201
20/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
202
202
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
203
203
20/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
204
204
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
205
PR
205
23/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE SEGURA
ESTRELLA EDISON FRANCIS,
VIAJE A LOJA Y CUENCA,
COORDINACION Y ENTREGA DE
ORDENES DE TERNOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE. 29-V
RUC
1708208754
BENEFICIARI
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
120.00
1708208754
VIATICOS A FAVOR DE SEGURA
ESTRELLA EDISON FRANCIS,
VIAJE A MANTA EL 13/01/2012,
COORDINACION Y ENTREGA DE
ORDENES DE TERNOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL.
26-V
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
120.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0690000512001
ELECTRICA RIOBAMBA S. A., POR
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO.
MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG
6781
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
40.00
0.00
88.76
ORT
88.76

POR SERVICIO DE PARQUEO DEL
VEHICULO AVEO ASIGNADO AL
DESPACHO , MESES DE
2011. OG 6776
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
88.76
0.00
90.00
ORT
90.00
0160050020001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, POR SRVICIO
DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
CUENCA, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2011
ORT
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
96.38
90.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
339
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
206
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
206
001
23/01/2012
CLASE
MOD.
530105
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
208
207
23/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
209
209
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
210
210
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
211
211
23/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
96.38

VIAJE A QUITO, TRASLADO AL
DIRECTOR REGIONAL. 20/01/2012.
42-V
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
96.38
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
PAGO A ROSALES ROMO LUIS

ALBERTO, POR LAVAR LA
CISTERNAS DE
ALMACENAMIENTO DE AGUAS
SERVIDAS, UBICADAS EN EL
EDIFICIO CENTRAL DE LA P.G.E.
OG. 6790
1708224561001
ROSALES ROMO
LUIS ALBERTO
30.00
0.00
180.00
ORT
180.00
O.G. 6794 PAGO A CORPORACION 1768152560001

NACIONAL DE
POR CONSUMO TELEFONICO
CELULAR DEL EDECAN DEL SR.
PROCURADOR
DICIEMBRE DE 2011,
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
180.00
0.00
25.00
ORT
25.00
1716484025001
MOSCOSO MARTINEZ DAVID
RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR
FORD EXPLORER COLOR GRIS,
PROCURADOR.
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
25.00
0.00
510.00
ORT
510.00
0992478004001
PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA
S.A. MIRACORP, SERVICIO DE
MONITOREO EN TELEVISIN,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON
LINE. MES DE DICIEMBRE DE 2011.
OG 6799
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
510.00
0.00
1,140.00
ORT
0
1,140.00
1,140.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
340
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
212
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
212
23/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
213
213
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
214
214
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
215
215
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
216
216
23/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE HIDALGO
GUALAN WILMER ANTONIO,
COMBUSTIBLE PARA EL
GENERADOR ELECTRICO DE LA
INSTITUCIN. OG 6785
RUC
0904790292
BENEFICIARI
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
35.00
PAGO A AFVOR DE
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.,
POR ENTREGA DE
NACIONAL. PERIODO DEL 16 DE
DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE
2011. PG 6796
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
35.00
0.00
2,117.92
ORT
2,117.92
0602156499
46-V PAGO A JOSE PEREZ,
VIATICOS A BOLIVAR-ECHANDIA,
EL 23 DE ENERO DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. LUIS CARGUA
A UNA AUDIENCIA, EN EL
JUZGADO CUARTO DE
GARANTIAS PENALES DE
BOLIVAR
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
2,117.92
0.00
27.50
ORT
27.50
1102813514
38-V PAGO A RENATO AGUIRRE,
VIATICOS A ZAMORA EL
17/01/2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA. ACCIN DE
PROTECCIN NO. 00489-2011-RC
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
27.50
0.00
50.00
ORT
50.00
41-V PAGO A MORA ATARIHUANA 1103191266

JOHN VICENTE, POR VIATICOS A
ZAMORA EL 18/01/2012, PARA
ASISTIR A AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL PROCESO No.
00231-2010 LABORAL.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
341
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
218
23/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
220
219
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
222
221
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
223
223
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708023799
32-V PAGO A ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO, POR VIATICOS
A GUAYQUIL, DEL 18 AL 19 DE
ENERO DE 2012, PARA MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO CON LA
POLICIA NACIONAL, A FIN DE
ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA
LA LLEGADA DE LA CORTE IDH,
EN SESIN ORDINARIA EN ABRIL.
BENEFICIARI
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791728874001
MACRONET CIA. LTDA. POR LA
INSTALACIN DE DOS PUNTOS
ELECTRNICOS Y DOS BREAKER
EN LAS OFICINAS DE SINAR,
NECESARIOS PARA QUE LA
EMPRESA ECUASISTEMAS PRESTE
EL SERVICIO NORMALIZADO DE
DIGITALIZACIN E INDEXACIN
DE LOS ARCHIVOS DE LA P.G.E.
MACRONET CIA.
LTDA.
100.00
0.00
108.00
ORT
108.00

COMPANIA GENERAL DE
POR LA ADQUISICIN DE
INSTITUCIN.
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
108.00
0.00
717.54
ORT
717.54
0991285679001
PAGO A FAVOR DE
POR SERVICIO DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL, PERIODO DEL 16
DE DICIEMBRE DE 2011 AL 15 DE
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
717.54
0.00
406.68
ORT
0
406.68
406.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
342
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
224
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
224
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
226
225
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
228
227
24/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
229
229
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
230
PR
230
24/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA
PROCURADURA,
16 DE ENERO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,477.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
2,477.75

DISTRILUJOS S.A. POR LA
ADQUISICIN DE UN KIT DE
LIMPIEZA PARA EL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE DE PLACAS
PEI-4650, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
1791411447001
DISTRILUJOS S.A.
2,477.75
0.00
52.85
ORT
52.85
1710375666001
ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE REPARACIN Y TRASLADO DE
VARIOS MUEBLES DE LA
INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
52.85
0.00
332.00
ORT
332.00

CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO, POR SERVICIO DE COPIAS
DEL JUICIO No. 058-05 INICIADO
POR LA ASOCIACIN
ECUATORIANA DE TURISMO,
CONTRA EL MINISTERIO DE
TURISMO.
1790899780001
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
332.00
0.00
117.86
ORT
117.86
1716484025001
RAUL (SPRINT CAR WASH), POR
CHEVROLET OPTRA, ASIGNADO A
LA DIRECCIN NACIONAL DE
PATROCINIO.
ORT
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
446.00
117.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
343
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
231
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
231
001
001
24/01/2012
CLASE
MOD.
530405
530813
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
232
232
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
233
233
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
234
234
24/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
136.00
136.00
0.00
310.00
310.00
0.00
0702371824
33-V PAGO A MARIA GUEVARA
LEVI, POR VIATICOS A
ENERO DE 2012, PARA MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO CON LA
POLICIA NACIONAL, Y
ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA
LA LLEGADA DE LA CORTE IDH.
GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
80.00
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA. POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TCNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT,
15 DE ENERO DE 2012
EBTEL CIA. LTDA.
80.00
0.00
366.67
ORT
366.67
1792059828001
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL NUEVO
EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA
P.G.E., CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y
ENERO DE 2012
AMAZONAS PLAZA
366.67
0.00
100.68
ORT
100.68
1716484025001
VITARA AZUL ASIGNADO AL
DENTRO DE MEDICIACIN.
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
100.68
0.00
317.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
ORT
0
217.00
217.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
344
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
235
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
235
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
236
236
24/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
237
237
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
238
238
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
239
239
24/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
240
240
24/01/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
DELTA SEGURIDAD PRIVADA
DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA P.G.E.
DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 AL
13 DE ENERO DE 2012
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,117.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
9,117.92
1792059828001
ALICUOTAS DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2012
AMAZONAS PLAZA
9,117.92
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
9,666.42
0.00
187.50
ORT
187.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
187.50
0.00
175.00
ORT
175.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
175.00
0.00
440.00
ORT
440.00
[P:01 T:HE A:2012] PAGO DE HORAS 1760002280001

SUPLEMENTARIAS DE
DICIEMBRE/2011, DE SERVIDORES
A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
PLAZO INDEFINIDO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
440.00
0.00
6,244.56
ORT
0
6,244.56
6,244.56
0.00
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Expresado en Dlares
345
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
241
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
241
24/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
242
242
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
243
243
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
245
244
25/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
247
PR
246
25/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE HORAS 1760002280001

SUPLEMENTARIAS DE
DICIEMBRE/2011, A FAVOR DE
TRABAJADORES A CONTRATO
PLAZO FIJO.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,222.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,222.10
1716484025001
RAUL, (SPRINT CAR WASH) POR
MANTENIMIENTO DEL VEHCULO
CHEVROLET AVEO, ASIGNADO AL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
1,222.10
0.00
30.00
ORT
30.00
1703055663
GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR PARQUEADERO
DE LA BUSETA RECORRIDO DEL
NORTE No. 2 , CORRESPONDIENTE
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
30.00
0.00
45.00
ORT
45.00

ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,
POR EL EMPASTADO DE 150
LIBROS DE DOCUMENTOS; (100)
DE LA DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA Y (50) DE LA
DIRECCIN NACIONAL DE
PLANIFICACIN.
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
45.00
0.00
750.00
ORT
750.00
CIADISI
O.G. 6815 PAGO A FAVOR DEL
CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A INVERSIONES
(CIADI), PARA CUBRIR LOS
GASTOS ESTIMADOS DEL
TRIBUNAL ARBITRAL, EN EL
ARBITRAJE PLANTEADO POR,
BURLINGTON RESOURCES INC. EN
CONTRA DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR
ORT
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
200,000.00
750.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
346
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
248
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
248
001
25/01/2012
CLASE
MOD.
530601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
249
249
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
250
250
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
252
252
25/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
253
253
25/01/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200,000.00
0503050569
52-V PAGO A JORGE VIZUETE
CEPEDA, POR VIATICOS A
TULCAN EL 27-01-2012, PARA
TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO
ROSERO.
MONTO
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
SIN IVA
200,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
0503050569
51-V PAGO A JORGE VIZUETE
CEPEDA, POR VIATICOS A
TULCAN EL 25-01-2012, PARA
TRASLADAR AL TLGO. MAURICIO
ROSERO. A LA CIUDAD DE
TULCN.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G. 6811 PAGO A FAVOR DE CRUZ 1706734553001

MEJIA GERARDO JESUS, (AUTO
SERVICIO ORIENTAL), POR
FORD EXPLORER COLOR AZUL,
PROCURADOR.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
30.00
0.00
15.00
ORT
15.00
0601000672
45-V PAGO A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, POR VIATICOS A
BOLIVAR-ECHANDIA EL
AUDIENCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES, EN EL JUZGADO
CUARTO DE GARANTIAS PENALES
DE BOLIVAR.
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
15.00
0.00
37.50
ORT
37.50
1703637874
47-V PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, POR VIATICOS A
QUITO, EL 23/01/2012, PARA
ASISTIR A REUNIN DE TRABAJO
CON PERSONAL DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
37.50
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
347
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
254
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
254
26/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

[P:01 T:NO A:2012] PAGO DE
REMUNERACION DE ENERO/2012,
A SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
DE PLAZO INDEFINIDO.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
883,379.69
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
702,560.40
702,560.40
0.00
001
000
001
510106
0000
001
51,000.00
51,000.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
73,993.80
73,993.80
0.00
55,825.49
55,825.49
0.00
001
255
000
255
001
26/01/2012
510602
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
256
256
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
257
257
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
258
258
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO

CAR WASH, POR
FORD EXPLORER COLOR AZUL.
PLACAS PEQ-488. OG 6812
1716484025001
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
160.00
ORT
160.00
1706734553001
DEL VEHICULO VITARA PLATA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. PLACAS
PEN-263 OG. 6818
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
160.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1716484025001
CAR WASH. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET AVEO
PROCURADOR. OG. 6813
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
20.00
0.00
140.00
ORT
140.00
PAGO POR CONCEPTO DE

GUARDERIA A FAVOR DE AGUAS
DARWIN. CENTRO INFANTIL EL
MUNDO DE LOS GENIOS. ENERO
2012 OT. 2812
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
140.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
348
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
259
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
259
26/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
260
260
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
261
261
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
262
262
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
263
263
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
264
PR
264
26/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103596415001
GUARDERIA A FAVOR DE
AGUIRRE VALDIVIESO RENATO.
CENTRO PRIVADO INTEGRAL
PUNTO DE PARTIDA. ENERO 2012.
OT. 2812
BENEFICIARI
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00

GUARDERIA A FAVOR DE ARIAS
SOSA DORIS, CENTRO INFANTIL
"BABY LION" MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
1103599013001
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

ASTUDILLO NIVELO FERNANDO,
UNIVERSIDAD DEL AZUAY, MES
DE ENERO DE 2012. OT 2812
0190131777001
UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0101942977001
CARDENAS ORDOEZ MARIO.
CENTRO INFANTIL ESTRELLITAS.
MES DE ENERO DE 2012. OT 2812
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
MICHAEL CARTUCHE, CENTRO DE
EDUCACION BASICA PARTICULAR
BILINGUE DE FORMACION
INTEGRAL SIGLO XXI, MES DE
ENERO DE 2012. OT 2812
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO POR GUARDERIA A FAVOR

DE DIANA DE LA TORRE,
INTERNATIONAL GARDEN
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, MES DE ENERO DE
2012. OT 2812
ORT
1791951735001
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

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349
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
265
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ETAPA
ELABORACION REG.
000
265
001
26/01/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
266
266
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
267
267
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
268
268
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
269
269
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
270
PR
270
26/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
1712486297001
GUARDERA A FAVOR DE
GABRIELA GRIJALVA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL BILINGUE
PEKESMILE. MES DE ENERO DE
2012. OT 2812
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO POR GUARDERIA A FAVOR 1708106495001

DE RICARDO LOZADA- JARDIN DE
INFANTES JUAN SALVADOR
GAVIOTA, MES DE ENERO DE 2012.
OT. 2812
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0904171071001
GUARDERIA A FAVOR DE MORA
ATARIHUANA JOHN. RAINBOW
PLAYSCHOOL. MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
EASTER MINISTER
KEITH JOHN
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791995864001
GUARDERIA A FAVOR DE NINA
RECALDE LEONARDO, PLAY TIME
CIA LTDA. MES DE ENERO DE
2012. OT. 2812
PLAYTIME CIA.
LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1000959864001
GUARDERIA A FAVOR DE OSEJO
SANTOS GIANNINA, THE SUNRISE
HOUSE. MES DE ENERO DE 2012.
OT 2812
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

TATIANA POVEDA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL GUGU
TATA. MES DE ENERO DE 2012
(DOS). OT 2812
ORT
1721988937001
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
200.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
350
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
271
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
271
001
26/01/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
272
272
26/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
273
273
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
276
276
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
277
PR
277
27/01/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
200.00
1791864859001
GUARDERIA A FAVOR DE RUIZ
CAJA MAGALY, CENTRO DE
BLUE SKY. MES DE ENERO DE
2012. OT 2812
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO POR CONCEPYO DE

VALARREZO JUAN CARLOS. MY
LITTLE FRIENDS. MES DE ENERO
DE 2012. OT 2812
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1792157455001
SERVICIO DE 31 CAFFE BREAKS
SERVIDOS EN REUNIONES DE
TRABAJO DE LOS SERVIDORES DE
LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, REALIZADO
LOS DIAS 6 Y 19 DE ENERO DE
2012. OG 6817
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
100.00
0.00
84.00
ORT
84.00
43-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS,

POR VIATICOS A QUITO, EL
REUNIN DE TRABAJO CON LOS
CONJUECES DE LA SEGUNDA
SALA PENAL DE LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA.
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
84.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1790383598001
PAGO A FAVOR DE CELCO CIA.
LTDA., POR CUARTO PAGO DEL
LOS EQUIPOS UPS DE LA
INSTITUCION A NIVEL NACIONAL.
OG 6823
ORT
CELCO CIA. LTDA.
645.00
50.00
0.00
CGRIJALVA
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
278
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
278
001
27/01/2012
CLASE
MOD.
530704
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
645.00
1768042620001
CDE E.P., POR CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS DE
TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL.
MES DE ENERO DE 2012. OG. 6837
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
645.00
IVA
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530499
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
279
27/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
282
000
281
001
27/01/2012
530405
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
285
285
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
PAGO A FAVOR DE CASTILLO

PIEDRA ANDREA CAROLINA,
SERVILLAVES PAEZ.
INSTALACION Y ARREGLO DE
CERRADURAS. OG 6824
1724023880001
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
35.00
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
001
280
MONTO
SALDO
5.00
5.00
0.00
30.00
30.00
0.00
PAGO A FAVOR DE CASTILLO

SERVILLAVEZ PAEZ, POR
ADQUISICION DE UNA
CERRADURA DE PUERTA DE LA
BODEGA DE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACION Y ARCHIVO.
OG. 6825
1724023880001
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
17.86
ORT
17.86
1791252322001
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES ECUADOR S.A.
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES,
SERVICIO DE PROTECCIN DE
ANTIVIRUS Y ANTISPAN PARA LA
DE DICIEMBRE DE 2011
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
17.86
0.00
8,900.00
ORT
0
8,900.00
8,900.00
0.00
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352
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02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
286
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
286
27/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
287
287
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
288
288
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
289
289
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
290
290
27/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO,
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL. SEGURIDAD
ESTADO. MES DE ENERO DE 2012
RUC
1001860475
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00
PAGO A FAVOR DE BARBA

ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL. SEGURIDAD
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE MONTOYA

ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL. SEGURIDAD
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE RODRIGUEZ

ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION
ESPECIAL MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL. SEGURIDAD
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE PINZON

CHAMBA BYRON FERNANDO,
ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL. SEGURIDAD
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
520.00
ORT
0
520.00
520.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
353
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
292
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
291
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 6833 PAGO A GARCIA PRADO 0400687935001

JORGE ANIBAL, POR EL
ARREGLO DE LAS PUERTAS Y
CHAPAS DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCN.
BENEFICIARI
GARCIA PRADO
JORGE ANIBAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
60.00
60.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
24.00
24.00
0.00
294
293
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
296
296
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
297
297
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
299
PR
298
30/01/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
0602430555001
O.G. 6834 PAGO A MORETA
MOREJON MARIA CONSEPCION
(POLIVIDRIOS) POR EL CAMBIO E
INSTALACIN DE UN VIDRIO EN
LA PUERTA PRINCIPAL DE LA
CHIMBORAZO.
MORETA MOREJON
MARIA
CONSEPCION
72.00
ORT
72.00
1768042620001
CDE E.P., REEMBOLSO DE GASTOS
POR PAGO DE CONSUMO DE
EGNERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE TULCAN
DE NOVIEMBRE DE 2011. OG 6836
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
72.00
0.00
22.16
CGRIJALVA
ORT
22.16

ELECTRICA VILLA ADJUNTA AL
EDIF. PRINCIPAL DE LA PGE.
PERIODO DEL 22/12/2011 AL
23/01/2012. OG. 6835
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
22.16
0.00
461.37
ORT
461.37
O.G. 6826 POR PAGO A FAVOR DEL DECHERT

ESTUDIO JURIDICO DECHERT LLP,
SERVICIOS PROFESIONALES
DENTRO DEL RECLAMO
ARBITRAL PLANTEADO POR
BURLINGTON RESOURCES INC
ANTE EL CIADI CASO ARB/08/05,
MES DE DICIEMBRE DE 2011
ORT
DECHERT PARIS
LLP
46,077.67
461.37
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
354
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
300
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
300
001
30/01/2012
CLASE
MOD.
530601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
302
301
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
304
303
30/01/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
46,077.67
1716484025001
CAR WASH POR MANTENIMIENTO
DE VEHCIULO FORD EXPLORER
COLOR AZUL ASIGNADO AL
PLACAS PEQ-488. OG 6832
MONTO
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
MONTO
SIN IVA
46,077.67
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
182.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
182.00
BAKERBOTT
FIRMA JURIDICA BAKER BOTTS
(UK) LLP. SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAIA ULYSSEAS INC
ECUADOR, MES DE DICIEMBRE DE
2011.
BAKER BOTTS
LLP
UK
182.00
0.00
477,459.80
ORT
477,459.80
SQUIRES
JURIDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL
UNDCIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI-EEUU (FACT. DIC.2011). OG
6830
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
477,459.80
0.00
15,397.62
ORT
0
15,397.62
15,397.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
355
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
306
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
305
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
308
307
30/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
309
309
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FIRMA JURIDICA DECHERT LLP,
PROFESIONALES
DEL ESTADO DETRO DEL
COMPAIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06 (FAC.
DIC.2011)
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
468,741.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
468,741.40

JURIDICA FOLEY HOAG LLP,
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE QUE SE PLANTEAR
PARA LA INTERPRETACIN DEL
TBI ECUADOR. EE.UU
(FACT.DIC.2011). OG. 6829
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
468,741.40
0.00
58,844.89
ORT
58,844.89

ALVARADO DELGADO BORIS
FABRIZIO, POR CANON DE
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MANTA.
ABRIL DE 2010.
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
58,844.89
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
356
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
311
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
310
30/01/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
312
312
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
313
313
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
DECHERT LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES
COMPAIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO
No. ARB/06/11 (FACT. DIC-2011). OG
6827
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15,095.06
15,095.06
PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ

SEGUNDO REMBERTO,
PARQUEADERO VEHICULO
PROCURADOR. MESES DE
2011. OG. 6787
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
15,095.06
90.00
90.00
PAGO A FAVOR DE VIZUETE

CEPEDA JORGE GONZALO,
REMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLES Y PEAJES
COMISION DE SERVICIOS A LA
PROVINCIA DE IMBABURA. OG.
6820
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
90.00
16.80
AC
REN
UBG
FTE
001
530299
0000
001
4.80
4.80
0.00
001
000
001
530803
0000
001
12.00
12.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
30/01/2012
Registro
0.00
PR
314
ESTADO
ORT
001
314
MONTO
SALDO
ORT
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. PERIODO DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011 AL 13 DE
ENERO DE 2012. OG. 6845
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
100.68
ORT
0
100.68
100.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
357
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
315
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
315
30/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
316
316
30/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
318
317
31/01/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
319
319
31/01/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
320
320
31/01/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MILTON JORG, TALLERES
COOPER. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO VITARA COLOR PLATA.
DIRECCION NACIONAL
ADMINIATRATIVA. PLACAS
PEN-263. OG. 6842
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
35.00

CAR WASH, MANTENIMIENTO
VEHICULO HYUNDAI ELANTRA
COLOR AZUL. DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. S/P OG. 6841
1716484025001
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
35.00
0.00
280.00
ORT
280.00
1790029131001
CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, POR LA
ADQUISICIN DE UN JUEGO DE
LLANTAS PARA EL VEHICULO
CHEVROLET VITARA , ASIGNADO
A LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA. (PLACAS
PEN-263)
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
280.00
0.00
428.29
ORT
428.29
PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES 1103415194001

PM. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO ASIGNADO A LA
OG. 6840
MENDOZA JARA
PABLO FIDEL
428.29
0.00
61.16
ORT
61.16

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
61.16
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
358
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
321
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
321
31/01/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

REMUNERACION DE ENERO/2012,
A FAVOR DE SERVIDORES A
CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES Y CONTRATO
CODIGO DEL TRABAJO PLAZO
FIJO.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90,166.94
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
78,146.00
78,146.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
7,643.52
7,643.52
0.00
001
000
001
510602
0000
001
4,377.42
4,377.42
0.00
322
322
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
323
323
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
324
324
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
325
325
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1302273170
VIATICOS A FAVOR DE ROBLES
CEDENO JAIME ANDRES, VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO, DEL
26/01/2012 AL 27/01/2012. REUNION
DE TRABAJO CON PROCURADOR
Y SUBPROCURADOR. 56-V
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE QUITO

MOTORS S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO
AZUL, DESPACHO DEL
PROCURADOR. S/P. OG. 6847
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
100.00
0.00
383.94
ORT
383.94

VEHICULO FORD EXPLPORER
GRIS ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR. OG 6848
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
383.94
0.00
108.00
ORT
108.00
1790015424001
INDUSTRIAL. REPUESTO PARA EL
FORD EXPLORER GRIS. S/P. OG.
6849
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
108.00
0.00
72.50
ORT
0
72.50
72.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
359
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
326
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
326
01/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
327
327
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
328
328
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
329
329
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
330
PR
330
01/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE XEROX DEL
ECUADOR S.A., SERVICIO DE
COPIADO DE DOCUMENTOS
05/12/2011. OG 6854
RUC
1790007863001
BENEFICIARI
XEROX DEL
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,290.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,290.02
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. CUENTA
1.10505105 SUBPROCURADOR. OG
6860
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,290.02
0.00
79.70
ORT
79.70
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA
INTERNACIONALES PARA EL DR.
ERICK ROBERTS
(GQUIL-LIMA-QUITO), DR,
ALONSO FONSECA
(QUITO-LIMA-QUITO) Y AB.
CRISTINA VITERI (QUITO-LA
HAYA-QUITO), SUGUN ACUERDOS
054 Y 056.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
79.70
0.00
5,302.27
ORT
5,302.27

QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL
E INDUSTRIAL, POR REPUESTOS
PARA EL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL, ASIGNADO AL
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
5,302.27
0.00
905.85
ORT
905.85

ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6861
ORT
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
100.00
905.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
360
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
331
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
331
001
01/02/2012
CLASE
MOD.
530105
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
332
332
01/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
1791251237001
PAGO A AFVOR DE CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONICA CELULAR DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. CTA
1.10262167 PROCURADOR OG. 6862
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
101.16
101.16
1708239841001
PAGO A FAVOR DE OH LEE MI
SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE
ENERGIA ELECTRICA MES DE
NOVIEMBRE DE 2011 Y CONSUMO
TELEFONICO MES DE DICIEMBRE
DE 2011, DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. OG. 6863
OH LEE MI SUN
101.16
78.08
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
28.41
28.41
0.00
001
000
001
530105
0000
001
49.67
49.67
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
335
335
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
01/02/2012
Registro
ORT
PR
333
ESTADO
0.00
001
333
MONTO
SALDO
ORT

DE 14 COFFE BREAKS REUNION
DE TRABAJO DE LA DIRECCION
DE DERECHOS HUMANOS
REALIZADA EL 27 DE ENERO DE
2012. OG. 6865
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
56.00
ORT
56.00
1790896269001
PAGO A TEVECABLE S. A.
CABE PERIODO DEL 19/12/2011 AL
19/01/2012. CONTRATO 17484498.
OG 6859
TEVECABLE S. A.
56.00
0.00
25.14
ORT
0
25.14
25.14
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
361
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
337
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
336
01/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
339
338
01/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
340
340
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
341
341
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
342
342
01/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
343
PR
343
01/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

BARAHONA PINEDA MARIA
ELENA, (SUMOFICINAS) POR LA
ADQUISICIN DE 10 FLASH
MEMORY, PARA ABASTECER EL
ALMACN DE LA INSTITUCIN.
RUC
1712467016001
BENEFICIARI
BARAHONA
PINEDA MARIA
ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
114.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
114.50
1709225856001
PROANO PEREZ MARCO GONZALO
(PROAMAR), POR LA
ADQUISICIN DE ACCESORIOS Y
PIEZAS DE CAFETERIA, PARA
VARIAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA P.G.E.
PROANO PEREZ
MARCO GONZALO
114.50
0.00
382.76
CECYROJAS1
ORT
382.76
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA
DIFERENTES RUTAS.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
382.76
0.00
3,726.08
ORT
3,726.08

A., SERVICIO DE TEVE CABLE
19/01/2012. CONTRATO NO.
17484497. OG 6857
TEVECABLE S. A.
3,726.08
0.00
20.54
CGRIJALVA
ORT
20.54
1792067782001
TELEVISION POR CABLE, MES DE
FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO.
3096803. OG 6856
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
20.54
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
TELEVISION POR CABLE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CONTRATO NO.
3102598 OG. 6855
ORT
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
43.70
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
362
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
345
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
345
001
01/02/2012
CLASE
MOD.
530299
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
346
334
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
347
347
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
348
348
02/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
43.70
PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD UNIVERSCASTI

DE CASTILLA LA MANCHA,
LLA
SEMINARIO REALIZADO SOBRE
"LAS ULTIMAS NOVEDADES DE
LOS CONTRATOS PUBLICOS Y LA
APLICACION DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES DEL DERECHO Y LA
DOCTRINA EN LA ACCION DEL
ABOGADO". EXPOSITOR DON JOSE
MORENO MOLINA. OT 2785
UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA
MANCHA
MONTO
SIN IVA
43.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
20,834.86
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
20,834.86
1101889317001
PAGO A RIVAS SALAZAR
PATRICIA DE LOURDES,
HONORARIOS PROFESIONALES
POR ACTUALIZACIN DE
LIQUIDACIN EN LA CAUSA
PENAL 02-2011, TRAMITADA EN LA
PRIMERA SALA PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
OG. 6858
RIVAS SALAZAR
PATRICIA DE
LOURDES
20,834.86
0.00
220.00
ORT
220.00
0991306498001
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA
PROCURADURA MES DE
FEBRERO DE 2012. OG 6872
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
220.00
0.00
446.43
ORT
446.43
1160000240001
PAGO A FAVOR DEL GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE LOJA, POR
SERVICIO DE PARQUEADERO DEL
DIRECCION REGIONAL DE LOJA,
DURANTE LA NOCHE POR LOS
MESES DE DICIEMBRE DE 2011 Y
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
446.43
0.00
40.49
ORT
0
40.49
40.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
363
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
350
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
350
02/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
351
351
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
352
352
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
353
353
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
354
354
02/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709437501001
PAGO A FAVOR DE TITUANA
SAMUEZA VICENTE, SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD
DE LA PGE. MESES DE DICIEMBRE
DE 2011 Y ENERO DE 2012. OG.
6874
BENEFICIARI
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
400.00
65-V PAGO A DR. DIEGO GARCIA

CARRIN, VIATICOS A
GUAYAQUIL EL 02/02/2012, PARA
MANTENER REUNIN DE
TRABAJO CON LA DIRECCIN
REGIONAL 1
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
400.00
0.00
71.50
ORT
71.50
66-V PAGO A SUREZ CHAMORRO 1001860475

FRANCISCO, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL, EL 02/02/2012, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
ESTADO.
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00
0503050569
68-V PAGO A VIZUETE CEPEDA
JORGE, POR VIATICOS A
RIOBAMBA, PARA TRASLADAR AL
SR. EDISON SEGURA, QUIEN DEBE
COORDINAR Y ENTREGAR LAS
FUNCIONARES DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00

RODRIGUEZ JOSE, POR VIATICOS
A ZAMORA EL 03/02/2012 PARA
MORA QUIEN ASISTE A
AUDIENCIA PBLICA DE
PROTECCIN No. 0010-2012
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
364
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
356
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
355
02/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
359
358
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
361
360
02/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
001
362
000
362
001
02/02/2012
530813
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

PROANO PEREZ MARCO
GONZALO, (PROAMAR,) UN FAX
PARA PAPEL BOND TAMAO A4.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1709225856001
BENEFICIARI
PROANO PEREZ
MARCO GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.G. 66871 PAGO A FAVOR DE LA CORTEPERMA

CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, CASO PCA No. 2009-19
PLANTEADO POR LA COMPAIA
ULYSSEAS INC CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, POR
EL VALOR DE 125,000.00 EUROS
SOLICITADO POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRALES TIPO DE CAMBIO
DEL DIA 1,31684
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
100.00
0.00
164,605.00
ORT
164,605.00
PAGO A INFORMATICA Y
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A. POR LA
REPARACIN DE LA IMPRESORA
HP LSER JET 4250, DE LA
PATROCINIO DEL ESTADO. OG.
6876
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
164,605.00
0.00
440.00
ORT
001
OGA
RUC
50.00
50.00
0.00
390.00
390.00
0.00
PAGO A FAVOR DE ROSERO

GAONA DIEGO MAURICIO,
REEMBOLSO DE GASTOS POR
COMPRA DE TRES PILAS MARCA
SONY, MODELO CR2031 LITHIUM
3V PARA LOS SERVIDORES DE
DATOS DE LA INSTITUCIN. OG
6878
1710425347
ROSERO GAONA
DIEGO MAURICIO
9.00
ORT
0
9.00
9.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
365
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
363
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
363
02/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
364
364
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
365
365
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
366
366
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
367
367
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
RUC
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15,272.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
15,272.80
0602156499
VIAJE A GUARANDA, TRASLADAR
AL DIRECTOR REGIONAL ACTO
DE RENDICION DE CUENTAS
MINISTRA DE TRANSPORTE.
01/02/2012 71-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
15,272.80
0.00
30.00
ORT
30.00
0802961144001
PRCURADURA EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS. CONTRATO NO.
037-DNA-2011-CV. MES DE ENERO
DE 2012. OG 6879
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
30.00
0.00
160.00
ORT
160.00
73-V PAGO A LUIS CARGUA RIOS,

POR VIATICOS A GUARANDA EL
01/02/2012, POR ASISTIR AL ACTO
OFICIAL DE RENDICIN DE
CUENTAS DE LA SRA. MINISTRA
DE TRANSPORTE Y OBRAS
PBLICAS.
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
160.00
0.00
50.00
CECYROJAS1
ORT
50.00
72-V PAGO A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO, VIATICOS A
ESTADO.
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

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366
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
368
No.
ORI.
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ELABORACION REG.
368
03/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
370
369
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
372
372
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
373
371
03/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
374
374
03/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR ZYRKAN CORREO 1091711075001

TOUR EJECUTIVO S.A., POR
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA PGE.
CONTRATO 045-DNA-2011-CV. MES
DE ENERO DE 2012. OG 6881
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,158.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
1,158.33
O.G. 6883 PAGO A DYADENT CIA. 1792175216001

LTDA., POR LA ACTUALIZACIN
DEL SOFTWARE DEL EQUIPO
ODONTOLGICO Y EL TRASLADO
DE LOS ARCHIVOS DENTALES DE
INSTITUCIN.
DYADENT CIA.
LTDA.
1,158.33
0.00
50.00
ORT
50.00
1791144996001
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL, DE LA OFICINA 601,
NACIONAL DE ASUNTOS
FEBRERO DE 2012.
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
50.00
0.00
409.79
ORT
409.79
PAGO A FAVOR DE SOTO

SANCHEZ GONZALO ALVARO,
PROBYSER POR LA ADQUISICIN
DE TINTAS Y TONERS, PARA
1711538411001
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
409.79
0.00
4,269.79
ORT
4,269.79

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,269.79
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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367
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
375
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
375
03/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
376
376
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
377
377
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
378
378
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719034165001
SERVICIO DE TRANSPORTE
PERSONAL DE LA PGE AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE ENERO DE
2012. OG 6873
BENEFICIARI
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00
0901499905
CF-20-01 PAGO A FAVOR DE
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL ART. 124 DE
LA LOSEP Y RESOLUCIN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
650.00
0.00
803.00
ORT
803.00

CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS,
POR VITICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO EN EL ART.
124 DE LA LOSEP Y RESOLUCIN
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

ESPINOZA GARCIA LISSETY, POR
VITICO POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
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368
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02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
379
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
379
03/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
380
380
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
381
381
03/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
382
PR
382
03/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908508120
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
BENEFICIARI
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00

GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO, POR VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00
CF-20-01 PAGO A FAVOR DE ROCA 0905081345

DE CASTRO JULIO CSAR, POR
VITICO POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00
0913769881
UGOLOTTI VILLAGMEZ XAVIER
EDUARDO, POR VITICO POR
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
ORT
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
369
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
383
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
383
001
03/02/2012
CLASE
MOD.
530306
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
385
385
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
386
386
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
387
387
06/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
730.00
0913054201
VASQUEZ HIDALGO CARLOS
EFRAIN, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ENERO DE 2012
MONTO
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
SIN IVA
730.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
803.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
1791041992001
EDIFICIO M.M.JARAMILLO
ARTEAGA, POR ALICUOTAS
COMUNALES CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2012, Y
UN SALDO DE ENERO DE 2012
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
803.00
0.00
279.51
ORT
279.51
1790043800001
COHECO S.A. POR
AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E.,
SEGUN CONTRATO No. 029-2011
FEBRERO DE 2012
COHECO S.A.
279.51
0.00
171.95
ORT
171.95
1704903580001
FREILE LEONARDO ENRIQUE,
DICIEMBRE DE 2011. OFICINAS DE
LA PGE EDIFICIO AMAZONAS. OG
6893
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
171.95
0.00
75.08
ORT
0
75.08
75.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
370
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
388
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
388
06/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
389
389
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
390
390
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
391
391
06/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
393
PR
392
06/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL, TELEFONIA CELULAR
BASES CTA 5.966657 PERIODO DEL
24 DE DICIEMBRE 2011 AL 23 DE
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
296.00
1205501164
REEMBOLSO A FAVOR DE
ESCOBAR VILLACIS DIANA
PAULINA, POR PAGO DE CURSO
DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA
PARA EL SECTOR PUBLICO. OG.
6889
ESCOBAR VILLACIS
DIANA PAULINA
296.00
0.00
140.00
ORT
140.00
PAGO A FAVOR DE DURAN ARCE 0102684602001

MARIA CRISTINA, COME EN CASA
DE VIANDAS. SERVICIO DE
ALMUERZO PARA LOS
REGIONAL DEL AZUAY-CUENCA.
MES DE DICIEMBRE DE 2011. OG.
6888
DURAN ARCE
MARIA CRISTINA
140.00
0.00
720.29
ORT
720.29

CONSUMO ELECTRICO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN EL EDIF.
AMAZONAS. PERIODO DEL
22/12/2011 AL 23/01/2012. OG 6892
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
720.29
0.00
57.13
ORT
57.13
PAGO A ESAON EQUIPOS DE

AUTOMATIZACION DE OFICINAS
OJEDA NOBOA CIA. LTDA., POR
DEL FAX, ASIGNADO A LA
UNIDAD DE TESORERIA, DE LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA. OG. 6895
ORT
1790864960001
ESAON EQUIPOS DE
AUTOMATIZACION
DE OFICINAS
134.00
57.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
371
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
395
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
394
001
06/02/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
396
396
06/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
134.00
1790924491001
PAGO A FAVOR DE EDICIONES
LEGALES EDLE S.A., POR LA
RENOVACIN ANUAL DE LA
ACTUALIZACIN DE LEYES PARA
LA UNIDAD DE AUDITORIA. OG
6894
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
SIN IVA
134.00
IVA
204.00
204.00

HONORARIOS DE ENERO/2012,A
FAVOR DE:DR. NINA, DRA.
MARTNEZ, AB.GUEVARA Y
SRTA.MAGNOLER
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
204.00
6,492.57
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510507
0000
001
3,524.83
3,524.83
0.00
001
000
001
510510
0000
001
2,967.74
2,967.74
0.00
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
398
398
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
399
399
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
06/02/2012
Registro
ORT
PR
397
ESTADO
0.00
001
397
MONTO
SALDO
ORT
[P:01 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

ENERO/2012,DE LOS SERVIDORES
A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
PLAZO INDEFINIDO QUE
ACUMULAN.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,102.58
ORT
4,102.58
1704903580001
MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA QUE OCUPA LA P.G.E. EN
EL EDIFICIO AMAZONAS,
DICIEMBRE DE 2011
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
4,102.58
0.00
940.00
ORT
940.00
1790200124001
INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
BODEGA EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA, SEGUN CONTRATO No.
034-2011 CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2012
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
940.00
0.00
990.00
ORT
0
990.00
990.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
372
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
400
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
400
07/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
401
401
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
402
402
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
403
403
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301085569001
O.G. 6906 REPOSICIN A FAVOR
DE GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
CIUDAD DE AZOGUES,
ENERO DE 2012, SOLICITADO POR
RUTH AVEROS.
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
6.91
1000840825001
CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CANON DE
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE IBARRA,
FEBRERO DE 2012
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
6.91
0.00
272.00
ORT
272.00

CAMPANA LARA ARTURO
XAVIER, POR SERVICIO DE 409
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO, REGIONAL DE MANABI,
DEL 1 AL 30 DE ENERO DE 2012.
1303234817001
CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
272.00
0.00
1,321.07
ORT
1,321.07

CIUDAD DE AZOGUES,
FEBRERO DE 2012
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
1,321.07
0.00
380.00
ORT
0
380.00
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
373
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
404
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
404
07/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
405
405
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
406
000
406
001
07/02/2012
530105
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 6904 PAGO A FAVOR DE OH
LEE MI SUN, POR ARRIENDO DE
LA OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA,
FEBRERO DE 2012.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1708239841001
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
291.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
291.84
1000840825001
DE LA SRA. CEVALLOS VEGA
AIDA GUILLERMINA, POR
CONCEPTO DE PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO DE LOS
DICIEMBRE DE 20111, Y EL
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA POR EL PERODO DEL
21//11/2011, AL 22/12/2011, DE LAS
CIUDAD DE IBARRA.
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
291.84
0.00
66.28
ORT
001
OGA
RUC
24.45
24.45
0.00
41.83
41.83
0.00

ALFREDO (SUPER CLEAN
SERVICE), POR SERVICIO DE
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN DE BIENES DEL
EDIFICIO E INSTALACIONES
FSICAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO,
FEBRERO DE 2012
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
2,916.67
ORT
0
2,916.67
2,916.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
374
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
407
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
407
07/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
408
408
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
409
409
07/02/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
E.E.Q., POR SERVICIO DE
ELECTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA)
DEL 26 DE DICIEMBRE AL 25 DE
ENERO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.08
79.08
82-V PAGO A PEREZ VALENZUELA 0602156499

JOSE ANTONIO, POR COMISION DE
SERVICIO A QUITO, EL 8 DE
FEBRERO DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA, QUIEN DEBE ASISTIR A
UNA REUNIN DE TRABAJO CON
PATROCINIO DEL ESTADO.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
79.08
30.00
30.00

MENDEZ BAEZ FRANCISCO
NAPOLEON, POR CANON DE
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
FEBRERO DE 2012
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
30.00
264.27
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
07/02/2012
Registro
0.00
PR
410
ESTADO
ORT
001
410
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 6913 PAGO A FAVOR DE EN

LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
SERVICIO DE MONITOREO EN
TELEVISIN, RADIO PRENSA Y
MEDIOS ON LINE,
ENERO DE 2012
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,140.00
ORT
0
1,140.00
1,140.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
375
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
411
08/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
412
412
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
413
413
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
414
414
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
415
PR
415
08/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RESTAURANTE LA TERRAZA,
SERVICIO DE ALMUERZOS
FUNCIONARIOS DE LA OFICINA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. DEL 03/01 AL
31/01/2012. OG. 6903
RUC
1709946246001
BENEFICIARI
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
57.00
0104045711001
ALBYCLEAN, SERVICIO DE
LIMPIEZA, EDIFICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. CUENCA, MES DE ENERO
DE 2012. OG 6902
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
57.00
0.00
520.75
ORT
520.75
1103550297001
SERVICIOS S.A. SERVICIO DE
DIRECCION REGIONA DE LOJA,
LOJA. PERIODO DE 06/01 AL 06/02
DE 2012. OG. 6901
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
520.75
0.00
315.00
ORT
315.00
PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO 1391709048001

BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICIN,
CONSERVACION Y REPARACIN
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO. MES DE FEBRERO DE
2012. OG 6899
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
315.00
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR 1391772920001

S.A., MANTENIMIENTO Y
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, MES DE ENERO DE 2012.
OG 6897
ORT
KENDRUMAR S.A.
300.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
376
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
416
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
416
001
08/02/2012
CLASE
MOD.
530209
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
417
417
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
418
418
08/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
420
420
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
421
421
09/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
300.00
PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,
SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION, PERIODO DEL
06/12/2011 AL 05/01/2012. OG. 6831
MONTO
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
300.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,864.20
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
3,864.20
1768154260001
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS
ALEDAAS DE LA PGE. PERIODO
DEL 12/12/2011 AL 13/01/2012. OG
6896
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
3,864.20
0.00
848.21
ORT
848.21
69-V PAGO A MORA ATARIHUANA 1103191266

JOHN VICENTE, POR VIATICOS A
ASISTIR A AUDIENCIA PBLICA
DE LA ACCIN DE PROTECCIN
No. 0010-2012
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
848.21
0.00
40.00
ORT
40.00

ROQUE BENIGNO, SERVICIO DE 42
ALMUERZOS A LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
OFICINA EN LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE ENERO DE 2012.
6916
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
40.00
0.00
134.40
ORT
134.40
PAGO A FAVOR DE TIERRA CAUJA 0601363005001

CARLOS HOMERO, SERVICIO DE
LIMPIEZA. OFICINAS DE LA PGE,
CHIMBORAZO. MES DE ENERO DE
2012. OG 6917
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
134.40
0.00
300.00
ORT
0
300.00
300.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
377
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
422
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
422
09/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
424
423
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
426
425
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
427
427
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
428
428
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0690000512001
ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,
ELECTRICA. DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
96.59
1703580173001
PAGO A FAVOR DE POLANCO
LEON FAUSTO WASHINGTON, POR
EL MANTENIMIENTO Y
CALIBRACIN DEL SISTEMA DE
APERTURA Y CIERRA
AUTOMTICA DE LAS PUERTAS
DEL GARAGE DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIN.
OG 6919
POLANCO LEON
FAUSTO
WASHINGTON
96.59
0.00
180.00
ORT
180.00
1710375666001
PAGO A FAVOR DE ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL MARIA, POR EL
MANTENIMIENTO DE VARIOS
MUEBLES EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OG 6920
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
180.00
0.00
564.00
ORT
564.00

ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL. PERIODO DEL
24/12/2011 AL 23/01/2012. OG. 6921
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
564.00
0.00
540.00
ORT
540.00
1792157455001
DE 12 COFEE BREAKS. REUNION
DE TRABAJO CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS. REALIZADO EL
07/02/2012. OG 6923
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
540.00
0.00
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
378
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
429
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
429
09/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
431
430
09/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
432
432
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
433
433
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
434
PR
434
09/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

NACIONAL DE
EDIFICIA AMAZONAS PLAZA. MES
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
284.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
284.08

AMABLE, INGENIERIA DE
COMUNICACIONES, SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIN , UN
TONO EN UN REPETIDOR PARA 7
ESTACIONES DE RADIO, MES DE
FEBRERO DE 2012.
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
284.08
0.00
70.00
ORT
70.00
0102506003001
SRA. MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR ARRIENDO DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MACAS,
FEBRERO DE 2012.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
70.00
0.00
195.00
ORT
195.00

LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIN SOPORTE
TECNICO Y LEGAL DEL SISTEMA
SILEC, EDICIN PROFESIONAL,
FEBRERO DE 2012
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
195.00
0.00
917.93
ORT
917.93

NACIONALES, PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E., EN
DISTINTAS RUTAS.
ORT
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,655.74
917.93
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
379
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
435
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
435
001
09/02/2012
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
436
436
09/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
437
437
09/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
2,655.74

MARITETOUR CIA. LTDA, POR
ADQUISICIN DE UN PASAJE
INTERNACIONAL PARA EL DR.
RAFAEL PARREO, EN LA RUTA
QUITO LA HAYA QUITO.
MONTO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
2,655.74
IVA
2,338.00
2,338.00
0190123626001
ASEGURADORA DEL SUR C. A.,
POR CONCEPTO DE INCLUSIN Y
EXCLUSIN DE LOS EQUIPOS
ELECTRNICOS EN LOS SEGUROS
GENERALES.
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
2,338.00
10.90
10.90
0400521068
O.G. 6931 PAGO A RUANO
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA
BUSETA RECORRIDO A LOS
CHILLOS.
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
10.90
22.82
AC
REN
UBG
FTE
530299
0000
001
17.82
17.82
0.00
001
000
001
530803
0000
001
5.00
5.00
0.00
OGA
0503050569
VIZUETE CEPEDA JORGE
GONZALO, POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES
INCURRIDOS EN LA COMISIN DE
SERVICIO DE RIOBAMBA Y
TULCN.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
33.96
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
25.96
25.96
0.00
001
000
001
530803
0000
001
8.00
8.00
0.00
PR
439
09/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
439
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
09/02/2012
Registro
ORT
PR
438
ESTADO
0.00
001
438
MONTO
SALDO
ORT
1713258786
JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE Y PARQUEADEROS
DE LOS VEHCULOS DE LA
INSTITUCIN.
ORT
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
66.40
PAGINA :

Expresado en Dlares
380
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
440
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
440
001
530599
001
09/02/2012
CLASE
MOD.
530803
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
442
441
10/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
443
443
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
444
444
10/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
445
445
10/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.40
51.40
0.00
15.00
15.00
0.00

SRA. DAZ CAHUASQU LIDIA
CONSUELO, POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS DE LA INSTITUCIN.
1708281330
DAZ CAHUASQU
LIDIA
110.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110.00

GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR LA REALIZACIN
DE VARIOS TRABAJOS
ELCTRICOS EN DIFERENTES
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
110.00
0.00
437.35
ORT
437.35
1001617131001
ROYAL SECURITY & CIA, POR
ADQUISICIN DE ROTULOS DE
SEALIZACIN, SOLICITADO POR
EL COORDINADOR DEL COMIT
DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL.
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
437.35
0.00
120.00
ORT
120.00
1792015618001
DUNEDIN S.A. POR
DE FEBRERO DE 2012.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
120.00
0.00
138.84
ORT
138.84
67-V PAGO A SEGURA ESTRELLA 1708208754

EDISON FRANCISCO, POR
COMISIN DE SERVICIO A
RIOBAMBA EL 02/02/2012, PARA LA
COORDINACIN Y ENTREGA DE
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
138.84
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
381
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
446
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
446
10/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
447
447
13/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
448
448
13/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
449
449
13/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
450
450
13/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
86-V PAGO A PEREZ VALENZUELA 0602156499

JOSE ANTONIO, VITICOS A
LATACUNGA EL 10/02/2012, PARA
TRASLADAR AL DIRECTOR
REGIONAL A REUNIN DE
TRABAJO CON EL PROCURADOR
SNDICO DEL MUNICIPIO DE
PLLARO.
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

RIOBAMBA POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.
VEHICULO CHEVROLET LUV,
ASIGNADO A LA DIRECCIN
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
30.00
0.00
39.29
ORT
39.29
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL,
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
39.29
0.00
645.45
ORT
645.45
1768152560001
POR CONSUMO TELEFONICO DE
LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
645.45
0.00
1,186.22
ORT
1,186.22
1703637874
CARGUA RIOS, POR VITICOS A
QUITO EL 08/02/2012, REUNIN DE
TRABAJO CON LA DIRECCIN
NACIONAL DE PATROCINIO DEL
ESTADO.
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1,186.22
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
382
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
452
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
451
13/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
453
453
14/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
455
454
14/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
456
456
14/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
457
PR
457
14/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791333632001
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
DISMAC S.C.C., POR LA
ADQUISICIN DE MEDICINAS E
INSUMOS MDICOS, SOLICITADO
POR EL DR. PEDRO PROAO.
BENEFICIARI
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
191.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
191.52
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS VEHCULOS DE LA
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
191.52
0.00
1,278.12
ORT
1,278.12

INTERCONTACT CIA. LTDA. POR
EL ALQUILER DE CUATRO
ESTRUCTURAS PARA ROLLUP Y
UNA ESTRUCTURA PARA
BACKING, PARA EL EVENTO
PBLICO RENDICIN DE
CUENTAS, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
1792222443001
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1,278.12
0.00
1,300.00
ORT
1,300.00
1768042620001
CDE E.P., ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCA,
NACIONAL. PERIODO DEL 01 AL 31
DE 01/2012. OG 6944
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,300.00
0.00
802.26
ORT
802.26
PAGO A FAVOR DE HERRERA

SANCHEZ JOSE ESTANISLAO,
TRAN VIA, SERVICIO DE
ALMUERZOS FUENCIONARIOS
PGE DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. DEL 3 AL 31 DE
01/2012. OG 6945
ORT
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
396.80
802.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
383
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
458
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
458
001
14/02/2012
CLASE
MOD.
530801
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
396.80
1706268297001
PAGO A FAVOR DE LUNA LOPEZ
PEDRO, REEMBOLSO POR PAGO
DE SERVICIOS BASICOS OFICINAS
DE LA PGE EN EL EDIFICIO RIO
AMAZONAS. TELEFONO-ENERO
DE 2012 LUZ 22/12/2011 AL
23/01/2012. OG 6942
MONTO
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
SIN IVA
396.80
IVA
279.64
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
150.69
150.69
0.00
001
000
001
530105
0000
001
128.95
128.95
0.00
459
14/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
460
460
14/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
461
461
14/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
462
462
14/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
463
463
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
459
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001

ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. DETALLE
ADJUNTO OG. 6947
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,827.92
ORT
3,827.92

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,827.92
0.00
760.00
ORT
760.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
760.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
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Expresado en Dlares
384
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
464
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
464
15/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
465
465
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
466
466
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
467
467
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
468
468
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
470
469
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
175.00
ORT
175.00
CORTEPERMA
(PERMANENT COURT OF
ARBITRATION) CORTE
PERMANENTE DE ARBITRAJE,
PARA CUBRIR LOS HONORARIOS
ARBITRALES Y GASTOS EN EL
COMPAIA COPPER MESA MINING
CORPORATION EN CONTRA DE LA
REPBLICA DEL ECUADOR.
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
175.00
0.00
150,000.00
ORT
0
150,000.00
150,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
385
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
472
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
471
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
474
473
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
476
475
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LOS PROCESOS
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIN DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO. (FACT.
DICIEMBRE 2011)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49,365.26
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
49,365.26
SQUIRES
FIRMA SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIN DE
ESPECIALIZADOS PARA EL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACT. DIC 11)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
49,365.26
0.00
5,462.96
ORT
5,462.96
WINSTON
FIRMA JURIDICA WINSTON &
STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO (LOUIS
BERGER GROUP INC) DENTRO DEL
CASO CHEVRON III
WINSTON
STRAWN LLP
5,462.96
0.00
165,565.86
ORT
0
165,565.86
165,565.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
386
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
478
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
477
15/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
480
479
15/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
481
481
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
482
482
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
483
483
15/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FIRMA JURIDICA FOLEY HOAG
COMPAIA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL.
(FACT. DICIEMBRE 2011)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
93,250.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
93,250.64

MIREN L.L.C. MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING,
POR SERVICIOS DE MEDIOS DE
COMUNICACIN, RELACIONES
PBLICAS Y PROTECCIN DE
IMAGEN DE LA P.G.E. EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
ESTADOS UNIDOS,
DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2012
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
93,250.64
0.00
12,096.77
CECYROJAS1
ORT
12,096.77

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
12,096.77
0.00
539.75
ORT
539.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
539.75
0.00
587.38
ORT
587.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
587.38
0.00
1,505.90
ORT
0
1,505.90
1,505.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
387
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
484
15/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
485
485
15/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
486
486
16/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
487
487
16/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
488
488
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
489
489
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
490
490
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,109.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
1,109.25
1703637874
CARGUA RIOS, POR VIATICOS A
LATACUNGA EL 10/02/2012 PARA
CON EL SEOR PROCURADOR.
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1,109.25
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
TRASLADAR AL DIRECTOR
REGIONAL A REUNIO DE TRABAJO
EN AMBATO. 92-V. 25/02/2012
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
[P:01 T:SE A:2012] PAGO A VARIOS 1760002280001

SERVIDORES POR CONCEPTO DE
SUBRROGACION DE FUNCIONES
DE ENERO/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
30.00
0.00
3,000.00
ORT
3,000.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,000.00
0.00
1,755.10
ORT
1,755.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,755.10
0.00
1,434.68
ORT
1,434.68

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,434.68
0.00
1,434.68
ORT
0
1,434.68
1,434.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
388
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
491
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
491
16/02/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
492
492
16/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
494
493
17/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
495
495
17/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
496
496
17/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
497
497
17/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,434.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,434.68

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,434.68
0.00
1,558.05
ORT
1,558.05
1792222443001
LTDA. POR LA PROVISIN DE
SERVICIOS DE DISEO GRFICO E
IMPRESIN DE GRFICOS, PARA
EL EVENTO PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS. OG.
6966
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1,558.05
0.00
976.92
ORT
976.92

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
976.92
0.00
250.00
ORT
250.00
1702567866
VIATICOS A FAVOR DE DE
VEINTEMILLA FERNANDEZ DE CO,
16/02/2012. REUNION DE TRABAJO
REGIONAL 1. 90-V
DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CO
250.00
0.00
50.00
ORT
50.00

A CUENCA DEL 15 AL 16/01/2012.
PROCESO DE SUBASTA INVERSA
SERVICIO DER LIPIEZA DEL
AZUAY. 91-V
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
50.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
389
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
498
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
498
17/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
499
499
22/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706458864
93-V PAGO A LUIS MONTEROS
ARREGUI, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL EL 16/02/2012,
REUNION DE TRABAJO PREVIA LA
VISITA DEL PRESIDENTE DE LA
CIDH.
BENEFICIARI
MONTEROS
ARREGUI LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
25.00
[P:02 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR

DE ESPINOSA GUAJALA WILSON
ASWALDO, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES POR
RENUNCIA.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
25.00
8,898.41
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
351.67
351.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
106.74
106.74
0.00
001
000
001
510707
0000
001
8,440.00
8,440.00
0.00
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
503
502
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
500
ESTADO
ORT
001
501
MONTO
SALDO
ORT
SQUIRES
O.G- 6975 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURIDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL
UNDECIMO DEL CIRCUITO
MIAMI-EE.UU. (FACT. ENERO 2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
38,850.48
ORT
38,850.48

(UK) LLP, POR PRESTACIN DE
COMPAIA ULYSSEAS INC EN
CONTRA DEL ESTADO
ECUATORIANO. (FACT.
ENERO-2012)
BAKERBOTT
BAKER BOTTS
LLP
UK
38,850.48
0.00
344,170.11
ORT
0
344,170.11
344,170.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
390
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
504
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
504
22/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
505
505
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CIA. LTDA., ADQUISICION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES
VARIOS FUNCIONARIOS. OG. 6948
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,265.24
1,265.24

VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR CONCEPTO DE
CIUDAD DE AMBATO,
FEBRERO DE 2012
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,265.24
496.64
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
446.64
446.64
0.00
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
507
507
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
508
PR
508
22/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
506
ESTADO
ORT
001
506
MONTO
SALDO
ORT
0101871150001
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO
DEL GENERADOR ELCTRICO
10-100KW DE LA REGIONAL DEL
AZUAY, CORRESPONDIENTE AL
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
ORT
45.00
1900217652001
PATRICIO, POR CANON DE
ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
45.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PALOMO YANZAGUANO MARIA
ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE AMBATO,
FEBRERO DE 2012
ORT
1801613967001
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
391
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
509
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
509
001
22/02/2012
CLASE
MOD.
530209
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
511
510
22/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
512
512
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
513
513
22/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
156.00
1801603067001
PAGO A FAVOR DE CASTRO
RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA,
VEHICULO DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO. MES DE
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
SIN IVA
156.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
153.47
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
153.47
1091711075001
O.G. 6981 PAGO A ZYRKAN
CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.,
POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE APOYO, AL EVENTO
RENDICIN DE CUENTAS DEL
ESTADO.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
153.47
0.00
140.00
ORT
140.00

PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDOS
NOS. 57, 59 Y 61. OG 6976
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
140.00
0.00
7,434.79
ORT
7,434.79

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE DE LA
CUENCA, CORRESPONDIENTE AL
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
7,434.79
0.00
37.50
ORT
0
37.50
37.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
392
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
515
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
514
22/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
516
516
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
517
517
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
518
518
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LAS
OFICINA No. 15 DEL EDIFICIO
ALDEL, DE LA CIUDAD DE
MANTA, CORRESPONDIENTE AL
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
130.00
PAGO A FAVOR DE VILLAGOMEZ 1201833736001

(EL CAPITAN) SERVICIO DE 31
ALMUERZOS PARA LOS
OFICINA DE AMBATO. PERIODO
DEL 19/12/2011 AL 16/01/2012. OG
6973
VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
130.00
0.00
93.00
CGRIJALVA
ORT
93.00
0160050020001
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, POR SRVICIO
DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
93.00
0.00
62.07
ORT
62.07

CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL 01/01/12 AL
31/01/2012 Y TELEFONO DEL MES
DE ENERO DE 2012. OFICINAS DE
AMBATO. OG 6972
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
62.07
0.00
90.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
66.64
66.64
0.00
001
000
001
530105
0000
001
24.28
24.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
393
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
519
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
519
22/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
520
520
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
521
521
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
522
522
22/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
523
523
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001

LTDA., REEMBOLSO POR
DIFERENCIA DE TARIFA EN
PASAJE. MEMO 017-SG-2012 DE
25/01/2012. OG 6951
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
15.12

PEDRO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS 601,
602 Y 603 EDIFICIO RIO
AMAZONAS. CONTRATO NO.
39-DNA-2011-CV. PERIODO DEL
15/01/2012 AL 14/02/2012. OG 6956
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
15.12
0.00
2,620.00
ORT
2,620.00
1792157455001
CATERING CIA. LTDA., REAJUSTE
DE PRECIOS DE ACUERDO A LA
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA
DEL CONTRATO NO. 032-2010.
PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO
DE 2012. OG. 6961
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,620.00
0.00
1,207.14
ORT
1,207.14
0992598468001
PAGO A FAVOR DE CNEL
ELECTRICIDAD S.A., SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA
MANABI. PERIODO DEL 11 DE
ENERO AL 11 DE FEBRERO DE
2012. OG 6965
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
1,207.14
0.00
548.14
ORT
548.14
1791846044001
ITLS INSPECCION TECNICA
LONGING SYSTEM DEL ECUADOR,
REVISION VEHICULAR PARQUE
AUTOMOTRIZ DE LA PGE. OG 6964
CONSORCIO ITLS
INSPECCION
TECNICA LONGING
548.14
0.00
479.45
ORT
0
479.45
479.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
394
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
524
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
524
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
525
525
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
527
526
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
529
528
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
530
530
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., MENTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET AVEO.
OG 6994
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
101.50
1716484025001
VEHICULO TOYOTA HYLUX.
DIRECCION NACIONAL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
101.50
0.00
460.00
ORT
460.00
1791768507001
NFORMATICA Y SISTEMAS
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.,
POR REPARACIN DE LA
IMPRESORA HP LSER JET 4250,
ASINGANDA A LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
460.00
0.00
460.00
ORT
460.00
O.G. 6990 PAGO A ROAD TRACK

ECUADOR CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIN DEL SERVICIO
SATELITAL, DE LOS VEHCULOS
SUZUKI GRAN VITARA DE LA
ESTADO.
1791887565001
ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
460.00
0.00
2,700.89
ORT
2,700.89

DE MANTENIMIENTO Y
FEBRERO DE 2012
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
2,700.89
0.00
366.67
ORT
0
366.67
366.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
395
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
531
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
531
23/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
532
532
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
533
533
23/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
535
534
23/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
536
536
24/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
S.A., MANTENIMIENTO DE
VEHICULO. DIRECCION
OG 6991
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
161.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
161.28

PAGO DE PARQUEADERO BUSETA
RECORRIDO NORTE #2. OG 6980
GARZON VEGA
LUIS JAIME
161.28
0.00
50.40
ORT
50.40
1711617215
PAGO A FAVOR DE MARTINEZ
CASTILLO JUAN FRANCISCO,
DIFERENCIA DE TARIFA EN
PASAJE INTERNACIONAL. OG 6978
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
50.40
0.00
210.00
ORT
210.00
PAGO A ARTOS ANDINO NELLY

OLIVIA, POR TRABAJOS DE
EMPASTES EN DIFERENTES
OG. 6995
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
210.00
0.00
525.00
ORT
525.00
1760002280001
REMUNERACION DE FEBRERO DE
2012, A FAVOR DE SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
525.00
0.00
974,370.18
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
695,470.40
695,470.40
0.00
001
000
001
510106
0000
001
51,000.00
51,000.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
86,746.00
86,746.00
0.00
81,783.04
0.00
59,370.74
0.00
001
000
001
510601
0000
001
81,783.04
001
000
001
510602
0000
001
59,370.74
PAGINA :

Expresado en Dlares
396
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
537
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
537
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
538
538
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
539
539
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
540
540
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
541
541
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
542
542
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE SALGADO
YEPEZ OSCAR RAMON, CENTRO
EDUCATIVO PRESCOLAR EL
MUNDO DE LOS GENIOS,
SUBVENCION GUARDERIA A
FAVOR DE AGUAS DARWIN. OT
2828
RUC
BENEFICIARI
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO A CASTILLO AGUIRRE ANA 1103596415001

GABRIELA, CENTRO PRIVADO
INTEGRAL PUNTO DE PARTIDA.
SUBVENCION GUARDERIA
RENATO AGUIRRE. OT 2828
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A PONCE PACHANO SANDY 1704829033001

MARIA ALEXANDRA, PARAISO
INFANTIL, SUBVENCION
GUARDERIA FAUSTO ALBUJA. OT
2828
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1103599013001
PAGO A FAVOR DE BAILON
CARDENAS MARIA ISABEL, BABY
LION, SUVBENCION GUARDERIA
DORIS ARIAS. OT 2828
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD 0190131777001

DEL AZUAY, SUVBENCION
FERNANDO ASTUDILLO. OT 2828
UNIVERSIDAD DEL
AZUAY
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0101942977001
PAGO A FAVOR DE BORRERO
VEGA MARIA SUSANA, CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS.
SUBVENCION GUARDERIA MARIO
CARDENAS. OT 2828
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
397
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
543
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
544
544
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
545
545
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
546
546
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
547
547
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
548
548
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791951735001
PAGO A FAVOR DE
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, SUBVENCION
GUARDERIA DE LA TORRE DIANA.
OT 2828
BENEFICIARI
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO A NAVAS SERRANO JUDITH 1708106495001

LETICIA, JARDIN DE INFANTES
JUAN SALVADOR GAVIOTA.
SUBVENCION GUARDERIA
RICARDO LOZADA. OT 2828
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1000959864001
PAGO A FAVOR DE GALARZA
MEJIA MARGARITA ELIZABETH,
THE SUNRISE HOUSE.
SUBVENCION GUARDERIA OSEJO
SANTOS GIANINA. OT 2828
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE BENALCAZAR 1721988937001

CARVAJAL PAULINA GABRIELA,
GUGU TATA. SUBVENCION
GUARDERIA TATIANA POVEDA
(DOS). OT 2828
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1791864859001
PAGO A FAVOR DE CENTRO DE
BLUE SKY, SUBVENCION
GUARDERIA RUIZ CAJAS
MAGALY. OT 2828
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A PALACIO ANDRADE

TALIA CUMANDA, MY LITTLE
FRIENDS. SUBVENCION
GUARDERIA JUAN CARLOS
VALAREZO. OT 2828
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
398
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
549
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
549
24/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
550
550
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
551
551
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
552
552
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
553
553
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1308987575001
PAGO A ANDRADE PAZ IVONNE,
TIMONELES, SUBVENCION
GUARDERIA FREDDY ZAMBRANO.
OT 2828
BENEFICIARI
ANDRADE PAZ
IVONNE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
300.00

CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.,
SUBVENCION DE GUARDERIA
ALEXANDRA ORDOEZ. OT 2828
0190359255001
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
300.00
0.00
100.00
ORT
100.00

SUR CA, SUMINISTRO DE
ENERGIA OFICINAS DE LA
AZUAY. MES DE ENERO DE 2012.
OT 6998
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
100.00
0.00
317.93
ORT
317.93
1716484025001
CAR WASH, MANTENIMIENTO
VEHICULO VITARA COLOR PLATA.
DIRECCION NACIONAL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
317.93
0.00
518.00
ORT
518.00
0702371824
94-V PAGO A GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES, POR VIATICOS
A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE
FEBRERO DE 2012, REUNIONES DE
COORDINACIN Y LOGISTICA DE
LA VISITA DE LA CORTE IDH.
GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
518.00
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
399
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
555
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
554
24/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
556
556
24/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
557
557
24/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
558
558
24/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
559
559
24/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
560
560
24/02/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A AVILA SIMPSON ALVARO 1710688134001

ANDRES POR LA REALIZACIN DE
UN VIDEO QUE PERMITA
DIFUNDIR DE MANERA
DINMICA, IMPACTANTE Y
CREATIVA LAS ACTIVIDADES Y
LOGROS DE LA P.G.E.,
SOLICITADO POR EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
OG 7000
BENEFICIARI
AVILA SIMPSON
ALVARO ANDRES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
8,500.00
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001

ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES, VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG
6999
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8,500.00
0.00
2,761.76
ORT
2,761.76

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,761.76
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
400
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
561
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
561
25/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
562
562
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
563
563
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
564
564
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
565
565
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103216451
96-V PAGO A ESPINOSA
SOTOMAYOR ALEXANDRA N, POR
VITICOS A QUITO EL 16/02/2012,
ENTREGA DE TEXTOS
EMPASTADOS PARA
DIGITALIZACIN A LA EMPRESA
ECUASISTEMAS.
BENEFICIARI
ESPINOSA
SOTOMAYOR
ALEXANDRA N
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
1708759475
100-V PAGO A VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL, POR VITICOS
A GUAYAQUIL EL 17/02/2012, PARA
CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES
DEL SEOR PROCURADOR.
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1702567577
106-V PAGO A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VITICOS POR COMISIN
DE SERVICIO A GUAYAQUIL, EL
27/02/2012, REUNIN DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL DEL
GUAYAS.
PARRENO NAVAS
RAFAEL
30.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1802628162
95-V PAGO A TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA, VITICOS A PER
EL 16/02/2012, PARA REUNIRSE
CON LOS ABOGADOS DE LA
FIRMA ECHECOPAR Y PRSENTE EL
ESCRITO DE EXCEPCIONES A LA
JURISDICCIN Y A LA
COMPETENCIA, DENTRO DEL
CASO POR EL SUPUESTO
INCUMPLIMIENTO A LA DECISIN
DE LA COMUNIDAD ANDINA.
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
65.00
0.00
107.95
ORT
107.95
1716484025001
DIRECCION NACIONAL
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
107.95
0.00
368.00
ORT
0
368.00
368.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
401
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
566
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
566
25/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
567
567
25/02/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A IMAGENCOLOR CIA.
LTDA., SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION. PERIODO 06/01 AL
05/02 DE 2012. OG 6996
RUC
1792155207001
BENEFICIARI
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,988.75
3,988.75
1760002280001
REMUNERACION DE
FEBRERO/2012, A FAVOR DE
CRESPO PEDRO Y ZAIDAN SALIM,
DECLARADOS EN COMISION DE
SER. SIN SUELDO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,988.75
3,662.42
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
2,800.00
2,800.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
629.18
629.18
0.00
001
000
001
510602
0000
001
233.24
233.24
0.00
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
571
570
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
568
ESTADO
ORT
001
569
MONTO
SALDO
ORT
DECHERT
JURIDICA DECHERT LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL ARBITRAJE
BURLINGTON RESOURCES INC,
CASO CIADI ARB/08/05 ((FACT.
ENERO-2012)
DECHERT PARIS
LLP
44,527.48
ORT
44,527.48

PROFESIONALES
LIMITED, CASO CIADI ARB/08/06
(FACT. ENERO-2012)
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
44,527.48
0.00
60,909.10
ORT
0
60,909.10
60,909.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
402
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
572
25/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
575
574
25/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
576
576
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
577
577
25/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
578
578
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LLP, POR SERV PROFESIONALES
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DENTRO DEL
CASO INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION Y TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REP. ECUADOR ARBITRAJE
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL
CREVRON III (FACT-01/2012)
RUC
WINSTON
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
588,571.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
588,571.89
1710375666001
PAGO A ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA POR EL
MANTENIMIENTO Y ADECUACIN
DE BIBLIOTECAS, PARA USO DE
PATROCINIO DEL ESTADO. OG.
7024
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
588,571.89
0.00
3,500.00
ORT
3,500.00
PAGO A FAVOR DE VALLEJO

ARAUJO S.A., REPUESTOS POR
TAHOE. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7006
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
3,500.00
0.00
75.41
ORT
75.41
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.,

TAHOE. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7008
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
75.41
0.00
21.00
ORT
21.00

ELECTRICA QUITO S.A. SERVICIO
ELECTRICA DEL EDIFICIO
PRINCIPAL PERIODO DEL
16/01/2012 AL 15/02/2012. OG 7001
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
21.00
0.00
2,359.35
ORT
0
2,359.35
2,359.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
403
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
580
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
579
27/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
581
581
27/02/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
582
582
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
583
583
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
584
584
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
585
PR
585
27/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
UNA BATERIA PARA EL VEHICULO
FORD EXPLORER COLOR GRIS,
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
125.25

EXTRAS DE ENERO DE 2012, A
FAVOR DE SERVIDORES A
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
125.25
0.00
9,211.57
ORT
9,211.57
0904790292
PAGO A FAVOR DE WILMER
HIDALDO, REEMBOLSO POR PAGO
DE MANTENIMIENTO DE
ASPIRADORA MARCA RAINBOW.
SECRETARIA PARTICULAR. OG
7007
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
9,211.57
0.00
4.89
CGRIJALVA
ORT
4.89
PAGO A FAVOR DE AMAZONAS

PLAZA, ALICUOTA DEL AIRE
ACONDICIONADO.
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
4.89
0.00
47.37
ORT
47.37
1792059828001
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, ALICUOTA DE
EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2012. OG
7010
AMAZONAS PLAZA
47.37
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
PAGO A FAVOR DE DISTRILUJOS

S.A., ADQUISICION E
INSTALACION DE ACCESORIOS
VEHICULO CHEVROLET TAHOE.
OG 7003
ORT
1791411447001
DISTRILUJOS S.A.
136.43
9,666.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
404
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
587
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
586
001
27/02/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
589
588
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
591
590
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
592
592
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
594
593
27/02/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
136.43
1711538411001
PAGO A FAVOR DE SOTO
PROBYSER, POR LA ADQUISICIN
DE SUMINISTROS DE OFICINA,
PARA ABASTECER EL ALMACN
DE LA INSTITUCIN. OG. 7018
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
MONTO
SIN IVA
136.43
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
144.72
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
144.72
1704086642001
PAGO A FAVOR DE GRANDA
ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO,
SOLIHE PINS, POR ADQUISICION
DE SELLOS AUTOMATICOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
OG. 7019
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
144.72
0.00
350.00
ORT
350.00
PAGO A FAVOR DE LLERENA

CONSTANTE OLGA KATALINA,
OFIMAX. POR ADQUISICIN DE
100 TARJETAS DE PROXIMIDAD
HID. OG. 7020
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
350.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1103216451
PAGO A FAVOR DE NATALY
ESPINOSA, REEMBOLSO POR
ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA A
LA MATRIZ PARA SU
DIGITALIZACION. OG. 7028
ESPINOSA
SOTOMAYOR
ALEXANDRA N
600.00
0.00
120.42
ORT
120.42
PAGO A HEALTH AND GLOBAL

SERVICES S.A. HEALGLO, POR LA
POR EL DR. PEDRO PROAO. OG.
7025
0992113383001
HEALTH AND
GLOBAL SERVICES
S.A. HEALGLO
120.42
0.00
206.63
ORT
0
206.63
206.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
405
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
595
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
595
27/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
597
596
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
599
598
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
601
PR
600
27/02/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

GRIS. DESPACHO PROCURADOR.
OG. 7012
RUC
1790015424001
BENEFICIARI
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
67.40
LALIVE
POR PAGO A FIRMA LALIVE,
PATROCINIO DEL ESTADO
COPPER MESA MINING CONTRA
LA REPUBLICA DEL ECUADOR.
BAJO REGLAS UNCITRAL PCA No.
2012-2, SOLICITADO POR EL
ARBITRAJE. MES DE ENERO DE
2012.
LALIVE
67.40
0.00
38,933.09
ORT
38,933.09
POR PAGO A FAVOR DE WINSTON WINSTON

& STRAW LLP, SERVICIOS
DENTRO DE CASO INICIADO POR
ECUADOR. BAJO REGLAS
UNCITRAL NO. PCA CASE AA277.
OG. 7029
WINSTON
STRAWN LLP
38,933.09
0.00
34,145.00
ORT
34,145.00
POR PAGO A FIRMA WINSTON &

STRAWN LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
DENTRO DE CASO INICIADO POR
ECUADOR. REGLAS UNCITRAL
NO. PCA CASE AA277, OG. 7030
ORT
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
7,814.52
34,145.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
406
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
602
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
602
001
27/02/2012
CLASE
MOD.
530601
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
603
603
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
604
604
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
605
605
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
606
606
27/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
RUC
BENEFICIARI
7,814.52
ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL, SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012. CF-20-06.
SUREZ CHAMORRO FRANCISCO
MONTO
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
7,814.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
650.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00
ASIGNACION ESPECIAL
BARBA ALVEAR VICTOR.
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO.
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
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Expresado en Dlares
407
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
607
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
607
27/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
608
608
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
609
609
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
611
610
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
615
612
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
POR CONCEPTO DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DEL 16 DE
2012. OG 7032
RUC
0991285679001
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
680.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
680.00
PAGO A FAVOR DE
POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 16 DE
2012. OG. 7033
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
1,445.14
ORT
1,445.14
0991285679001
PAGO A FAVOR DE
INTERNACIONAL. PERIODO DEL 16
DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE
2012. OG 7035
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,445.14
0.00
500.07
ORT
500.07
1711019008001
PAGO A FAVOR DE MOLINA
JACHO EDGAR PATRICIO,
IMPRENTA MOLINA, POR LA
DE OFICINA, PARA ABASTECER EL
OG. 7017
MOLINA JACHO
EDGAR PATRICIO
500.07
0.00
24.00
ORT
24.00
PAGO A FAVOR DE PODER

GRAFICO, POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE IMPRESION DE
TARJETAS Y FORMULARIOS,
OG. 7021
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
24.00
0.00
324.50
ORT
0
324.50
324.50
0.00
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Expresado en Dlares
408
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
616
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
613
27/02/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
617
614
27/02/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
618
618
27/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
619
619
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
620
PR
620
28/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

GRAFICO, POR CONCEPTO DEL
OG 7021
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110.00

GRAFICO POR CONCEPTO DEL
OG. 7021
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
110.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A FAVOR DE ZALAMEA 0102265014

LEON DIEGO ALFREDO, PERITO
DEL ESTADO ECUATORIANO
DENTRO DEL CASO PALMA
MENDOZA Y OTROS vs ECUADOR,
ASISTENCIA A AUDIENCIA
PUBLICA QUE DENTRO DE 94
PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES SE CELEBRARA EN LA
CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. (SAN JOSE
DE COSTA RICA)
ZALAMEA LEON
DIEGO ALFREDO
40.00
0.00
743.75
ORT
743.75
1891706061001
PAGO A FAVOR DE
ANDINAMOTORS S.A., POR
CHEVROLET LUV, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OG
7037
ANDINAMOTORS
S.A.
743.75
0.00
20.02
ORT
20.02
PAGO A FAVOR DE METROCAR

S.A., POR CONCEPTO DE
SUZUKI SZ. DESPACHO
SUBPROCURADOR. OG 7040
ORT
1790258645001
METROCAR S.A.
96.53
20.02
0.00
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Expresado en Dlares
409
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
621
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
621
001
28/02/2012
CLASE
MOD.
530405
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
623
623
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
624
624
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
625
625
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
626
626
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
627
627
28/02/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
96.53

PASAJES RUTAS NACIONALES,
VARIOS DESTINOS. DETALLE
ADJUNTO. OG. 7041
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
96.53
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
635.66
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
635.66

CIA LTDA,, ADQUISICIN DE
PASAJES VARIOS RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDOS
63 Y 62. OG 7042
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
635.66
0.00
4,391.34
ORT
4,391.34
1790258645001
S.A., MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA RECORRIDO DEL VALLE
DE LOS CHILLOS. DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG.
7036
METROCAR S.A.
4,391.34
0.00
222.90
ORT
222.90

S.A., MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO GRAN VITARA SZ.
DERECHOS HUMANOS. OG 7034
1790258645001
METROCAR S.A.
222.90
0.00
134.87
ORT
134.87
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA EL
02/03/2012. 116-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
134.87
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A FAVOR DE
29/02/2012. 114-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
410
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
628
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
628
28/02/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
629
629
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
630
630
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
631
631
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
632
632
28/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
633
PR
633
29/02/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE
28/02/2012. 112-V
RUC
1103927230
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
0190123626001
PAGO A FAVOR DE
PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS
SINIESTROS DE EQUIPOS
ELECTRONICOS EN LA CIUDAD DE
TULCAN Y RIOBAMBA. OG. 6939
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
30.00
0.00
410.44
ORT
410.44
PAGO A FAVOR DE PROTECOMPU. 1791241398001

POR PAGO DEL CUARTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA
ESTADO. OG. 7043
PROTECOMPU C.A.
410.44
0.00
857.00
ORT
857.00
1790258645001
VEHICULO SUZUKI SZ. DESPACHO
DEL SEOR PROCURADOR. OG
7044
METROCAR S.A.
857.00
0.00
102.97
ORT
102.97
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
S.A., POR MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #2.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG. 7045
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
102.97
0.00
151.79
ORT
151.79
VIATICO A FAVOR DE GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO,
VIATICOS A GUAYAQUIL EL
28/02/2012. REUNIO DE TRABAJO
EN LA DIRECCION REGIONAL 1.
118-V
ORT
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
71.50
151.79
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
411
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
634
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
634
001
29/02/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
635
635
29/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
636
636
29/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
637
637
29/02/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
638
643
01/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
640
639
01/03/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
71.50
1001860475
GUAYAQUIL , SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR EL 28/02/2012. 119-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
71.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00
VIATICOS A FAVOR DE
28/02/2012, SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 120-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE

TRASLADAR AL LIC. FRANKLIN
YANEZ A LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LAS CIUDADES DE STO
DOMINGO Y ESMERALDAS DEL
28/02/2012 AL 02/03/2012. 117-V
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
30.00
0.00
210.00
ORT
210.00
PAGO A FAVOR DE GUEVARA

NOGALES EDGAR OSWALDO,
VIATICOS POR VIAJE A
1707606024
GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
210.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A FAVOR DE COMERCIAL

KYWI S.A. POR LA ADQUISICIN
DE HERRAMIENTAS PARA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMTICOS. OG. 7064
1790041220001
COMERCIAL KYWI
S.A.
40.00
0.00
112.62
ORT
112.62
1704086642001
SILOHE PINS, POR LA
ADQUISICIN DE SELLOS
AUTOMTICOS. OG 7055
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
112.62
0.00
45.00
ORT
0
45.00
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
412
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
642
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
641
01/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
644
644
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
645
645
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
646
646
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
647
647
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
648
648
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
649
PR
649
02/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
GRAFICO CIA. LTDA, POR LA
OG. 7056
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110.00
VIATICO POR RESIDENCIA A

FAVOR DE ARTEAGA
MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
110.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FAVOR DE CHEVASCO ESCOBAR
JOSE LUIS, MES DE MARZO DE
2012. CF-03-01
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0908740095
FAVOR DE ESPINOZA GARCIA
LISSETY, MES DE MARZO DE 2012.
CF-03-01
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FAVOR DE FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, MES DE
MARZO DE 2012. CF-03-01
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, MES DE MARZO
DE 2012. CF-03-01
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0905081345
FAVOR DE ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR, MES DE MARZO DE
2012. CF-03-01
ORT
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
730.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
413
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
650
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
650
001
02/03/2012
CLASE
MOD.
530306
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
651
651
02/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
653
652
02/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
655
654
05/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
656
656
05/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
730.00
0913769881
FAVOR DE UGOLOTTI
MES DE MARZO DE 2012. CF-03-01
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
SIN IVA
730.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
730.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
730.00
1707210496
FAVOR DE GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, MES DE MARZO
DE 2012. CF-03-01
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
730.00
0.00
876.00
ORT
876.00
PAGO A SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO, POR LA
ADQUISICION DE TRES DISCOS
DUROS EXTERNOS DE DOS
TERABYTE. OG. 7060
1711538411001
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
876.00
0.00
660.00
ORT
660.00
POR PAGO A FAVOR DE LA FIRMA DECHERT

PRESTACION DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO. OG
7062
DECHERT PARIS
LLP
660.00
0.00
112,321.30
ORT
112,321.30
1792157455001
PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE MATRIZ, PERIODO DEL
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG.
7073
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
112,321.30
0.00
13,348.40
ORT
0
13,348.40
13,348.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
414
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
657
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
657
05/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
659
658
05/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
660
660
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
661
661
05/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
662
662
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
663
PR
663
05/03/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ECUATORIANO DE
CONECEL, CUENTA NO. 81830342.
DR FRANCISCO GRIJALVA. 24 DE
2012. OG 7078
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
142.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
142.94
PAGO A TORRES VANEGAS JOSE

OVIDIO, POR LA PARTICIPACIN
DE DOS SERVIDORAS EN EL
CURSO DE "SUPERMOTIVACIN,
COMUNICACIN Y
PROGRAMACIN
NEUROLINGUISTICA-PNL" OT.
2829
0911127546001
TORRES VANEGAS
JOSE OVIDIO
142.94
0.00
240.00
ORT
240.00
PAGO A FAVOR DE ZYRKAN

CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.,
PERSONAL DE LA PGE A LA
MITAD DEL MUNDO. MES DE
1091711075001
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
240.00
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,158.33
0.00
100.00
ORT
100.00
1719034165001
SERVICIO DE TRASNPORTE DE
PERSONAL DE LA PGE. AL VALLE
DE TUMBACO. MES DE FEBRERO
DE 2012. OG 7048
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
100.00
0.00
650.00
ORT
650.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
650.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
415
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
664
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
664
001
05/03/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
665
665
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
666
666
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
667
667
05/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
668
668
05/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL
DE LA PGE. PERIODO DEL 23 DE
2012. OG. 7049
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
453.42
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
453.42
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL, CTA. 1.10635680 BANDA
ANCHA. DEL 24 DE ENERO AL 23
DE FEBERO DE 2012. OG 7051
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
453.42
0.00
540.00
ORT
540.00
1790053881001
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL
13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO
DE 2012. OG 7057
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
540.00
0.00
79.11
ORT
79.11

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
79.11
0.00
912.98
ORT
912.98
1790053881001
25 DE ENERO AL 24 FEBRERO DE
2012. OG 7059
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
912.98
0.00
79.07
ORT
0
79.07
79.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
416
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
669
05/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
670
670
05/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
671
671
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
672
672
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
673
673
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
674
674
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
838.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
838.95

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
838.95
0.00
1,546.60
ORT
1,546.60
0300592649
PAGO A FAVOR DE IZQUIERDO
PINOS MIGUEL ANGEL,
DE CASILLERO JUDICIAL. OFICINA
REGIONAL DE STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. OG 7065
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
1,546.60
0.00
12.06
ORT
12.06
1792067782001
TV CABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012. OG 7066
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
12.06
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
TELEVISIN POR CABLE. MES DE
MARZO DE 2012. OG. 7067
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70

A., SERVICIO DE TELEVISIN POR
CABLE. DEL 19 DE ENERO AL 19
DE FEBRERO DE 2012. OG 7068
TEVECABLE S. A.
43.70
0.00
25.14
ORT
0
25.14
25.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
417
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
675
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
675
05/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
676
676
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
678
677
05/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
679
679
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
680
680
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ECUATORIANO DE
CONECEL, CTA 1.10262167
PROCURADOR. PERIODO DEL 24
DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE
2012. OG 7076
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
109.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
109.50

CABLE. PERIODO DEL 19 DE
2012. OG 7069
TEVECABLE S. A.
109.50
0.00
20.54
ORT
20.54
1714898325001
POR ADQUISICIN DE 164
BOTELLONES DE AGUA PARA LAS
INSTITUCION. OG. 7079
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
20.54
0.00
369.00
ORT
369.00
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL. CTA 1.10505105
SUBPROCURADOR. PERIODO DEL
24/ENERO AL 23/FEBRERO DE 2012.
OG 7077
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
369.00
0.00
139.03
ORT
139.03
1791252322001
PAGO A FAVOR DE GLOBAL
CROSSING COMUNICACIONES
ECUADOR S.A., POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCION
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
PGE. MES DE ENERO DE 2012. OG
7053
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
139.03
0.00
8,900.00
ORT
0
8,900.00
8,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
418
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
682
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
681
05/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
684
683
05/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
685
685
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
686
686
05/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
689
PR
689
06/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE FARMACIAS Y 1790710319001

COMISARIATOS DE MEDICINAS
S.A. FARCOMED, POR LA
7063
BENEFICIARI
FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE
MEDICINAS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
632.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
632.14
PAGO A FAVOR DE EDITORES E

IMPRESORES EDIMPRES SA, POR
LA RENOVACIN DE LA
SUSCRIPCIN ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO PARA EL
DESPACHO DEL SR.
1790502694001
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
632.14
0.00
147.50
ORT
147.50
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO 1791144996001

AMAZONAS, POR CONCEPTO DE
ALICUOTA COMUNAL DE LA
OFICINA 601. DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
MES DE MARZO 2012. OG. 7082
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
147.50
0.00
409.79
ORT
409.79
1708183320
VIATICOS A FAVOR DE GARZON
VEGA LUIS JAIME, TRASLADAR A
JORGE MAYA. MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
OFOCINAS DE IBARRA Y TULCAN.
126-V
GARZON VEGA
LUIS JAIME
409.79
0.00
210.00
ORT
210.00
PAGO A FAVOR DE POZO SAENZ

DENIS RICARDO, POR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DEL DESPACHO DEL
SR PROCURADOR Y LA UNIDAD
DE DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO. PERIODO DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2011 AL 14 DE
ORT
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
858.00
210.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
419
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
691
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
690
001
06/03/2012
CLASE
MOD.
530201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
693
692
06/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
695
694
06/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
696
696
06/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
858.00
1791333632001
PAGO A FAVOR DE
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
DISMAC S.C.C., POR LA
7081
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
MONTO
SIN IVA
858.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
268.86
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
268.86
PAGO A FAVOR DE COMPANIA DE 1791953967001

IMPRESION COPIADO DE
DOCUMENTOS DOCUPRINTER
S.A., POR LA ELABORACION DE
CREDENCIALES DE
IDENTIFICACIN PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCIN.
OG. 7084
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
268.86
0.00
67.86
ORT
67.86
PAGO A FAVOR DE EDITORES

NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA, POR LA
RENOVACIN DE LA
SUSCRIPCIN DE UN EJEMPLAR
DE LA REVISTA VISTAZO PARA
LA COORDINACION
INSTITUCIONAL. OG. 7085
0990004250001
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
67.86
0.00
77.68
ORT
77.68
PAGO A FAVOR DE LA SRA AIDA 1000840825001

CEVALLOS VEGA. POR CONCEPTO
DE CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE IBARRA. SEGUN
CONTRATO NO. 036-2011. MES DE
MARZO DE 2012. OG. 7087
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
77.68
0.00
272.00
ORT
0
272.00
272.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
420
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
697
06/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VEGA AIDA GUILLERMINA,
REEMBOLSO POR CONSUMO
TELEFONICO MES DE ENERO DE
2012 Y CONSUMO DE ENERGIA
23/01/2012. OG 7088
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
16.70
16.70
0.00
001
000
001
530105
0000
001
38.60
38.60
0.00
698
698
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
700
700
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
701
701
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
702
702
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
PAGO A FAVOR DE COHECO S.A.

ASCENSOR INSTALADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA PGE.
CONTRATO 029-2011. MES DE
MARZO DE 2012. OG 7089
1790043800001
COHECO S.A.
171.95
ORT
171.95

BAIRO. VIAJE A GUAYAQUIL EL
01/03/2012 AL 02/03/2012.
SEGURIDAD PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. 130-V
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
171.95
0.00
60.00
ORT
60.00
1001860475
PROCURADOR. 129-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
60.00
0.00
80.00
ORT
80.00
1707210496
A GUAYAQUIL DE 01/03/2012 AL
02/03/2012. REUNIONES REGIONAL
1. 128-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
80.00
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
421
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
703
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
703
06/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
704
704
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
705
705
06/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
706
706
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
708
707
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS.
VIAJE A GUAYAQUIL DEL
02/03/2012 AL 05/03/2012.
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 132-V
RUC
1719055202
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
180.00
1712731403
ALVEAR VICTOR EFRAIN, VIAJE A
PROCURADOR. 131-V
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
180.00
0.00
180.00
ORT
180.00
VIATICOS A FAVOR DE PARRENO 1702567577

NAVAS RAFAEL, VIAJE A
REUNION DE TRABAJO DIRECTOR
RAGIONAL. 133-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
180.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1768154260001
ALEDAAS. PERIODO DEL
13/01/2012 AL 11/02/2012. OG 7094
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
65.00
0.00
865.63
ORT
865.63
1709015299001
PAGO A FAVOR DE MORA RUIZ
SUSY, ALUMINIO Y VIDRIO, POR
EL CAMBIO DE VIDRIO EN LA
PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL
MORA RUIZ SUSY
865.63
0.00
66.96
ORT
0
66.96
66.96
0.00
PAGINA :

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02/01/2013
HORA
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
710
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
709
07/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
711
699
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
712
712
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
713
713
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
714
PR
714
07/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
PAGO A FAVOR DE MACRONET
CIA. LTDA. POR LA INSTALACIN
DE TRES PUNTOS DE DATOS, DOS
PUNTOS ELCTRICOS,
CANALETAS Y ARREGLO DE
CABLES EN LA OFICINA DE LA
SUBPROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO. OG. 7093
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
334.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
334.00
1711984755001
CEVALLOS NADIA ESTHER,
SALEM TALLER DE DISEO, POR
CONCEPTO DE DIAGRAMACION E
IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES
DEL INFORME DE GESTION 2011.
OG. 7091
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
334.00
0.00
4,300.00
ORT
4,300.00
1711984755001
CEVALLOS NADIA ESTHER, POR
DISEO DE ICONOS DE
IDENTIDAD DE CADA DIRECCION
Y PLASTIFICACIN DE LA
PORTADA DE LOS 1000
EJEMPLARES DEL INFORME DE
GESTIN 2011. OG. 7090
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
4,300.00
0.00
770.00
ORT
770.00
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO, VIAJE A ZAMORA
TRASLADAR AL DR. JHON MORA
PRELIMINAR PROCESO LABORAL
#246-09. 140-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
770.00
0.00
30.00
ORT
30.00

CARLOS HOMERO, SERVICIO DE
PGE. DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. MES FEBRERO DE
2012. OG. 7096
ORT
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
300.00
30.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

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423
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
715
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
715
001
07/03/2012
CLASE
MOD.
530209
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
300.00
PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ 1702463793001

FRANCISCO NAPOLEON, CANON
DE ARRENDAMIENTO OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE STO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
MES DE MARZO DE 2012. OG 7097
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
SIN IVA
300.00
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
716
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
001
717
000
717
001
07/03/2012
530599
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
719
718
07/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
720
720
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1703637874
PAGO A FAVOR DE DR. LUIS
CARGUA, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES Y CASILLERO
JUDICIAL DE SAN MIGUEL DE
BOLIVAR. OG 7104
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
73.00
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
001
716
MONTO
SALDO
61.00
61.00
0.00
12.00
12.00
0.00
1305703660001
PAGO A FAVOR DE BORIS
FABRICIO ALVARADO DELGADO,
ARRENDAMIENTO DE OFICINA
NO. 15 DEL EDIFICIO ALDEL.
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
ORT
130.00
PAGO A FAVOR DE ZAMBRANO

VALLEJO CESAR AUGUSTO, POR
EL EMPASTADO DE 30 LIBROS DE
LA DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO. OG. 7100
0600803282001
ZAMBRANO
VALLEJO CESAR
AUGUSTO
130.00
0.00
171.00
ORT
171.00
1708239841001
SUN, CANON DE
DE LA PGE EN A CIUDAD DE
NUEVA LOJA. MES DE MARZO DE
2012. OG. 7102
OH LEE MI SUN
171.00
0.00
291.84
ORT
0
291.84
291.84
0.00
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Expresado en Dlares
424
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
721
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
721
07/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
722
722
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
723
723
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
724
724
07/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
725
725
07/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
726
PR
726
08/03/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM
JARAMILLO ARTEAGA POR
CONCEPTO DE ALICUOTAS
COMUNALES. MES DE MARZO DE
2012. OG 7106
RUC
1791041992001
BENEFICIARI
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
239.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
239.58
1768152560001
PAGO A FAVOR DE LA
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR EDECAN DEL SR.
PROCURADOR. MES DE ENERO DE
2012. OG 7107
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
239.58
0.00
25.05
ORT
25.05
PAGO A FAVOR DE INTERANDINA 1790200124001

INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA
BODEGA GRANDE EEDIFICIO
SANTA ROSA. MES DE FEBRERO
DE 2012. OG 7108
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
25.05
0.00
990.00
ORT
990.00
[P:02 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR

FEBRERO/2012, DE SERVIDORES
QUE ACUMULAN.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
990.00
0.00
4,560.73
ORT
4,560.73
1791038967001
PAGO A FAVOR DE PROSONIDO
CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE
ALQUILER DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE ILUMINACION PARA
EVENTO PUBLICO DE RENDICION
DE CUENTAS. CERTIFICACIONES
64 Y 72. OG. 7083
PROSONIDO CIA.
LTDA.
4,560.73
0.00
2,200.00
ORT
2,200.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
2,200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
425
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
727
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
727
001
08/03/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
728
728
08/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
729
729
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
730
730
08/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
731
731
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
732
PR
732
08/03/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
280.00
0802961144001
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS. OG. 7109
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
SIN IVA
280.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
160.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
160.00

RESTAURANT LA TERRAZA,
PGE EN LA CIUDAD DE STO
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
160.00
0.00
39.00
ORT
39.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
39.00
0.00
500.00
ORT
500.00
1103191266
VIAJE A ZAMORA AUDIENCIA
PUBLICA ACCION DE
TROTECCION # 0051-12. JUZGADO
PRIMERO DE LA FAMILIA NIEZ Y
ADOLESCENCIA ZAMORA
CHINCHIPE. 115-V
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
500.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
200.00
ORT
200.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
956.25
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
426
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
733
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
733
001
08/03/2012
CLASE
MOD.
530304
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
734
734
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
735
735
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
736
736
08/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
737
737
08/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
956.25

AUDIENCIA PUBLICA PROCESO
LABORA #00270-09. JUZGADO
PRIMERO DE LA CIVIL DE
ZAMORA. 111-V
MONTO
1103191266
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
SIN IVA
956.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
200.00
ORT
200.00
VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE

VALDIVIESO RENATO, VIAJE A
ZAMORA EL 29/02/2012.
AUDIENCIA PRELIMINAR
PROCESO LABORAL #00286-11.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
DE ZAMORA. 113-V
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE AGUIRRE

ZAMORA EL 01/03/2012.
AUDIENCIA PUBLICA ACCION DE
PROTECCIN #00048-2012
DE ZAMORA. 121-V
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
50.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
427
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
739
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
738
08/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
740
740
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
741
741
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
742
742
08/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
743
743
08/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
744
744
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792128447001
PAGO A LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO LIVEXLAB CIA.
LTDA., POR LA REALIZACION DEL
ANLISIS MICROBIOLGICO DE
LAS MUESTRAS DEL MENU DEL
COMEDOR INSTITUCIONAL,
SOLICITADO POR EL DR. PEDRO
PROAO. OG. 7116
BENEFICIARI
LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO
LIVEXLAB CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
1,215.45
ORT
1,215.45

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,215.45
0.00
1,215.45
ORT
1,215.45

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,215.45
0.00
956.25
ORT
956.25

A GUAYAQUIL EL 07/03/2012,
REUNION DE TRABAJO
DIRECCION REGIONAL. 138-V
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
956.25
0.00
50.00
ORT
50.00

CHAMORRO FRANCISCO,VIAJE A
GUAYAQUIL EL 09/03/2012.
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 143-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
428
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
745
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
745
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
746
746
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
747
747
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
750
749
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SILVA BAIRO JOSELITO, VIAJE A
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 144-V
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
1707210496
A GUAYAQUIL EL 09/03/2012. 142-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
30.00
71.50
71.50
1703865848
VIATICOS A FAVOR DE
MALDONADO HERRERA JOHN,
CON FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. 134-V
MALDONADO
HERRERA JOHN
71.50
50.00
50.00
PAGO A FAVOR DE EL NUEVO

ALMACEN CIA LTDA. DORMEL.
LIQUIDACION DEL CONTRTAO
NO. 55-DNA-2011. PROVISIN DE
UNIFORMES PERSONAL
MASCULINO CONFECCIONADOS
SOBRE MEDIDA. OG 7125
1790100421001
EL NUEVO
ALMACEN CIA.
LTDA.
50.00
140,760.00
REN
UBG
FTE
530802
0000
001
69,020.00
69,020.00
0.00
001
000
001
530802
0000
998
71,740.00
71,740.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
09/03/2012
Registro
0.00
PR
751
ESTADO
ORT
001
751
MONTO
SALDO
ORT
1705517306001
PAGO A FAVOR DE AVILA
QUIJANO ROBERTO ALFREDO,
SUPER CLEAN SERVICE, SERVICIO
DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE QUITO. DEL 07/02 AL
06/03 DE 2012. OG 7117
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
2,916.67
ORT
0
2,916.67
2,916.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
429
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
752
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
752
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
753
753
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
755
754
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
757
756
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MIRENLLC
PAGO A FAVOR DE LE EMPRESA
MIREN LLC POR SERVICIO DE
COMUNICACION, RELACIONES
PUBLICAS Y PROTECCIN DE
IMAGEN DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, EN
LAS PRINCIPALES CIUDADES DE
LOS EEUU DE AMERICA, PERIODO
DELL 1 AL 29 DE FEBRERO DE
2012. OG 7114
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25,000.00
1103550297001
SERVICIOS S.A., SERVICIOS DE
PGE. DIRECCION REGIONAL DE
LOJA. PERIODO DEL 06 DE
FEBRERO AL 06 DE MARZO DE
2012. OG 7098
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
25,000.00
0.00
315.00
ORT
315.00
1709927279001
PAGO A ZURITA CADENA
WASHINGTON FERNANDO,
ENTRENAMIENTO PAZUAR, POR
LA ADQUISICIN DE ACCESORIOS
DE SEGURIDAD. OG 7112
ZURITA CADENA
WASHINGTON
FERNANDO
315.00
0.00
1,478.00
ORT
1,478.00
PAGO A FAVOR DE COMPANIA

GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A. POR
ADQUISICION DE 500 CD-R. PARA
INSTITUCIN. OG 7113
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1,478.00
0.00
315.21
ORT
0
315.21
315.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
430
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
758
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
758
09/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
759
759
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
761
760
09/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
762
762
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
763
PR
763
09/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1391709048001
PAGO A FAVOR CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACIN Y REPARACION
EDIFICIO. MES DE MARZO DE 2012.
OG 7119
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
329.00
PAGO A FAVOR DE EN LA MIRA

S.A. MIRACORP, POR CONCEPTO
DE MONITOREO DE
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO Y PRENSA ESCRITA Y
MEDIOS ON LINE. MES DE
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
329.00
0.00
1,140.00
ORT
1,140.00
1792015618001
PAGO A FAVOR DE INGENIERIA
DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.,
POR TRABAJOS DE PINTURAS DE
PUERTAS E INTERIORES DE
CABINAS DE LOS DOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA
INSTITUCIN.OG. 7126
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1,140.00
0.00
4,000.00
ORT
4,000.00
1792056098001
CIA. LTDA., (JD MANTENIMIENTO
CIA LTDA) SERVICIO DE LIMPIEZA
LA CIUDAD DE TULCAN. MES DE
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
4,000.00
0.00
85.65
ORT
85.65
1792015618001
POR MANTENIMIENTO DE LOS
PGE, SEGN CONTRATO NO.
POG0066. MES DE MARZO 2012. OG
7132
ORT
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
85.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
431
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
764
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
764
001
09/03/2012
CLASE
MOD.
530404
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
765
765
09/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
766
766
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
767
767
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
769
768
10/03/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
138.84
PAGO A FAVOR DE LEXIS S.A. POR 1790859177001

CONCEPTO DE ACTUALIZACION,
SOPORTE TECNICO Y LEGAL DEL
SISTEMA SILEC, EDICION
PROFESIONAL
CORRESPONDIENTE AL 08/FEB AL
07/MAR 2012. OG 7133
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
SIN IVA
138.84
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
917.93
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
917.93
1704903580001
PAGO A FAVOR DE LEONARDO
MOSCOSO FREILE. ARRIENDO
OFICINA QUE OCUPA LA PGE EN
EL EDIFICIO RIO AMAZONAS. MES
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
917.93
0.00
940.00
ORT
940.00

FREILE LEONARDO ENRIQUE.
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE
EDIFICIO RIO AMAZONAS.
22/02/2012. OG 7135
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
940.00
0.00
48.88
ORT
48.88

CONSUMO TELEFONICIO
OFICINAS DE LA PGE EN EL
EDIFICIO AMAZONAS. MES DE
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
48.88
0.00
133.53
ORT
133.53
1001617131001
PAGO A FAVOR DE VALLEJOS
LIMAICO JORGE VINICIO, ROYAL
SECURITY & CIA ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y
EXISTENTES. OG 7141
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
133.53
0.00
1,201.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
432
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
770
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
770
001
10/03/2012
CLASE
MOD.
530813
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
771
771
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
772
772
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
773
773
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
774
774
10/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,081.00
1303234817001
PAGO A FAVOR DE CAMPANA
LARA ARTURO XAVIER, SERVICIO
DE 351 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
MANABI. PERIODO DEL 1 AL 29 DE
CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
MONTO
SIN IVA
1,081.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,133.73
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,133.73

CIA. LTDA., ADQUISICION
PASAJES INTERNACIONALES AB.
CARLOS ESPIN, DR. ALONSO
FONSECA Y DR. DIEGO ZALAMEA.
ACUERDOS NO. 64 Y 65. OG. 7138
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,133.73
0.00
2,790.03
ORT
2,790.03
VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE 0503050569

TRASLADAR A ING HERNAN ESPIN
A REALIZAR MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES
DE LA PGE EN NUEVA LOJA Y
MACAS. 149-V
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
2,790.03
0.00
270.00
ORT
270.00

CIA LTDA. AQUISICION DE
SERVIDORES DE LA PGE. DETALLE
Y FACTURAS ANEXOS. OG 7140
MARITETOUR CIA.
LTDA.
270.00
0.00
6,441.60
ORT
6,441.60
PAGO A FAVOR DE ROQUE

BENIGNO ARIAS CRESPO.
PARA FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES
0501213201001
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
6,441.60
0.00
124.80
ORT
0
124.80
124.80
0.00
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433
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
776
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
775
10/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
777
777
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
778
778
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
779
779
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
780
780
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1716682990001
PAGO A FAVOR DE HURTADO
VEINTIMILLA LUIS ALFONSO POR
LA ADQUISICIN DE
FORMULARIOS 107 (SRI),
SOLICITADOS POR LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA, POR EL
VALOR DE US $. 50.00
BENEFICIARI
HURTADO
VEINTIMILLA LUIS
ALFONSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
PAGO A FAVOR DE FLORES

PERALTA SILVIA LORENA,
ALBYCLEAN, POR LIMPIEZA DE
LA DIRECCIN REGIONAL DEL
AZUAY, MES DE FEBRERO DE
2012. OG 7144
0104045711001
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
50.00
0.00
520.75
ORT
520.75
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA

ELECTRICA RIOBAMBA S.A.
ELECTRICA DIRECCION
MES DE FEBRERO DE 2012. OG
7145
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
520.75
0.00
101.48
ORT
101.48

CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
101.48
0.00
380.00
CGRIJALVA
ORT
380.00
0301085569001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AZOGUES. MES
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
5.78
ORT
0
5.78
5.78
0.00
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434
DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
781
10/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
782
782
10/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
784
783
12/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
785
785
12/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
786
786
12/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

NACIONAL DE
CONSUMO TELEFONICO DE LA
PGE, MES DE FEBRERO DE 2012.
OG 7143
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,195.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,195.98
0602450496001
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 01
AL 29 DE FEBRERO DE 2012. OG
7152
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
1,195.98
0.00
380.25
ORT
380.25
PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA 1792206693001

RIOSANDINOS S.A, POR LA
ELABORACIN DE UN VIDEO
"RECORRIDO VIRTUAL" EN EL
GENERAL DEL ESTADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG.
7150
INMOBILIARIA
RIOSANDINOS S.A
380.25
0.00
650.00
ORT
650.00

SERVIDORES, POR CONCEPTO DE
SUBRROGACION DE FUNCIONES
DE FEB/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
650.00
0.00
1,399.33
ORT
1,399.33
0602156499
151-V PAGO A PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR
VITICOS AL PUYO EL 15/03/2012,
PARA TRASLADAR AL DR. JUAN
CARLOS CANTOS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
1,399.33
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
787
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
787
12/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
788
788
12/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
790
789
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
791
791
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
793
PR
792
13/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
141-V PAGO A SALTOS SANCHEZ 1301297865

GLORIA HAYDEE, POR VITICOS
A PORTOVIEJO, EL 09/03/2012,
VISITA A LAS OFICINAS DE
PORTOVIEJO DE LA P.G.E. , PARA
EVALUAR LOS DOCUMENTOS QUE
SERN DIGITALIZADOS.
BENEFICIARI
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1103191266
139-V PAGO A MORA
ATARIHUANA JOHN VICENTE, POR
VITICOS A ZAMORA EL
AUDIENCIA EN EL PROCESO
LABORAL No. 00246-09.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1790924491001
O.G. 7160 PAGO A EDICIONES
LEGALES EDLE S.A., POR LA
RENOVACIN ANUAL DE LA
ACTUALIZACIN DE LEYES PARA
AZUAY, CAAR Y MORONA
SANTIAGO.CORRESPONDIENTE AL
01/03/2012 HASTA EL 29/02/2013
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
40.00
0.00
1,821.00
ORT
1,821.00

NACIONAL DE
CONSUMO TELEONICO EDIF.
AMAZONAS PLAZA MES DE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,821.00
0.00
291.50
CGRIJALVA
ORT
291.50
0400814240001
MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA,
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS), POR LA
ADQUISICIN DE LUCES DE
SEGURIDAD PARA EL VEHICULO
TAHOE, ASIGNADO A LA
CARAVANA DE SEGURIDAD DEL
SEOR PROCURADOR.
ORT
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
48.00
291.50
0.00
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02/01/2013
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
795
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
795
001
13/03/2012
CLASE
MOD.
530813
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
796
794
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
797
797
13/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
799
798
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
800
800
13/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
48.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
48.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
280.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
280.00
1791984722001
FARMAENLACE CIA. LTDA., POR
LA ADQUISICIN DE MEDICINAS E
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
280.00
0.00
3,131.50
CECYROJAS1
ORT
3,131.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,131.50
0.00
360.00
ORT
360.00

CASTILLO PIEDRA ANDREA
CAROLINA, (SERVILLAVES PAEZ)
POR LA ADQUISICIN DE UNA
CERRADURA DE PUERTA DEL
BAO DE VARONES DE LA
1724023880001
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
360.00
0.00
17.86
ORT
17.86
1716484025001
CHEVROLET OPTRA ASIGNADO A
PATROCINIO.
MOSCOSO
MARTINEZ DAVID
RAUL
17.86
0.00
481.00
ORT
0
481.00
481.00
0.00
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Expresado en Dlares
437
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
801
13/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
803
802
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
804
804
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
805
805
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
806
806
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
NACIONAL CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 1 AL 29 DE
FEBRERO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
591.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
591.81
1724023880001
CAROLINA (SERVILLAVES PAEZ)
POR CONFECCIN DE LLAVES
INSTALACIN DE CERRADURA DE
ESCRITORIO, PARA DIFERENTES
DIRECCIONES.
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
591.81
0.00
41.00
ORT
41.00

NACIONALES PROCURADOR Y
PERSONAL DE SEGURIDAD. OG
7156
MARITETOUR CIA.
LTDA.
41.00
0.00
568.55
ORT
568.55
1801603067001
SRA. CASTRO RIVADENEIRA
CHIMBORAZO,
FEBRERO DE 2012
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
568.55
0.00
113.43
ORT
113.43
0991306498001
NUCOPSA S.A., COMBUSTIBLE DE
LOS VEHICULOS DE LA PGE
PERIODO DEL 03/02 AL 09/03 DE
2012. OG 7180
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
113.43
0.00
446.43
ORT
0
446.43
446.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
438
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
807
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
807
13/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
808
808
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
810
810
13/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510513
0000
001
811
811
13/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
812
809
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
813
PR
813
13/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190343588001
O.G. 7169 PAGO A ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS S.A. POR
DIRECCIN REGIONAL DEL
MES DE FEBRERO DE 2012
BENEFICIARI
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
44.95
1713987046001
PAGO A FAVOR DE PEREZ
GUANUNA JUAN CARLOS, TEMAN
CARS MANTENIMIENTO
DIRECCION NACIOANL
HUMANO. OG 7155
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
44.95
0.00
257.00
ORT
257.00
[P:02 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE MOGROVEJO ROMERO RUBEN,
POR CONCEPTO DE ENCARGO DE
FUNCIONES DE FEB/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
257.00
0.00
2,112.00
ORT
2,112.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,112.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A. POR LA
DEL DIARIO EL COMERCIO, DE
LUNES A VIERNES PARA LA
SANTIAGO.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
200.00
0.00
101.54
ORT
101.54
0190123626001
POR INCLUSIN EN LA PLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE LOS
VEHCULOS.
ORT
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
550.17
101.54
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
439
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
814
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
814
001
13/03/2012
CLASE
MOD.
570201
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
815
815
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
816
816
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
817
817
13/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
818
818
13/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
550.17

MEJIA GERARDO JESUS, ( AUTO
SERVICIO ORIENTAL) POR
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO A
LAS ASESORAS DEL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
SIN IVA
550.17
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
17.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
17.00

PARQUEADERO VEHICULO
CHEVROLET AVEO PLATA
ASIGNADO AL DESPACHO
PROCURADOR. OG 7153
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
17.00
0.00
50.40
ORT
50.40
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL. TELEFONIA CELULAR
23/02/2012 CTA. 5.966657 BASES OG.
7179
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
50.40
0.00
296.00
ORT
296.00

NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE. OG. 7177
MARITETOUR CIA.
LTDA.
296.00
0.00
1,585.92
ORT
1,585.92
1713987046001
CARS MANTENIMIENTO DE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEL TALENTO HUMANO. OG 7173
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,585.92
0.00
256.50
ORT
0
256.50
256.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
440
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
821
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
820
13/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
823
822
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
825
824
13/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
826
826
14/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
827
PR
827
14/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0102334711
PAGO A FAVOR DE AGUILAR
FEIJOO LUIS FELIPE, REEMBOSLO
POR PAGO DE APOSTILLAMIENTO
DE PODER JUDICIAL, MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO E INTEGRACIN. OG.
7178
BENEFICIARI
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
10.00
1704365012001
AMABLE, (INGENIERIA DE
COMUNICACIONES) POR
SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIN, UN TONO EN UN
REPETIDOR PARA 7 ESTACIONES
DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
10.00
0.00
70.00
ORT
70.00
1791768507001
INFORMATICA Y SISTEMAS
POR LA REPARACIN DE UNA
IMPRESORA CANON PIXMA MP190
ASIGNADA AL CENTRO DE
MEDIACIN.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
70.00
0.00
35.00
ORT
35.00
PAGO A FAVOR DE TERAN

ZAMORA DIANA CECILIA,
SERVICIO DE COPIADO DEL
PROCESO POR DAOS Y
PERJUICIOS CONTROVERSIA
PLANTEADA POR MECK. CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA. OG 7190
1802628162
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
35.00
0.00
110.25
ORT
110.25
PAGO A FAVOR DE EDWIN

PATRICIO ANDINO ALVAREZ
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE ZAMORA. MES DE
ORT
1900217652001
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
150.00
110.25
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
441
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
831
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
830
001
14/03/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
832
829
14/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
834
833
14/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
836
835
14/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
838
PR
837
14/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
150.00

FIRMA JURDICA WINSTON &
DE PAGOS A EXPERTO DEL CASO
CHEVRON III (TRABAJOS EN EL
MES DE ENERO DE 2012)
MONTO
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200,992.23
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200,992.23
PAGO A FAVOR DE TERAN

ZAMORA DIANA CECILIA,
REEMPOLSO POR PAGO DE
LEGALIZACION (APOSTILLA)
ANTE EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO E INTEGRACION. OG
7187
1802628162
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
200,992.23
0.00
30.00
ORT
30.00
1710059575001
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR, POR LA ADQUISICIN
DE UNA PIZARRA TIZA LQUIDA Y
UN CORCHGRAGO, SOLICITADO
POR LOS DIRECTORES
NACIONALES DE CONTRATACIN
PBLICA Y ADMINISTRATIVO.
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
30.00
0.00
95.00
ORT
95.00

COMPETENCIA S.A., POR VARIOS
TRABAJOS TELEFONICOS EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1790001075001
LA COMPETENCIA
S.A.
95.00
0.00
144.91
ORT
144.91

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.,
POR PARTICIPACIN DE DOS
SERVIDORAS EN EL SEMINARIO
TALLER "LENGUAJE,
ORTOGRAFA Y REDACCIN
JURDICA"
ORT
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
454.00
144.91
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
442
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
839
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
839
001
14/03/2012
CLASE
MOD.
530603
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
840
840
14/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
841
841
14/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
454.00
0102506003001
CAPON JULIA CLORINDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
CIUDAD DE MACAS. MES DE
MONTO
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
SIN IVA
454.00
IVA
195.00
195.00
1706268297001
PEDRO, CANON DE
OFICINAS 601, 602 Y 603. EDIFICIO
RIO AMAZONAS. DEL 15 DE
2012. OG. 7191
LUNA LOPEZ
PEDRO
195.00
2,620.00
2,620.00
1706268297001
PEDRO, REEMBOSLO POR PAGOS
DE CONSUMO TELEFONICO DE
FEBRERO DE 2012 Y PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
23/01/2012 AL 22/02/2012. OFICINAS
DE LA PGE EN EL EDIF. RIO
AMAZONAS. OG 7192
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
296.17
AC
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
148.24
148.24
0.00
001
000
001
530105
0000
001
147.93
147.93
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
15/03/2012
Registro
ORT
PR
842
ESTADO
0.00
001
842
MONTO
SALDO
ORT
0602156499
152-V PAGO A PEREZ
VIATICOS A LATACUNGA EL 14 DE
MARZO DE 2012 PARA
A UNA AUDIENCIA
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
443
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
843
15/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
844
819
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
845
828
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
847
850
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
APARTAMENTOS Y HOTELES
ECUATORIANOS APARTEC SA,
SEGUNDO TALLER "EL PROCESO
PENAL ACUSATORIO EN LOS
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIN PUBLICA"
REALIZADO DEL 23 AL 30 DE
ENERO DE 2012. OT 2847
RUC
1790376338001
BENEFICIARI
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
895.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
895.68
1710253202001
PAGO A FAVOR DE LOPEZ
OBANDO CARLOS HOMERO,
NOTARIA VIGESIMA SEXTA,
CANTON QUITO POR
OTORGAMIENTO DE UN PODER
JUDICIAL ALOS ABOGADOS QUE
LES PERMITIRA COMPARECER EN
EL PROCESO "JANIER AUDE". OG
7176
LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
895.68
0.00
50.00
ORT
50.00
1710253202001
PAGO A FAVOR DE NOTARIA
VIGESIMA SEXTA, CANTON QUITO
POR OTORGAMIENTO DE UN
PODER JUDICIAL, LA
PROTOCOLIZACION DE
DOCUMENTOS DENTRO DEL CASO
TELLUS PERU SAC. OG 7186
LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
50.00
0.00
306.60
ORT
306.60
1790376338001
PAGO AAPARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA POR LA
EREALIZACION DEL SEGUNDO
TALLER "EL PROCESO PENAL
ACUSATORIO EN LOS DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIN
PBLICA" QUE SE REALIZAR DEL
23 AL 30 DE ENERO-2012 OT. 2849
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
306.60
0.00
2,828.38
ORT
0
2,828.38
2,828.38
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
444
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
851
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
851
15/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PAGO DE PEAJES, COMBUSTIBLES
Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
DEL CORSA ROJO POR COMISION
A LA CIUDAD DE IBARRA. OG 7197
BENEFICIARI
GARZON VEGA
LUIS JAIME
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.28
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
9.60
9.60
0.00
001
000
001
530803
0000
001
41.68
41.68
0.00
852
852
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
1708239841001
PAGO A FAVOR DE SRA. OH LEE
MI SUN REEMBOSLO POR PAGO
ELECTRICA DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2012 Y CONSUMO
TELEFONICO MES DE ENERO DE
2012. OFICINA DE LA PGE EN LA
CUIDAD DE NUEVA LOJA. OG 7210
OH LEE MI SUN
75.36
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
27.96
27.96
0.00
001
000
001
530105
0000
001
47.40
47.40
0.00
853
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
855
854
15/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
853
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FAVOR DE KENDRUMAR 1391772920001

S.A. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA PGE.
MANABI MES DE FEBRERO DE
2012. OG 7211
KENDRUMAR S.A.
300.00
CGRIJALVA
ORT
300.00
0990004250001
PAGO A FAVOR DE EDITORES
NACIONALES SOCIEDAD
ANONIMA ENSA, POR LA
RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LA REVISTA
VISTAZO PARA EL DESPACHO DEL
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
300.00
0.00
77.68
ORT
0
77.68
77.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
445
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
857
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
856
15/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
858
858
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
859
859
15/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
860
860
16/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
861
861
16/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790041220001
PAGO A FAVOR DE COMERCIAL
KYWI S.A., POR LA ADQUISICIN
DE UN JUEGO DE HERRAMIENTAS,
UN JUEGO DE DESARMADORES,
DOS SOPLADORAS Y UNA
MALETA PARA GUARDAR LAS
HERRAMIENTAS. SOLICITADO
POR LA JEFE 2 INFORMTICA.OG
7201
BENEFICIARI
COMERCIAL KYWI
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
161.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
161.81

SOLANO ROY TRAJANO, SERVICIO
DE PARQUEADERO NOCTURNO
REGIONAL DE LOJA MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2012. OG
7198
BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
161.81
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A FAVOR DE SILVA

MORALES ULISES FERNANDO,
GASOSILVA. COMBUSTIBLE
REGIONAL DE LOJA, MESESE DE
ENERO Y FEBERO DE 2012. OG
7195
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
90.00
0.00
363.66
ORT
363.66

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
363.66
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
446
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
862
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
862
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
863
863
16/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
864
864
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
865
865
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
866
866
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710684026
PAGO A FAVOR DE GARRIDO
SALCEDO MARIA TERESA,
REEMBOLSO POR COMPRA DE
MATERIALES DE OFICINA
REALIZADAS PARA EL DESPACHO
DE LA SUBPROCURADURA
BENEFICIARI
GARRIDO SALCEDO
MARIA TERESA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
58.54

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
58.54
0.00
150.00
ORT
150.00
0992598468001
MANABI, PERIODO DEL 11 DE
FEBRERO DE 2011 AL 10 DE
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
150.00
0.00
515.07
ORT
515.07
1768153530001
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, SUMINISTRO DE
PGE. MES DE FEBRERO DE 2012.
OG 7203
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
515.07
0.00
1,289.97
ORT
1,289.97

GRIS. DESPACHO DEL
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1,289.97
0.00
1,612.39
ORT
0
1,612.39
1,612.39
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
447
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
867
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
867
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
868
868
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
869
869
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
871
870
16/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
872
872
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ORIENTAL, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET VITARA
AZUL, DIRECCION NACIONAL DE
PLANIFICACIN. OG 7204
RUC
BENEFICIARI
1706734553001
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
20.00
1790015424001
INDUSTRIAL, REPUESTOS PARA
EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER GRIS.
DESPACHO SEOR PROCURADOR.
OG 7212
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
20.00
0.00
295.17
ORT
295.17
1703637874
A LATACUNGA EL 14/03/2012.
AUDIENCIA PENAL TRIBUNAL DE
LATACUNGA. 153-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
295.17
0.00
50.00
ORT
50.00

LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, (OFIMAX) POR LA
ADQUISICIN DE 5.000
CARTULINAS DE HILO A4,
SOLICITADAS POR EL DIRECTOR
DEL TALENTO HUMANO.
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
50.00
0.00
400.00
ORT
400.00
PAGO A EL MUNDO DE LOS

GENIOS, SUBVENCION DE
GUARDERIA MES MARZO A
FAVOR DE DARWIN AGUAS OT.
2852
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
400.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
448
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
874
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
873
16/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
875
875
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
876
876
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
878
878
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
879
877
16/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
880
880
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A., POR
LA RENOVACIN DE UNA
EL COMERCIO DE LUNES A
VIERNES, PARA LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA.
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
101.54
PAGO A FAVOR DE CENTRO

PRIVADO INTEGRAL PUNTO DE
PARTIDA. SUBVENCION
GUARDERIA MES DE MARZO.
RENATO AGUIRRE OT 2852
1103596415001
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
101.54
0.00
100.00
ORT
100.00
1704829033001
PAGO A FAVOR DE PARAISO
INFANTIL. SUBVENCION
GUARDERIA FAUSTO ALBUJA MES
DE MARZO. OT 2852
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A BAY LION, SUBVENCION

GUARDERIA MES DE MARZO
DORIS ARIAS. OT 2852
1103599013001
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791350529001
ECUAEMPAQUES S.A., POR LA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
100.00
0.00
1,748.18
ORT
1,748.18
0101942977001
INFANTIL ESTRELLITAS.
SUBVENCION GUAREDRIA MES
DE MARZO MARIO CARDENAS. OT
2852
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
1,748.18
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
449
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
881
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
881
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
882
882
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
883
883
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
884
884
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
885
885
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
886
886
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A CENTRO DE EDUCACION 1191701107001

BASICA PARTICULAR BILINGUE
DE FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI, SUBVENCION GUARDERIA
MESES DE FEBRERO Y MARZO.
MICHAEL CARTUCHE. OT 2852
BENEFICIARI
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
PAGO A FAVOR DE
SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA. SUBVENCION
GUARDERIA MES DE MARZO DE
LA TORRE DIANA. OT 2852
1791951735001
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1712486297001
PEKE SMILE, SUBVENCION
GUARDERIA GABRIELA GRIJALVA
MESES DE FEBRERO Y MARZO. OT
2852
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A FAVOR DE JARDIN JUAN 1708106495001

SALVADOR GAVIOTA.
SUVBENCION GUARDERIA MES
DE MARZO. RICARDO LOZADA. OT
2852
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE REINBOW

PLASCHOOL. SUVBENCION
GUARDERIA MESES DE FEBRERO
Y MARZO. OT 2852 JONH MORA
ATARIHUANA
0904171071001
EASTER MINISTER
KEITH JOHN
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A FAVOR DE PLAYTIME CIA. 1791995864001

LTDA., SUVBENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO Y MARZO.
LEONARDO NINA. OT 2852
PLAYTIME CIA.
LTDA.
200.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
450
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
887
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
887
16/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
888
888
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
889
889
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
890
890
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
891
891
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
892
892
16/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

INFANTIL CAMINO CREANDRA
CIA. LTDA., SUVBENCION
GUARDERIA MES DE MARZO.
ALEXANDRA ORDOEZ. OT 2852
RUC
0190359255001
BENEFICIARI
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1000959864001
PAGO A FAVOR THE SUNRISE
HOUSE, SUVBENCION GUARDERIA
MES DE MARZO. OSEJO GIANINA
OT 2852
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

TATA, SUVBENCION GUARDERIA
MES DE MARZO TATIANA
POVEDA (DOS). OT 2852
1721988937001
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1791864859001
BLUE SKY, SUVBENCION
GUARDERIA MES DE MARZO
MAGALY RUIZ. OT 2852
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

INFANTIL MI LITLE FRIENDS.
SUVBENCION GUARDERIA MES
DE MARZO JUAN CARLOS
VALAREZO. OT 2852
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE TIMONELES.

SUVBENCION GUARDERIA
FREDDY ZAMBRANO MUOZ OT
2852
1308987575001
ANDRADE PAZ
IVONNE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
CGRIJALVA
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451
DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
893
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
893
19/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
894
894
19/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
895
895
19/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
898
897
19/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
899
899
19/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703637874
PAGO A FAVOR DE DR LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS.
LLANTAS VEHICULO ASIGNADO A
LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OG 7215
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
446.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
446.24
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO SUZUKI SZ PLOMO,
SECRETARIA PARTICULAR.
PLACAS PEI 3136. OG 7216
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
446.24
0.00
158.35
ORT
158.35
1713987046001
CARS MANTENIMIENTO DE
BUSETA RECORRIDO NORTE #1
DIRECCION NACIONAL
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
158.35
0.00
237.00
ORT
237.00
PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS, POR LA
MATRICULACIN DE LOS
VEHCULOS DE LA
ESTADO. OG 7164
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
237.00
0.00
1,350.00
ORT
1,350.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,350.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
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Expresado en Dlares
452
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
900
20/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
901
901
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
902
902
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
903
903
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
904
PR
904
20/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR SERVICIO DE
TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE
LA REGIONAL DE CUENCA,
FEBRERO DE 2012
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
67.09
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL,
FEBRERO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
67.09
0.00
292.98
ORT
292.98
0904790292
DE HIDALGO GUALAN WILMER
ANTONIO, POR ADQUISICIN DE
TRES FLAPERS EDESA, PARA SER
UTILIZADOS EN LOS BAOS DE LA
INSTITUCIN.
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
292.98
0.00
6.00
ORT
6.00
0160050020001
PAGO A FAVOR EMPRESA
AZUAY. FEBRERO DE 2012 OG.
7236
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
6.00
0.00
21.75
CGRIJALVA
ORT
21.75
[P:03 T:HO A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE OLAYA ANGULO PEDRO, POR
CONCEPTO DE HONORARIOS DE
FEB/2012.
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
237.93
21.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
453
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
905
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
905
001
20/03/2012
CLASE
MOD.
510507
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
237.93
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
TULCAN Y ALICUOTA COMUNAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESE
DE FEBRERO Y MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
237.93
IVA
415.22
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
375.22
375.22
0.00
906
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
909
909
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
911
910
20/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
906
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE
TULCN CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE DICIEMBRE DE
2011 Y ENERO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
57.37
ORT
57.37
1801613967001
PAGO A FAVOR DE PALOMO
YANZAGUANO MARIA ELENA,
POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO
DE 10/02 AL 10/03 DE 2012. OG 7234
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
57.37
0.00
156.00
ORT
156.00
PAGO A FAVOR DE GERARDO

ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE TRES
BASUREROS. OG 7222
0190072002001
GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
156.00
0.00
70.42
ORT
0
70.42
70.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
454
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
912
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
907
20/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
913
913
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
914
000
914
001
20/03/2012
530105
CYD
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
915
000
915
001
20/03/2012
530502
CYD
0000
NOR
BENEFICIARI
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00

CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL 25/01 AL 24/02.
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
650.00
0.00
58.47
ORT
0
22.38
22.38
0.00
36.09
36.09
0.00
1801695386001
CANON DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE MANTENIMIENTO
MES DE MARZO DE 2012 OFICINAS
AMBATO. OG 7233
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
496.64
ORT
001
OGA
RUC
1001617131001
VALLEJOS LIMAICO JORGE
VINICIO (ROYAL SECURITY & CIA)
POR LA ADQUISICIN DE 10
EXTINTORES DE CO2, A SER
DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. QUE FUNCIONAN EN
DIFERENTES CIUDADES,
SOLICITADO POR EL
COORDINADOR DEL COMIT DE
EMERGENCIA INSTITUCIONAL.
001
001
001
DESCRIPCION DEL CUR
50.00
50.00
0.00
446.64
446.64
0.00
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE 0503050569

GONZALO, REEMBOLSO POR EL
PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
EN LA COMISION DE SERVICIOS A
LAS CIUDADES DE ESMERALDAS,
MACAS Y SUCUMBIOS. OG 7267
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
57.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
6.80
6.80
0.00
001
000
001
530803
0000
001
51.00
51.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
455
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
916
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
916
20/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
917
917
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
918
918
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
919
919
20/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
920
PR
920
20/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, POR SERVICIO
ELCTRICA DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CUENCA,
FEBRERO DE 2012
RUC
0190003809001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
292.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
292.02
1791252322001
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES ECUADOR
S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE INTERNET CORPORATIVO,
ENLACES DEDICADOS, BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
PROTECCION ANTIVIRUS Y
ANTISPAM PARA LA PGE. MES DE
FEBRERO DE 2012
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
292.02
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
1706734553001
DEL VEHICULO TOYOTA HILUX.
DIRECCION NACIONAL
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
8,900.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1706734553001
GERARDO JESUS,
AUOTOSERVICIO ORIENTAL,
MANTENIMIENTO VEHICULO
TRAIL BLAZER. DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
7239
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1706734553001
ORIENTAL, MANTENIMIENTO DE
VEHICULO FORD EXPLORER AZUL
OG 7241
ORT
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
15.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
456
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
922
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
921
001
21/03/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
924
923
21/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
926
925
21/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
928
PR
927
21/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
15.00
FOLEYHOAG
COMPAA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL
(FACT. ENERO 2012)OG 7230
MONTO
FOLEY HOAG LLP
MONTO
SIN IVA
15.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
62,882.72
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
62,882.72
SQUIRES
SQUIRE SANDERS & DEMPSEY
PROFESIONALES
MIAMI. EEUU. (FACT. FEBRERO DE
2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
62,882.72
0.00
21,860.97
ORT
21,860.97
1790502694001
PAGO A FAVOR DE EDITORES E
IMPRESORES EDIMPRES SA, POR
LA RENOVACIN DE UNA
HOY, DE LUNES A DOMINGO,
PARA LA COORDINACIN
INSTITUCIONAL. OG 7254
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
21,860.97
0.00
147.50
ORT
147.50
1790008851001
PAGO A FAVOR GRUPO EL
COMERCIO C.A., POR LA
RENOVACIN DE UNA
EL COMERCIO, DE LUNES A
DOMINGO PARA LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL.
OG. 7253
ORT
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
149.89
147.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
457
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
930
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
929
001
21/03/2012
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
932
931
21/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
934
933
21/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
935
935
21/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
936
936
21/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
149.89
1790029131001
PAGOA FAVOR DE CENTRO
AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA
BACA CIA. LTDA., POR LA
ADQUISICIN DE LLANTAS PARA
EL VEHICULO ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL,
MEDIANTE MEMORANDO NO.
13-SA-2012, OG. 7252
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
SIN IVA
149.89
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
723.68
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
723.68
1791768507001
POR LA REPARACIN DE LA
IMPRESORA HP LASERJET 10222n,
ASIGNADA A LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
723.68
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A FAVOR DE VELASTEGUI 1802499945001

FIGUEROA MONICA JAZMINA,
SELECPAEL, POR LA ADQUISICIN
DE MATERIAL DE ASEO PARA LA
P.G.E. (PAPEL HIGIENICO). OG 7250
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
30.00
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL 1768042620001

ECUADOR, ENVIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL
OFICINA DE LA PGE EN IBARRA.
ENERO Y FEBRERO DE 2012. OG
7251
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2,000.00
0.00
58.05
ORT
58.05
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO, VIAJE A ZUMBI.
TRASLADAR AL DR RUBEN
MOGROVEJO. SESION SOLEMNE
CANTONIZACIN DE CENTINELA
DEL CONDOR. 173-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
58.05
0.00
27.50
ORT
0
27.50
27.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
458
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
937
21/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
938
938
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
939
939
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
940
940
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
941
941
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
946
945
22/03/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1707210496
A GUAYAQUIL ELL 21/03/2012.
177-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
50.00
0.00
71.50
ORT
71.50

CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SR PROCURADOR
21/03/2012. 178-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A FAVOR DE
21/03/2012. 179-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602156499
TRASLADAR AL DR JUAN CARLOS
CANTOS A LA CIUDAD DEL TENA.
AUDIENCIAS. 181-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0190329119001
HOLIDATSERV CIA. LTDA., POR LA
REGIONAL DEL AZUAY, CAAR Y
MORONA SANTIAGO.
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
90.00
0.00
115.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
ORT
0
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
75.00
75.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
459
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
947
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
947
22/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
948
948
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
949
949
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
950
950
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
951
951
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
160.00

DE DIANA TERN, POR
LEGALIZACIN DE UN
DOCUMENTO DENTRO DEL CASO
TELLUS PERU SACANTE.
1802628162
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
160.00
0.00
10.00
ORT
10.00
1091715321001
ARMADA PRIVADA DE LA
PERODO DEL 14 DE ENERO AL 13
DE MARZO DE 2012.
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
10.00
0.00
18,235.84
ORT
18,235.84
1160000160001
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,
POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
18,235.84
0.00
2,151.72
ORT
2,151.72

POR ENTREGA DE
NACIONAL, CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 16 DE FEBRERO
AL 15 DE MARZO DE 2012
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
2,151.72
0.00
1,215.74
ORT
0
1,215.74
1,215.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
460
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
952
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
952
22/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
953
953
22/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
955
954
22/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
957
956
23/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
959
PR
958
23/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
POR ENTREGA DE
SEGURA" CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 16 DE FEBRERO AL
15 DE MARZO DE 2012
RUC
0991285679001
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
680.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
680.00
1790383598001
CELCO CIA. LTDA., POR EL
PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
UPS DE LA INSTITUCIN A NIVEL
NACIONAL.
CELCO CIA. LTDA.
680.00
0.00
966.25
ORT
966.25
1801318682001
O.G. 7266 PAGO A BRITO
CUSTODIO JOSE PATRICIO, PARA
LA INSTALACIN DE PROTECCIN
DE 110 VOLT. DE LA CAJA DE
DISTRIBUCIN HASTA EL HORNO
PANIZ DE LA COCINA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIN.
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
966.25
0.00
500.00
ORT
500.00

SANTANDER MINO HUGO
FERNANDO, (BORDINSA) POR EL
AJUSTE EN EL TAMAO DE LA
BANDERA DE LA INSTITUCION A
FIN DE SER COLOCADA EN EL
PORTAESTANDARTE DEL
1700660481001
SANTANDER MINO
HUGO FERNANDO
500.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1710059575001
JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR (EDIVA) POR LA
ADQUISICIN DE UNA
ENGRAMPADORA Y UNA
PERFORADORA INDUSTRIAL,
SOLICITADAS POR LA DIRECTORA
NACIONAL DE CONSULTORA.
ORT
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
87.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
461
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
960
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
960
001
23/03/2012
CLASE
MOD.
530804
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
87.00

REMUNERACION MENSUAL DE
MARZO/2012, A FAVOR DE
Y CONTRATOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
87.00
IVA
969,945.84
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
686,550.40
686,550.40
0.00
001
000
001
510106
0000
001
54,584.00
54,584.00
0.00
87,762.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
81,366.16
81,366.16
0.00
001
000
001
510602
0000
001
59,683.28
59,683.28
0.00
23/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
963
963
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
965
964
23/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
967
PR
966
23/03/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
87,762.00
961
ESTADO
0.00
001
962
MONTO
SALDO
O.G. 7278 PAGO A CARRILLO

PROANO DIEGO FERNANDO
(TECNOTRONIC) POR LA
MOQUETAS Y DOS PARES DE
PARLANTES, PARA EL VEHCULO
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
170.00
ORT
170.00

DE POLIT VERA JOHANA
ELIZABETH, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
170.00
0.00
88.00
ORT
88.00
1803323706001
OFIMAX POR ADQUISICION DE 40
CINTAS ULTRIUM LT03 400-800GB.
OG 7274
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
88.00
0.00
1,360.00
ORT
1,360.00
1803323706001
OFIMAX POR LA ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA
P.G.E. OG 7264
ORT
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
4,356.00
1,360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
462
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
968
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
968
001
23/03/2012
CLASE
MOD.
530804
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
970
969
23/03/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4,356.00
1706458864
VIATICOS A FAVOR DE
MONTEROS ARREGUI LUIS, VIAJE
A GUAYAQUIL TRABAJOS
PREVIOS REUNION DE LA CORTE
HUMANOS, CIDH 168-V
MONTEROS
ARREGUI LUIS
MONTO
SIN IVA
4,356.00
IVA
50.00
50.00

CAMPANA IVAN BLADIMIRO,
FARMARIA ARANJUEZ, POR
ADQUISICION DE BOTIQUINES E
INSUMOS MEDICOS PARA LAS
OFICINAS DE LA PGE EN
DIFERENTES CIUDADES. OG 7259
1704475027001
HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
50.00
1,250.54
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530809
0000
001
969.44
969.44
0.00
001
000
001
530813
0000
001
281.10
281.10
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
972
972
23/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
23/03/2012
Registro
ORT
PR
971
ESTADO
0.00
001
971
MONTO
SALDO
ORT
1792157455001
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1,335.55
ORT
1,335.55

NACIONALES DIFERENTES RUTAS.
DETALLE Y FACTURAS ANEXOS.
OG 7281
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,335.55
0.00
2,763.60
ORT
0
2,763.60
2,763.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
463
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
973
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
973
23/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0400521068
PAGO A FAVOR DE RUANO
REEMBOLSO POR GASTO
RERALIZADO POR PAGO DE
PEAJES Y PARQUEADEROS DE LA
BUSETA RECORRIDO AL VALLE
DE LOS CHILLOS. OG 7275
BENEFICIARI
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
21.00
21.00
0.00
001
000
001
530599
0000
001
33.60
33.60
0.00
974
974
23/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
975
975
23/03/2012
CYD
NOR
SUE
1703092120
VIATICOS A FAVOR DE PEREIRA
SOTOMAYOR PEREGRINA DEL
CARMEN, VIAJE A GUAYAQUIL EL
PREVIA A LA VISITA DE LA CORTE
HUMANOS. 172-V
PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
50.00
50.00

DE GRIJALVA MUOZ
FRANCISCO, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
50.00
5,734.28
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
783.33
783.33
0.00
001
000
001
510204
0000
001
145.98
145.98
0.00
001
000
001
510707
0000
001
4,804.97
4,804.97
0.00
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
23/03/2012
Registro
ORT
PR
977
ESTADO
ORT
001
977
MONTO
SALDO
ORT
1712755196
169-V PAGO DE VIATICOS AL
EXTERIOR, A LA DRA. VITERI
TORRES CRISTINA, A LA HAYA
PAISES BAJOS, POR ASISTENCIA A
LA PRIMERA AUDICENCIA
PROCESAL DENTRO DEL
ARBITRAJE INTERNACIONAL QUE
SE LLEV A CABO EN 21 DE
MARZO DE 2012
VITERI TORRES
CRISTINA
1,109.25
ORT
0
1,109.25
1,109.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
464
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
981
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
980
26/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
983
982
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
985
984
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

COMPAIA MERCK SHARP &
DOHME (FACT. ENERO 2012)
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28,461.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
28,461.50

FIRMA JURIDICA LALIVE, POR
PROFESIONALES
DEL ESTADO, EN EL ARBITRAJE
BAJO REGLAS UNCITRAL
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION EN
CONTRA DE LA REPBLICA DEL
ECUADOR. (FACT. FEBRERO 2012)
LALIVE
LALIVE
28,461.50
0.00
145,224.30
ORT
145,224.30
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
PERENCO ECUADOR LIMITED,
CASO ARB/08/06 (FACT. FEBRERO
2012)
DECHERT PARIS
LLP
145,224.30
0.00
79,378.20
ORT
0
79,378.20
79,378.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
465
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
987
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
986
26/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
989
988
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
991
990
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
995
995
26/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DECHERT LLP, POR PRESTACIN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEL ESTADO DENTRO DE LOS
ARBITRAJES PLANTEADOS POR
LAS COMPAIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, ORIENTE
LIMITED, ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED CASO No.
ARB/08/5 (FACT. FEBRERO 2012)
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37,283.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
37,283.07
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
OCCIDENTAL EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY, ANTE EL
CIADI CASO No. ARB/06/11 (FAC.
FEBRERO-2012)
DECHERT PARIS
LLP
37,283.07
0.00
32,014.64
ORT
32,014.64
1790029131001
MOYA BACA CIA. LTDA., POR
ADQUISICIN DE UNA LLANTA DE
EMERGENCIA, PARA EL
VEHCULO HYUNDAI ACCENT DE
PLACAS GRW-4999, ASIGNADO A
DEL SR. PROCURADOR.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
32,014.64
0.00
71.92
ORT
71.92

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
71.92
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
466
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
996
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
996
26/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
997
997
26/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
998
998
26/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
999
999
26/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1000
1000
26/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
116.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
116.55

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
116.55
0.00
50.00
ORT
50.00
1103191266
YANTZAZA, EL 21/03/2012, PARA
ASISTIR A AUDIENCIA DENTRO DE
LA ACCIN DE PROTECCIN No.
068-2012
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
35.00
ORT
35.00
1790053881001
POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELCTRICA, DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA P.G.E.
POR EL PERODO DEL 15/02 /2012
AL 13/03/2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
35.00
0.00
2,090.27
ORT
2,090.27
1768152560001
PROCURADOR,
FEBRERO DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
2,090.27
0.00
25.03
ORT
0
25.03
25.03
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
467
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1002
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1001
26/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1003
1003
26/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
1005
1004
26/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1007
1006
27/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1008
1008
27/03/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
CORTEPERMA
CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, PARA CUBRIR LAS
COSTAS DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LAS COMPAIAS
CHEVRON CORPORATION Y
CONTRA LA REPBLICA DEL
ECUADOR (PAGO EN EUROS,
200.000,OO TIPO DE CAMBIO
1.32689)
BENEFICIARI
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
266,664.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
266,664.00

DE MARTINEZ LOAIZA PAMELA,
POR CONCEPTO DE
REMUNERACION DE MARZO/2012
(5 DIAS)
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
266,664.00
0.00
680.65
ORT
680.65
O.G. 7285 PAGO A ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CUENCA,
POR PAGO DE IMPUESTO
PREDIAL DEL EDIFICIO DE LA
SANTIAGO.
0160000270001
ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE CUENCA
680.65
0.00
105.84
ORT
105.84
1791775643001
CODYXOPAPER CIA. LTDA., POR
CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
105.84
0.00
321.83
ORT
321.83
[P:02 T:HE A:2012] PAGO A VARIOS 1760002280001

HORAS SUPLEMENTARIAS DEL
MES DE FEBRERO/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
321.83
0.00
8,993.85
ORT
0
8,993.85
8,993.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
468
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1009
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1009
27/03/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1010
1010
27/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1011
1011
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1012
1012
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1013
1013
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1014
PR
1014
27/03/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
360.00
ORT
360.00
O.G.07283 PAGO A FAVOR DE

CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR EL
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO
10-100KW, INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CUENCA,
MARZO DE 2012.
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
360.00
0.00
45.00
ORT
45.00
1103927230
187-V PAGO A FAVOR DE
ROBERTO, POR VITICOS A QUITO
DEL 26/03/2012 AL 28/03/2012
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
45.00
0.00
150.00
ORT
150.00

MARITETOUR CIA. LTDA., POR
INTERNACIONAL PARA LA AB.
CRISTINA VITERI, EN LA RUTA
QUITO-LA HAYA-QUITO
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
150.00
0.00
2,401.62
ORT
2,401.62

INTERNACIONALES PARA LA AB.
GIANINA OSEJO EN LA RUTA
QUITO-PARIS-QUITO Y LA DRA.
CRISTEL GAIBOR EN LA RUTA
QUITO-BOGOTA-QUITO
ORT
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,344.16
2,401.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
469
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1015
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1015
001
27/03/2012
CLASE
MOD.
530302
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1016
1016
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1017
1017
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1018
1018
27/03/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,344.16
1791704517001
INTERNACIONALES PARA LOS
DOCTORES, JOSE LUIS AGUILAR,
CRISTHEL GAIBOR, FRANCISCO
MARTNEZ Y CRISTINA VITERI, EN
LA RUTA
QUITO-WASHINGON-QUITO,
ACUERDO No. 068
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
2,344.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
5,092.56
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
5,092.56
0991285679001
POR ENTREGA DE
CORRESPONDENDIA AL PERODO
MARZO DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
5,092.56
0.00
305.62
ORT
305.62
1708208754
DE SEGURA ESTRELLA EDISON
FRANCISCO, POR GASTOS
INCURRIDOS EN LA COMPRA DE
GASEOSAS, AGUAS Y CAF PARA
LOS DESPACHOS DEL
PROCURADOR Y
ESTADO.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
305.62
0.00
274.36
ORT
274.36
180-V PAGO A CANTOS LOPEZ

JUAN CARLOS, POR VITICOS AL
TENA EL 21 Y 22 DE MARZO DE
2012
0602883696
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
274.36
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
470
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1019
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1019
27/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1020
1020
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1021
1021
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1022
1022
27/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001860475
CF-30-06 PAGO A SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO, POR
ASIGNACIN ESPECIAL A FAVOR
DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL, QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00
CF-30-06 PAGO A BARBA ALVEAR 1712731403

VICTOR EFRAIN, POR
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
CF-30-06 PAGO A MONTOYA SILVA 1708845522

BAIRO JOSELITO, POR
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1719055202
CF-30-06 PAGO A RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS, POR
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
471
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1023
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1023
27/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1025
1024
28/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1027
1026
28/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
CF-30-06 PAGO A PINZON CHAMBA 1714416896

BYRON FERNANDO, ASIGNACIN
ESPECIAL A FAVOR DE LOS
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00
WINSTON
LLP, SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
CONTRA EL ECUADOR,
UNCITRAL CHEVRON III (FACT.
FEB-2012) OG 7312
WINSTON
STRAWN LLP
600.00
0.00
580,483.74
ORT
580,483.74
FOLEYHOAG
JURDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
PLANTEAR PARA LA
ECUADOR-EE.UU (FACT. ENERO
2012) OG 7307
FOLEY HOAG LLP
580,483.74
0.00
64,833.26
ORT
0
64,833.26
64,833.26
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
472
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1029
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1028
28/03/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1031
1030
28/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1032
1032
28/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1033
1033
28/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1034
1034
28/03/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
JURDICA SQUIRE SANDERS
&DEMPSEY POR PRESTACIN DE
COMPAIA OCCIDENTAL
ARB/06/11 (FACT. FEBRERO 2012)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,864.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
1,864.08
FOLEYHOAG
JURDICA FOLEY HOAG LLP,
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
EL PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LA
DEMANDA PLANTEADA POR
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE (FACT. ENERO-2012)
FOLEY HOAG LLP
1,864.08
0.00
10,936.09
ORT
10,936.09

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
10,936.09
0.00
800.00
ORT
800.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
800.00
0.00
535.50
ORT
535.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
535.50
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
473
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1035
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1035
28/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1036
1036
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1037
1037
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1038
1038
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1041
1039
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702567866
VIATICOS A FAVOR DE DE
VEINTEMILLA FERNANDEZ. VIAJE
A GUAYAQUIL A REUNIO DE
REGIONAL Y FUNCIONARIOS DEL
AREA DE CONTRATACIN
PBLICA. 188-V
BENEFICIARI
DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1790015424001
PARA EL VEHCULO FORD
EXPLORER AZUL, ASIGNADOS AL
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
50.00
0.00
49.51
ORT
49.51

MOTORS, POR MANTENIMIENTO
VEHICULO FORD EXPLORER
AZUL, ASIGNADO AL DESPACHO
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
49.51
0.00
2.70
ORT
2.70
1790053881001
ELCTRICA DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (AMAZONAS PLAZA)
MARZO DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2.70
0.00
73.37
ORT
73.37
1714898325001
BOTELLONES DE AGUA Y 5
REPUESTOS PARA LAS
INSTITUCIN. OG 7315
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
73.37
0.00
297.50
ORT
0
247.50
247.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
474
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1042
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1040
001
29/03/2012
CLASE
MOD.
530899
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
1791768507001
POR LA REPARACIN DEL
SERVIDOR MARCA HP, SERIE No.
2UX55200NR, ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
397.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530704
0000
001
55.00
55.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
342.00
342.00
0.00
1043
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1045
1044
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
1046
1046
29/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
1043
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
0190123626001
PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR POR
INCREMENTO DE VALOR
ASEGURADO EDIFICIO PRINCIPAL,
INSTALACIONES Y
ADECUACIONES DE LA PGE. OG
7296
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
3,344.12
CGRIJALVA
ORT
3,344.12
O.G. 7305 PAGO A LEMA JATIVA

EDISON RAMIRO, POR LA
ADQUISICIN DE 150 FOCOS
AHORRADORES 25W. PARA EL
ALMACN DE LA P.G.E.
1714285853001
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
3,344.12
0.00
480.00
ORT
480.00
0101598167001
SRA SUAREZ DONOSO VALERIA
GIOVANNA, POR SERVICIO DE 117
ALMUERZOS A LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCIN REGIONAL DEL
SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE
CUENCA, POR EL PERODO DEL 1
SUAREZ DONOSO
VALERIA
GIOVANNA
480.00
0.00
351.00
ORT
0
351.00
351.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
475
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1047
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1047
29/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE LUIS GARZON
POR PAGO DE REGULACION DE
GASES Y PAGO DE PEAJES,
VEHICULO GRAN VITARA.
DIRECCION NACIONAL
RUC
1708183320
BENEFICIARI
GARZON VEGA
LUIS JAIME
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1.56
1.56
0.00
001
000
001
530405
0000
001
11.20
11.20
0.00
1049
1048
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
1051
1050
29/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1053
1052
30/03/2012
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1802499945001
VELASTEGUI FIGUEROA MONICA
JAZMINA, (SELECPAPEL) POR LA
AMBIENTALES ELCTRICOS,
PARA ABASTECER EL ALMACN
DE LA INSTITUCIN.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
252.50
ORT
252.50
1792298024001
O.G. 7300 PAGO A LIMPIO
ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.,
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
CISTERNAS DE AGUAS PURAS Y
SERVIDAS DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA PGE, POR EL
VALOR DE US$. 220.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
252.50
0.00
220.00
ORT
220.00
1710375666001
O.G. 7327 PAGO A ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL MARIA, POR
VARIOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
220.00
0.00
780.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
60.00
60.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
190.00
190.00
0.00
001
000
001
530499
0000
001
530.00
530.00
0.00
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Expresado en Dlares
476
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1054
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1054
30/03/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1055
1055
30/03/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1057
1056
30/03/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
001
1059
000
1058
001
02/04/2012
530702
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1790053881001
AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO
AL 22 DE MARZO DE 2012
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
444.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
444.43
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
S.A. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO DIRECCION NACIONAL
DE CONTRATACIN PBLICA. OG
7328
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
444.43
0.00
659.01
ORT
659.01
0990140669001
PAGO A FAVOR DE COMWARE
S.A., CONTRATO NO.
590-9999-0000-0003-2011, SERVICIO
DE SOPORTE TECNICO Y
ACTUALIZACION DEL SISTEMA
OPERATIVO SOLARIS PARA LOS
EQUIPOS SUN FIRE T 20000 DE LA
PGE. OG. 7337
COMWARE S.A.
659.01
0.00
13,299.00
CGRIJALVA
ORT
998
OGA
RUC
3,989.70
3,989.70
0.00
9,309.30
9,309.30
0.00

GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, PARA PROCEDER
CON LA ELABORACIN DE
CREDENCIALES PARA
MEDIADORES.
1704086642001
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
108.00
ORT
0
108.00
108.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
477
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1061
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1060
02/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1062
1062
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1063
1063
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1064
1064
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1065
1065
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790580113001
H.O.V. HOTELERA QUITO SA POR
EL SERVICIO DE ATENCIN A LOS
INVITADOS QUE ASISTIRN AL
ACTO PBLICO DE RENDICIN DE
CUENTAS, EL 08/02/2012, DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7,975.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
7,975.00

S.A., POR MANTENIMIENTO DEL
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
7,975.00
0.00
266.26
ORT
266.26
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
CONECEL, POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
13 DE MARZO DE 2012
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
266.26
0.00
285.83
ORT
285.83

DE MANTENIMIENTO Y
MARZO DE 2012
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
285.83
0.00
366.67
ORT
366.67

VEHCULO ASIGNADO AL
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
366.67
0.00
185.72
ORT
0
185.72
185.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
478
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1066
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1066
02/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1067
1067
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1068
1068
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1069
1069
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1071
1070
02/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA.
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
84.68
1801669894
IBARRA SANTIANA SEGUNDO
ANIBAL, POR REPOSICIN POR LA
ADQUISICIN DE UN TUBO PARA
LA LLANTA DE EMERGENCIA
PARA EL VEHICULO ASIGNADAS A
DEL PROCURADOR.
IBARRA SANTIANA
SEGUNDO ANIBAL
84.68
0.00
8.31
ORT
8.31
0190123626001
ASEGURADORA DEL SUR C. A.
SEGUROS GENERALES DE LOS
EQUIPOS ELCTRONICOS. DE
PROPIEDAD DE LA P.G.E.
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
8.31
0.00
0.93
ORT
0.93

DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
0.93
0.00
174.39
ORT
174.39
1790258645001
METROCAR S.A., POR EL
CHEVROLET GRAN VITARA,
REGIONAL DEL AZUAY.
METROCAR S.A.
174.39
0.00
2,307.04
ORT
0
718.06
718.06
0.00
1,588.98
1,588.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
479
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1072
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1072
02/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710805563001
PAZMINO GUILCA EFRAIN
PATRICIO, POR CAMBIO DE
SELENOIDE DE LA BOMBA DE
INYECCIN DE LA BUSETA DE LA
P.G.E. DEL RECORRIDO DEL
VALLE DE LOS CHILLOS.
BENEFICIARI
PAZMINO GUILCA
EFRAIN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
320.00
320.00
0.00
1073
1073
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1074
1074
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1075
1075
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1076
1076
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT

OSWALDO, POR REPOSICIN POR
EL PAGO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA DEL RECORRIDO
NORTE No. 2 CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2012
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
67.20
CECYROJAS1
ORT
67.20

RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,
POR REPUESTOS PARA EL
VEHICULO CHEVROLET LUV,
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
67.20
0.00
67.00
ORT
67.00

VEHCULO CHEVROLET LUV,
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
67.00
0.00
44.00
ORT
44.00
1790896269001
TEVECABLE S. A., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE. PERIODO
MARZO DE 2012
TEVECABLE S. A.
44.00
0.00
20.54
ORT
0
20.54
20.54
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
480
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1077
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1077
02/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1078
1078
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1079
1079
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1080
1080
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1081
1081
02/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

TV-CABLE S.A. POR SERVICIO
MARZO DE 2012
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25.14
1708316607
DEL SR. JORGE MAYA POR GASTO
REALIZADO POR LA COMPRA DE
PASAJES A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO, EN LA COMISIN DE
SERVICIO DEL 19 AL 23 DE MARZO
DE 2012
MAYA SALAZAR
JORGE ENRIQUE
25.14
0.00
20.00
ORT
20.00
1792155207001
IMAGENCOLOR, SERVICIO DE
COPIADO E IMPRESIN
DESDE EL 06/02/2012, AL 05/03/2012.
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
20.00
0.00
3,908.70
ORT
3,908.70
O.G. 7347 PAGO A FAVOR DE POZO 1710713387001

SAENZ DENIS RICARDO, POR
EL PERSONAL DEL DESPACHO
DEL PROCURADOR Y LA UNIDAD
DE DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL
14 DE MARZO DE 2012
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
3,908.70
0.00
408.00
ORT
408.00

AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO DE LA P.G.E.
MARZO DE 2012
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
408.00
0.00
45.90
ORT
0
45.90
45.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
481
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1082
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1082
02/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1083
1083
03/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1084
1084
03/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1085
1085
03/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1500414543
196-V PAGO A ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA, POR VITICOS
A PORTOVIEJO EL 30/03/2012,
COORDINACIN Y APOYO
LOGISTICO EN LA REALIZACIN
DEL SEMINARIO." LA MEDIACIN
EN EL SECTOR PBLICO".
BENEFICIARI
ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00

CATERING CIA. LTDA., POR
DEL 1 AL 30 DE MARZO DE 2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
40.00
0.00
14,878.40
ORT
14,878.40
1792059828001
ALICUOTA DE EDIFICIO
MARZO DE 2012.
AMAZONAS PLAZA
14,878.40
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
O.G. 7350 PAGO A FAVOR DE SRA. 1708239841001

OH LEE MI SUN REEMBOSLO POR
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL MES DE ENERO
DE 2012 Y CONSUMO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE 2012.
OFICINA DE LA PGE EN LA
CUIDAD DE NUEVA LOJA.
OH LEE MI SUN
9,666.42
0.00
82.25
ORT
0
33.80
33.80
0.00
48.45
48.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
482
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1087
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1086
03/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792055644001
MAGMASOFT CIA LTADA,
CONTRATO No.
590-9999-0000-4311-2011 POR LA
PRESTACIN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIN DE LA BASE DE
DATOS ORACLE DE LA
ESTADO.
BENEFICIARI
MAGMASOFT
INNOVANDO
TECNOLOGIA CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,000.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2,000.00
2,000.00
0.00
001
000
001
530704
0000
998
2,000.00
2,000.00
0.00
1088
1088
03/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1089
1089
03/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1090
1090
03/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1091
1091
03/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1092
PR
1092
03/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
270.00
ORT
270.00
195-V PAGO A PAZMINO CHVEZ 0601836554

ERNESTO, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE MARZO
DE 2012.
PAZMINO CHVEZ
ERNESTO
270.00
0.00
80.00
ORT
80.00
1709437501001
TITUANA SAMUEZA VICENTE,
POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS EREAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, DE
PROPIEDAD DE LA P.G.E.
ORT
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
400.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
483
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1093
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1093
001
03/04/2012
CLASE
MOD.
530499
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1095
1094
03/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1096
1096
04/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1097
1097
04/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1099
1098
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
1100
1100
04/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
400.00
1790043800001
COHECO S.A. POR
AMAZONAS PLAZA DE
ABRIL DE 2012.
COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
400.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
171.95
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
171.95
O.G. 7356 PAGO A PEREIRA

NARVAEZ CENEIDA MARILU,
(TECNOEXPRESS) POR LA
ADQUISICIN DE TINTAS Y
TONERS, PARA EL ALMACN DE
LA INSTITUCIN.
0400906970001
PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
171.95
0.00
12,838.00
ORT
12,838.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
12,838.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65
O.G. 7362 PAGO A (EDIVA) JURADO 1710059575001

VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR,
FRANELA, PARA ABASTECER EL
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1,078.65
0.00
150.00
ORT
150.00

JORGE GONZALO, VITICOS A
RIOBAMBA, EL 04/04/2012, PARA
TRASLADAR AL LIC EDISON
SEGURA.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
150.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
484
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1101
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1101
04/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1103
1102
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1105
1104
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1107
1106
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

IBARRA Y TULCN PARA
TRASLADAR AL LCDO. EDISON
SEGURA EL 05/04/2012
RUC
0503050569
BENEFICIARI
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
WINSTON
STRAWN, POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO (VERITEX NEW
YORK) DENTRO DEL CASO
CHEVRON III
WINSTON
STRAWN LLP
30.00
0.00
11,428.21
ORT
11,428.21

FIRMA JURDICA FOLEY HOAG
TBI-ECUADOR-EE.UU. (FACT.
FEBRERO-2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
11,428.21
0.00
126,803.72
ORT
126,803.72
FOLEYHOAG
O.G. 7345 PAGO A FOLEY HOAG
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE.
FOLEY HOAG LLP
126,803.72
0.00
91,140.04
ORT
0
91,140.04
91,140.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
485
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1109
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1108
04/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1111
1110
04/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1112
1112
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1113
PR
1113
05/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BAKERBOTT
JURIDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
PARA EL PATROCINIO
ULYSSEAS INC. EN CONTRA DEL
ESTADO ECUATORIANO. (FACT.
FEBRERO 2012)
BENEFICIARI
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125,517.41
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
125,517.41
O.G. 7357 PAGO A MIREN L.L.C.

MARKETING AND
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
125,517.41
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
CF-403 PAGO A ARTEAGA

POR GASTO DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
25,000.00
0.00
803.00
ORT
803.00
CF-403 PAGO A CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
ORT
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
486
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1114
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1114
001
05/04/2012
CLASE
MOD.
530306
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1115
1115
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1116
1116
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1117
1117
05/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
803.00
CF-403 PAGO A ESPINOZA GARCIA 0908740095

LISSETY, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
SIN IVA
803.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
803.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
CF-403 PAGO A FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER, POR GASTO
DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
CF-403 PAGO A GARCIA CARRION 1707210496

DIEGO PATRICIO, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00
CF-403 PAGO A ROCA DE CASTRO

JULIO CSAR, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
487
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1118
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1118
05/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1119
1119
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1120
1120
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1121
1121
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1122
1122
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1123
1123
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913769881
CF-403 PAGO A UGOLOTTI
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
BENEFICIARI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
730.00
CF-403 PAGO A VASQUEZ

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
MARZO DE 2012
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
730.00
0.00
803.00
ORT
803.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
803.00
0.00
1,173.83
ORT
1,173.83

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,173.83
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,078.65
0.00
1,355.10
ORT
1,355.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,355.10
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
488
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1124
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1124
05/04/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1125
1125
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1126
1126
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1127
1127
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1128
1128
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1129
PR
1129
05/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,173.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,173.83

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,173.83
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
200.00
ORT
200.00
201-V PAGO A PAZMINO CHVEZ

ERNESTO, POR VITICOS A
REUNIN DE TRABAJO CON LA
REGIONAL
0601836554
PAZMINO CHVEZ
ERNESTO
200.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1791251237001
CONECEL, POR TELEFONA
CELULAR DEL DIRECTOR
NACIONAL DE ASUNTOS
POR EL PERODO DEL 24 DE
2012
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791251237001
23 DE MARZO DE 2012,
PROCURADOR CUENTA
1.1.0262167
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.10
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
489
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1131
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1130
001
05/04/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1132
1132
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1133
1133
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1135
1134
05/04/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
101.10
0602662710001
CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR TRABAJOS DE
ALBAILERA EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA INSTITUCIN.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
SIN IVA
101.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,460.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
2,460.00
1791251237001
O.G. 7373 PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL
DEL 24 DE FEBRERO DE 2012 AL 23
DE MARZO DE 2012 DE LA
(CUENTA No. 1.10635680 BANDA
ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
2,460.00
0.00
540.00
ORT
540.00
1768154260001
O.G. 7372 PAGO A EMPRESA
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y
VILLAS ALEDAAS, DE LA P.G.E.
MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
540.00
0.00
1,008.35
ORT
1,008.35
O.G. 7371 PAGO A (ALUMINIO Y

VIDRIO) MORA RUIZ SUSY, POR
EL CAMBIO DE VIDRIO DE LA
PUERTA DE INGRESO A LA
OFICINA DEL DR STALIN
NAVARRO EN EL DESPACHO DEL
SEOR SUBPROCURADOR.
1709015299001
MORA RUIZ SUSY
1,008.35
0.00
59.82
ORT
0
59.82
59.82
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
490
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1136
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1136
05/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
1137
1137
05/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1139
1139
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1140
1138
05/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1141
1141
05/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1143
1142
05/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE HONORARIOS DE
MARZO/2012.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,881.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
8,881.94

MARZO/2012, PERSONAL QUE
ACUMULA
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,881.94
0.00
4,386.80
ORT
4,386.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,386.80
0.00
912.98
ORT
912.98
O.G. 7366 PAGO A CORTE

CONSTITUCIONAL, POR LA
SUSCRIPCION ANUAL DEL
REGISTRO OFICIAL PARA LA
ARBITRAJE.
1760001980001
CORTE
CONSTITUCIONAL
912.98
0.00
400.00
ORT
400.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
400.00
0.00
838.95
ORT
838.95
0990019657001
O.G. 7364 PAGO A COMPANIA
ANONIMA EL UNIVERSO, POR LA
RENOVACIN DE UNA
EL UNIVERSO, DE LUNES A
DOMINGO PARA LA
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
838.95
0.00
167.14
ORT
0
167.14
167.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
491
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1144
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1144
05/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1145
1145
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1146
1146
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1147
1147
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1149
1149
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791144996001
O.G. 7363 PAGO A EDIFICIO RIO
AMAZONASS, POR ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601
NACIONAL DE ASUNTOS
ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
409.79
O.G. 7359 PAGO A EDIFICIO M.M.

ALICUOTAS COMUNALES,
ABRIL DE 2012
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
409.79
0.00
239.58
ORT
239.58
0601363005001
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CHIMBORAZO,
MARZO DE 2012
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
239.58
0.00
300.00
CECYROJAS1
ORT
300.00
O.G. 7369 PAGO A OH LEE MI SUN, 1708239841001

NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012
OH LEE MI SUN
300.00
0.00
291.84
ORT
291.84

DIRECTV ECUADOR C. LTDA.,
SERVICIO DE TELEVISIN POR
CABLE. MES DE ABRIL DE 2012
(CONTRATO No. 3102598)
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
291.84
0.00
43.70
ORT
0
43.70
43.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
492
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1150
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1150
05/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1151
1151
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1152
1152
05/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1153
1153
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1155
1154
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE TELEVISIN POR
CABLE. MES DE ABRIL DE 2012
RUC
1792067782001
BENEFICIARI
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
43.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
43.70
211-V PAGO A RODRIGUEZ ROJAS 1719055202

JOSE LUIS, POR VIATICOS A
GUAYAQUIL, PARA
ESTADO, DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE
2012
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
43.70
0.00
150.00
ORT
150.00
1714416896
210-V PAGO A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, POR
VIATICOS A GUAYAQUIL, PARA
ESTADO, DEL 5 AL 7 DE ABRIL DE
2012
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
150.00
0.00
150.00
CECYROJAS1
ORT
150.00
0702371824
189-V PAGO A GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES, POR VITICOS
A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE
MARZO DE 2012, REUNIONES DE
TRABAJO REFERENTE A LA
ORGANIZACIN LOGISTICA DE LA
VISITA DE LA CORTE
HUMANOS.
GUEVARA LEVI
MARIA MERCEDES
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0101871150001
O.G. 7386 PAGO A CANDO
DELGADO MAURO SANTIAGO,
REPUESTOS PARA EL GENERADOR
ELCTRICO DE LA DIRECCIN
MORONA SANTIAGO.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
200.00
0.00
95.00
ORT
0
95.00
95.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
493
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1156
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1156
09/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1157
1157
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1158
1158
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1159
1159
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0101871150001
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR MANTENIMIENTO
DEL GENERADOR ELCTRICO
REGIONAL DE CUENTA,
FEBRERO DE 2012
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
45.00
1802628162
DE TERAN ZAMORA DIANA
CECILIA, POR CONCEPTO DE
COPIAS DE ALGUNOS CUERPOS
DE LOS PROCESOS PLANTEADOS
POR MERCK. QUE SE TRAMITA EN
LA CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA.
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
45.00
0.00
67.20
ORT
67.20

DEL SR. LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, POR
ADQUISICIN DE UN SUJETADOR
DE BATERIA PARA EL VEHCULO
SUZUKI PEQ-573 ASIGNADO AL
1707505283
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
67.20
0.00
5.49
ORT
5.49
0802961144001
SRA. AGUAS DELGADO XIMENA
ELIZABETH, POR LIMPIEZA DE
MARZO DE 2012
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
5.49
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
494
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1160
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1160
09/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1162
1161
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1164
1163
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1166
1165
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1168
PR
1167
09/04/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ELCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA
P.G.E. (AMAZONAS PLAZA),
MARZO DE 2012
RUC
1790053881001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.96
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
79.96
1790029131001
MOYA BACA CIA. LTDA., POR LA
LLANTAS, PARA LA CAMIONETA
TOYOTA HI LUX. ASIGNADA A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
79.96
0.00
688.00
ORT
688.00
1790029131001
ADQUISICIN DE UNA BATERA
PARA EL VEHCULO SUZUKI SZ DE
PLACAS PEQ-573 ASIGNADO A LA
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
688.00
0.00
105.00
ORT
105.00

ADQUISICION DE TRES GALONES
DE GOMA BLANCA.
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
105.00
0.00
32.70
ORT
32.70
0104045711001
O.G. 7384 PAGO A FLORES
(ALBYCLEAN) POR EL SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
AZUAY CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012.
ORT
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
525.00
32.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
495
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1169
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1169
001
09/04/2012
CLASE
MOD.
530209
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1170
1170
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1171
1171
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1175
1174
09/04/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
525.00
0690000512001
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA
S. A. POR SERVICIO DE
ELCTRICA DE LA DIRECCIN
MARZO DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
MONTO
SIN IVA
525.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
102.54
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
102.54
1391709048001
O.G. 7398 PAGO A FAVOR
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, POR
GASTOS DE ADMINISTRACION,
ADQUISICION, CONSERVACIN Y
REPARACION DE BIENES
COMUNES DEL EDIFICIO. MES DE
ABRIL DEL 2012.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
102.54
0.00
329.00
ORT
329.00
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
329.00
0.00
51.00
ORT
51.00
O.G. 7396 PAGO A ALAVA VELEZ

OLAYA MONSERRATE,
(IMPRESIONES AVE) POR EL
EMPASTE DE 79 LIBROS DE LA
MANABI.
1306027655001
ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
51.00
0.00
553.00
ORT
0
553.00
553.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
496
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1176
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1176
09/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1178
1177
09/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1179
1179
09/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1180
1180
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VITICOS A ZAMORA, EL
SR. JHON DE MORA.
RUC
1103927230
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
15.00
1792002877001
EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIN DE UNA
SUSCRIPCIN ANUAL DE LA
REVISTA VANGUARDIA, PARA LA
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
15.00
138.00
138.00
1303234817001
CAMPANA LARA ARTURO
ALMUERZOS PARA EL PERSONAL
DE LA P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB,
CAMPANA LARA
ARTURO XAVIER
138.00
710.60
710.60
O.G. 7405 REEMBOLSO A FAVOR

DE JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, POR PAGO DE GASTOS
DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y
LAVADO DE CARRO.
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
710.60
55.99
REN
UBG
FTE
530299
0000
001
5.99
5.99
0.00
001
000
001
530405
0000
001
10.00
10.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
40.00
40.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
10/04/2012
Registro
0.00
PR
1181
ESTADO
ORT
001
1181
MONTO
SALDO
ORT

CEVALLOS VEGA AIDA
CIUDAD DE IBARRA,
ABRIL DE 2012
ORT
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
272.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
497
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1182
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1182
001
10/04/2012
CLASE
MOD.
530502
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
272.00

DE AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, POR PAGO DE
VARIOS GASTOS DE LOS MESES
DE ENERO A MARZO DE 2012.DE
NORTE No. 1
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1.20
0.00
7.84
7.84
0.00
140.00
0.00
10.50
0.00
001
530599
0000
001
001
000
001
530805
0000
001
10.50
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1184
1184
10/04/2012
CYD
NOR
OGA

ESTANISLAO, (TRAN VIA) POR
P.G.E. DE LA DIRECCIN
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
471.25
471.25
0400521068
DE RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR PAGO DE PEAJES Y
PARQUEADERO POR EL MES DE
MARZO DE 2012, DE LA BUSETA
DEL RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS.
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
471.25
56.91
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530299
0000
001
23.31
23.31
0.00
001
000
001
530599
0000
001
33.60
33.60
0.00
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
1185
Registro
ORT
001
1185
ESTADO
0.00
1.20
000
10/04/2012
MONTO
SALDO
ORT
001
1183
272.00
IVA
159.54
140.00
1183
MONTO
SIN IVA
ORT
1790200124001
AL MES DE MARZO DE 2012
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
990.00
ORT
0
990.00
990.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
498
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1186
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1186
10/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1187
1187
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1188
1188
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1189
1189
10/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1191
PR
1190
10/04/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 7390 REEMBOSLO A FAVOR
DE MOSCOSO FREILE LEONARDO
ENRIQUE, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. DEN EDIFICIO
AMAZANAS, CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 22/02/2012 AL
22/03/2012
RUC
1704903580001
BENEFICIARI
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.11
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
57.11

CONSUMO TELEFNICO, DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO
AMAZONAS, POR EL MES DE
FEBRERO DE 2012
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
57.11
0.00
90.45
ORT
90.45

OFICINA QUE OCUPA LA PGE, EN
MARZO DE 2012
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
90.45
0.00
940.00
ORT
940.00
217-V PAGO A GARZON VEGA LUIS 1708183320

JAIME, POR VITICOS A AMBATO
Y RIOBAMBA, EL 10/04/2012, PARA
TRASLADAR A LOS SEORES
HERNN ESPN Y JORGE MAYA, A
LAS OFICINAS DE LA P.G.E.
GARZON VEGA
LUIS JAIME
940.00
0.00
30.00
ORT
30.00

GRAPHIPASERVICES CIA. LTDA,
PARA EL MANTENIMIENTO Y
CAMBIO DE CUCHILLA
CALIBRACIONES Y AJUSTES DE
LA GUILLOTINA IDEAL,
ASIGNADA A ALMACN.
ORT
1792252539001
GRAPHIPASERVICE
S CIA. LTDA.
132.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
499
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1192
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1192
001
001
10/04/2012
CLASE
MOD.
530404
530813
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1193
1193
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1194
1194
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1195
1195
11/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
0.00
32.00
32.00
0.00
1103191266
215-V PAGO A MORA
VITICOS A ZAMORA, EL 5 DE
ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO
DEL JUICIO LABORAL No. 286-2011
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
20.00
193-V PAGO A ROBERTS GARCES 1708023799

ERICK FERNANDO,
RELIQUIDACIN DE VITICOS,
(170-V) POR LOS DIAS DEL 26 AL 29
DE MARZO DE 2012 A
WASHINGTON D.C. PARA ASISTIR
A REUNIN DE TRABAJO CON LA
CIDH.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
20.00
0.00
260.85
ORT
260.85

SERVIDORES DE LA P.G.E. EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
260.85
0.00
4,108.86
ORT
4,108.86

ALFREDO, (SUPER CLEAN
SERVICE) POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
06/04 DE 2012.
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
4,108.86
0.00
2,916.67
ORT
0
2,916.67
2,916.67
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
500
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1197
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1196
11/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
1198
1198
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1199
1199
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530207
0000
001
1200
1200
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1201
PR
1201
11/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PODER GRAFICO CIA. LTDA, POR
LA ELABORACION DE BANERS Y
AFICHES SOLICITADOS POR LA
DIRECTORA NACIONAL DE
MEDIACIN.
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
636.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
636.00
1391772920001
KENDRUMAR S.A. POR
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
KENDRUMAR S.A.
636.00
0.00
300.00
ORT
300.00

CONCEPTO DE MONITOREO DE
MEDIOS ON LINE.
FEBRERO DE 2012.
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
300.00
0.00
1,140.00
ORT
1,140.00
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAL
DE LA PGE A LA MITAD DEL
MUNDO. CORRESPONDIENTE AL
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1,140.00
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33
0915376396
212-V PAGO A CEVALLOS
ROBALINO ALBERTO , VITICOS A
GUAYAQUIL EL 9 DE ABRIL DE
2012, COORDINACIN DE
CONFIGURACIN DE EQUIPOS,
PARA REALIZAR LA
TRANSMISIN DE VIDEO
STREAMING DURANTE EL
EVENTO DE LA CIDH.
ORT
CEVALLOS
ROBALINO
ALBERTO FRAN
50.00
1,158.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
501
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1202
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1202
001
11/04/2012
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1203
1203
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1204
1204
11/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1205
1205
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1206
1206
11/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1207
1207
11/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
50.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
912.98
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
912.98
O.G. 7410 PAGO A CORPORACION 1768152560001

NACIONAL DE
POR CONSUMO TELEFNICO DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,
MARZO DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
912.98
0.00
285.43
CECYROJAS1
ORT
285.43

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
285.43
0.00
308.00
ORT
308.00
1719034165001
VASQUEZ CARRILLO ALEJANDRO
GABRIEL, POR SERVICIO DE
DE LA P.G.E. DEL VALLE DE
TUMBACO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012.
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
308.00
0.00
650.00
ORT
650.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
650.00
0.00
1,173.83
ORT
1,173.83
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1,173.83
0.00
133.90
ORT
0
133.90
133.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
502
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1209
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1209
11/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1210
1210
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1211
1211
11/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1212
1212
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1213
1213
11/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1214
1214
11/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DIRECCIN DE DERECHOS
HUMANOS.
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
101.36

VEHCULO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
101.36
0.00
313.76
CECYROJAS1
ORT
313.76

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
313.76
0.00
40.00
ORT
40.00

ESTACION DE SERVICIO VAZGAS
S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO
REGIONAL DEL AZUAY,
MARZO DE 2012
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
40.00
0.00
34.99
CECYROJAS1
ORT
34.99

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
34.99
0.00
50.00
ORT
50.00

S.A, POR MANTENIMIENTO DEL
CONSULTORA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
50.00
0.00
40.26
ORT
0
40.26
40.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
503
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1216
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1215
11/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 7417 PAGO A MENDEZ BAEZ
FRANCISCO NAPOLEON, POR EL
OFICINAS DE REPRESENTACIN
PROVINCIAL DE LA P.G.E. Y LA
ALCUOTA DE MANTENIMIENTO,
EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSCHILAS,
POR EL MES DE ABRIL DE 2012
RUC
1702463793001
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
1218
1217
11/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1219
1219
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1220
1220
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1704365012001
AMABLE, POR EL SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIN, UN TONO
REPETIDOR COMUNITARIO, PARA
SIETE EQUIPOS DE
COMUNICACIN DE LA
SEGURIDAD DEL PROCURADOR,
ABRIL DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
70.00
ORT
70.00
203-V PAGO A FAVOR DE SEGURA 1708208754

ESTRELLA EDISON, POR VIAJE A
RIOBAMBA EL 04/04/2012,
COORDINACIN CONJUNTA CON
VANIDADES PARA LA TOMA DE
TALLAJE A LAS SERVIDORAS DE
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
70.00
0.00
40.00
CECYROJAS1
ORT
40.00
0602156499
231-V PAGO A PEREZ
VITICOS A LATACUNGA, EL
DR. VINICIO ESCOBAR PARA
PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
504
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1221
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1221
12/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1222
1222
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1224
000
1223
001
12/04/2012
530502
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530404
0000
001
1225
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
1768042620001
CDE E.P., POR CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA DE LA
CIUDAD DE TULCN.
FEBRERO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
27.92
1768042620001
ECUADOR CDE E.P. POR
TULCN Y ALICUOTA COMUNAL,
ABRIL DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
27.92
0.00
207.61
CECYROJAS1
ORT
001
001
1225
DESCRIPCION DEL CUR
20.00
20.00
0.00
187.61
187.61
0.00
1790864960001
ESAON EQUIPOS DE
AUTOMATIZACION DE OFICINAS
OJEDA NOBOA CIA. LTDA, POR EL
MANTENIMIENTO DEL FAX
ASIGNADO AL SECRETARIO
PARTICULAR.
ESAON EQUIPOS DE
AUTOMATIZACION
DE OFICINAS
30.00
ORT
30.00
1792015618001
O.G .7420 PAGO A FAVOR DE
DUNEDIN S.A., POR
POG0066. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
30.00
0.00
138.84
ORT
0
138.84
138.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
505
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1226
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1226
12/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1227
1227
12/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
1228
1228
12/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
1229
1229
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1231
1230
12/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE HIDALGO GUALAN WILMER
ANTONIO, POR CONCEPTO DE
PAGO DE CONSUMO DE
TELEFONA CELULAR DEL SR.
SUBPROCURADOR, PERODO DEL
24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO
DE 2012
RUC
0904790292
BENEFICIARI
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
55.08
[P:01 T:SE A:2012] PAGO A FAVOR

DE VASCO LEON GUILLERMO,
POR CONCEPTO DE
SUBRROGACIONES DE ENE/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
55.08
0.00
32.00
ORT
32.00

DE VARIOS SERVIDORES POR
CONCEPTO DE SUBRROGACIONES
DE MARZO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
32.00
0.00
5,330.33
ORT
5,330.33
234-V PAGO A RODRIGUEZ

VELASTEGUI GERMAN , POR
VITICOS A RIOBAMBA, EL 12 Y
13 DE ABRIL DE 2012, PARA
TRASLADAR AL DR. JULIO
IDROVO Y ABOG. PRICELA
SANTANA, AL SEMINARIO DE
PBLICO.
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
5,330.33
0.00
90.00
ORT
90.00
O.G. 7426 PAGO A CODYXOPAPER 1791775643001

CIA. LTDA., POR ADQUISICIN DE
INSTITUCIN.
CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
90.00
0.00
526.47
ORT
0
526.47
526.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
506
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1233
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1232
12/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1234
1234
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1236
1235
12/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1237
1237
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1239
1238
12/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
O.G. 7428 PAGO A GRAFICOS
NACIONALES SA GRANASA, POR
UNA SUSCRIPCIN ANUAL DEL
DIARIO EL EXPRESO, DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
157.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
157.14
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
LOS VEHCULOS DE LA P.G.E.
MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
157.14
0.00
1,315.17
ORT
1,315.17
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR ADQUISICIN
DE 40 ZAPATAS GUIADORAS DE
PUERTAS, HALL Y CABINAS DE
LOS DOS ASCENSORES
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1,315.17
0.00
303.00
ORT
303.00
219-V PAGO A MONTEROS

ARREGUI LUIS, POR VITICOS
GUAYAQUIL EL 11/04/2012
1706458864
MONTEROS
ARREGUI LUIS
303.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0301085569001
O.G. 7434 PAGO A GUAMAN
CACERES JORGE FERNANDO, POR
LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
ABRIL DE 2012
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
50.00
0.00
380.00
ORT
0
380.00
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
507
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1240
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1240
12/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1241
1241
12/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1243
1242
12/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1244
1244
12/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, (SERVICIOS S.A), POR
LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA PGE.
POR EL PERIODO DEL 06 DE
MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2012.
RUC
1103550297001
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
315.00
0301085569001
DE JORGE FERNANDO GUAMN ,
POR CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. DE LA CIUDAD DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
6.63
0300735537001
SANCHEZ VELECELA CESAR
GONZALO, POR SERVICIO DE 23
ALMUERZOS PARA UNA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E EN LA
CIUDAD DE AZOGUES.
MARZO DE 2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
61.61

DE MULKI CARDENAS MARIA
BELEN, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
0.00
170.33
0.00
163.33
0.00
510707
0000
001
163.33
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
350.00
001
UBG
61.61
350.00
000
REN
S. Pago
0.00
001
AC
Aprobo
ORT
PY
6.63
683.66
001
PR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
61.61
510204
NOR
ESTADO
ORT
001
CYD
315.00
6.63
000
12/04/2012
MONTO
SALDO
ORT
001
1245
IVA
315.00
170.33
1245
MONTO
SIN IVA
1713258786
DEL SR. FRANKLIN JCOME, POR
CONCEPTO DE PAGO DE
PARQUEADEROS DEL VEHCULO
ORT
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
51.40
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
508
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1246
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1246
001
12/04/2012
CLASE
MOD.
530599
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1247
1247
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1248
1248
13/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1249
1249
13/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
51.40

SISTEMATICA LEXIS S.A.POR LA
ACTUALIZACIN SOPORTE
TCNICO Y LEGAL, DEL SISTEMA
SILEC EDICIN PROFESIONAL,
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
DE 2012
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
SIN IVA
51.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
917.93
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
917.93
236-v PAGO A FAVOR DE VIZUETE 0503050569

CEPEDA JORGE GONZALO, POR
VITICOS A RIOBAMBA EL 12 Y 13
DE ABRIL DE 2012, PARA
TRASLADAR AL SR. CARLOS
VILLACRES, QUIEN DA
COBERTURA EN VIDEO AUDIO Y
FOTOS DEL TALLER "MEDIACIN
EN EL SECTOR PBLICO"
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
917.93
0.00
90.00
ORT
90.00
1768152560001
POR CONSUMO TELEFNICO DE
LA PROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
90.00
0.00
1,240.27
CECYROJAS1
ORT
1,240.27
0909066912
226-V PAGO A CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS, VITICOS A
GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE ABRIL
DE 2012, REVISIN DEL PROCESO
DE DIGITALIZACIN QUE SE ESTA
LLEVANDO A CABO EN LA
DIRECCIN REGIONAL.
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
1,240.27
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
509
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1250
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1250
13/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1251
1251
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1252
1252
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1254
1253
16/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1255
1255
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE MULKI C. MARIA BELEN, POR
CONEPTO DE HORAS EXTRAS DE
MARZO/2012
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
332.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
VACOSTA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
332.86
214-V PGO A RENATO AGUIRRE

VALDIVIEZO, VITICOS A
ASISTIR A AUDIENCIAS DE LOS
PROCESOS LABORALES.
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
332.86
0.00
50.00
ORT
50.00
0200758878
227-V PAGO A SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO, POR VITICOS
A GUAYAQUIL EL 12/04/2012, PARA
REVISIN DE LOS CONTRATOS DE
INFIMA CUANTA PARA EL
EVENTO "45 PERIODO
DEL CIHD"
SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1790548287001
O.G. 7449 PAGO A EDITORIAL
MINOTAURO SA, POR DOS
SUSCRIPCIONES ANUALES DEL
DIARIO LA HORA, DE LUNES A
DOMINGO, PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR Y LA
EDITORIAL
MINOTAURO SA
40.00
0.00
325.90
ORT
325.90
0102506003001
CIUDAD DE MACAS.
ABRIL DE 2012.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
325.90
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
510
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1256
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1256
16/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1257
1257
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1258
1258
16/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1260
1259
17/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1100095007001
JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR 298 ALMUERZOS
REGIONAL DE LOJA,
DE DICIEMBRE DE 2011 Y ENERO
DE 2012
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,013.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,013.20
1160000160001
DE LA P.G.E. DE LOJA,
ABRIL DE 2012.
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
1,013.20
0.00
1,075.86
ORT
1,075.86
1768152560001
TELECOMUNICACIONES, POR
CONSUMO TELEFNICO CELULAR
DEL EDECAN DEL SR.
ESTADO., CORRESPONDIENTE AL
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,075.86
0.00
25.06
ORT
25.06
1790924491001
EDICIONES LEGALES EDLE
S.A.POR LA RENOVACIN ANUAL
DE FIEL MAGSTER: UNA
LICENCIA PRINCIPAL
CORPORATIVA, UNA LICENCIA
ADICIONAL CORPORATIVA Y
CINCO USUARIOS EN RED,
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
25.06
0.00
2,300.00
ORT
0
2,300.00
2,300.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
511
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1262
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1261
17/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1263
1263
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1264
1264
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1266
1265
17/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR EL
SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
866.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
866.36
1201833736001
O.G. 7455 PAGO A VILLAGOMEZ
(EL CAPITAN), POR SERVICIO DE
30 ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE AMBATO,
DEL 16 DE ENERO AL 16 DE BRERO
DE 2012
VILLAGOMEZ
GAMARRA
WILFRIDO
866.36
0.00
90.00
ORT
90.00
229-V PAGO A ESPINOZA GARCIA

LISSETY, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR A LA
INVITACIN REALIZADA POR EL
DIRECTOR PROVINCIAL DE
EDUCACIN DEL GUAYAS,
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
90.00
0.00
50.00
CECYROJAS1
ORT
50.00
0990031029001
EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., POR
LA RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO
EL TELEGRAFO DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
50.00
0.00
132.86
ORT
0
132.86
132.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
512
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1267
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1267
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1268
1268
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1269
1269
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1270
1270
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1271
1271
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704370343
235-V PAGO A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINICIO, POR
VITICOS A RIOBAMBA EL 12 Y 13
DE ABRIL DE 2012, COBERTURA
DE VIDEO AUDIOY FOTOS EN EL
TALLER DE "MEDIACIN DEL
SECTOR PBLICO"
BENEFICIARI
VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
90.00
0301192522
225-V PAGO A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, POR VITICOS A
RIOBAMBA EL 12 Y 13 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL
SEMINARIO "LA MEDIACIN EN
EL SECTOR PBLICO"
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
90.00
0.00
150.00
ORT
150.00
220-V PAGO A LARREA PAREDES

MAURO JAVIER, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 11 DE ABRIL DE
2012, PARA VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO
1709540841
LARREA PAREDES
MAURO JAVIER
150.00
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G. 7440 PAGO A QUITO MOTORS 1790015424001

S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,
VEHCULO FORD EXPLORER
DEL PROCURADOR.
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
50.00
0.00
100.80
ORT
100.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.80
0.00
280.00
ORT
0
280.00
280.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
513
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1272
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1272
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1273
1273
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1274
1274
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1275
1275
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1276
1276
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702144328
ARELLANO GUTIERREZ JOSE
ROGELIO, REPOSICIN DE
PASAJES EN LA ENTREGA DE
PATROCINIO, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DE 2012
BENEFICIARI
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
178.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
178.25

ADQUISICIN DE PASAKES
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
178.25
0.00
3,047.26
ORT
3,047.26

EXPLORER AZUL ASIGNADO AL
GENERAL DEL ESTADO.
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
3,047.26
0.00
205.03
ORT
205.03

VINICIO DANIEL, VITICOS A
PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO DENTRO DEL
JUICIO No. 0187-2011
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
205.03
0.00
50.00
ORT
50.00
221-V PAGO A DVILA GRANIZO

ALEXANDER PATRICIO, POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL
11/04/2012, RUNIONES DE
TRABAJO
1713233292
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
514
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1277
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1277
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1278
1278
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1279
1279
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1281
1281
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1282
1282
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
224-V PAGO A SANTANAPONCE 1300519814

MARIA PRICELA, POR VITICOS A
RIOBAMBA EL 12 Y 13 DE ABRIL
DE 2012, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITORA EN EL
EL SECTOR PBLICO
BENEFICIARI
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
250.00
ORT
250.00

NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL
SERVICIO DE SOPORTE TCNICO
Y ACTUALIZACIN DE LA BASE
DE DATOS ORACLE DE LA P.G.E.
DEL CONTRATO DE PRRROGA
DE PLAZO DEL CONTRATO No.
038-2010
1791726537001
NEXSYS DEL
ECUADOR
250.00
0.00
4,933.62
ORT
4,933.62
1705948824001
ULLRICH REASCOS MAURICIO,
POR LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No. 035-DNA-2011-CV,
SUSCRITO PARA LA PRESTACIN
DE SERVICIO DE CONSULTORA
PLANTEADO CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO POR EL SEOR
JUAN CARLOS CHAPARRO.
ULLRICH REASCOS
MAURICIO
4,933.62
0.00
4,600.00
ORT
0
4,600.00
4,600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
515
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1284
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1284
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1285
1285
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1287
1286
17/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1289
1288
17/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1290
1290
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1291
1291
17/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OSWALDO, POR PAGO DE
PARQUEADERO DE LA BUSETA.
MARZO DE 2012
RUC
1703055663
BENEFICIARI
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
67.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
67.20
0.00
200.00
ORT
200.00
1306588680001
GARRIDO ZAMORA CARLOS
ALFONSO, POR ELABORACIN DE
DOS DISCOS CON EL LOGOTIPO
DE LA INSTITUCIN, PARA LOS
PARQUEADEROS DE LA
MANAB.
GARRIDO ZAMORA
CARLOS ALFONSO
200.00
0.00
170.00
ORT
170.00
0602662710001
CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR TRABAJOS DE
PINTURA Y ARREGLOS DE FUGAS
DE AGUA EN DIFERENTES AREAS
ADMINISTRTIVAS.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
170.00
0.00
530.00
ORT
530.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
530.00
0.00
1,546.60
ORT
1,546.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,546.60
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
516
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1292
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1292
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1293
1293
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1294
1294
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705625919
247-V PAGO A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN ED, POR
VITICOS A TULCN, PARA
TRASLADAR A LOS DOCTORES
JULIO IDROVO Y LEONARDO
NINA, QUIENES ASISTEN EN
CALIDAD DE EXPOSITORES EN EL
SEMINARIO "MEDIACIN EN EL
SECTOR PBLICO"
BENEFICIARI
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
90.00
0503050569
JORGE GONZALO, POR VITICOS
A PORTOVIEJO EL DEL 23 AL 25 DE
ABRIL DE 2012, 230PARA
CONDUCIR EL VEHCULO QUE
ARROBO A LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
90.00
120.00
120.00
1706268297001
DEL SR. LUNA LOPEZ PEDRO, POR
PAGO DE CONSUMO TELEFNICO
POR EL MES DE MARZO DE 2012, Y
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA POR EL PERODO DEL
22/02/2012 AL 22/03/2012 DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO RIO
AMAZONAS.
LUNA LOPEZ
PEDRO
120.00
302.73
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
140.66
140.66
0.00
001
000
001
530105
0000
001
162.07
162.07
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
17/04/2012
Registro
0.00
PR
1295
ESTADO
ORT
001
1295
MONTO
SALDO
ORT

OFICINAS 601 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS,
DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
ORT
0
2,620.00
2,620.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
517
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1296
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1296
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1297
1297
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1298
1298
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

RODRIGO, POR SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
FEBRERO DE 2012
RUC
1100095007001
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
442.00
442.00
1707383103001
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR CONCEPTO DE
VITARA COLOR NEGRO,
ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
442.00
48.00
48.00

PLANIFICACIN.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
48.00
226.96
AC
REN
UBG
FTE
001
530405
0000
001
141.48
141.48
0.00
001
000
001
530813
0000
001
85.48
85.48
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
17/04/2012
Registro
0.00
PR
1299
ESTADO
ORT
001
1299
MONTO
SALDO
ORT
1801613967001
ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS
OFINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AMBATO,
DE 2012
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
ORT
0
156.00
156.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
518
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1300
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1300
17/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
HARDANI, POR ARRENDAMIENTO
Y LAS ALIICUOTAS DE
OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AMBATO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
496.64
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
446.64
446.64
0.00
1301
1301
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
1801695386001
DEL SR. BOLIVAR VALLE, POR
ENERGIA ELCTRICA DEL
28/02/2012 AL 29/03/2012, Y
CONSUMO TELEFNICO DEL MES
DE MARZO DE 2012, DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AMBATO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
54.01
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
20.37
20.37
0.00
001
000
001
530105
0000
001
33.64
33.64
0.00
1302
17/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1303
1303
18/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
1302
MONTO
SALDO
ORT

ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO,
POR 46 ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE TULCN,
MARZO DE 2012
0501213201001
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
147.20
ORT
147.20
1706847223
251-V PAGO A CONGO CHALA
LUIS HIDALGO, VITICOS A
ABRIL DE 2012, PARA CONDUCIR
EL AUTO A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL , Y TRALADAR A LOS
FUNCIONARIOS QUE ESTN A
CARGO DE LA ORGANIZACIN Y
REALIZACIN DEL 45 PERODO
DE LA CIDH.
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
147.20
0.00
510.00
ORT
0
510.00
510.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
519
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1305
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1304
18/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1307
1306
18/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1308
1280
18/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
001
1309
000
1309
001
18/04/2012
530702
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 7473 PAGO A ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO, POR 23
ALMUERZOS PARA EL ABOG.
EDWIN IBUJES FUNCIONARIO DE
LA P.G.E. DE LA CIUDAD DE
TULCN CORRESPONDIENTE AL
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
BENEFICIARI
0501213201001
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
73.60
1900400761001
CORONEL HERRERA MARIUXI
JACKELINE, POR SERVICIO DE
P.G.E. DE LA CIUDAD DE ZAMORA
DE 2012
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
73.60
0.00
125.00
ORT
125.00

NEXSYS DEL ECUADOR, POR EL
30% RESTANTE DEL CONTRATO
No. 038-2010 DE SOPORTE
TCNICO Y ACTUALIZACIONES
DE LA BASE DE DATOS ORACLE
DE LA P.G.E.
1791726537001
NEXSYS DEL
ECUADOR
125.00
0.00
25,750.99
ORT
998
OGA
RUC
7,725.30
7,725.30
0.00
18,025.69
18,025.69
0.00
253-V PAGO A FAVOR DE REALPE 0400718755

VALENCIA CESAR ANTONIO, POR
VITICOS A IBARRA Y TULCN,
EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2012,
PARA TRANSPORTAR AL
SUBPROCURADOR A LAS
OFICINAS DEL CENTRO DE
MEDIACIN DE TULCN.
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
520
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1310
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1310
18/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1311
1311
18/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1312
1312
18/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1313
1313
19/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1314
PR
1314
19/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

222-V PAGO A PEREIRA
SOTOMAYOR PEREGRINA DEL
CARMEN, POR VITICOS A
COORDINAR LA REALIZACIN
DEL 45 PERODO
DE LA CIDH.
RUC
1703092120
BENEFICIARI
PEREIRA
SOTOMAYOR
PEREGRINA DEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00

ARREGUI LUIS, VITICOS
GUAYAQUIL EL 17/04/2012 PARA
HACER UN RECORRIDO DE
PRUEBA DE LAS RUTAS Y EL
PROTOCOLO, PARA EL EVENTO
DE SESIONES DE LA CIDH.
1706458864
MONTEROS
ARREGUI LUIS
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
255-V PAGO A PARREO NAVAS

RAFAEL, VITICOS A TULCN EL
20 Y 21 DE ABRIL DE 2012, PARA
ASISTIR AL TALLER DE
CAPACITACIN "MEDIACIN EN
EL SECTOR PBLICO", VISITAS Y
REUNIONES DE TRABAJO CON
LOS DELEGADOS PROVINCIALES
DE TULCN E IBARRA.
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
50.00
0.00
130.00
ORT
130.00
238- V PAGO A VILLEGAS

BUENANO ANGEL UVAL, POR
VITICOS A RIOBAMBA, EL
13/04/2012, PARA ASISTIR AL
SEMINARIO SOBRE "MEDIACIN
EN EL SECTOR PBLICO".
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
130.00
0.00
40.00
ORT
40.00

LATACUNGA, EL 17/04/2012,
JUICIO PENAL 0187-2011
ORT
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
521
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1315
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1315
001
19/04/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
[P:04 T:LI A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE VASCO LEON GUILLERMO,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
351.67
351.67
0.00
85.62
0.00
656.91
0.00
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
656.91
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1317
1317
19/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1318
1318
19/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
000
19/04/2012
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
1316
50.00
IVA
1,094.20
85.62
1316
MONTO
SIN IVA
1712731403
260-V PAGO A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN, POR VITICOS A
ABRIL DE 2012, PARA
SEOR PROCURADOR, EN LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAR
EN ESA CIUDAD.
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
240.00
ORT
240.00
261-V PAGO A SUREZ

VITICOS A GUAYAQUIL DEL 21
AL 25 DE ABRIL DE 2012, PARA
SEOR PROCURADOR, EN LAS
EN ESA CIUDAD.
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
240.00
0.00
320.00
ORT
320.00
259-V PAGO A GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, POR VITICOS
DIFERENTES ACTOS QUE SE
ENCUENTRAN PROGRAMADOS
CON OCASIN DEL 45 PERODO
DE LA CIDH.
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
320.00
0.00
143.00
ORT
0
143.00
143.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
522
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1319
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1319
19/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1320
1320
19/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1321
1321
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1322
1322
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102814496
233-V PAGO A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, POR
VITICOS A QUITO EL 11 DE
REUNIN SOLICITADA POR EL
PATROCINIO, PARA REVISIN DE
ALGUNOS PROCESOS JUDICIALES.
BENEFICIARI
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00

SHELL MERA, PARA TRASLADAR
A LOS ABOGADOS DE LA
DIRECCIN DE DERECHOS
HUMANOS A LA PROVINCIA DE
PASTAZA, VARIAS DILIGENCIAS
JUDICIALES.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
50.00
0.00
192.50
ORT
192.50
263-V PAGO A GARZON VEGA LUIS 1708183320

JAIME, POR VITICOS A
CUMPLIR VARIAS DISPOSICIONES
DADAS POR EL SEOR
PROCURADOR.
GARZON VEGA
LUIS JAIME
192.50
0.00
30.00
ORT
30.00
273-V PAGO A LANDZURI PARRA 1707505283

CARLOS PATRICIO, POR VITICOS
ABRIL DE 2012, PARA ASISTIR
COMO PARTE DEL EQUIPO DE
APOYO EN LA CONDUCCIN DEL
VEHCULO DURANTE EL EVENTO
DEL 45 PERODO
DE LA CIDH.
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
30.00
0.00
510.00
ORT
0
510.00
510.00
0.00
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Expresado en Dlares
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DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1324
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1323
20/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1326
1325
20/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1327
1327
20/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1328
1328
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1329
1329
20/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1330
1330
23/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 2877 PAGO A IDE CENTRO DE 0992452633001

TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
DE TECNOLOGIA, POR
INSCRIPCIN AL PROGRAMA
GOBERNANZA Y LIDERAZGO
POLTICO, DEL ABOGADO
FRANCISCO FALQUEZ COBO.
BENEFICIARI
IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
3,000.00
O.G. 2877 PAGO A IDE CENTRO DE 0992452633001

DE TECNOLOGIA, POR
INSCRIPCIN AL PROGRAMA
GOBERNANZA Y LIDERAZGO
POLTICO, DEL DR. JUAN
ESPINOSA VELA.
IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
3,000.00
0.00
3,000.00
ORT
3,000.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,000.00
0.00
2,172.70
ORT
2,172.70
1103191266
278-V PAGO A MORA
VITICOS A ZAMORA EL
15/04/2012, REVISAR JUICIO No.
0020-2011
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
2,172.70
0.00
40.00
ORT
40.00
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DE LAS BUSETAS DEL RECORRIDO
DE LA INSTITUCIN.
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
40.00
0.00
446.43
ORT
446.43

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
446.43
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
524
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1331
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1331
23/04/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1332
1332
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1333
1333
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1334
1334
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1335
PR
1335
23/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
1102104351001
FERNANDO, (GASOSILVA) POR
COMBUSTIBLE DEL VEHCULO DE
LA DIRECCIN RGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2012
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
200.00
0.00
129.46
ORT
129.46
P281-V PAGO A JARAMILLO

VITICOS A ZAMORA EL
DR. JHON MORA, PARA
AUDIENCIA EN EL JUICIO PENAL
No. 0020-2011.
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
129.46
0.00
30.00
ORT
30.00
1791252322001
GLOBAL CROSSING
S.A., POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE INTERNET CORPORATIVO,
ENLACES DEDICADOS, BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
ANTISPAM PARA LA PGE.
MARZO DE 2012
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
30.00
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00

ACUERDO A LA CLUSULA
DCIMA SEGUNDA DEL
ORT
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1,488.92
8,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
525
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1336
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1336
001
23/04/2012
CLASE
MOD.
530801
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1337
1337
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1338
1338
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1339
1339
23/04/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,488.92
1791996747001
DE MANTENIMIENTO Y
DE 2012
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
1,488.92
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
366.67
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
366.67
O.G. 7479 PAGO A FAVOR DE CNEL 0992598468001

ELECTRICIDAD S.A., POR EL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE DE
ENERGIA ELCTRICA, DE LA
MANAB CORRESPONDIENTE AL
DE ABRIL DE 2012
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
366.67
0.00
553.00
ORT
553.00

DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
553.00
0.00
545.16
CECYROJAS1
ORT
545.16

VEHCULO CHEVROLET CORSA,
ASINGADO A LA DIRECCIN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
545.16
0.00
67.50
ORT
0
67.50
67.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
526
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1341
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1340
23/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ITSEGUINFO CIA. LTDA., POR EL
50% RESTANTE DEL CONTRATO
No. 054-DNA-2011-CV,
ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA
PCS LAPTOPS, SERVIDORES E
INTERNET DE LA P.G.E.
RUC
BENEFICIARI
1792199387001
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,866.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1,433.00
1,433.00
0.00
001
000
001
530702
0000
998
1,433.00
1,433.00
0.00
1343
1342
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
1102021100001
GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO Y
ELCTRICOS EN DIFERENTES
REAS ADMINISTRATIVAS DE LA
P.G.E.
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
650.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
630.70
630.70
0.00
001
000
001
530499
0000
001
20.00
20.00
0.00
1344
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1347
1346
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
1345
MONTO
SALDO
ORT
1900400761001
P.G.E. DE LA CIUDAD DE ZAMORA,
MARZO DE 2012
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
125.00
ORT
125.00
1790369390001
CAMARA DE LA CONSTRUCCION
DE QUITO, POR 582 COPIAS
CERTIFICADAS, DEL PROCESO No.
008/2011 (ACCIN
EXTRAORDINARIA DE
PROTECCIN PRESENTADA EN EL
TRIBUNAL ARBITRAL)
CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE
QUITO
125.00
0.00
582.00
ORT
0
582.00
582.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
527
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1349
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1348
23/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1350
1350
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1352
1351
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
1353
1353
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1354
PR
1354
23/04/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 7492 PGO A FVAOR DE PEREZ 0602095705001

BUCAY NICOLAS EMILIO, POR
VARIOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN LAS
PEREZ BUCAY
NICOLAS EMILIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00
0990140669001
COMWARE S.A., POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS
ACTIVOS DE LA RED LAN DE LA
P.G.E. (CONTRATO No.
056-DNA-2011-CV)
DEL 13/12/2011 HASTA EL
13/04/2012
COMWARE S.A.
150.00
0.00
8,146.64
CECYROJAS1
ORT
8,146.64

LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA., POR EL LAVADO DE
ALFOMBRAS Y PERSIANAS, AS
COMO EL MANTENIMIENTO DE
LAS RIELES DE CORTINAS DEL
1792298024001
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
8,146.64
0.00
534.52
ORT
534.52
0990140669001
COMWARE S.A. POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE
2011, Y DE ENERO A MARZO DE
2012.
COMWARE S.A.
534.52
0.00
7,551.72
CECYROJAS1
ORT
7,551.72

GARZON VEGA LUIS JAIME, POR
REPOSICIN DE GASTOS EN LA
RIOBAMBA.
ORT
1708183320
GARZON VEGA
LUIS JAIME
17.05
7,551.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
528
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1355
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1355
001
530299
001
23/04/2012
CLASE
MOD.
530803
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
7.05
7.05
0.00
10.00
10.00
0.00
O.G. 7503 PAGO A RODRIGUEZ

VELASTEGUI GERMAN ED, POR
REPOSICIN DE GASTOS EN LA
RIOBAMBA.
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
36.00
6.00
6.00
0.00
7.00
0.00
23.00
0.00
000
001
530405
0000
001
001
000
001
530804
0000
001
23.00
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1357
1357
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1359
1358
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
1356
IVA
7.00
1356
MONTO
SIN IVA
1706734553001
O.G.7514 PAGO A CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, (LUBRICADORA
ORIENTAL) POR MANTENIMIENTO
DEL VEHCULO FORD EXPLORER
GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
35.00
ORT
35.00
O.G. 7512 PAGO A QUITO MOTORS 1790015424001

S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL,
POR MANO DE OBRA PARA EL
VEHCULO FORD EXPLORER
PROCURADOR.
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
35.00
0.00
2.80
ORT
2.80

MORA MENDEZ FRANCISCO
ARMANDO, POR LA
IMPERMIABILIZACIN CON
CHOVA DE UN SECTOR DE LA
AZOTEA SOBRE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO E
INSTALACIN DE UN TECHO DE
POLICARBONATO SOBRE UN
VENTILADOR EXISTENTE.
1710812858001
MORA MENDEZ
FRANCISCO
ARMANDO
2.80
0.00
790.00
ORT
0
790.00
790.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
529
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1360
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1360
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1361
1361
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1362
1362
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1367
1366
23/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1368
1368
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

E INDUSTRIAL, POR REPUETOS
RUC
1790015424001
BENEFICIARI
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
37.68
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A. POR
TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
37.68
0.00
279.73
ORT
279.73

REGIONAL DE CUENCA,
MARZO DE 2012
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
279.73
0.00
355.77
ORT
355.77
1760013210001
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
POR LA MATRICULACIN DE LOS
VEHCULOS DE LA
ESTADO.
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
355.77
0.00
82.00
ORT
82.00

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE,
MARZO DE 2012
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
82.00
0.00
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
530
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1369
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1369
23/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1370
1370
23/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1371
1371
23/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
TELEFONA, CORRESPONDIENTE
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
66.86
66.86

BUSTAMANTE SOLANO ROY
TRAJANO, POR SERVICIO DE
PARQUEADERO DEL VEHCULO
LOJA DURANTE LA NOCHE,
ABRIL DE 2012
1102646013001
BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
66.86
45.00
45.00

ABRIL/2012, A FAVOR DE
Y CONTRATOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
45.00
967,178.52
688,220.40
688,220.40
0.00
55,096.00
0.00
0000
001
001
000
001
510510
0000
001
83,050.00
83,050.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
81,122.01
81,122.01
0.00
001
000
001
510602
0000
001
59,690.11
59,690.11
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1373
1373
24/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
510106
NOR
Aprobo
0.00
001
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
24/04/2012
Registro
0.00
001
1372
ESTADO
ORT
55,096.00
1372
MONTO
SALDO

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
531
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1374
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1374
24/04/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1375
1375
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1376
1376
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1377
1377
24/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1379
1378
24/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,454.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
2,454.80
0991285679001
POR ENTREGA DE
DE ABRIL DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
2,454.80
0.00
680.00
ORT
680.00
0991285679001
POR ENTREGA DE
AL PERODO DEL 16 DE MARZO AL
15 DE ABRIL DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
1,323.37
CECYROJAS1
ORT
1,323.37
0991285679001
POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL,
DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,323.37
0.00
108.87
ORT
108.87

VILLACIS JOSE RAFAEL, POR
CONCEPTO DEL PRIMER
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO Y
BOMBAS DE AGUA DEL EDIFICIO
1702696111001
VILLACIS JOSE
RAFAEL
108.87
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
532
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1380
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1380
24/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1381
1381
24/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1383
1382
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1384
1384
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1385
1385
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
286-V PAGO A PEREZ
VITICOS A LATACUNGA, PARA
TRASLADAR AL DR. VINICIO
ZUTITA AUDIENCIA EN EL JUICIO
No. 187-2011
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1768042620001
DE CORRESPONDENCIA
NACIONAL DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE IBARRA,
MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
0.00
10.45
ORT
10.45

CATERING CIA. LTDA.POR
SERVICIO DE 35 COFFE BREAKS
SERVIDOS EN LA REUNIN DE
TRABAJO DE LA COMISIN
TCNICA DEL PROCESO DE
LICITACIN No.
LICO-F-PGE-001-2012.
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
10.45
0.00
140.00
ORT
140.00
O.T. 2880 PAGO A SALGADO YEPEZ 1704930179001

OSCAR RAMON (EL MUNDO DE
LOS GENIOS) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
ABRIL DE 2012 DEL NIO DARWIN
AGUAS SOLRZANO, HIJO DEL
DR. DARWIN AGUAS.
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
140.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
533
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1386
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1386
25/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1387
1387
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1388
1388
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1389
1389
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1704829033001
O.T. 2880 PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA, (PARAISO INFANTIL)
POR SUBVENCIN DE GUARDERA
ABRIL DE 2012 DEL NIO MARCO
ANTONIO ALBUJA, HIJO DEL
DR.FAUSTO ALBUJA.
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A BAILON

CARDENAS MARIA ISABEL,
(BABY LEON) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
ABRIL DE 2012 DE LA NIA
ISABELLA SOLANO ARIAS, HIJA
DE LA DRA. DORIS ARIS
1103599013001
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A BORRERO VEGA 0101942977001

MARIA SUSANA, (CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS) POR
SUBVENCIN DE GUARDERA
ABRIL DE 2012 DEL NIO MARIO
CARDENAS CRESPO, HIJO DEL DR.
MARRIO CARDENAS.
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
O.T. 2880 PAGO A CENTRO DE
INTEGRAL SIGLO XXI, POR
ABRIL DE 2012 DEL NIO MATAS
CARTUCHE ALVARADO, HIJO DEL
SR. MICHAEL CARTUCHE.
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
534
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1390
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1390
25/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1391
1391
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1392
1392
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1393
1393
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 2880 PAGO A INTERNATIONAL 1791951735001

GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
ALJANDRA ROMO DE LA TORRE,
HIJA DE LA SRA. DIANA DE LA
TORRE.
BENEFICIARI
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A SOSA ALARCON 1712486297001

SHIRLEY GUISELA, (CENTRO DE
PEKESMILE) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
ABRIL DE 2012, DEL NIO
GABRIEL MARTINEZ GRIJALVA,
HIJO DE LA SRA. GABRIELA
GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A NAVAS

SERRANO JUDITH LETICIA,
(JARDIN DE INFANTES JUAN
SALVADOR GAVIOTA) POR
ABRIL DE 2012 DEL NIO
MAXIMILIANO LOZADA
BUSTAMANTE, HIJO DEL SOC.
RICARDO LOZADA.
1708106495001
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2880 PAGO A EASTER

MINISTER KEITH JOHN( JARDIN
DE INFANTES RAINBOW
PLAYSHOOL) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
GENOVEVA ROMO, HIJA DEL DR.
JHON MORA ATARIHUANA.
0904171071001
EASTER MINISTER
KEITH JOHN
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
535
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1394
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1394
25/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1395
1395
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1396
1396
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1397
1397
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1721988937001
O.T. 2880 PAGO A BENALCAZAR
CARVAJAL PAULINA GABRIELA, (
CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL GUGU TATA) POR
ABRIL DE 2012 DE LOS NIOS
FELIPE Y MARTIN CALLES
POVEDA, HIJOS DE LA SRA.
TATIANA POVEDA.
BENEFICIARI
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
1791864859001
O.T. 2880 .PAGO A CENTRO DE
BLUE SKY, POR SUBVENCIN DE
GUARDERA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2012 DEL
NIO JOAQUIN CABRERA RUIZ,
HIJO DE LA SEORA MAGALY
RUIZ.
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2880 .PAGO A ANDRADE PAZ 1308987575001

IVONNE, (TIMONELES), POR
ABRIL DE 2012 DE L ANIA
BETHZABE ZAMBRANO, HIJA DEL
SR. FREDY ZAMBRANO.
ANDRADE PAZ
IVONNE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

VITICOS A CUENCA EL
24/04/2012, PARA COORDINAR CON
EL PERSONAL DE VANIDADES, EL
TALLAJE DE LOS UNIFORMES DE
LAS SERVIDORAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
100.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
536
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1398
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1398
25/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1399
1399
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1401
1400
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1402
1402
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1307523827
ZAMORA PERALTA MARIA
VERONICA, POR REPOSICIN DEL
CONSUMO DE ENERGIA
MANTA, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 01/02/2009 AL
31/12/2011
BENEFICIARI
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
559.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
559.57
1791704517001
O.G. 7439 PAGO A MARITETOUR
CIA. LTDA., POR ADQUISICIN DE
PASAJES INTRNACIONALES PARA
P.G.E. EN VARIAS RUTAS,
APROBADOS MEDIANTE
ACUERDOS
MARITETOUR CIA.
LTDA.
559.57
0.00
15,528.43
ORT
15,528.43
1711061943001
ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,
POR EL EMPASTE DE 519 LIBROS,
SOLICITADO POR DIFERENTES
AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA
P.G.E.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
15,528.43
0.00
2,595.00
ORT
2,595.00

CASTRO RIVADENEIRA SUSANA
PATRICIA, POR CONSUMO DE
MARZO DE 2012
1801603067001
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
2,595.00
0.00
155.04
ORT
0
155.04
155.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
537
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1404
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1403
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1406
1405
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1408
1408
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1409
1409
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY. CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACT. MARZO 2012)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44,303.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
44,303.25

FIRMA JURIDICA WINSTON &
DE PAGOS A EXPERTO DENTRO
DEL CASO CHEVRON III
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
44,303.25
0.00
244,274.95
ORT
244,274.95
O.T. 2880 PAGO A GALARZA MEJIA 1000959864001

MARGARITA ELIZABETH (THE
SUNRISE HOUSE) POR
SUBVENCIN DE GUARDERIA
ABRIL DE 2012, DEL NIO MATEO
REYES, HIJO DE LA DRA. GEANINA
OSEJO.
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
244,274.95
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE LUIS GARZON

POR CONCEPTO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE. VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7529
1708183320
GARZON VEGA
LUIS JAIME
100.00
0.00
25.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
5.15
5.15
0.00
001
000
001
530803
0000
001
20.00
20.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
538
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1410
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1412
1412
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1413
1413
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1414
1414
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1416
1415
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190167739001
PAGO A FAVOR DE
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.
POR EL MANTENIMIENTO DE LA
COPIADORA XEROX MODELO
WORK CENTRE M20i, ASIGNADA A
LOJA.OG 7554
BENEFICIARI
OFFICESOLUCIONE
S CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
35.00
1790053881001
ELECTRICA VILLA ADJUNTA EL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE.
DE 2012. OG 7553
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
35.00
0.00
321.48
ORT
321.48
1790053881001
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGE
PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 13
DE ABRIL DE 2012. OG 7552
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
321.48
0.00
2,372.65
ORT
2,372.65
PAGO A FAVOR DE DELTA

SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA, SERVICIO DE
SEGURIDAD ARMADA PRIVADA
DE LA PGE PERIODO DEL 14 DE
MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2012.
OG 7551
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
2,372.65
0.00
9,117.92
CGRIJALVA
ORT
9,117.92

FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA DONDE FUNCIONA LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA,
MARZO DE 2012
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
9,117.92
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
539
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1418
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1417
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1420
1419
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1422
1421
25/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1423
1423
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
O.G. 7523 PAGO A WINSTON &
STRAWN LLP, POR SERVICIOS
PROFESIONALES
DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
PETROLEUM COMPANY, CONTRA
LA REPBLICA DEL ECUADOR
UNCITRAL CHEVRON III
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
432,789.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
432,789.91

CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS
HONORARIOS ARBITRALES Y
GASTOS EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA REPBLICA
DEL ECUADOR CONTRA LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.
CORTEPERMA
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
432,789.91
0.00
150,000.00
ORT
150,000.00
ECHECOPAR
ESTUDIO LUIS ECHECOPAR
GARCA S.R.L., POR PRESTACIN
DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO
No. 19639-2011 PLANTEADO POR
TELLUS PER SAC, EN LA CORTE
SUPERIOR DE LIMA (FACT.
FEBRERO Y MARZO 2012)
ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCA S.R.L.
150,000.00
0.00
37,873.67
ORT
37,873.67
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO SUZUKI COLOR
PLOMO. DIRECCION NACIONAL
DE CONTRATACIN ESPECIAL.
OG. 7544
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
37,873.67
0.00
199.80
ORT
0
199.80
199.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
540
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1425
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1424
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
1427
1427
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1429
1429
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710375666001
ANGEL MARIA, POR EL
DE VARIOS MUEBLES, DE
DIFERENTES REAS
OG 7546
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,430.00
1,430.00
1792155207001
PAGO A FAVOR DE
SERVICIO DDE COPIADO E
IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 06 DE MARZO AL
06 DE ABRIL DE 2012. OG 7550
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1,430.00
3,993.75
3,993.75

VELASTEGUI GERMAN,
REMMBOSLO POR PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE
VEHICULO VITARA AZUL.
COMISION A TULCAN. OG 7541
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
3,993.75
30.20
AC
REN
UBG
FTE
001
530299
0000
001
8.20
8.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
22.00
22.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
25/04/2012
Registro
0.00
PR
1428
ESTADO
ORT
001
1430
MONTO
SALDO
ORT
SQUIRES
DEL ESTAO DENTRO DEL CASO
MIAMI-EE.UU (FACT. MARZO 2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
56,103.41
ORT
0
56,103.41
56,103.41
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
541
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1432
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1426
25/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1433
1433
25/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1434
1434
26/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1435
1435
26/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1436
1436
26/04/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 7532 PAGO A OMELVENY &
MYERS LLP, POR PRETACIN DE
DEL ESTADO, EN EL CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCIN
GENERAL DE INTERSES
MARTIMOS EN CONTRA DE LA
EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO LTD.
(FACT. FEBRERO 2012)
RUC
OMELVENY
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23,312.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
23,312.30

CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE
PASAJES NACIONALES PARA
INSTITUCIN. OG 7536
MARITETOUR CIA.
LTDA.
23,312.30
0.00
3,572.26
ORT
3,572.26

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,572.26
0.00
80.00
ORT
80.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
80.00
0.00
100.00
ORT
100.00

REMUNERACION DE ABR/2012 A
FAVOR DE MOREIRA MARIA SOL
Y VENEGAS CARLOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
100.00
0.00
4,099.63
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
3,083.33
3,083.33
0.00
001
000
001
510601
0000
001
759.46
759.46
0.00
001
000
001
510602
0000
001
256.84
256.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
542
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1437
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1437
26/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1439
1438
26/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1440
1440
26/04/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
1442
1441
26/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1443
1443
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704086642001
SILOHE PINS ELABORACION DE
ROTULOS DE VIDRIO PARA
DIFERENTES UNIDADES. CERT 194
Y 91. OG 7558
BENEFICIARI
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
212.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
212.00
1306588680001
PAGO A FAVOR DE GARRIDO
ZAMORA CARLOS ALFONSO,
TECNICO GARRIDO, POR EL
CORRECTIVO DE LAS SEIS
CENTRALES DE AIRE
ACONDICIONADO INSTALADAS
EN LA DIRECCIN REGIONAL DE
MANAB. OG 7557
GARRIDO ZAMORA
CARLOS ALFONSO
212.00
0.00
720.00
ORT
720.00

DE ZARATE CARMEN PIEDAD, POR
DIFERENCIA DE R.M.U. DE
ABRIL/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
720.00
0.00
48.00
ORT
48.00

EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA ENSA
POR LA RENOVACIN DE UNA
REVISTA VISTAZO, PARA LA
UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL, SOLICITADO POR EL
0990004250001
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
48.00
0.00
77.68
ORT
77.68
0102416799
PAGO A FAVOR DE OCHOA
BALAREZO CESAR, REEMBOLSO
POR COMPRA DE PAPEL DE
COLOR Y PAPEL KRAF PARA USO
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. OG 7563
OCHOA BALAREZO
CESAR
77.68
0.00
28.25
ORT
0
28.25
28.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
543
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1444
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1431
26/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1445
1445
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1446
1446
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1447
1447
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1448
1448
26/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792002877001
O.G. 7538. PAGO A FAVOR DE
GRANTAU CIA. LTDA. POR LA
RENOVACIN DE UNA
REVISTA "VANGUARDIA" PARA EL
DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR.
BENEFICIARI
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
138.00
VIATICOS A FAVOR DE PARRENO

GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL 45
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DE LA CIDH. DEL 23 AL
24 DE ABRIL DE 2012
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
138.00
0.00
130.00
ORT
130.00

GUAYAQUIL. ACTO DE RENDICIO
DE CUENTAS DEL CONSEP EL
27/04/2012. 290-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
130.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE
RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN ED, TRASLADAR A AB
SANTANA A LA CIUDAD DE
AMBATO EXPOSITORA
SEMINARIO "LA MEDIACION EN
EL SECTOR PBLICO". 288-V
1705625919
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
50.00
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A FAVOR DE SUREZ

CHAMORRO FRANCISCO,
ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. ABRIL DE 2012.
CF-40-08
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
90.00
0.00
650.00
ORT
0
650.00
650.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
544
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1449
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1449
27/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1450
1450
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1451
1451
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1452
1452
27/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1454
1453
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE BARBA
ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEOR
CF-40-08
RUC
1712731403
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE MONTOYA

ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEOR
CF-40-08
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

ROJAS JOSE LUIS, ASIGNACION
ESPECIAL SEGURIDAD SEOR
CF-40-08
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR DE PINZON

ASIGNACION ESPECIAL
SEGURIDAD SEOR
CF-40-08
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
DECHERT
FIRMA JURDICA DECHERT LLP,
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO (FACT.
FEBRERO Y MARZO 2012)
DECHERT PARIS
LLP
600.00
0.00
83,879.21
ORT
0
83,879.21
83,879.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
545
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1455
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1455
27/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1457
1456
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1460
1459
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1462
1461
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:04 T:HE A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE
MARZO/2012
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10,244.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
10,244.80
DECHERT
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11 (FACT. MARZO 2012)
DECHERT PARIS
LLP
10,244.80
0.00
70,313.39
ORT
70,313.39
POR PAGO A FAVOR DE FIRMA

JURIDICA DECHERT LLP POR
DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS CIAS.
BURLINGTON RESOURCES INC,
BURLINGTON RESOURCES
ORIENTE LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED, CASO No.
ARB/08/05, MARZO DE 2012
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
70,313.39
0.00
225,619.72
ORT
225,619.72
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
MERCK SHARP & DONE (IA)(FACT.
FEBRERO 2012) OG. 7569
FOLEY HOAG LLP
225,619.72
0.00
103,468.81
ORT
0
103,468.81
103,468.81
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
546
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1466
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1465
27/04/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1468
1467
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1470
1469
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1472
1471
27/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
LALIVE
JURDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO, EN
EL ARBITRAJE BAJO REGLAS
COPPER MESA MINING
REPBLICA DEL ECUADOR. (FACT.
MARZO 2012)
BENEFICIARI
LALIVE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
77,166.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
77,166.85
O.G. 2883 PAGO A VILLAVICENCIO 1707355473001

LARA MARIANITA DE JESUS, POR
LA PARTICIPACIN DE UN
SERVIDOR EN EL TALLER
ABIERTO DE NEGOCIACIN
TEORIA Y HERRAMIENTAS DEL
PROYECTO DE NEGOCIACIN DE
HARVARD, QUE SE LLEVAR A
CABO EN QUITO, EL 17 Y 18 DE
ABRIL DE 2012.
VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
77,166.85
0.00
640.00
ORT
640.00

JURDICA WINSTON & STRAWN
LLP. POR REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON II (MARK
CLODFELTER). OG 7564
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
640.00
0.00
4,140.88
ORT
4,140.88

JURDICA MATRIZ CHAMBERS,
PROFESIONALES EN EL CASO
GENERAL DE INTERESES
SHIPPING PROJECT CO. LTD
(FACT. FEBRERO 2012) OG 7548
MATRIXCHAM
B
MATRIX
CHAMBERS
4,140.88
0.00
1,800.00
ORT
0
1,800.00
1,800.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
547
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1473
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1473
30/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SEOR CESAR REALPE, POR
REPOSICIN DE PAGO DE PEAJES
Y COMBUSTIBLE DEL VEHCULO
DEL TALENTO HUMANO.
RUC
0400718755
BENEFICIARI
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
9.20
9.20
0.00
001
000
001
530803
0000
001
35.00
35.00
0.00
1474
1474
30/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1476
1475
30/04/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
1477
1477
30/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1478
1478
30/04/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT

ALMUERZOS PARA LOS
DE MARZO DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
622.20
CECYROJAS1
ORT
622.20
1102095443001
MONTOYA MONTOYA ANGEL
BOLIVAR, POR LA REUBICACIN
DEL TELFONO OPERADOR
REGIONAL DE LOJA.
MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
622.20
0.00
20.00
ORT
20.00
0602156499
296-V PAGO A PEREZ
VITICOS A AMBATO, EL 27 DE
ABRIL DE 2012, PARA TRASLADAR
AL DR. JUAN CARLOS CANTOS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
20.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602156499
294-V PAGO A PEREZ
VITICOS A LATACUNGA Y
AMBATO, EL 25/04/2012 PARA
TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS
CANTOS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
548
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1479
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1479
30/04/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1480
1480
30/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1481
1481
30/04/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1482
1482
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1484
1483
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
SR. PROCURADOR,
DE 2012
BENEFICIARI
POZO SAENZ DENIS
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
25.00
ORT
25.00

VITICOS A PORTOVIEJO EL
27/04/2012, PARA COORDINAR
CON VANIDADES LA TOMA DEL
TALLAJE PARA UNIFORMES, PARA
LAS SERVIDORAS DE LA
MANAB.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
25.00
0.00
40.00
CECYROJAS1
ORT
40.00
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
PLANETADO POR LA COMPAIA
CASO ARB/08/06 (FACT. MARZO
2012)
DECHERT PARIS
LLP
40.00
0.00
331,327.88
ORT
0
331,327.88
331,327.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
549
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1485
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1485
02/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1486
1486
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1488
1487
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
001
1489
000
1489
001
02/05/2012
840107
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1706458864
ARREGUI LUIS, POR VITICOS AL
PUYO DEL 20 AL 22 DE ABRIL DE
2012, POR LA COORDINACIN
LOGISTICA Y COMUNICACIONAL
PARA LA REUNIN PRVIA,
AUDIENCIA PREPARATORIA Y
DILIGENCIA IN SITU
COMUNIDADES SARAYAKU Y
JATUN MOLINO.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
BENEFICIARI
MONTEROS
ARREGUI LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00

JUAN CARLOS, POR VITICOS A
LATACUNGA Y AMBATO, EL
25/04/2012, PARA REVISIN DE
PROCESOS JUDICIALES Y RETIRO
DE BOLETAS DEL CASILLERO
JUIDICIA No. 171
0602883696
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIN DE DOS
VENTILADORES PARA LOS
SERVIDORES T2000 Y SU
INSTALACIN.
0990140669001
COMWARE S.A.
50.00
0.00
1,860.00
ORT
001
OGA
RUC
200.00
200.00
0.00
1,660.00
1,660.00
0.00
1703852739
ESCOBAR KOZIEL MARTHA
ELEONOR, POR REPOSICIN POR
CONTRATO DE RENOVACIN DE
LA CASILLA JUDICIAL No. 1200
(ARRIENDO DE CASILLERO
JUDICIAL) DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
ESCOBAR KOZIEL
MARTHA ELEONOR
13.44
ORT
0
13.44
13.44
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
550
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1490
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1490
02/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

JACOME ALARCON JAIME
GASTOS EN LA COMISIN DE
SERVICIO A LAS CIUDADES DE
IBARRA Y TULCN.
RUC
1704672672
BENEFICIARI
JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.10
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
8.60
8.60
0.00
001
000
001
530803
0000
001
37.50
37.50
0.00
1492
1491
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1493
1493
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1494
1494
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1496
1495
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1791853997001
PODER GRAFICO CIA. LTDA, PARA
LA ELABORACIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN, SOLICITADAS
POR DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
110.00
ORT
110.00
O.G. 7579 PAGO A MARIA CECILIA 1305702290

DELGADO, POR REEMBOSLO POR
EL PAGO DE 159 COPIAS DEL
JUICIO No. 344-2010 DEL JUZGADO
NOVENO DE LO CIVIL DE
PICHINCHA.
MARIA CECILIA
DELGADO
110.00
0.00
8.90
ORT
8.90
1704370343
283-V PAGO A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINICIO, POR
VITICOS A SHELL MERA DEL 20
AL 22 DE ABRIL DE 2012, PARA LA
COBERTURA PERIODSTICA EN
VIDEO AUDIO Y FOTOGRAFIA, DE
LA VISITA TCNICA DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIDH A
SARAYACU.
VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
8.90
0.00
123.75
ORT
123.75

ROSALES ROMO LUIS ALBERTO,
POR DESALOJO Y LIMPIEZA DE
LAS DOS CISTERNAS DE AGUAS
SERVIDAS DE LA INSTITUCIN.
1708224561001
ROSALES ROMO
LUIS ALBERTO
123.75
0.00
180.00
ORT
0
180.00
180.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
551
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1497
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1497
02/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1498
1498
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1499
1499
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1500
1500
02/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1502
1501
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602883696
LA CIUDAD DE AMBATO EL
27/04/2012, PARA INTERVENIR
COMO EXPOSITOR EN EL TALLER
"MEDIACIN EN EL SECTOR
PBLICO"
BENEFICIARI
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1300519814
287-V PAGO A SANTANA PONCE
AMBATO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE
2012, PARA ASISTIR EN CALIDAD
DE EXPOSITORA EN EL
EL SECTOR PBLICO"
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1103191266
280-V PAGO A MORA
VITICOS A ZAMORA, EL
23/04/2012 PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN
EL JUICIO PENAL No. 0020-2011
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
150.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1790043800001
COHECO S.A., POR EL
AMAZONAS PLAZA DE
MAYO DE 2012
COHECO S.A.
40.00
0.00
171.95
CECYROJAS1
ORT
171.95
WINSTON
DEL CASO CHEVRON III (PAGO A
BRAUW BLACKSTONE
WESTROEK. FACT. FEBRERO 2012 )
WINSTON
STRAWN LLP
171.95
0.00
17,944.45
ORT
0
17,944.45
17,944.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
552
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1503
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1503
02/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1505
1504
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1507
1506
02/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1508
1508
03/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1509
1509
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1510
PR
1510
03/05/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

DEL 2 AL 30 DE ABRIL DE 2012
RUC
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,382.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
13,382.40
O.G. PAGO A FAVOR DE CASTILLO 1724023880001

PIEDRA ANDREA CAROLINA, POR
LA ADQUISICIN DE DOS
CERRADURAS DE PUERTAS, PARA
DIFERENTES DIRECCIONES.
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
13,382.40
0.00
35.72
CECYROJAS1
ORT
35.72
1724023880001
O.G. 7582 PAGO A CASTILLO
"SERVILLAVES PAEZ" POR
CONCEPTO DE CONFECCIN DE
LLAVES APERTURA E
INSTALACIN DE CERRADURA DE
PUERTAS, EN DIFERENTES
DIRECCIONES.
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
35.72
0.00
40.00
ORT
40.00
1792059828001
AMAZONAS PLAZA, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO DE LA P.G.E.
ABRIL DE 2012
AMAZONAS PLAZA
40.00
0.00
54.54
CECYROJAS1
ORT
54.54

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
54.54
0.00
950.00
ORT
950.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
520.00
950.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
553
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1511
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1511
001
03/05/2012
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1512
1512
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1513
1513
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1514
1514
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1515
1515
03/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1516
1516
04/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
520.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
520.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
390.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
390.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
390.00
0.00
760.00
ORT
760.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
760.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
600.00
0.00
175.00
ORT
175.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
175.00
0.00
260.00
ORT
260.00
282-V PAGO A DVILA GRANIZO 1713233292

ALEXANDER PATRICIO, POR
VITICOS A SHELL MERA EL
20/04/2012, PARA CUBRIR
COBERTURA PERIODISTICA EN
VIDEO, AUDIO Y FOTOGRAFA EN
LA VISITA TCNICA DE LOS
REPRESENTANTES DE LA CIDH A
SARAYACU.
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
260.00
0.00
157.50
ORT
0
157.50
157.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
554
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1517
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1517
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1518
1518
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1519
1519
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1520
1520
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

303-V PAGO A SUREZ
03/05/2012, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEOR
ESTADO.
RUC
1001860475
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00
1707210496
302-V PAGO A DIEGO GARCA
CARRIN, PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, VITICOS
A GUAYAQUIL EL 03/05/2012,
REUNIONES DE TRABAJO.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
40.00
0.00
71.50
ORT
71.50

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
71.50
0.00
803.00
ORT
803.00

DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
555
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1521
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1521
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1522
1522
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1523
1523
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1524
1524
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

GARCIA LISSETY, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
RUC
0908740095
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
CF-50-01 PAGO A FALQUEZ COBO

DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
CF-50-01 PAGO A GARCIA

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
556
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1525
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1525
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1526
1526
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1527
1527
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1528
1528
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913769881
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
730.00

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
ABRIL DE 2012
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
730.00
0.00
803.00
ORT
803.00
1792059828001
ALICUOTA DE EDIFICIO
ABRIL DE 2012.
AMAZONAS PLAZA
803.00
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42

GONZALO, POR REPOSICIN DE
GASTOS EN LA COMISIN DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
9,666.42
0.00
66.39
ORT
0
2.39
2.39
0.00
39.00
0.00
25.00
0.00
001
000
001
530405
0000
001
39.00
001
000
001
530803
0000
001
25.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
557
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1531
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1530
04/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1532
1532
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1533
1533
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1534
1534
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1535
PR
1535
04/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702696111001
VILLACIS JOSE RAFAEL, POR EL
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE
AGUAS PURAS Y AGUAS
SERVIDAS DE LAS CISTERNAS DE
LA INSTITUCIN.
BENEFICIARI
VILLACIS JOSE
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.82
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
179.82
1791251237001
23/04/2012 (CUENTA No. 1.10262167
PROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
179.82
0.00
105.21
ORT
105.21
1791251237001
O.G. 7594 PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL
DEL 24 DE MARZO DE 2012 AL 23
DE ABRIL DE 2012 DE LA (CUENTA
No. 1.10635680 BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
105.21
0.00
540.00
ORT
540.00
1791251237001
CONECEL, CORRESPONDIENTE AL
DE ABRIL DE 2012 (CUENTA No.
1.10505105 SUBPROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
540.00
0.00
62.87
ORT
62.87
1791251237001
CONECEL. TELEFONIA CELULAR
DEL 24/03/2012 AL 23/04/2012 (CTA.
5.96657 BASES )
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
296.00
62.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
558
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1537
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1536
001
04/05/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1538
1538
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1540
1539
04/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1541
1541
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1542
1542
04/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
296.00
1724023880001
CANDADO PARA LA PUERTA DEL
GARAGE DE LA VILLA AMARILLA.
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
MONTO
SIN IVA
296.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
14.29
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14.29

TEVECABLE S. A, POR SERVICIO
DEL 19/03/2012 AL 19/04/2012
1790896269001
TEVECABLE S. A.
14.29
0.00
25.14
CECYROJAS1
ORT
25.14
O.G. 7600 PAGO A FVOR DE LA

(UK) LLP, POR PRESTACIN DE
COMPAIA ULYSSEAS INC, EN
CONTRA DEL ESTADO
ECUATORIANO (FEB-2012)
BAKERBOTT
BAKER BOTTS
LLP
UK
25.14
0.00
1,983.47
ORT
1,983.47

TEVECABLE S. A. POR SERVICIO
DEL 19/03/2012 AL 19/04/2012,
1790896269001
TEVECABLE S. A.
1,983.47
0.00
20.54
CECYROJAS1
ORT
20.54

AMBATO EL 27/04/2012
CONCURRIR AL SEMINARIO
TALLER "MEDIACIN EN EL
SECTOR PBLICO"
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
20.54
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
559
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1543
04/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1544
1544
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1545
1545
04/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1546
1546
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1547
PR
1547
07/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791144996001
O.G. 7598 PAGO A EDIFICIO RIO
AMAZONASS, POR ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601
NACIONAL DE ASUNTOS
MAYO DE 2012
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
409.79
O.G. 7599 PAGO A EDIFICIO M.M.

ALICUOTAS COMUNALES,
MAYO DE 2012
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
409.79
0.00
239.58
CECYROJAS1
ORT
239.58
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
239.58
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33
308-B PAGO A PEREZ

CARLOS CANTOS, QUIEN TIENE
QUE INTERVENER EN UNA
AUDIENCIA PBLICA, EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE PASTAZA.
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
1,158.33
0.00
30.00
ORT
30.00
0602883696
PUYO, EL 7 DE MAYO DE 2012,
PARA INTERVENIR EN AUDIENCIA
PBLICA, A REALIZARCE EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE PASTAZA.
ORT
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
50.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
560
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1548
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1548
001
07/05/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1549
1549
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1550
1550
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1551
1551
07/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00

VITICOS A IBARRA EL 04/05/2012,
PARA COORDINAR CON LA
EMPRESA VANIDADES PARA LA
TOMA DEL TALLAJE A LAS
SERVIDORAS DE LA P.G.E. EN LAS
OFICINAS DE IBARRA Y TULCN.
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00

BYRON FERNANDO, POR
SEGURIDAD AL SEOR
ESTADO.
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00

DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
30.00
0.00
4,972.24
ORT
4,972.24
1707505283
LANDZURI PARRA CARLOS
PATRICIO, POR PAGO DE PEAJES,
PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE
DEL VEHCULO SUZUKI SZ, DE LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL,
POR LA COMISIN A LA CIUDAD
DE GUYAQUIL.
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
4,972.24
0.00
150.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
7.89
7.89
0.00
001
000
001
530599
0000
001
20.18
20.18
0.00
001
000
001
530803
0000
001
122.00
122.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
561
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1552
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1552
07/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1553
1553
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1555
1554
07/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1556
1556
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DISTINTAS RUTAS.
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,093.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
2,093.20
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, POR
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
ALEDAAS DE LA
PROCURADURIA,
DE 2012
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
2,093.20
0.00
1,182.99
ORT
1,182.99
0501213201001
POR SERVICIO DE 16 ALMUERZOS
PARA EL AB. EDWIN BUJES,
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE TULCN,
ABRIL DE 2012
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
1,182.99
0.00
60.80
ORT
60.80

RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR REPOSICIN POR
EL PAGO DE PARQUEADERO Y
PEAJES DE LA BUSETA DEL
RECORRIDO DEL VALLE DE LOS
CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
60.80
0.00
55.05
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
21.45
21.45
0.00
001
000
001
530599
0000
001
33.60
33.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
562
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1557
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1557
07/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1559
1558
07/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1560
1560
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1561
1561
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1562
PR
1562
07/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VEHCULO CHEVROLET OPTRA,
NACIONAL DE PATROCINIO.
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
158.00
O.G. 7615 PAGO A MIREN L.L.C.

MARKETING AND
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
158.00
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
1703423630
AMORES JACOME MARCELO
PAGO DE PARQUEADERO DE LA
BUSETA DEL RECORRIDO NORTE
No. 1, CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DE 2012
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
25,000.00
0.00
56.00
ORT
56.00
0501213201001
P.G.E. DE LA CIUDAD DE TULCN,
ABRIL DE 2012
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
56.00
0.00
102.40
ORT
102.40

VEHCULO GRAN VITARA AZUL,
ASIGNADO AL CENTRO DE
MEDIACIN.
ORT
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
204.16
102.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
563
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1563
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1563
001
07/05/2012
CLASE
MOD.
530405
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1564
1564
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1565
1565
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1566
1566
07/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1567
1567
07/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
204.16

A IBARRA Y TULCN, PARA
CONDUCIR EL VEHCULO EN EL
QUE SE TRASLADAR EL LIC.
EDISON SEGURA.
MONTO
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
SIN IVA
204.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
30.00
O.G. 7602 PAGO A OH LEE MI SUN, 1708239841001

NUEVA LOJA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2012
OH LEE MI SUN
30.00
0.00
291.84
ORT
291.84
1790200124001
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
291.84
0.00
990.00
ORT
990.00
0802961144001
ELIZABETH, POR LIMPIEZA DE
ABRIL DE 2012
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
990.00
0.00
160.00
ORT
160.00

ABRIL/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
160.00
0.00
4,553.40
ORT
0
4,553.40
4,553.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
564
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1568
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1568
08/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1569
1569
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1570
1570
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1571
1571
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1572
1572
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OFICINA QUE OCUPA LA
PROCURADURIA EN EL EDIFICIO
AMAZONAS, CORRESPONDIENTE
RUC
1704903580001
BENEFICIARI
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
940.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
940.00

CONSUMO DE ENERGIA
LA P.G.E. DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA
DEL 22/03/2012 AL 23/04/2012
(SUMINISTROS Nos. 61479-7 y
61476-6)
1704903580001
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
940.00
0.00
55.07
CECYROJAS1
ORT
55.07

JOSE LUIS, VITICOS A
SEOR PROCURADOR.
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
55.07
0.00
15.00
ORT
15.00
311-V PAGO A SUREZ

SEGURIDAD AL SEOR
PROCURADOR.
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
15.00
0.00
20.00
ORT
20.00
310-V PAGO A GARCIA CARRION 1707210496

DIEGO PATRICIO, POR VITICOS A
EN DICHA CIUDAD.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
20.00
0.00
35.75
ORT
0
35.75
35.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
565
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1573
08/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1574
1574
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1575
1575
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1576
1576
08/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1577
1577
08/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1578
1578
08/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704903580001
ENRIQUE, POR CONSUMO
TELEFNICO No. 2907768 y 2525171,
DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN
EL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,
MARZO DE 2012
BENEFICIARI
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
167.82
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
167.82
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE TANIA
ALMUERZOS PARA LOS
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
167.82
0.00
45.00
ORT
45.00

MEJIA GERARDO JESUS, POR
CHEVROLET CORSA, ASINGADO A
LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
45.00
0.00
17.00
ORT
17.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
17.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
180.00
ORT
180.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
180.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
566
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1579
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1579
08/05/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1580
1580
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1581
1581
08/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00

CEVALLOS VEGA AIDA
CIUDAD DE IBARRA,
MAYO DE 2012, (CONTRATO No.
036-2011)
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
120.00
272.00
272.00

CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, REEMBOLSO POR
MARZO DE 2012 Y CONSUMO DE
23/01/2012 AL 22/02/2012. DE LAS
CIUDAD DE IBARRA
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
272.00
62.63
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
17.23
17.23
0.00
001
000
001
530105
0000
001
45.40
45.40
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1583
PR
1583
08/05/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
08/05/2012
Registro
0.00
PR
1582
ESTADO
ORT
001
1582
MONTO
SALDO
ORT

ALFREDO, (SUPER CLEAN
SERVICE) POR EL SERVICIO DE
06/05 DEL 2012.
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
2,916.67
ORT
2,916.67

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
245.00
2,916.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
567
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1584
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1584
001
08/05/2012
CLASE
MOD.
530303
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1585
1585
08/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1586
1586
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1588
1587
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1590
1589
09/05/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
245.00
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA., POR
SERVICIO DE TV CABLE
MAYO DE 2012 (CONTRATO No.
3102598)
MONTO
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
MONTO
SIN IVA
245.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
43.70
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
43.70

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
43.70
0.00
175.00
ORT
175.00
1792067782001
DIRECTV ECUADOR C. LTDA., POR
SERVICIO DE TV CABLE,
MAYO DE 2012. (CONTRATO No.
3096803)
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
175.00
0.00
43.70
ORT
43.70
0301085569001
MES DE MAYO DE 2012
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
43.70
0.00
380.00
ORT
380.00
1702463793001
MENDEZ BAEZ FRANCISCO
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
MAYO DE 2012
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
380.00
0.00
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
568
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1591
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1591
09/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1593
1592
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1594
1594
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1596
1596
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1597
1595
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DEL DR.IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL, POR PAGO DE
COPIAS
RUC
0300592649
BENEFICIARI
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
7.36
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE AZOGUES,
ABRIL DE 2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
7.36
0.00
50.92
ORT
50.92
0301085569001
O.G. 7628 PAGO A GUAMAN
REPOSICIN POR PAGO DEL
CONSUMO DE ENERGIA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
50.92
0.00
6.25
ORT
6.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
6.25
0.00
280.00
ORT
280.00

VINICIO (ROYAL SEGURITY &
CIA), POR DESBLOQUEO DE LAS
PUERTAS BLINDADAS DEL
DESPACHO DEL PROCURADOR Y
PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO
AL DESPACHO.
1001617131001
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
280.00
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
569
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1599
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1598
09/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1601
1600
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1602
1602
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1603
1603
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
1604
1604
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001617131001
VINICIO (ROYAL SEGURITY & CIA)
BATERIAS PARA LAS PUERTAS
BLINDADAS DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
BENEFICIARI
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
120.00

SISTEMATICA LEXIS S.A. POR
CONCEPTO DE ACTUALIZACIN
SOPORTE TCNICO Y LEGAL DEL
SISTEMA SILEC, EDICIN
PROFESIONAL
DEL 08/ABRIL AL 7 DE MAYO DE
2012
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
120.00
0.00
948.75
ORT
948.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
948.75
0.00
160.00
ORT
160.00

CONCEPTO DE MONITOREO DE
MEDIOS ON LINE.
ABRIL DE 2012.
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
160.00
0.00
1,140.00
ORT
1,140.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,140.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
570
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1605
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1605
09/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1606
1606
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1607
1607
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1608
1608
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1609
1609
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1610
1610
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1611
1611
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
POR CONSUMO TELEFNICO
PROCURADOR
ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
25.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
25.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
644.00
ORT
644.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
644.00
0.00
850.00
ORT
850.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
850.00
0.00
650.00
ORT
650.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
650.00
0.00
625.00
ORT
625.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
625.00
0.00
520.00
ORT
0
520.00
520.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
571
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1612
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1612
09/05/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1613
1613
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1614
1614
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1615
1615
09/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1617
1616
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1619
1618
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1620
PR
1620
09/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
520.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
520.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
520.00
0.00
20.00
ORT
20.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
20.00
0.00
800.00
ORT
800.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
800.00
0.00
250.00
ORT
250.00
O.G. 7620 PAGO A FAVOR DE SOTO 1711538411001

(PROBYSER) POR LA ADQUISICIN
DE 200 CASSETTES DE VIDEO MINI
DVD DE 60 MINUTOS, SOLICITADO
POR EL COORDINADOR
INSTITUCIONAL.
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
250.00
0.00
1,000.00
ORT
1,000.00

DISCO DURO DE 500 GB.
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1,000.00
0.00
120.00
ORT
120.00

S.A., POR CONSUMO DE
REGIONAL DEL AZUAY,
ABRIL DE 2012
ORT
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
29.78
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
572
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1621
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1621
001
09/05/2012
CLASE
MOD.
530803
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1623
1622
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1624
1624
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1625
1625
09/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
29.78

DE LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
DE 2012
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
MONTO
SIN IVA
29.78
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
120.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
120.00

MARIA, POR VARIOS TTRABAJOS
DE MANTENIMIENTO DE
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCIN.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
120.00
0.00
191.00
ORT
191.00

VITICOS A ZAPOTILLO EL 8 Y 9
DE MAYO DE 2012 PARA
TRASLADAR AL DR. RENATO
AGUIRRE
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
191.00
0.00
82.50
ORT
82.50
1705625919
RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN, POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE
DEL VEHCULO VITARA AZUL, DE
LA COMISION DE AMBATO
ASIGNADO AL CENTRO DE
MEDIACIN.
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
82.50
0.00
17.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
3.00
3.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
14.00
14.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
573
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1626
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1626
09/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1627
1627
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1629
1628
09/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1630
1630
09/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1632
PR
1632
09/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1391772920001
O.G. 7643 PAGO A KENDRUMAR
S.A. POR MANTENIMIENTO Y
REGIONAL DE MANABI,
ABRIL DE 2012
BENEFICIARI
KENDRUMAR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
300.00
1702447986
DE LA DRA. SONIA RIVERA POR
CONCEPTO DE COMPRA DE
PASAJES DE GUAYAQUIL A SANTA
ELENA EN LA COMISION DE
SERVICIOS DEL 3 DE MAYO DE
2012
RIVERA
SOLORZANO SONIA
LEONOR
300.00
0.00
20.00
ORT
20.00
0104045711001
O.G. 7641 PAGO A FLORES
(ALBYCLEAN) POR EL SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
20.00
0.00
525.00
ORT
525.00

COMWARE S.A., POR
DE LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA P.G.E.
(CONTRATO No. 028-DNA-2011)
ABRIL DE 2012
0990140669001
COMWARE S.A.
525.00
0.00
839.08
ORT
839.08
O.G. 7649 PAGO A FAVOR DE DR.

LUIS HERIBERTO CARGUA RIOS ,
PEAJES DEL VEHCULO Y COPIAS
CHIMBORAZO.
ORT
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
132.21
839.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
574
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1633
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1633
001
001
09/05/2012
CLASE
MOD.
530204
530299
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1634
1634
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1635
1635
10/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
1636
1636
10/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
83.16
83.16
0.00
49.05
49.05
0.00

CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL
EDICICIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CUENCA,
ABRIL DE 2012
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
45.00
1391709048001
PAGO A FAVOR CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
CONSERVACIN Y REPARACION
EDIFICIO. MES DE MAYO DE 2012.
OG 7642
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
45.00
0.00
329.00
CGRIJALVA
ORT
329.00

HONORARIOS DE ABRIL/2012 A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATO.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
329.00
0.00
5,770.00
ORT
5,770.00
PAGO A FAVOR DE DE OH LEE MI 1708239841001

SUN, REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA DEL MES DE FEBRERO
Y PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO POR EL MES DE
MARZO DE 2012. OFICINAS DE LA
PGE EN NUEVA LOJA. OG 7655
OH LEE MI SUN
5,770.00
0.00
77.41
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
32.54
32.54
0.00
001
000
001
530105
0000
001
44.87
44.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
575
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1637
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1637
10/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1638
1638
10/05/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
S.A.. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SUZUKI PLOMO,
DESPACHO SEOR
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
207.39
207.39

DE PEREZ GRANJA FABIAN, POR
CONCEPTO DE LIQUIDACION DE
HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
207.39
1,638.14
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
725.00
725.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
80.84
80.84
0.00
001
000
001
510707
0000
001
832.30
832.30
0.00
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1640
1640
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1641
1642
10/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
1639
ESTADO
ORT
001
1639
MONTO
SALDO
ORT

CIA. LTDA., LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE OFICINAS
TULACN MES DE ABRIL DE 2012.
OG 7654
1792056098001
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
100.00
ORT
100.00
1103550297001
OFICINAS DE LA PGE. DIRECCION
REGIONAL DE LOJA PERIODO DEL
06/04 AL 06/05 DE 2012. OG 7653
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
100.00
0.00
315.00
ORT
315.00
1900400761001
PAGO A FAVOR DE CORONEL
HERRERA MARIUXI JACKELINE
CIUDAD DE ZAMORA 01/04/ AL
01/05/2012 OG. 7652
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
315.00
0.00
125.00
ORT
0
125.00
125.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
576
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1643
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1643
10/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1644
1644
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1645
1645
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1646
1646
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1647
1647
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PGE. DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. PERIODO DE 2 AL
30 DE ABRIL DE 2012. OG 7658
RUC
0602450496001
BENEFICIARI
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
412.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
412.75

ELECTRICA RIOBAMBA S. A.,
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO
MES DE ABRIL DE 2012. OG 7657
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
412.75
0.00
92.46
ORT
92.46

CARLOS HOMERO, POR EL
OFICINAS DE LA PGE, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO,
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
92.46
0.00
300.00
ORT
300.00

SOLANO ROY TRAJANO, POR
SERVICIO DE PARQUEADERO DEL
REGIONAL DE LOJA DURANTE LA
NOCHE, MES DE MAYO DE 2012.
OG 7659
BUSTAMANTE
SOLANO ROY
TRAJANO
300.00
0.00
45.00
ORT
45.00

GASOSILVA POR PROVISION DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
DIRECCION REGIONAL DE LOJA
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
45.00
0.00
69.64
ORT
0
69.64
69.64
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
577
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1648
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1648
10/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1651
1651
10/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1653
1652
11/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1655
1654
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1656
1656
14/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VILA?A JORGE OSWALDO,
PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE #2 MES DE
ABRIL DE 2012. OG 7663
RUC
1703055663
BENEFICIARI
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
67.20
PAGO A FAVOR DE DATAPRO S.A. 1791083210001

ESCNER, PARA LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG
7664
DATAPRO S.A
67.20
0.00
3,252.00
CGRIJALVA
ORT
3,252.00

DELGADO BORIS FABRIZIO POR
EL ARRENDAMIENTO DE UNA
OFICINA DONDE FUNCIONA LA
MANTA, MES DE ABRIL OG 7666
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
3,252.00
0.00
130.00
ORT
130.00
1704086642001
GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, (SILOHE PINS) POR
ADQUISICIN DE SELLOS
AUTOMTICOS, SOLICITADO POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
130.00
0.00
190.00
ORT
190.00
1713258786
FERNANDO, POR PAGO DE
DEL VEHCULO AVEO, ASIGNADO
AL DESPACHO DEL PROCURADOR.
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
190.00
0.00
54.08
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
ORT
0
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
3.68
3.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
578
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1659
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1659
14/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1662
1661
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1664
1664
14/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1665
1665
14/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1667
1666
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1706734553001
GERARDO JESUS. AUTO SERVICIO
DE VEHICULO SUZUKI SZ.
DIRECCION DE DERECHOS
HUMANOS. OG 7669
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
20.00
PAGO A FAVOR DE INDUCARTON 1791371275001

S.C., POR LA ADQUISICIN DE 500
CAJAS DE CARTN, SOLICITADAS
POR EL SECRETARIO GENERAL DE
LA P.G.E. OG 7670
INDUCARTON S.C.
20.00
0.00
600.00
ORT
600.00

VILLEGAS BUENANO ANGEL
UVAL, POR REEMBOLSO POR
COPIAS XEROX
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
600.00
0.00
28.60
ORT
28.60

DE LA SRA DAZ CAHUASQU
LIDIA, POR COMPRA DE 1000
FUNDAS DE BASURAS PARA LA
FUMIGACIN DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E.
1708281330
DAZ CAHUASQU
LIDIA
28.60
0.00
239.68
ORT
239.68
PAGO A OPENMINDTECHNOLOGY 0992223375001

C.A., LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE PRORROGA,
PRESTACION DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO DE ZIMBRA.
OG. 7671
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
239.68
0.00
4,500.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
ORT
0
2,250.00
2,250.00
0.00
001
000
001
530702
0000
998
2,250.00
2,250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
579
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1669
14/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1672
1671
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1676
1675
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1677
1677
14/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

328-V PAGO A PEREZ
CANTOS, QUIEN DEBE REVISAR
VARIOS EXPENDIENTES EN LA
FISCALA DE PASTAZA.
RUC
0602156499
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
1704365012001
AMABLE, POR SERVICIO DE
RADIO COMUNICACIN, UN TONO
EN UN REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO,
MAYO DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
30.00
0.00
60.00
ORT
60.00
1790029131001
O.G. 7665 PAGO A FAVOR DE DE
PROCEDER CON LA ADQUISICION
DE UNA BATERIA PARA EL
SZ DE PLACAS PEQ-563 ASIGNADA
A LA DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
60.00
0.00
105.00
ORT
105.00
1102813514
313-V PAGO A AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, POR
VITICOS A ZAPOTILLO EL 8 Y 9
DE MAYO DE 2012 PARA REVISAR
Y SACAR COPIAS DE LAS
SENTENCIAS DE LOS PROCESOS
EN LOS JUZGADOS DE LA
PROVINCIA DE LOJA.
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
105.00
0.00
112.50
ORT
0
112.50
112.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
580
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1678
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1673
14/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1680
1679
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1682
1681
14/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1683
1683
15/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
001
1684
000
1684
001
15/05/2012
510513
REG
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
0990031029001
EDITORES NACIONALES
LA SUSCRIPCION ANUAL DEL
DIRAIO EL TELEGRAFO DE LUNES
A DOMINGO PARA EL DESPACHO
DEL SR. PROCURADOR, POR EL
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
BENEFICIARI
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
132.86
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A., POR
LA SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES
DEL DIARIO EL COMERCIO, PARA
VARIAS DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
132.86
0.00
556.05
ORT
556.05

MERCURIO CIA LTDA, POR LA
DEL DIARIO EL MERCURIO, DE
LUNES A VIERNES PARA LA
SANTIAGO.
0190005151001
EL MERCURIO CIA
LTDA
556.05
0.00
74.33
ORT
74.33

CONCEPTO DE SUBRROGACIONES
Y ENCARGOS DE ABR/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
74.33
0.00
4,048.67
ORT
001
OGA
RUC
2,248.67
2,248.67
0.00
1,800.00
1,800.00
0.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
581
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1686
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1685
16/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
HARDANI, POR ARRIENDO Y
OFICINAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE AMBATO,
MAYO DE 2012
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
1688
1687
16/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1689
1689
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1690
1690
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1768042620001
CORRESPONDENCIA LOCAL
NACIONAL , CORRESPONDIENTE
ABRIL DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
935.45
ORT
935.45
1790053881001
ELCTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA),
DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
935.45
0.00
79.53
ORT
79.53
1768152560001
POR CONSUMO TELEFNICO DE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
79.53
0.00
1,158.15
ORT
0
1,158.15
1,158.15
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
582
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1691
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1691
16/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1692
1692
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

NACIONAL DE
MARZO EDIF. AMAZONAS PLAZA,
OG 7687
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
279.60
279.60
1706268297001
PEDRO. REEMBOLSO POR PAGO
DE LA PGE EDIF. RIO AMAZONAS.
TELEFONO MES DE ABRIL LUZ
DEL 22/03/2012 AL 23/04/2012 OG.
7682
LUNA LOPEZ
PEDRO
279.60
291.53
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
137.57
137.57
0.00
001
000
001
530105
0000
001
153.96
153.96
0.00
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1695
1695
16/05/2012
CYD
NOR
OGA

PEDRO, CANON DE
ARRENDAMIENTO PERIODO DEL
15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE
2012. OFICINAS DE LA PGE EDIF.
RIO AMAZONAS. OG. 7681
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
2,620.00

ALARCON JAIME FERNANDO.
REEMBOLSO DE GASTOS
COMISION DE SERVICIOS A LAS
CIUDADES DE RIOBAMBA Y
AMBATO DEL 10 AL 12 DE MAYO
DE 2012. OG 7684
1704672672
JACOME ALARCON
JAIME FERNANDO
2,620.00
33.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530299
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
27.00
27.00
0.00
PR
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
16/05/2012
Aprobo
ORT
PR
1696
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
1696
Registro
0.00
PR
1694
ESTADO
ORT
001
1694
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
PAGO SERVICIOS BASICOS
OFICINAS DE LA PGE EN AMBATO.
TELEFONO MES DE ABRIL DE 2012
Y LUZ DEL 31/03/2012 AL
30/04/2012. OG 7689
ORT
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
47.48
PAGINA :

Expresado en Dlares
583
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1698
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1697
001
530104
001
16/05/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1699
1699
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1700
1700
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1701
1701
16/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.89
21.89
0.00
25.59
25.59
0.00
O.G. 7693 PAGO A FAVOR DE DE

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.,
POR LA ADQUISIN DE UNA
LICENCIA ADICIONAL
CORPORATIVA DE FIEL
MAGISTER, PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR.
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
230.27
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
230.27

PUYO EL 14/05/2012, REVISIN DE
VARIOS EXPEDIENTES EN LA
SICALA DE PASTAZA.
0602883696
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
230.27
0.00
50.00
ORT
50.00
1768042620001
PBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP. POR REPOSICIN DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LA OFICINA EN LA
CIUDAD DE TULCN,
MARZO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
50.00
0.00
33.44
ORT
33.44
323-V PAGO A ALBUJA

GUARDERAS FAUSTO ALBERTO,
POR VITICOS A MANTA, EL
14/05/2012, POR UNA REUNIN
CON FUNCIONARIOS DE
AUTORIDAD PORTUARIA.
1714883798
ALBUJA
GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO
33.44
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
584
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1702
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1702
16/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1703
1703
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703637874
GUARANDA EL 14/05/2012, PARA
ASISTIR A UNA AUDIENCIA
CONVOCADA POR LA SALA DE LO
PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL
DE JUSTICIA EN EL JUICIO No.
356-2011
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
1768042620001
LA PGE, EN LA CIUDAD DE
MAYO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
50.00
207.61
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1705
1705
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
1704
ESTADO
ORT
001
1704
MONTO
SALDO
ORT

DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR, CONSUMO DE
CONBUSTIBLE VEHICULOS PGE
1768153530001
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,311.42
ORT
1,311.42
1708759475
PAGO A FAVOR DE VASTIDAS
DIAZ VICTOR MANUEL,
REEMBOLSO POR PEAJES Y
ARREGLOS DE VEHICULO SUZUKI
SZ. DESPACHO SUBPROCURADOR.
OG 7696
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1,311.42
0.00
16.28
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
ORT
0
13.28
13.28
0.00
001
000
001
530405
0000
001
3.00
3.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
585
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1706
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1706
16/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1707
1707
16/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1708
1708
16/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1709
1709
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801603067001
PAGO A FAVOR DE CASTRO
RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA,
VEHICULO DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO. MES DE ABRIL
DE 2012. OG 7699
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
78.13
78.13
1600347130
324-V PAGO A RESTREPO ROJAS
CINTYA CAMILA, POR VITICOS A
MANTA EL 14/05/2012, PARA UNA
REUNIN CON FUNCIONARIOS DE
MANTA.
RESTREPO ROJAS
CINTYA CAMILA
78.13
40.00
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
50.00
50.00
PAGO A FAVOR DE CONGO CHALA 1706847223

LUIS HIDALGO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLES COMISION DE
SERVICIO GUAYAQUIL REUNION
DE LA CIDH. OG. 7700
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
50.00
59.50
REN
UBG
FTE
530299
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
53.50
53.50
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1711
PR
1711
17/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
17/05/2012
Registro
0.00
PR
1710
ESTADO
ORT
001
1710
MONTO
SALDO
CGRIJALVA
ORT
PAGO A FAVOR DE CARBALI

FUENTES EDGAR VITALIAN,
LIBRA DE LIGAS. OG. 7709
1704719218
CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
4.05
ORT
4.05
1790029131001
BACA CIA. LTDA., ARREGLO DE
LLANTA POSTERIOR DERECHA DE
LA BUSETA RECORRIDO SUR.
DIRECCION NACIONAL
ORT
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
11.88
4.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
586
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1712
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1712
001
17/05/2012
CLASE
MOD.
530405
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1714
1713
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1716
1715
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1718
1717
17/05/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
11.88

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
11.88
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LA DEMANDA
PLANTEADA POR ECUADOR
CONTRA COLOMBIA, ANTE LA
CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA POR LAS
NORTE
FOLEY HOAG LLP
50.00
0.00
32,963.65
ORT
32,963.65

TBI ECUADOR -EEUU (FACT.
MARZO DE 2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
32,963.65
0.00
230,150.63
ORT
230,150.63
WINSTON
STRAWN LLP. POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTOS DENTRO
DEL CASO CHEVRON III ( LOUIS
BERGER GROUP - INC ABRIL 2012)
Y (ZACHARY DOUGLAS - MARZO
2012)
WINSTON
STRAWN LLP
230,150.63
0.00
225,444.22
ORT
0
225,444.22
225,444.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
587
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1720
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1719
17/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1722
1721
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1723
1723
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1725
1724
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
DEL CASO CHEVRON II (PAGO A
BRAUW BLACKSTONE
ERSTBROEK - FACT. MARZO 2012)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73,516.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
73,516.22
SQUIRES
JURDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIN DE
MIAMI-EEUU.
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
73,516.22
0.00
38,139.06
ORT
38,139.06
0102506003001
CAPON JULIA CLORINDA, CANON
DE MACAS. MES DE MAYO 2012.
OG. 7714
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
38,139.06
0.00
195.00
ORT
195.00
PAGO A FAVOR DE INFORMATICA 1791768507001

Y SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR LA
HP LASER JET 4250 DTN,
ASIGNADA A LA SRA. LOURDES
GARRIDO, DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG 7715
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
195.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
588
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1726
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1726
17/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1728
1727
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1729
1729
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1730
1730
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1731
1731
17/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791252322001
PAGO A FAVOR DE GLOBAL
ECUADOR S.A., SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO
ENLACES DEDICADOS A BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
PROTECCIN ANTIVIRUS Y
BENEFICIARI
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
8,900.00

DINFORSYSMEGA S.A., POR
REPARAR LA IMPRESORA HP
COLOR LASER JET CP202DN,
ASIGNADA A LA SRA LOURDES
GARRIDO, OG. 7711
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
8,900.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1801613967001
PAGO A FAVOR DE PALOMO
YANZAGUANO MARIA ELENA,
LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA PGE
EN AMBATO DEL 10 DE ABRIL AL
10 DE MAYO DE 2012. OG. 7712
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
40.00
0.00
156.00
ORT
156.00
0992598468001
MANABI PERIODO DEL 11/04/2012
AL 01/05/2012. OG. 7710
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
156.00
0.00
587.59
ORT
587.59
1768042620001
CDE E.P., ENVIIO DE
OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA.
MES DE ABRIL DE 2012. OG. 7713
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
587.59
0.00
18.80
ORT
0
18.80
18.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
589
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1733
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1732
17/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1735
1734
17/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1736
1736
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1737
1737
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190032981001
O.T. 2901 PAGO A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CUENCA, POR LA INSCRIPCIN DE
UN SERVIDOR AL "SEMINARIO
INTERNACIONAL DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL"
BENEFICIARI
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
80.00
0190032981001
O.T.2901 PAGO A FAVOR DE
UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CUENCA, POR LA INSCRIPCIN DE
7 SERVIDORES AL "SEMINIARIO
INTERNACIONAL DERECHO
CONSTITUCIONAL Y PROCESAL
CONSTITUCIONAL".
UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
80.00
0.00
560.00
ORT
560.00
1703637874
DE CALUMA, PARA VERIFICAR LA
SITUACIN Y OCUPACIN DE
TERRENO EN EL QUE
FUNCIONANENTIDADES
PUBLICAS Y QUE FUE OBJETO DE
DEMANDA DE PRESCRIPCIN
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO
PRESENTADA POR LA PGE.
JUZGADO 5TO DE LO CIVIL
CHIMBO. 322-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
560.00
0.00
37.50
ORT
37.50

LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS
SERVICIO DE ALIMENTACIN
PERIODO DEL 2 AL 30 DE ABRIL
DE 2012. CONTRATO NO. 032-2010
OG. 7717
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
37.50
0.00
1,376.97
ORT
0
1,376.97
1,376.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
590
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1739
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1738
18/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1740
1740
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1742
1741
18/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1743
1743
18/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1745
PR
1744
21/05/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
Pago a SOTO SANCHEZ GONZALO 1711538411001

ALVARO por la adquisicin de
mandiles, guantes de cuero, mascarillas
deschables y guantes quirrgicos
(Trabajos de depuracin de archivos).
OG 7719
BENEFICIARI
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
550.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
550.00
1791251237001
ECUATORIANO DE
CONECEL, CUENTA 1.12131171.
ARBITRAJES ENC, PERIODO DEL
24 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE
2012. (DESCUENTO A
FUNCIONARIA DE US $. 167.59) OG.
7708
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
550.00
0.00
305.97
ORT
305.97
1791768507001
EQUIPO DE COMPUTACIN
MARCA HP 6200.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
305.97
0.00
936.00
ORT
936.00

DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
936.00
0.00
2,850.92
ORT
2,850.92

(AUTO SHOW) LANDA BOLANOS
GLADYS DEL ROSARIO POR LA
MOQUETAS PARA EL VEHCULO
SUZUKI SZ, ASIGNADO A LA
CONTRATACIN ESPECIAL.
ORT
1715209472001
LANDA BOLANOS
GLADYS DEL
ROSARIO
40.10
2,850.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
591
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1746
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1746
001
21/05/2012
CLASE
MOD.
530813
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1748
1747
21/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1749
1749
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1750
1750
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1751
PR
1751
21/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
40.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00
1791768507001
DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
EQUIPOS DE COMPUTACIN
MARCA HP6200
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
150.00
0.00
6,552.00
ORT
6,552.00
330-V PAGO A ROBERTS GARCES 1708023799

ERICK FERNANDO, POR VITICOS
A WASHINGTON DC -EE.UU.
MANTENER REUNIN DE
TRABAJO CON LA CORTE
HUMANOS, DEL 16 AL 19 DE
MAYO DE 2012
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
6,552.00
0.00
912.98
CECYROJAS1
ORT
912.98

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
LA REGIONAL DE CUENCA,
ABRIL DE 2012
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
912.98
0.00
54.90
ORT
54.90
PAGO A EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR CA,
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DE CUENCA MES DE
ORT
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
346.38
54.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
592
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1752
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1752
001
21/05/2012
CLASE
MOD.
530104
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1753
1753
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1754
1754
21/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1755
1755
21/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
346.38
PAGO A ANDINO ALVAREZ EDWIN 1900217652001

PATRICIO, CANON DE
OFICINAS DE LA PGE EN ZAMORA.
MESES DE ABRIL Y MAYO DE
2012. OG 7730
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
MONTO
SIN IVA
346.38
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
300.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
300.00

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE DE LA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
300.00
0.00
91.05
ORT
91.05
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
CHEVROLET ASTRA. DIRECCION
TALENTO HUMANO. OG. 7729
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
91.05
0.00
69.22
CGRIJALVA
ORT
69.22
1792015618001
O.G .7734 PAGO A FAVOR DE
DUNEDIN S.A., POR
POG0066. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2012.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
69.22
0.00
138.84
ORT
0
138.84
138.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
593
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1757
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1756
22/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1758
1758
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1759
1759
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1760
1760
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1761
1761
22/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A YANEZ CULQUI JORGE
LUIS. PROVEEDORA YANEZ, POR
LA ADQUISICIN DE DOS
UNIDADES EXTERNAS DE DVD.,
PARA LA DIRECCIN NACIONAL
DE PATROCINIO DEL ESTADO, Y
LA UNIDAD DE INFORMTICA.
OG. 7735
RUC
0201581303001
BENEFICIARI
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
87.00
0991306498001
PAGO A NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A. POR
LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO PERIODO DEL 17 DE
ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2012.
OG 7736
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
87.00
0.00
446.43
ORT
446.43
0501558431
335-V PAGO A SAENZ PACHECO
WILSON GEOVANNY, POR
VITICOS A CALUMA, EL
21/05/2012 PARA LA INSPECCIN
DE PREDIO COMPUESTO POR UN
SOLAR DE PROPIEDAD DE LA
P.G.E. SOLICITADO EN DONACIN
POR EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
SAENZ PACHECO
WILSON
GEOVANNY
446.43
0.00
35.00
ORT
35.00
1719034165001
EL PERSONAL DE LA PGE AL
VALLE DE TUMBACO. MES DE
VASQUEZ
CARRILLO
ALEJANDRO
35.00
0.00
650.00
ORT
650.00
1760002280001
MAYO/2012 A LOS SERVIDORES A
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
650.00
0.00
972,982.62
ORT
0
689,270.40
689,270.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
594
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510106
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55,096.00
55,096.00
0.00
87,250.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
87,250.00
001
000
001
510601
0000
001
81,628.63
81,628.63
0.00
001
000
001
510602
0000
001
59,737.59
59,737.59
0.00
1762
1762
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1763
1763
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1764
1764
22/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1766
1765
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
VIATICOS A FAVOR DE PINZON

22/05/2012. SERGURIDAD SR
PROCURADOR 336-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
1707210496
A GUAYAQUIL EL 22/05/2012. 334-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
30.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1001860475
SEGURIDAD SR. PROCURADOR.
335-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00
FOLEYHOAG
ARBITRAJE PLANTEADO POR
CARLOS NICOLS PREZ
LAPENTTI Y LAS COMPAIAS N.
PREZ HOLDINGS LLC Y PREZ
INVESTMENTS LLC. (FACT.
MARZO 2012)
FOLEY HOAG LLP
40.00
0.00
14,644.76
ORT
0
14,644.76
14,644.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
595
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1768
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1767
23/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
1769
1769
23/05/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 2902 PAGO A FAVOR DE

AMERICANUNI
"AMERICAN UNIVERSITY"
V
WASHIGTON COLLEGE OF LAW
PROGRAMAN ON INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS, LAW AND
DIPLOMACY-SUMMER 2012,
PARTICIPACIN DE DR. ERICK
ROBERTS Y GABRIELA GALEAS.
BENEFICIARI
AMERICAN
UNIVERSITY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,015.00
8,015.00

DE ORDOEZ DONOSO CARMEN
INES, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,015.00
5,485.12
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
1,216.67
1,216.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
171.93
171.93
0.00
001
000
001
510707
0000
001
4,096.52
4,096.52
0.00
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1773
1772
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1774
1774
23/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
PR
1770
ESTADO
ORT
001
1771
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 7747 PAGO A RESTAURAQUIM 1791799607001

CIA. LTDA. POR LA DESINFECCIN
DE LA COCINA COMEDOR,
EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLA
AMARILLA DE LA
ESTADO.
RESTAURAQUIM
CIA. LTDA.
5,221.00
ORT
5,221.00
O.G. 7748 PAGO A SERVIENTREGA 0991285679001

ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO
DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
5,221.00
0.00
1,351.81
ORT
1,351.81

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,351.81
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
596
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1775
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1775
23/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1776
1776
23/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1777
1777
23/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1779
1778
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1781
1780
23/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
E.E.Q. POR SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DEL
ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL
DE ABRIL DE 2012 (SUMINISTRO
No. 1056-1)
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
5.89

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
5.89
0.00
200.00
ORT
200.00
1790029131001
MOYA BACA CIA. LTDA. POR
ARREGLO DE LA LLANTA
POSTERIOR IZQUIERDA DE LA
BUSETA DEL RECORRIDO SUR.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
200.00
0.00
12.50
ORT
12.50
1791768507001
LICENCIAS WINDOWS 7
PROFESIONALES. SOLICITADO
POR LA JEFE 2 INFORMTICA
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
12.50
0.00
1,360.00
ORT
1,360.00

COMPETENCIA S.A. POR VARIOS
TRABAJOS TELEFONICOS EN
DIFERENTES UNIDADES
1790001075001
LA COMPETENCIA
S.A.
1,360.00
0.00
180.93
ORT
0
180.93
180.93
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
597
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1782
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1782
24/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1783
1783
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1784
1784
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1785
1785
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1786
1786
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103191266
ASISTIR AUDIENCIA DE
CONCILIACION. CONTESTACION A
LA DEMANDA Y FORMULACION
DE PRUEBAS JUICIO # 0178-2012JUZGADO PROVINCIAL DE
ZAMORA CHINCHIPE. 331-V
BENEFICIARI
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
120.00
0101871150001
PAGO A CANDO MAURO (S.T.E.)
POR MANTENIMIENTO DE
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL EDIF.
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. MES DE MAYO DE 2012.
OG 7740
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
120.00
0.00
45.00
CGRIJALVA
ORT
45.00
0602156499
TRASLADAR A DRA SILVIA
CARRASCO. AUDIENCIA PUBLICA
JUZGADO SEGUNDO DE LA NIEZ
Y LA ADOLESCENCIA. ACCION DE
PROTECCIN NO. 119-2012.
GUARANDA. 338-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
45.00
0.00
30.00
ORT
30.00

ORIENTAL, MANTENIMIENTO
COLOR AZUL. DESPACHO
PROCURADOR. OG 7749
1706734553001
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
30.00
0.00
15.00
ORT
15.00
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON

JORG, POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET CORSA.
DIRECCION NACIONAL
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
15.00
0.00
180.00
ORT
0
180.00
180.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
598
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1787
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1787
24/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1788
1788
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1789
1789
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1790
1790
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1792
1791
24/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ORIENTAL. MANTENIMIENTO DE
BUSETA RECORRIDO AL VALLE.
DIRECCION NACIONAL
RUC
BENEFICIARI
1706734553001
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
PAGO A FAVOR DE
IMPRESION PERIODO DEL
06/04/2012 AL 06/05/2012 OG. 7752
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
30.00
0.00
3,924.90
ORT
3,924.90

MILTON JORG, MANTENIMIENTO
DE VEHICULO HYUNDAI COLOR
AZUL. DIRECCION DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. OG 7753
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
3,924.90
0.00
63.00
ORT
63.00
1305703660001
FABRIZIO, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA DE LA OFICINA No. 15
DEL EDIFICIO ALDEL, DE LA P.G.E.
DE LA CIUDAD DE MANTA,
DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y
ABRIL DE 2012
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
63.00
0.00
82.67
ORT
82.67

POR ENTREGA DE
PERODO DEL 16 DE ABRIL AL 16
DE MAYO DE 2012
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
82.67
0.00
680.00
ORT
0
680.00
680.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
599
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1793
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1793
24/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1794
1794
24/05/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

SUMINISTRO DE ENERGA
ELCTRICA, DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA P.G.E.
DE 2012 (SUMINISTRO No.
90000119-3)
RUC
1790053881001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,327.10
2,327.10

DE JARAMILLO JARAMILLO IRMA
HELENA, POR CONCEPTO DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,327.10
864.04
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
350.00
350.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
164.04
164.04
0.00
001
000
001
510707
0000
001
350.00
350.00
0.00
24/05/2012
CYD
NOR
SUE

DE MAGNOLER MALDONADO
MARIA PAOLA, POR CONCEPTO
DE LIQUIDACION DE HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
802.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
319.89
319.89
0.00
001
000
001
510204
0000
001
164.04
164.04
0.00
318.27
318.27
0.00
1796
000
1796
001
24/05/2012
510707
REG
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1797
PR
1797
24/05/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
001
Registro
0.00
PR
1795
ESTADO
ORT
001
1795
MONTO
SALDO

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,755.10
ORT
1,755.10
O.T. 2905 PAGO A SALGADO YEPEZ 1704930179001

OSCAR RAMON (EL MUNDO DE
LOS GENIOS) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
MAYO DE 2012 DEL NIO DARWIN
AGUAS SOLRZANO, HIJO DEL
DR. DARWIN AGUAS.
ORT
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
1,755.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
600
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1798
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1798
001
24/05/2012
CLASE
MOD.
530210
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1799
1799
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1800
1800
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1801
1801
24/05/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
O.T. 2905 PAGO A CASTILLO

AGUIRRE ANA GABRIELA,
(CENTRO EDUCATIVO PUNTO DE
PARTIDA) POR SUBVENCIN DE
A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
DE 2012 DE LA NIA LUCIANA
AGUIRRE, HIJA DEL DR. RENATO
AGUIRRE, REGIONAL DE LOJA.
MONTO
1103596415001
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
1704829033001
O.T. 2905 PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA, (PARAISO INFANTIL)
MAYO DE 2012 DEL NIO MARCO
ANTONIO ALBUJA, HIJO DEL
DR.FAUSTO ALBUJA
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MARIA SUSANA, (ESTRELLITAS)
MAYO DE 2012 DEL NIO MARIO
CRDENAS CRESPO, HIJO DE
MARIO CRDENAS ORDOEZ,
REGIONAL DEL AZUAY
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
INTEGRAL SIGLO XXI, POR
MAYO DE 2012 DEL NIO MATAS
CARTUCHE ALVARADO, HIJO DEL
SR. MICHAEL CARTUCHE.
REGIONAL DE LOJA
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
601
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1802
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1802
24/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1803
1803
24/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1804
1804
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1805
1805
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 2905 PAGO A INTERNATIONAL 1791951735001

GARDEN SCHOOL S.A. UNIDAD
EDUCATIVA, (EVEREST SCHOOL)
MAYO DE 2012 DE LA NIA
ALJANDRA ROMO DE LA TORRE,
HIJA DE LA SRA. DIANA DE LA
TORRE.
BENEFICIARI
INTERNATIONAL
GARDEN SCHOOL
S.A. UNIDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00

PEKESMILE) POR SUBVENCIN DE
AL MES DE MAYO DE 2012, DEL
NIO GABRIEL MARTINEZ
GRIJALVA, HIJO DE LA SRA.
GABRIELA GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2905 PAGO A NAVAS

SERRANO JUDITH LETICIA,
(JARDIN DE INFANTES JUAN
SALVADOR GAVIOTA) POR
MAYO DE 2012 DEL NIO
MAXIMILIANO LOZADA
BUSTAMANTE, HIJO DEL SOC.
RICARDO LOZADA.
1708106495001
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 2905 PAGO A PLAYTIME CIA. 1791995864001

LTDA., (APRENDO JUGANDO) POR
DE ABRIL Y MAYO DE 2012 DEL
NIO LEONARDO NIVA
CRDOVA, HIJO DEL DR.
LEONARDO NINA.
PLAYTIME CIA.
LTDA.
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
602
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1807
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1807
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1808
1808
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1809
1809
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1810
1810
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.T. 2905 PAGO A CENTRO
INFANTIL CAMINO CREANDRA
CIA. LTDA, POR SUBVENCIN DE
AL MES DE ABRIL DE 2012 DE LA
NIA ALEXANDRA ARVALO
ORDOEZ, HIJA DE LA SRA.
ALEXANDRA ORDOEZ.
RUC
0190359255001
BENEFICIARI
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1000959864001
O.T. 29050 PAGO A GALARZA
MEJIA MARGARITA ELIZABETH
(THE SUNRISE HOUSE) POR
SUBVENCIN DE GUARDERIA
MAYO DE 2012, DEL NIO MATEO
REYES, HIJO DE LA DRA. GEANINA
OSEJO.
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1721988937001
CARVAJAL PAULINA GABRIELA, (
INFANTIL GUGU TATA) POR
MAYO DE 2012 DE LOS NIOS
FELIPE Y MARTIN CALLES
TATIANA POVEDA.
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1791864859001
O.T. 2905 .PAGO A CENTRO DE
AL MES DE MAYO DE 2012 DEL
NIO JOAQUIN CABRERA RUIZ,
HIJO DE LA SEORA MAGALY
RUIZ.
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
200.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
603
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1811
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1811
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1812
1812
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1813
1813
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1815
1814
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102865365001
O.T. 2905 PAGO A PALACIO
ANDRADE TALIA CUMANDA, ( MY
LITTLE FRIENDS) POR
DE ABRIL Y MAYO DE 2012 DEL
NIO JUAN SEBASTIAN
VALAREZO, HIJO DEL DR. JUAN
CARLOS VALAREZO, REGIONAL
DE LOJA
BENEFICIARI
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
O.T. 2905 .PAGO A ANDRADE PAZ 1308987575001

IVONNE, (TIMONELES), POR
MAYO DE 2012 DE LA NIA
BETHZABE RENATA ZAMBRANO,
HIJA DEL SR. FREDY ZAMBRANO.
REGIONAL DE MANAB
ANDRADE PAZ
IVONNE
200.00
0.00
100.00
CECYROJAS1
ORT
100.00
1791996747001
PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA.
LTDA. POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
TECNICA PARA LOS PRODUCTOS
CHECK POINT Y NOKIA. PERIODO
DE 2012. OG. 7779
EBTEL CIA. LTDA.
100.00
0.00
366.67
ORT
366.67

BRAUW BLACKSTONE
WESTBROEK) FACT. MARZO 2012
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
366.67
0.00
9,543.68
ORT
0
9,543.68
9,543.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
604
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1817
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1816
28/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1819
1818
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1820
1820
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1822
PR
1821
28/05/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790041220001
PAGO A COMERCIAL KYWI S.A,
POR LA ADQUISICION DE
CANDADOS PARA LA SEGURIDAD
DE LAS PUERTAS PRINCIPALES
DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL
DEL AZUAY Y UN BANCO DE
PELDAOS PARA EL ARCHIVO. OG
7774
BENEFICIARI
COMERCIAL KYWI
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
139.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
139.80
O. G 7767 PAGO A WINSTON &

STRAWN LLP, POR PRESTACIN
LA REPBLICA DEL ECUADOR,
UNCITRAL CREVRON
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
139.80
0.00
425,711.52
ORT
425,711.52

ELECTRICA VILLA ADJUNTA AL
EDIF PRINCIPAL DE LA PGE.
DE MAYO DE 2012. SUMINISTRO
No. 805-2. OG 7762
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
425,711.52
0.00
418.58
ORT
418.58
FOLEYHOAG
COMPAA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL.(
FACT. FEBRERO DE 2012)
ORT
FOLEY HOAG LLP
38,010.81
418.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
605
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1824
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1823
001
28/05/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1826
1825
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1828
1827
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1830
1829
28/05/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
38,010.81
PAGO A VITERI CLAUDIO

GONZALO LUIS, POR EL
MANTENIMIENTO DE LA
TRITURADORA DE PAPEL,
HUMANOS. OG 7761
MONTO
1701975722001
VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS
MONTO
SIN IVA
38,010.81
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
52.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
52.00
FOLEYHOAG
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT. ABRIL 2012)
FOLEY HOAG LLP
52.00
0.00
27,274.06
ORT
27,274.06
1714898325001
PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO, POR LA
ADQUISICION DE 172
BOTELLONES DE AGUA PARA LAS
DIFERENTES UNIDADES
INSTITUCIN, OG 7756
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
27,274.06
0.00
387.00
ORT
387.00

LUIS GONZALES, GASTOS DE
TRADUCCIN ESPECIALIZADA)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
387.00
0.00
49,151.50
ORT
0
49,151.50
49,151.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
606
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1831
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1831
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1832
1832
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1834
1833
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1835
1835
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
VIATICOS A FAVOR DE VIZUETE 0503050569

TRASLADAR A AB. WILSON SAEZ
A REALIZAR LA INSPECCIN DE
UN PEDIO DE LA PGE EN CALUMA.
339-V
BENEFICIARI
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
27.50
1707383103001
VEHICULO VITARA COLOR AZUL
PLACAS KBC-828 ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
27.50
0.00
166.00
CGRIJALVA
ORT
166.00
LALIVE
FIRMA JURDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
LA REPBLICA DEL ECUADOR.
(FACT. ABRIL DE 2012)
LALIVE
166.00
0.00
5,775.09
ORT
5,775.09
1706734553001
ORIENTAL, POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CHEVROLET ASTRA
PLACAS PEN-435, ASIGNADO A LA
HUMANO. OG 7746
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
5,775.09
0.00
17.00
ORT
0
17.00
17.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
607
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1841
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1840
28/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1842
1839
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
1844
1843
28/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1845
1845
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

REPARACION DE LA IMPRESORA
HP LASERJET4250, ASIGNADA A
LA SRA NANCY CALDERON EN LA
PATROCINIO. OG 7784
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
430.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
430.00
1711976017001
ALTAMIRANO MARTINEZ MONICA
PATRICIA (FARMAVENTAS) POR
LA ADQUISICIN DE MEDICINAS
PARA EL DISPENSARIO MDICO
DE LA INSTITUCIN. SOLICITADO
ALTAMIRANO
MARTINEZ MONICA
PATRICIA
430.00
0.00
182.66
ORT
182.66
0909765026001
PAGO A SALAZAR FRANCO
ANGELA JACQUELINE, LA CASA
DEL ACCESORIO II, POR LA
ADQUISICION DE ACCESORIOS
PARA EL VEHICULO ASIGNADO A
LA DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. OG. 7754
SALAZAR FRANCO
ANGELA
JACQUELINE
182.66
0.00
150.00
ORT
150.00
0602765836
337-V PAGO A CARRASCO
FALCON SILVIA PAULINA, POR
VITICOS A GUARANDA EL
AUDIENCIA PBLICA EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE LA NIEZ
Y ADOLECENCIA, ACCIN DE
CARRASCO
FALCON SILVIA
PAULINA
150.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
608
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1846
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1846
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1847
1847
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1848
1848
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1849
1849
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001860475
MES DE MAYO DE 2012
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
650.00

VICTOR EFRAIN, POR
MES DE MAYO DE 2012
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00

BAIRO JOSELITO, POR
MES DE MAYO DE 2012
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1719055202
MES DE MAYO DE 2012
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
609
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1850
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1850
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1852
1852
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1853
1853
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1854
1854
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
1855
1855
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

BYRON FERNANDO, POR
MES DE MAYO DE 2012
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00

EL PERSONAL DEL DESPACHO
DEL PROCURADOR
DE 2012
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
600.00
0.00
300.00
ORT
300.00
PAGO A FAVOR DE PERES JUAN

CARLOS "TEMA CARS"
MANTENIMIENTO BUSETA DE
RECORRIDO NORTE 1.
DIRECCIONA NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
300.00
0.00
272.00
ORT
272.00
1307937704
PAGO A FAVOR DE FREDDY
ZAMBRANO MUOZ. REEMBOSLO
POR PAGO DE PARQUEADERO
VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
VINO. DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. OG 7783
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
272.00
0.00
89.60
ORT
89.60
PAGO A FAVOR DE
AUTOSERVICIO ORIENTAL.
TOYOTA HILUX. DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA
PACAS GRY-1632. OG 7785
1706734553001
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
89.60
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
610
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1856
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1856
28/05/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1857
1857
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1858
1858
28/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1860
1859
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790015424001
AZUL. ASIGNADO A DESPACHO DE
SEOR PROCURADOR. OG 7786
BENEFICIARI
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
131.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
131.60
1790015424001
INDUSTRIAL. POR COMPRA DE
REPUESTOS PARA EL
FORD EXPLORER AZUL ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 7787
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
131.60
0.00
46.12
ORT
46.12

SEGURIDAD DESEGRI CIA LTDA.
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA
ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2012.
OG 7789
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
46.12
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
0990031029001
EDITORES NACIONALES
LA SUSCRIPCIN ANUAL DE TRES
EJEMPLARES DE LUNES A
DOMINGO DEL DIARIO "EL
TELEGRAFO" PARA EL DESPACHO
DEL SUBPROCURADOR Y LA
SOCIAL.
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
9,708.33
0.00
398.58
ORT
0
398.58
398.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
611
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1862
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1861
29/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1863
1863
29/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1865
1864
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1867
1866
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1868
PR
1868
29/05/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO LIVEXLAB CIA.
LTDA., POR REALIZAR EL
ANLISIS MICROBIOLGICO DE
LAS MUESTRAS DE MEN DEL
COMEDOR INSTITUCIONAL,
PROAO. OG 7796
RUC
1792128447001
BENEFICIARI
LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO
LIVEXLAB CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
116.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
116.00
PAGO A FAVOR DE PADRON

CORREA CESAR HUMBERTO,
LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULO COLOR BLANCO.
AZUAY. OG 7794
1705952362
PADRON CORREA
CESAR HUMBERTO
116.00
0.00
10.00
ORT
10.00

BRAUW BLACKSSTONE
WESTBROEK) (FAC. ABRIL DE
2012)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
10.00
0.00
3,093.93
ORT
3,093.93

DOHME (IA) (FACT. MARZO DE
2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
3,093.93
0.00
85,773.80
ORT
85,773.80

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,945.25
85,773.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
612
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1869
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1869
001
29/05/2012
CLASE
MOD.
530304
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1871
1870
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1873
1872
29/05/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1875
1874
30/05/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,945.25
1091715321001
DESEGRI CIA LTDA, POR
RETROACTIVO POR INCREMENTO
SALARIAL AL SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA
ESTADO, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y
MARZO DE 2012
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
SIN IVA
2,945.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,771.11
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,771.11

SANCHEZ GONZALO ALVARO, (
PROBYSER) POR LA ADQUISICIN
DE MIL CARTULINAS BRISTOL,
SOLICITADAS POR EL DIRECTOR
DEL TALENTO HUMANO.
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
1,771.11
0.00
40.00
CECYROJAS1
ORT
40.00

SOTO SANCHEZ GONZALO
ALVARO ( PROBYSER) POR LA
ADQUISICIN DE 5000 HOJAS Y
1500 SOBRES CON EL LOGO DEL
CENTRO DE MEDIACIN, DE LA
OFICINA DE QUITO.
1711538411001
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
40.00
0.00
355.00
ORT
355.00
DECHERT
JURDICA DECHERT LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
CIADI CASO No. ARB/06/11
(FACT-ABRIL-2012)
DECHERT PARIS
LLP
355.00
0.00
178,071.60
ORT
0
178,071.60
178,071.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
613
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1877
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1876
30/05/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1878
1878
30/05/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1879
1879
30/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1880
1880
30/05/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1881
1881
31/05/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1882
1882
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 7798 Pago a favor de Dechert LLP, DECHERT

prestacin de servicios profesionales
especializados para el Patrocinio
Internacional del Estado, dentro del
arbitraje planteado por la Cia. Perenco
Ecuador Limited. Caso ARB/08/06,
(Fact. Abril de 2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108,535.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
108,535.09

HORAS EXTRAS DE ABRIL/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
108,535.09
0.00
8,857.46
ORT
8,857.46

SERVIDORE SDE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8,857.46
0.00
745.28
ORT
745.28
0990140669001
DE MANTENIMIENTO
DE MAYO DE 2012
COMWARE S.A.
745.28
0.00
2,036.66
ORT
2,036.66

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,036.66
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001

POR CONCEPTO DE
ADQUISICIONES DE PASAJES
INTERNACIONALES DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTAS ACUERDOS
79, 78 Y 83. OG. 7823
MARITETOUR CIA.
LTDA.
50.00
0.00
4,457.87
ORT
0
4,457.87
4,457.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
614
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1884
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1883
01/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
1885
1885
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1887
1886
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1890
1888
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A ALVAREZ MORALES
JULIO CESAR, ELECTRO
INSTALACIONES S.A., POR LA
ADQUISICIN DE TUBOS
FLUORECENTES, PARA LA
AZUAY CAAR Y MORONA
SANTIGO. OG 7820
RUC
0101962090001
BENEFICIARI
ALVAREZ
MORALES JULIO
CESAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
33.75
1792157455001
LTDA, SERVICIO DE 15 COFEE
BREAKS, REUNION DE LA
COMISIN Y SUBCOMISIN DE LA
CONSULTORIA DE
ACTUALIZACIN,
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACION DE PROCESOS
INSTITUCIONALES. 10, 11 Y 14 DE
MAYO DE 2012. OG 7819
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
33.75
0.00
60.00
ORT
60.00
DECHERT
O.G. 7799 Pago a Dechert LLP, por
servicios para el Patrocinio Internacional
del Estado, arbitraje planteado por las
Cias Burlington Resources INC,
Burlington Resources Oriente Limited,
Burlington Resources Andean Limited,
Burlington Resources Ecuador Limited.
Caso ARB/08/05 (Fact. abril 2012)
DECHERT PARIS
LLP
60.00
0.00
213,157.85
ORT
213,157.85
PAGO A AUTOSERVICIOS NAYELI 1391771789001

S.A., POR LA ADQUISICIN DE
VITARA AZUL, ASIGNADO A LA
MANAB. OG 7816
AUTOSERVICIOS
NAYELI S.A.
213,157.85
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
615
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1891
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1889
01/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1893
1892
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1895
1895
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1896
1894
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1897
1897
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791704517001
INTERNACIONAL PARA EL ABOG.
FRANCISCO FALQUEZ (RUTA
QUITO-SANTIAGO.QUITO)
ACUERDO No. 077
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
647.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
647.02
PAGO A AUTOSERVICIOS NAYELI 1391771789001

S.A., POR ADQUISICIN DE UNA
BATERIA PARA EL VEHCULO
VITARA GRIS, ASIGNADO A LA
MANAB. OG. 7814
AUTOSERVICIOS
NAYELI S.A.
647.02
0.00
109.82
ORT
109.82
1707383103001
VEHICULO CHEVROLET CORSA
7805
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
109.82
0.00
31.00
ORT
31.00

ERICK ROBERTS EN LA (RUTA
QUITO-GINEBRA-QUITO)
ACUERDO No. 082
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
31.00
0.00
1,697.47
ORT
1,697.47
1713987046001
PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMA CARS,
CHEVROLET ASTRA. DIRECCION
7804
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,697.47
0.00
53.00
ORT
0
53.00
53.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
616
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1898
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1898
01/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1899
1899
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1900
1900
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1902
1901
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1904
1903
01/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FLORES MANOSALVAS
JOSE POLIBIO, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE SELLO
FECHADOR PARA DESPACHO DE
DOCUMENTACION EN LA
PATROCINIO. OG 7813
RUC
1707513287
BENEFICIARI
FLORES
MANOSALVAS JOSE
POLIBIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
12.00
1791704517001
INTERNACIONAL PARA LA ABOG.
GABRIELA GALEAS EN LA (RUTA
QUITO-WASHINGTON-QUITO)
ACUERDO No. 082
MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.00
0.00
1,575.64
ORT
1,575.64
1790029131001
LTDA., ALINEACION, BALANCEO Y
ROTACION DE LLANTAS
COLOR AZUL. DESPACHO DEL
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1,575.64
0.00
22.16
ORT
22.16
1391771789001
AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., POR
LA ADQUISICIN DE UN
COMPRESOR DE AIRE
ACONDICIONADO, PARA EL
VEHCULO VITARA VINO,
REGIONAL DE MANAB.
AUTOSERVICIOS
NAYELI S.A.
22.16
0.00
700.00
ORT
700.00
PAGO A OPENMINDTECHNOLOGY 0992223375001

C.A. CONTRATO NO.05-2012.
"SERVICIO DE INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNICODE LAS LICENCIAS
ZIMBRA". OG 7811
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
700.00
0.00
13,000.00
ORT
0
13,000.00
13,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
617
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1905
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1905
01/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1906
1906
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1907
1907
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1908
1908
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1909
1909
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1910
1910
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1911
1911
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS POR RESIDENCIA A
FAVOR DE ARTEAGA
MES DE MAYO DE 2012. CF-60-01
RUC
0901499905
BENEFICIARI
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
0909066912
JOSE LUIS, MES DE MAYO DE 2012.
CF-60-01
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

LISSETY, MES DE MAYO DE 2012.
CF-60-01
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FRANCISCO XAVIER, MES DE
MAYO DE 2012. CF-60-01
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

DIEGO PATRICIO, MES DE MAYO
DE 2012. CF-60-01
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00

JULIO CSAR, MES DE MAYO DE
2012. CF-60-01
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00
0913769881
FAVOR DE UGOLOTTI
MES DE MAYO DE 2012. CF-60-01
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
618
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1912
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1912
01/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1913
1913
01/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
1915
1914
04/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1916
1916
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1918
1918
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS EFRAIN, MES DE MAYO
DE 2012. CF-60-01
RUC
0913054201
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00

DEL 2 AL 31 DE MAYO DE 2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
803.00
0.00
14,834.20
ORT
14,834.20
1792201926001
PAGO A SISTEMAS DE
COMPUTACION SYSTEMBOARD
S.A., POR ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA MARCA HP LASERJET
M602X PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE PATROCINIO. OG
7828
SISTEMAS DE
COMPUTACION
SYSTEMBOARD S.A.
14,834.20
0.00
2,155.23
ORT
2,155.23
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA EDIF.
2012. SUMINISTRO No. 1408648-K.
OG 7829
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,155.23
0.00
501.92
ORT
501.92

ECUATORIANO DE
CONECEL, BASES, SERVICIO DEL
2012. CTA. 5.96657. OG 7839
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
501.92
0.00
296.00
ORT
0
296.00
296.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
619
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1919
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1919
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1920
1920
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1921
1921
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1922
1922
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR SR.
SUBPROCURADOR PERIODO DEL
2012. CTA. 1.10505105. OG 7841
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
46.28
1792067782001
POR CABLE, CONTRATO NO.
3102598 MES DE JUNIO DE 2012. OG
7838
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
46.28
0.00
43.70
ORT
43.70
1711540342
345-V PAGO A HERNANDEZ
ALTAMIRANO GALO JAVIER, POR
30/05/2012, PARA PARTICIPAR EN
EL TALLER SOBRE "APLICACIN
DE LOS NUEVOS PARMETROS
DEL ART. 7 DE LA LOTAIP DE LA
PGINA WEB INSTITUCIONAL"
HERNANDEZ
ALTAMIRANO
GALO JAVI
43.70
0.00
40.00
ORT
40.00

INTERNET MVIL
DE 2012 (CUENTA No. 1.10635680
BANDA ANCHA)
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
540.00
ORT
0
540.00
540.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
620
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1924
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1924
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1925
1925
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1926
1926
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1928
1928
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
1929
1929
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
23/05/2012 (CUENTA No. 1.10262167
PROCURADOR)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
106.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
106.03
1790896269001
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE PERIODO DEL 19 DE ABRIL
AL 19 DE MAYO DE 2012.
TEVECABLE S. A.
106.03
0.00
26.64
ORT
26.64

CABLE PERIODO DEL 19 DE ABRIL
AL 20 DE MAYO DE 2012.
TEVECABLE S. A.
26.64
0.00
22.04
ORT
22.04

POR CABLE CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2012.
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
22.04
0.00
43.70
ORT
43.70
1704903580001
OFICINA QUE OCUPA LA P.G.E. EN
MAYO DE 2012
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
43.70
0.00
940.00
ORT
0
940.00
940.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
621
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1930
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1930
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1931
1931
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1932
1932
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONSUMO DE ENERGIA
LA P.G.E. DEL EDIFICIO
AMAZONAS CORRESPONDIENTE
22/05/2012 (SUMINISTROS Nos.
61479-7 y 61476-6)
RUC
1704903580001
BENEFICIARI
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
50.40
1704903580001
ENRIQUE, POR CONSUMO
TELEFNICO No. 2907768 y 2525171,
MARZO DE 2012
MOSCOSO FREILE
LEONARDO
ENRIQUE
50.40
115.45
115.45
1708239841001
DE DE OH LEE MI SUN, POR PAGO
DE CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA CORRESPONDIENTE
18/03/2012, Y PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO POR EL MES DE
ABRIL DE 2012. DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. EN NUEVA LOJA.
OH LEE MI SUN
115.45
73.90
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
28.85
28.85
0.00
001
000
001
530105
0000
001
45.05
45.05
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
04/06/2012
Registro
0.00
PR
1933
ESTADO
ORT
001
1933
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR.
ARBITRAJE. PERIODO DEL 24 AL
15 DE MAYO DE 2012. CTA.
081830342. OG 7849
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
96.70
ORT
0
96.70
96.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
622
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1935
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1935
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1937
1917
04/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1938
1927
04/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1939
1939
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1940
1940
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE COHECO S.A.
MANTENIMIENTO ASCENSOR
AMAZONAS PLAZA. CONTRATO
NO. 29-2011. MES DE JUNIO DE
2012. OG 7853
RUC
1790043800001
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
171.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
171.95
O.G. 7827 PAGO A YANEZ CULQUI 0201581303001

JORGE LUIS, (PROVEEDORA
YANEZ) POR ADQUISICION DE
UNA IMPRESORA MULTIFUNCION
B/N MODELO SCX-4623F PARA LAS
OFICINAS DE LA PGE EN TULCN.
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
171.95
0.00
260.00
ORT
260.00
PAGO A FAVOR DE YANEZ

CULQUI JORGE LUIS,
PROVEEDORA YANEZ, POR
ADQUISICION DE MONITOR LED
19 PULGADAS MARCA SAMSUNG
PARA LA DIRECCION NACIONAL
DE TALENTO HUMANO. OG 7826
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
260.00
0.00
158.00
ORT
158.00

TITUANA SAMUEZA VICENTE,
MANTENIMIENTO DE LAS REAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PROPIEDAD
DE LA PG.E., CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO
DE 2012
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
158.00
0.00
400.00
ORT
400.00

EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, ALICUOTA COMUNAL
JUNIO DE 2012.
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
400.00
0.00
239.58
ORT
0
239.58
239.58
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
623
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1941
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1941
04/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1942
1942
04/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1944
1943
04/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0802961144001
ELIZABETH, POR SERVICIO DE
ESMERALDAS.
MAYO DE 2012
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
160.00
1790053881001
ELCTRICA, DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA P.G.E. (ED. AMAZONAS
PLAZA) CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 25 DE ABRIL AL 24
DE MAYO DE 2012.
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
160.00
0.00
87.49
ORT
87.49
FOLEYHOAG
COMPAIA MURPHY
(FACT. MARZO 2012)
FOLEY HOAG LLP
87.49
0.00
49,452.62
ORT
0
49,452.62
49,452.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
624
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1946
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1945
04/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1948
1947
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1950
1949
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1952
1951
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
COMPAA OCCIDENTAL
ARB/06/11 (FACT. ABRIL.2012)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84,548.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
84,548.08
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA, POR LA RENOVACIN
DE LA SUSCRIPCIN ANUAL DE
UN EJEMPLAR DE LUNES A
DOMINGO DE DIARIO "EL
EXPRESO" PARA EL DESPACHO
DEL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
84,548.08
0.00
185.71
ORT
185.71
0990019657001
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, POR LA RENOVACIN
DE LA SUSCRIPCIN ANUAL DE
CUATRO EJEMPLARES DE LUNES
A DOMINGO Y CINCO
VIERNES DEL DIARIO "EL
UNIVERSO" PARA VARIAS
DIRECCIONES DE LA P.G.E.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
185.71
0.00
1,190.86
ORT
1,190.86
1791768507001
POR LA REVISIN DE LA
IMPRESORA HP LASERJET 1015,
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1,190.86
0.00
10.00
ORT
0
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
625
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1954
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1953
05/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
1956
1955
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1957
1957
05/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1958
1958
05/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1959
1959
05/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE MEDICINAS
S.A. FARCOMED, POR LA
ADQUISICIN DE MEDICINAS
DE LA INSTITUCIN. OG 7858
RUC
1790710319001
BENEFICIARI
FARMACIAS Y
COMISARIATOS DE
MEDICINAS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
919.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
919.89
PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO 1704365012001

COMUNICACIONES. POR SERVICIO
DE RADIO COMUNICACION, UN
TONO REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO. MES DE
JUNIO DE 2012. OG 7864
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
919.89
0.00
60.00
ORT
60.00
PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA

GUILLERMINA, CANON DE
OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA
MES DE JUNIO DE 2012.
CONTRATO NO. 036-2011. OG 7862
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
60.00
0.00
272.00
ORT
272.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, POR
ARRENDAMIENTO DE BODEGA
GRANDE EN EL EDIF SANTA ROSA.
CONTRATO NO. 034-2011 MES DE
MAYO DE 2012. OG 7863
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
272.00
0.00
990.00
ORT
990.00

MAYO/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
990.00
0.00
4,553.40
ORT
0
4,553.40
4,553.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
626
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1962
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1960
05/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1963
1961
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
1966
1965
05/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
1967
1967
05/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1969
PR
1968
05/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGA A OFIMAX POR LA
ADQUISICIN DE DOS TONERS
HP-CE278A PARA LA IMPRESORA
A CARGO DEL SECRETARIO
PARTICULAR DE LA
ESTADO. OG 7860
RUC
1803323706001
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
188.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
188.50
1704086642001
O.G. 7869 PAGO A GRANDA
ESTRELLA FRANKLIN FRANCISCO
(SILOHE PINS) POR LA
ADQUISICIN DE QUINCE
RTULOS PORTANOMBRES DE
ESCRITORIO AMERICANO EN
ACRLICO DORADO.
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
188.50
0.00
420.00
ORT
420.00
1802499945001
JAZMINA (SELECPAPEL) POR LA
ADQUISICIN DE TILES DE ASEO
Y LIMPIEZA, PARA ABASTECER EL
ALMACN DE LA P.G.E.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
420.00
0.00
312.38
ORT
312.38
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
MUNDO. CONTRATO No.
045-DNA-2011-CV,
ORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2012.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
312.38
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE
DE LA P.G.E. AL VALLE DE
TUMBACO SEGUN CONTRATO No.
016-DNA-2012, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2012
ORT
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
665.00
1,158.33
0.00
PAGINA :

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627
DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1970
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1970
001
06/06/2012
CLASE
MOD.
530201
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1971
1971
06/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1972
1972
06/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1973
1973
06/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1974
1974
06/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1975
1975
06/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1976
1976
06/06/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
665.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
665.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A FAVOR DE
SEGURIDAD AL SEOR
PROCURADOR VIAJE A
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00

CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR VIAJE A
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
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628
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1977
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1977
06/06/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1978
1978
06/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1980
1980
06/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1981
1981
06/06/2012
CYD
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1983
1982
06/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707210496
CARRION DIEGO PATRICIO,
ESTADO, REUNION DE TRABAJO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
07/06/2012. 357-V
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
71.50
PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR

ALICUOTA DEL AIRE
ACONDICIONADO NUEVO
MES DE MAYO DE 2012. OG 7875
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
71.50
0.00
50.87
ORT
50.87
1708239841001
SUN, CANON DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. MES DE JUNIO DE 2012. OG
7878
OH LEE MI SUN
50.87
0.00
291.84
ORT
291.84
1768154260001
POTABLE Y SANEAMIENTO,
EDIFICIIO PRINCIPAL Y VILLAS
ALEDAAS DE LA
PROCURADURA. PERIODO DEL 13
DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2012.
OG 7879
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
291.84
0.00
1,180.00
ORT
1,180.00
1792056098001
SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
CIUDAD DE TULCAN,
MAYO DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1,180.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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629
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
1984
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1984
08/06/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1985
1985
08/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1987
1987
08/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1988
1986
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1989
1964
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1990
PR
1990
08/06/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
500.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
500.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
500.00
0.00
400.00
ORT
400.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
400.00
0.00
200.00
ORT
200.00

POR SERVICIO DE MEDIOS DE
PBLICAS Y PROYECCIN DE
IMGEN DE LA P.E.G., EN LAS
EE.UU. DE AMRICA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2012
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
200.00
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICIN DE DOS
COPUTADORAS PORTTILES
HP-8460P, PARA EL DIRECTOR
NACIONAL Y SUBDIRECTOR DE
CONTRATACIN PBLICA. OG
7859
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
25,000.00
0.00
3,359.12
ORT
3,359.12

DE JARAMILLO JARAMILLO
HONORARIOS DE MAY/2012
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,309.68
3,359.12
0.00
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630
DE 1,074
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1992
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1991
001
08/06/2012
CLASE
MOD.
510507
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
1995
1994
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1997
1996
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1999
1998
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2001
PR
2000
08/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
1,309.68
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICIN DE UN EQUIPO
LAPTOP PARA EL SUBDIRECTOR
ADMINISTRTIVO. OG 7865
MONTO
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
SIN IVA
1,309.68
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,679.56
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,679.56
PAGO A EDIFICIO AMAZONAS

PLAZA. ALICUOTA NUEVO
MES DE MYO DE 2012. OG 7873
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
1,679.56
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
PAGO A AVALOS SILVA KLBER,

COPIAS DE VARIOS PROCESOS
JUDICIALES OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
OG 7890
0602365645
AVALOS SILVA
KLBER
9,666.42
0.00
86.67
ORT
86.67
0400814240001
PAGO A MEJIA VALENCIA ELSA
CRISTINA, ALARMAS, LUJOS Y
ACCESORIOS, POR LA
ADQUISICIN DE DOS JUEGOS DE
MOQUETAS Y PLUMAS PARA LOS
VEHCULOS, FORD EXPLORER
COLOR AZL Y GRIS, ASIGNADOS
A LA CARAVANA DEL SEOR
ESTADO. OG 7899
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
86.67
0.00
124.00
ORT
124.00
PAGO A FAVOR DE PARRAGA JOE 1303876203001

STEFANO, SALON DE EVENTOS
STEFANO, POR CONCEPTO DE
PGE DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO
DE 2012. OG 7898
ORT
PARRAGA JOE
STEFANO
716.90
124.00
0.00
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2003
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2002
001
08/06/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2005
2004
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2007
2006
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2010
2009
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2012
PR
2011
08/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
716.90
PAGO A FUMITEC S.A. POR LA

DESINFECCIN DE LAS OFICINAS
MANAB. OG. 7897
MONTO
0991342613001
FUMITEC S.A.
MONTO
SIN IVA
716.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00

ADQUISICION, CONSERVACION Y
REPARACION DE BIENES
COMUNES DEL EDIFICIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
150.00
0.00
329.00
ORT
329.00
1709946246001
RESTAURANT LA TERRAZA, POR
CIIUDAD DE STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. PERIODO DEL 03
AL 31 DE MAYO DE 2012. OG 7893
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
329.00
0.00
54.00
ORT
54.00

EDITORIAL MINOTAURO SA, POR
LA RENOVACIN DE UNA
SUSCRIPCIN ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO "LA
HORA" DE LUNES A DOMINGO,
PARA LA UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL.
1790548287001
EDITORIAL
MINOTAURO SA
54.00
0.00
325.90
ORT
325.90
1791350529001
ECUAEMPAQUES S.A., POR
OFICINA PARA ABASTECER EL
ORT
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
772.38
325.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
632
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2014
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2013
001
08/06/2012
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2015
2008
08/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
772.38
0104045711001
FLORES PERALTA SILVIA LORENA,
(ALBYCLEAN) POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DEL EDIFICIO NUEVO
MES DE MAYO DE 2012
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
MONTO
SIN IVA
772.38
IVA
525.00
525.00
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y LA
OFICINAS DE LA PGE EN SANTO
JUNIO 2012. OG 7892
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
525.00
264.27
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2019
2018
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
08/06/2012
Registro
ORT
PR
2016
ESTADO
0.00
001
2017
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A ERAZO MALDONADO

PATRICIO GERMAN, BIG MARK,
POR ENMARCAR 3 AFICHES,
1711195618001
ERAZO
MALDONADO
PATRICIO GERMAN
47.88
ORT
47.88
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO RIO

AMAZONAS, POR CONCEPTO DE
ALICUOTA COMUNAL DE LA
OFICINA 601 DONDE FUNCIONA
ARBITRAJE, MES DE JUNIO 2012.
OG 7888
1791144996001
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
47.88
0.00
409.79
ORT
0
409.79
409.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
633
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2021
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2020
08/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2023
2022
08/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2025
2024
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2030
2028
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570216
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705517306001
PAGO A AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO (SUPER
CLEAN SERVICE) POR SERVICIO
EDIFICIOS E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PGE EN LA CIUDAD
DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 8 DE
BENEFICIARI
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,916.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,916.67
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
OFICINA DE AZOGUES,
MAYO DE 2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
2,916.67
0.00
56.28
ORT
56.28
0601363005001
PAGO A FAVOR DE CARLOS
HOMERA TIERRA CAUJA,
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
56.28
0.00
325.00
CGRIJALVA
ORT
325.00
No. COMP. 305373 PAGO AL

INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION
GENERAL QUITO, POR
RESOLUCIN POR GLOSA No.
1256856, A NOMBRE DE LA
ESTADO.
1760004650001
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
325.00
0.00
218.00
ORT
0
218.00
218.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
634
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2031
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2029
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2033
2032
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2035
2034
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2038
2037
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301085569001
PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CANON DE
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
380.00
0301085569001
CONSUMO DE ENERGIA
PGE EN LA CIUDAD DE AZIGUES,
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
5.65
ORT
5.65
1790029131001
LTDA. POR ADQUISICION DE UN
BATERIA PARA EL VEHICULO
CHEVROLET DMAX, DIRECCION
7901
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
5.65
0.00
105.00
ORT
105.00
PAGO A LEGISLACION INDEXADA 1790859177001

SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
SERVICIO DE ACTUALIZACIN,
SOPORTE TCNICO Y LEGAL
MENSUAL DEL SISTEMA SILEC,
EDICIN PROFESIONAL, PERIODO
DEL 08/05 AL 07/06/2012. OG 7900.
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
105.00
0.00
948.75
ORT
0
948.75
948.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
635
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2039
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2036
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2040
2026
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2042
2041
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2047
2046
11/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 7882 PAGO A MATRIX

MATRIXCHAM
CHAMBERS, POR PRESTACIN DE B
PLANTEADO POR LA DIRECIN
GENERAL DE INTERSES
(FACT. MARZO.2012)
BENEFICIARI
MATRIX
CHAMBERS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,971.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
3,971.00
1103550297001
(ALVARADO BECERRA), SERVICIO
DE LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE
, DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
PERIODO DEL 06/05/ AL 06/06/2012.
OG 7906
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
3,971.00
0.00
315.00
ORT
315.00
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIN DEL
PATROMONIO CULTURAL
ECUATORIANO. (FACT.
ABRIL.2012)
DECHERT PARIS
LLP
315.00
0.00
107,443.21
ORT
107,443.21
PAGO A VILLEGAS BUENANO

ANGEL UVAL, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE
ASEO PARA OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG
7876
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
107,443.21
0.00
122.84
ORT
0
122.84
122.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
636
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2049
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2048
11/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2051
2051
12/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
2053
2052
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2055
2054
12/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2057
PR
2056
12/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
OMELVENY
MYERS LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
EL CASO PLANTEADO POR LA
DIRECCIN GENERAL DE
INTERSES MARTIMOS EN
CONTRA DE LA EMPRESA ZHE
JIANG HONG LIN SHIPPING
PROJECT CO LTD. (FACT
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33,867.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
33,867.04

CONCEPTO DE SUBROGACIONES
DE MAYO/2012 A VARIOS
SERVIDORES
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
33,867.04
0.00
753.33
ORT
753.33

DELGADO BORIS FABRIZIO, POR
CIUDAD DE MANTA, MES DE
MAYO DE 2012. OG 7909
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
753.33
0.00
130.00
ORT
130.00
1790502694001
EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, POR LA
RENOVACIN DE LA
EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO "hOY", PARA LA
SOCIAL.
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
130.00
0.00
147.50
ORT
147.50
1790383598001
PAGO A FAVOR DE CELCO CIA.
LTDA., PAGO DEL SEGUNDO
CORECCTIVO DE LOS EQUIPOS
UPS DE LA PGE A NIVEL
NACIONAL. CONTRATO NO.
049-DNA-2011. OG 7910
ORT
CELCO CIA. LTDA.
966.25
147.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
637
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2059
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2058
001
13/06/2012
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2061
2060
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2063
2062
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2067
2066
13/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2069
PR
2068
14/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
966.25

REEMBOLSO PR ADQUISICION
PASAJES FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO EN DIFERENTES RUTAS
NACIONALES. DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTAS. OG 7908
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
966.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
6,813.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6,813.60
PAGO A FAVOR MARITETOUR CIA. 1791704517001

LTDA., POR ADQUISICION DE
PASAJES INTERNACIONALES,
ACUERDOS NOS. 81, 80 Y 86.
DETALLE Y FACTURAS
ADJUNTAS. OG 7911
MARITETOUR CIA.
LTDA.
6,813.60
0.00
5,823.09
ORT
5,823.09

NACIONAL DE
POR ONSUMO TELEFONICO DEL
EDECAN DEL SR PROCURADOR
MAYO DE 2012. OG 7913
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
5,823.09
0.00
25.00
ORT
25.00
1792015618001
POR MENTENIMIENTO DE
PGE, MES DE JUNIO DE 2012.
CONTRATO NO. POG0066. OG 7917
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
25.00
0.00
138.84
ORT
138.84
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA, POR LA RENOVACIN
DE UNA SUSCRIPCIN ANUAL DE
DOS EJEMPLARES DEL DIARIO "EL
EXPRESO" DE LUNES A DOMINGO,
PARA EL DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL.
ORT
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
371.42
138.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
638
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2071
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2070
001
14/06/2012
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2074
2072
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2076
2075
14/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
371.42
0991306498001
PGE, CORRESPONDIENTE AL
DE JUNIO DE 2012. OG 7920
MONTO
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
MONTO
SIN IVA
371.42
IVA
446.43
446.43

ROQUE BENIGNO, POR SERVICIO
DE ALMUERZOS PARA LOS
CIUDAD DE TULCAN, MES DE
MAYO DE 2012. OG 7921
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
446.43
118.40
118.40
0400521068
PAGO A RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO
POR GASTO REALIZADOS POR
PAGO DE PEAJES Y
PARQUEADEROS MES DE MYO DE
2012, BUSETA RECORRIDO VALLE
DE LOS CHILLOS. OG 7929
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
118.40
56.28
AC
REN
UBG
FTE
530299
0000
001
22.68
22.68
0.00
001
000
001
530599
0000
001
33.60
33.60
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
2079
PR
2073
14/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
14/06/2012
Registro
ORT
PR
2077
ESTADO
0.00
001
2078
MONTO
SALDO
ORT
1711831709001
PAGO A MORALES CUASAPAZ
HERNAN GONZALO, CONSTRUC
SERVICIOS, POR LA ADECUACIN
DE 15 ESTANTERAS METLICAS
PARA LA DOCUMENTACIN DE
LOJA, OG 7931
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
780.00
ORT
780.00

ROQUE BENIGNO, SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA
DE TULCAN (AB. IBUJEZ) MES DE
MAYO DE 2012. OG 7922
ORT
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
67.20
780.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
639
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2081
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2080
001
14/06/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2083
2082
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2085
2084
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
2087
2086
14/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
67.20

NACIONAL DE
ESTADO, MES DE MAYO DE 2012.
OG 7923
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
67.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,370.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,370.60
1790011399001
TELECUADOR CIA. LTDA., POR EL
MANTENIMIENTO DE DOS
MICRFONOS DE LA SALA DE
MEDIACIN.
TELECUADOR CIA.
LTDA.
1,370.60
0.00
40.00
ORT
40.00
1791768507001
POR LA ADQUISICIN DE DOS
COMPUTADORAS PORTTILES ,
FINANCIERA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
40.00
0.00
3,323.30
ORT
3,323.30
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
MAYO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
3,323.30
0.00
1,336.44
ORT
0
1,336.44
1,336.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
640
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2089
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2088
14/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2091
2090
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2093
2092
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2095
2094
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2097
PR
2096
14/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
DCIMA SEGUNA DEL CONTRATO
No. 032-2010 CORRESPONDIENTE
MAYO DE 2012.
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,539.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,539.24
1703055663
VILA?A JORGE OSWALDO,
NORTE NO. 2. CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DE 2012. OG
7936
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1,539.24
0.00
67.20
ORT
67.20
1713258786
PAGO A JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA, REEMBOLSO
POR PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET AVEO.
ASIGNADO AL DESPACHOP DEL
SR. PROCURADOR, MES DE MAYO
DE 2012. OG 7935
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
67.20
0.00
50.40
ORT
50.40
PAGO A FAVOR DE AVALOS SILVA 0602365645

KLBER, REEMBOLSO POR PAGO
DE ARRIENDO DE CASILLERO
JUDICIAL NO. 72. OFICINA DE
ESMERALDAS. PERIODO DE JUNIO
2012 A MAYO 2013. OG 7934
AVALOS SILVA
KLBER
50.40
0.00
12.00
ORT
12.00
PAGO A FAVOR DE ESTACION DE

SERVICIO VAZGAS S.A.,
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
AZUAY. CORRESPONDIENTE AL
ORT
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
54.47
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
641
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2099
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2098
001
14/06/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2101
2100
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2104
2103
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2105
2102
14/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2107
2106
14/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
54.47
1703423630
PAGOA FAVOR DE AMORES
PARQUEADERO DE BUSETA
RECORRIDO NORTE NO. 1 MES DE
MAYO DE 2012. OG 7927
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
54.47
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
56.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
56.00
PAGO A MENDOZA JARA PABLO

FIDEL, LUBRICANTES PM.
REGIONAL DE LOJA. OG 7925
1103415194001
MENDOZA JARA
PABLO FIDEL
56.00
0.00
33.04
ORT
33.04
1801318682001
BRITO CUSTODIO JOSE PATRICIO,
POR EL MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS DE COCINA, POR
CUANTO EXISTE UNA FUGA DE
GAS.
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
33.04
0.00
209.00
ORT
209.00
1102104351001
REGIONAL DE LOJA. MES DE
MAYO DE 2012. OG 7924
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
209.00
0.00
82.14
ORT
82.14
1801695386001
Y ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE
MES DE JUNIO DE 2012
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
82.14
0.00
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
642
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2112
15/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LOPEZ PEDRO, REEMBOLSO POR
PAGO DE SERVICIOS BASICOS
OFICINAS DE LA PGE (601/602/603)
23/04/2012 AL 22/05/2012 Y
TELEFONO MES DE MAYO DE
2012.
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
298.08
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
126.38
126.38
0.00
001
000
001
530105
0000
001
171.70
171.70
0.00
2115
2113
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2118
2111
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2119
2110
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

LOPEZ PEDRO, CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS 601,
602 Y 603 EN EL EDIFICIO RIO
AMAZONAS. CONTRATO NO.
39-DNA-2011. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL
14 DE JUNIO DE 2012.
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
ORT
2,620.00

SERVICIO ORIENTAL), POR
CHEVROLET VITARA. ASIGNADO
A LA DIRECCION DE
PLANIFICACIN.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
2,620.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1706734553001
AUTOSERVICIO ORIENTAL, POR
COLOR GRIS. ASIGNADO AL
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
0.00
25.00
ORT
0
25.00
25.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
643
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2120
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2108
15/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2121
2109
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
2122
000
2117
001
15/06/2012
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
840107
0000
001
2116
15/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
1801613967001
ELENA, POR CONCEPTO DE
DEL 10 DE MAYO AL 10 DE JUNIO
DE 2012.
BENEFICIARI
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
156.00

HARDANI, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
30/05/2012. CONSUMO
TELEFONICO MES DE MAYO DE
2012. OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO.
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
156.00
0.00
47.95
ORT
001
001
2123
DESCRIPCION DEL CUR
25.96
25.96
0.00
21.99
21.99
0.00
O.G. 7947 PAGO A YANEZ CULQUI 0201581303001

JORGE LUIS, (PROVEEDORA
YANEZ), ADQUISICION DE DOS
MONITORES LED DE 19 PULGADAS
PARA LA DIRECCION
FINANCIERA.
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
320.00
ORT
320.00
0400814240001
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS), POR CHEQUEO DE
LUCES DE PANEL Y ARREGLO DE
SIRENA, VEHICULO FORD
EXPLORER COLOR GRIS.
SEOR PROCURADOR.
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
320.00
0.00
51.00
ORT
0
51.00
51.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
644
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2125
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2124
15/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2134
2133
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2135
2128
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2136
2127
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792002877001
GRANTAU CIA. LTDA., POR LA
RENOVACIN DE DOS
SUSCRIPCIONES DE LA REVISTA
"VANGUARDIA", PARA EL
DESPACHO DEL SR. PROCURADOR
Y LA UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL.
BENEFICIARI
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
276.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
276.00
1305703660001
FABRIZIO, REEMBOLSO POR PAGO
ELECTRICA EDIF ALDEL OFICINAS
MANTA MES DE MAYO DE 2012.
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
276.00
0.00
9.84
ORT
9.84

CHIMBORAZO DEL 02 AL 31 DE
MAYO DE 2012.
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
9.84
0.00
419.25
CECYROJAS1
ORT
419.25
0690000512001
S. A., POR SUMINISTRO DE
CHIMBORAZO
MAYO DE 2012.
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
419.25
0.00
90.30
ORT
0
90.30
90.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
645
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2137
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2129
18/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2138
2130
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2139
2132
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2140
2126
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
LA CIUDAD DE MACAS,
JUNIO DE 2012.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
195.00

ELECTRICIDAD S.A., POR
ELECTRICA DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANABI.
DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE
2012.
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
195.00
0.00
577.86
CECYROJAS1
ORT
577.86
1713987046001
PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS,
(TEMAN CARS) POR
TOYOTA HILUX ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
577.86
0.00
51.00
ORT
51.00
1103191266
369-V VIATICOS A FAVOR DE
MORA ATARIHUANA JOHN
VICENTE, VIAJE A ZAMORA PARA
ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
CONCILIACION CONTESTACION A
LA DEMANDA Y FORMUYLACION
DE PRUEBAS EN JUICIO LABORA
NO. 0272-2009. JUZGADO PRIMERO
DE LO CIVIL DE ZAMORA.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
51.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
646
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2141
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2131
18/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2142
2142
18/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510513
0000
001
2144
2143
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2146
2145
18/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2147
2147
19/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
MAYO DE 2012.
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
290.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
290.76
[P:05 T:SE A:2012] PAGO VARIOS

ENCARGO DE FUNCIONES DE
MAY/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
290.76
0.00
1,800.00
ORT
1,800.00
1790029131001
LTDA., ADQUISICION DE LLANTAS
PARA VEHICULO HYUNDAI
COLOR AZUL. DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
OG 7965
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1,800.00
0.00
396.96
ORT
396.96
1900400761001
PAGO A CORONEL HERRERA
MARIUXI JACKELINE, SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
ZAMORA, PERIODO DEL 1 DE
MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2012. OG.
7963
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
396.96
0.00
125.00
ORT
125.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
125.00
0.00
599.25
ORT
0
599.25
599.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
647
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2150
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2149
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2151
2148
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2153
2152
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
2156
2154
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2157
2155
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709287716
PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO
REMBERTO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET TAHOE
ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. MESES DE ABRIL.
MAYO Y JUNIO DE 2012. OG 7969
BENEFICIARI
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
302.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
302.40

A RIOBAMBA EL 19/06/2012 PARA
TRASLADAR AL TECNOLOGO
MAURICIO ROSERO A LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DE
RIOBAMBA.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
302.40
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A FAVOR DE VELASTEGUI

SELECPAPEL POR ADQUISICIN
DE MATERIAL DE ASEO. OG 7962
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
30.00
0.00
509.18
ORT
509.18
372-V PAGO A CARRASCO

FALCON SILVIA PAULINA, POR
VITICOS A GUARANDA EL
ACCIN DE PROTECCIN No.
0293-2012 EN EL JUZGADO SEXTO
DE LO CIVIL DE SAN MIGUEL.
0602765836
CARRASCO
FALCON SILVIA
PAULINA
509.18
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A MORA RUIZ SUSY,

ALUMINIO Y VIDRIO POR
ADQUISICIN DE DOS VIDRIOS
PARA LA MANPARA DE LA
ARBITRAJE. OG 7961
1709015299001
MORA RUIZ SUSY
40.00
0.00
129.00
ORT
0
129.00
129.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
648
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2159
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2158
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
2161
2160
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2163
2162
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2164
2164
19/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2166
2165
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792298024001
PAGO A FAVOR DE LIMPIO
ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA.,
POR LAVADO DE
INDUMENTARIAS, CORTINAS,
PERSIANAS Y MANTENIMIENTO
DE RIELES, VARIAS
DIRECCIONEES. OG 7958
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
390.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
390.18
1723719876001
PAGO A FAVOR DE ACOSTA
SALAZAR PAUL FABRICIO,
COMISARIATO P.J.E.S., POR
ADQUISICION DE AGUAS
AROMATICAS, MINERALES Y
SODAS. DESPACHO PROCURADOR.
OG 7957
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
390.18
0.00
295.91
ORT
295.91
1768042620001
CDE E.P. POR EL SERVICIO DE
ENVIO DE CORRESPONDENCIA,
LOCAL NACIONAL E
INTERNACIONAL MES DE MAYO
DE 2012. OG 7956
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
295.91
0.00
821.39
ORT
821.39

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
821.39
0.00
200.00
ORT
200.00
1792298024001
CIA. LTDA., POR EL LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERA DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS
ASISTENCIALES.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
200.00
0.00
25.00
ORT
0
25.00
25.00
0.00
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Expresado en Dlares
649
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2168
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2167
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2170
2169
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2172
2171
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2174
2173
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2176
PR
2175
19/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
(TALLERES COOPER) POR
CHEVROLET VITARA, ASIGNADO
A LA DIRECCIN NACIONAL DE
PLANIFICACIN.
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
32.00
1707383103001
CHEVROLET ASTRA, ASIGNADO A
ADMINISTRACIN DEL TALENTO
HUMANO.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
32.00
0.00
34.00
ORT
34.00
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
34.00
0.00
34.00
ORT
34.00
1707383103001
HYUNDAI ELANTRA ASIGNADO A
ARBITRAJE.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
34.00
0.00
45.00
ORT
45.00

CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO
ESTADO.
ORT
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
650
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2178
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2177
001
19/06/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2180
2179
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2182
2181
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2185
2184
19/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
20.00

DEL SEOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
SIN IVA
20.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
20.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
20.00

HYUNDAI ELANTRA, ASIGNADO A
ARBITRAJE.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
20.00
0.00
17.00
ORT
17.00
1707383103001
ESTADO.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
17.00
0.00
34.00
ORT
34.00
1707383103001
(TALLERES COOPER) POR CAMBIO
Y SUELDA EN EL TUBO DE
ESCAPE DE LA BUSETA
RECORRIDO AL VALLE DE LOS
CHILLOS.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
34.00
0.00
28.00
ORT
0
28.00
28.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
651
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2186
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2183
19/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2188
2187
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2190
2189
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2192
2191
19/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
2193
000
2193
001
20/06/2012
530403
REG
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

BACA CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE UNA BATERIA
PARA EL VEHICULO CHEVROLET
ASTRA DE PLACAS PEN-435
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
BENEFICIARI
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
77.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
77.86

MEJIA GERARDO JESUS (AUTO
SUZUKI SZ ASIGNADO A LA
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
77.86
0.00
20.00
ORT
20.00
0400814240001
MEJIA VALENCIA ELSA CRISTINA
POR CAMBIO DE UN FOCO
AHALOGENO PARA EL VEHCULO
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
20.00
0.00
14.29
ORT
14.29

MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO
(MOBILIARIO, PLOMERIA,
CERRAJERA), PARA DIFERENTES
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
14.29
0.00
233.00
ORT
001
OGA
RUC
75.00
75.00
0.00
158.00
158.00
0.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
652
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2195
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2195
20/06/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2197
2196
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2199
2198
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2200
2201
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2203
2202
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200.00

ADQUISICIN DE LA PASAJES
RUTAS NACIONALES VARIOS
SERVIDORES. DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTOS. OG 7984
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
200.00
0.00
761.88
ORT
761.88
1160000160001
DE LA REGIONAL DE LOJA,
MAYO DE 2012.
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
LOJA
761.88
0.00
1,075.86
ORT
1,075.86
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SERVICIO DE
TELEFONIA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. CUENCA,
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
1,075.86
0.00
70.31
CGRIJALVA
ORT
70.31
0160050020001
POTABLE DIRECCION REGIONAL
DEL AZUAY. CUENCA MES DE
MAYO DE 2012. OG 7990
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
70.31
0.00
64.80
ORT
0
64.80
64.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
653
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2205
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2204
20/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2207
2206
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
2209
2208
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2210
2194
20/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR
AL PERIODO DESDE EL 06 DE
MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2012.
OG 7987
RUC
1792155207001
BENEFICIARI
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,928.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,928.05
1704086642001
SILOHE PINS, POR LA
ADQUISICIN DE, DOS
PORTA-RTULOS DE ESCRITORIO
AMERICANO EN ACRLICO
DORADO CON GRABACIN DOS
LADOS PARA LA SECRETARIA
PARTICULAR Y UN SELLO PARA
FINANCIERA. OG 7989
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
3,928.05
0.00
76.00
ORT
76.00
1792246717001
PAGO A FAVOR DE DTES
COMUNICACION Y EVENTOS CIA.
LTDA., POR LA PARTICIPACIN DE
DOS SERVIDORES EN LA
CAPACITACIN DE EL "ESTUDIO
COMPLETO Y APLICACIN
PRCTICA DE LA LEY DEL IESS AL
2012" OT 2918
DTES
COMUNICACION Y
EVENTOS CIA.
76.00
0.00
418.00
ORT
418.00

MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJE RUTA
UIO-PARIS-VIENA-UIO. PARA EL
DR. LUIS FELIPE AGUILAR
ACUERDO 087.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
418.00
0.00
3,195.62
ORT
0
3,195.62
3,195.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
654
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2212
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2211
21/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2214
2213
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2216
2215
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2218
2217
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2220
2219
21/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OLIVIA, POR TRABAJOS DE
EMPASTE DE LIBROS, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRTIVAS. OG 8001
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
750.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
750.00
1702447986
PAGO A FAVOR DE RIVERA
SOLORZANO SONIA LEONOR,
REEMBOLSO POR PAGO EN
CAMBIO REALIZADO EN LA RUTA
(CUMBARATZA-LOJA-QUITO) POR
(CUENCA QUITO) DEBIDO A LA
SUSPENSION POR MAL TIEMPO.
OG. 7998
RIVERA
SOLORZANO SONIA
LEONOR
750.00
0.00
21.28
ORT
21.28
PAGO A DAZ CAHUASQU LIDIA, 1708281330

REEMBOSLO POR EMISION DE LOS
SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 7964
DAZ CAHUASQU
LIDIA
21.28
0.00
2,137.68
ORT
2,137.68
1791233417001
PAGO A UNIVERSIDAD ANDINA
SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR,
POR LA PARTICIPACIN DE
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN EL
CONGRESO INTERNACIONAL DE
"DERECHO ADMINISTRATIVO",
QUE SE LLEVAR A CABO EN LA
CIUDAD DE QUITO. OT. 2919
UNIVERSIDAD
ANDINA SIMON
BOLIVAR SEDE
2,137.68
0.00
425.00
ORT
425.00

SUR CA, POR CONCEPTO DE
AZUAY MES DE MAYO DE 2012.
OG. 8004
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
425.00
0.00
398.36
ORT
0
398.36
398.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
655
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2222
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2221
21/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2223
2223
21/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2230
2229
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2232
2231
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2234
2233
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790502694001
EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, POR LA
RENOVACIN ANUAL DE DOS
DOMINGO Y DOS EJEMPLARES DE
LUNES A VIERNES DEL "DIARIO
HOY" PARA VARIAS DIRECCIONES
DE LA INSTITUCIN.
BENEFICIARI
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
545.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
545.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
545.00
0.00
450.00
ORT
450.00
0400814240001
ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS,
POR LA ADQUISICIN DE FORROS
Y MOQUETAS PARA EL VEHCULO
HYUNDAI COLOR AZUL,
ASIGNADO A LA DIRECCIN DE
ASUNTOS INTERNACIONALES. OG.
8008
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
450.00
0.00
265.00
CGRIJALVA
ORT
265.00
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO CHEVROLET ASTRA,
DIRECCION NACIONAL
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
265.00
0.00
82.83
ORT
82.83
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
S.A., POR CONCEPTO DE
SECRETARIA PARTICULAR. OG
7999
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
82.83
0.00
183.01
ORT
0
183.01
183.01
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
656
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2236
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2235
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2238
2237
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2240
2239
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840105
0000
002
2242
2241
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2246
2245
22/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO SUZUKI SZ ASIGNADO
PROCURADOR. OG 7995
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
73.47

LUIS, PROVEEDORA YANEZ, POR
OFICINA. OG 8007
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
73.47
0.00
60.00
ORT
60.00

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.,
POR LA ADQUISICIN DE SEIS
VEHCULOS: 3 CHEVROLET LUV
D-MAX TM 3.0 4X4 Y 3 SUZUKI
GRAND VITARA SZ FL TM 2.0 5P
4X2 PARA LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E.
1790233979001
OMNIBUS BB
TRANSPORTES S.A.
60.00
0.00
138,765.00
CECYROJAS1
ORT
138,765.00

A RIOBAMBA EL 21/06/2012, PARA
TRASLADAR AL TECNOLOGO
MAURICIO ROSERO DE LAS
RIOBAMBA A QUITO.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
138,765.00
0.00
30.00
ORT
30.00
376-V PAGO A ROBLES CEDENO

JAIME ANDRES, POR VITICOS A
QUITO EL 20/06/2012, PARA
ASISTIR A UNA REUNIN DE
TRABAJO CON EL SR.
ESTADO SUBROGANTE.
1302273170
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
30.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
657
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2249
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2248
22/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2251
2251
22/06/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

RAFAEL, POR VITICOS A
MANTENER UNA REUNIN DE
REGIONAL 1
RUC
1702567577
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
71.50
1760002280001
REMUNERACION DE JUNIO/2012, A
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
71.50
972,026.68
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
689,270.40
689,270.40
0.00
001
000
001
510106
0000
001
55,096.00
55,096.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
86,050.00
86,050.00
0.00
81,512.83
0.00
60,097.45
0.00
001
000
001
510601
0000
001
001
000
001
510602
0000
001
60,097.45
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2254
PR
2253
22/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
81,512.83
22/06/2012
Registro
0.00
PR
2250
ESTADO
ORT
001
2252
MONTO
SALDO

PROFESIONALES
PARA LA INTERPRETACIN DE
TBI ECUADOR- EE.UU. (FACT.
ABRIL 2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
221,428.51
ORT
221,428.51
LALIVE
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
(FACT-MAYO-2012)
ORT
LALIVE
2,465.99
221,428.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
658
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2256
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2255
001
22/06/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2258
2257
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2260
2259
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2263
2261
25/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,465.99
CIADISI
O.G. 7967 PAGO AL CIADI, POR
EJERCER LA CALIDAD DE
AUTORIDAD NOMINADORA EN EL
ARBITRAJE QUE INICIO LA
REPUBLICA DEL ECUADOR, EN
CONTRA DE LOS EE.UU. DE
AMRICA PARA OBTENER LA
INTERPRETACIN DEL ART. II (7)
DEL TRATADO DE PROMOCIN Y
PROTECCIN RECPROCA DE
INVERSIONES, SUSCRITO EL
27/08/1993
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
MONTO
SIN IVA
2,465.99
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200,000.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200,000.00
1790053881001
ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ
DE LA GE EN QUITO, PERIODO DE
CONSUMO DEL 14/05/2012 AL
13/06/2012. OG 8033
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
200,000.00
0.00
2,250.24
ORT
2,250.24
1790053881001
VILLA AMARILLA DE LA PGE.
PERIODO DE CONSUMO DEL
14/05/2012 AL 13/06/2012. OG 8034
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,250.24
0.00
434.05
ORT
434.05

POR ENTREGA DE
15/06/2012
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
434.05
0.00
680.00
ORT
0
680.00
680.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
659
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2264
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2262
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2266
2265
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2268
2267
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2270
2269
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2272
PR
2271
25/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE, REEMBOSLO
POR COMPRA DE PASAJE RUTA
LOJA-QUITO EL 15 DE MAYO DE
2012. OG 7912
RUC
1301297865
BENEFICIARI
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
99.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
99.18
PAGO A ARIAS CRESPO ROQUE

BENIGNO, SERVICIO DE 9
ALMUERZOS PARA AB. EDWIN
IBUJES FUNCIONARIO DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN
PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO
DE 2012. OG 8025
0501213201001
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
99.18
0.00
28.80
ORT
28.80
O.G. 8032 PAGO A SERVIENTREGA 0991285679001

DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
28.80
0.00
1,612.80
ORT
1,612.80
0501213201001
PAGO A ARIAS CRESPO ROQUE
BENIGNO, SERVICIO DE 17
ALMUERZOS PARA LOS
CIUDAD DE TULCAN. PERIODO
DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2012. OG
8023
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
1,612.80
0.00
54.40
ORT
54.40
1791252322001
GLOBAL CROSSING
S.A., POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS A BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIN
PGE. CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2012.
ORT
GLOBAL CROSSING
COMUNICACIONES
ECUADOR S.A.
8,900.00
54.40
0.00
PAGINA :

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660
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2274
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2273
001
25/06/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2277
2276
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2278
2275
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2280
2279
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2284
PR
2281
25/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
8,900.00
0990140669001
DE MANTENIMIENTO
DE JUNIO DE 2012
COMWARE S.A.
MONTO
SIN IVA
8,900.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,036.66
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,036.66
0190123626001
PAGO A FAVOR DE
POR INCLUSION EN LA POLIZA DE
SEGURO GENERALES DE DOS
EQUIPOS ELECTRONICOS. OG 8019
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
2,036.66
0.00
9.64
ORT
9.64

DELTA SEGURIDAD DESEGRI CIA
LTDA, POR SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA PGE.
DE 2012.
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
9.64
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
0190123626001
PAGO A FAVOR DE
POR INCLUSION EN LA POLIZA DE
SEGUROS GENERALES DE EQUIPO
ELECTRONICO. OG 8018
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
9,708.33
0.00
3.73
ORT
3.73
0691710513001
EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO
CIA. LTDA. EDIPCENTRO, POR LA
RENOVACION DE LA
LOS ANDES, DE LUNES A VIERNES
PARA LA DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO, POR EL
ORT
EDITORIAL
PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA.
143.81
3.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
661
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2292
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2290
001
25/06/2012
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2301
2300
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2304
2299
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2305
2298
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2306
2297
25/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
143.81
1790008851001
GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
LA RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION DE LUNES A
VIERNES DE DIARIO EL
COMERCIO PARA LA DIRECCION
16/05/2013, POR EL VALOR DE US $.
101.54
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
SIN IVA
143.81
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
101.54
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
101.54

METROCAR S.A. POR REPUESTOS
PARA EL VEHCULO VITARA 3
PUERTAS COLOR PLATA,
REGIONAL DE MANAB.
1790258645001
METROCAR S.A.
101.54
0.00
122.40
ORT
122.40

TALIA CUMANDA. MY LITTLE
FRIENDS . SUVBENCION
GUARDERIA MES DE JUNIO DE
2012. VALAREZO JUAN CARLOS.
OT 2922
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
122.40
0.00
100.00
ORT
100.00

INFANTIL BILINGUE BLUE SKY .
SUBVENCION GUARDERIA MES
DE JUNIO DE 2012. RUIZ CAJAS
MAGALY. OT 2922
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
PAGO A BENALCAZAR CARVAJAL 1721988937001

PAULINA GABRIELA "GUGU
TATA". SUBVENCION GUARDERIA
MES JUNIO DE 2012. POVEDA
CAMACHO TATIANA. OT 2922
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
662
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2307
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2302
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2308
2303
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2310
2309
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2311
2296
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2312
2295
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1706734553001
O.G. 8024 PAGO A CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS, (AUTOSERVICIO
ORIENTAL) POR MANTENIMIENTO
DEL VEHCULO CHEVROLET
AVEO, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR.
CRUZ MEJIA
GERARDO JESUS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
17.00
O.G. 8028 PAGO A METROCAR S.A., 1790258645001

VEHCULO VITARA 3 PUERTAS
COLOR PLATA, ASIGNADO A LA
MANAB
METROCAR S.A.
17.00
0.00
153.93
ORT
153.93
1768042620001
PBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE EP. POR REPOSICIN DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LA OFICINA EN LA
CIUDAD DE TULCN,
DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
153.93
0.00
28.80
ORT
28.80
PAGO A GALARZA MEJIA

MARGARITA ELIZABETH "THE
SUNRISE HOUSE" . SUBVENCION
2012. OSEJO SANTOS GIANNINA.
OT 2922
1000959864001
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
28.80
0.00
100.00
ORT
100.00
0190359255001
CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.
SUBVENCION GUARDERIA MESES
DE MAYO Y JUNIO DE 2012.
ORDOEZ ALEXANDRA. OT 2922
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2314
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2294
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2315
2313
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791995864001
PAGO A PLAYTIME CIA. LTDA.
DE JUNIO DE 2012. NINA RECALDE
LEONARDO. OT 2922
BENEFICIARI
PLAYTIME CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
1768042620001
LA PGE, EN LA CIUDAD DE
JUNIO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
207.61
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2317
2291
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2319
2289
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
PR
2293
ESTADO
ORT
001
2316
MONTO
SALDO
ORT

LETICIA "JUAN SALVADOR
GAVIOTA". SUBVENCION
2012. LOZADA VELEZ RICARDO.
OT 2922
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
100.00
ORT
100.00
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY 1712486297001

GUISELA "PEKE SMILE".
DE JUNIO DE 2012. GRIJALVA
BENAVIDES GABRIELA. OT 2922
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A CENTRO DE EDUCACION 1191701107001

XXI. SUBVENCION GUARDERIA
MES DE JUNIO DE 2012. CARUCHE
RUALES MICHAEL. OT 2922
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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No.
CUR
2320
No.
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ELABORACION REG.
2318
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2321
2288
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2322
2287
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2325
2286
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2327
2285
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0600890404001
GRANJA WASHINGTON VICENTE,
POR EL MANTENIMIENTO DE LAS
LMPARAS DE LAS OFICINAS DE
CHIMBORAZO,
BENEFICIARI
GRANJA
WASHINGTON
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
190.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
190.79
PAGO A BORRERO VEGA MARIA

SUSANA "CENTRO INFANTIL
ESTRELLITAS". SUBVENCION
2012. CARDENAS ORDOEZ
MARIO. OT 2922
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
190.79
0.00
100.00
ORT
100.00
1103599013001
PAGO A BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL "BABY LYON".
DE MAYO Y JUNIO DE 2012. ARIAS
SOSA DORIS. OT 2922
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A COSTA TIPAN ANA PAOLA 1715676118001

"OMEGA KIDS". SUBVENCION
GUARDERIA PRESENTADO EL MES
DE JUNIO DE 2012. EL SERVICIO
CORRESPONDE AL MES DE MAYO
DE 2012 ANDRADE CALLE SOPHIA.
OT 2922
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
200.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

MARIA ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL". SUBVENCION
2012. ALBUJA GUARDERAS
FAUSTO. OT 2922
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2328
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2283
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2329
2282
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2332
2330
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2333
2331
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2335
2334
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A SALGADO YEPEZ OSCAR 1704930179001

RAMON, CENTRO EDUCATIVO
PRE-ESCOLAR EL MUNDO DE LOS
GENIOS. SUBVENCION
2012. DARWIN AGUAS. OT 2922
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
100.00

DE JUNIO DE 2012. RENATO
AGUIRRE. OT 2922
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FREDDY ZAMBRANO MUOZ.
PARQUEADERO DEL VEHICULO
SUZUKI SZ COLOR VINO.
REGIONAL DE MANABI.
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
100.00
0.00
89.60
ORT
89.60
0990023859001
ARAUJO S.A. REPUESTOS PARA EL
8014
VALLEJO ARAUJO
S.A.
89.60
0.00
83.06
ORT
83.06
1791094964001
O.T. 2924 PAGO A CAMARA DE
MINERIA DEL ECUADOR, POR LA
ASISTENCIA AL "CONGRESO DE
DERECHO MINERO" PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA P.G.E.
CAMARA DE
MINERIA DEL
ECUADOR
83.06
0.00
1,280.00
ORT
0
1,280.00
1,280.00
0.00
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02/01/2013
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2337
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2336
25/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2339
2338
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2341
2340
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
2343
2342
25/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2348
2347
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
ARAUJO S.A. POR
8012
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
55.50

MILTON JORGE POR CAMBIO DE
RULIMAN DE LA GUIA DE LA
BANDA DEL VEHICULO VITARA
AZUL, ASIGNADO A LA
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
55.50
0.00
190.00
ORT
190.00

FARMAENLACE CIA. LTDA., POR
LA ADQUISICIN DE INSUMOS
MDICOS, PARA ABASTECER EL
DISPENSARIO MDICO,
PROAO.
1791984722001
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
190.00
0.00
3,666.33
ORT
3,666.33

COMWARE S.A., POR
DE LOS EQUIPOS DE ALTA
DISPONIBILIDAD DE LA P.G.E.
(CONTRATO No. 028-DNA-2011)
MAYO DE 2012
0990140669001
COMWARE S.A.
3,666.33
0.00
839.08
ORT
839.08
0601950264001
VALENCIA FALCONI MEDARDO
VICENTE, POR LA ADQUISICIN
DE UN MICROONDAS, PARA EL
DESPACHO DEL
ESTADO.
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
839.08
0.00
66.96
ORT
0
66.96
66.96
0.00
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667
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2351
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2350
26/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2353
2352
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2355
2354
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2356
2356
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2358
2357
26/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530499
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703637874
QUITO EL 20/06/2012 PARA ASISTIR
A UNA REUNIN DE TRABAJO
CON EL PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO, SUBROGANTE, POR
TEMAS INSTITUCIONALES.
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE LOJA, POR SERVICIO DE
PARQUEADERO DEL VEHCULO
DURANTE EL DIA, ASIGNADO A
LOJA. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE FEBRERO, MARZO,
ABRIL Y MAYO DE 2012
1160000240001
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
50.00
0.00
51.55
ORT
51.55

DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
51.55
0.00
853.64
ORT
853.64

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
853.64
0.00
4,716.10
ORT
4,716.10

POR LA INSTALACIN DE
CERRADURAS DE ESCRITORIOS,
PARA DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1724023880001
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
4,716.10
0.00
24.50
ORT
0
24.50
24.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
668
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2360
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2359
26/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2361
2361
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2362
2362
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2363
2363
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2364
2364
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2365
2365
26/06/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2366
2366
27/06/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1724023880001
POR LA ADQUISICIN DE DOS
CERRADURAS DE ESCRITORIOS,
PARA DIFERENTES DIRECCIONES.
BENEFICIARI
CASTILLO PIEDRA
ANDREA
CAROLINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.96
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
16.96

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
16.96
0.00
450.00
ORT
450.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
450.00
0.00
225.00
ORT
225.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
225.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

SUPLEMENTARIAS DEL MES DE
MAYO/2012, A VARIOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
200.00
0.00
9,233.78
ORT
0
9,233.78
9,233.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
669
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2368
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2367
27/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2372
2371
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2374
2373
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2376
2375
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2378
PR
2377
27/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CON EL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO
SUBROGANTE. 380-V
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

POR CONCEPTO DE DOS PASAJES
INTERNACIONALES DRA.
CHRISTEL GAIBOR Y AB.
CRISTINA VITERI.
UIO-AMSTERDAN-LA HAYA-UIO.
ACUERDO 088. OG 8050
MARITETOUR CIA.
LTDA.
50.00
0.00
7,191.30
ORT
7,191.30
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR 0190123626001

C. A., INCLUSION DE SEIS
VEHICULOS EN LA POLIZA DE
SEGUROS DE LA INSTITUCIN. OG
8066
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
7,191.30
0.00
2,267.23
ORT
2,267.23
374-V PAGO A MOGROVEJO

ROMERO RUBEN DARIO, POR
VITICOS A QUITO EL 19 Y 20 DE
JUNIO DE 2012, PARA ASISTIR A
REUNIN DE TRABAJO CON EL
ESTADO, SUBROGANTE.
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
2,267.23
0.00
150.00
ORT
150.00

ALARMAS LUJOS Y ACCESORIOS
POR REPARACION DEL
INDICADOR DE KILOMETRAJE Y
CAMBIO DE HALOGENO DEL
HUMANO. OG 8041
ORT
0400814240001
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
132.00
150.00
0.00
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Expresado en Dlares
670
DE 1,074
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02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2380
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2379
001
27/06/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2382
2381
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2384
2383
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2386
2385
27/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
132.00
1790015424001
INDUSTRIAL, REPUESTOS PARA
MONTO
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
MONTO
SIN IVA
132.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
251.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
251.60
1790015424001
INDUSTRIAL, POR EL
PROCURADOR. OG 8060
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
251.60
0.00
249.20
ORT
249.20
CORTEPERMA
PAGO A FAVOR DE LA CORTE
PERMANTENTE DE ARBITRAJE,
DOHME (I.A) CORP, EN CONTRA
DE LA REPBLICA DEL ECUADOR.
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
249.20
0.00
100,000.00
ORT
100,000.00
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
CASO ARB/08/06 (FACT.
MAYO-2012)
DECHERT PARIS
LLP
100,000.00
0.00
360,284.29
ORT
0
360,284.29
360,284.29
0.00
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Expresado en Dlares
671
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2388
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2387
27/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2390
2389
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2392
2391
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 8062 PAGO A DECHERT LLP,
POR SERV. POFESIONALES
PATROCINIO INTERNACIONAL,
PLANTEADOS POR LAS
COMPAAS: BURLINGTON
RESOURCES INC, RESOURCES
ORIENTE LIMITED, RESOURCES
ANDEAN LIMITED, RESOURCES
ECUADOR LIMITED (CASO No.
ARB/08/05) (FACT. MAYO-201
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
104,164.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
104,164.74
FOLEYHOAG
COMPAIA MURPHY
(FACT. ABRIL-2012)
FOLEY HOAG LLP
104,164.74
0.00
48,797.19
ORT
48,797.19
WINSTON
DE SERV PROFESIONALES PARA
EL PATROCINIO INTERNACIONAL,
TEXACO PETROLEUM COMPANY,
ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS
REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE
No. AA277 (FACT- MAYO-2012
WINSTON
STRAWN LLP
48,797.19
0.00
5,435.75
ORT
0
5,435.75
5,435.75
0.00
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Expresado en Dlares
672
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2394
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2393
27/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2396
2395
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2398
2397
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2401
PR
2399
27/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
CIADI CASO No. ARB/06/11, (FACT.
MAYO-2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,846.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
5,846.09
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
5,846.09
0.00
650.00
ORT
650.00

VICTOR EFRAIN, POR
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1790029131001
LTDA. POR CAMBIO DEL TUBO DE
LLANTA PARTE DELANTERA DE
LA BUSETA DE RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS,
ASIGNADA A LA DIRECCION
8053
ORT
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
12.21
600.00
0.00
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Expresado en Dlares
673
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2402
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2400
001
27/06/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2405
2403
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2406
2404
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2408
2407
27/06/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
RUC
BENEFICIARI
12.21

BAIRO JOSELITO, POR
MONTO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
SIN IVA
12.21
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
600.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
600.00
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
S.A., POR CAMBIO DE TAPA DEL
TANQUE DE DIESEL DE LA
BUSETA RECORRIDO VALLE DE
LOS CHILLOS. DIRECCION
8054
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
600.00
0.00
107.07
ORT
107.07

BYRON FERNANDO, POR
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
107.07
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
674
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2410
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2409
27/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2412
2411
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2414
2413
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2416
2415
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2418
2417
27/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE AVALOS SILVA 0602365645

KLBER, REEMBOLSO POR PAGO
DE REPARACION DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LAS
CIUDAD DE ESMERALDAS. OG.
8059
BENEFICIARI
AVALOS SILVA
KLBER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

SUMINISTRO DE NERGIA
ELECTRICA EDIFICIO NUEVO DE
LA PGE -AMAZONAS PLAZAPERIODO DEL 15 DE MAYO AL 13
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
50.00
0.00
619.67
ORT
619.67
1707383103001
JORG, TALLERES COOPER, POR
FORD EXPLORER GRIS, ASIGNADO
PROCURADOR. OG 8067
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
619.67
0.00
170.00
ORT
170.00
1790258645001
S.A. POR MANTENIMIENTO DE LA
BUSETA RECORRIDO AL VALLE
8049
METROCAR S.A.
170.00
0.00
337.52
ORT
337.52
1768120520001
PAGO A INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES, POR EL
CURSOS DE TECNICAS DE
LITIGACION ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA.
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
PGE-IAEN. OT 2925
INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
337.52
0.00
4,000.00
ORT
0
4,000.00
4,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
675
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2421
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2420
28/06/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2423
2422
28/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2425
2424
28/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2427
PR
2426
28/06/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
ARBITRAJE PLANETEADO POR LA
COMPAA MERCK SHARP &
DOHME (I.A.) (FACT. ABRIL.2012)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
91,501.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
91,501.97
1700943622001
PAGO A ARAGON ANDRADE
AZUCENA DEL CARMEN, "RINCON
DE FRANCIA" POR REUNION DE
TRABAJO ENTRE AUTORIDADES
DE LA INSTITUCIN, CON EL DR.
HUGO RAL MONTERO LARA,
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA Y SU COMITIVA OFICIAL.
OG 8055
ARAGON ANDRADE
AZUCENA DEL
CARMEN
91,501.97
0.00
399.72
ORT
399.72
SQUIRES
JURDICA SQUIRE SANDERS &
MIAMI-EE.UU (FACT. MAYO-2012)
OG. 8073
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
399.72
0.00
41,951.39
ORT
41,951.39
384-V PAGO A CHEVASCO

ESCOBAR JOSE LUIS, POR
VITICOS A CUENCA, EL
27/06/2012, PARA LA FIRMA DEL
ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
DE LOS ARCHIVOS DE LA
CUENCA.
ORT
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
25.00
41,951.39
0.00
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Expresado en Dlares
676
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2429
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2428
001
28/06/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2431
2430
28/06/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2433
2432
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2435
2434
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2437
PR
2436
02/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
25.00

(TEMAN CARS) POR
MANTENIMIENTO DE LA BUSETA
CHILLOS, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
MONTO
SIN IVA
25.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
151.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
151.00
O.G. 8070 PAGO A POZO SAENZ

SR. PROCURADOR Y EL
PERSONAL DE LA UNIDAD DE
DPCUMENTACIN Y ARCHIVO,
DEL 15/05/2012 AL 14/06/2012
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
151.00
0.00
381.00
ORT
381.00

COOPER. MANTENIMIENTO DE
CENTRO DE MEDIACIN. OG 8080
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
381.00
0.00
254.00
ORT
254.00
1790009289001
PAGO A FAVOR DE
VEHICULO VITARA AZUAL
PLACAS PEN-433 ASIGNADO A LA
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
254.00
0.00
322.19
ORT
322.19
PAGO A FAVOR DE VIZUETE

COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LAS
DIFERENTES COMISIONES. OG
8078
ORT
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
45.17
322.19
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
677
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
2439
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2438
001
530299
001
02/07/2012
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2441
2440
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2443
2442
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2445
2444
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2447
2446
02/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.17
37.17
0.00
8.00
8.00
0.00
1713987046001
CARS. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO CHEVROLET ASTRA
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
375.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
375.00

BUSETA RECORRIDO SUR
DIRECCION NACIONAL
1790258645001
METROCAR S.A.
375.00
0.00
143.61
ORT
143.61

VEHICULO SUZUKI SZ ASIGNADO
A LA COORDINACION
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
143.61
0.00
52.00
ORT
52.00

COOPER, MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CHEVROLET OPTRA.
PATROCINIO. OG 8068
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
52.00
0.00
282.00
ORT
282.00
1301297865
VIATICOS A FAVOR DE SALTOS
SANCHEZ GLORIA HAYDEE, VIAJE
A CUENCA PARA SUSCRIBIR ACTA
DE ENTREGA RECEPCION DE LOS
ARCHIVOS DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. 385-V
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
282.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
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Expresado en Dlares
678
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2449
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2448
02/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2451
2450
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2453
2452
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2455
2454
02/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791986717001
PAGO A AGENCIA DE VIAJES
BELLMUNDO TOURS S.A., POR LA
PARTICIPACIN DE UN
FUNCIONARIO EN EL
"DIPLOMADO EN ALTA GESTIN
PBLICA" QUE SE LLEVAR CABO
EN LA CIUDAD DE
QUITO-ECUADOR Y EN LA
CIUDAD DE MXICO DF-MEXICO.
OT 2930
BENEFICIARI
AGENCIA DE
VIAJES
BELLMUNDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,600.00
0400814240001
ALARMAS, LUJOS Y ACCESORIOS.
POR ARREGLO DEL SISTEMA
ELECTRICO Y LUCES DE PANEL,
CAMBIO DE LUCES STROBER DEL
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
3,600.00
0.00
165.00
ORT
165.00
PAGO A FELIPE IGNACIO MARIN

VERDUGO, EXPOSITOR EN EL
SEMINARIO " ARGUMENTACIN
JURDICA Y TCNICAS DE
LITIGACIN ORAL", REALIZADO
EN LA CIUDAD DE QUITO.
(CONVENIO IAEN). OT 2927
FELIPEMARIN
FELIPE IGNACIO
MARIN VERDUGO
165.00
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO, VIAJE A ZUMBA DEL
02/07/2012 AL 03/07/2012.
TRASLADAR ALDR JHON DE
MORA AUDIENCIA JUZGADO
UNICO DE ZAMORA CHINCHIPE
ACCION DE PROTECCION NO.
104-2011. 392-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1,200.00
0.00
82.50
ORT
0
82.50
82.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
679
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2457
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2456
02/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2459
2458
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2461
2460
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2462
2462
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2463
2463
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2464
2464
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE MANTENIMIENTO Y
DE 2012
RUC
1791996747001
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
425.00
1768042620001
CDE E.P. POR CONCEPTO DE
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
NACIONAL DE OFICINA DE LA PGE
EN IBARRA MES DE MAYO DE
2012. OG 8081
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
425.00
0.00
6.27
ORT
6.27
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE ALMUERZOS
PARA FUNCIONARIOS DE LA
PGE-MATRIZ PERIODO DEL 1 AL 29
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
6.27
0.00
14,103.20
ORT
14,103.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
14,103.20
0.00
2,081.25
ORT
2,081.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,081.25
0.00
4,321.14
ORT
4,321.14

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,321.14
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
680
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2465
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2465
03/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2466
2466
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2467
2467
03/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2476
2468
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2477
2469
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2478
2470
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2479
2471
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,355.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,355.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,355.75
0.00
1,475.38
ORT
1,475.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,475.38
0.00
150.00
ORT
150.00
PAGO DE VIATICO POR GASTO DE 0901499905

RESIDENCIA MES DE JUNIO DE
2012. CF-70-01. ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
150.00
0.00
803.00
ORT
803.00

2012. CF-70-01. CHEVASCO
ESCOBAR
JOSE LUIS
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

2012. CF-70-01. ESPINOZA GARCIA
LISSETY
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

2012. CF-70-01. FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
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02/01/2013
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2480
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2472
03/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2481
2473
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2482
2474
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2483
2475
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2485
2484
03/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

2012. CF-70-01. GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
876.00
876.00

2012. CF-70-01. ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
730.00
730.00

2012. CF-70-01. UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
730.00
730.00

2012. CF-70-01. VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
730.00
803.00
803.00
1708281330
PAGO A FAVOR DE DAZ
CAHUASQU LIDIA, REEMBOLSO
POR PAGO DE CONSUMO
LA DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS MES DE
MAYO DE 2012 Y CONSUMO
ELECTRICO DEL PERIODO DEL
22/05 AL 21/06 DE 2012. OG 8083
DAZ CAHUASQU
LIDIA
803.00
203.56
UBG
FTE
0000
001
54.71
54.71
0.00
001
000
001
530105
0000
001
148.85
148.85
0.00
AC
REN
UBG
FTE
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
REN
PY
0.00
ORT
530104
PR
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
03/07/2012
Registro
0.00
PR
2486
ESTADO
ORT
001
2487
MONTO
SALDO
ORT

VILLACIS JOSE RAFAEL, POR
CONCEPTO DEL SEGUNDO
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO Y
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIN
ORT
1702696111001
VILLACIS JOSE
RAFAEL
200.00
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Expresado en Dlares
682
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2488
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2488
001
04/07/2012
CLASE
MOD.
530404
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2490
2489
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2491
2491
04/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2493
2492
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2494
2494
04/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2495
2495
04/07/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
200.00

POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE
CIUDAD DE ESMERALDAS, MES
0802961144001
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
200.00
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
50.00
ORT
50.00

AMAZONAS, ALICUOTA
COMUNAL OFICINA 601.
ARBITRAJE MES DE JULIO DE 2012.
OG 8093
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
50.00
0.00
409.79
ORT
409.79

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
409.79
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
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Expresado en Dlares
683
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FECHA
02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2497
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2496
04/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2499
2498
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2501
2500
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
2503
2502
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2507
2506
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ECUADOR C. LTDA., POR
CABLE CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO DE 2012. OG 8090
RUC
1792067782001
BENEFICIARI
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
43.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
43.70
1792067782001
TELEVISION POR CABLE MES DE
JULIO DE 2012. CONT. 3096803 OG
8091
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70

ANGEL MARIA, POR LA
REPARACIN DE VARIOS
MUEBLES DE LA INSTITUCIN,
PARA LA DIRECCIN REGIONAL
DE LOJA. OG. 8086
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
43.70
0.00
1,567.00
ORT
1,567.00
1790053881001
PAGO A FAVOR DE LE EMPRESA
ELECTRICA QUITO S.A.
SUMINISTRO DE ENERGIA EDIF
24 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE
2012. OG 8085
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,567.00
0.00
93.54
ORT
93.54
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO 1303876203001

(CATERING STEFANOS) SERVICIO
DE ALIMENTACIN PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO EN LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, DEL 1 AL
29 DE JUNIO DE 2012. OG 8097
PARRAGA JOE
STEFANO
93.54
0.00
1,343.35
ORT
0
1,343.35
1,343.35
0.00
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Expresado en Dlares
684
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2508
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2504
04/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2509
2505
04/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2511
2510
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2513
2512
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2515
2514
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2517
PR
2516
05/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0201581303001
LUIS, PROVEEDORA YANEZ,
PARA LA ADQUISICION DE 11.000.
MIL HOJAS Y 5.500 SOBRES CON
EL LOGOTIPO DEL CENTRO DE
MEDIACIN. OG. 8088
BENEFICIARI
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
797.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
797.50
1707763767001
PAGO A DANKORP POR
ADQUISICION DE UN SOFTWARE
MAXBULK MAILER PRO PARA LA
SOCIAL. OG 8094
ZAMORANO
ACUNA LUIS
FERNANDO
797.50
0.00
150.00
ORT
150.00
PAGO A FAVOR DE EDIFICIO MM 1791041992001

JARAMILLO ARTEAGA
ALICUOTAS COMUNALES MES DE
JULIO DE 2012. OG 8098
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
150.00
0.00
239.58
ORT
239.58
PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS

HOMERO SERVICIO DE LIMPIEZA
CHIMBORAZO. MES DE JUNIO DE
2012. OG 8099
0601363005001
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
239.58
0.00
325.00
ORT
325.00
0801551102001
PAGO A FAVOR DE CHASING
ZAMBRANO DAVID HUMBERTO,
LA CANOA PARRILLADA
RESTAURANTE. SERVICIO DE
ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE
LA OFICINA DE ESMERALDAS MES
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
325.00
0.00
248.20
ORT
248.20
1000840825001
LA PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA
ORT
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
272.00
248.20
0.00
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Expresado en Dlares
685
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2519
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2518
001
05/07/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2521
2520
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2523
2522
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2525
2524
05/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2528
2526
05/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
272.00
PAGO A B BTRAVEL CIA. LTDA.,

DE PASAJE PARA DR JUNA
ESPINOSA, SECRETARIO
PARTICULAR RUTA
UIO.SANTIAGO.UIO. ACUERDO
NO. 77. OG 8089
MONTO
1792029341001
B BTRAVEL CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
272.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
648.45
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
648.45
1707210496
CARRION DIEGO PATRICIO, EL
CUIDAD DE GUAYAQUIL. 400-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
648.45
0.00
71.50
ORT
71.50
1001860475
CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SR PRPOCURADOR EL
05/07/2012. 401-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS

JOSE LUIS, SEGURIDAD SR.
ESTADO. EL 05/07/2012. 402-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO. RECOJER A
FUCNIONARIOS DE LA PGE
-MATRIZ Y TRASLADARLOS A LS
OFOICINAS DE LA PGE EN LOJA.
(ING. ROSERO E ING. SALAZAR) EL
03/07/2012. 398-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
686
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2529
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2527
05/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2530
2530
05/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2531
1946
05/07/2012
DEV
DVO
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2533
2532
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2535
PR
2534
06/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
ROBERTO. DEJAR A
FUNCIONARIOS DE LA PGE
-MATRIZ Y TRASLADARLOS AL
AEROPUERTO DE CIMBARATZA.
(ING. ROSERO E ING. SALAZAR) EL
03/07/2012. 399-V
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
GSAGUILERA
GSAGUILERA
GSAGUILERA1
GSAGUILERA1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
4,559.50
ORT
4,559.50
SQUIRES
COMPAA OCCIDENTAL
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
4,559.50
0.00
-84,548.08
ORT
-84,548.08

NAVAS RAFAEL,
ESTADO VIAJE A LOJA POR
INAUGURACION DE LAS NUEVAS
REGIONAL DE LOJA. 403-V DEL
12/07/2012 AL 13/07/2012.
PARRENO NAVAS
RAFAEL
-84,548.08
0.00
195.00
ORT
195.00
PAGO A FAVOR DE INTERANDINA 1790200124001

INMOBILIARIA CIA. LTDA.
ARRIENDO DE BODEGA GRANDE
EDIFICIO SANTA ROSA. MES DE
ORT
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
990.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
687
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2537
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2536
001
06/07/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2539
2538
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2541
2540
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2543
2542
06/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
990.00
1790033287001
PAGO A HOTEL COLON
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA
LA REALIZACIN DE UNA
REUNIN DE TRABAJO EL
20/06/2012, EN LA QUE
PARTICIPARN LOS DIRECTORES
NACIONALES Y REGIONALES CON
EL SEOR PROCURADOR. OG 8116
HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
MONTO
SIN IVA
990.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
825.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
825.00
PAGO A TERAN ZAMORA DIANA 1802628162

CECILIA, REEMBOLSO POR PAGO
DE COPIADO DE PROCESO POR
DAOS Y PERJUICIOS EN EL QUE
SE FUNDAMENTA LA
CONTROVERSIA PLANTEADA POR
MERCK. OG 8114
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
825.00
0.00
200.92
ORT
200.92
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DE JUNIO DE 2012. BASES CTA.
5.96657. OG 8106
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
200.92
0.00
296.00
ORT
296.00
1791251237001
ECUATORIANO DE
DE JUNIO DE 2012. CTA 1.12131171.
ARBITRAJE. OG 8110
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
296.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
688
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2545
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2544
06/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2547
2546
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2549
2548
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
2550
1945
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
ECUATORIANO DE
DE JUNIO DE 2012. CTA.
1.10262167-PROCURADOR. OG 8111
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
121.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
121.61

ECUATORIANO DE
DE JUNIO DE 2012. CTA
1.10505105-SUBPROCURADOR. OG
8109
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
121.61
0.00
48.51
ORT
48.51
1768154260001
ALEDAAS. PERIODO DEL 14 DE
MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2012.
OG 8112
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
48.51
0.00
1,120.12
ORT
1,120.12
SQUIRES
COMPAA OCCIDENTAL
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
1,120.12
0.00
84,548.08
ORT
0
84,548.08
84,548.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
689
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2552
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2551
06/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2554
2553
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2556
2555
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2558
2557
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
STRAWN LLP, POR SERV.
PARA EL PATROCINIO
TEXACO PETROLEUM COMPANY.
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III
(FACT. MAYO-2012
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
711,950.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
711,950.84

DEL CASO CHEVRON III, (PAGO A
HENRY PUTZEL)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
711,950.84
0.00
11,053.45
ORT
11,053.45
0104045711001
FLORES PERALTA SILVIA LORENA,
(ALBYCLEAN) POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DEL EDIFICIO NUEVO
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
11,053.45
0.00
525.00
ORT
525.00
1704365012001
AMABLE (INGENIERIA DE
COMUNICACIONES) POR
SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIN, UN TONO EN UN
MES DE JULIO DE 2012.
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
525.00
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
690
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2560
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2559
06/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2562
2561
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2564
2563
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2566
2565
06/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

POR SERVICIO DE MEDIOS DE
IMGEN DE LA P.E.G., EN LAS
EE.UU. DE AMRICA
DEL 1 AL 3O DE JUNIO 2012
RUC
MIRENLLC
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25,000.00
O.G. 8135 PAGO A AVILA QUIJANO 1705517306001

CLEAN SERVICE) POR SERVICIO
EDIFICIOS E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PGE EN LA CIUDAD
DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 8 DE
JULIO DE 2012.
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
25,000.00
0.00
3,105.66
ORT
3,105.66

CLEAN SERVICE) POR REAJUSTE
CLUSULA QUINTA, NUMERAL
5.03 DEL CONTRARO No.
045-DNA-2011-CV,
DE ENERO A MAYO DE 2012
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
3,105.66
0.00
944.95
ORT
944.95
1792298024001
CIA. LTDA. (LIMPABSO CIA
LTADA) POR EL LAVADO DE LAS
CISTERNAS DE LAS AGUAS PURAS
Y SERVIDAS DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA PGE.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
944.95
0.00
220.00
ORT
0
220.00
220.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
691
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2569
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2569
09/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2571
2570
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2573
2572
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
PAGO A CORPAIRE CORPORACION 1791816358001

PARA EL MEJORAMIENTO DEL
AIRE DE QUITO, LA REVISIN
TCNICA VEHICULAR DE LOS SEIS
VEHCULOS NUEVOS DE LA P.G.E.
OG 8134
CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
150.00
134.10
134.10
PAGO A MENDEZ BAEZ

FRANCISCO NAPOLEON, POR EL
OFICINAS DE REPRESENTACIN
PROVINCIAL DE LA P.G.E. Y LA
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
134.10
264.27
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2577
2576
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
09/07/2012
Registro
0.00
PR
2574
ESTADO
ORT
001
2575
MONTO
SALDO
ORT
1702144328
PAGO A ARELLANO GUTIERREZ
JOSE ROGELIO, REEMBOLSO POR
GASTO DE PASAJES POR ENTREGA
DE CORRESPONDENCIA
PATROCINIO MESES DE ABRIL
MAYO Y JUNIO DE 2012. OG 8121
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
191.50
ORT
191.50

CABLE CONTRATOS NOS. 17484497
Y 17484498. MES DE JULIO DE 2012.
UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. OG 8120
DAZ CAHUASQU
LIDIA
191.50
0.00
50.07
ORT
0
50.07
50.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
692
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2579
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2578
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2581
2580
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
JORG, TALLERES COOPER,
CHEVROLET ASTRA DIRECCION
8119
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
220.00
220.00
1713258786
FRANKLYN FERNANDO
PARQUEADERO Y ARREGLO DE
LLATNA VEHICULO CHEVROLET
AVEO, DESPACHO PROCURADOR.
OG 8118
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
220.00
53.64
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
2.24
2.24
0.00
001
000
001
530599
0000
001
51.40
51.40
0.00
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2585
2584
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
2582
ESTADO
ORT
001
2583
MONTO
SALDO
ORT
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS
MANTENIMIENTO DE BUSETA
RECORRIDO SUR. DIRECCION
8122
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
337.00
ORT
337.00
0101871150001
PAGO A FAVOR DE CANDO
(S.T.E.) POR MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
337.00
0.00
45.00
ORT
0
45.00
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
693
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2587
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2586
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708239841001
SERVICIOS BASICOS DE LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA.
TELEFONO MES DE MAYO DE 2012
Y ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 18/03/2012 AL 14/04/2012. OG
8128
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
35.33
35.33
0.00
001
000
001
530105
0000
001
45.67
45.67
0.00
2588
2588
09/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
2590
2589
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2592
2591
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2594
2593
09/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

DEL IESS,POR CONCEPTO DE
JUNIO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,819.96
ORT
4,819.96
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
CENTRO DE MEDIACION. OG 8133
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
4,819.96
0.00
553.12
ORT
553.12
PAGO A SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS, POR LA
MATRICULACIN DE LOS SEIS
VEHCULOS DE LA P.G.E. OG 8087
1760013210001
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
553.12
0.00
537.00
ORT
537.00
1708239841001
PAGO A OH LEE MI SUN, POR
LAS OFICINAS DE LA P.G.E., EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA, MES DE
OH LEE MI SUN
537.00
0.00
291.84
ORT
0
291.84
291.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
694
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2596
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2595
09/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2598
2567
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2600
2599
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2601
2601
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2602
2602
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2603
2603
10/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103191266
VIAJE A ZUMBA PARA ASISTIR A
LA AUDIENCIA PUBLICA, ACCION
DE PROTECCIN NO. 104-2011
JUZGAO UNICO DE ZAMORA
CHINCHIPE SEDE ZUMBA. 391-V
BENEFICIARI
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
105.00
0990823359001
PAGO A PREDUCA S.A., POR EL
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
DEL IDIOMA INLGES SRA LILI
SOLORZANO SECRETARIA TRES
DESPACHO SUBPROCURADOR. OG
2931
PREDUCA S.A.
105.00
0.00
612.50
ORT
612.50

ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL. PERIODO DEL
24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DE
2012. CTA 1.10635680 BANDA
ANCHA. OG 8113
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
612.50
0.00
615.88
ORT
615.88

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
615.88
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
695
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2604
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2604
10/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2606
2605
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2610
2609
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2612
2611
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2615
2614
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00
VIATICOS A FAVOR DE
09/07/2012 PARA ENTREGAR
INVITACIONES PARA
INAGURACION DE LAS NUEVAS
REGIONAL DE LOJA. 409-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
150.00
0.00
30.00
CGRIJALVA
ORT
30.00
1706890371
PAGO A FAVOR DE MENA
RODRIGUEZ MARCO VINICIO,
SEPARADORES (2 JUEGOS) DE
CARTON PARA USO DE LA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
MENA RODRIGUEZ
MARCO VINICIO
30.00
0.00
12.25
ORT
12.25
1713987046001
CARS. MANTENIMIENTO DE
VEHICULO TOYOTA HILUX
8144
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
12.25
0.00
59.00
ORT
59.00

REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, (SAN FRANCISCO)
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE TULCN,
DEL 18 AL 29 DE JUNIO DE 2012
0400835864001
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
59.00
0.00
102.00
ORT
0
102.00
102.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
696
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2617
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2616
10/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2618
2613
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2621
2619
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2623
2622
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2624
2620
10/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VEHCULO CHEVROLET ASTRA,
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4.05
1791350529001
PAGO A EMPAQUES
ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES
S.A., POR LA ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
4.05
0.00
1,553.20
ORT
1,553.20
1713987046001
CARS. POR MANTENIMIENTO DE
8141
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,553.20
0.00
245.00
ORT
245.00
1713987046001
CARS POR MANTENIMIENTO DE
8143
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
245.00
0.00
118.00
ORT
118.00
1707383103001
CHEVROLET CORSA, ASINGADO A
ADMINISTRATIVA.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
118.00
0.00
113.00
ORT
0
113.00
113.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
697
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2626
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2625
11/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2628
2627
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2630
2629
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2632
2631
11/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2634
PR
2633
11/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0400718755
VIATICOS A FAVOR DE REALPE
VALENCIA CESAR. TRASLADAR
VEHICULOS PARA LAS
DIRECCIONES REGIONALES DEL
AZUAY Y LOJA Y RETORNAR A
QUITO CON VEHICULO DE LA
DIRECCION DE LOJA. 11/07/2012 AL
13/07/2012. 411-V
BENEFICIARI
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
MENTENIMIENTO DE
PGE, SEGUN CONTRATO No.
POG0066 CORRESPONDIENTE AL
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
150.00
0.00
138.84
ORT
138.84
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA
CELULAR EDEDCAN DEL SEOR
PROCURADOR. MES DE JUNIO DE
2012. OG 8148
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
138.84
0.00
25.00
ORT
25.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
PGE. MES DE JUNIO DE 2012. OG.
8154
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
25.00
0.00
1,321.21
ORT
1,321.21

DATAPRO S.A, POR CONCEPTO
DEL PRIMER PAGO DE
DE LOS SCNERES DE LA
ESTADO.
ORT
1791083210001
DATAPRO S.A
2,925.00
1,321.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
698
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2636
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2635
001
11/07/2012
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2638
2637
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2640
2639
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2642
2641
12/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,925.00
0400814240001
POR CONCEPTO DE ADQUISICIN
DE MOQUETAS PLUMAS PARA EL
VEHCULO CHEVROLET GRAND
VITARA SZ DE PLACAS PEQ,
ASIGNADO A LA DIRECCIN DE
CONSULTORA.
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
SIN IVA
2,925.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
81.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
81.00

SISTEMATICA (LEXIS S.A), POR
EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/06 AL 07/07/2012.
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
81.00
0.00
948.75
ORT
948.75
0102506003001
LA CIUDAD DE MACAS,
JULIO DE 2012.
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
948.75
0.00
195.00
ORT
195.00
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
MES DE JUNIO DE 2012.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
195.00
0.00
1,158.33
ORT
0
1,158.33
1,158.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
699
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2644
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2643
12/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2646
2645
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2648
2647
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2650
2649
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2652
2651
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JUNIO DE 2012
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
321.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
321.86
1103550297001
JIMENEZ ALVARO XAVIER, POR
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS
LOJA. PERIODO DEL 6 DE JUNIO
AL 6 DE JULIO DE 2012. OG.8165
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
321.86
0.00
315.00
ORT
315.00
1768042620001
CDE E.P. ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCA,
NACIONAL. PERIODO DEL 1 AL 30
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
315.00
0.00
678.40
ORT
678.40

PASAJES NACIONALES
FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG
8170
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
678.40
0.00
6,026.30
ORT
6,026.30
0503050569
A AZUAY Y LOJA DEL 11 AL 13 DE
JULIO DE 2012, PARA TRASLADAR
LOS NUEVOS VEHCULOS PARA
LAS DIRECCIONES REGIONALES
DE AZUAY Y LOJA.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
6,026.30
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
700
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2654
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2653
12/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR LA
ADQUISICIN DE 232
BOTELLONES DE AGUA Y TRES
REPUESTOS PARA LAS
INSTITUCIN. OG 8166
BENEFICIARI
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
552.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
522.00
522.00
0.00
001
000
001
530899
0000
001
30.00
30.00
0.00
2656
2655
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2658
2657
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2660
2659
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2662
2661
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA PGE.
CONTRATO 28-DNA-2011. MES DE
COMWARE S.A.
839.08
ORT
839.08
0690000512001
RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DIRECCION
MES DE JUNIO DE 2012. OG 8163
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
839.08
0.00
78.53
ORT
78.53

PREVISORA PORTOVIEJO. GASTOS
DE ADMINISTRACION,
CONSERVACION Y REPARACION
EDIFICIO. MES DE JULIO DE 2012.
OG 8162
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
78.53
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR 1091711075001

DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO, QUE HABITA EN LOS
VALLES DE CUMBAYA Y
TUMBACO. MES DE JUNIO DE
2012. OG 8160
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
329.00
0.00
665.00
ORT
0
665.00
665.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
701
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2663
12/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2665
2664
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2667
2666
12/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2669
2668
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2671
2670
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,746.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,746.33
PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO

AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO PROPIEDAD DE LA PGE.
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
5,746.33
0.00
82.26
ORT
82.26
PAGO A AMAZONAS PLAZA,

ALICUOTA DEL NUEVO EDIFICIO
PROPIEDAD DE LA PGE MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
82.26
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1900217652001
PATRICIO, POR CANON DE
OFICINA DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE ZAMORA,
DE JUNIO Y JULIO DE 2012
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
9,666.42
0.00
300.00
ORT
300.00

(CUENTA No. 1.12131171)
ARBITRAJE. (e)
DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
DE 2012
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
300.00
0.00
27.40
ORT
0
27.40
27.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
702
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2673
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2672
13/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2675
2674
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2677
2676
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO. (FACT.
MAYO. 2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75,054.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
75,054.35
O.G. 8171 PAGO FIRMA JURDICA FOLEYHOAG

FOLEY HOAG LLP, POR SERV
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT. MAYO-2012)
FOLEY HOAG LLP
75,054.35
0.00
3,555.00
ORT
3,555.00
WINSTON
STRAWN LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
(FACT. 07-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
3,555.00
0.00
158,019.31
ORT
0
158,019.31
158,019.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
703
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2679
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2678
13/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2681
2680
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2683
2682
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2685
2684
13/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PERODO DEL 24 DE JUNIO AL 1
DE JULIO DE 2012 (CUENTA nO.
1.10505105 SUBPROCURADOR)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
15.58

CONECEL, POR CONSUMO DE
TELEFONA CELULAR,
DEL 24-06/2012 AL 01/07/2012
(CUENTA No. 1.1.0262167
PROCURADOR)
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
15.58
0.00
49.01
ORT
49.01

CONECEL, POR CONSUMO DE
TELEFONA CELULAR
DEL 24 JUNIO AL 1 DE JULIO DE
2012 (CUENTA No. 5.96657 BASES)
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
49.01
0.00
79.67
ORT
79.67
1791251237001
INTERNET MOVIL
DEL 24 DE JUNIO DE 2012, AL 1 DE
JULIO DE 2012, (CUENTA No.
1.1.0635680 BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
79.67
0.00
170.91
ORT
0
170.91
170.91
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
704
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2687
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2686
13/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2689
2688
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2692
2691
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2693
2690
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE
JUNIO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,285.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,285.62
1708281330
PAGO A FAVOR DE DAZ
CAHUASQU LIDIA, REEMBOLSO
POR ARRENDAMIENTO DE LA
CASILLA CONSTITUCIONAL NO. 18
DE LA PROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO, PERIODO JULIO DE
2012 HASTA JULIO DE 2013. OG
8190
DAZ CAHUASQU
LIDIA
1,285.62
0.00
28.00
ORT
28.00
PAGO A FAVOR DE ROBAYO

GARRIDO JANET MIRYAN,
SERVICIO DE COPIADO DEL
PROCESO JUDICIAL POR
NARCOTRAFICO NO. 610-2009. OG
8189
1706623780
ROBAYO GARRIDO
JANET MIRYAN
28.00
0.00
8.06
ORT
8.06
1791241398001
PROTECOMPU C.A. POR
CONCEPTO DEL PRIMER
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO, SISTEMA DE
INCENDIOS, PISO FALSO TATE Y
PUERTAS PDU DE LA P.G.E. DEL
ESTADO., SEGUN CONTRATO No.
004-DNA-2012.
PROTECOMPU C.A.
8.06
0.00
1,309.00
ORT
0
1,309.00
1,309.00
0.00
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705
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02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2694
16/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2699
2698
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2701
2700
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2703
2702
16/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2705
2704
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, CANON DE
ARRENDAMIENTO, OFICINA DE LA
MANTA, MES DE JUNIO DE 2012.
OG 8186
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
1792157455001
CLAUSULA DCIMO SEGUNDA
PERIODO DEL 1 AL 29 DE JUNIO
DE 2012. OG. 8182
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
130.00
0.00
1,467.47
ORT
1,467.47

REEMBOLSO POR PASAJE RUTA
UIO-EL CAIRO-UIO, PARA LA AB.
DIANA TERAN. ACUERDO 90. OG
8181
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,467.47
0.00
3,152.34
ORT
3,152.34

EDIF. MM JARAMILLO ARTEAGA.
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
3,152.34
0.00
9.92
ORT
9.92
1768042620001
DE LA OFICINA DE LA P.G.E. DE
IBARRA, CORRESPONDIENTE AL
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
9.92
0.00
35.38
ORT
0
35.38
35.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
706
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2706
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2706
17/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2708
2707
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2710
2709
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2712
2711
17/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
1717209728
VIATICOS A FAVOR DE MEJA
HIDALGO GUSTAVO ENRIQUE,
VIAJE A AMBATO. TRASLADAR A
DE CONTRATACIN ESPECIAL
PARA DICTAR CONFERENCIA.
19/07/2012 AL 20/07/2012- 417-V
MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
150.00
120.00
120.00
1706268297001
PEDRO, CANON DE
OFICINAS 601, 602 Y 603. EDIFICIO
RIO AMAZONAS. CONTRATO NO.
39-DNA-2011-CV. PERIODO DEL 15
DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2012.
OG 8184
LUNA LOPEZ
PEDRO
120.00
2,620.00
2,620.00
1706268297001
PEDRO, REEMBOSLO POR PAGO
DE LA PGE EN EDIFICIO RIO
AMAZONAS. TELEFONO MES DE
JUNIO DE 2012 Y ENERGIA
22/05/2012 AL 21/06/2012. OG 8185
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
308.05
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
135.65
135.65
0.00
001
000
001
530105
0000
001
172.40
172.40
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
AC
OGA
USERAPP
S. Pago
ORT
001
NOR
APROBADO
Aprobo
0.00
PY
DEV
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
17/07/2012
Registro
0.00
PR
2713
ESTADO
ORT
001
2714
MONTO
SALDO
ORT

LLANTAS PARA EL VEHICULO
GRAND VITARA 3P PLACAS
KBC-828. DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
428.29
ORT
0
428.29
428.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
707
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2715
17/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2717
976
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
2719
2718
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2721
2720
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2723
2722
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE DR.
PARRENO NAVAS RAFAEL, VIAJE
A AMBATO DEL 20/07/2012 AL
21/07/2012. PARTICIPACION Y
CLAUSURA SEMINARIO DE
CONTRATACIN PUBLICA. 418-V
RUC
1702567577
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
PAGO A PACHECO BARBA MILTON 1600006090001

EDUARDO. CONTRATO PARA LA
PROVISION DE UNIFORMES PARA
EL PERSONAL FEMENINO DE LA
INSTITUCIN. NO. 13-DNA-2012.
OG. 8199
PACHECO BARBA
MILTON EDUARDO
130.00
0.00
72,007.92
CGRIJALVA
ORT
72,007.92
PAGO A MENA MORA LUZ

MARINA, COPIADORA SAXO, POR
EL SERVICIO DE COPIADO DE
PROCESOS JUDICIALES DE
PATROCINIO, DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA. OG. 8197
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
72,007.92
0.00
123.20
ORT
123.20
PAGO A FAVOR DE EDITORIAL LA 1190082152001

HORA DE LOJA EDIHORA CIA.
LTDA., POR LA PUBLICACION DE
LA DIRECCION DE LAS NUEVAS
OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE LOJA.
OG 8202
EDITORIAL LA
HORA DE LOJA
EDIHORA CIA.
123.20
0.00
119.00
ORT
119.00
1900400761001
PAGO A FAVOR DE MARIUXI
CORONEL HERRERA, SERVICIO DE
LIPIEZA DED LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
119.00
0.00
125.00
ORT
0
125.00
125.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
708
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2726
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2725
18/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2727
2724
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2729
2728
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2731
2730
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2733
2732
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
2734
PR
2734
18/07/2012
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710713387001
PAGO A POZO SAENZ DENIS
RICARDO, SERVICIO DE
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2012. OG.
8204
BENEFICIARI
POZO SAENZ DENIS
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
1102854328001
PAGO A FAVOR DE ROMERO
AGUIRRE KLEVER PATRICIO, POR
ELABORACION DE DOS
SEALETICAS CON LOGOTIPO DE
LA PGE PARA DIRECCION
ROMERO AGUIRRE
KLEVER PATRICIO
60.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1710713387001
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL
DESPACHO DEL SR PROCURADOR.
PERIDO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
90.00
0.00
315.00
ORT
315.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR EL TRASLADO
DE MUEBLES DE LA BODEGA DE
LA P.G.E., HASTA LA BODEGA DE
LA PEZ. OG 8206
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
315.00
0.00
600.00
CGRIJALVA
ORT
600.00
1708895923001
PAGO A FAVOR DE CARAGUAY
PAUTA PIO OSWALDO, POR EL
DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS
MUEBLES DEL ARCHIVO DE LA
OG 8210
CARAGUAY PAUTA
PIO OSWALDO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

CONCEPTO DE SUBROGACIONES
DE JUNIO/2012 A VARIOS
SERVIDORES.
ORT
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,355.33
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
709
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
2736
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2735
001
510512
001
18/07/2012
CLASE
MOD.
510513
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2739
2738
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
001
2741
000
2740
001
18/07/2012
840107
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530599
0000
001
2742
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530599
0000
001
2745
PR
2744
18/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,555.33
1,555.33
0.00
1,800.00
1,800.00
0.00
1790732657001
PAGO A FAVOR DE COMPANIA
GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A., POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA. OG 8194
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1,711.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,711.30

ADQUISICIN DE UN
COMPUTADOR DE ESCRITORIO, Y
UNA LICENCIA WINDOWS 7
PROFESIONAL. OG. 8193. CERT. 446
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1,711.30
0.00
1,074.00
ORT
001
001
2743
DESCRIPCION DEL CUR
159.00
159.00
0.00
915.00
915.00
0.00
1703055663
VILAA JORGE, REEMBOLSO POR
RECORRIDO NORTE# 2 DIRECCION
8211
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
67.20
ORT
67.20
1703423630
PAGO A FAVOR DE AMORES
PARQUEADERO BUSETA
RECORRIDO NORTE #1 ASIGNADA
A LA DIRECCION NACIONAL
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
67.20
0.00
56.00
ORT
56.00
1709287716
ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR
PROCURADOR MES DE JULIO DE
2012. OG 8207
ORT
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
100.80
56.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
710
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2747
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2746
001
18/07/2012
CLASE
MOD.
530599
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2749
2748
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
2751
2750
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
2754
2753
18/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2755
2752
18/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.80
1711061943001
PAGO A FAVOR DE ARTOS
ANDINO NELLY OLIVIA, POR
TRABAJOS DE EMPASTE DE 661
LIBROS SERIALES 2006,
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.
OG 8212
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
SIN IVA
100.80
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,305.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,305.00
1103785794001
PAGO A ESPINOSA INIGUEZ
MAURICIO ANTONIO, POR EL
SERVICIO DE MUDANZA DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA A
LAS NUEVAS INSTALACIONES. OG
8195
ESPINOSA INIGUEZ
MAURICIO
ANTONIO
3,305.00
0.00
950.00
ORT
950.00
1791768787001
PAGO A FAVOR DE CARDENTAL
ECUADOR CIA. LTDA, POR LA
ADQUISICIN DE BIOMATERIALES
E INSUMOS ODONTOLGICOS. OG
8214
CARDENTAL
ECUADOR CIA.
LTDA
950.00
0.00
940.47
CGRIJALVA
ORT
940.47

ADQUISICION DE PASAJE
INTERNACIONAL
QUITO-MIAMI-QUITO. ACUERDO
NO. 091. OG 8213
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
940.47
0.00
1,219.98
ORT
1,219.98

CIA. LTDA. ADQUISICION DE
VARIOS FUNCIONARIOS. OG 8208
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,219.98
0.00
1,820.28
ORT
0
1,820.28
1,820.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
711
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2763
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2762
19/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2765
2764
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2768
2766
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2769
2769
19/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2770
2767
19/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2771
2771
19/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

NUCOPSA S.A., SUMINISTRO DE
CIMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA
PGE. PERIODO DEL 18 DE JUNIO
AL 17 DE JULIO DE 2012. OG 8215
RUC
0991306498001
BENEFICIARI
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
446.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
446.43
1707505283
VIATICOS A FAVOR DE
PATRICIO, VIAJE A AMBATO PARA
VILLACRES A REALIZAR
COBERTURA DE SEMINARIO
SOBRE LA CONTRATACIN
PUBLICA EN EL ECUADOR. 426-V
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
446.43
0.00
90.00
ORT
90.00
VIATICOS A FAVOR DE
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR ACTIVIDADES
CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 21
AL 23 DE JULIO DE 2012. 430-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
125.00
ORT
125.00

CHAMORRO FRANCISCO,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR ACTIVIDADES
CIUDAD DE GUAYAQUIL. DEL 21
AL 23 DE JULIO DE 2012. 429-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
125.00
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
1,187.45
ORT
0
1,187.45
1,187.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
712
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2772
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2772
19/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2773
2773
19/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2775
2774
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2776
2776
20/07/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
200.00
200.00
PAGO A FAVOR DE ESTACION DE 0190343588001

SERVICIO VAZGAS S.A., POR
AZUAY. MES DE JUNIO DE 2012.
OG 8233
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
200.00
29.46
29.46

DE GUEVARA LEVI MARA
MERCEDES, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIN DE HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
29.46
1,649.39
REN
UBG
FTE
510203
0000
001
1,027.42
1,027.42
0.00
001
000
001
510204
0000
001
203.37
203.37
0.00
418.60
418.60
0.00
2777
20/07/2012
DEV
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
AC
2778
S. Pago
ORT
001
0000
Aprobo
0.00
PY
510707
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO

BACA CIA. LTDA., POR ARREGLO
DE LLANTA DELANTERA
DERECHA Y ROTACION DE
LLANTAS DEL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL. OG 8232
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
6.35
ORT
0
6.35
6.35
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
713
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2780
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2779
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2783
2782
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2784
2781
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

3P COLOR PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
77.50
77.50

COHECO S.A., POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DEL
ASCENSOR MARCA MITSUBISHI
AMAZONAS PLAZA.
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012
1790043800001
COHECO S.A.
77.50
182.27
182.27
PAGO A DEPOSITO DENTAL

ACOSTA CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE INSUMOS
ODONTOLOGICOS PARA EL
DISPENSARIO. OG 8227
1790760731001
DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA.
182.27
1,190.70
AC
REN
UBG
FTE
001
530802
0000
001
190.00
190.00
0.00
001
000
001
530809
0000
001
1,000.70
1,000.70
0.00
NOR
OGA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
20/07/2012
Registro
0.00
PR
2785
ESTADO
ORT
001
2787
MONTO
SALDO
ORT
1790024423001
PAGO A FAVOR DE DENTAL
AYALA CIA. LTDA., POR
ODONTOLOGICOS PARA USO DEL
DISPENSARIO. OG 8226
DENTAL AYALA
CIA. LTDA.
284.29
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
ORT
0
101.00
101.00
0.00
001
000
001
530809
0000
001
183.29
183.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
714
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2788
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2786
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2790
2789
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2792
2791
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
2795
2793
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
LALIVE
PARA EL PATROCINIO
EL ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
COPPER MESA MINING
REPBLICA DEL ECUADOR. (FACT.
JUNIO.2012)
BENEFICIARI
LALIVE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54,420.11
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
54,420.11

No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EE.UU
(FACT. JUNIO DE 2012)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
54,420.11
0.00
173,027.10
ORT
173,027.10

YANEZ CULQUI JORGE LUIS
(PROVEEDORA YNEZ) POR LA
ADQUISICIN DE UN MONITOR
LED DE 19"
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
173,027.10
0.00
160.00
ORT
160.00

GASOSILVA PROVISION DE
COMBUSTIBLE VEHCULO DE LA
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
160.00
0.00
61.61
ORT
0
61.61
61.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
715
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2796
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2794
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2798
2797
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2801
2799
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2802
2800
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2806
2804
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LA ELABORACIN DE 10 BLOCKS
DE FORMULARIOS DE RDENES
DE GASTO.
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
140.00
1790258645001
VEHICULO GRAN VITARA PLACAS
PEN-776 ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 8224
METROCAR S.A.
140.00
0.00
62.46
ORT
62.46
1790029131001
ADQUISICIN DE UNA BATERA
PARA EL CHEVROLET VITARA SZ,
PLACA PEI 3132 ASIGNADO AL
GENENRAL DEL ESTADO.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
62.46
0.00
105.00
ORT
105.00

DE COFFE BRAKS PARA SEIS
PERSONAS DIAS MARTES 10 Y
MIERCOLES 11 DE JULIO DE 2012.
OG 8219
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
105.00
0.00
48.00
ORT
48.00
0201581303001
YANEZ CULQUI JORGE LUIS,
(PROVEEDORA YANEZ) POR LA
ADQUISICIN DE TAZAS,
CUCHILLOS, VASOS, UNA
CAFETERA Y UN DISPENSADOR
DE AGUA FRIA Y CALIENTE, PARA
LAS DIRECCIONES NACIONALES
DE MEDIACIN Y FINANCIERA.
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
48.00
0.00
599.88
ORT
0
389.88
389.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
716
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2808
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2807
001
20/07/2012
CLASE
MOD.
840104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2810
2809
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2812
2811
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2817
2816
20/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
210.00
0602156499
440-V PAGO A PEREZ
VITICOS A AMBATO, PARA
Y AL DR. VINICIO ESCOBAR PARA
QUE ASISTAN AL SEMINARIO
SOBRE CONTRATACIN PBLICA
DEL ECUADOR.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
210.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
1702259993
441-V PAGO A BUITRON
JARAMILLO CARLOS GASPAR,
POR VITICOS A LA CIUDAD DE
AMBATO EL 21/07/2012, PARA
TRASLADAR AL SR.
ESTADO A LAS OFICINAS DE
AMBATO PARA ASISTIR AL
SEMINARIO DE CONTRATACIN
PBLICA.
BUITRON
JARAMILLO
CARLOS GASPAR
30.00
0.00
60.00
ORT
60.00
PAGO A MACRONET CIA.

LTDA.,POR LA INSTALACIN DE
UN PUNTO DE DATOS EN LA
OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE
CONSULTORA. OG 8217
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
60.00
0.00
65.50
CGRIJALVA
ORT
65.50
PAGO A FAVOR DE SEGUROS

SUCRE S.A., SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DE TRANSITO VEHICULOS
NUEVOS DE LA INSTITUCIN. OG
8216
0990064474001
SEGUROS SUCRE
S.A.
65.50
0.00
309.87
ORT
0
309.87
309.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
717
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2818
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2815
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2819
2813
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2821
2820
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2822
2823
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VITICOS A ZAMORA, PARA
MORA QUIEN DEBE ASISTIR A LA
AUDIENCIA DE SUSPENSIN
CONDICIONAL DEL
PROCEDIMIENTO, EN EL JUICIO
PENAL No. 027-2012 EN EL
JUZGADO TERCERO DE
GARANTAS PENALES.
RUC
1103927230
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
0602156499
436-V PAGO A FAVOR DE PEREZ
PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO
ESCOBAR, PAR QUE ASISTA A LA
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN
EL TRIBUNAL PENAL DE PASTAZA
DENTRO DEL JUICIO No. 27-2012
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602450496001
SERVICIO DE ALUMERZOS PARA
CHIMBORAZO PERIODO DEL 1 AL
29 DE JUNIO DE 2012. OG 8218
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
30.00
0.00
351.00
ORT
351.00

BACA CIA. LTDA., ARREGLO DE
LLANTA DELANTERA DERECHA
DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE 2 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
351.00
0.00
14.40
ORT
0
14.40
14.40
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
718
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2825
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2824
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2827
2826
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2829
2828
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CIA. LTDA., PASAJES RUTAS
NACIONAES DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTOS. OG 8252
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
943.52
943.52

CIA. LTDA. PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG. 8234
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
943.52
1,168.32
1,168.32
1801695386001
Y ALICUOTA DE MANTENIMIENTO
JULIO DE 2012
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,168.32
523.97
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2833
2832
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
20/07/2012
Registro
0.00
PR
2830
ESTADO
ORT
001
2831
MONTO
SALDO
CECYROJAS1
ORT
1091715321001
SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA, SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA DE LA PGE A NIVEL
NACIONAL. PERIODO DEL 14 DE
JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2012. OG
8258
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
9,708.33
ORT
9,708.33

GONZALO, POR SERVICIO DE
REFRIGERIO DE 21 ALMUERZOS
DE LA SERVIDORA DE LA P.G.E.
EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
JUNIO DE 2012
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
9,708.33
0.00
56.28
ORT
0
56.28
56.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
719
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2835
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2834
20/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2837
2836
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2839
2838
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2841
2840
20/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2012
RUC
0301085569001
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
380.00

GRANTAU CIA. LTDA., POR LA
CONTRATACIN DE UNA
REVISTA VANGUARDIA PARA LA
PATROCINIO.
1792002877001
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
380.00
0.00
138.00
ORT
138.00

RODRIGO, (GRAND HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE 173
ALMUERZOS PARA LOS
DE ABRIL DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
138.00
0.00
588.20
ORT
588.20
0990140669001
DE MANTENIMIENTO
DE JULIO DE 2012
COMWARE S.A.
588.20
0.00
2,036.66
ORT
0
2,036.66
2,036.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
720
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2842
23/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2845
2844
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2847
2846
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2849
2848
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2851
PR
2850
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A PALOMO YANZAGUANO 1801613967001

MARIA ELENA, SERVICIO DE
DE JULIO DE 2012. OG 8245
BENEFICIARI
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
156.00
PAGO A DATAPRO S.A, POR LA

ADQUISICIN DE UN REPUESTO
ESCNER ASIGNADO A LA
DIRECCCIN NACIONAL DE
ARBITRAJE. OG 8257
1791083210001
DATAPRO S.A
156.00
0.00
92.00
ORT
92.00
0301085569001
JORGE FERNANDO, REEMBOLSO
ENERGIA ELECTRICA OFICINAS
AZOGUES. MES DE JUNIO DE 2012.
OG 8256
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
92.00
0.00
6.63
ORT
6.63
PAGO A CNEL CORPORACION

NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A., SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS DE LA
MANABI, PERIODO DEL 1 DE
8254
0992598468001
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
6.63
0.00
517.37
ORT
517.37
PAGO A FAVOR DE CANDO

S.T.E. POR MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW, INSTALADO EN LAS
REGIONAL DEL AZUAY EN LA
CIUDAD DE CUENCA. MES DE
ORT
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
517.37
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
721
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2853
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2852
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.00
1801695386001
PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO
POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS
CIUDAD DE AMBATO. ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL 28/05 AL
27/06 DE 2012 Y TELEFONO MES DE
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
SIN IVA
45.00
IVA
42.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
22.51
22.51
0.00
001
000
001
530105
0000
001
20.41
20.41
0.00
2854
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2857
2856
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
2859
PR
2858
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
2855
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, CONSUMO
TELEFONICO DIRECCION
MORONA SANTIAGO, MES DE
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
64.19
ORT
64.19
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE OFICINAS DE LA
AZUAL, CAAR Y MORONA
SANTIAGO, MES DE JUNIO DE
2012. OG 8236
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
64.19
0.00
79.50
ORT
79.50
0190003809001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCION
MORONA SANTIAGO, EN LA
CIUDAD DE CUENCA MES DE
ORT
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
343.79
79.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
722
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2861
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2860
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2863
2862
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2865
2864
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2867
2866
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2869
2868
23/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
343.79
VIATICOS A MARCELO AMORES, 1703423630

VIAJE A GUAYAQUIL EL 21/07/2012
A CUMPLIR DISPOCIONES DE SR
PROCURADOR. 444-V
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
343.79
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
VIATICOS A PEREZ VALENZUELA 0602156499

JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO EL
23/07/2012 PARA RETIRAR
VEHICULO NUEVO ASIGNADO A
CHIMBORAZO. 443-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1792222443001
LTDA., POR ELABORACION DE
BANERS Y LONA PROTECTORA
PARA EL I FORO INTERNACIONAL
DE MEDIACIN EN EL SECTOR
PBLICO. OG. 8263
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
30.00
0.00
996.23
CGRIJALVA
ORT
996.23
1791853997001
LTDA, ELABORACION DE
CREDENCIALES, INVITACIONES,
FOLLETOS Y DIPLOMAS PARA EL "
I FORO INTERNACIONAL DE
PBLICO". OG 8262
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
996.23
0.00
610.00
ORT
610.00
PAGO A DATAPRO S.A, POR LA

PARA EL MANTENIMIENTO DE
SCNERES DE LA INSTITUCIN.
OG. 8267
1791083210001
DATAPRO S.A
610.00
0.00
401.00
ORT
0
401.00
401.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
723
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2871
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2870
23/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2873
2872
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2875
2874
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2887
2876
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2888
2877
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2889
PR
2878
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

CIA. LTDA., REEMBOLSO PPOR
INTERNACIONAL PARA LA DRA
GEANINNA NOGALES RUTA
QUITO-SANTIAGO DE
CHILE-QUITO. ACUERDO NO. 92.
OG. 8264
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,635.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,635.00

LTDA., POR SERVICIO DE
COPAIDO E IMPRESION
DE 2012. OG 8260
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1,635.00
0.00
3,945.35
ORT
3,945.35

DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 8261
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,945.35
0.00
492.18
ORT
492.18

DE JULIO. RENATO AGUIRRE OT
2944
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
492.18
0.00
100.00
ORT
100.00

INFANTIL . SUBVENCION
GUARDERIA MES DE JULIO.
FAUSTO ALUBUJA OT 2944
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

SUSANA, CENTRO INFANTIL
ESTRELLITAS. SUBVENCION
MARIO CARDENAS OT 2944
ORT
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
100.00
0.00
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724
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2890
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2879
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2891
2880
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2892
2881
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2894
2882
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2895
2893
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2896
PR
2883
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00

LETICIA, JARDIN DE INFANTES
JUAN SALVADOR GAVIOTA.
DE JULIO. RICARDO LOZADA. OT
2944
NAVAS SERRANO
JUDITH LETICIA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO A EASTER MINISTER KEITH 0904171071001

JOHN, RAINBOW PLAYSCHOOL.
DE MAYO Y JUNIO. MORA
ATARIHUANA JOHN OT 2944
EASTER MINISTER
KEITH JOHN
100.00
0.00
200.00
CGRIJALVA
ORT
200.00

CAMINO CREANDRA CIA. LTDA.
DE JULIO. ORDOEZ IGLESIAS
ALEXANDRA OT 2944
0190359255001
CENTRO INFANTIL
CAMINO
CREANDRA CIA.
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A COSTA TIPAN ANA

PAOLA, OMEGA KIDS.
DE JUNIO Y JULIO. ANDRADE
SOFIA (DOS) OT 2944
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
400.00
ORT
400.00

VINICIO DANIEL, POR VITICOS
AL PUYO EL 19/07/2012, PARA
JUICIO No. 27-2012
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
400.00
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A GALARZA MEJIA

MARGARITA ELIZABETH, THE
SUNRISE HOUSE SUBVENCION
GIANNINA OSEJO. OT 2944
ORT
1000959864001
GALARZA MEJIA
MARGARITA
ELIZABETH
100.00
50.00
0.00
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Expresado en Dlares
725
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2898
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2884
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2899
2897
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2900
2885
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2901
2886
23/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2903
PR
2902
23/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
PAGO A BENALCAZAR CARVAJAL 1721988937001

PAULINA GABRIELA, CENTRO DE
TATA. SUBVENCION GUARDERIA
MES DE JULIO. POVEDA TATIANA
(DOS) OT 2944
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200.00
432-V PAGO A OCHOA BALAREZO 0102416799

CESAR, POR VITICOS A QUITO EL
PATROCINIO, RESIVIN DE
CAUSAS EN LA CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA.
OCHOA BALAREZO
CESAR
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

INFANTIL BILINGUE BLUE SKY
DE JULIO. RUIZ CAJAS MAGALY.
OT 2944
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FRIENDS, SUBVENCION
VALAREZO JUAN CARLOS. OT
2944
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1711976579001
FERNANDEZ DE CORDOVA VITERI
MARIA DOLORES, POR CONCEPTO
DE SUBVENCIN DE GUARDERA
DE LA NIA FABIANA UGOLOTTI
CORNEJO, HIJA DEL AB. XAVIER
UGOLOTTI, CORRESPONDIENTE
AL PERODO DE ENERO A JULIO
DE 2012
ORT
FERNANDEZ DE
CORDOVA VITERI
MARIA DOLORES
700.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
726
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2905
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2904
001
23/07/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2908
2908
24/07/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
700.00
446-V PAGO A MORA

VITICOS A ZAMORA EL
AUDIENCIA PREPARATORIA DEL
JUICIO PENAL No. 30-2012
MONTO
1103191266
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
SIN IVA
700.00
IVA
40.00
40.00
1760002280001
REMUNERACIN DE JULIO/2012, A
Y CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
40.00
971,721.94
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
689,190.00
689,190.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
55,096.00
55,096.00
0.00
86,050.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
81,505.07
81,505.07
0.00
001
000
001
510602
0000
001
59,880.87
59,880.87
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2912
2911
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
86,050.00
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
24/07/2012
Registro
ORT
PR
2909
ESTADO
0.00
001
2910
MONTO
SALDO
0991285679001
POR ENTREGA DE
NACIONAL E INTERNACIONAL DE
PERODO DEL 16 DE JUNIO AL 15
DE JULIO DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,730.69
ORT
1,730.69
0190167488001
O.G. 8273 PAGO A SOLUCIONES
PARA HOTELERIA Y
GASTRONOMIA EQUINDECA CIA.
LTDA. POR LA ADQUISICIN DE
DOS TANQUES PARA LA JUGUERA
DEL COMEDOR, DE LA P.G.E.
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
1,730.69
0.00
656.50
ORT
0
656.50
656.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
727
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2914
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2913
24/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2917
2916
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2919
2918
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2921
2920
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2924
PR
2922
24/07/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

BYRON FERNANDO, POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL 24 Y
25 DE JULIO DE 2012, PARA
PROPORCIONAR LA SEGURIDAD
AL SEOR PROCURADOR.
RUC
1714416896
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00

JOSE LUIS, POR VITICOS A
GUAYAQUIL, EL 24 Y 25 DE JULIO
DE 2012 PARA PROPORCIONAR LA
SEGURIDAD AL SEOR
PROCURADOR.
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
60.00
0.00
60.00
ORT
60.00

DIEGO PATRICIO, VITICOS A
GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE JULIO
DE 2012, PARA MANTENER
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CON AUTORIDADES DE LA
PROVINCIA.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
60.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1791252322001
PAGOA FAVOR DE LEVEL 3
ECUADOR LVLT S.A, GLOBAL
ECUADOR S.A. POR SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO,
ENLACES DEDICADOS A BANDA
ANCHA Y SERVICIO DE
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
71.50
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
0991285679001
PAGO A FAVOR DE
EXPERTO SEGURA. CONTRATO
NO. 25 DNA-2012. PERIODO DEL 16
8269
ORT
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
8,900.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
728
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2926
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2925
001
24/07/2012
CLASE
MOD.
530106
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530899
0000
001
2929
2927
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2931
2930
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2933
2932
24/07/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
680.00
1704475027001
PAGO A HIDALGO CAMPANA
IVAN BLADIMIRO, FARMACIA
ARANJUEZ, POR LA ADQUISICIN
DE GUANTES QUIRRGICOS, A
SER UTILIZADOS POR
SERVIDORES QUE SE
ENCUENTRAN REALIZANDO EL
TRABAJO DE DEPURACIN DE
ARCHIVOS EN LAS BODEGAS DE
LA P.G.E. OG 8274
HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
MONTO
SIN IVA
680.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
90.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
90.00
PAGO A JARAMILLO LEON CESAR 0914840533001

AUGUSTO, POR SERVICIO DE
AMPLIFICACION Y SONIDO EN LA
CEREMONIA DE INAUGURACIN
OFICIAL DE LA NUEVA SEDE DE
LA DIRECCIN REGIONAL DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE LOJA.
OG 8275
JARAMILLO LEON
CESAR AUGUSTO
90.00
0.00
150.00
ORT
150.00

HIDALGO CEVALLOS NADIA
ESTHER, (SALEM TALLER DE
DISEO) POR EL DISEO Y
CREATIVIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL PARA EL I FORO
INTERNACIONAL DE MEDIACIN
EN EL SECTOR PBLICO.
1711984755001
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
150.00
0.00
700.00
ORT
700.00
1100095007001
ARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, (GRAND HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE CATERING POR
LA INAUGURACIN DE LAS
NUEVAS OFICINAS DE LA
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
700.00
0.00
1,198.45
ORT
0
1,198.45
1,198.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
729
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2935
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2934
24/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2937
2936
24/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
2939
2938
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2941
2940
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2943
2942
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1704819729001
SUNTAXI GUANA MARCIA
CECILIA, POR EL SERVICIO DE
ALQUILER DE SILLAS Y MESA
PRINCIPAL REQUERIDAS PARA LA
INAUGURACIN DE LAS NUEVAS
REGIONAL DE LOJA.
SUNTAXI GUANA
MARCIA CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
120.54

ORTIZ ALVARADO MARCO
ALEJANDRO, POR CONCEPTO DE
ELABORACIN DE 235 TARJETAS
DE INVITACIN PARA LA
CEREMONIA DE INAUGURACIN
DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA
1100575461001
ORTIZ ALVARADO
MARCO
ALEJANDRO
120.54
0.00
282.00
ORT
282.00

CONSUMO TELEFONICO DEL MES
DE JUNIO DE 2012 OFICINAS DE LA
DAZ CAHUASQU
LIDIA
282.00
0.00
66.11
CGRIJALVA
ORT
66.11
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA PGE-QUITO
PERIODO DE CONSUMO DEL 13/06
AL 13/07 DE 2012. OG 8279
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
66.11
0.00
2,302.14
ORT
2,302.14
1790053881001
VILLA AMARILLA DE LA PGE.
PERIODO DEE CONSUMO DEL
13/06 AL 13/07/2012. OG 8280
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,302.14
0.00
414.53
ORT
0
414.53
414.53
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
730
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2945
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2944
25/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2947
2946
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2949
2948
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530299
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LISSETY, POR VITICOS A
ASISTIR A UNA INVITACIN DEL
DIRECTOR PROVINCIAL DE
EDUCACIN DEL GUAYAS COMO
CONFERENCISTA TEMA: "LA
MEDIACIN EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PBLICAS"
RUC
0908740095
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
25.00
1391772920001
KENDRUMAR S.A. POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
REGIONAL DE MANAB,
DE MAYO Y JUNIO DE 2012
KENDRUMAR S.A.
600.00
1707505283
PATRICIO, REPOSICIN DE PEAJES
DEL VEHCULO VITARA PLATA,
REALIZADOS EN LA COMISIN DE
SERVICIO A AMBATO.
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
4.39
0.00
4.00
0.00
8.70
0.00
001
000
001
530803
0000
001
8.70
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
4.39
PR
600.00
001
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
17.09
530599
NOR
ESTADO
ORT
001
DEV
25.00
600.00
000
25/07/2012
MONTO
SALDO
ORT
001
2952
IVA
25.00
4.00
2953
MONTO
SIN IVA
1703637874
A AMBATO. CONCURRIR A ACTO
INAUGURAL Y DICTAR
CONFERENCIA SOBRE EL
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DENTRO DEL SEMINARIO DE
CONTRATACIN PUBLICA.
20/07/2012. 438-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
731
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2955
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2954
25/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2957
2956
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2959
2958
25/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2961
2960
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE ESCOBAR
ZURITA VINICIO DANIEL,
COORDINACION Y CLAUSURA
DEL EVENTO Y PRESENTACION
DE EXPOSITORES EN EL
SEMINARIO DE CONTRATACION
PUBLICA. 439-V
RUC
0601000672
BENEFICIARI
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00
1103191266
VIAJE A ZAMORA ASISTIR A
AUDIENCIA DE SUSPENCION
CONDICIONAL DE
PROCEDIMIENTO . JUZGADO
TERCERO DE GARANTIAS
PENALES DE ZAMORA CHINCHIPE.
Y REVISION DE PROCESOS POR
DELITOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE. 19/07/2012. 434-V
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A FAVOR DE
MALDONADO HERRERA JOHN,
VIAJE A AMBATO EL 20/07/2012.
NOTIFICACION SR CARLOS
VILLACRES. 445-V
1703865848
MALDONADO
HERRERA JOHN
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
VIAJE AL PUYO PARA TRASLADAR
AL DR. VINICIO ESCOBAR PARA
ASISTIR EN REPRESENTACION
DEL ESTADO A LA INSPECCION DE
DEMARCACION DE LINDEROS,
JUICIO ORDINARIO NO. 447-2011.
456-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
732
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2963
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2962
26/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2965
2964
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2968
2966
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2970
2967
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
PRODUCTION COMPANY ANTE EL
CIADI CASO No. ARB/06/11 (FAC.
JUNIO-2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,758.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,758.89
PAGO A FAVOR DE DELGADO

FERNANDO, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE
SEPARADORES ALFABETICOS
PARA LA UNIDAD DE TESORERIA
FINANCIERA. OG 8302
1703449544
DELGADO
FERNANDO
3,758.89
0.00
16.80
ORT
16.80
0701095366001
PAGO A LUZURIAGA ESPINOZA
GUIDO HONORIO, POR LA
ADQUISICION DE UNA
ANGRAPADORA ELECTRICA PARA
LOJA. OG 8297
LUZURIAGA
ESPINOZA GUIDO
HONORIO
16.80
0.00
42.75
ORT
42.75
O.G 8290 PAGO A WINSTON &

DE SERV ESPEC. PARA EL
LA REP DEL ECUADOR,
UNCITRAL No. PCA CASE No.
AA277 (FACT. JUNIO-2012)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
42.75
0.00
2,781.63
ORT
0
2,781.63
2,781.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
733
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2973
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2971
26/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2974
2972
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
2976
2975
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2978
2977
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
2980
2979
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
COMPAIA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL
(FACT. MAYO.2012)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19,262.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19,262.81
1102095443001
PAGO A MONTOYA MONTOYA
ANGEL BOLIVAR, TECNICOM, POR
ADQUISICION DE DOS
TELEFONOS, PARA LA DIRECCION
MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
19,262.81
0.00
187.50
ORT
187.50

SERVICIOS CORPORATIVOS SGF
CIA. LTDA., POR EL SEMINARIO
DE FOMINE-2012 AL QUE
ASISTIERON OCHO SERVIDORES
DE LA INSTITUCIN.
1791935446001
SERVICIOS
CORPORATIVOS
SGF CIA. LTDA.
187.50
0.00
1,520.00
ORT
1,520.00

ANGEL MARIA, POR EL
DESMONTAJE Y MONTAJE DE
TRES ESTACIONES DE TRABAJO
DE LA DIRECCIN NACIONAL DE
PATROCINIO. OG 8293
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1,520.00
0.00
230.00
ORT
230.00
PAGO A GUERRERO ACEVEDO

JORGE ALEXANDRY, CANON DE
REGIONAL DE LOJA, POR EL MES
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
230.00
0.00
2,000.00
ORT
0
2,000.00
2,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
734
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2982
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2981
26/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2985
2984
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2986
2951
26/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO. (FACT/
JUNIO/2012
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60,000.44
60,000.44
1790548287001
PAGO A FAVOR DE EDITORIAL
MINOTAURO SA, POR
SUSCRIPCION ANUAL DEL DARIO
LA HORA DE LUNES A VIERNES
PARA LA DIRECCION NACIONAL
DE PATROCINIO. PERIODO DEL 16
DE JULIO DE 2012 AL 25 DE JULIO
DE 2013. OG.8303
EDITORIAL
MINOTAURO SA
60,000.44
116.07
116.07
0503050569
GONZALO, POR REPOSICIN PAGO
DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE
LOS VEHCULOS QUE FUERON
ENTREGADOS EN LAS CIUDADES
DE CUENCA Y LOJA.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
116.07
39.52
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
15.52
15.52
0.00
001
000
001
530803
0000
001
24.00
24.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
26/07/2012
Registro
0.00
PR
2987
ESTADO
ORT
001
2988
MONTO
SALDO
ORT
0990019657001
UNIVERSO POR LA SUSCRIPCIN
ANUAL DEL DIARIO "EL
UNIVERSO", DE LUNES A VIERNES
DE PATROCINIO.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
104.46
ORT
0
104.46
104.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
735
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
2990
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2989
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2992
2991
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2994
2993
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2996
2995
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2999
2998
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE PINZON
PROCURADOR. 465-V
RUC
1714416896
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
1001860475
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 464-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1707210496
A GUAYAQUIL EL 30/07/2012.
REUNION DE TRABAJO CAMARA
DE COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANA. 463-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
40.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1714487228
VIATICOS A RIVADENEIRA
OLMEDO VIOLETA AZUCENA,
VIAJE A QUITO PARA
CAPACITACION EN TECNICAS DE
ARCHIVO Y MANEJO DE EQUIPOS.
19/07/2012. 433-V
RIVADENEIRA
OLMEDO VIOLETA
AZUCENA
71.50
0.00
30.00
ORT
30.00
OMELVENY
FIRMA JURDICA OMELVENY &
MYERS LLP, POR PRESTACIN DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
DIRECCIN GENERAL DE
INTERESES MARTIMOS EN
PROJECT CO. LTD (FACT.
MAYO.2012)
OMELVENY
MYERS LLP
30.00
0.00
21,374.80
ORT
0
21,374.80
21,374.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
736
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3000
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2997
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3002
3001
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3008
3007
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3009
3006
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PROFESIONALES
LIMITED, CASO ARB/08/06 (FACT.
JUNIO-2012) OG 8314
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
484,238.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
484,238.70
PAGO A FIRMA JURDICA

PLANTEADO POR LAS
COMPAIAS; BURLINGTON
RESOURCES ORIENTE LIMITED,
ANDEAN LIMITED, ECUADOR
LIMITED (CASO No. ARB/08/5)
(FACT. JUNIO.2012)OG 8313
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
484,238.70
0.00
76,161.15
ORT
76,161.15
PAGO A PINZON CHAMBA BYRON 1714416896

FERNANDO, ASIGNACION
POLICIA NACIONAL SERVICIOS DE
JULIO DE 2012. CF-70-04
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
76,161.15
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A RODRIGUEZ ROJAS JOSE

LUIS, ASIGNACION ESPECIAL
NACIONAL SERVICIOS DE
JULIO DE 2012. CF-70-04
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
737
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3010
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3005
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3011
3004
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3012
3003
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3014
3013
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3016
3015
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
001
000
001
530809
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO 1708845522

JOSELITO, ASIGNACION ESPECIAL
JULIO DE 2012. CF-70-04
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00
PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR

EFRAIN, ASIGNACION ESPECIAL
JULIO DE 2012. CF-70-04
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1001860475
PAGO A SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO, ASIGNACION
POLICIA NACIONAL SERVICIOS DE
JULIO DE 2012. CF-70-04
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
600.00
0.00
650.00
ORT
650.00
O.G. 8311 PAGO A FAVOR JARA

JARA CELIO HERIBERTO, (PRINT
SUPLLIES) POR LA ADQUISICIN
DE TINTAS Y TONERS, PARA
INSTITUCIN.
0702098880001
JARA JARA CELIO

HERIBERTO
650.00
0.00
20,339.28
ORT
20,339.28

ZAMBRANO MUNOZ FREDYS
FARLEY, POR REPOSICIN DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS VITARA GRIS Y
CHEVROLET DMAX, DE LA
MANAB.
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
20,339.28
0.00
23.00
ORT
0
4.00
4.00
0.00
19.00
19.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
738
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3018
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3017
27/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3020
3019
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3022
3021
27/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3023
3023
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3025
3025
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3027
3027
30/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q. SUMINISTRO DE
17/07/2012. OG 8316
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
868.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
868.76

JORG, TALLERES COOPER POR
GRAN VIATA BLANCO PLACAS
PEN-776, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
868.76
0.00
98.00
ORT
98.00
PAGO A PADRON CORREA CESAR 1705952362

HUMBERTO, REEMBOLSO POR
PAGO DE LAVADA DE VEHCIULO
GRAN VITARA ASIGNADO A LA
AZUAL. OG 8309
PADRON CORREA
CESAR HUMBERTO
98.00
0.00
10.00
ORT
10.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
10.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
739
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3030
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3029
30/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3031
3026
30/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
001
3033
000
3032
001
31/07/2012
840103
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
3034
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
RUC
1307937704
FARLEY, POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE UN PARQUEADERO
LAS 24 HORAS, PARA EL
VEHCULO SUZUKI SZ COLOR
VINO, ASIGNADO A LA
MES DE JULIO DE 2012
BENEFICIARI
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
89.60
1711831709001
MORALES CUASAPAZ HERNAN
GONZALO, POR LA ADECUACIN
DE PUESTOS DE TRABAJO Y
CONFECCIN DE OTROS
MUEBLES, PARA EL POOL DE
DIGITALIZADORES, EN LA
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
89.60
0.00
1,000.00
ORT
002
001
3035
DESCRIPCION DEL CUR
50.00
50.00
0.00
950.00
950.00
0.00
1790015424001
E INDUSTRIAL, POR
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
86.80
ORT
86.80

DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
86.80
0.00
94.94
ORT
0
94.94
94.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
740
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3037
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3036
31/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3043
3041
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708845522
BAIRO JOSELITO, POR VITICOS A
PORTOVIEJO DEL 27 AL 29 DE
JULIO DE 2012, PARA
SSR. PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZAR, EN PORTOVIEJO.
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
135.00

MEJA HIDALGO GUSTAVO
ENRIQUE, POR REPOSICIN
GASTOS DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE REALIZADOS EN
LA COMISIN DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE AMBATO.
1717209728
MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
135.00
17.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
13.00
13.00
0.00
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3045
3040
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
3042
ESTADO
ORT
001
3044
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A ESTACION DE SERVICIOS 1391725302001

UNIVERSITARIOS UNISER S.A,
MANABI. MES DE ENERO DE 2012.
OG 8301
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
114.02
ORT
114.02

MANABI. MES DE DICIEMBRE DE
2011. OG 8300
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
114.02
0.00
178.89
ORT
0
178.89
178.89
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
741
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3046
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3039
31/07/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3047
3038
31/07/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3048
3048
31/07/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
3049
3049
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3050
3050
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3051
3051
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3052
3052
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

MANABI. MES DE NOVIEMBRE DE
2011. OG 8299
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
135.04

BORIS FABRIZIO, REEMBOSLO
MANTA MES DE JUNIO DE 2012.
OG 8321
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
135.04
0.00
9.91
ORT
9.91

EXTRAS DE JUNIO/2012, A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
9.91
0.00
8,788.79
ORT
8,788.79

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
8,788.79
0.00
125.00
ORT
125.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
125.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
742
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3053
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3053
31/07/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3054
3054
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3055
3055
31/07/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3057
3056
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3059
3058
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3061
3060
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,599.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,599.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,599.33
0.00
1,599.33
ORT
1,599.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,599.33
0.00
838.95
ORT
838.95
VIATICOS A FAVOR DE ESCOBAR

ZURITA VINICIO DANIEL, VIAJE
AL PUYO. JUNTA DE
CONCILIACION JUICIO
REINVINDICATORIO No. 56-2012
(HERNAN COLIMA Vs. GAD
PROVINCIA DE PASTAZA). FIRMA
DE ACTA DE INSPECCION DE
DEMARCACION DE LINDEROS
JUICIO No. 447-2012. 468-V
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
838.95
0.00
50.00
ORT
50.00
1707210496
VIATICOS A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, VIAJE A
PROTOVIEJO DEL 27 AL 29/07/2012.
REUNION DE TRABAJO
DIRECCION REGIONAL MANABI.
471-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
50.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1768042620001
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
CIUDAD DE TULCAN. ALICUOTA
COMUNAL . MES DE JULIO DE
2012. OG 8336
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
71.50
0.00
207.61
ORT
0
20.00
20.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
743
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3063
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3062
001
01/08/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3064
3064
01/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
3065
3065
01/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
3067
3066
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3069
PR
3068
01/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
187.61
1768042620001
PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN.
DE MAYO DE 2012. OG. 8334
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
187.61
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
26.87
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
26.87
[P:08 T:DC A:2012] PAGO DE

DECIMO CUARTO SUELDO DEL
2012, A SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
26.87
0.00
79,790.06
ORT
79,790.06
[P:08 T:DC A:2012] PAGO DE

DECIMO CUARTO SUELDO 2012 A
SERVIDORES DE CONTRATO
CODIGO DEL TRABAJO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
79,790.06
0.00
14,016.00
ORT
14,016.00
PAGO MENA MORA LUZ MARINA, 1103455414001

COPIADORA SAXO. POR EL
SERVICIO DE COPIADO DE
DIVERSOS PROCESOS Y
ANILLADOS DE DOCUMENTACIN
DE PATROCINIO DE LA
OG 8333
MENA MORA LUZ

MARINA
14,016.00
0.00
84.61
ORT
84.61
PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, WINSTON

LA REPBLICA DEL ECUADOR
UNCITRAL CHEVRON III (FACT.
JUNIO 2012) OG 8308
ORT
WINSTON
STRAWN LLP
927,334.91
84.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
744
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3070
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3070
001
01/08/2012
CLASE
MOD.
530601
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3071
3071
01/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3073
3072
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3075
3074
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3077
3076
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3078
PR
3078
01/08/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
927,334.91

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
927,334.91
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,599.33
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,599.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,599.33
0.00
50.00
ORT
50.00
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
PLANTEAR PARA LA
ECUADOR-EE.UU (FACT. MAYO
2012) OG. 8292
FOLEY HOAG LLP
50.00
0.00
418,281.62
ORT
418,281.62
VIATICOS A PINZON CHAMBA

BYRON FERNANDO, SEGURIDAD
SR PROCURADOR VIAJE A
PORTOVIEJO DEL 27 AL 29 DE
JULIO DE 2012. 473-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
418,281.62
0.00
135.00
ORT
135.00

LTDA., ARREGLO DE LLANTA
DEL SR PROCURADOR OG. 8337
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
135.00
0.00
3.85
ORT
3.85

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
3.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
745
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3080
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3079
001
01/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3082
3081
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3084
3083
01/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3085
3085
01/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3086
3086
01/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3087
3087
01/08/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLO,
ELECTRICA DIRECCION
HUMANOS. PERIODO DEL
21/06/2012 AL 22/07/2012. OG 8341
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
57.07
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
57.07
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN 0602662710001

MANUEL, POR REPARACIONES DE
SANITARIOS Y GRIFOS DE AGUA,
DE VARIAS OFICINAS DE LA
INSTITUCIN. OG 8342
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
57.07
0.00
195.00
ORT
195.00

EBTEL CIA. LTDA., POR LA
ASISTENCIA TECNICA DE LOS
PRODUCTOS CHECK POINT
DE 2012
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
195.00
0.00
425.00
ORT
425.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
425.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
746
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3089
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3088
02/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3091
3090
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3093
3092
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3096
3094
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3098
3097
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3099
3099
02/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
CATERING CIA. LTDA, POR
LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE,
PERIODO DEL 2 AL 31 DE JULIO DE
2012. OG 8346
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,429.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
14,429.60
1792067782001
TELEVISON POR CABLE MES DE
AGOSTO DE 2012. CONTRATO NO.
3096803. OG 8348
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
14,429.60
0.00
43.70
ORT
43.70

POR CABLE. MES DE AGOSTO DE
2012. CONTRATO NO. 3102598. OG
8348
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
CGRIJALVA
ORT
43.70
1790896269001
CABLE PERIODO DEL 19 DE JUNIO
TEVECABLE S. A.
43.70
0.00
25.14
ORT
25.14

A., SERVICIO DE TELEVISON POR
CABLE PERIODO DE 19 DE JUNIO
TEVECABLE S. A.
25.14
0.00
20.54
ORT
20.54

EXTRAS DE JUNIO/2012 A FAVOR
DE VELASCO GUZMAN
ESTEFANIA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
20.54
0.00
62.85
ORT
0
62.85
62.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
747
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3101
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3100
02/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3103
3102
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3105
3104
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO, SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-ESMERALDAS MES DE JULIO
DE 2012. OG 8357
RUC
0801551102001
BENEFICIARI
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
244.80
244.80
1791041992001
PAGO A EDIFICIO M.M.
JARAMILLO ARTEAGA,
AGOSTO DE 2012. OG 8356
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
244.80
239.58
239.58
1708239841001
SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE
LOJA. ENERGIA ELECTRICA
PERIODO DEL 14/04/ AL 14/05 DE
2012 Y TELEFONO DEL MES JUNIO
DE 2012. OG 8354
OH LEE MI SUN
239.58
77.27
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
29.29
29.29
0.00
001
000
001
530105
0000
001
47.98
47.98
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3109
3108
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
02/08/2012
Registro
0.00
PR
3106
ESTADO
ORT
001
3107
MONTO
SALDO
ORT
0802961144001
PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, SERVICIO DE
LIMPIEZA OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS MES
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
160.00
ORT
160.00
PAGO A SISTEMAS DE
COMPUTACION SYSTEMBOARD
S.A., POR ADQUISICION DE DOS
IMPRESORAS. OG 8349
1792201926001
SISTEMAS DE
COMPUTACION
SYSTEMBOARD S.A.
160.00
0.00
794.03
ORT
0
794.03
794.03
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
748
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3111
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3110
02/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3113
3112
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3115
3114
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3117
3116
02/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3119
PR
3118
03/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ACCESORIOS. ADQUISICION DE
PLUMAS VEHICULO CHEVROLET
OPTRA PLACAS PTB-591.
PATROCINIO ( CERT 431 LIQ) OG
8350
RUC
BENEFICIARI
0400814240001
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
24.00
1708239841001
PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE
OH LEE MI SUN
24.00
0.00
291.84
ORT
291.84
1792157455001
SERVICIO DE 15 COFFE BREAK
SERVIDOS EN LA REUNIN
INTERINSTITUCIONAL DEL CASO
SARAYAKU REALIZADO EL 30 DE
JULIO DE 2012
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
291.84
0.00
60.00
CECYROJAS1
ORT
60.00

ELCTRICA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
DE 2012
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
60.00
0.00
89.00
ORT
89.00
1703637874
CARGUA RIOS, POR CONCEPTO DE
VITICOS A QUITO EL 31/07/2012
PARA ASISTIR AL I FORO
ORT
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
89.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
749
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3121
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3120
001
03/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3123
3122
03/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3124
3124
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3125
3125
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3126
3126
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3127
3127
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3128
3128
03/08/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
0602883696
QUITO EL 31/07/2012 PARA ASISTIR
AL I FORO INTERNACIONAL DE
PBLICO.
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
470-V PAGO A RUIZ FALCONI

OSWALDO VINICIO, POR
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
50.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
750
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3129
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3129
03/08/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3130
3130
03/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3132
3131
03/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3134
3133
03/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3135
3135
03/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
3138
PR
3137
06/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00

ALICUOTA COMUNAL OFICINA
601. DONDE FUNCIONA LA
ARBITRAJE CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2012
1791144996001
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
100.00
0.00
409.79
ORT
409.79

A GUAYAQUIL EL 2 Y 3 DE
AGOSTO DE 2012, PARA RETIRAR
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1
GUAYAS, EL VEHCULO
MITSUBISHI MONTERO.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
409.79
0.00
90.00
ORT
90.00
1760002280001
HONORARIOS DE JULIO/2012 A
FAVOR DE VASQUEZ GUSTAVO Y
CHILUISA CRISTINA.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
90.00
0.00
3,612.91
ORT
3,612.91

ALEDAAS DE LA PGE-MATRIZ.
ORT
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1,096.17
3,612.91
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
751
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3140
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3139
001
06/08/2012
CLASE
MOD.
530101
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,096.17
1702463793001
PAGO A MENDEZ BAEZ
DE ARRENDAMIENTO Y
CIUDAD DE STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. MES DE AGOSTO
DE 2012. OG 8363
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
SIN IVA
1,096.17
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
3141
06/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
3143
3142
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3145
3144
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
3141
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT

JULIO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,029.84
ORT
5,029.84
WINSTON
LLP, POR REEMBOLSO DE PAGOS
CHEVRON III, TRABAJOS DEL MES
DE JULIO DE 2012 ( PAGO A
DUNKER MORALES). OG 8360
WINSTON
STRAWN LLP
5,029.84
0.00
21,233.33
ORT
21,233.33

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
21,233.33
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
752
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3147
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3146
06/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3149
3148
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3151
3150
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3153
3152
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
RUC
0909066912
BENEFICIARI
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00

GARCIA LISSETY, POR GASTO DE
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
1790043800001
PAGO A COHECO S.A., POR EL
DEL ASCENSOR MARCA
MITSUBISHI INSTALADO EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES
DE AGOSTO DE 2012. OG 8365
COHECO S.A.
803.00
0.00
182.27
ORT
182.27
CF-50-01 PAGO A FALQUEZ COBO

DE RESIDENCIA, DE
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
182.27
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
753
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3156
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3154
06/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3157
3155
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3159
3158
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3161
3160
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.,
CIUDAD DE TULCN, MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2012. OG 8364
RUC
1792056098001
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00
CF-80-05 PAGO A GARCA

CARRIN DIEGO PATRICIO, POR
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
200.00
0.00
876.00
ORT
876.00

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00
0913769881
CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
754
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3162
06/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3165
3164
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3167
3166
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3169
3168
06/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CONFORMIDAD A LO
INTERNA No. 023 de 12/09/2088,
AGOSTO DE 2012
RUC
0913054201
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
1103927230
VIATICOS A FAVOR DE
03/08/2012. TRASLADAR AL DR
JOSE PAYARES PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE
LA ACCION DE PROTECCIN #
00280-RC-2010. JUZGADO DE LA
FAMILIA EN ZAMORA CHINCHIPE.
480-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
803.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1103927230
VIATICOS A JARAMILLO
TRASLADAR AL DR JHON MORA,
AUDIENCIA PUBLICA JUICIO ORAL
NO. 00063-2011 PRIMER TRIBUNAL
DE GARANTIAS PENALES DE
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1711160612001
PORRAS VELASCO ANGELICA
XIMENA, POR EL SEMINARIO DE
TCNICAS DE LITIGACIN ORAL Y
PORRAS VELASCO
ANGELICA XIMENA
30.00
0.00
800.00
ORT
0
800.00
800.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
755
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3170
07/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3172
3172
07/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
3174
3173
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3176
3175
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1700039876001
DAVILA TRUEBA JOSE MARIA
GONZALO, (MARE NOSTRUM) POR
SERVICIO PRESTADO PARA
ATENCIN A LOS EXPOSITORES
INTERNACIONALES "I FORO
EN EL SECTOR
PBLICO".REALIZADO EL
31/07/2012
DAVILA TRUEBA
JOSE MARIA
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
356.73
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
356.73

DECIMO CUARTO SUELDO, A
FAVOR DE SERVIDORES
DECLARADOS EN COMISION DE
SERVICIOS SIN SUELDO.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
356.73
0.00
971.06
ORT
971.06

EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE
DEL ESTADO, QUE HABITA EN LOS
VALLES DE CUMBAYA Y
TUMBACO MES DE JULIO DE 2012.
OG 8367
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
971.06
0.00
665.00
ORT
665.00

ADQUISICION, CONSERVACION Y
REPERACION DE BIENES
COMUNES DEL EDIFICIO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
665.00
0.00
329.00
ORT
0
329.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
756
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3178
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3177
07/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3180
3179
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3182
3181
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3184
3183
07/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3191
3190
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO, 1303876203001

POR SERVICIO DE ALIMENTACIN
REGIONAL DE MANABI, PERIODO
DEL 2 AL 31 DE JULIO DE 2012. OG
8369
BENEFICIARI
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,410.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,410.35
PAGO A PROVEEDORA YANEZ,

POR LA ADQUISICION DE UN
PIZARRON DE TINTA LIQUIDA
PARA USO DEL SEOR
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
1,410.35
0.00
80.00
ORT
80.00
PAGO A AVILA QUIJANO

ROBERTO ALFREDO, SUPER
CLEAN SERVICE, SERVICIO DE
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LOS BIENES,
INSTALACIONES FISICAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE QUITO,
PERIODO DEL 7 DE JULIO AL 6 DE
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
80.00
0.00
3,105.66
ORT
3,105.66
PAGO A SOTO SANCHEZ

GONZALO ALVARO, PROBYSER
POR LA ADQUISICION DE UN
MONITOR DE 19". OG 8373
1711538411001
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
3,105.66
0.00
160.00
ORT
160.00
479-V PAGO A PAYARES HURTADO 1101478798

ZAMORA EL 03/08/2012 PARA
PBLICA DENTRO DE LA ACCIN
DE PROTECCIN No. 00280-RC-2012
PAYARES
HURTADO JOSE
LUIS
160.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
757
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3193
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3192
08/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3195
3194
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3197
3196
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3199
3198
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3201
3200
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VEGA AIDA GUILLERMINA, POR
IFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
272.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
272.00

COMUNICACIONES, SERVICIO DE
RADIO COMUNICACION UN TONO
DE RADIO CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2012. OG 8388
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
272.00
0.00
60.00
ORT
60.00
PAGO A CASTILLO AYALA CESAR 1708047665001

RICARDO, SERVILLAVES PAEZ,
POR INSTALACION DE
CERRADURAS EN LAS PUERTAS Y
CONFECCION DE LLAVES EN EL
COMEDOR DE LA AINSTITICIN.
OG 8387
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
60.00
0.00
70.00
ORT
70.00

RICARDO, SERVILLAVES PAEZ,
POR ADQUISICION DE DOS
CERRADURAS PARA LAS PUERTAS
PRINCIPALES DEL COMEDOR DE
LA INSTITUCION. OG 8386
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
70.00
0.00
38.39
ORT
38.39
484-V PAGO A BUTINA MARTINEZ 0911930402

JUAN PABLO, POR VITICOS A
QUITO, LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO
DE 2012, POR ASISTENCIA AL "I
FORO INTERNACIONAL DE
PBLICO"
BUTINA MARTINEZ
JUAN PABLO
38.39
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
758
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3203
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3202
08/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3205
3204
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3207
3206
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3210
3209
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0400835864001
PAGO A REVELO REINA MARIA
CIUDAD DE TULCAN. MES DE
BENEFICIARI
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
210.80
0100734060
485-V PAGO A CORDOVA
ORELLANA CLAUDIO OVIDIO, POR
VITICOS A QUITO, LOS DIAS 30 Y
31 DE JULIO DE 2012, POR
ASISTENCIA AL "I FORO
EN EL SECTOR PBLICO"
CORDOVA
ORELLANA
CLAUDIO OVIDI
210.80
0.00
150.00
ORT
150.00

AND INTERNATIONAL
NETWORKING, SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACION
RELACIONES PUBLICAS Y
PROYECCION DE IMAGEN DE LA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE
2012. OG 8384
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
150.00
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
PAGO A MOLINA CAPON JULIA

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE MACAS
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
25,000.00
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
759
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3211
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3208
08/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3213
3212
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3215
3214
08/08/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR CONCEPTO DE
ASCENSORES INSLATADOS EN LA
P.G.E.. SEGN CONTRATO No.
P0G0066, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2012
BENEFICIARI
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.84
138.84
PAGO A CONTRALORIA GENERAL 1760002360001

DEL ESTADO, POR LA
PARTICIPACION DE UN
FUNCIONARIO DE LA PGE EN EL
CURSO DE "CONTROL DE
GESTIN VEHICULAR EN EL
SECTOR PBLICO" A REALIZARSE
EN LA CONTRALORA GENERAL
DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA. OT 2955
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
138.84
40.00
40.00
1791996747001
PAGO A FAVOR DE EBTEL CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE LICENCIAS
CHECK POINT Y ADQUISICIN DE
HARDWARE PARA LA SEGURIDAD
PERIFERICA DE LA PGE.
CONTRATO NO. 24-DNA-2012.
CERT. 332 Y 335 LIQUIDADAS. OG
8374
EBTEL CIA. LTDA.
40.00
28,040.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530702
0000
001
16,136.50
16,136.50
0.00
001
000
001
840107
0000
001
11,903.50
11,903.50
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
09/08/2012
Registro
0.00
PR
3216
ESTADO
ORT
001
3217
MONTO
SALDO
ORT

RAFAEL, POR VITICOS A
AGOSTO DE 2012, PARA
MANTENER UNA REUNIN DE
REGIONAL 1
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
760
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3219
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3218
09/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3221
3220
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3223
3222
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3225
3224
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3227
3226
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PROCURADOR
JULIO DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25.00
494-V PAGO A REALPE VALENCIA 0400718755

CESAR ANTONIO, VITICOS A
RIOBAMBA, DEL 10 AL 13 DE
AGOSTO DE 2012, PARA CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SR.
PROCURADOR.
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
25.00
0.00
210.00
ORT
210.00
493-V PAGO A BAEZ PEREZ

SEGUNDO REMBERTO, POR
VITICOS A LA CIUDAD DE
AGOSTO DE 2012, PARA CUMPLIR
VARIAS DISPOSICIONES DEL SR.
PROCURADOR
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
210.00
0.00
210.00
ORT
210.00

RIOBAMBA, EL 13 DE AGOSTO DE
2012, PARA REUNIN CON EL
DIRECTOR REGIONAL DE
CHIMBORAZO, DR. LUIS CARGUA.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
210.00
0.00
71.50
ORT
71.50

AGOSTO DE 2012, PARA
SEOR PROCURADOR EN LAS
EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
71.50
0.00
210.00
ORT
0
210.00
210.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
761
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3229
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3228
09/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3231
3230
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3233
3232
09/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3235
3234
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3237
PR
3236
13/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103191266
481-V PAGO A MORA
VITICOS A ZAMORA EL
AUDIENCIA PBLICA EN EL
JUICIO ORAL DEL ACUSADO SR.
RICARDO ARMIJOS.
BENEFICIARI
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
40.00
1702567866
486-V PAGO A DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CORDOVA JAIME,
POR VITICOS A GUAYAQUIL EL 7
Y 8 DE AGOSTO DE 2012, REUNIN
CON FUNCIONARIOS DE LA
REGIONAL 1, SOBRE
SOBTRATACIN DEL ESTADO.
DE VEINTEMILLA
FERNANDEZ DE CO
40.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0600926307
483-V PAGO A 486-V PAGO A
,ALTAMIRANO JACOME NANCY
MARIA, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 7 Y 8 DE AGOSTO
DE 2012, REUNIN CON
FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL
1, SOBRE SOBTRATACIN DEL
ESTADO.
ALTAMIRANO
JACOME NANCY
MARIA
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1103550297001
XAVIER, (SERVICIOS S.A.) POR
SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS
LOJA. CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 6 DE JULIO AL 6 DE
AGOSTO DE 2012.
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
150.00
0.00
315.00
ORT
315.00
0301085569001
JORGE FERNANDO, POR
CONSUMO DE ENERGIA
PGE EN AZOGUES MES DE JULIO
DE 2012. OG 8402
ORT
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
4.79
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
762
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3241
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3240
001
13/08/2012
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3244
3243
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3247
3245
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3248
3246
13/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4.79

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, MES DE AGOSTO DE
2012. OG. 8401
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
SIN IVA
4.79
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
380.00
0300735537001
GONZALO, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PRA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2012.
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
380.00
0.00
32.16
ORT
32.16
0400814240001
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS), POR LA
FORROS PARA ASIENTOS DEL
VEHCULO CHEVROLET GRAND
VITARA SZ, DE PLACAS PEQ-578,
NACIONAL DE CONSULTORA.
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
32.16
0.00
220.00
CECYROJAS1
ORT
220.00
1707983720001
PAGO A LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO. ROMYKON
SUMINISTROS, POR ADQUISICION
DE MATERIAL DE OFICINA. OG
8399
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
220.00
0.00
433.80
ORT
0
433.80
433.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
763
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3250
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3249
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A BUITRON JARAMILLO
CARLOS GASPAR, REEMBOLSO
POR GASTOS DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE. COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE
AMBATO. (20 DE JULIO DE 2012.)
OG. 8398
RUC
1702259993
BENEFICIARI
BUITRON
JARAMILLO
CARLOS GASPAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4.00
4.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
10.00
10.00
0.00
3255
3253
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE, COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL PARA RETIRAR
VEHICULO MITSUBISHI.
(03/08/2012). OG. 8397
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
21.39
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
7.39
7.39
0.00
001
000
001
530803
0000
001
14.00
14.00
0.00
3256
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3259
3257
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
001
3258
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 8408 PAGO A FAVOR QUITTO

VACA ROXANA, POR LA
REPARACIN DEL DISPENSADOR
DE AGUA DE LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA.
0500998323001
QUITTO VACA
ROXANA
32.00
ORT
32.00
1709287716
PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ
SEGUNDO REMBERTO,
ARRIENDO DE PARQUEADERO
DEL VEHICULO CHEVROLETH
TAHOE, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL SR PROCURADOR. OG 8396
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
32.00
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
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764
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3261
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3260
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3264
3262
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3265
3263
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3268
3267
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3269
PR
3266
13/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
AULESTIA FRANKLYN FERNANDO,
ARRIENDO DE PARQUEADERO
AVEO, ASIGNADO AL DESPACHO
DEL SR PROCURADOR MES DE
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
50.40

KATALINA, ( OFIMAX) POR LA
ADQUISICIN DE 40 CINTAS LT03
400-800 GB, SOLICITADAS POR LA
JEFE 2 (INFORMTICA)
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
50.40
0.00
1,624.40
ORT
1,624.40
PAGO A GUANANGA VILAA

JORGE OSWALDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARRENDAMIENTO
DE PARQUEADERO PARA LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #2,
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1,624.40
0.00
67.20
ORT
67.20
1723719876001
ACOSTA SALAZAR PAUL
FABRICIO, (COMISARIATO P.J.E.S.)
POR LA ADQUISICIN DE AGUAS
AROMTICAS Y CAF,
SOLICITADAS POR EL SR. DANIEL
BARAHONA, ENCARGADO DE
ALMACN.
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
67.20
0.00
263.57
ORT
263.57
1710375666001
ANGEL MARIA, VARIOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE MOBILIARIO
QUE SERA ENVIADO A LA
OG 8394
ORT
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
410.00
263.57
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3271
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3270
001
13/08/2012
CLASE
MOD.
530403
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3274
3272
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3275
3273
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3277
3277
13/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
3278
3276
13/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
410.00
PAGO A FLORES PERALTA SILVIA 0104045711001

LORENA, ALBYCLEAN, SERVICIO
DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA
AZUAY, MES DE JULIO DE 2012.
OG 8393
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
MONTO
SIN IVA
410.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
525.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
525.00

SISTEMATICA (LEXIS S.A), POR
EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/07 AL 07/08/2012.
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
525.00
0.00
948.75
ORT
948.75

POR PAGO DE PEAJES DE LA
LOS CHILLOS, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, MESES DE
JUNIO Y JULIO DE 2012. OG. 8383
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
948.75
0.00
45.60
ORT
45.60

DEL DR. PEDRO CRESPO, POR LOS
DAS LABORADOS DE JULIO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
45.60
0.00
2,722.58
ORT
2,722.58

MERCEDES BENZ, ASIGNADO A
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
2,722.58
0.00
119.00
ORT
0
119.00
119.00
0.00
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3280
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3279
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3283
3281
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3285
3284
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3288
3286
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
001
3289
PR
000
3287
001
13/08/2012
PY
AC
530502
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR

COOPER, MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO TRAIL BLAZER VERDE,
PROCURADOR. OG 8419
FTE
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
95.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
95.00
1103927230
(ALIMENTACION) POR
TRASLADAR AL DR JHON MORA A
CELICA. AUDIENCIA EN EL
JUZGADO SEXTO DE GARANTIAS
PENALES DE LOJA SEDE CELICA.
496-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
95.00
0.00
9.00
ORT
9.00

JORGE, TALLERES COOPER,
GRAN VITARA AZUL PLACAS
KBC-828, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
9.00
0.00
442.50
ORT
442.50
1707505283
PAGO A LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE PEAJES Y
PARQUEADEROS DEL VEHICULO
SUZUKI, ASIGNADO AL
OG. 8417
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
442.50
0.00
3.00
ORT
001
OGA
RUC
1.60
1.60
0.00
1.40
1.40
0.00
1103191266
495-V PAGO A MORA
VIATICOS A CELICA EL 06/08/2012,
PARA ASISTIR A AUDIENCIA ORAL
Y PBLICA , EN EL JUZGADO
SEXTO DE GARANTAS PENALES
DE LOJA CON SEDE EN CELICA.
ORT
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
8.96
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FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3291
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3290
001
13/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3294
3293
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3295
3292
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3297
3296
13/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
8.96
1703423630
PAGO A AMORES JACOME
MARCELO FERNANDO,
ARRIENDO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA RECOORIDO NORTE #1
8416
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
8.96
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
56.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
56.00
0602156499
498-V PAGO A PEREZ
CONCEPTO DE VITICOS AL PUYO
EL 09/08/2012, PARA TRASLADAR
AL DR. JUAN CANTOS, QUIEN
DEBE ASISTIR A UNA AUDIENCIA
DE CONCILIACIN, EN EL
DE PASTAZA.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
56.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A ESTACION DE SERVICIO 0190343588001

VAZGAS S.A., CONSUMO DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
REGIONAL DEL AZUAL Y DIESEL
PARA EL GENERADOR ELECTRICO
DE LAS OFICINAS.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
30.00
0.00
120.31
ORT
120.31
PAGO A CORONEL OLIVO KARLA

GERALDINE, FINANCO, POR
ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA A COLOR. OG 8409
1712625456001
CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
120.31
0.00
319.44
ORT
0
319.44
319.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
768
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3300
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3299
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3302
3301
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
3304
3303
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3306
3305
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3308
3307
13/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
ELABORACIN DE TARJETAS DE
PRESENTACIN, SOLICITADO POR
DIFERENTES DIRECTORES
NACIONALES.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
200.00
O.G. 8422 (CP.245) PAGO A FAVOR

DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP,
POR MONITOREO DE
INFORMACIN EN TELEVISIN,
MEDIOS ON LINE,
JULIO DE 2012
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
200.00
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
PAGO A CAMPOS AGUIRRE TANIA 1709946246001

MARCELA, RESTURANTE LA
TERRAZA, POR SERVICIO DE 14
ALMUERZOS PARA LOS
TSACHILAS, PERIODO DEL 09 AL
30 DE JULIO DE 2012. OG 8423
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1,128.00
0.00
37.50
ORT
37.50
1103927230
VIAJE A ZAMORA, TRASLADAR AL
DR JHON MORA A AUDIENCIA EN
EL PRIMER TRIBUNAL DE
GARANTAS PENALES DE
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
37.50
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A WILMER HIDALDO,

REVISIN DE LA CAMARA DE
VIDEO SONY DCR-TRV19 DE LA
UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. OG 8392
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
30.00
0.00
11.20
ORT
0
11.20
11.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
769
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3310
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3309
13/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3312
3311
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3314
3313
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3316
3315
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3318
3317
14/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE CARRENO MOREIRA JORGE
ANTONIO, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB,
DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2012
RUC
BENEFICIARI
1313536201001
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
157.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
157.50
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
157.50
0.00
1,158.33
ORT
1,158.33
O.T. 2956 PAGO A FAVOR DE SOSA 1712486297001

ALARCON SHIRLEY GUISELA
(PEKE SMILE) POR SERVICIO DE
GUARDERIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DEL 2012, DEL
NIO GABRIEL MARTNEZ, HIJO
DE LA SRA. GABRIELA GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1,158.33
0.00
100.00
ORT
100.00
1708183320
VIATICOS A FAVOR DE GARZON
VEGA LUIS JAIME, VIAJE A
RIOBAMBA, PARA TRASLADAR DE
SERVIDORES DE LA INSTITUCION.
DEL 14 AL 15/08/2012. 503-V
GARZON VEGA
LUIS JAIME
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
VIATICOS A CANTOS LOPEZ JUAN 0602883696

CARLOS, VIAJE AL PUYO,
AUDIENCIA DE CONCILIACION A
LA DEMANDA Y FORMULACION
DE PRUEBAS A REALIZARSE EN EL
JUZGADO PRIMERO DE LA CIVIL
DE PASTAZA. 497-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
90.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
770
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3320
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3319
15/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3322
3321
15/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3324
3323
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3326
3325
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3328
3327
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
POR ENVIO DE
8428
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
945.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
945.63

BERMEO VINTIMILLA MARCO
LEONARDO, POR EMPASTES DE 18
LIBROS DE DOCUMENTACIN,
REGIONAL DEL AZUAY.
BERMEO
VINTIMILLA
MARCO LEONARDO
945.63
0.00
90.00
ORT
90.00
0400814240001
POR CAMBIO DE RADIO PARA EL
VEHCULO CHEVROLET CORSA,
ASIGANDO A LA DIRECCIN
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
90.00
0.00
12.00
ORT
12.00
1709091431001
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,
(LUBRICADORA INTERNACIONAL)
POR LAVADA COMPLETA
ENCERADA DEL VEHCULO
CHEVROLET OPTRA, ASIGANDO A
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
12.00
0.00
23.50
ORT
23.50

VEHCULO SUZUKI GRAND
VITARA COLOR PLOMO,
SUBPROCURADOR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
23.50
0.00
130.44
ORT
0
130.44
130.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
771
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3330
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3329
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3332
3331
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3334
3333
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3336
3335
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3340
PR
3339
16/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1900400761001
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
DEL 1 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO
DE 2012
BENEFICIARI
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
125.00
1790009289001
VEHCULO SUZUKI GRAN VITARA
COLOR PLATA, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
125.00
0.00
198.26
ORT
198.26

VEHCULO SUZUKI GRAN
VITTARA COLOR PLOMO,
PROCURADOR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
198.26
0.00
252.19
ORT
252.19
1100095007001
RODRIGO, (GRAN HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE 165
ALMUERZOS PARA LOS
DE JUNIO DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
252.19
0.00
561.00
ORT
561.00
0601363005001
HOMERO, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
REGIONAL DE CHIMBORAZO MES
ORT
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
325.00
561.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
772
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3344
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3342
001
16/08/2012
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3345
3337
16/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
325.00
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO,

LAS OFICINAS 601, 602 Y 603
PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14
MONTO
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
SIN IVA
325.00
IVA
2,620.00
2,620.00

LOPEZ PEDRO, REEMBOSLO POR
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE
LAS OFICINAS DE LA PGE EN
JULIO DE 2012 Y ENERGIA
ELECTRICA POR EL PERIODO DEL
21/06/2012 AL 22/07/2012.
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,620.00
312.62
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
138.92
138.92
0.00
001
000
001
530105
0000
001
173.70
173.70
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3352
3351
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
000
16/08/2012
Registro
ORT
PR
3346
ESTADO
0.00
001
3347
MONTO
SALDO
ORT
1768153530001
PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO MES DE JULIO DE 2012.
OG 8426
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,293.87
ORT
1,293.87
PAGO A CASTRO COBEA PEDRO

PABLO, REEMBOLSO POR PAGO
DE ARREDAMIENTO DE
PARQUEADERO PARA VEHICULO
MANABI, MES DE AGOSTO DE
2012. OG 8431
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1,293.87
0.00
89.60
ORT
0
89.60
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
773
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3354
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3353
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3356
3355
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3358
3357
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3360
3359
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3362
3361
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARRENDAMIENTO
DE PARQUEADERO VEHICULO
REGIONAL DE MANABI, MES DE
RUC
1307937704
BENEFICIARI
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
89.60
PAGO A RODRIGUEZ VELASTEGUI 1705625919

GERMAN, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE ACEITE Y
LIQUIDO DE FRENOS PARA
VEHIULO ASIGNADO AL CENTRO
DE MEDIACION. OG 8433
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
89.60
0.00
11.50
ORT
11.50
PAGO A MINCHALA REINOSO

ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
LAVADO COMPLETO, REAJUSTE
DE CARROCERIA Y LIMPIEZA DE
TAPICERIA DEL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL. OG 8434
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
11.50
0.00
61.50
ORT
61.50
VIATICOS A ESPINOSA VELA JUAN 1706382817

ESTEBAN, REUNION DE TRABAJO
CON AUTORIDADES EN LA
CHIMBORAZO, EL 13/08/2012. 502-V
ESPINOSA VELA
JUAN ESTEBAN
61.50
0.00
50.00
ORT
50.00

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,
CAMBIO DE ALOGENO DEL
VEHICULO CHEVROLET OPTRA,
PATROCINIO. OG 8436
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
50.00
0.00
60.19
ORT
0
60.19
60.19
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
774
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3364
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3363
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3366
3365
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3368
3367
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3370
3369
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709091431001
LAVADO COMPLETO DEL
DIRECCION NACIONAL
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
37.86
1709091431001
PAGO A FAVOR DE MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ,
LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL POR
LAVADO COMPLETO, CAMBIO DE
ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO
VITARA PLATA PLACAS PEN264
8438
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
37.86
0.00
72.46
ORT
72.46
1709091431001
INTERCONTINENTAL POPR
LAVADO COMPLETO DEL
VEHICULO TOYOTA HILUX
8440
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
72.46
0.00
23.00
ORT
23.00
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI GRAN VITARA COLOR
PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION DE CONTRATACIN
PUBLICA. OG 8442
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
23.00
0.00
181.88
ORT
0
181.88
181.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
775
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3372
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3371
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3374
3373
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3376
3375
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3378
3377
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3380
3379
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714416896
BYRON FERNANDO, VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL,
DEL 16/08/2012 AL 17/08/2012. 509-V
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
90.00
VIATICOS A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16
AL 17/08/2012 SEGURIDAD SR.
PROCURADOR. 508-V
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
90.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1707210496
VIATICOS A DR. DIEGO GARCIA
CARRION, VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, REUNION DE
TRABAJO EN LA REGIONAL 1. DEL
16 AL 17/08/2012. 507-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
90.00
0.00
71.50
ORT
71.50
VIATICOS A MORA ATARIHUANA 1103191266

JOHN VICENTE, VIAJE A ZAMORA
EL 09/08/2012, ASISTIR A
CONTINUACION DE LA
AUDIENCIA PUBLICA JUICIO ORAL
NRO. 00063-2011 PRIMER
TRIBUNAL DE GARANTIAS
PENALES DE ZAMORA CHINCHIPE.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
71.50
0.00
40.00
ORT
40.00

BOLIVAR HARDANI, CANON DE
DE MANTENIMIENTO OFICINAS
AMBATO MES DE AGOSTO DE
2012. OG 8468
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
40.00
0.00
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
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Expresado en Dlares
776
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3382
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3381
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3384
3383
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
3386
000
3385
001
16/08/2012
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530105
0000
001
3387
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
1792157455001
LTDA., POR REAJUSTE DE
PRECIOS CONTRATO NRO.
032-2010 CLAUSULA 12.
8471
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,671.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
1,671.62
1801695386001
BOLIVAR HARDANI, REEMBOSLO
POR PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA (01/07/2012 AL
31/07/2012) Y SERVICIO
TELEFONICO (MES DE JULIO DE
2012), DE LAS OFICINAS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG.
8470
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,671.62
0.00
54.73
ORT
001
001
3388
DESCRIPCION DEL CUR
21.38
21.38
0.00
33.35
33.35
0.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
1.10262167. PERIODO DEL 2 DE
JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2012.
OG 8462
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.46
ORT
101.46
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL. PERIODO DEL 2
AL 1 DE AGOSTO DE 2012. CTA
1.10635680. OG 8461
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.46
0.00
638.00
ORT
0
638.00
638.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
777
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3390
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3389
16/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3392
3391
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3394
3393
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3396
3395
16/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR PERIODO
DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO
DE 2012. CTA. 5.96657 BASES. OG
8460
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
296.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
1.12131171. DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES. PERIODO DEL
02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE
2012. OG 8459
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
296.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A CARRILLO PROANO

DIEGO FERNANDO, POR LA
ADQUISICIN DE FORROS PARA
LOS ASIENTOS PARA EL
VEHCULO VITARA DE PLACAS
PEN-433, ASIGNADO A LA
PLANIFICACIN.OG 8458
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
100.00
0.00
180.00
ORT
180.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
1.10505105. PERIODO DEL 02 DE
OG 8457
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
180.00
0.00
70.96
ORT
0
70.96
70.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
778
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3398
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3397
17/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3400
3399
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3402
3401
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3403
3341
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3405
3404
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801613967001
ELENA, POR SERVICIO DE
DEL 10 DE JULIO AL 10 DE
AGOSTO DE 2012.
BENEFICIARI
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
156.00
VIATICOS VILLEGAS BUENANO

ANGEL UVAL, VIAJE A
RIOBAMBA, REUNION DE
TRABAJO. 13/08/2012. 499-V
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
156.00
0.00
40.00
CGRIJALVA
ORT
40.00
1790008851001
PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A. POR LA SUSCRIPCIN ANUAL
DE UN EJEMPLAR DEL DIARIO DE
LUNES A VIERNES, PARA LA
DIRECCIN NACIONAL
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
40.00
0.00
101.54
ORT
101.54
1790306496001
PAGO A FAVOR DE CAFETERIA
FRANCESA CIA LTDA, POR
SERVICIO DE ALMUERZOS POR
REUNION DE TRABAJO CON
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
DE RELACIONES LABORALES. OG
8450
CAFETERIA
FRANCESA CIA
LTDA
101.54
0.00
307.05
ORT
307.05

EDLE S.A., POR LA RENOVACIN
ANUAL DE LA ACTUALIZACIN
DE LEYES PARA DIFERNTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN. OG 8478
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
307.05
0.00
3,564.00
ORT
0
3,564.00
3,564.00
0.00
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Expresado en Dlares
779
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3407
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3406
17/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3409
3408
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3411
3410
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3414
3413
17/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3416
PR
3415
17/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. PAGO A FAVOR DE EMPRESA 1768161550001

PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL
ECUADOR TAME EP, POR LA
RENOVACIN DE LA TARJETA
VIP-TAME, PARA EL
ESTADO.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
714.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
714.29
1708047665001
CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO, (SERVILLAVES PAEZ)
POR LA ADQUISICIN DE SEIS
CANDADOS, PARA SEGURIDAD DE
LAS BODEGAS DE LA P.G.E..
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
714.29
0.00
86.85
ORT
86.85
O.G. PAGO A FAVOR DE EMPRESA 1768042620001

CDE E.P. POR ENVIO DE
DE LA OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
JULIO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
86.85
0.00
23.39
ORT
23.39
O.G. 8463 (CP 24) PAGO A

PROTECOMPU C.A, POR EL
SEGUNDO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LA
ESTADO, SEGN CONTRAO NO.
004-DNA-2012
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
23.39
0.00
882.00
ORT
882.00
1768152560001
POR CONCEPTO DE CONSUMO
TELEFNICO DE LA
MES DE JULIO DE 2012
ORT
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,273.20
882.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
780
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3418
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3417
001
20/08/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3420
3419
20/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3422
3421
20/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3424
3423
20/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3427
PR
3426
20/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,273.20
1768042620001
ENTREGA DE INVITACIONES
PARA EL PRIMER FORO
EN EL SECTOR PUBLICO. OG 8473
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
1,273.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
95.73
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
95.73
PAGO A HOTEL COLON

INTERNACIONAL CA, POR LA
CONTRATACIN DE LA
LOGISTICA PARA EL EVENTO "I
FORO INTERNCIONAL DE
PBLICO" REALIZADO EL 31 DE
1790033287001
HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
95.73
0.00
896.50
ORT
896.50
PAGO A HERRERA SANCHEZ JOSE 0602450496001

ESTANISLAO, TRAN VIA,
8480
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
896.50
0.00
409.50
ORT
409.50
1710713387001
DEL DESPACHO DEL SR
PROCURADOR. PERIODO DEL 16
DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE
2012. OG 8481
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
409.50
0.00
315.00
ORT
315.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
BODEGA GRANDE EN EL EDIF.
STA ROSA. CONTRATO NO.
34-2011. MES DE JULIO DE 2012. OG
8490
ORT
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
990.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
781
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3431
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3430
001
21/08/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3433
3432
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3435
3434
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3437
3436
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3440
3438
21/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
990.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONSUMO TELEFONICO EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE JULIO
DE 2012. OG 8475
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
990.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
341.40
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
341.40
1792059828001
PLAZA POR MANTENIMIENTO DE
AIRE ACONDICIONADO DEL EDIF.
AMAZONAS PLAZA
341.40
0.00
53.67
ORT
53.67

PLAZA, ALICUOTA DEL EDIFICIO
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
53.67
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42

COPIADO E IMPRESION
DESDE EL 06 DE JULIO HASTA EL
06 DE AGOSTO DE 2012. OG. 8496
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
9,666.42
0.00
3,922.60
ORT
3,922.60
PAGO A TITUANA SAMUEZA

VICENTE, POR MANTENIMIENTO
DE REAS VERDES DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO
"AMAZONAS PLAZA", PERIODO
DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
3,922.60
0.00
440.00
ORT
0
440.00
440.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
782
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3442
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3441
21/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3444
3507
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3446
3445
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3448
3447
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792297591001
PAGO A TECNICAS
ECUATORIANAS DE PROTECCION
CONTRA INCENDIOS ECUATEPI S.
A., POR LA RECARGA DE
EXTINTORES EXISTENTES
DENTRO DEL EDIFICIO DE LA
P.G.E. OG 8494
BENEFICIARI
TECNICAS
ECUATORIANAS DE
PROTECCION
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
156.00
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
156.00
0.00
680.00
CGRIJALVA
ORT
680.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICIN DE MOQUETAS Y
FORROS DE ASIENTOS PARA EL
VEHICULO CHEVROLET GRAND
VITARA 3p DE KBC-828,
8491
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
680.00
0.00
215.00
ORT
215.00
0400772075
VIATICOS A EDWIN MARCELO
IBUJES ANDRADE, VIAJE A QUITO
EN EL SECTOR PUBLICO, DEL 31
DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE
2012. 510-V
EDWIN MARCELO
IBUJES ANDRADE
215.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
783
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3450
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3449
21/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3452
3451
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
3454
3453
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3457
3456
21/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3461
3460
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC
MOQUETAS, FORROS PARA
ASIEMTOS, LAMINAS DE
SEGURIDAD CADENA DE
SEGURIDAD PARA LA LLANTA DE
EMERGENCIA DEL VEHICULO
CHEVROLET DMAX ASIGNADO A
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
440.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR LA
DE VARIOS MUEBLES DE LA P.G.E.
OG 8487
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
440.00
0.00
466.00
ORT
466.00
VIATICOS A RIVERA SOLORZANO 1702447986

SONIA LEONOR, VIAJE A CUENCA
PARA INTERVENIR EN EL ACTA
ENTREGA-RECEPCION POR
SALIDA DE LA SECRETARIA
RIVERA
SOLORZANO SONIA
LEONOR
466.00
0.00
25.00
ORT
25.00
1301297865
VIATICOS A SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE, VIAJE A
CUENCA PARA INTERVENIR EN EL
ACTA ENTREGA-RECEPCION POR
SALIDA DE LA SECRETARIA DE LA
AZUAY. 506-V
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
25.00
0.00
25.00
ORT
25.00
1792059828001
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO NUEVO
AMAZONAS PLAZA
25.00
0.00
55.37
ORT
0
55.37
55.37
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
784
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3465
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3464
22/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3467
3466
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3469
3468
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MUNICIPAL DE
OG 8509
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
64.56
SQUIRES
FIRMA JURDICA SQUIRE
SANDERS & DEMPSEY, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI-EE.UU. (FACT-JULIO-2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
64.56
0.00
230,611.91
ORT
230,611.91
FOLEYHOAG
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE.
FOLEY HOAG LLP
230,611.91
0.00
46,368.32
ORT
0
46,368.32
46,368.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
785
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3471
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3470
22/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3475
3474
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3477
3476
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3479
3478
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3483
PR
3482
22/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
DEL CASO CHEVRON III (PAGO AL
EXPERTO ZACHARY DOUGLAS)
FACT. JULIO 2012.
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19,355.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
19,355.00
PAGO A TERAN ZAMORA DIANA 1802628162

CECILIA, REEMBOLSO POR PAGO
DE COPIAS DE ALGUNOS
CUERPOS DE LOS PROCESOS
PLANTEADOS POR MERCK SHARP
& DOHME CONTRA LA REPUBLICA
DEL ECUADOR. OG 8506
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
19,355.00
0.00
24.52
ORT
24.52
0160050020001
MUNICIPAL DE
OG 8505
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
24.52
0.00
98.40
ORT
98.40

REGIONAL CENTRO SUR CA, POR
OG 8504
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
98.40
0.00
330.66
ORT
330.66

PAGO DE PEAJES DEL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE, COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA. OG 8498
ORT
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
6.00
330.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
786
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3484
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3428
001
22/08/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3486
3485
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3488
3487
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3490
3489
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3492
3491
22/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
6.00

LUIS, PROVEEDORA YANEZ, POR
LA ADQUISICIN DE DIEZ MIL
HOJAS MEMBRETADAS PARA EL
CENTRO DE MEDIACIN. OG 8489
0201581303001
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
MONTO
SIN IVA
6.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
380.00
PAGO A MOYA BACA CIA LTDA.

JUEGO DE LLANTAS PARA EL
VEHICULO GRAND VZ, PLACAS
PEQ-562, DE LA DIRECCION
NACIONAL FINANCIERA. OG 8520
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
380.00
0.00
743.23
ORT
743.23
PAGO A GRAFICOS NACIONALES

SA GRANASA, POR LA
RENOVACIN DE UNA
EJEMPLAR DEL DIARIO "EL
EXPRESO" DE LUNES A VIERNES,
DE ASESORA JURDICA. OG 8512
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
743.23
0.00
116.07
ORT
116.07
1790029131001
LTDA. POR ADQUISICIN DE
SUZUKI GRAN VITARA SZ PLACAS
PEQ-562. DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA OG 8521
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
116.07
0.00
105.00
ORT
105.00
1801603067001
PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
CHIMBORAZO. MES DE JULIO DE
2012. OG 8497
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
105.00
0.00
56.30
ORT
0
56.30
56.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
787
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3495
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3494
22/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3498
3498
22/08/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711538411001
PAGO A SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO PROBYSER,
POR LA ADQUISICIN DE 100O
FORMULARIOS DE
"COMPROBANTES DE
RETENCIN", SOLICITADO POR EL
JEFE 2 TESORERA. OG 8502
BENEFICIARI
SOTO SANCHEZ
GONZALO ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00

DE RENGEL RIOS VERONICA, POR
HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
120.00
3,649.17
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
1,691.67
1,691.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,957.50
1,957.50
0.00
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3501
3455
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3502
3500
22/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
PR
3497
ESTADO
ORT
001
3499
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A SILVA MORALES ULISES

FERNANDO, GASOSILVA
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
69.54
ORT
69.54
0201581303001
YANEZ CULQUI JORGE LUIS,
(PROVEDORA YANEZ) POR LA
ELABORACIN DE ADHESIVOS
CON EL NUEVO LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD PARA SER INSTALADOS
EN LOS VEHICULOS DE LA P.G.E.
YANEZ CULQUI
JORGE LUIS
69.54
0.00
95.00
ORT
95.00

POR ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES VARIAS RUTAS.
DETALLE Y FACTURAS
ADJUNTOS. OG 8511
MARITETOUR CIA.
LTDA.
95.00
0.00
8,623.66
ORT
0
8,623.66
8,623.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
788
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3503
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3458
23/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3504
3493
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3506
3505
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3509
3508
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3511
3510
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
PLAZA, ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
AGOSTO DE 2012. REEMPLAZO OG.
8507 POR LA OG. 8528 (ERROR EN
REGISTRO DE FIRMAS)
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,666.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
9,666.42
0690000512001
S. A. SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO
JULIO DE 2012.
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
9,666.42
0.00
76.43
ORT
76.43
PAGO A DELTA SEGURIDAD

PRIVADA DESEGRI CIA LTDA,
DE LA PGE, PERIODO DEL 14 DE
OG. 8515
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
76.43
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA, LOCAL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
9,708.33
0.00
1,881.49
ORT
1,881.49
PAGO A DAZ CAHUASQU LIDIA,

SERVICIO TELEFONICO DE LAS
HUMANOS. OG 8532
1708281330
DAZ CAHUASQU
LIDIA
1,881.49
0.00
94.11
ORT
0
94.11
94.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
789
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3513
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3512
23/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3515
3514
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3517
3516
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3519
3518
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3521
PR
3520
23/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

MANABI. PERIODO DEL 1 DE
OG 8531
RUC
0992598468001
BENEFICIARI
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
492.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
492.38

DELGADO BORIS FABRIZIO,
OFICINA DE LA PROCURADURA
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
492.38
0.00
130.00
ORT
130.00

POR CONSUMO DE ENERGIA
MANTA. MES DE JULIO DE 2012.
OG 8259
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
10.60
ORT
10.60
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A.
OG. 8524
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
10.60
0.00
400.98
ORT
400.98
1790053881001
PRINCIPAL DE LA PRINCIPAL DE
LA PGE PERIODO DEL 13 DE JULIO
AL 13 DE AGOSTO DE 2012. OG
8523
ORT
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,280.78
400.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
790
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3523
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3522
001
23/08/2012
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3525
3524
23/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3527
3526
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3529
3528
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3531
PR
3530
24/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
2,280.78
PAGO A GALARZA ORDONEZ

WILLAN RODRIGO, POR VARIOS
TRABAJOS ELECTRICOS
REALIZADOS EN DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCION. OG 8516
MONTO
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
MONTO
SIN IVA
2,280.78
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
426.30
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
426.30
PAGO A LA COMPETENCIA S.A.

POR VARIOS TRABAJOS
TELEFONICOS EN DIFERENTES
AREAS DE LA INSTITUCION. OG
8513
1790001075001
LA COMPETENCIA
S.A.
426.30
0.00
159.44
ORT
159.44
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUSICION DE LA LICENCIA
RED HAT A SER INSTALADA EN EL
SERVICIO DE CORRERO
ELECTRONICO DE LA
INSTITUCIN. OG 8538
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
159.44
0.00
2,477.00
CGRIJALVA
ORT
2,477.00

JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO EL
24/08/2012. RETIRO DE
DOCUMENTACION PARA SER
ENTREGADA EN LA DIRECCION
REGIONAL. 516-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
2,477.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A CAMARA DE COMERCIO

ECUATORIANO AMERICANA,
POR CONCEPTO DE COSTOS
ROTATIVOS DE ARBITRAJE CASO
SR. JUAN CARLOS CHAPARRO
CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO. OG 8527.
SOCIEDAD OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD RETENCION DEL
70% IVA Y 2% SERVICIOS IRTA.
ORT
1790920070001
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
1,000.00
30.00
0.00
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Expresado en Dlares
791
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3533
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3472
001
24/08/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3534
3443
24/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3536
3535
27/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,000.00
WINSTON
DE PAGOS A EXPERTO, DENTRO
DEL CASO CHEVRON III. (PAGO
AL EXPERTO FRANCS GILLES LE
CHATELIER) FACTURA JULIO DE
2012
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
1,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
63,082.50
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
63,082.50

POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLES DE LOS
VEHICULOS DE LA PGE
AGOSTO DE 2012. OG. 8493
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
63,082.50
0.00
446.43
ORT
446.43
LALIVE
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
(FACT- JULIO-2012)
LALIVE
446.43
0.00
15,875.50
ORT
0
15,875.50
15,875.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
792
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3538
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3537
27/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3539
3539
27/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
O.G.8537 PAGO A LA FIRMA
COMPAIA OCCIDENTAL
ARB/06/11. (FACT-JULIO-2012)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32,226.91
32,226.91

REMUNERACION DE
AGOSTO/2012, A SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATO
C.T. PLAZO INDEF.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
32,226.91
859,405.49
678,120.00
678,120.00
0.00
55,096.00
0.00
001
510106
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
72,132.97
72,132.97
0.00
001
000
001
510602
0000
001
54,056.52
54,056.52
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3543
PR
3542
27/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
000
27/08/2012
Registro
0.00
001
3540
ESTADO
ORT
55,096.00
3541
MONTO
SALDO
1103596415001
O.T. 2962 PAGO A CASTILLO
AGUIRRE ANA GABRIELA,
(CENTRO EDUCATIVO PUNTO DE
PARTIDA) POR SUBVENCIN DE
AL MES DE AGOSTO DE 2012 DE
LA NIA LUCIANA AGUIRRE, HIJA
DEL DR. RENATO AGUIRRE,
REGIONAL DE LOJA
CASTILLO AGUIRRE
ANA GABRIELA
100.00
ORT
100.00
O.T. 2962 PAGO A COSTA TIPAN

ANA PAOLA, (OMEGA KIDS) POR
AGOSTO DE 2012 DE LOS NIOS
ESTEBAN Y JOSE IGNACIO
GALLEGOS ANDRADE, HIJOS DE
LA SRA. JOHANA ANDRADE
CALLE.
ORT
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
200.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
793
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3545
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3544
001
27/08/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3547
3546
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3549
3548
27/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3551
3550
27/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
200.00
1103599013001
O.T. 2962 PAGO A BAILON
CARDENAS MARIA ISABEL, (BABY
LION) POR SUBVENCIN DE
A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
DE 2012 DE LA NIA ISABELLA
SOLANO, HIJA DE LA SRA. DORIS
ARIAS.
BAILON CARDENAS
MARIA ISABEL
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
200.00

MARIA SUSANA, (CENTRO
INFANTIL ESTRELLITAS) POR
AGOSTO DE 2012 DEL NIO
MARIO CRDENAS, HIJO DEL SR.
MARIO CARDENAS ORDEZ
REGIONAL DEL AZUAY.
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PEKESMILE) POR SUBVENCIN DE
AL MES DE AGOSTO DE 2012 DEL
NIO GABRIEL MARTINEZ
GRIJALVA, HIJO DE LA SRA.
GABRIELA GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

CARVAJAL PAULINA GABRIELA,
(GUGU TATA) POR SUBVENCIN
DE GUARDERA
AGOSTO DE 2012 DE LOS NIOS
FELIPE, Y MARTIN CALLES
TATIANA POVEDA.
1721988937001
BENALCAZAR
CARVAJAL
PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
794
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3553
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3552
27/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3554
3554
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791864859001
AL MES DE AGOSTO DE 2012 DEL
NIO JOAQUIN CABRERA, HIJO DE
LA SRA. MAGALY RUIZ
BENEFICIARI
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00
1760002280001
REMUNERACION DE
AGOSTO/2012, A SERVIDORES A
CONTRATO DE
SERV.OCASIONALES Y 2
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
100.00
79,702.30
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
7,120.00
7,120.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
62,163.00
62,163.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
6,685.91
6,685.91
0.00
001
000
001
510602
0000
001
3,733.39
3,733.39
0.00
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
001
3557
000
3556
001
28/08/2012
510513
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3559
PR
3558
28/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT

SUBRROGACIONES Y ENCARGOS
DE JULIO/2012 A VARIOS
SERVIDORES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,020.00
ORT
001
OGA
Registro
0.00
PR
3555
ESTADO
ORT
001
3555
MONTO
SALDO
1,220.00
1,220.00
0.00
1,800.00
1,800.00
0.00
1701975722001
PAGO A VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS, POR LA
DE LA DESTRUCTORA DE PAPEL,
NACIONAL DE CONTRATACIN
PBLICA. OG 8540
VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS
38.00
ORT
38.00
1790053881001
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DE
2012. OG 8544
ORT
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
762.58
38.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
795
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3561
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3560
001
28/08/2012
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3563
3562
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3569
3568
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3570
3567
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3571
3566
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3572
3565
28/08/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
RUC
BENEFICIARI
762.58
1791728874001
PAGO A MACRONET CIA. LTDA.
POR EL SERVICIO DE MIGRACIN
DEL CENTRO DE DATOS DE LA
OG. 8547
MONTO
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
762.58
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,220.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
4,220.00
1791728874001
PAGO A MACRONET CIA. LTDA.
MATERIALES ADICIONALES PARA
LA MIGRACIN DEL CENTRO DE
COMPUTO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA. OG. 8548
MACRONET CIA.
LTDA.
4,220.00
0.00
1,292.60
ORT
1,292.60
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL 1714416896

PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR
PROCURADOR MES DE AGOSTO
DE 2012. CF-80-09. PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1,292.60
0.00
600.00
ORT
600.00

DE 2012. CF-80-09. RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

DE 2012. CF-80-09. MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

DE 2012. CF-80-09. BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
796
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3564
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3575
3574
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3577
3576
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3579
3578
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
3581
3580
28/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE 2012. CF-80-09. SUAREZ
CHAMORRO FRANCISCO.
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
650.00
O.G.. 8543 PAGO A FAVOR DE

COMPANIA DE IMPRESION
DOCUPRINTER S.A., POR
CREDENCIALES DE
IDENTIFICACIN PARA EL
PERSONAL DE LA INSTITUCIN.
1791953967001
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
650.00
0.00
29.46
ORT
29.46

JOSE ANTONIO, VIAJE A
GUARANDA, TRASLADAR A
REGIONAL DE CHIMBORAZO A
AUDIENCIAS EN LA DIRECCION
PROVINCIAL DE EDUCACIN DE
BOLIVAR. 523-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
29.46
0.00
30.00
ORT
30.00

RICARDO, SERVILLAVES PAEZ
POR ADQUISICION DE UNA
CERRADURA PARA PUERTA DE
BAO Y CUATRO CERRADURAS
DE ESCRITORIO, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG 8552
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
30.00
0.00
49.99
ORT
49.99

RICARDO, SERVILLAVEZ PAEZ
POR INATLACION DE
CERRADURAS EN PUERTA DE
BAO Y ESCRITORIOS, APERTURA
DE DERRADURA Y CONFECCION
DE LLAVES. OG 8550
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
49.99
0.00
41.00
ORT
0
41.00
41.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
797
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3583
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3582
28/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3584
3584
28/08/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
3586
3585
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3587
3587
29/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3589
3588
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3590
3590
29/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA 1791996747001

PRODUCTOS CHECK POINT. DEL
20 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE
2012. OG. 8551
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
425.00

EXTRAS DE JULIO/2012 A VARIOS
SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO
Y CONTRATO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
425.00
0.00
10,184.44
ORT
10,184.44
PAGO A LIMPIO ABSOLUTO

LIMPABSO CIA. LTDA., POR EL
LAVADO DE LAS PERSIANAS DE
FINANCIERA Y LA UNIDAD DE
AUDITORA INTERNA. OG 8556
1792298024001
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
10,184.44
0.00
130.24
ORT
130.24

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
130.24
0.00
160.00
ORT
160.00
VIATICOS A RIVADENEIRA
OLMEDO VIOLETA AZUCENA,
VIAJE A QUITO, REUNION DE
TRABAJO DIRECCION NACIONAL
DE TALENTO HUMANO. 517-V
1714487228
RIVADENEIRA
OLMEDO VIOLETA
AZUCENA
160.00
0.00
30.00
CGRIJALVA
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
798
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3592
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3591
29/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3594
3593
29/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3596
3595
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3598
3597
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3600
3599
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 28/08/2012. PARA
PARTICIPAR COMO
CONFERENCISTA CON EL TEMA
"MEDIACION EN INSTITUCIONES
PUBLICAS". 521-V
RUC
0301192522
BENEFICIARI
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
50.00

LTDA., POR MANTENIMIENTO DE
ASIGNADO AL DESPACHO DE
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
50.00
0.00
24.37
CGRIJALVA
ORT
24.37
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
GRAN VITARA AZUL. ASIGNADO A
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
24.37
0.00
62.80
ORT
62.80

CONCEPTO DE LAVADA DE
INETRIOR Y EXTERIOR DEL
PLANIFICACIN. OG. 8542
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
62.80
0.00
37.00
ORT
37.00

LAVADA COMPLETA DEL
DIRECCIONNACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
37.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
799
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3602
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3601
30/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3604
3603
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3606
3605
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3608
3607
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3609
3609
30/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3610
3610
30/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
PAGO A JORGE GALVEZ,
TALLERES COOPER, POR
HYUNDAI ELANTRA COLOR AZUL
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. OG 8546
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
172.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
172.50
1707210496
VIATICOS A GARCIA CARRION
DIEGO, VIAJE A GUAYAQUIL EL
DIRECCION REGIONAL 1. 524-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
172.50
0.00
71.50
ORT
71.50

BYRON FERNANDO, PERSONAL
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. VIAJE A
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
71.50
0.00
30.00
ORT
30.00

BAIRO JOSELITO, SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR. VIAJE A
GUAYAQUIL 30/08/2012. 526-V
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
800
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3612
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3611
30/08/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3613
3613
30/08/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3615
3614
30/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3617
3616
31/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3619
3618
31/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3621
PR
3620
31/08/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791704517001
O.G.8558 PAGO A MARITETOUR
CIA. LTDA. POR LA ADQUISICIN
DE UN PASAJE INTERNACIONAL
PARA EL DR. JOSE ELAS
PEAHERRERA, EN LA RUTA
QUITO, BRASIL- BELO
HORIZONTE-QUITO. AUTORIZADO
CON ACUERDO No. 097
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,599.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
1,599.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,599.50
0.00
90.00
ORT
90.00
515-V PAGO A PAYARES HURTADO 1101478798

QUITO EL 24/08/2012, CURSO DE
CAPACITACIN EN EL
MINISTERIO DE RELACIONES
LABORALES.
PAYARES
HURTADO JOSE
LUIS
90.00
0.00
40.00
ORT
40.00

MANABI. MESES DE FEBRERO,
MARZO Y ABRIL DE 2012. OG. 8559
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
40.00
0.00
262.19
ORT
262.19

VITARA ASIGNADO AL CENTRO
DE MEDIACION. OG 8557
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
262.19
0.00
93.00
ORT
93.00

C. A., INCLUSION DE EQUIPO EN
LA POLIZA DE SEGUROS
GENERALES. OG 8560
ORT
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
10.90
93.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
801
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3623
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3622
001
31/08/2012
CLASE
MOD.
570201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3625
3624
31/08/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3627
3626
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3629
3628
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3631
3630
03/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
10.90

C. A., INCLUSION DE IMPRESORA
HP EN LA POLIZA DE SEGUROS
GENERALES. OG 8561
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
MONTO
SIN IVA
10.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
10.90
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.90

DEL ESTADO, SEMINARIO DE
CAPACITACION EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION Y CUSTODIA
DE DOCUMENTOS. REALIZADOS
EN RIOBAMBA. OT 2963
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
10.90
0.00
280.00
ORT
280.00

C. A., INCLUSION DE EN LA
POLIZA DE SEGUROS GENERALES
DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS.
OG 8562
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
280.00
0.00
10.90
ORT
10.90
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO DE
DE EDIFICIO MM JARAMILLO
ARTEAGA PERIODO DEL 29 DE
8563
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
10.90
0.00
5.80
ORT
5.80
1768042620001
CANON DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA COMUNAL OFCINAS
TULCAN MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8568
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
5.80
0.00
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
802
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3633
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3632
03/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3635
3641
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
3636
3634
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3637
3638
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3640
3639
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0400814240001
ACCESORIOS, POR LA
ADQUISICIN DE CUATRO
JUEGOS DE TUERCAS Y UNA DE
SEGURIDAD PARA EL VEHCULO
FORD EXPLORER, ASIGNADO A LA
CARAVANA DE SEGURIDAD DEL
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
155.00
1790867129001
PAGO A INTELEQ S.A. POR
ADQUISICION DE COMPUTADORA
APLLE MACINTOCH. OG 8555
INTELEQ S.A.
155.00
0.00
2,567.00
CGRIJALVA
ORT
2,567.00
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
PGE EN LA CIUDAD DE TULCAN,
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2,567.00
0.00
25.64
ORT
25.64
PAGO A VELASCO MURGUEITIO

BYRON FERNANDO, PROEDENT,
EQUIPO DE ULTRASONIDO. OG
8535
1707200273001
VELASCO
MURGUEITIO
BYRON FERNANDO
25.64
0.00
336.00
CGRIJALVA
ORT
336.00
1791768507001
PAGO A DINFORSYSMEGA S.A.
COMPUTADORAS SOLICITADAS
POR LA DIRECCION FINANCIERA,
ASESORIA JURIDICA Y
COORDINACION INSTITUCIONAL.
OG 8570
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
336.00
0.00
4,293.00
ORT
0
4,293.00
4,293.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
803
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3643
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3642
03/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3645
3644
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3649
3648
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3651
3650
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA., 1790011399001

POR LA ADQUISISCION DE UNA
CAMARA DE VIDEO Y UN KIT DE
LUCES SOLICITADOS POR LA
OG 8525
BENEFICIARI
TELECUADOR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,200.00
VIATICOS A SAMANIEGO VELEZ

CESAR AUGUSTO, VIAJE A
ZAMORA PARA ASISTIR A
AUDIENCIA PRELIMINAR DE
CONCILIACION. PROCESO NO.
00295-2011 LABORAL. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL DE
ZAMORA. 512-V
1700021908
SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO
5,200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

A EXPERTOS DENTRO DEL CASO
CHEVRON III. (EXPERTOS:
ROBERTO SALGADO VALDEZ, Y
GENARO EGUIGUREN
VALDIVIEZO) OG 8567
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
50.00
0.00
21,100.00
ORT
21,100.00

CHEVRON III. (EXPERTA: DRA.
MARA ROSA FABARA)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
21,100.00
0.00
24,640.00
ORT
0
24,640.00
24,640.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
804
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3653
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3652
03/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3655
3654
03/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3657
3656
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3659
3658
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3668
3668
04/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PARA EL PATROCINIO
ECUADOR ARBITAJE BAJO LAS
No. AA277 (FACT. JULIO-2012). OG
8565
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,290.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
2,290.75
1790015424001
PAGO A QUITO MOTORS POR
OG 8571
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
2,290.75
0.00
28.00
ORT
28.00
VIATICOS A RUIZ FALCONI

OSWALDO VINICIO, VIAJE A
GUARANDA. ASISTIR A
AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN
JUZGADO DE TRABAJO. EL
29/08/2012
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
28.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS A PENAHERRERA
MENDOZA JOSE ELIAS, VIAJE A
QUITA PARA ASISTIR A
CAPACITACION PARA
CONSIGNACION DE DATOS PARA
FORMULARIO DE ANALISIS
OCUPACIONAL. EL 23/08/2012.
514-V
1304330473
PENAHERRERA
MENDOZA JOSE
ELIAS
40.00
0.00
25.00
ORT
25.00

DEL DR. LEONARDO NINA, POR
DOS (2) DIAS TRABAJADOS DEL 1
AL 2/AGO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
25.00
0.00
235.48
ORT
0
235.48
235.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
805
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3667
04/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3670
3666
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3671
3665
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3672
3664
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3673
3663
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3674
3662
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3675
3661
04/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS POR RESIDENCIA MES
DE AGOSTO DE 2012. CF-90-02 A
DIEGO PATRICIO.
RUC
1707210496
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
876.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
876.00

CARLOS EFRAIN.
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
876.00
0.00
803.00
ORT
803.00

JULIO CSAR.
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
803.00
0.00
730.00
ORT
730.00
VIATICOS POR RESIDENCIA MES 0913769881

FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO.
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
730.00

FRANCISCO XAVIER.
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
730.00
0.00
803.00
ORT
803.00

LISSETY.
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

JOSE LUIS.
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
806
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3676
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3660
04/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3677
3677
04/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
3679
3678
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3681
3680
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3683
3682
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3685
3684
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON.
RUC
0901499905
BENEFICIARI
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
803.00

AGOSTO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
803.00
0.00
4,745.55
ORT
4,745.55

ALICUOTAS COMUNALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012. OG 8573
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
4,745.55
0.00
239.58
ORT
239.58
PAGO A EDIFICIO RIO AMAZONAS, 1791144996001

ALICUOTA COMUNAL DE OFICINA
601 DONDE FUNCIONA LA
ARBITRAJE, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 8579
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
239.58
0.00
409.79
ORT
409.79
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, POR
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE ESMERALDAS. MES D
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
409.79
0.00
160.00
ORT
160.00
1790043800001
PAGO A COHECO S.A., POR EL
DEL ASCENSOR MARCA
DE SEPTIEMBRE DE 2012. OG 8589
COHECO S.A.
160.00
0.00
182.27
ORT
0
182.27
182.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
807
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3687
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3686
05/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3689
3688
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3691
3690
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3693
3692
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN 0602662710001

MANUEL, POR EL
INODOROS DE LA INSTITUCIN,
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
REGULACIONES RELACIONADAS
CON LA GESTIN AMBIENTAL. OG
8578
BENEFICIARI
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,210.00
1791239687001
PAGO A ADVANTAGE AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO GENERAL
CIA LTDA., POR LA
PARTICIPACIN DE LA
MEDIACIN EN: " LA VIII
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL WORLD MEDIATION FORUM"
A REALIZARSE EN
ESPAA-VALENCIA DEL 18 AL 21
DE OCTUBRE DE 2012. OT. 2964
ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1,210.00
0.00
700.00
ORT
700.00

DEL ESTADO, POR LOS CURSOS:
"GESTIN PBLICA," "CONTROL
INTERNO", Y "METODOLOGAS DE
LA EVALUACIN", QUE SE
REALIZARN EN LA
CONTRALORA GENERAL DEL
ESTADO, SOLICITADOS POR LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA. OT 2966
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
700.00
0.00
180.00
ORT
180.00

DEL ESTADO, POR LOS CURSOS
DE: "CONTROL DEL SISTEMA
PBLICA" Y "CONTROL DE
GESTIN VEHICULAR"
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
AUDITORA INTERNA DE LA P.G.E.
OT. 2967
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
180.00
0.00
110.00
ORT
0
110.00
110.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
808
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3696
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3646
05/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3700
3699
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3702
3701
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3704
3703
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3706
3705
05/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PARA EL PATROCINIO
ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS
(FACT. JULIO.2012) OG. 8564
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
510,754.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
510,754.74
1790896269001
CABLE PERIODO DEL 19 DE JULIO
AL 19 DE AGOSTO, CONTRATO NO.
17484498. OG 8588
TEVECABLE S. A.
510,754.74
0.00
25.14
ORT
25.14

LTDA., SERVICIO DE TELEVISON
PAGADA CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
25.14
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
PAGADA, MES DE SEPTIEMBRE DE
2012. CONTRATO NO. 3096803 OG
8586
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70
PAGO SANTIAGO DELGADO J.D.

MANTENIMIENTO CIA. LTDA.,
CIUDAD DE TULCN, MES DE
1792056098001
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
43.70
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
809
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3709
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3708
06/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3711
3710
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3713
3712
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3715
3714
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3717
3716
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2012. OG. 8595
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,827.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
13,827.80

DE LA PGE EN NUEVA LOJA, MES
1708239841001
OH LEE MI SUN
13,827.80
0.00
291.84
CGRIJALVA
ORT
291.84
PAGO A JORGE ANTONIO

CARREO MOREIRA, POR
MANAB, MES DE AGOSTO DE
2012. OG 8592
1313536201001
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
291.84
0.00
315.00
ORT
315.00
PAGO A SANCHEZ VELECELA

CESAR GONZALO, SERVICIO DE
ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
315.00
0.00
58.96
ORT
58.96
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO, 1303876203001

CATERING STEFANOS, SERVICIO
DE ALIMENTACION
PARRAGA JOE
STEFANO
58.96
0.00
1,403.65
ORT
0
1,403.65
1,403.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
810
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3719
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3718
06/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3721
3720
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3723
3722
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3725
3724
06/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3727
PR
3726
06/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AND INTERNATIONAL
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2012. OG 8580
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25,000.00
1790029131001
LTDA., POR ADQUISICION DE UNA
CHEVROLET GRAND VITARA SZ
DE PLACAS PEQ-578. OG 8598
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
25,000.00
0.00
105.00
ORT
105.00
0301164968001
PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
105.00
0.00
80.00
CGRIJALVA
ORT
80.00
0602241929
LATACUNGA EL 04/09/2012,
JUZGADO SEGUNDO DE LA NIEZ.
Y AUDIENCIA DE PROTECCION No.
145-2012 JUZGADO SEGUNDO DE
LO PENAL. 540-V
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
80.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICOS PEREZ VALENZUELA

TRASLADAR AL DR. OSWALDO
RUIZ (540-V). 541-V
ORT
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
40.00
0.00
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Expresado en Dlares
811
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3729
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3728
001
06/09/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3731
3730
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3733
3732
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3735
3734
10/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
1702567577
VIATICOS A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL
05/09/2012 A REUNION DE
TRABAJO EN LA DIRECCION
REGIONAL 1. 537-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
65.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
65.00
1790200124001
SANTA ROSA, SEGN CONTRATO
No. 034-2011 CORRESPONDIENTE
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
65.00
0.00
990.00
ORT
990.00
1900400761001
DE CORONEL HERRERA MARIUXI
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA
DEL 1 DE AGOSTO AL 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2012
CORONEL
HERRERA MARIUXI
JACKELINE
990.00
0.00
125.00
ORT
125.00
O.G. 8610 (CP-305) PAGO A FAVOR 0801551102001

DE CHASING ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO, POR SERVICIO DE 88
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE LA
OFICINA DE ESMERALDAS,
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
125.00
0.00
299.20
ORT
0
299.20
299.20
0.00
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Expresado en Dlares
812
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3737
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3736
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3739
3738
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3741
3740
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3743
3742
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 8613 (CP-27) PAGO A FAVOR
DE ALVARADO DELGADO BORIS
ALDEL, DONDE FUNCIONA LA
PROCURADURIA DE LA CIUDAD
DE MANTA, CORRESPONDIENTE
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
1710375666001
O.G. 8615 (CP-568) PAGO A
MARIA, POR REPARACIN E
INSTALACIN DE UNA MAMPARA,
EN LA DIRECCIN NACIONAL DE
ARBITRAJE.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
130.00
0.00
210.00
ORT
210.00
1704365012001
DE ARIAS BUENANO RAMIRO
COMUNICACIONES, POR SERVICIO
DE RADIO COMUNICACIN UN
TONO EN UNA REPETIDORA PARA
6 ESTACIONES DE RADIO,
SEPTIEMBRE DE 2012
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
210.00
0.00
60.00
ORT
60.00

DE CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE 19
ALMUERZOS PARA EL
FUNCIONARIO DE SANTO
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
60.00
0.00
57.00
ORT
0
57.00
57.00
0.00
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Expresado en Dlares
813
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3746
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3744
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3747
3745
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
3749
000
3748
001
10/09/2012
530502
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
3750
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
RUC
1709264202
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS, REEMBOLSO
POR PAGO DE ENERGA
LA DIRRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS. PERIODO
DEL 22/06/2012 AL 22/08/2012. OG
8619
BENEFICIARI
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
53.05

DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO
ARRENDAMIENTO Y
LOS TSCHILAS,
SEPTIEMBRE DE 2012
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
53.05
0.00
264.27
ORT
001
001
3751
DESCRIPCION DEL CUR
20.00
20.00
0.00
244.27
244.27
0.00

DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 8618
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5,965.08
ORT
5,965.08
O.T. 2969 (CP-564) PAGO A FAVOR ORGAOEA

DE ORGANIZACION DE LOS
ESTADOS AMERICANOS POR LA
CONTRATACIN ESPECIAL, EN EL
CURSO VIRTUAL "GESTIN DE
LAS COMPRAS PBLICAS"
EDICIN No. 7
ORGANIZACION DE
LOS ESTADOS
AMERICANOS
5,965.08
0.00
1,050.00
ORT
0
1,050.00
1,050.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
814
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3753
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3752
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3755
3754
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3757
3756
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3759
3758
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3763
3762
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE MENA MORA LUZ MARINA,
POR SERVICIO DE COPIAS Y 10
ANILLADOS DE JUICIOS, DE LA
RUC
BENEFICIARI
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
72.66
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
72.66

ALEDAAS . PERIODO DEL 12 DE
OG 8611
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
72.66
0.00
952.47
ORT
952.47

DE BIENES COMUNES DEL EDIF.
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. OG
8605
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
952.47
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A TEVECABLE S. A,
DE AGOSTO DE 2012. CONT No.
17484497. OG 8606
1790896269001
TEVECABLE S. A.
329.00
0.00
20.54
ORT
20.54

DE LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A, POR
EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/08 AL 07/09/2012.
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
20.54
0.00
948.75
ORT
0
948.75
948.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
815
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3765
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3764
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 8635 (CP-576) PAGO A FAVOR 1711831709001

DE MORALES CUASAPAZ HERNAN
GONZALO (CONSTRUC
SERVICIOS) POR LA FABRICACIN
DE CUBIERTAS PARA LOS
CILINDROS DE GAS, UBICADO EN
LA PARTE SUPERIOR DE LA
COCINA DE LA INSTITUCIN.
BENEFICIARI
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
255.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
180.00
180.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
75.00
75.00
0.00
3767
3766
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3769
3768
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3771
3770
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3774
3772
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
O.G. 8633 (CP-468) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA. POR
INSTALACIN Y REUBICACIN DE
PUNTOS DE DATOS VOZ Y
ELCTRICOS, DE LA DIRECCIN
ESTADO.
MACRONET CIA.
LTDA.
706.78
ORT
706.78
O.G. 8628 (CP-566) PAGO A FAVOR 1791728874001

REUBICACIN DE PUNTOS DE
DATOS, VOZ Y ELCTRICOS DE LA
MACRONET CIA.
LTDA.
706.78
0.00
199.50
ORT
199.50
538-V PAGO A MALDONADO

HERRERA JOHN, POR VITICOS A
REUNIN DE TRABAJO CON LOS
REGIONAL 1
1703865848
MALDONADO
HERRERA JOHN
199.50
0.00
50.00
ORT
50.00
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINSITRO DE
2012. OG 8617
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
50.00
0.00
84.35
ORT
0
84.35
84.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
816
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3775
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3773
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3777
3776
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3779
3778
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3781
3780
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE CARRILLO PROANO DIEGO
FERNANDO, TECNOTRONIC, POR
PLUM,AS Y UN JUEGO DE
MOQUETAS PARA EL VEHCULO
CHEVROLET DE PLACAS
PEN-264.ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
RUC
1708056385001
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
68.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
68.00
1791704517001
ADQUISICIN DE VARIOS
PASAJES INTERNACIONALES AB.
DIANA TERN (EGIPTO LA HAYA),
ACUERDOS Nos. 98 Y 100;
DRES.FELIPE AGUILAR,
CRISTITNA VITERI Y JUAN
MARTINEZ, (WASHINGTON),
ACUERDO No. 101, Y FAUSTO
ALBUJA, (LIMA) ACUERDO No. 105
MARITETOUR CIA.
LTDA.
68.00
0.00
9,785.26
ORT
9,785.26
1102556063001
LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA,
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
9,785.26
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00

LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA
8637
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
2,000.00
ORT
0
2,000.00
2,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
817
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3783
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3782
10/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3785
3784
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3787
3786
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3789
3788
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3791
3790
10/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JORGE FERNANDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ENERGIA
AZOGUES. MES DE AGOSTO DE
2012. OG 8640
RUC
0301085569001
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5.97

OFICNAS DE LA PGE EN LA
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
5.97
0.00
380.00
ORT
380.00
0101871150001
PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO,
MANTENIMIENTO DE
GENERADOR ELECTRICO DE
10-100KW EDIFICIO DE LA
AZUAY. MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8608
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
380.00
0.00
45.00
ORT
45.00
1702144328
PAGO A ARELLANO GUTIERREZ
JOSE ROGELI, REEMBOLSO POR
PAGO DE TRASPORTE. MESES DE
JULIO Y AGOSTO DE 2012. OG 8624
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
45.00
0.00
139.00
ORT
139.00

REEMBOLSO POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS EN PASAJES
INTERNACIONALES DEL DR.
GARCIA, DRA GAIBOR Y AB.
VITERI EN LA RUTA UIO-LA
HAYA-UIO. ACUERDO 94. OG 8626
MARITETOUR CIA.
LTDA.
139.00
0.00
393.00
ORT
0
393.00
393.00
0.00
CGRIJALVA
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Expresado en Dlares
818
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3792
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3792
11/09/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3794
3793
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3795
3795
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3797
3796
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3798
3798
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3799
3799
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3800
3800
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,318.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,318.35
1103550297001
PAGO A BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A.
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DE
AGOSTO 6 A SEPTIEMBRE 6 DE
2012. OG 8641
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1,318.35
0.00
315.00
ORT
315.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
315.00
0.00
250.00
ORT
250.00
1100095007001
PAGO A JARAMILLO GALVAN
JOSE RODRIGO, GRAN HOTEL
LOJA, SERVICIO DE ALMUERZOS,
REGIONAL DE LOJA. MES DE
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
250.00
0.00
537.20
CGRIJALVA
ORT
537.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
537.20
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
819
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3802
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3801
11/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3804
3803
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3806
3805
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
3808
000
3807
001
11/09/2012
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
3809
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
RUC
0602241929
LATACUNGA PARA ASISTIR A
AUDIENCIA EN ACCION DE
PROTECCION No. 5253-2012-0880.
JUZGADO TERCERO DE
COTOPAXI. REVISION DE
PROCESOS Y RETIRO DE BOLETAS
EN CASILLERO. EL 06/09/2012.
543-V
BENEFICIARI
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
40.00

JOSE ANTONIO, POR TRASLADAR
AL DR RUIZ A LA CIUDAD DE
LATACUNGA EL 06/09/2012. 544-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1000840825001
GUILLERMINA, REEMBOSLO POR
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE
LA OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. TELEFONO
DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2012
Y ENERGIA ELECTRICA DEL 22 DE
FEBRERO AL 23 DE JULIO DE 2012.
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
30.00
0.00
180.85
ORT
001
001
3809
DESCRIPCION DEL CUR
96.77
96.77
0.00
84.08
84.08
0.00

VEGA AIDA GUILLERMINA, POR
CIUDAD DE IBARRA,
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
272.00
ORT
272.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
272.00
0.00
587.38
ORT
0
587.38
587.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
820
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3810
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3810
11/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
3811
3811
11/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3813
3812
11/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3814
3814
12/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3815
3815
12/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3817
3816
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE BUSTAMANTE VASCONEZ
XIMENA, POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DE AGO/2012
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,295.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,295.16

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,295.16
0.00
1,683.50
ORT
1,683.50
PAGO A ANDRADE GRIMALDI

ASOCIADOS S.A. POR LA
PARTICIPACIN DE LIC. LUIS
MONTEROS EN EL SEMINARIO
MEDIA TRAINING REALIZADO EL
6 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
0992414766001
ANDRADE
GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.
1,683.50
0.00
332.50
ORT
332.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
332.50
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
120.00
ORT
120.00
1791239687001
ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.,
POR ADQUISICIN DE UN PASAJE
LISSETY ESPINOZA, EN LA RUTA
QUITO-ESPAA-VALENCIA-QUITO,
AUTORIZADO CON ACUERDO No.
102
ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
120.00
0.00
2,334.57
ORT
0
2,334.57
2,334.57
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
821
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3820
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3818
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3821
3819
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3823
3822
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3826
3824
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3827
3825
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PROCURADOR
AGOSTO DE 2012
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25.00
PAGO A AGUAS CARDENAS

DARWIN ORLANDO, REEMBOLSO
POR PAGO AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DE QUITO, POR UN
CERTIFICADO DE GRAVAMENES
DEL EDIFICIO FREIRE. OG 8695
1707445050
AGUAS CARDENAS
DARWIN ORLANDO
25.00
0.00
8.00
CGRIJALVA
ORT
8.00
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001

DE PASAJES VARIAS RUTAS
SERVIDORES DE LA PGE, EN
DISTINTAS RUTAS. OG 8674
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8.00
0.00
2,743.76
ORT
2,743.76
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONSUMO TELEFONCIO
ESTADO MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8699
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
2,743.76
0.00
1,373.48
ORT
1,373.48
1791704517001
GIANINA OSEJO, EN LA RUTA
QUITO-WASHINGTON-QUITO,
AUTORIZADO CON ACUERDO No.
106
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,373.48
0.00
812.50
ORT
0
812.50
812.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
822
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3829
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3828
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3831
3830
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3833
3832
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3835
3834
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 8661 (CP-577) PAGO A FAVOR 1792144566001

DE INSUMOS PROFESIONALES
INSUPROF CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIN DE UTENCILLOS DE
CAFETERIA, PARA DIFERENTS
DIRECCIONES NACIONALES DE LA
P.G.E.
INSUMOS
PROFESIONALES
INSUPROF CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
156.36
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
AGOSTO DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
156.36
0.00
1,152.72
ORT
1,152.72
O.G. 8667 PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT

DECHERT LLP, POR SERVICIOS
PATRONICIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO ECUATORIANO
PLANTEADO POR OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI. CASO
ARB/06/11. FACTURA MES DE
JULIO DE 2012
DECHERT PARIS
LLP
1,152.72
0.00
64,207.63
ORT
64,207.63
O.G. 8668 PAGO A FIRMA JURIDICA DECHERT

DECHERT LLP, POR PRESTACION
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO.
FACTURA MES DE JULIO DE 2012
DECHERT PARIS
LLP
64,207.63
0.00
22,384.83
ORT
0
22,384.83
22,384.83
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
823
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3837
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3836
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3839
3838
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3841
3840
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JURIDICA FOLEY HOAG LLP,
PATRICINIO INTERNACIONAL
CONTRA COLOMBIA ANTE LA
JUSTICIA POR FUMIGACIONES
AEREAS CON GLIFOSATO EN LA
FRONTERA NORTE.
FACT-JULIO-2012.
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,798.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
13,798.08
DECHERT
POR PRESTACION DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO DENTRO DEL
LIMITED, CASO ARB/08/06.
FACTURA MES DE JULIO DE 2012.
DECHERT PARIS
LLP
13,798.08
0.00
855,053.35
ORT
855,053.35
0601363005001
CHIMBORAZO,
AGOSTO DE 2012
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
855,053.35
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
824
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3842
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3845
3844
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3847
3846
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3853
3852
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
3855
PR
3854
13/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

DECHERT LLLP, POR SERVICIOS
PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, RESOURCES
ANDEAN LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ECUADOR LIMITED.
FACT-JULIO-2012
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
111,037.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
111,037.80
1703637874
VIATICOS A CARGUA RIOS LUIS
VIAJE A GUARANDA EL 06/09/2012.
ASISTIR AUDIENCIA DE
PROTECCION No. 131-2012
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
DE BOLIVAR Y ESTAR PRESENTE
EN DOS INSTRUCCIONES
FISCALES. 545-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
111,037.80
0.00
50.00
ORT
50.00

JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL
DEL 08/09/2012 AL 09/09/2012
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 547-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
50.00
0.00
60.00
ORT
60.00

RAMIRO, POR ADQUISICION DE
EQUIPO ELECTRICO. OG 8647
1714285853001
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
60.00
0.00
227.50
ORT
227.50
1703423630
MARCELO FERNANDO,
ADMINISTRATIVA. MES DE
ORT
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
50.00
227.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
825
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3857
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3856
001
13/09/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3859
3858
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3862
3860
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3864
3863
13/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL PERIODO DE
AGOSTO 2 AL SEPTIEMBRE 1 DE
2012. CTA 1.10635680 BANDA
ANCHA. OG 8656
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
638.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
638.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, SERVICIIO DE
DE AGOSTO 2 A SEPTIEMBRE 1 DE
2012. CTA. 1.12131171 DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
ENC. OG 8655
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
638.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
2012. CTA. 1.10505105 OG 8654
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
60.58
ORT
60.58
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
2012. CT 1.10262167. OG 8652
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
60.58
0.00
101.58
ORT
0
101.58
101.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
826
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3865
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3848
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3867
3866
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3869
3868
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3871
3870
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
O.G. 8664 PAGO A FIRMA
JURIDICA FOLEY HOAG POR
PARA EL PATROCINIO
ECUATORIANO DENTRO DEL
MURPHY EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY.
FACTURA MES DE JUNIO DE 2012
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18,197.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18,197.52

DE FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, (ALBYCLEAN) POR
MES DE AGOSTO DE 2012
0104045711001
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
18,197.52
0.00
525.00
ORT
525.00

ROBERTO ALFREDO, (SUPER
CLEAN SERVICE), POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LOS BIENES,
PGE EN LA CIUDAD DE QUITO,
SEPTIEMBRE DE 2012.
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
525.00
0.00
3,105.66
ORT
3,105.66
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
MES DE AGOSTO DE 2012.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
3,105.66
0.00
1,158.33
ORT
0
1,158.33
1,158.33
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
827
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3872
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3849
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3874
3873
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3876
3875
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
3878
3877
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
3880
3879
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN, VIAJE A
PROCURADOR. 546-V
RUC
1712731403
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
O.G. 8706 (CP-228) PAGO A FAVOR 1091711075001

DE ZYRKAN CORREO TOUR
DE LA P.G.E. AL VALLE DE
TUMBACO, CORRESPONDIENTE
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
60.00
0.00
665.00
CECYROJAS1
ORT
665.00
O.G. 8705 (CP-582) PAGO A FAVOR 1802499945001

DE VELASTEGUI FIGUEROA
MONICA JAZMINA, (SELECPAPEL)
POR ADQUISICIN DE MATERIAL
DE LIMPIEZA Y ASEO PARA
ABASTECER EL ALMACEN DE LA
INSTITUCIN.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
665.00
0.00
1,284.86
ORT
1,284.86
1802499945001
O.G. 8701 (CP-553) PAGO A
JAZMINA, (SELECPAPEL) POR
ADQUISICIN DE MATERIAL DE
LIMPIEZA Y ASEO. PARA EL
ALMACN DE LA P.G.E.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1,284.86
0.00
98.28
ORT
98.28
0690000512001
RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE
CHIMBORAZO. MES DE AGOSTO
DE 2012. OG 8680
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
98.28
0.00
76.50
ORT
0
76.50
76.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
828
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3883
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3881
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
3884
3882
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3886
3885
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3888
3887
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3890
3889
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE ROMERO CAMPANA JUAN
EDMUNDO, (IMSA) POR
ADQUISICIN DE CINCO
ARCHIVADORES METLICOS,
PARA LA DIRECCIN REGIONAL
DE MANAB.
RUC
1702672328001
BENEFICIARI
ROMERO
CAMPANA JUAN
EDMUNDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,600.00
PAGO A ANDINO ALVAREZ EDWIN 1900217652001

PATRICIO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS
ZAMORA. MESES DE AGOSTO Y
ANDINO ALVAREZ
EDWIN PATRICIO
1,600.00
0.00
300.00
ORT
300.00
PAGO A HOLIDATSERV CIA.

LTDA., POR EL ARREGLO DE LA
REGIONAL DE AZUAY, CAAR Y
MORONA SANTIAGO. OG 8676
0190329119001
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
300.00
0.00
80.00
ORT
80.00
O.T. 2973 (CP-571) PAGO A FAVOR

DE ASOCIACION CIVIL DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY ITESM, POR LA
PARTICIPACIN DEL ING.
ALEXANDER SANGUCHO, EN EL
PROGRAMA DE FORMACIN EN
HABILIDADES GERENCIALES Y
DESTREZA DE LIDERAZGO.
0991463712001
ASOCIACION CIVIL
DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO Y
80.00
0.00
2,880.00
ORT
2,880.00
PAGO A ROCHE ECUADOR S.A.,

INSUMOS MDICOS, PARA EL
DISPENSARIO MDICO DE LA
P.G.E. OG 8673
1790475689001
ROCHE ECUADOR
S.A.
2,880.00
0.00
451.00
ORT
0
451.00
451.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
829
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3892
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3891
13/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3894
3893
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
3896
3895
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3898
3897
13/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707247100
551-V PAGO A MUNOZ
NAVARRETE LAURA JACQUELINE,
POR VITICOS A FRANCISCO DE
ORELLANA, EL 12/09/2012, PARA
VISITAR LOS CAMPOS LPF
(LIMONCOCHA) Y EPF (EDEN
YATURI) PARA DOCUMENTAR EN
FORMA GRFICA Y POR VIDEO
LAS INSTALACIONES DE
PETROAMAZONAS EP DENTRO
DEL CASO OXY ARB/06/11
BENEFICIARI
MUNOZ
NAVARRETE
LAURA JACQUELI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
40.00

POR MONITOREO DE
INFORMACIN EN TELEVISIN,
MEDIOS ON LINE,
AGOSTO DE 2012
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
40.00
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00

CONTRERAS VILLA MARTHA
ELIZABETH, (MARQUIN COPIAS)
POR 652 COPIAS DE VARIOS
PROCESOS JUDICIALES DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA,
REGIONAL DE LOJA.
1104570732001
CONTRERAS VILLA
MARTHA
ELIZABETH
1,128.00
0.00
19.56
ORT
19.56
O.G. 8713 (CP-369) PAGO A FAVOR 0400835864001

DE REVELO REINA MARIA
P.G.E. DE LA CIUDAD DE TULCN,
AGOSTO DE 2012
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
19.56
0.00
180.20
ORT
0
180.20
180.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
830
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3899
14/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3902
3901
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3906
3904
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991306498001
NUEVAS OPERACIONES
DE LOS VEHCULOS DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
446.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
446.43

No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDCIMO DEL
(REEMBOLSO GASTOS
AGOSTO-2012)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
446.43
0.00
200,000.00
ORT
200,000.00
1713258786
MES DE AGOSTO DE 2012,
COMPRA DE FOCO Y CUARTO DE
ACEITE PARA VEHICULO
CHEVROLET AVEO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8682
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
200,000.00
0.00
59.58
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
ORT
0
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
6.50
6.50
0.00
001
000
001
530813
0000
001
2.68
2.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
831
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3908
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3907
14/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3910
3909
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3912
3911
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3914
3913
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3916
3915
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703055663
PAGO A GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA RECORRIDO NORTE
#2. MES DE AGOSTO DE 2012,
8687
BENEFICIARI
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
67.20

VEHICULO CHEVROLET TAHOE,
SEOR PROCURADOR, MES DE
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
67.20
0.00
100.80
ORT
100.80
PAGO A ESTACION DE SERVICIO

VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
REGIONAL DEL AZUAY MES DE
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
100.80
0.00
77.23
ORT
77.23

ORIENTAL, POR LAVADA
COMPLETA DE LA BUSETA
CHILLOS, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
77.23
0.00
81.48
ORT
81.48
PAGO A AUTOMOTORES
NEGRO ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL. OG 8683
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
81.48
0.00
85.96
ORT
0
85.96
85.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
832
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3917
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3917
14/09/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3918
3918
14/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3920
3919
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
3921
3921
14/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3923
3922
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3924
3924
14/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3925
3925
14/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,187.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,187.45

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,187.45
0.00
1,355.75
ORT
1,355.75
1791768507001
O.G. 8728 (CP-572) PAGO A
MONITOR, PARA LA
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1,355.75
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
1,318.35
ORT
1,318.35
1706268297001
LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 EN EL
CONTRATO No. 39-DNA-2011-CV.
PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL
14 DE SEPTEMBRE DE 2012. OG
8719
LUNA LOPEZ
PEDRO
1,318.35
0.00
2,620.00
ORT
2,620.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,620.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
833
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3926
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3926
14/09/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3928
3927
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3931
3930
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3935
3934
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00

REEMBOSLO POR ADQUISICION
DE PASAJE INTERNACIONAL PARA
EL AB. JUAN FRANCISCO
MARTINEZ RUTA UIO-MIAMI-UIO.
ACUERDO 107
MARITETOUR CIA.
LTDA.
150.00
0.00
1,360.66
ORT
1,360.66
1102021100001
WILLAN RODRIGO, POR
INSTALACION DE SENSORES DE
MOVIMIENTO PARA EL SISTEMA
ELECTRICO DE LAS GRADAS,
PARQUEADEROS Y PASILLO DE
LOS PISOS 3, 4, 5, 6 Y 8 DEL
EDIFICIO DE LA PGE,
CUMPLIMIENTO DE LAS
REGULACIONES RELACIONADAS
CON LA GESTION AMBIENTAL. OG
8727
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1,360.66
0.00
1,693.15
ORT
1,693.15
1792015618001
PAGO A INGENIERIA DE
ASCENSORES DUNEDIN S.A.,
MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES INSTALADOS EN EL
EDIFICIO MATRIZ DE LA PGE .
8730
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1,693.15
0.00
138.84
ORT
0
138.84
138.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
834
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3936
14/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706268297001
SERVICIOS BASICOS DE LAS
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES. CONSUMO
TELEFONICO MES DE AGOSTO DE
2012. ENERGIA ELECTRICA
22/08/2012. OG 8731
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
284.44
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
120.81
120.81
0.00
001
000
001
530105
0000
001
163.63
163.63
0.00
3939
3938
14/09/2012
DEV
NOR
OGA
PAGO A LUIS HERIBERTO

CARGUA RIOS, REEMBOSLO POR
PAGO DE COPIAS, PEAJES Y
GASTOS REALIZADOS EN LA
CHIMBORAZO. OG 8732
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
75.10
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530204
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
7.90
7.90
0.00
001
000
001
530813
0000
001
21.20
21.20
0.00
3942
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3945
3944
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
3943
MONTO
SALDO
ORT
VIATICOS A LOACHAMIN GUALPA 1707272454

MARLO POLIVIO, VIAJE A APUELA
TRASLADANDO A EQUIPO DE
DEFENSA DE LA INSTITUCIN
DENTRO DEL CASO COPEER MESA
MINING vs REPUBLICA DEL
ECUADOR. 559-V
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
68.75
ORT
68.75
0101894764001
CARRION ANDRADE SAUL
PATRICIO( CENTRO CORTY LUJO),
POR EL DESMONTAJE Y LAVADA
Y REINSTALACIN DE LAS
PERSIANAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA.
CARRION
ANDRADE SAUL
PATRICIO
68.75
0.00
82.60
ORT
0
82.60
82.60
0.00
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835
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3948
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3929
17/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3950
3946
17/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3952
3951
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3955
3954
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA. CONTRATO
No. 032-2012 "SERVICIO DE
ALIMENTACION" PERIODO DEL 1
AL 31 DE AGOSTO DE 2012. OG.
8725
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,828.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,828.03
CORTEPERMA
PAGO A FAVOR DE LA CORTE
PERMANENTE DE ARBITRAJE,
MURPHY EXPLORATION &
PRODUCTION COMPANY
INTERNACIONAL CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR POR
EL VALOR DE 50,000.00 (EUROS)
TIPO DE CAMBIO AL 18 DE SEP DE
2012. 1.311940
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
1,828.03
0.00
65,597.00
ORT
65,597.00
VIATICOS A LOAIZA SOTOMAYOR 1707354096

ANA MARIA JAQ, VIAJE A
GUAYAQUIL REUNION DE
TRABAJO CON LOS SERVIDORES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1. EL
05/09/2012. 539-V
LOAIZA
SOTOMAYOR ANA
MARIA JAQ
65,597.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1790760731001
O.G. 8758 (CP-553) PAGO A
DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA.
MANDILES Y SBANAS PARA USO
DEL DISPENSARIO MDICO.
DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA.
50.00
0.00
136.00
ORT
0
136.00
136.00
0.00
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Expresado en Dlares
836
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3957
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3956
18/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SISTEMAS DIGITALES
REPARACIN DEL EQUIPO
PORTATIL HP PAVILION DV5,
ASIGNADO A LA COORDINACIN
RUC
BENEFICIARI
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
349.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
309.60
309.60
0.00
3959
3958
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
3961
3960
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3963
3962
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3965
PR
3964
18/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
312.00
ORT
312.00

OLIVIA, POR EL EMPASTE DE 28
DOCUMENTOS Y REGISTROS
OFICIALES DEL DESPACHO DEL
ESTADO. OG 8751
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
312.00
0.00
140.00
ORT
140.00
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
DESPACHO DE SEOR
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
140.00
0.00
463.60
ORT
463.60
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO 1303406845

DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA
SZ, ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. MES DE
ORT
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
89.60
463.60
0.00
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Expresado en Dlares
837
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3966
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3967
001
18/09/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3969
3968
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3971
3970
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3973
3972
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3975
3974
18/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
89.60
1307937704
FREDYS FARLEY, REEMBOSLO
VEHICULO CHEVROLET DMAX
REGIONAL DE MANABI. MES DE
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
SIN IVA
89.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
89.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
89.60
1709091431001
FORD EXPLORER GRIS, ASIGNADO
AL DESPCHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8739
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
89.60
0.00
41.06
ORT
41.06

FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR. OG 8737
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
41.06
0.00
232.00
ORT
232.00

TOYOTA HI LUX ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
232.00
0.00
84.22
ORT
84.22
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA,
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
84.22
0.00
293.75
ORT
0
293.75
293.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
838
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3977
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3976
18/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3979
3978
18/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3981
3980
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3983
3982
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VITICOS A LATACUNGA EL
0903-2012
RUC
0602241929
BENEFICIARI
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
40.00
550-V PAGO A PEREZ

DR. OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
CONCURRIR A UNA ACCIN DE
PROTECCIN No. 903, EN EL
JUZGADO SEGUNDO DE
GARANTA PENALES DE
COTOPAXI.
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1710250414
PAGO A TORRES FERNANDEZ
RAUL EDUARDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE COPIAS DE JUICIOS,
SOLICTADOS POR LA DRA
CHRISTEL GAIBOR DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC. OG. 8765
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
30.00
0.00
27.72
ORT
27.72
1706835541
VIATICOS A OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA, VIAJE A
MANTA EL 14/09/2012, PARA
ENTREGAR NOTIFICACIONES DE
CARTA DE INTENCION DE
ARBITRAJE A LA CIA.
TERMINALES INTERNACIONALES
DEL ECUADOR TIDE S.A. POR
PARTE DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR. 557-V
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
27.72
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
839
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3985
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3984
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3987
3986
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3989
3988
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
3991
000
3990
001
19/09/2012
530105
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1801603067001
CHIMBORAZO, MES DE AGOSTO
DE 2012. OG 8736
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
202.87
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
202.87
0992598468001
MANABI, PERIODO DE AGOSTO 1
A SEPTIEMBRE 1 DE 2012. OG 8763
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
202.87
0.00
491.58
ORT
491.58

SERVICIOS BASICOS DE LAS
DEL 17/05/2012 AL 20/06/2012 Y
1708239841001
OH LEE MI SUN
491.58
0.00
82.52
ORT
001
OGA
RUC
40.20
40.20
0.00
42.32
42.32
0.00
1768042620001
POR ENVIO DE
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
802.07
ORT
0
802.07
802.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
840
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
3993
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3992
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707505283
PAGO A LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, POR PEAJES Y
COMBUSTIBLE DE LA BUSETA
CHILLOS, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
BENEFICIARI
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
12.07
12.07
0.00
001
000
001
530803
0000
001
5.00
5.00
0.00
3995
3994
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3997
3996
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3999
3998
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

LAVADA COMPLETA DE
8757
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
17.00
ORT
17.00
1709091431001
LAVADA COMPLETA DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #1,
8756
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
17.00
0.00
33.48
CGRIJALVA
ORT
33.48

LAVADA COMPLETA DE
ASIGNADA AL DESPACHO DEL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
33.48
0.00
40.66
ORT
0
40.66
40.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
841
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4001
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4000
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4003
4002
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4005
4004
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4007
4006
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4009
4008
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A AUTOMOTORES
SIZUKI SZ, ASIGNADO A LA
ASESORIA JURIDICA. OG 8749
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
138.02
1709091431001
LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA
NEGRO ASIGNADO A LA
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
138.02
0.00
17.00
ORT
17.00

VITARA PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
17.00
0.00
36.10
ORT
36.10
VIATICOS A DR. PARRENO NAVAS 1702567577

RAFAEL, VIAJE A CUENCA DEL
19/09/2012 AL 20/09/2012. REUNION
DE TRABAJO CON DIRECTOR
PARRENO NAVAS
RAFAEL
36.10
0.00
130.00
ORT
130.00

GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2010, PARA
MANTENER VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
130.00
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
842
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4011
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4010
19/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4013
4012
19/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4015
4014
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4019
4018
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

JOSE LUIS, POR VIATICOA
SEPTIEMBRE DE 2012, PARA
ESTADO.
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
1001860475
564-V PAGO A SUREZ
VIATICOS A GUAYAQUIL EL 20 Y
21 DE SEPTIEMBRE DE 2012, PARA
ESTADO.
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
60.00
0.00
80.00
CECYROJAS1
ORT
80.00
0190003809001
AZUAY, MES DE AGOSTO DE 2012.
OG. 8774
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
80.00
0.00
322.99
ORT
322.99

EDLE S.A., POR RENOVACION
ANUAL DE LA ACTUALIZACION
DE LEYES PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI,
REGIONAL, OG. 8772
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
322.99
0.00
2,718.00
ORT
0
2,718.00
2,718.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
843
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4021
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4020
20/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4025
4024
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4026
4023
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4028
4027
20/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0160050020001
MUNICIPAL DE
AZUAY. MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8771
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
64.80

DEL ESTADO, POR LA
PARTICIPACION DE UN SERVIDOR
DE LA DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA EN EL CURSO:
"HERRAMIENTAS FINANCIERAS
PARA EL CONTROL" ORGANIZADO
POR LA CONTRALORA GENERAL
DEL ESTADO DEL 19 AL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2012. OT 2993
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
64.80
0.00
70.00
ORT
70.00
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO
AZUAY MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8773
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
70.00
0.00
47.03
ORT
47.03
PAGO A CALAN MEDINA SERGIO 1720232071001

GUILLERMO, POR ADQUISICION
DE AGUAS MINERALES,
GASEOSAS, CAFE Y AZUCAR PARA
EL ALMACEN DE LA INSTITUCIN.
OG 8766
CALAN MEDINA
SERGIO
GUILLERMO
47.03
0.00
486.79
ORT
0
486.79
486.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
844
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4030
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4029
21/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4032
4031
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4034
4033
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4036
4035
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
O.G. 8786 (CP-84) PAGO A
DE CORRESPONDENCIA
AGOSTO DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
16.38
1091715321001
PAGO A DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA,
DEL ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE
2012. OG 8785
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
16.38
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
1102820170001
FIERRO JIMENEZ ANA LUCIA
(ELECTRO EVERLUX) POR LA
ADQUISICIN DE UNA ESCALERA
PLEGABLE , SOLICITADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL DE LOJA
FIERRO JIMENEZ
ANA LUCIA
9,708.33
0.00
35.27
ORT
35.27
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
SEPTIEMBRE DE 2012. BASES CTA.
5.96657. OG 8788
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
35.27
0.00
296.00
ORT
0
296.00
296.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
845
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4040
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4039
21/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4042
4041
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4044
4043
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4046
4045
21/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE LUBRICADORA 1709091431001

CONCEPTO DE LAVADA
COMPLETA Y LIMPIEZA DE
TAPICERIA DEL VEHICULO FORD
EXPLORER GRIS ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8783
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
62.54
62.54
1714773692001
PAGO A GOMEZ NARANJO
JHONATHAN ALEXANDER,
BOREAL MEDICAL, POR
ADQUISICION DE DOS
MONITORES DE SIGNOS VITALES.
OG 8782
GOMEZ NARANJO
JHONATHAN
ALEXANDER
62.54
3,800.00
3,800.00
1792277140001
PAGO A HOMELUX CIA. LTDA.,
POR LA ADQUISICION DE TRES
FUNDAS RECOLECTORAS PARA
LA ASPIRADORA ASIGNADA A LA
LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS DE
LA INSTITUCIN. OG 8778
HOMELUX CIA.
LTDA.
3,800.00
23.00
23.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR REALIZAR
VARIOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES
OG 8775
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
23.00
208.00
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
128.00
128.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
80.00
80.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
21/09/2012
Registro
0.00
PR
4047
ESTADO
ORT
001
4048
MONTO
SALDO
ORT
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR
ADQUISICION DE UN DOCKING
SYSTEM FOR HP ELITE BOOK
8460P. OG 8784
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
89.00
ORT
0
89.00
89.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
846
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4049
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4049
21/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE AGOSTO/2012, A VARIOS
SERVIDORES
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,122.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
4,642.00
4,642.00
0.00
001
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
4050
4050
21/09/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
001
4051
000
4051
001
21/09/2012
510601
CYD
0000
NOR
[P:07 T:NO A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE MUOZ LEMA CARLOS, POR
CONCEPTO DE REMUNERACION
DE JULIO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.18
377.33
377.33
0.00
45.85
45.85
0.00

DE MUOZ LEMA CARLOS, POR
DE AGOSTO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
634.77
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
566.00
566.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
68.77
68.77
0.00
4052
24/09/2012
CYD
NOR
SUE
1760002280001
REMUNEACION DE
SEPTIEMBRE/2012, A SERVIDORES
DE NOMBRAMIENTO Y
CONTRATOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
945,164.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
692,090.00
692,090.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
62,729.00
62,729.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
79,328.52
79,328.52
0.00
57,732.68
57,732.68
0.00
000
001
510602
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
001
001
Registro
ORT
001
4052
ESTADO
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
ORT
PAGINA :

Expresado en Dlares
847
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4054
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4037
24/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718053240001
PAGO A JUAN JOSE ARIAS
BOWEN, CONTRATO NO
051-DNA-2011 SUSCRITO PARA LA
PROVISION DEL SERVICIO DE
IMPRESION DE BOLETINES
JURIDICOS Nos. 5 Y 6, BOLETIN DE
FALLOS Y RESOLUCIONES
CONSTITUCIONALES TOMO III.
AMORTIZACION ANTICIPO Y
COBRO DE MULTA
BENEFICIARI
ARIAS BOWEN
JUAN JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,779.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5,889.50
5,889.50
0.00
001
000
001
530204
0000
998
5,889.50
5,889.50
0.00
4056
4055
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4058
4057
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4060
4059
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, POR LA ADQUISICIN
DE UN TELFONO BLACK BERRY
9790, PARA USO DEL SEOR
ESTADO. OG 8794
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
307.99
ORT
307.99
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR CONCEPTO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL,
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
307.99
0.00
2,016.73
ORT
2,016.73
VIATICOS A CARGUA RIOS LUIS, 1703637874

VIAJE A LATACUNGA, ASISTIR A
AUDIENCIA PUBLICA DE
JUZGAMIENTO EN EL TRIBUNAL
DE GARANTIAS PENALES DE
COTOPAXI. JUICIO PENAL No.
127-20111 Y RETIRAR BOLETAS DE
CASILLERO No. 171. EL 13/09/2012.
558-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
2,016.73
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
848
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4061
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4062
24/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4068
4063
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4070
4069
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4072
4071
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570218
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

JOSE ANTONIO, POR TRASLADAR
AL DR. LUIS CARGUA A LA
CIUDAD DE LATACUNGA PARA
ASISTIR A AUDIENCIA JUICIO
PENAL 171-2011. EL 13/09/2012.
556-V
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00

GUARANDA-SALCEDO EL
18/09/2012, TRASLADAR A DR LUIS
CARGUA PARA AUDIENCIA DE
VINCULACION DEL DIRECTOR
FINANCIERO MUNICIPAL DE
BOLIVAR DENTRO DE
INSTRUCCION FISCAL No. 03-2012.
Y ASISTIR A AUDIENCIA DE
PROTECCION No. 140-2012. 562-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1703637874
VIATICOS A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, VIAJE A
GUARANDA-SALCEDO, EL
18/09/2012. PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DE VINCULACION DE
DIRECTOR FINANCIERO DE
MUNICIPIO DE BOLIVAR DENTRO
DE LA INSTRUCCION FISCAL No.
03-2012. Y AUDIENCIA DE
PROTECCION 140-2012. 561-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
No. COMP. 42035954 y 42035953

PAGO AL INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL DIRECCION GENERAL
QUITO, POR RESOLUCIN POR
INTERESES POR MORA, A
NOMBRE DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
1760004650001
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
50.00
0.00
3.15
ORT
0
3.15
3.15
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
849
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4074
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4073
24/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4076
4075
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4078
4077
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4080
4079
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
4082
4081
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
SEGURA" PERIODO DEL 16 DE
AGOSTO AL 15 DE SEPIEMBRE DE
2012. OG 8800
RUC
0991285679001
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
680.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
680.00
1792298024001
PAGO A LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA. LTDA., POR
LAVADA DE PERSIANAS DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
NACIONAL DE ASESORIA
JURIDICA, DIRECCION NACIONAL
DE ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUMANO. OG 8799
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
680.00
0.00
184.72
ORT
184.72
1792157455001
LTDA., POR 24 COFFE BREAK
SERVIDOS DURANTE LA REUNION
DE TRABAJO EN EL CASO DE LOS
HNOS ISAIAS Y CASO SARAYACU
LOS DIAS 10 Y 19 DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 8797
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
184.72
0.00
96.00
ORT
96.00

POR ADQUISICION DE PASAJE
DIEGO GARCIA CARRION RUTA
UIO-WASHINGTON-UIO. ACUERDO
No. 110. OG 8795
MARITETOUR CIA.
LTDA.
96.00
0.00
2,467.06
ORT
2,467.06
1305703660001
MANTA. MES DE AGOSTO DE 2012.
OG 8793
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
2,467.06
0.00
11.30
ORT
0
11.30
11.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
850
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4084
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4083
24/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4086
4085
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4088
4087
24/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4090
PR
4089
24/09/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A AVALOS SILVA KLBER,
COPIAS DE JUICIOS DE LA
CIUDAD DE ESMERALDAS. OG
8792
RUC
0602365645
BENEFICIARI
AVALOS SILVA
KLBER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
73.14

DE LA CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS
HONORARIOS ARBITRALES Y
GASTOS EN EL ARBITRAJE
MERCK SHARP & DOHME (IA)
CORP EN CONTRA DE LA
CORTEPERMA
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
73.14
0.00
200,000.00
ORT
200,000.00
O.G. 8665 (CP-599) PAGO A FIRMA FOLEYHOAG

FOLEY HOAG LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DE ESTADO
ECUATORIANO DENTRO DE
PARA LA INTERPRETACION DEL
TRATADO BILATERAL DE
INVERSIONES (TBI)
ECUADOR-EEUU. FACTURA JUNIO
DE 2012
FOLEY HOAG LLP
200,000.00
0.00
460,670.45
ORT
460,670.45
O.G. 8729 (CP-606) PAGO A FAVOR FOLEYHOAG

DE FOLEY HOAG LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
PLANTEAR PARA LA
ECUADOR -EE.UU.
(FACTURA-JULIO-2012)
ORT
FOLEY HOAG LLP
248,445.92
460,670.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
851
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4092
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4091
001
25/09/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4094
4093
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4096
4095
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4098
4097
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4100
4099
25/09/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
248,445.92
PAGO A IMPORTADORA
BOHORQUEZ C. LTDA., POR
MEDICOS PARA EL DISPENSARIO
INSTITUCIONAL OG. 8798
MONTO
0990545030001
IMPORTADORA
BOHORQUEZ C.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
248,445.92
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
68.42
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
68.42
PAGO A CANDO DELGADO

MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
EDIFICIO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
68.42
0.00
45.00
ORT
45.00
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA EDIFICO
PRINCIPAL DE LA PGE, PERIODOD
SEPIEMBRE DE 2012. OG. 8804
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
45.00
0.00
2,277.75
ORT
2,277.75
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA VILLA
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL.
PERIODO DE AGOSTO 13 A
SEPTIEMBRE 13 DE 2012. OG 8805
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,277.75
0.00
443.44
ORT
443.44

CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE
PASAJES NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE LA PGE
EN DISTINTAS RUTAS. OG 8796
MARITETOUR CIA.
LTDA.
443.44
0.00
3,259.84
ORT
0
3,259.84
3,259.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
852
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02/01/2013
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4113
25/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4115
4110
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4116
4109
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4117
4106
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4118
4105
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE FUNCIONARIOS, MES
DE AGOSTO DE 2012 OT. 2998.
FRIENDS. VALAREZO JUAN
CARLOS
RUC
1102865365001
BENEFICIARI
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791864859001
DE SEPTIEMBRE DE 2012 OT. 2998.
PAGO CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE BLUE SKY.
RUIZ MAGALY
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790448398001
PAGO A CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION.
COLEGIO LOS PINOS. MARTINEZ
JUAN
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
PAGO A CENTRO DE EDUCACION
XXI. CARTUCHE MICHAEL
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0101942977001
SUSANA "CENTRO INFANTIL
ESTRELLITAS". CARDENAS MARIO
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
853
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4119
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4104
25/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4120
4103
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4121
4102
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4122
4101
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4123
4123
25/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4124
4124
25/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1715676118001
PAGO A COSTA TIPAN ANA
PAOLA, "OMEGA KIDS". ANDRADE
CALLE JOHANNA.
BENEFICIARI
COSTA TIPAN ANA
PAOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
200.00
1704829033001
PAGO A PONCE PACHANO SANDY
INFANTIL. FUASTO ALBUJA
GUARDERAS
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704930179001
PAGO A SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON, EL MUNDO DE LOS
GENIOS. AGUAS DARWIN.
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1792190304001
PAGO A CENTRO EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ S.A. ACOSTA
VINUEZA VICENTE.
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
838.95
ORT
838.95

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
838.95
0.00
350.00
ORT
0
350.00
350.00
0.00
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854
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4125
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4111
25/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4126
4112
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4127
4108
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4129
4128
25/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4130
4130
25/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707649222001
PAGO A VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS
FERNANDO
BENEFICIARI
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
DE AGOSTO DE 2012 OT. 2998.
PAGO A RIVERA GUTIERREZ
MARIA DEL PILAR. "BABY CITY".
CARMEN GUARACA
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1713242251001
PAGO A ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL, CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL "LUZ DE
AMERICA". JACOME FRANKLIN
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
90.00
0.00
69.00
ORT
69.00
1708297153001
PAGO A CORDOVA HIDALGO LILA
DEL CARMEN. LOZADA RICARDO
OT 2998
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
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Expresado en Dlares
855
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4132
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4131
26/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4134
4133
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4136
4135
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4137
4138
26/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GUARANDA EL 25/09/2012.
TRASLADAR AL DR OSWALDO
RUIZ A AUDIENCIA
PREPARATORIA DE JUICIO
DENTRO DEL PROCESO POR
PECULADO No. 02100-2012-0028
CONTRA EL ALCALDE DE
CHILLANES. 574-V
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
PAGO A CORREA CORREA

DALTON VINICIO, POR LA
COLOCACIN DE VINIL
ADHESIVO EN DOS OFICINAS DE
LOJA. OG 8813
1102815832001
CORREA CORREA
DALTON VINICIO
30.00
0.00
125.00
ORT
125.00
PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT 1791252322001

S.A, POR SERVICIO DE INTERNET
PGE A NIVEL NACIONAL, MES DE
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
125.00
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
1760002600001
PAGO A BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, PRIMA DE SEGUROS
MULTIRIESGO DEL CONTRATO DE
COMODATO ENTRE LA PGE Y EL
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
PERIODO JUNIO 26 DE 2012 A
JUNIO 26 DE 2013. OG 8821
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
8,900.00
0.00
211.98
ORT
0
211.98
211.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
856
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4140
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4139
26/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4142
4141
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4144
4143
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4145
4145
27/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4146
4146
27/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4147
4147
27/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707957807
PAGO A FLORES LEON SONIA
MARIA, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE 50 PLIEGOS DE
PAPEL KRAFT PARA SER
UTILIZADO EN EL EMPAQUE DE
LOS BOLETINES JURIDICOS A SER
ENVIADOS. OG 8822
BENEFICIARI
FLORES LEON
SONIA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
15.68

AMABLE, POR EL
MANTENIMIENTO DEL RADIO DE
COMUNICACION, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR, OG 8824
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
15.68
0.00
24.80
ORT
24.80

AMABLE, POR EL
MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS
PORTTILES E INSTALACIN DE
UN EQUIPO EN EL VEHCULO DE
SEGURIDAD DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8825
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
24.80
0.00
195.86
ORT
195.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
195.86
0.00
1,434.68
ORT
1,434.68

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,434.68
0.00
93.75
ORT
93.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
93.75
0.00
93.75
ORT
0
93.75
93.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
857
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4153
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4152
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4154
4151
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4155
4150
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4156
4149
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO POR ASIGNACION ESPECIAL 1714416896

A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
LA POLICIA NACIONAL QUE
PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
ESTADO. MES DE SEPTIMEBRE DE
2012. PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00

A FAVOR DE LLOS MIEMBROS DE
SEGURIDAD EN LA
2012. RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

SEGURIDAD EN LA
2012. MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
SEGURIDAD EN LA
2012. BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
858
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4157
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4148
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4159
4158
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SEGURIDAD EN LA
2012. SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
650.00
1790867129001
PAGO A INTELEQ S.A., POR LA
ADQUISICIN DE EQUIPOS Y
ACCESORIOS INFORMTICOS
PARA USO DEL SEOR
PROCURADOR Y
ESTADO. OG. 8834
INTELEQ S.A.
650.00
4,563.36
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530702
0000
001
280.00
280.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
180.36
180.36
0.00
001
000
001
840107
0000
002
4,103.00
4,103.00
0.00
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4165
4164
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
4160
ESTADO
ORT
001
4163
MONTO
SALDO
ORT

VEHCULO GRAN VITARA AZUL,
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
524.20
CECYROJAS1
ORT
524.20

POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHCULO CHEVROLET ASTRA,
DEL TALENTO HUMANO.
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
524.20
0.00
550.00
ORT
0
550.00
550.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
859
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4167
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4166
27/09/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4169
4169
27/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4171
4168
27/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4174
4173
28/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4176
4175
28/09/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4178
4178
28/09/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
VEHCULO SUZUKI GRAN VITARA
COLOR PLOMO, ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR.
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
274.72
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
274.72

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
274.72
0.00
50.00
ORT
50.00

POR CONCEPTO DE
DEL RECORRIDO SUR .
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
50.00
0.00
278.00
ORT
278.00
1792155207001
IMAGENCOLOR CIA. LTDA., POR
IMPRESIN CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 6 DE AGOSTO AL
6 DE SEPTIEMBRE DE 2012
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
278.00
0.00
3,846.55
ORT
3,846.55
0990140669001
O.G 8830 PAGO A FAVOR DE
DE MANTENIMIENTO
P.G.E. CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL 2012
COMWARE S.A.
3,846.55
0.00
4,073.32
CECYROJAS1
ORT
4,073.32

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,073.32
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
860
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4179
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4179
28/09/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
4181
4180
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4183
4182
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4185
4184
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1760002280001
SUBRROGACIONES DE AGO/2012 A
FAVOR DE AGUIRRE RENATO Y
UGOLOTI XAVIER
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
512.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
512.00
LALIVE
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
(FACT. AGOSTO 2012)
LALIVE
512.00
0.00
54,619.23
ORT
54,619.23
O.G. 8770 (CP-625) PAGO A FAVOR WINSTON

DE LA FIRMA JURDICA WINSTON
& STRAWN POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO DENTRO DEL
CASO CHEVRON III, (GASTOS DEL
MES DE AGOSTO 2012, A GILLES
LE CHATELIER (ADAMAS
AVOCATS ASSOCIE)
WINSTON
STRAWN LLP
54,619.23
0.00
30,838.50
ORT
30,838.50

DE LA FIRMA JURDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACION DE
DOHME (IA) (FACT- AGOSTO-2012)
FOLEY HOAG LLP
30,838.50
0.00
417,926.22
ORT
0
417,926.22
417,926.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
861
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4187
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4186
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4189
4188
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4191
4190
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4193
4192
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

HOAG LLP, POR PRESTACIN DE
DOHME (IA), (FACTURA
JULIO-2012)
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
310,315.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
310,315.33

COMPAIA MURPHY
COMPANY - INTERNACIONAL
(FACT. JULIO-2012)
FOLEY HOAG LLP
310,315.33
0.00
13,762.83
ORT
13,762.83
O.G. 8854 (CP-575) PAGO A FAVOR 1700660481001

DE SANTANDER MINO HUGO
FERNANDO, POR LA ADQUISICION
DE BANDERAS, SOLICITADAS POR
EL DIRECTOR REGIONAL DEL
SANTIAGO.
SANTANDER MINO
HUGO FERNANDO
13,762.83
0.00
144.00
ORT
144.00
1707383103001
JORG, TALLERES COOPER, POR
MITSUBISHI MONTERO ASIGNADO
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
144.00
0.00
167.00
ORT
0
167.00
167.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
862
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4195
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4194
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4197
4196
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4200
4198
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4201
4199
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4203
4202
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
ENERGIA EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA PERIODO DEL 14 DE
AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE
2012. OG 8852
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
732.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
732.83
0190005232001
PAGO A MIRASOL SA, POR
REPUESTOS PARA EL VEHICULO
LOJA. OG 8850
MIRASOL SA
732.83
0.00
49.62
ORT
49.62
O.G. 8840 (CP-8840) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., POR LA
PRODUCTOS CHECK POINT.
DE 2012.
EBTEL CIA. LTDA.
49.62
0.00
425.00
ORT
425.00
0190005232001
PAGO A MIRASOL SA, POR
MANTENIMIENTO CAMIONETA
CHEVROLET DMAX ASIGNADA A
LOJA. OG 8849
MIRASOL SA
425.00
0.00
40.00
ORT
40.00

NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 8848
MARITETOUR CIA.
LTDA.
40.00
0.00
558.20
ORT
0
558.20
558.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
863
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4206
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4204
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4207
4205
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
4209
4208
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
4212
4211
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
4213
4210
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SERVIDOS A FUNCIONARIOS DE
LA CRUZ ROJA ECUATORIANA, Y
EN LA REUNIN DE TRABAJO
INSTITUCIONAL DE DERECHOS
HUMANOS, LOS DIAS 7 Y 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2012
RESPECTIVAMENTE.
RUC
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
54.40

C. A., INCLUSION DE EQUIPOS
ELECTRONICOS EN LA POLIZA DE
SEGUROS. OG 8841
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
54.40
0.00
10.90
ORT
10.90

C. A., POR INCLUSION EN LA
POLIZA DE SEGUROS DE DOS
EQUIPOS DE ESCRITORIO MARCA
HP 6200 PRO Y UN EQUIPO
PORTATIL MARCA HP ELITE BOOK
8460PR. OG 8842
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
10.90
0.00
10.90
ORT
10.90

C. A., POR INCLUSION EN LA
POLIZA DE TRES DISCOS DUROS Y
TRES SOPLADORAS. OG 8843
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
10.90
0.00
21.80
ORT
21.80

CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO, POR REEMBOLSO DE
COMPRA DE UN FOCO DE LUZ
MEDIA PARA EL VEHICULO
SUZUKI GRAN VITARA,
0200970630
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
21.80
0.00
10.92
ORT
0
10.92
10.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
864
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4215
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4214
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4217
4216
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4219
4218
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MANUEL VASTIDAS,
PEAJES. VEHICULO SUZUKI SZ
SEOR PORCURADOR. OG 8844
RUC
1708759475
BENEFICIARI
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.60
23.60
1768042620001
EN LA CIUDAD DE TULCAN,
PERIORO DEL 28 DE JUNIO AL 30
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
23.60
24.97
24.97
1768042620001
LAS OFICNAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE TULCAN Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO. MES DE
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
24.97
207.61
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4223
4222
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
01/10/2012
Registro
0.00
PR
4220
ESTADO
ORT
001
4221
MONTO
SALDO
ORT

CARLOS, TEMAN CARS POR
CHILLOS ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
710.40
ORT
710.40
1710713387001
RICARDO, POR TRANSPORTE DEL
SR PROCURADOR. PERIODO DE
AGOSTO 15 A SEPTIEMBRE 14 DE
2012. OG 8833
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
710.40
0.00
345.00
ORT
0
345.00
345.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
865
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4225
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4224
01/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4227
4226
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4229
4228
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4230
4231
01/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4232
PR
4162
01/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

OLIVIA, POR EL EMPASTE DE
DOCUMENTOS DE VARIAS
OG 8835
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
185.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
185.00

GUARANDA EL 25/09/2012 A
PREPARATORIA DE JUICIO
DENTRO DEL JUICIO POR
PECULADO No. 02100-2012-0028
QUE ES SIGUE CONTRA EL
ALCALDE DE CHILLANES. 575-V
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
185.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A ITURRALDE BONILLA

ALVARO DANIEL, NOVUS, POR
ARREGLO Y PULIDA DE
PARABRISAS DEL VEHICULO
PLANIFICACIN. OG. 8806
1711090140001
ITURRALDE
BONILLA ALVARO
DANIEL
40.00
0.00
184.00
ORT
184.00
1711090140001
ALVARO DANIEL, NOVUS POR
ARREGLO Y PULIDA DEL
PARABRISAS DEL VEHICULO
CHEVROLET OPTRA ASIGNADO A
PATROCINIO DEL ESTADO. OG
8831
ITURRALDE
BONILLA ALVARO
DANIEL
184.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
1708522618001
PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
AUTOSERVICIO KILOMETRO
CERO POR MANTENIMIENTO DE
ORT
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
462.90
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
866
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4235
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4234
001
02/10/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4237
4236
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4239
4238
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4241
4240
02/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
462.90
1790053881001
24 DE AGOSTO AL 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2012. OG. 8865
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
462.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
79.51
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
79.51

PLAZA, POR ALICUOTA DE AIRE
EDIFICIO DE LA PGE, MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
79.51
0.00
48.95
ORT
48.95
PAGO A FAVOR DE CERART CIA

LTDA POR ADQUISICION DE
MACETEROS CON PEDESTAL
PARA LAS OFICINAS DE LA
OG 8846
1191745163001
CERART CIA LTDA
48.95
0.00
322.92
ORT
322.92

LATACUNGA EL 28/09/2012,
TRASLADAR AL DR OSWALDO
RUIZ A AUDIENCIA PUBLICA
DENTRO DE LA CCION DE
PROTECCION No. 5252-2012 0903
QUE SIGUE UMAJINGA GUAMAN
MARIA GLORIA CONTRA EL
GOBIERNO AUTONOMA
DESECENTRALIZADO
PROVINCIAL DE COTOPAXI. 577-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
322.92
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
867
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4243
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4242
02/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4245
4244
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4247
4246
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4249
4248
02/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LATACUNGA EL 28/09/2012.
ASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA
DENTRO DE LA ACCION DE
PROTECCION No. 05252-2012-0903
QUE SIGUE UMAJINGA GUAMAN
MARIA GLORIA CONTRA EL
GOBIERNO AUTONOMO
DESENTRALIZADO PROVINCIAL
DE COTOPAXI. 578-V
RUC
0602241929
BENEFICIARI
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
40.00
1709091431001
CONTRATACION ESPECIAL. OG
8858
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
40.00
0.00
17.00
ORT
17.00

LTDA., POR ALINEACION
BALANCEO Y ROTACION DE
LLANTAS, ARREGLO DE RUEDA
DEL VEHICULO CHEVROLET
AVEO ASIGNADO AL DESPACHO
8859
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
17.00
0.00
31.69
ORT
31.69
1711090140001
ALVARO DANIEL, NOVUS, POR
ARREGLO DEL PARABRISAS DEL
8857
ITURRALDE
BONILLA ALVARO
DANIEL
31.69
0.00
35.00
ORT
0
35.00
35.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
868
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4251
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4250
02/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4253
4252
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4255
4254
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4257
4256
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
4259
4258
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
ALICUOTAS DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA PGE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
OG 8863
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,666.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9,666.42

GUILLERMINA, POR
CIUDAD DE IBARRA, CONTRATO
No. 040-DNA-2012, MES DE
OCTUBRE DE 2012. OG 8871
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
9,666.42
0.00
285.00
ORT
285.00

DEL 3 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE
2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
285.00
0.00
13,351.80
ORT
13,351.80
PAGO A GENSYSTEMS S.A., POR

LA ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA PARA USO DE LA
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA. OG 8880
0992238402001
GENSYSTEMS S.A.
13,351.80
0.00
2,469.01
ORT
2,469.01
PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. 1792056098001

PGE EN LA CIUDAD DE IBARRA,
MESES DE AGOSTO Y
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
2,469.01
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
869
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4261
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4260
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4263
4262
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4265
4264
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4270
4269
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4271
4271
03/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
4272
4272
03/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709264202
PAGO A COLLAGUAZO
CONSUMO DE ENERGIA
DERECHOS HUMANOS DE LA PGE,
20/09/2012. OG 8881
BENEFICIARI
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
56.50

AMAZONAS, POR ALICUOTA DE
LA OFICINA 601 OFICINAS DE A
DIRECION NACIONAL DE
ARBITRALE. MES DE OCTUBRE DE
2012. OG 8878
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
56.50
0.00
409.79
ORT
409.79
1791041992001
PAGO A EDIFICIO M.M.
JARAMILLO ARTEAGA,
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
409.79
0.00
239.58
ORT
239.58
PAGO A JURADO VILLAGOMEZ

EDISON ANCIZAR, "EDIVA" POR
OFICINA. OG 8868
1710059575001
JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
239.58
0.00
4,756.35
ORT
4,756.35

EXTRAS DE AGOSTO/2012, A
VARIOS SERVIDORES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,756.35
0.00
13,448.81
ORT
13,448.81
[P:08 T:LI A:2012] PAGO DE HORAS 1760002280001

EXTRAS DE AGOSTO/2012 A
FAVOR DE XAVIER GAIBOR Y
LUIS GARZON
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
13,448.81
0.00
91.83
ORT
0
91.83
91.83
0.00
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4274
No.
ORI.
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ELABORACION REG.
4273
03/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4276
4275
03/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4278
4277
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4288
4287
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4289
4286
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, POR
DE ESMERALDAS DE ACUERDO
AL CONTRATO NO.
037-DNA-2011-CV. MES DE
SPTIEMBRE DE 2012. OG 8874
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
160.00
PAGO A MOLINA CAPON JULIA

CLORINDA, POR CANON DE
CIUDAD DE MACAS POR EL MES
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
160.00
0.00
195.00
ORT
195.00

DAVID HUMBERTO, (LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT) POR
LOS FUNCIONARIOS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS
0801551102001
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
195.00
0.00
248.20
ORT
248.20
PAGO DE VIATICO POR

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE
CF-100-02. A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
248.20
0.00
876.00
ORT
876.00
0913769881
PAGO DE VIATICO POR
CF-100-02. A FAVOR DE UGOLOTTI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
876.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
871
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4290
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4285
04/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4291
4284
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4292
4283
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4293
4282
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4294
4280
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4295
4281
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE VIATICO POR
CF-100-02. A FAVOR DE ROCA DE
CASTRO JULIO CSAR
RUC
0905081345
BENEFICIARI
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
730.00
PAGO DE VIATICO POR

CF-100-02. A FAVOR DE
CHEVASCO ESCOBAR
JOSE
LUIS
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
730.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0908740095
PAGO DE VIATICO POR
CF-100-02. A FAVOR DE ESPINOZA
GARCIA LISSETY
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
PAGO DE VIATICO POR

CF-100-02. A FAVOR DE VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0901499905
PAGO DE VIATICO POR
CF-100-02. A FAVOR DE ARTEAGA
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
PAGO DE VIATICO POR

CF-100-02. A FAVOR DE FALQUEZ
COBO FRANCISCO XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
872
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4296
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4296
04/10/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4297
4297
04/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4298
4298
04/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4300
4299
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4302
4301
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4304
4303
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,755.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,755.10

SEPT/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,755.10
0.00
4,893.41
ORT
4,893.41

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,893.41
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A OH LEE MI SUN, POR

CONTRATO No. 33-DNA-2012. MES
DE OCTUBRE DE 2012. OG 8890
1708239841001
OH LEE MI SUN
200.00
0.00
291.84
ORT
291.84
PAGO A BRITO CUSTODIO JOSE

PATRICIO, POR REPARACION DE
LA REFRIGERADORA MARCA
ECASA DEL COMEDOR
1801318682001
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
291.84
0.00
140.00
ORT
140.00
1792067782001
PREPAGADA CORRESPONDIENTE
AL MES OCTUBRE DE 2012
CONTRATO No. 3102598.
DESPACHO DE SUBPROCURADOR.
OG 8889
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
140.00
0.00
43.70
ORT
0
43.70
43.70
0.00
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Expresado en Dlares
873
DE 1,074
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02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4306
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4308
04/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4307
4305
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4310
4309
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4312
4311
04/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4314
PR
4313
04/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VEHICULO TAHOE ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8892
RUC
0990023859001
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
551.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
551.90
1792067782001
PREPAGADA MES DE OCTUBRE DE
2012. CONTRATO No. 3096803.
OG 8895
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
551.90
0.00
43.70
ORT
43.70
O.G. 8885 (CP-15) PAGO A MIREN

L.L.C. MARKETING AND
SERVICIO DE MEDIOS DE
COMUNICACION RELACIONES
PUBLICAS Y PROYECCION DE
IMAGEN DE LA PGE Y DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR EN
LOS EEUU. PERIODO DEL 1 AL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2012.
MIRENLLC
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
43.70
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
1708522618001
PAGO A FAVOR DE BUENO
GONZALEZ PATRICIO FERNANDO,
CERO POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER GRIS
PROCURADOR. OG 8894
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
25,000.00
0.00
169.80
ORT
169.80
O.G. 8900 (CP-411) PAGO A FAVOR 1790043800001

DE COHECO S.A. POR
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
ORT
COHECO S.A.
182.27
169.80
0.00
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Expresado en Dlares
874
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4315
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4279
001
04/10/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
4317
4316
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4319
4318
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4321
4320
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4323
4322
05/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
182.27
1803323706001
O.G. 8872 (CP-630) PAGO A
KATALINA, OFIMAX, POR LA
ADQUISICIN DE UN DISCO DURO
ESTERNO DE 2 TB.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
SIN IVA
182.27
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
165.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
165.00
583-V PAGO A SUREZ

SEGURIDAD AL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO, EN LAS
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
165.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1712731403
GUAYAQUIL, EL 04/10/2012, PARA
DEL ESTADO EN LAS
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00

MANTENER VARIAS REUNIONES
DE TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
30.00
0.00
71.50
ORT
71.50
O.G. 8901 (CP-633) PAGO A FAVOR 1791728874001

LA INSTALACION DE CABLEADO
ELECTRICO, LOGICO Y DE DATOS
DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA
MACRONET CIA.
LTDA.
71.50
0.00
3,149.00
ORT
0
3,149.00
3,149.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
875
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4325
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4324
05/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4327
4326
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4329
4328
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4331
4330
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4333
4332
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 8902 (CP-645) PAGO A FAVOR 1704184942001

DE LLUMIQUINGA SIMBA LUIS
ALBERTO, POR EL
MANTENIMIENTO DE LOS BAOS
DE LA DIRECCION NACIONAL DE
ARBITRAJE.
BENEFICIARI
LLUMIQUINGA
SIMBA LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
O.G. 8903 (CP-651) PAGO A FAVOR 1711831709001

DE MORALES CUASAPAZ HERNAN
GONZALO, POR LA REPARACIN
DE CINCO ESTANTERAS
METLICAS PARA EL USO DEL
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
30.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1709264202
COLLAGUAZO COLLAGUAZO LUIS
LLOVANI, POR REPOSICIN DE
PAGO A TV CABLE, POR EL
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2012
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
600.00
0.00
49.01
ORT
49.01
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A., POR
DEL PROCURADOR.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
49.01
0.00
229.82
ORT
229.82
O.G. 8905 (CP-629) PAGO A FAVOR 1790924491001

DE EDICIONES LEGALES EDLE
S.A., POR LA RENOVACION ANUAL
DE LA ACTUALIZACION DE LEYES
PARA SECRETARIA GENERAL.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
229.82
0.00
1,497.00
ORT
0
1,497.00
1,497.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
876
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4335
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4334
05/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4337
4336
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4339
4338
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4341
4340
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE ARTOS ANDINO NELLY
OLIVIA, POR EL EMPASTADO DE
659 LIBROS DEL AO 2006, DE LA
SECRETARIA GENERAL DE LA
P.G.E.
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,295.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,295.00
0500848395
PAREDES ESCOBAR CESAR
BAYARDO, POR REPOSICIN POR
LA ADQUISICIN DE 50 PLIEGOS
DE PAPEL KRAFT DE 100GR, PARA
EL EMPAQUE DE LOS BOLETINES
JURDICOS.
PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO
3,295.00
0.00
15.68
ORT
15.68

DE ALAVA VELEZ OLAYA
MONSERRATE, PARA PROCEDER
CON EL EMPASTE DE 58 LIBROS
MANABI,
1306027655001
ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
15.68
0.00
406.00
ORT
406.00
O.G. 8911 (CP-440) PAGO A FAVOR 1313536201001

ANTONIO, POR SERVICIO DE
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
406.00
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
877
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4343
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4342
05/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4345
4344
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4347
4346
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4349
4348
05/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
OMELVENY
MYERS LLP, POR PRESTACIN DE
EMPRESA ZHE JIANG HONH LIN
(FACT-JUNIO-2012)
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18,110.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18,110.10
0104045711001
LORENA, POR SERVICIO DE
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
18,110.10
0.00
525.00
ORT
525.00
OG. 8919 (CP-644) PAGO A FAVOR 1710375666001

DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR EL MANTENIMIENTO
DE MOBILIARIO DE LA DIRECCION
NACIONAL DE CONSULTORIA.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
525.00
0.00
200.00
ORT
200.00
O.G. 8923 PAGO A CONDOMINIO

BANCO LA PREVISORA
ADMINISTRACION,
1391709048001
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
200.00
0.00
329.00
ORT
0
329.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
878
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4351
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4350
05/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4352
4352
05/10/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 8906 (CP-188) PAGO A FAVOR 1792056098001

DE SANTIAGO DELGADO J.D.
SERVICIO DE LIMIEZA DE LAS
CIUDAD DE TULCN,
SEPTIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
100.00

DE ZARATE GARCIA CARMEN
PIEDAD, POR LIQUIDACION DE
HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
100.00
3,107.10
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
2,581.67
2,581.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
244.10
244.10
0.00
001
000
001
510707
0000
001
281.33
281.33
0.00
05/10/2012
CYD
NOR
SUE

DE GALLARDO LEDESMA RUTH,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACIN
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,353.81
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
1,233.33
1,233.33
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,120.48
1,120.48
0.00
4354
05/10/2012
CYD
NOR
SUE

DE JARAMILLO JARAMILLO IRMA
LIQUIDACION DE HABERES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
642.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
342.47
342.47
0.00
001
000
001
510707
0000
001
299.60
299.60
0.00
4355
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
4356
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
4354
Registro
0.00
PR
4353
ESTADO
ORT
001
4353
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 8913 (CP-655) PAGO A FAVOR 0601950264001

DE VALENCIA FALCONI
MEDARDO VICENTE, POR LA
ADQUISISCION DE UN
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE PARA LA
SUBDIRECCION DE ASESORA
JURDICA.
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
160.71
ORT
0
160.71
160.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
879
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4358
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4357
08/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4360
4359
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4362
4361
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4364
4363
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4366
PR
4365
08/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

DE CENTRO AUTOMOTRIZ
UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL
VEHCULO DE PLACAS PEN-433
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
568.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
568.61
1790029131001
JUEGO DE LLANTAS PARA EL
OLACAS PEI-4650, ASIGNADO A LA
SEGURIDAD DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8909
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
568.61
0.00
889.83
ORT
889.83
PAGO A COMPANIA GENERAL DE

POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE OFICINA,
SOLICITADOS POR EL
ENCARGADO DE ALMACEN. OG
8915
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
889.83
0.00
1,996.07
ORT
1,996.07
PAGO A FAVOR DE
DEL SEOR PROCURADOR. OG.
8886
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1,996.07
0.00
849.62
CGRIJALVA
ORT
849.62
PAGO A TELECUADOR CIA. LTDA., 1790011399001

POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS
DE PRODUCCION DE VIDEO PARA
LA COORDINACION
ORT
TELECUADOR CIA.
LTDA.
476.00
849.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
880
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4368
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4367
001
08/10/2012
CLASE
MOD.
840104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4369
4369
08/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4371
4370
08/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
476.00
VIATICOS A VILLEGAS BUENANO 1801036854

ANGEL UVAL, VIAJE A QUITO EL
EN LA DIRECCION NACIONAL DE
PATROCINIO. 579-V
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
MONTO
SIN IVA
476.00
IVA
40.00
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
1,078.65
1,078.65

DE MANTENIMIENTO DE LAS
CIUDAD DE AMBATO. MES DE
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,078.65
523.97
AC
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4375
4374
08/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
08/10/2012
Registro
ORT
PR
4372
ESTADO
0.00
001
4373
MONTO
SALDO
ORT
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
SANTA ROSA. CONTRATO No.
39-DNA-2012. MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 8933
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
ORT
1,040.00

MARCELA (RESTAURANT LA
TERRAZA) POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
LOS TSACHILAS, MES DE
SEPTIEMBRE DE 2012. OG. 8927
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1,040.00
0.00
54.00
ORT
0
54.00
54.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
881
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4377
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4376
09/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4379
4378
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4381
4380
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4383
4382
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR CONCEPTO DE
ASCENSORES INSLATADOS EN LA
P.G.E.. SEGN CONTRATO No.
P0G0066, CORRESPONDIENTE AL
BENEFICIARI
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
138.84

VITICOS A LATACUNGA, EL
02/10/2012 PARA ASISTIR A LA
AUDIENCIA DE ACCIN DE
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
138.84
0.00
40.00
ORT
40.00
0602156499
587-V PAGO A PEREZ
DR. OSWALDO RUIZ, QUIEN
ASISTI A LA AUDIENCIA DE
1046-2012
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
40.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1709264202
PAGO DEL CONSUMO
TELEFNICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
DERECHOS HUMANOS DE LA
P.G.E.
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
30.00
0.00
231.83
ORT
0
231.83
231.83
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
882
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4385
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4384
09/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4387
4386
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4389
4388
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4392
4390
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/09 AL 07/10/2012.
RUC
1790859177001
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
948.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
948.75
PAGO A JARAMILLO GALVAN

JOSE RODRIGO (GRAN HOTEL
LOJA) POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
REGIONAL DE LOJA,
AGOSTO DE 2012. OG. 8941
1100095007001
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
948.75
0.00
363.80
ORT
363.80
1091711075001
O.G. 8948 (CP-228) PAGO A
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A. POR SERVICIO DE
DE LA P.G.E. EN EL VALLE DE
TUMBACO SEGUN CONTRATO No.
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
363.80
0.00
665.00
ORT
665.00
0992452633001
PAGO A IDE CENTRO DE
DE TECNOLOGIA, POR
PARTICIPACION DE UN
FUNCIONARIO EN EL SEMINARIO
DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS
Y TACTICAS PROMOCIONALES.
OG 2999
IDE CENTRO DE
TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE
665.00
0.00
650.00
ORT
0
650.00
650.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
883
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4393
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4391
09/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4395
4394
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4397
4396
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4399
4398
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4401
PR
4400
09/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,158.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,158.33
0301085569001
FERNANDO, REEMBOLSO POR
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE
CIUDAD DE AZOGUES.
SEPTIEMBRE DE 2012.
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
1,158.33
0.00
8.97
ORT
8.97

0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
8.97
0.00
380.00
ORT
380.00

DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y
VILLAS ALEDAAS DE LA PGE.
PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. OG
8942
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
380.00
0.00
1,128.12
ORT
1,128.12

JORGE ALEXANDRY, POR EL
REGIONAL DE LOJA, MES DE
ORT
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
1,128.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
884
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4403
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4402
001
09/10/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4405
4404
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
4407
4406
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4409
4408
09/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,000.00
1792258189001
O.T. 3006 (CP-631) PAGO A
SERVICIOS INTEGRALES DE
PERFECCIONAMIENTO SEMITEG
CIA. LTDA, POR LA
PARTICIPACIN DE UN SERVIDOR
PLANIFICACIN EN EL CURSO
"BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT" ORGANIZADO
POR LA CORPORACIN "SEMITEG"
SERVICIOS
INTEGRALES DE
PERFECCIONAMIEN
MONTO
SIN IVA
2,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
680.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
680.00
PAGO A EN LA MIRA S.A.

MIRACORP, POR MONITOREO DE
RADIO PRENSA ESCRITA Y
MEDIOS ON LINE, MES DE
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
680.00
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
1704475027001
PAGO A HIDALGO CAMPANA
IVAN BLADIMIRO, FARMACIA
ARANJUEZ, POR ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA DISPENSARIO
MEDICO. OG 8938
HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
1,128.00
0.00
152.52
CGRIJALVA
ORT
152.52
0601363005001
CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 8937
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
152.52
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
885
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4410
09/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
POR PAGO DE COSNUMO
TELEFONICO MES DE AGOSTO DE
2012 Y CONSUMO DE ENERGIA
30/07/2012 AL 29/08/2012. OFICINAS
AMBATO. OG 8936
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
20.30
20.30
0.00
001
000
001
530105
0000
001
38.10
38.10
0.00
4413
4412
09/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4416
4415
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4418
4417
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
4420
4419
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0301164968001
YOLANDA, POR SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES.
8935
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
ORT
80.00
PAGO A FARMAENLACE CIA.

LTDA. POR ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA DISPENSARIO
MEDICO DE LA INSTITUCIN. OG
8925
1791984722001
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
80.00
0.00
2,534.59
ORT
2,534.59

REEMBOLSO POR ADQUISISCION
DE PASAJE INTERNACIONAL DR.
RAFAEL PARREO NAVAS RUTA
UIO-ROMA-UIO, ACUERDO No. 111.
OG 8962
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,534.59
0.00
2,056.48
ORT
2,056.48

RUTAS NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE LA PGE
EN DISTINTAS RUTAS. OG 8966
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,056.48
0.00
3,041.80
ORT
0
3,041.80
3,041.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
886
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4421
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4421
10/10/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4422
4422
10/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4424
4424
10/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4425
4423
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
280.00
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
280.00
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
210.00
210.00
1768042620001
LA CIUDAD DE TULCAN Y
MES DE OCTUBRE DE 2012. OG
8964
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
210.00
207.61
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
10/10/2012
Registro
0.00
PR
4426
ESTADO
ORT
001
4427
MONTO
SALDO
ORT
1768042620001
CDE E.P., REEMBOSLO POR PAGO
TULCAN, PERIODO DEL 30 DE
OG 8965
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
32.32
ORT
0
32.32
32.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
887
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4429
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4428
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4431
4430
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709287716
PAGO A SEGUNDO BAEZ,
CHEVROLET TAHOE ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. MES DE OCTUBRE
DE 2012. OG 8961
BENEFICIARI
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.80
100.80
1713258786
FRANKLYN FERNA, REEMBOSLO
MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, DEL
VEHICULO CHEVROLET AVEO Y
CUMBUSTIBLE DE OTROS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIN.
OG 8960
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
100.80
55.40
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
53.40
53.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
2.00
2.00
0.00
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4435
4434
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
4432
ESTADO
ORT
001
4433
MONTO
SALDO
ORT
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
POR SERVICIO DE TELEFONIA DE
OG 8967
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,376.13
CGRIJALVA
ORT
1,376.13
1707383103001
PAGO A JORGE GALVEZ,
TALLERES COOPER, POR
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG 8970
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,376.13
0.00
45.00
ORT
0
45.00
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
888
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4437
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4439
10/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A BUELE MACAS MANUEL 0701496655

JACINTO, REEMBOLSO POR
COMPRA DE ACEITE Y FOCO PARA
VEHICULO CHEVROLET OPTRA
ASIGNADOA A LA DIRECCION
ESTADO. OG 8969
BENEFICIARI
BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
3.00
3.00
0.00
4438
4436
10/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4440
4440
11/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4442
4441
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

POR PAGO DE PEAJES DE LA
LOS CHILLOS ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
26.31
ORT
26.31

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
26.31
0.00
150.00
ORT
150.00
DECHERT
O.G. 8955 (CP-671) PAGO A LA
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11
(FACTURA-AGOSTO-2012)
DECHERT PARIS
LLP
150.00
0.00
12,948.34
ORT
0
12,948.34
12,948.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
889
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4444
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4443
11/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4446
4445
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4448
4447
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4450
PR
4449
11/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
O.G. 8958 (CP-672) PAGO A
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, DENTRO DE
LOS ARBITRAJES PLANTEADOS
POR LAS COMPAIAS:
BURLIGTON RESOURCES INC,
(CASO No. ARB/08/5) FACT AGO-12
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22,729.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
22,729.68
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
PERENCO ECUADOR LIMITED.
CASO ARB/08/06.
(FACTURA-AGOSTO-2012) OG.
8954
DECHERT PARIS
LLP
22,729.68
0.00
306,506.25
ORT
306,506.25
1303876203001
PARRAGA JOE STEFANO, POR
SERVICIO DE 385 ALMUERZOS DE
MANAB, CORRESPONDIENTE AL
PARRAGA JOE
STEFANO
306,506.25
0.00
1,289.75
ORT
1,289.75

DE CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL POR LA ADQUISICIN
DE UN HAWEI, PARA SER
INSTALADO EN EL EQUIPO MAC
LION, ASIGNADO AL
ESTADO.
ORT
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
80.00
1,289.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
890
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4453
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4451
001
11/10/2012
CLASE
MOD.
840107
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4454
4452
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4456
4455
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4458
4457
11/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
80.00
1791251237001
PERODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE
AL 1 DE OCTUBRE DE 2012
(CUENTA No. 5.96657 BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
80.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
296.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
296.00
0990023859001
VEHICULO TAHOE, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 8971
VALLEJO ARAUJO
S.A.
296.00
0.00
82.06
ORT
82.06
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A, POR
TAHOE, ASIGNADO AL DESPACHO
ESTADO.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
82.06
0.00
68.10
ORT
68.10
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, PERIODO DEL 2 DE
DE 2012. CUENTA NO. 1.12131171.
DIRECTORRA NACIONAL DE
ARBITRAJE. OG 8979
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
68.10
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
891
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4460
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4459
11/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4461
4461
11/10/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET MOVIL PERIODO DEL 2
DE SEPTIEMBRE AL 1 DE
OCTUBRE DE 2012. CTA. 1.10635680
BANDA ANCHA. OG 8980
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
638.00
638.00

DE SEP/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
638.00
2,764.67
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510512
0000
001
2,284.67
2,284.67
0.00
001
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
11/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4466
4464
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
4462
ESTADO
ORT
001
4463
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 8987 (CP-27) PAGO A

ALDEL, DONDE FUNCIONA LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA,
SEPTIEMBRE DE 2012
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
ORT
130.00
1103550297001
XAVIER, (SERVICIOS S.A) POR EL
OFICINAS DE LA PGE, DE LA
DE SETIEMBRE 6 A OCTUBRE 6 DE
2012.
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
130.00
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
892
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4467
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4465
15/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4470
4468
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4471
4469
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4473
4472
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DE 2 DE SEP AL 1 DE OCT DE 2012.
CTA. 1.10505105 SR
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
53.47
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DEL 02 DE SEP AL 01 DE OCT DE
2012. CTA 1.10262167. SR
PROCURADOR. OG 8975
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
53.47
0.00
110.46
ORT
110.46
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
110.46
0.00
53.60
ORT
53.60

AVALOS SILVA KLBER, POR
REPOSICIN POR EL PAGO DE
ARRIENDO DEL CASILLERO
JUDICIAL No. 241
DE OCTUBRE DE 2012 A
SEPTIEMBRE DE 2013, DE LA
OFICINA DE ESMERALDAS.
0602365645
AVALOS SILVA
KLBER
53.60
0.00
12.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
893
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4476
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4475
15/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4478
4477
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4480
4479
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4482
4481
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OFOCINAS DE LA
CHIMBORAZO. OG 8988
RUC
0690000512001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
69.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
69.89
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
69.89
0.00
1,251.95
ORT
1,251.95
O.G. 8955 (CP-8995) PAGO A FAVOR 1711061943001

DE ARTOS ANDINO NELLY
DOCUMENTOS, SOLICITADO POR
DISTINTAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1,251.95
0.00
313.00
ORT
313.00

DCIMO SEGUNDA DEL
2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
313.00
0.00
1,704.24
ORT
0
1,704.24
1,704.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
894
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4483
15/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
4486
4485
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4488
4487
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4490
4489
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1803323706001
KATALINA, POR LA ADQUISICIN
DE UN BASURERO SOLICITADO
POR EL DIRECTOR DE ASESORA
JURDICA.
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
42.16

LTDA., 16 COFFE BREAKS
SERVIDOS EN LA REUNION DE
TRABAJO CON EL CONCEJO
PERMANENTE DE LA OEA Y LA
SECRETARIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS, REALIZADO
LOS DIAS 4 Y 8 DE OCTUBRE DE
2012. OG 8997
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
42.16
0.00
64.00
ORT
64.00
1790029131001
LTDA., POR LA ADQUISICIN DE 4
LLANTAS PARA EL VEHCULO
CHEVEROLET GRAN VITARA SZ
PEQ 563, DE USO DE LA
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
64.00
0.00
511.87
ORT
511.87
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD E SANTO
8999
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
511.87
0.00
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
895
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4492
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4491
15/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4494
4493
15/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4496
4495
16/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4498
4497
16/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4500
PR
4499
16/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A., POR OCHO SUSCRIPCIONES
ANUALES DE "EL COMERCIO"
LUNES A VIERNES, PARA
DISTINTAS UNIDADES
OG 9000
RUC
1790008851001
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
812.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
812.32
O.G. 8950 (CP-646) PAGO A FAVOR 1002645529001

DE MEJIA ANDRADE FRANKLIN
NAPOLEON, POR EL LAVADO DE
LAS CISTERNAS DE AGUA
POTABLE Y POZOS DE AGUAS
NEGRAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL
DE LA PGE.
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
812.32
0.00
240.00
ORT
240.00
0503050569
COMISIN DE SERVICIO DEL 15 AL
17 DE OCTUBRE DE 2012, PARA
TRASLADAR AL AB. CARLOS
VSQUEZ Y ECO. FERNANDO
SALTOS A LA CIUDAD DE
RIOBAMBA.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
240.00
0.00
120.00
ORT
120.00

JOSE ANTONIO, VIAJE A QUIO DEL
15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2012.
DANIEL ESCOBAR Y OSWALDO
RUIZ QUE ASISTEN A SEMINARIO
ADMINISTRATIVO, DERECHOS
HUMANOS Y CONTROL JUDICIAL.
597-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
120.00
0.00
90.00
ORT
90.00

BAIRO JOSELITO, SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR VIAJE A
OCTUBRE DE 2012. 594-V
ORT
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
150.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
896
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4502
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4501
001
16/10/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4504
4503
17/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4509
4508
17/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4512
4510
17/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4515
4514
17/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
RUC
BENEFICIARI
150.00

BYRON FERNANDO, SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR VIAJE A
OCTUBRE DE 2012. 595-V
MONTO
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
150.00

DE PODER GRAFICO CIA. LTDA,
POR LA ELABORACIN DE SEIS
BLOCKS DE FORMULARIOS DE
"COMPROBANTE DE INGRESO"
PARA USO DE LA DIRECCIN
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
150.00
0.00
110.00
ORT
110.00

DE DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DISMAC S.C.C., POR
LA ADQUISICIN DE MEDICINAS,
DE LA P.G.E.
1791333632001
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
110.00
0.00
387.00
CECYROJAS1
ORT
387.00
O.G. 9002 (CP-611) PAGO A FAVOR 1790029131001

VITARA PEQ-574 ASIGNADO A LA
SECRETRIA GENERAL.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
387.00
0.00
105.00
ORT
105.00
O.G. 9001 (CP-611) PAGO A FAVOR 1790029131001

UNA LLANTA PARA EL VEHICULO
VITARA PEQ-574 ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
105.00
0.00
171.90
ORT
0
171.90
171.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
897
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4517
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4516
18/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4520
4520
19/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4521
4521
19/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4522
4522
19/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4524
4523
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
VITICOS AL PUYO-PASTAZA,
CARLOS CANTOS QUIEN ASISTE A
UNA AUDIENCIA DEFINITIVA
DENTRO DEL JUICIO No. 643-2011
EL 18 DE OCTUBRE DE 2012
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
150.00
ORT
150.00

2012
0602450496001
HERRERA SANCHEZ
JOSE ESTANISLAO
150.00
0.00
295.75
ORT
0
295.75
295.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
898
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4526
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4525
19/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4531
4530
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4533
4532
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4535
4534
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE, POR SERVICIO DE
RADIO DE COMUNICACINES EN
UN TONO REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE DADIO.
OCTUBRE DE 2012
RUC
1704365012001
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00

ALFREDO, POR SERVICIO DE
CONSERVACIN DE BIENES,
FSICAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE QUITO,
DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE
OCTUBRE DE 2012
1705517306001
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
60.00
0.00
3,105.66
ORT
3,105.66

DE PAREDES ESCOBAR CESAR
BAYARDO, POR ADQUISICIN DE
50 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT,
PARA SER UTILIZADO PARA EL
EMPAQUE DE LOS BOLETINES
JURDICOS, QUE SERN
DISTRIBUIDOS EN LA S
ENTIDADES PBLICAS
0500848395
PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO
3,105.66
0.00
15.68
ORT
15.68
0.G. 4375 (CP-9036) PAGO A FAVOR 1708047665001

DE CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO, POR INSTALACIN DE
CINCO CERRADURAS PARA
ESCRITORIO Y PUERTAS, PARA
DIFERENTES DIRECCIONES
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
15.68
0.00
43.75
ORT
0
43.75
43.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
899
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4537
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4536
19/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4539
4538
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4541
4540
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4543
4542
19/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4550
PR
4549
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

O.G.9035 (CP-669) PAGO A FAVOR
RICARDO, POR ADQUISICIN DE
CINCO CERRADURAS PARA
ESCRITORIO Y PUESTAS PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
RUC
1708047665001
BENEFICIARI
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
79.03
0102506003001
SRA. MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA POR ARRIENDO DE
CIUDAD DE MACAS,
OCTUBRE DE 2012
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
79.03
0.00
195.00
ORT
195.00
0400835864001
REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, POR CONCEPTO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCN
SEPTIEMBRE DE 2012
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
195.00
0.00
180.20
ORT
180.20
1790053881001
E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DEL
ARTEAGA CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 30 DE AGOSTO AL
28 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
180.20
0.00
9.49
ORT
9.49

MARIA CECILIA DELGADO,
REPOSICIN POR PAGO DE
COPIAS DEL JUICIO No. 206-2006
DEL JUZGADO VIGSIMO
PRIMERO DE LO CIVIL DE
PICHINCHA.
ORT
1305702290
MARIA CECILIA
DELGADO
12.18
9.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
900
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4552
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4551
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4554
4553
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4556
4555
22/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.18
1768042620001
DE EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
NACIONAL, DE LA OFICINA DE LA
SEPTIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
12.18
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
16.38
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
16.38

CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A. POR
CONSUMO DE ENERGIA
REGIONAL DE MANAB,
OCTUBRE DE 2012 (SUMINISTRO
No. 1431527 y 1431519)
0992598468001
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
16.38
0.00
507.44
ORT
507.44

DE LA FIRMA JURDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY POR
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI, EE-UU (FACTAGOSTO-2012)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
507.44
0.00
427,035.31
ORT
0
427,035.31
427,035.31
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
901
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4558
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4557
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4560
4559
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4562
4561
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4564
4563
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

TBI ECUADOR- EE.UU.
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51,634.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51,634.47

& STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DEL CASO CHEVRON III (
TRADUCCIN)
WINSTON
STRAWN LLP
51,634.47
0.00
18,576.39
ORT
18,576.39

DE LA FIRMA JURDICA
WINSSTON & STRAWN LLP, POR
REEMBOLSO DE PAGOS A
EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (PAGO A LA FIRMA
THE LOUIS BERGER GROUP INC
2012)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
18,576.39
0.00
34,267.50
ORT
34,267.50
O.G. 8981 (CP-684)PAGO A FOLEY FOLEYHOAG

HOAG LLP, SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL , DENTRO DE LA
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT AGOSTO-2012)
FOLEY HOAG LLP
34,267.50
0.00
22,771.43
ORT
0
22,771.43
22,771.43
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
902
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4566
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4565
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4568
4567
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
4570
000
4569
001
22/10/2012
530502
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
PR
4571
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
O.G. 8957 (CP-685) PAGO A FAVOR DECHERT

DE LA FIRMA JURDICA DECHERT
DEL ESTADO, DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
(FACTURA AGOSTO 2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,136.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11,136.92
1801695386001
CIUDAD DE AMBATO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO. MES DE
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
11,136.92
0.00
523.97
ORT
001
001
4572
DESCRIPCION DEL CUR
50.00
50.00
0.00
473.97
473.97
0.00

OSWALDO VINICIO, VIAJE A LA
PARTICIPAR EN EL SEMINARIO
HUMANOS Y CONTROL JUDICIAL
DEL 15 AL 16/10/2012. 598-V
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
120.00
ORT
120.00
O.G. 9014 (CP-688) PAGO A SQUIRE SQUIRES

SANDERS & DEMPSEY POR
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DENTRO DEL
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACTURA- AGOSTO
-2012)
ORT
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
6,174.89
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
903
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4574
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4573
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4577
4575
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4578
4576
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4581
4580
22/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
6,174.89
VIATICOS A ESCOBAR ZURITA

VINICIO DANIEL, VIAJE A QUITO
PARA PARTICIPAR EN EL
SEMINARIO DE DERECHO
HUMANOS Y CONTROL JUDICIAL
DEL 15 AL 16/10/2012. 599-V
MONTO
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
MONTO
SIN IVA
6,174.89
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00

& STRAWN POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO DENTRO DEL
CASO CHEVRON II (PAGO A
BRAUW BLACKSTONE
WESTBROEK) TRABAJOS
REALIZADOS AGOSTO 2012
WINSTON
STRAWN LLP
150.00
0.00
38,309.21
ORT
38,309.21

LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 9044
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
38,309.21
0.00
892.86
ORT
892.86

DOHME (IA)
(FACTURA-MAYO-2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
892.86
0.00
104,513.35
ORT
0
104,513.35
104,513.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
904
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4582
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4579
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS
CIUDAD DE AMBATO. ENERGIA
29/08/2012 AL 28/09/2012 Y
TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 9045
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.38
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
22.85
22.85
0.00
001
000
001
530105
0000
001
34.53
34.53
0.00
4585
4583
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4586
4584
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4588
4587
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

DOHME (IA)
(FACTURA-JUNIO-2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
284,343.21
ORT
284,343.21
1768042620001
POR CONCEPTO DE ENVIO DE
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
284,343.21
0.00
769.28
ORT
769.28
1307937704
CAMIONETA DMAX ASIGNADA A
MANABI. OG 9022
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
769.28
0.00
89.60
ORT
0
89.60
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
905
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4593
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4592
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4595
4594
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4597
4596
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4598
PR
4474
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0400718755
PAGO A REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PARCHE DE
LLANTA DEL VEHICULO FORD
EXPLORER AZUL ASIGNADO AL
OG 9029
BENEFICIARI
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12.00
WINSTON
O.G. 9013 (CP-697)PAGO A
WINSTON & STRAWN , SERV.
PARA EL PATROCINIO
(FACT-AGOSTO-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
12.00
0.00
510,204.96
ORT
510,204.96
DECHERT
O.G. 9009 (CP-692) PAGO A LA
PARA EL PATROCINIO
UNETE TELECOMUNICACIONES
S.A. Y CLAY PACIFIC SRL.
DECHERT PARIS
LLP
510,204.96
0.00
2,956.50
ORT
2,956.50
O.G. 8993 (CP-610) PAGO A FAVOR 1303123580001

DE INTRIAGO ZAMBRANO JOSE
ALBERTO, POR MONTAJE Y
DESMONTAJE EN LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, DE UNA
DIVISIN DE VIDRIO SOLICTADA
POR EL DR JAIME ROBLES, POR EL
MEMORANDO No. 896-DNA-2012
ORT
INTRIAGO
ZAMBRANO JOSE
ALBERTO
80.00
2,956.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
906
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4600
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4599
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4602
4601
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4605
4604
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4607
4606
22/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
80.00
O.G. 9041 (CP-513) PAGO A FAVOR 1801613967001

DE PALOMO YANZAGUANO
MARIA ELENA, POR SERVICIO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE AMBATO,
OCTUBRE DE 2012
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
SIN IVA
80.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
312.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
312.00
1100095007001
O.G. 9057 (CP-220) PAGO A
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE, DE LA
SEPTIEMBRE DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
312.00
0.00
557.60
ORT
557.60

CARLOS, VIAJE A PUYO-PASTAZA
EL 18/10/2012, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DEFINITIVA QUE SE
LLEVARA A CABO EN EL
DE PASTAZA. JUICIO No. 643-2011.
601-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
557.60
0.00
50.00
ORT
50.00
1703423630
MARCELO FERNANDO,
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
50.00
0.00
56.00
ORT
0
56.00
56.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
907
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4609
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4608
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4611
4610
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4614
4613
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4618
4617
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4620
4619
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO EN EL EDIF ADEL DE
LA CIUDAD DE MANTA, MES DE
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12.86
0691701085001
PAGO A RIOBAMBA POWER
MOTORS, RIOBAMBAPOWER CIA.
LTDA., REPUESTOS PARA EL
GRAN VITARA BLANCO
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG.
9024
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
12.86
0.00
75.40
ORT
75.40
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DE SUZUKI
GRAN VITARA COLOR NEGRO
PLACAS PEQ-563 ASIGNADO A LA
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
75.40
0.00
203.95
ORT
203.95
O.G. 9065 (CP-619) PAGO A FAVOR 1707383103001

DE GALVEZ TAPIA MILTON
JORGE, POR MANTENIMIENTO
DEL VEHCULO CHEVROLET LUV,
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
203.95
0.00
400.00
ORT
400.00

VAZGAS S.A., PROVISION DE
PGE ASIGNADOS A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY MES DE
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
400.00
0.00
106.61
ORT
0
106.61
106.61
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
908
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4622
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4621
22/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4624
4623
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4627
4625
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4628
4626
22/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4631
PR
4629
22/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
DESEGRI CIA LTDA, POR EL
DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 14 DE
DE 2012.
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,708.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9,708.33

OFICINAS 601 602 Y 603 EN EL
OCTUBRE DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
9,708.33
0.00
2,620.00
ORT
2,620.00

MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,
VEHCULO VITARA AZUL,
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
2,620.00
0.00
51.60
ORT
51.60
1801603067001
PROVISON DE COMBUSTIBLE
VEHICULO DE LA PGE ASIGNADO
A LA DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. MES DE
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
51.60
0.00
173.26
ORT
173.26
O.G. 9070 (CP-637) PAGO A FAVOR 0190167739001

DE OFFICESOLUCIONES CIA.
LTDA., POR EL CAMBIO DE FUSOR
DE LA COPIADORA WORK
CENTRE M20i, ASIGNADA A LA
ORT
OFFICESOLUCIONE
S CIA. LTDA.
322.00
173.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
909
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4632
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4630
001
530404
001
22/10/2012
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4634
4633
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4636
4635
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4639
4638
23/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
0.00
292.00
292.00
0.00
PAGO A SILVA MORALES ULISES

FERNANDO, GASOLSIVA POR
REGIONAL DE LOJA MES DE
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
23.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
23.30
1709091431001
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ
VEHCULO FORD EXPLORER GRIS,
PROCURADOR.
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
23.30
0.00
48.50
ORT
48.50

CHILLOS ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
48.50
0.00
33.48
ORT
33.48
1709091431001
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9051
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
33.48
0.00
38.00
ORT
0
38.00
38.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
910
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4640
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4637
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4650
4648
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4652
4641
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4653
4642
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
POR EL SERVICIO DE TELEFONA
CELULAR PARA EL USO DEL
EDECAN DEL PROCURADOR,
SEPTIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25.00

CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
OCTUBRE DE 2012.
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
25.00
0.00
45.00
ORT
45.00
1792190304001
SUBVENCIN POR GUADERIA
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2012. PAGO A
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL
LEIBNIZ S.A. ACOSTA VINUEZA
VICENTE. MES DE OCTUBRE. OT
3023
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
45.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704930179001
FUNCIONARIOS DE LA
SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON-"EL MUNDO DE LOS
GENIOS". AGUAS CARDENAS
DARWIN. MES DE OCTUBRE. OT
3023
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
911
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4654
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4643
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4655
4644
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4656
4645
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4657
PR
4646
23/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1704829033001
FUNCIONARIOS DE LA
OCTUBRE DE 2012. PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA-"PARAISO
INFANTIL". ALBUJA GUADERAS
FAUSTO. MES DE OCTUBRE. OT
3023
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1715676118001
FUNCIONARIOS DE LA
OCTUBRE DE 2012. PAGO A PONCE
COSTA TIPAN ANA
PAOLA-"OMEGA KIDS". ANDRADE
CALLE JOHANA SOFIA. MES DE
OCTUBRE. OT 3023
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0101942977001
FUNCIONARIOS DE LA
BORRERO VEGA MARIA
SUSANA-"ESTRELLITAS".
CARDENAS ORDOEZ MARIO.
MES DE OCTUBRE. OT 3023
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
FUNCIONARIOS DE LA
CENTRO DE EDUCACION BASICA
PARTICULAR BILINGUE DE
FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI. CARTUCHE RUALES
MICHAEL. MES DE OCTUBRE. OT
3023
ORT
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
912
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4658
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4647
001
23/10/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4659
4649
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4660
4603
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4661
4651
23/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
0301685723001
FUNCIONARIOS DE LA
RIVERA GUTIERREZ MARIA DEL
PILAR-BABY CITY. GUARACA
HERNANDEZ CARMEN. OT 3023
MONTO
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
180.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
180.00
1713242251001
FUNCIONARIOS DE LA
ESCOBAR CORREA GIOCONDA
ANABEL-CENTRO INTEGRAL LUZ
DE AMERICA". JACOME AULESTIA
FRANKLIN . MES DE OCTUBRE. OT
3023
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
180.00
0.00
69.00
ORT
69.00
O.G. 9064 (CP-6199 PAGO A FAVOR 1707383103001

DE GALVEZ TAPIA MILTON
JORGE, POR REPUESTOS PARA EL
VEHCULO CHEVROLET LUV,
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
69.00
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
1708297153001
FUNCIONARIOS DE LA
CORDOVA HIDALGO LILA DEL
CARMEN. LOZADA VELEZ
RICARDO ANTONIO. MES DE
OCTUBRE. OT 3023
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
2,000.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
913
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4666
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4662
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4667
4663
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4668
4664
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4672
4671
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790448398001
FUNCIONARIOS DE LA
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION.
MARTINEZ CASTILLO JUAN
FRANCISCO. MES DE OCTUBRE.
OT 3023
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791864859001
FUNCIONARIOS DE LA
INFANTIL BILINGUE BLUE SKY.
RUIZ CAJAS MAGALY. MES DE
OCTUBRE. OT 3023
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1707649222001
FUNCIONARIOS DE LA
OCTUBRE DE 2012. PAGO A VACA
ORMAZA MONICA
PATRICIA-CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS
FERNANDO. MES DE OCTUBRE. OT
3023
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG 9075
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
100.00
0.00
81.97
ORT
0
81.97
81.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
914
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4674
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4673
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4677
4675
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
123.36
123.36
1708239841001
SERVICIOS BASICOS OFICINAS DE
LOJA. ENERGIA ELECTRICA
21/07/2012 Y TELENONO MES DE
OH LEE MI SUN
123.36
73.85
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
33.55
33.55
0.00
001
000
001
530105
0000
001
40.30
40.30
0.00
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4681
4680
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
4678
ESTADO
ORT
001
4679
MONTO
SALDO
ORT
0160050020001
MUNICIPAL DE
AZUAY MES DE SEPTIEMBRE DE
2012. OG 9082
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
67.95
ORT
67.95

TRAIL BLAZER ASIGNADO AL
DESPACHO DE SR PROCURADOR.
OG 9086
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
67.95
0.00
34.50
ORT
0
34.50
34.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
915
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4683
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4682
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4685
4684
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4687
4665
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4690
4688
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MUNICIPAL DE
ETAPA EP, CONSUMO
TELEFONICO DE LA DIRECCION
REGIONAL EL AZUAY, MES DE
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
48.00

VEHICULO GRAND VITARA
BLANCO, ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO.
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
48.00
0.00
36.00
ORT
36.00
1791784804001
FUNCIONARIOS DE LA
FUNDACION JOSE ENGLING.
UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER.
OT 3023
FUNDACION JOSE
ENGLING
36.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
200.00
0.00
17.00
ORT
0
17.00
17.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
916
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4691
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4689
23/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LOPEZ PEDRO, POR CONSUMO
TELEFNICO POR EL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 Y PAGO
DEL CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA PERODO DEL
22/08/2012 AL 20/09/2012 DE LAS
OFICINAS 601,602 Y 603 DEL
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
114.34
114.34
0.00
001
000
001
530105
0000
001
186.46
186.46
0.00
4693
4692
23/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4695
4694
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4697
4696
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0601950264001
VALENCIA FALCONI MEDARDO
VICENTE, (ELECTRO AMAZONAS)
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y
CALIENTE, PARA LA UNIDAD DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO DE
LA P.G.E.
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
160.71
ORT
160.71
PAGO A AUTOMOTORES
BLANCO ASIGNADO A LA
CONSULTORIA. OG 9081
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
160.71
0.00
348.78
ORT
348.78
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
PLATA ASIGNADO A LA
OG 9080
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
348.78
0.00
205.41
ORT
0
205.41
205.41
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
917
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4699
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4698
24/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4700
4700
24/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
4702
4701
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4703
4703
24/10/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI GRAN VITARA PLOMO
ASIGNADO AL DESPACHO DEL SR
PROCURADOR. OG 9079
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
61.32
61.32

DE VILLACRESES VERGARA
GABRIELA, POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DE
SEPTIEMBRE/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
61.32
157.50
157.50

TOYOTA HI LUX ASIGNADA A LA
DIRECCIN NACIONAL
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
157.50
64.00
64.00

REMUNERACION DE
OCTUBRE/2012, A SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
64.00
946,550.85
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
691,190.00
691,190.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
64,079.00
64,079.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
79,371.95
79,371.95
0.00
58,625.90
58,625.90
0.00
PR
4704
24/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
FTE
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
AC
4705
S. Pago
ORT
001
0000
Aprobo
0.00
PY
510602
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO

PGE A NIVEL NACIONAL, MES DE
ORT
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
918
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4708
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4706
001
24/10/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4709
4707
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4712
4711
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4714
4713
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4716
4715
24/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
8,900.00

BYRON FERNANDO, VIAJE A
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 608-V
MONTO
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
SIN IVA
8,900.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
VIATICOS A SUREZ CHAMORRO 1001860475

FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 25/10/2012. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 607-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONA DEL
SEPTIEMBRE DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
262.83
ORT
262.83
1790053881001
PRINCIPAL DE LA PGE-QUITO
PERIODO DEL 13 DE SEP AL 15 DE
OCT DE 2012. OG 9100
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
262.83
0.00
2,144.73
ORT
2,144.73
1790053881001
VILLA AMARILLA ADJUNTA EL
EDIF PRINCIPAL, PERIODO DEL 13
DE SEP AL 15 DE OCT DE 2012. OG
9099
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,144.73
0.00
430.04
ORT
0
430.04
430.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
919
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4718
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4717
24/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4721
4719
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4722
4719
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4723
4719
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4725
4724
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO NUNEZ NUNEZ LEONARDO 1802131662001

VINICIO, POR LA REPARACIN DE
DOS MICRFONOS DE LA SALA DE
MEDIACIN. OG 9098
BENEFICIARI
NUNEZ NUNEZ
LEONARDO
VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
1708522618001
PATRICIO FERNANDO, AUTO
SERVICIO KILOMETRO CERO POR
FORD F-150 CAMIONETA
9096
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
60.00
0.00
565.48
CGRIJALVA
ORT
565.48
1708522618001
FORD EXPLORER BLANCO
9090
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
565.48
0.00
17.95
ORT
17.95
1708522618001
LEXUS VINO ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
17.95
0.00
69.11
ORT
69.11

ALBA LUZ. LUBRICADORA
MERCEDES BENZ ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG 9095
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
69.11
0.00
62.54
ORT
0
62.54
62.54
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
920
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4726
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4720
24/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4728
4727
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4730
4729
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4732
4731
24/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4734
PR
4733
25/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9101 (CP-617) PAGO A FAVOR 1792222443001

DE INTERCONTACT CIA. LTDA.,
POR ELABORACIN DE BANNERS,
PARA EL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE ARBITRAJE Y
EQUIPOS DE DEFENSA DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,187.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,187.23

CENTRO DE MEDIACION OG 9093
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,187.23
0.00
69.00
ORT
69.00

REGIONAL DEL AZUAY,
SEPTIEMBRE DE 2012
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
69.00
0.00
342.70
ORT
342.70
O.G. 9102 (CP-267) PAGO A FAVOR 0991285679001

DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
POR ENTREGA DE
PERODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE
AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
342.70
0.00
680.00
ORT
680.00
O.T. 3024 (CP-659) PAGO A FAVOR 1760002360001

DE CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, POR LA PARTICIPACIN
DE UN SERVIDOR DE LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA EN LOS CURSOS:
"METODOLOGAS DE
EVALUACIN DE CONTROL
INTERNO" Y " DE CONTROL
INTERNO".
ORT
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
110.00
680.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
921
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4736
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4735
001
25/10/2012
CLASE
MOD.
530603
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4738
4737
25/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4740
4739
25/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4742
4741
25/10/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
110.00
O.T. 3025 (CP-680) PAGO A FAVOR 0992765399001

DE BRITISH SCHOOL OF
LANGUAGES CIA. LTDA.
ACAMBRIT , POR LA
CAPACITACIN DE 92 HORAS DE
ESTUDIO MODALIDAD ONE TO
ONE, DEL IDIOMA INGLS
SOLICITADO PARA LA ABOGADA
GEANINNA NOGALES, ABOGADA
DE DESPACHO.
MONTO
BRITISH SCHOOL
OF LANGUAGES
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
110.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,116.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,116.00
PAGO A COMWARE S.A., SERVICIO 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
LOS EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED
LAN DE LA PGE (CONTRATO No.
56-DNA-2011) MES DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9107
COMWARE S.A.
2,116.00
0.00
2,036.66
ORT
2,036.66
1709437501001
PAGO A TITUANA SAMUEZA
VICENTE, SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
VERDES DEL EDIFICIO
19 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9106
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
2,036.66
0.00
440.00
ORT
440.00

TRABJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
440.00
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
922
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4744
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4743
25/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4746
4745
25/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4748
4747
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4750
4749
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4752
4751
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
POR PAGO POR ENVIO DE
DOCUMENTACIN A LA
EMBAJADA DE LA REPBLICA DE
COLOMBIA. OG 9105
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
76.26
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
76.26

JORGE OSWALDO, REEMBOSLO
NORTE No. 2 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
76.26
0.00
67.20
ORT
67.20
PAGO A IMAGENCOLOR POR

AL PERIODO DESDE EL 06 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 AL 06 DE
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
67.20
0.00
3,944.85
ORT
3,944.85
0600803282001
PAGO A ZAMBRANO VALLEJO
CESAR AUGUSTO, IMPRENTA
CULTURA, POR EMPASTE DE 20
LIBROS DE DOCUMENTOS
PASIVOS Y REGISTROS OFICIALES.
CHIMBORAZO. OG 9110
ZAMBRANO
VALLEJO CESAR
AUGUSTO
3,944.85
0.00
120.00
ORT
120.00
1708522618001
FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR. OG 9120
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
120.00
0.00
339.07
ORT
0
339.07
339.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
923
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4754
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4753
26/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4756
4755
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4758
4757
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4760
4759
26/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4761
4761
29/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE LA SUSCRIPCIN DE LAS
OBRAS JURDICAS A CARGO DEL
GENERAL DEL ESTADO. OG 9123
RUC
1790924491001
BENEFICIARI
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,348.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,348.00
1790924491001
DE LA SUSCRIPCIN DE LAS
OBRAS JURDICAS A CARGO DEL
DESPACHO DEL
ESTADO. OG 9124
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
2,348.00
0.00
2,329.00
ORT
2,329.00

DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
DE APOYO DEL V SEMINARIO DE
ARBITRAJE INTERNACIONAL Y
DEL PRIMER ENCUENTRO DE
EQUIPOS DE DEFENSA DE
LATINOAMERICA, LOS DIAS
17,18Y 19 DE OCTUBRE DE 2012.
OG 9111
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
2,329.00
0.00
366.00
ORT
366.00
1790383598001
PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR
NACIONAL SEGUN CONTRATO No.
049-DNA-2011. OG 9125
CELCO CIA. LTDA.
366.00
0.00
966.25
ORT
966.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
966.25
0.00
260.00
ORT
0
260.00
260.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
924
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4767
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4766
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4768
4765
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4769
4769
29/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4770
4764
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4771
4763
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714416896
ASIGNACION ESPECIAL PARA
PROCURADOR.
OCTUBRE DE 2012. CF-100-05. A
FAVOR DE PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO.
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00
1719055202
PROCURADOR.
FAVOR DE RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS.
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
600.00
0.00
325.00
ORT
325.00
1708845522
PROCURADOR.
FAVOR DE MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO.
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
325.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1712731403
PROCURADOR.
FAVOR DE BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN.
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
925
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4772
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4762
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4773
4773
29/10/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4775
4774
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001860475
PROCURADOR.
FAVOR DE SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO.
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
650.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
650.00
325.00
325.00
0400718755
PAGO A REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO, REEMBOLSO
POR GASTOS EFECTUADOS
DURANTE LAS COMISIONES DEL
11 AL 13 DE JULIO DE 2012 A LA
CIUDAD DE CUENCA Y DEL 10 AL
13 DE AGOSTO DE 2012 A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA. OG 9134
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
325.00
15.50
AC
REN
UBG
FTE
001
530303
0000
001
9.00
9.00
0.00
001
000
001
530803
0000
001
6.50
6.50
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4779
4778
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
29/10/2012
Registro
0.00
PR
4776
ESTADO
ORT
001
4777
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO

DE CAMBIO DE ACEITE DEL
MANABI. OG. 9126
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
35.00
ORT
35.00
1102865365001
PAGO A FAVOR DE PALACIO
ANDRADE TALIA CUMANDA, MY
LITTLE FRIENDS, SUBVENCION
POR GUARDERIA A FAVOR DE DR
JUAN CARLOS VALAREZO, MESES
DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE
2012. OT 3026
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
35.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
926
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4780
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR
ADQUISICION DE 378
BOTELLONES DE AGUA Y TRES
REPUESTOS PARA LAS
PGE. OG 9129
BENEFICIARI
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
880.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
850.50
850.50
0.00
001
000
001
530813
0000
001
30.00
30.00
0.00
4783
4782
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4787
4786
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
CIADISI
PARA EL PAGO AL CENTRO
INTERNACIONAL DE ARREGLO DE
DIFERENCIAS RELATIVAS A LA
INVERSION, POR COSTOS
ESTIMADOS DEL TRIBUNAL
ARBITRAL, DENTRO DE CASO
PLANTEADO POR PERENCO
ECUADOR LIMITED CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA
EMPRESA ESTATAL DE
PETROLEOS DEL ECUADOR,
PETROECUADOR CASO
ARB/08/06.OG 9131
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
200,000.00
CGRIJALVA
ORT
200,000.00
1790376338001
PAGO A APARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA, POR LA
REALIZACIN DEL TALLER DE
SOCIALIZACIN DE LA "NORMA
SUSTITUTIVA DE LA NORMA DEL
SUBSISTEMA DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN
DE PERSONAL", AL QUE
ASISTIRN LOS SERVIDORES DE
LA DNATH DE LA PGE. OT 3028
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
200,000.00
0.00
561.79
ORT
0
561.79
561.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
927
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4789
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4788
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4791
4790
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4793
4792
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4796
4794
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4797
4795
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ANTIVIRUS Y ANTISPAM A NIVEL
NACIONAL CORRESPONDIENTE EL
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
8,900.00

CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE
ADQUISISCIONE DE PASAJES
VARIOS NACIONALES, PARA
VARIOS SERVIDORES. OG 9149
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
8,900.00
0.00
3,387.12
ORT
3,387.12
1790033287001
PAGO A HOTEL COLON
SERVICIO DE CATERING PARA
EVENTO QUE SE LLEVO A CABO
EL 1 DE OCTUBRE DE 2012 SOBRE
LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACION PARA EL LAUDO
FINAL EN EL CASO OXY, OG 9135
HOTEL COLON
INTERNACIONAL
CA
3,387.12
0.00
1,661.00
ORT
1,661.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL PERIODO DEL 16
DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 15 DE
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,661.00
0.00
1,225.18
ORT
1,225.18
PAGO A SERVIENTREGA
NACIONAL E INTERNACIONAL
DE 2012 AL 15 DE OCTUBRE DE
2012. OG 9140
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,225.18
0.00
1,914.60
ORT
0
1,914.60
1,914.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
928
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4799
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4798
29/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4801
4800
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
4803
4802
29/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4804
4784
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990140669001
PAGO A COMWARE S.A. POR EL
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
INSTITUCIN POR EL PERODO
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,767.26
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,767.26
PAGO A HIDALGO GUALAN

WILMER ANTONIO, REEMBOLSO
POR PAGO POR COMPRA DE
FUNGICIDA A SER UTILIZADO EN
LA FUMIGACION DEL AREA DE
CPCINA Y COMEDOR
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
2,767.26
0.00
36.40
ORT
36.40
1790053881001
AMAZONAS PLAZA PERIODO DEL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 15
DE OCTUBRE DE 2012. OG 9151
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
36.40
0.00
974.72
ORT
974.72
WINSTON
CHEVRON III, (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC 2012) OG.
9118
WINSTON
STRAWN LLP
974.72
0.00
33,782.67
ORT
0
33,782.67
33,782.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
929
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4806
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4805
30/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4808
4807
30/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4810
4809
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FIRMA JURDICA
LA REPBLICA DEL ECUADOR,
UNCITRAL CHEVRON III OG. 9116
RUC
WINSTON
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
461,581.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
461,581.25
BAKERBOTT
JURDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LA CONTROVERSIA
PLANTEADA POR SINOHYDRO EN
CONTRA DE COCASINCLAIR EP.
(FACT. SEPTIEMBRE 2012) OG. 9112
BAKER BOTTS
LLP
UK
461,581.25
0.00
202,305.00
ORT
202,305.00
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
MURPHY EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANYINTERNACIONAL (FACT.
AGOSTO-2012) OG 9119
FOLEY HOAG LLP
202,305.00
0.00
30,231.50
ORT
0
30,231.50
30,231.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
930
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4812
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4811
31/10/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4814
4813
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4816
4815
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4818
4817
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4819
4819
31/10/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
4824
PR
4823
31/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MILTON JORG, TALLERES COOPER
POR MANTENIMIENTO DE BUSETA
RECORRIDO NOPRTE #1
9122
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
55.00
PAGO A BERMEO VINTIMILLA

MARCO LEONARDO, IMPRENTA
MODERNA POR EMPASTE DE
DOCUMENTOS (57 lIBROS) DE LA
AZUAY. OG 9132
0102421286001
BERMEO
VINTIMILLA
MARCO LEONARDO
55.00
0.00
285.00
ORT
285.00
0908336910001
PAGO A SUAREZ DELGADO
MARIA VERONICA, POR SERVICIO
DE CATERING EN LA DRG-1 EL 1
DE OCTUBRE DE 2012,
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
CASO OXY. OG 9136
SUAREZ DELGADO
MARIA VERONICA
285.00
0.00
235.00
ORT
235.00
1002645529001
PAGO A MEJIA ANDRADE
FRANKLIN NAPOLEON POR EL
LAVADO Y PLANCHADO DE
LENCERA QUE ES UTILIZADA EN
EL DISPENSARIO MDICO DE LA
INSTITUCIN. OG 9141
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
235.00
0.00
25.00
ORT
25.00

EXTRAS DE SEPTIEMBRE/2012, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
25.00
0.00
12,253.78
ORT
12,253.78
0400906970001
PAGO A PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU,
TECNOEXPRESS POR
ADQUISICION DE TONERS PARA
EL ALMACEN DE LA INSTITUCIN.
OG 9161
ORT
PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
5,103.92
12,253.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
931
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4826
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4825
001
31/10/2012
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4828
4827
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4830
4829
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4832
4831
31/10/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4834
PR
4833
31/10/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
5,103.92
PAGO A HIDALGO GUALAN

WILMER ANTONIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE REPARACION DE
DISPENSADOR DE AGUA DE LA
ASESORA JURDICA. OG 9164
MONTO
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
MONTO
SIN IVA
5,103.92
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
45.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45.00
PAGO A COLLAGUAZO
DE ACCESORIOS PARA BAO DE
LA OFICINA DE LA DIRECCION
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
45.00
0.00
36.27
ORT
36.27

BATERIA PARA VEHICULO
CHEVROLET AVEO DE PLACAS
PDB-4315 ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9150
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
36.27
0.00
85.00
ORT
85.00
1791240251001
PAGO A AMAZONASHOT
HOTELERIA ORGANIZACIONES Y
TURISMO S.A., POR SERVICIO
DECATERING, DURANTE LA
REALIZACIN DEL SEMINARIO DE
ARBITRAJE INTERNACIONAL, LOS
DIAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE DEL
2012, OG. 9168
AMAZONASHOT
HOTELERIA
ORGANIZACIONES
85.00
0.00
16,423.00
ORT
16,423.00

REEMBOLSO POR PASAJE AEREO
RUTA
QUITO-WASHINGTON-QUITO,
PARA USO DEL DR ERICK
ROBERTS ACUERDO No. 112. OG
9156
ORT
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,393.86
16,423.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
932
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4835
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4835
001
01/11/2012
CLASE
MOD.
530302
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4837
4836
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4838
4820
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4840
4839
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
4842
PR
4841
01/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,393.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
1,393.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,755.65
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,755.65
PAGO A FAVOR DE SOSA

ALARCON SHIRLEY GUISELA,
CENTRO INFANTIL PEKE SMILE
POR SERVICIO DE GUARDERIA
MESES DE SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2012. GABRIELA
GRIJALVA
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1,755.65
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A MUNOZ ORTUNO MIRTHA 1704625506001

GRIMANESA, PRASEG, POR LA
REPROGRAMACIN DE LAS
TARJETAS ELECTRNICAS PARA
EL CONTROL DE LA PUERTA
BLINDADA DE ACCESO A LOS
DESPACHOS DE LOS SEORES
PROCURADOR Y
MUNOZ ORTUNO
MIRTHA
GRIMANESA
200.00
0.00
40.18
ORT
40.18
PAGO A COOL BRAND

PUBLICIDAD S.A., SERVICIO DE
POSICIONAMIENTO DEL BLOG
WWW.OXYBLOGPGE.COM.EC A
TRAVES DE GOOGLE ADWORS
PARA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIN CASO OXY. OG
9171
1792327253001
COOL BRAND
PUBLICIDAD S.A.
40.18
0.00
900.00
ORT
900.00
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE CATERING
PARA DIFERENTES REUNIONES DE
TRABAJOS CON DIFERENTES
FUNCIONARIOS, SEGUN DETALLE
ADJUNTO. OG 9152
ORT
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
240.00
900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
933
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4844
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4843
001
01/11/2012
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4846
4845
01/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
240.00
PAGO A INTELEQ S.A., MUNDO

MAC POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA LA
COMPUTADOR MAC BOOK AIR
ASIGNADA AL SEOR
ESTADO. OG 9153
MONTO
1790867129001
INTELEQ S.A.
MONTO
SIN IVA
240.00
IVA
85.18
85.18
1710375666001
ANGEL MARIA, POR TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO Y CERRAJERIA,
EN DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG 9154
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
85.18
466.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
306.00
306.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
160.00
160.00
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4850
4849
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4852
4851
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
01/11/2012
Registro
ORT
PR
4847
ESTADO
0.00
001
4848
MONTO
SALDO
ORT
0992414766001
PAGO A ANDRADE GRIMALDI
ASOCIADOS S.A., POR
CAPACITACION AL LIC MAURO
LARREA, EN EL TALLER
"ARQUEROS DE LA
COMUNICACION REALIZADO DEL
23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2012. OT
3030
ANDRADE
GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.
400.00
ORT
400.00
1711061943001
DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD
DE DOCUMENTACIN Y ARCHIVO
DE LA P.G.E. OG. 9157
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
400.00
0.00
415.00
ORT
415.00
PAGO A SEGUROS SUCRE S.A. POR 0990064474001

LA EMISIN DE LOS SOAT, DE LOS
3 VEHCULOS ASIGNADOS AL
OG. 9158
SEGUROS SUCRE
S.A.
415.00
0.00
256.16
ORT
0
256.16
256.16
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
934
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4854
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4853
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4856
4855
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4858
4857
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4860
4859
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4862
4861
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708208754
PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCISCO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARREGLO DE
CAFETERA ELECTRICA DE LA
DIRECCION NACIONAL
BENEFICIARI
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18.03
PAGO A FAVOR DE POZO SAENZ

DEL DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
18.03
0.00
285.00
ORT
285.00
PAGO A METROCAR S.A., POR

SUZUKI SZ COLOR PLOMO
REGIONAL DEL AZUAY. OG 9133
1790258645001
METROCAR S.A.
285.00
0.00
53.95
ORT
53.95

OLIVIA, POR EL SERVICIO DE
EMPASTE, SOLICITADO POR EL
SECRETARIO GENERAL DE LA
P.G.E. OG 9160
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
53.95
0.00
105.00
ORT
105.00

CABLE PERIODO DEL 19 DE
DE 2012. CONTRATOS NOS.
17484497. OG 9162
1790896269001
TEVECABLE S. A.
105.00
0.00
20.54
ORT
0
20.54
20.54
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
935
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4863
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4861
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4865
4864
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4867
4866
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4869
4868
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4871
4870
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CABLE PERIODO DEL 19 DE
DE 2012. CONTRATOS NOS.
17484498. OG 9163
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25.14

LTDA, POR ELABORACION DE
FORMULARIOS "ORDENES DE
GASTO", SOLICITADOS POR
ALMACEN. OG 9165
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
25.14
0.00
240.00
ORT
240.00
1102556063001
PAGO A FAVOR DE GUERRERO
ACEVEDO JORGE ALEXANDRY,
CONSUMO DE ENERGIA
EN LA CIUDAD DE LOJA, MESES
DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
DE 2012. OG 9169
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
240.00
0.00
324.94
ORT
324.94

ANGEL MARIA, POR EL
MANTENIMIENTO DE UN
ESCRITORIO SOLICITADO POR EL
CONSULTORIA. OG 9172
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
324.94
0.00
80.00
ORT
80.00
PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR LA 1791996747001

TECNICA DE LOS PRODUCTOS
CHECK POINT POR EL PERIODO
EBTEL CIA. LTDA.
80.00
0.00
425.00
ORT
0
425.00
425.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
936
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4873
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4872
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4875
4874
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
4877
4876
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4879
4878
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
4881
4880
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU,
TECNOEXPRESS POR LA
ADQUISICION DE TONER
106RO1487, SOLICITADOS POR
ALMACEN OG. 9185
RUC
0400906970001
BENEFICIARI
PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
535.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
535.00
PAGO A EDIECUATORIAL C.A POR 1790408515001

IMPRESIN Y PUBLICACIN DEL
SUPLEMENTO DE LA PGE DEL
LAUDO FINAL CASO OXY EN EL
DIARIO EL ECOMERCIO Y EN EL
DIARIO EL EXPRESO EL DIA
MIERCOLES 24 DE OCTUBRE DE
2012. OG 9196
EDIECUATORIAL
C.A.
535.00
0.00
28,968.99
ORT
28,968.99
PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1790314618001

INTEGRAL CIA LTDA SERPIN, POR
PUBLICACION DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
EN LOS DIARIOS EL EXPRESO Y EL
COMERCIO LOS DIAS 12 Y 14 DE
OCTUBRE RESPECTIVAMENTE. OG
9191
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
28,968.99
0.00
6,495.00
ORT
6,495.00

REEMBOLSO POR ADQUISCION DE
PASAJES INTERNACIONALES
RUTA QUITO-AMSTERDAN-QUITO.
ACUERDO No. 114. OG 9186
MARITETOUR CIA.
LTDA.
6,495.00
0.00
4,106.79
ORT
4,106.79
1711984755001
PAGO A HIDALGO CEVALLOS
NADIA ESTHER, SALEM TALLER
DE DISEO POR DISEO DE
IMAGEN Y APLICACION DEL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL, REALIZADO
LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9188
HIDALGO
CEVALLOS NADIA
ESTHER
4,106.79
0.00
1,500.00
ORT
0
1,500.00
1,500.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
937
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4883
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4882
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4885
4884
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4887
4886
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4889
4888
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4891
4890
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
LTDA, IMPRESION DE 400
AGENDAS, 250 CARPETAS, 200
AFICHES, 300 CREDENCIALES Y
250 CERTIFICADOS DEL
SEMINARIO DE ARBITRAJE
INTERNACIONAL. REALIZADO
LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9190
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,078.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,078.00
PAGO A LUIS CALLAHUAZO,

CONSUMO DE ENERGIA
DRECHOS HUAMNOS, PERIODO
DEL 20/09/2012 AL 22/10/2012. OG
9193
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
1,078.00
0.00
54.82
ORT
54.82

JARAMILLO ARTEAGA,
ALICUOTAS COMUNALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012. OG 9199
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
54.82
0.00
239.58
ORT
239.58
1103927230
TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
L A DIRECCION REGIONAL DE
LOJA. 630-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
239.58
0.00
30.00
ORT
30.00
1103927230
LOJA. 626-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
938
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4893
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4892
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4895
4894
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4897
4896
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4900
4898
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4901
4899
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
LOJA 633-V
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
VIATICOS A LOACHAMIN GUALPA 1707272454

MARLO POLIVIO, VIAJE A EL
CHACO Y GONZALO PIZARRO DEL
30/10/2012 AL 31/10/2012.
DE LA DIRECCION NACIONAL DE
ARBITRAJE. 621-V
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
30.00
0.00
82.50
CGRIJALVA
ORT
82.50
VIATICOS A CARDENAS ORDONEZ 0101955169

MARIO EZEQUIE, VIAJE A QUITO
DEL 25/10/2012 AL 26/10/2012.
ESTRADOS EN LA CORTE
NACIONAL DE JUSTICIA. JUICIO
No. 443-2011. 610-V
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
82.50
0.00
150.00
ORT
150.00

DEL 26/10/2012 AL 28/10/2012.
616-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
150.00
0.00
120.00
ORT
120.00

BYRON FERNANDO, VIAJE A
28/10/2012. SEGURIDAD SR
PROCURADOR 616-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
939
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4903
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4902
01/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4905
4904
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4907
4906
01/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4908
4908
06/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712755196
VIATICOS A VITERI TORRES
CRISTINA, VIAJE A
BOGOTA-COLOMBIA A REALIZAR
TRAMITES PARA LA OBTENCION
DE LA VISA AL REINO UNIDO
CONVOCADA POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL DENTRO DEL PROCESO
ARBITRAL INTERNACIONAL PCA
CASE 2009-23. CHEVRON AND
TEXACO EL 29/10/2012. 623-V
BENEFICIARI
VITERI TORRES
CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
107.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
107.10
1802704096
VIATICOS A GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL, VIAJE A
BOGOTA-COLOMBIA A REALIZAR
TRAMITES PARA LA OBTENCION
DE LA VISA AL REINO UNIDO
CONVOCADA POR EL TRIBUNAL
ARBITRAL DENTRO DEL PROCESO
ARBITRAL INTERNACIONAL PCA
CASE 2009-23. CHEVRON AND
TEXACO EL 29/10/2012. 622V
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
107.10
0.00
116.55
ORT
116.55
1001781440
VIATICOS A TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO, VIAJE A
31/10/2012. PRESENTACION DE
PORTOTIPO DEL PROCESO DE
ABSOLUCIN DE CONSULTAS EN
LA DIRECCION REGIONAL 1. 620-V
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
116.55
0.00
120.00
ORT
120.00
[P:10 T:FR A:2012] PAFO A FAVOR

OCTUBRE/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
120.00
0.00
4,837.18
ORT
0
4,837.18
4,837.18
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
940
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4909
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4909
07/11/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE ARTEAGA, MOROCHO Y POZO
POR REMUNERACIN MES
OCTUBRE-2012/CDIGO DE
TRABAJO.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,713.90
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
1,528.20
1,528.20
0.00
001
000
001
510601
0000
001
185.70
185.70
0.00
4911
4910
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4913
4912
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA FOLEYHOAG

FOLEY HOAG POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AEREAS CON
NORTE. OG. 9177
FOLEY HOAG LLP
12,169.18
ORT
12,169.18
DECHERT
JURIDICA DECHERT LLP POR
PROFESIONALES ESPECALIZADOS
PARA EL PATROCINIO DEL
ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE
UNETE TELECOMUNICACIONES
S.A Y CLAY PACIFIC SRL. OG. 9178.
FACTURA MES SEPTIEMBRE DE
2012
DECHERT PARIS
LLP
12,169.18
0.00
4,779.99
ORT
0
4,779.99
4,779.99
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
941
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4915
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4914
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4917
4916
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4919
4918
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
FOLEYHOAG
POR PAGO A FOLEY HOAG LLP,
POR PRESTACION DE SERVICIOS
PATROCINIO INTERNACIONAL DE
PLANTEADO POR MURPHY
COMPANY - INTERNACIONAL.
MEMORANDO No.
072-DNAIyA-2012-R. FACTURA MES
DE SEP-2012. OG 9179
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126,422.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
126,422.85
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA DECHERT

DECHERT LLP, POR PRESTACION
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADO POR OCCIDENTAL
COMPANY ANTE EL CIADI. CASO
ARB/06/11. MEMORANDO No.
344-DNAIyA-2012. FACTURA MES
DE SEP. OG. 9180
DECHERT PARIS
LLP
126,422.85
0.00
17,183.28
ORT
17,183.28
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA WINSTON

ESTADO DENTRO DEL CASO
ECUADOR. ARBITRAJE BAJO
No. AA277. OG. 9182
WINSTON
STRAWN LLP
17,183.28
0.00
2,620.10
ORT
0
2,620.10
2,620.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
942
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4921
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4920
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4923
4922
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4925
4924
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA WINSTON

WINSTON & SRRAWN LLP, POR
ESTADO, REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO CASO CHEVRON II.
MEMORANDO No.
348-DNAIyA-2012. OG. 9183
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27,307.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
27,307.90

PARA EL PATROCINIO DEL
ESTADO DENTRO DE LOS
ARBITRAJES PLANTEADOS POR
LAS COMPAIAS: BURLINGTON
RESOURCES INC, BURLINGTON
RESOURCES ORIENTE LIMITED,
CASO ARB/08/05. OG. 9197
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
27,307.90
0.00
49,092.42
ORT
49,092.42
DECHERT
POR PAGO A DECHERT LLP POR
PARA EL PATROCINIO
PERENCO ECUADOR LIMITED.
CASO ARB/08/06. MEMORANDO
No. 350-DNAIyA-2012. FACTURA
9198
DECHERT PARIS
LLP
49,092.42
0.00
188,703.72
ORT
0
188,703.72
188,703.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
943
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4927
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4926
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4929
4928
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4938
4930
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4939
4931
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA OMELVENY

OMELVENY & MYERS LLP, POR
ESTADO DENTRO CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCION
MARITIMOS CONTRA LA
EMPRESA ZHE JIAN HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO. LTD. OG.
9184 F.JUL/AGO/SEP DE 2012
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105,501.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
105,501.68

AND INTERNATIONAL
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
105,501.68
0.00
25,000.00
ORT
25,000.00
0901499905
PAGO POR VIATICO POR
AL MES DE OCTUBRE DE 2012.
CF-110-03. ARTEAGA
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
25,000.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0909066912
CF-110-03. CHEVASCO ESCOBAR
JOSE LUIS
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
944
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4940
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4932
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4941
4933
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4943
4942
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4944
4935
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4945
4936
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4947
4946
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908740095
CF-110-03. ESPINOZA GARCIA
LISSETY
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
803.00
0908508120
CF-110-03. FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
0913054201
CF-110-03. VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00
1707210496
CF-110-03. GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00
0905081345
CF-110-03. ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00
0913769881
CF-110-03. UGOLOTTI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
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Expresado en Dlares
945
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
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14:05.48
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4949
No.
ORI.
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ETAPA
ELABORACION REG.
4948
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4951
4950
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4953
4952
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4955
4954
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4957
4956
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CATERING EN REUNION DE
TRABAJO CON FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y JUSTICIA.
REALIZADOS EL 26 DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9189
RUC
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
24.00

MANTENIMIENTO CIA. LTDA.. POR
CIUDAD DE IBARRA. OG 9195
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
24.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PATRICIO FERNANDO,
VEHICULO VOLKSWAGEN
AMAROIK ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
100.00
0.00
96.36
ORT
96.36
1103415194001
PAGO A MENDOZA JARA PABLO
FIDEL, LUBRICANTES PM, POR
MENDOZA JARA
PABLO FIDEL
96.36
0.00
20.98
ORT
20.98
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
20.98
0.00
17.00
ORT
0
17.00
17.00
0.00
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Expresado en Dlares
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DE 1,074
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2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4959
No.
ORI.
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ETAPA
ELABORACION REG.
4958
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
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CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4961
4960
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4963
4962
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4965
4964
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4967
4966
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709091431001
INTERCONTINENTAL.
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
81.48

WILLAN RODRIGO, POR LA
REPARACIN DEL SECADOR DE
MANOS DEL BAO DE VARONES
DEL COMEDOR INSTITUCIONAL.
OG 9175
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
81.48
0.00
80.00
ORT
80.00
1792067782001
TELEVISON POR CABLE, PERIODO
NOVIEMBRE DE 2012. CONTRATO
No. 3102598. DESPACHO SR
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
80.00
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
POR CABLE MES DE NOVIEMBRE
DE 2012. CONTRATO No. 3096803
OG 9209
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
43.70
ORT
43.70
0602241929
GUARANDA PARA ASISTIR A
AUDIENCIA POR PECULADO CASO
No. 03-2012 Y OTROS 641-V
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
43.70
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
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Expresado en Dlares
947
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4969
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4968
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4971
4970
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4973
4972
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4975
4974
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4977
4976
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A FAVOR DE AMORES
VIAJE A GUAYAQUIL A
ENTREGAR VEHICULO. 611-V
RUC
1703423630
BENEFICIARI
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO
DEL 05/11/2012 AL 06/11/2012.
DE LA REGIONAL AL TALLER DE
GESTION DE PROCESOS. 639-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1102814496
VIATICOS A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A
QUITO EL 31/10/2012, REUNION DE
TRABAJO EN EL CONSEJO DE LA
JUDICATURA. 627-V
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
90.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1712755196
VIATICOS A VITERI TORRES
CRISTINA, VIAJE A EL CHACO Y
GONZALO PIZARRO, ASISTIR A LA
PRIMERA JUNTA COMBINADA DE
DISPUTAS CONFORMADA EN
VIRTUD DEL CONTRATO ENTRE
LA EP COCA CODO SINCLAIR Y
SHINOHYDRO CORPORATION,
619-V
VITERI TORRES
CRISTINA
50.00
0.00
105.00
ORT
105.00
VIATICOS A AGUILAR FEIJOO LUIS 0102334711

FELIPE, VIAJE AL CHACO Y
GONZALO PIZARRO EDEL 30 AL
31/10/2012. COMPARECENCIA
PRIMERA VISITA JUNTA
COMBINADA DE DISPUTAS
CONFORMADA EN VIRTUD DE L
CONTRATO FIRMADO EPC COCA
CODO SINCLAIR Y SINOHYDRO
CORPORATION. 617-V
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
105.00
0.00
112.50
ORT
0
112.50
112.50
0.00
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Expresado en Dlares
948
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4979
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4978
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
4981
4980
07/11/2012
DEV
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4983
4982
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4985
4984
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4987
4986
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
PAGO EXOTIC FLAVORS
LTDA., SERVICIO DE ALMUERZOS
MATRIZ, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
(DESCUENTA MULTA)
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,929.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14,929.40
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS MES DE OCTUBRE
DE 2012. OG 9217
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
14,929.40
0.00
160.00
ORT
160.00
PAGO A EDIFICIO RIO AMAZONAS, 1791144996001

ALICUOTA COMUNAL DE
MANTENIMIENTO. OFICINAS DE
LA PGE DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE. MES DE
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
160.00
0.00
409.79
ORT
409.79
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
BODEGA GRANDE EDIF SANTA
ROSA MES DE OCTUBRE DE 2012.
OG 9202
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
409.79
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00

CIUDAD DE IBARRA. MES DE
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1,040.00
0.00
285.00
ORT
0
285.00
285.00
0.00
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Expresado en Dlares
949
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4989
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4988
07/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4991
4990
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4993
4992
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4995
4994
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4997
4996
07/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708239841001
CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
291.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
291.84
PAGO A VILLACIS JOSE RAFAEL, 1702696111001

POR EL TERCER MANTENIMIENTO
DEL GRUPO ELECTRGENO Y
PRINCIPAL DE LA P.G.E. OG. 9212
VILLACIS JOSE
RAFAEL
291.84
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A PERUGACHI HIPOLITO

GAVINO, REEMBOSLO POR
ARREGLO DE LLANTA DE
VEHICULO HYUNDAI ELENTRA,
ARBITRAJE. OG 9214
1702261221
PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
200.00
0.00
4.31
ORT
4.31
1102813514
VIATICOS A AGUIRRE
ZAMORA EL 30/10/2012, ASISTIR A
AUDIENCIA DE EL PROCESO DE
MEDIACION 0743-DNCM-12-LOJ. Y
AUDIENCIA EN EL PROCESO DE
MEDIACION No.
0745-DNCM-12-LOJ. 624-V
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
4.31
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A MORA ATARIHUANA 1103191266

JOHN VICENTE, VIAJE A ZAMORA
EL 30/10/2012, ASISTIR A
AUDIENCIA DE EL PROCESO DE
MEDIACION 0743-DNCM-12-LOJ. Y
MEDIACION No.
0745-DNCM-12-LOJ. 625-V
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
950
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
4999
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4998
08/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5001
5000
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5003
5002
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5005
5004
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702567577
VIATICOS A PARREO NAVAS
RAFAEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL
06/11/2012, REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL 1.
642-V
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
71.50
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA FOLEYHOAG

FOLEY HOAG LLP POR
PARA EL PATROCINIO
MERCK SHARP & DOHME (IA),
MEMORANDO No.
074-DNAIyA-201-R. OG. 9205
FOLEY HOAG LLP
71.50
0.00
212,207.41
ORT
212,207.41
PAGO A VILLAVICENCIO LARA

MARIANITA DE JESUS POR LA
INSCRIPCIN DE 33
EL TALLER: "TEORIA Y
HERRAMIENTAS DEL PROYECTO
DE NEGOCIACIN HARVARD",
QUE SE DICTAR EN LA CIUDAD
DE QUITO. OT 3032
1707355473001
VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
212,207.41
0.00
19,915.83
CGRIJALVA
ORT
19,915.83

CARLOS, VIAJE A QUITO DEL
05/11/2012 AL 06/11/2012, PARA
ASISTIR AL TALLER DE GESTION
POR PROCESOS, EN
REPRESENTACION DE LA
CHIMBORAZO. 638-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
19,915.83
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
951
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5007
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5006
08/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5009
5008
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5011
5010
08/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5013
PR
5012
08/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102132196
VIATICOS A RENGEL RIOS
VERONICA DE MARIA, VIAJE A
ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL
PROCESO DE MEDIACION No.
632-V ENTRE EL ECORAE Y LA
ASOCIACIN DE PARTIPACION
SOCIAL SC Y A LA AUDIENCIA EN
EL PROCESO DE MEDIACION
0749-DNCM-12-LOJ. 632-V
BENEFICIARI
RENGEL RIOS
VERONICA DE
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00
1102813514
VIATICOS A AGUIRRE
ZAMORA EL 05/11/2012. ASISTIR A
MEDIACION No.
0748-DNCM-12-LOJ Y AUDIENCIA
EN EL PROCESO DE MEDIACION
No. 0749-DNCM-12-LOJ. 631-V
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A AGUIRRE
ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL
PROCESO DE MEDIACION
0746-DNCM-12-LOJ ENTRE EL
ECORAE Y COPROLACTO Y LA
MEDIACION 0747-DNCM-12-LOJ
ENTRE EL ECORAE Y LA
SOCIEDAD ACUGE. 628-V
1102813514
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICOS A PAYARES HURTADO

JOSE LUIS, VIAJE A ZAMORA EL
01/11/2012, PARA ASISTIR A LA
MEDIACION 0746-DNCM-12-LOJ
ENTRE EL ECORAE Y
COPROLACTO Y LA AUDIENCIA
EN EL PROCESO DE MEDIACION
0747-DNCM-12-LOJ ENTRE EL
ECORAE Y LA SOCIEDAD ACUGE.
629-V
ORT
1101478798
PAYARES
HURTADO JOSE
LUIS
40.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
952
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5015
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5014
001
08/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5019
5018
09/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5021
5020
09/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5023
5022
09/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
VIAJE A QUITO, TRANSPORTAR AL 0602156499

DR OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
NEGOCIACION "TEORIA Y
DE NEGOCIACIN DE HARVARD".
649-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

QUITO S.A. E.E.Q., POR
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.
AL 24 DE OCTUBRE DE 2012. OG.
9215
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
30.00
0.00
78.93
ORT
78.93
1792285747001
PAGO A CLEAR MINDS
CONSULTORES CIA. LTDA., POR
LA PARTICIPACION DE CUATRO
SERVIDORES DE LA UNIDAD DE
INFORMATICA EN LOS CURSOS
"JAVA STANDARD EDITION, JAVA
SERVER FACES 2.0 Y ENTERPRISE
JAVA BEANS 3.O CON
PRIMEFACES". OT 3033
CLEAR MINDS
CONSULTORES CIA.
LTDA.
78.93
0.00
7,660.00
ORT
7,660.00
VIATICOS A CHEVASCO ESCOBAR 0909066912

EL 06/11/2012. REUNION DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR Y
SECRETARIO REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, SOBRE
ASUNTOS DE LA DIGITALIZACION
DE DOCUMENTOS 640-V
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
7,660.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
953
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5025
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5024
09/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5027
5026
09/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5029
5028
12/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5031
5030
12/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5033
PR
5032
12/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIAICOS A VILLEGAS BUENANO
ANGEL UVAL, VIAJE A QUITO
PARA ASISTIR EN EL TALLER DE
GESTION POR PROCESOS, EN
REPRESENTACION DE LA
CHIMBORAZO. DEL 05/11 AL 06/11
DE 2012. 637-V
RUC
1801036854
BENEFICIARI
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
120.00
PAGO A FACULTAD DE CIENCIAS

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR, POR LA
PARTICIPACION DE DOS
ESPECIAL EN EL CURSO
"ADMINISTRACIN Y CONTROL
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS".
OT. 3036
1768083300001
FACULTAD DE
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
120.00
0.00
238.00
ORT
238.00
659-V PAGO A JUAN CANTOS

LOPEZ, POR VITICOS DEL 11 AL
13-11-2012, PARA ASISTIR AL
TALLER CUADRO DE MANDO
INTEGRAL-INDICADORES.
0602883696
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
238.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0602156499
660-V PAGO A JOSE PEREZ, POR
CONCEPTO DE VITICOS A QUITO,
EL 12/11/2012, PARA TRASLADAR
AL DR. JUAN CARLOS CANTOS, AL
INTEGRAL- INDICADORES
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
150.00
0.00
30.00
CECYROJAS1
ORT
30.00
651-V PAGO A EDGAR GUEVARA 1707606024

NOGALES, VITICOS EL 06/11/2012,
REUNIN DE TRABAJO PARA
CREACIN DEL NUEVO
FORMULARIO DE EVALUACIN
DEL DESEMPEO DEL PERODO
2011-2012
ORT
GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
40.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
954
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5035
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5034
001
12/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5037
5036
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5039
5038
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5041
5040
13/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00

TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICIN DE ACCESORIOS
PARA VEHCULOS ASIGNADOS A
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
312.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
312.00
0690000512001
EMPRESA ELCTRICA RIOBAMBA
S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA
OCTUBRE DEL 2012
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
312.00
0.00
68.35
ORT
68.35
O.G. 9223 (cp-698) PAGO A FAVOR 1790001075001

DE LA COMPETENCIA S.A. POR
VARIOS TRABAJOS DE TELEFONA
EN DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
LA COMPETENCIA
S.A.
68.35
0.00
312.42
CECYROJAS1
ORT
312.42

XAVIER, (SERVICIOS S.A) POR EL
OFICINAS DE LA PGE, DE LA
DEL 6 A OCTUBRE AL 6 DE
NOVIEMBRE DEL 2012.
1103550297001
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
312.42
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
955
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5043
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5042
13/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
5045
5044
13/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5047
5046
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5049
5048
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
ALEDAAS DE LA P.G.E.
OCTUBRE DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,223.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,223.06

DE ANDRADE GRIMALDI
ASOCIADOS S.A., POR SERVICIO
DE CAPACITACIN AL TALLER
ETIQUETA PROTOCOLO
CEREMONIAL, REALIZADO PARA
LA UNIDAD DE COORDINACIN
INSTITUCIONAL.
0992414766001
ANDRADE
GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.
1,223.06
0.00
600.00
ORT
600.00
1791251237001
PERODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1
DE NOVIEMBRE DE 2012 (CUENTA
nO. 1.12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES ENC).
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
600.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. 9232 (CP-245) PAGO A FAVOR 0992478004001

POR SERVICIO DE MONITOREO DE
LA INFORMACIN EN TELEVISIN
RADIO PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL 2012
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
100.00
0.00
1,128.00
ORT
0
1,128.00
1,128.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
956
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5051
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5050
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5056
5055
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5058
5057
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5060
5059
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

612-V PAGO A ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO, POR
29/10/2012, PARA CONDUCIR EL
MITSUBISHI MONTERO PLACAS
GLH-992 Y DEJAR EN LA
GUAYAS.
RUC
1302000565
BENEFICIARI
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
1790920070001
PAGO A FAVOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANA, DENTRO DEL
ARBITRAJE INDEPENDIENTE
ENTRE JUAN CARLOS CHAPARRO
Y EL ESTADO ECUATORIANO,
(HONORARIOS POR TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS DE LA
CORPORACIN LEVIN). OG 9264
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
30.00
0.00
28,430.82
CGRIJALVA
ORT
28,430.82

CONCEPTO DE GASTOS DE
EDIFICIO. MES DE NOVIEMBRE DE
2012. OG 9241
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
28,430.82
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A COHECO S.A., POR

DEL ASCENSOR MARCA
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.
1790043800001
COHECO S.A.
329.00
0.00
182.27
ORT
0
182.27
182.27
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
957
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5062
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5061
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5064
5063
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5067
5065
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5068
5066
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5070
5069
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1102556063001
OFICINAS DE LA PROCURADURA
EN LA CIUDAD DE LOJA
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,000.00

DOCUMENTOS SOLICITADO POR
FINANCIERA, OG 9240
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
2,000.00
0.00
600.00
CGRIJALVA
ORT
600.00

ALIMENTACIN PARA EL
SERVIDOR DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DEL
LOS TSCHILAS, POR EL MES DE
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
600.00
0.00
57.00
ORT
57.00
O.G. 9230 (CP-440) PAGO A FAVOR 1313536201001

CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
57.00
0.00
315.00
ORT
315.00

EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE
DE LA PGE AL VALLE DE
TUMBACO. MES DE COTUBRE DE
2012. OG 9243
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
315.00
0.00
665.00
ORT
0
665.00
665.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
958
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5072
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5071
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5074
5073
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5076
5075
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
5078
5077
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704365012001
O.G. 9233 (CP-20) PAGO A ARIAS
BUENANO RAMIRO AMABLE, POR
SERVICIO DE RADIO
COMUNICACIONES UN TONO
MES DE NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
60.00
0603918921001
PAGO A CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN RICARDO, POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIN
CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA, PERIODO DEL 22 AL
31 DE OCTUBRE DE 2012. OG 9244
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
60.00
0.00
174.90
ORT
174.90
PAGO A GRAFICOS NACIONALES 0990022887001

SA GRANASA, POR LA
RENOVACION DE UNA
EXPRESO DE LUNES A DOMINGO
PARA LA UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL. OG 9245
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
174.90
0.00
185.71
ORT
185.71
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE
NOVIEMBRE DE 2012. CTA.
1.10262167 SR PROCURADOR. OG
9255
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
185.71
0.00
101.04
ORT
0
101.04
101.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
959
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5080
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5079
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5083
5081
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5084
5082
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5086
5085
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5088
5087
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1713566121001
PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR SERVICIO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

CIUDAD DE TULCN, MES DE
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0602156499
672-V PAGO A PEREZ
CONCEPTO DE VITICOS A
GUARANDA EL 14/11/2012, PARA
TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA, A UNA AUDIENCIA.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A FLORES PERALTA SILVIA 0104045711001

LORENA, POR SERVICIO DE
REGIONAL DEL AZUY EN LA
CIUDAD DE CUENCA, MES DE
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
30.00
0.00
525.00
ORT
525.00
0801551102001
DAVID HUMBERTO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-ESMERALDAS, PERIODO DEL
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012. OG
9231
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
525.00
0.00
275.40
ORT
0
275.40
275.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
960
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5090
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5089
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5092
5091
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5094
5093
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5096
5095
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PERODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 1
DE NOVIEMBRE DE 2012 (CUENTA
No. 5.96657 BASES)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
296.00
1791251237001
INTERNET MVIL,
NOVIEMBRE DE 2012 (CUENTA No.
1.10635680 BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
296.00
0.00
660.13
ORT
660.13
1791402588001
O.G. 9292 (CP-701) PAGO A
SOLUCIONES INFORMATICAS DEL
FUTURO SIFUTURO S.A., POR LA
ADQUISICIN DE 40 CINTAS DE
LT03-400-800GB, PARA
INSTITUCIN.
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
660.13
0.00
1,360.00
ORT
1,360.00

DE LEMA JATIVA EDISON
RAMIRO, POR ADQUISISCIN DE
LAMPARAS ELECTRICAS A SER
INSTALADAS EN LA OFICINA DE
LA COORDINACION DE LA
CONSULTORIA.
1714285853001
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1,360.00
0.00
249.60
ORT
0
249.60
249.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
961
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5098
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5097
14/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5100
5099
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5102
5101
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5104
5103
14/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5106
PR
5105
14/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9277 (CP-663) PAGO A FAVOR 1101443305001

DE GUARNIZO VALDIVIESO
GONZALO GUILLERMO, POR LA
PARA EL VEHICULO ASIGNADO A
LOJA.
BENEFICIARI
GUARNIZO
VALDIVIESO
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
392.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
392.85
O.G. 9291 (CP-721) PAGO A FAVOR 0990023859001

DE VALLEJO ARAUJO S.A., POR LA
ADQUISICIN DE UN BATERIA
TAHOE DE PLACAS PEI-4650
ASIGNADO PARA USO DEL SEOR
PROCURADOR.
VALLEJO ARAUJO
S.A.
392.85
0.00
235.00
ORT
235.00
663-V PAGO DE VITICOS A DIAZ

DURAN MILTON DANILO, A
GUAYAQUIL EL 12/11/2012 POR
ASISTIR A LOS TALLERES DE
CAPACITACIN PARA GESSTIN
DE PROCESOS.
1706478573
DIAZ DURAN
MILTON DANILO
235.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1712731403
ESTADO, EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZAR EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL.
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
50.00
0.00
60.00
ORT
60.00
670-V PAGO A SUREZ

GENERAL DEL ESTADO, EN LAS
ORT
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
80.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
962
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5108
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5107
001
14/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5110
5109
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5112
5111
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5114
5113
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5115
5115
15/11/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
80.00

DIEGO PATRICIO, POR CONCEPTO
DE VITICOS A LA CIUDAD DE
TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
SIN IVA
80.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
71.50
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
71.50
0301085569001
JORGE FERNANDO, POR
CONSUMO DE ENERGIA
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES.
9225
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
71.50
0.00
5.91
ORT
5.91

0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
5.91
0.00
380.00
ORT
380.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
NOVIEMBRE DE 2012. CTA
1.10505105 SR SUBPROCURADOR.
OG 9272
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
380.00
0.00
239.64
ORT
239.64

DE PAREDES CAZAR AURELIO,
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
239.64
0.00
2,453.33
ORT
0
1,341.67
1,341.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
963
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5117
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5116
001
15/11/2012
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5119
5118
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5121
5120
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5123
5122
15/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,111.66
0301164968001
YOLANDA, SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
9226
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
SIN IVA
1,111.66
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
80.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
1800912881001
PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, (DELICIAS EL
PASO) SERVICIO DE
FUCNIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.
OG 9267
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
80.00
0.00
132.00
ORT
132.00

FABRIZIO, POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15
DEL EDIFICIO ALDEL, DONDE
FUNCIONA LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE MANTA,
OCTUBRE DE 2012
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
132.00
0.00
130.00
ORT
130.00
O.G. 9273 (CP-236) PAGO A FAVOR 0601363005001

DE TIERRA CAUJA CARLOS
OCTUBRE DEL 2012
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
130.00
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
964
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5125
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5124
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9278 (CP-275) PAGO A FAVOR 1801695386001

DE VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR EL CANON DE
CIUDAD DE AMBATO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO.
NOVIEMBRE DE 2012.
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
5127
5126
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5129
5128
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR EL
IMPRESORAS HP LASERJET 4250,
ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES
NACIONALES DE PLANIFICACIN
Y TALENTO HUMANO. OG 9300
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
720.00
720.00
1768042620001
POR CONCEPTO DE
DE TULCAN, MES DE NOVIEMBRE
DE 2012. OG 9282
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
720.00
207.61
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
000
001
530105
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
15/11/2012
Registro
ORT
PR
5132
ESTADO
ORT
001
5133
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
POR PAGO DE CONSUMO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2012 Y
PERIODO 30/09/2012 AL 30/10/2012,
LA CIUDAD DE AMBATO. OG 9284
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
85.55
ORT
0
54.30
54.30
0.00
31.25
31.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
965
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5137
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5136
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5138
5135
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5140
5139
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5142
5141
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINAS DE
TULCAN, PERIODO DEL 30/08/2012
HASTA EL 27/09/2012. OG 9283
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25.22
1792015618001
DUNEDIN S.A. POR
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIO DE LA MATRIZ QUITO,
CONTRATO No. POG0066.
NOVIEMBRE DE 2012.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
25.22
0.00
138.84
ORT
138.84

VAZGAS S.A., PROVISION DE
AZUAY, MES DE OCTUBRE DE
2012. OG 9268
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
138.84
0.00
70.86
ORT
70.86
PAGO A AUTOMOTORES
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
70.86
0.00
61.04
ORT
0
61.04
61.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
966
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5144
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5143
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

ERNESTO, POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y
RECORRIDO VALLE DE LOS
CHILLOS, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE JULIO Y
SEPTIEMBRE DE 2012
RUC
0400521068
BENEFICIARI
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.96
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
23.76
23.76
0.00
001
000
001
530502
0000
001
67.20
67.20
0.00
5147
5145
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
1703423630
MARCELO FERNANDO,
PARQUEADERO PARA LA BUSETA,
RECORRIDO NORTE #1, MES DE
OCTUBRE DE 2012 Y PEAJES
COMISION A GUAYAQUIL. OG 9260
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
59.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
3.00
3.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
56.00
56.00
0.00
5146
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5150
5149
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
5148
MONTO
SALDO
ORT

CONCEPTO DE SERVICIO DE 451
ALMUERZOS PARA LOS
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
1,510.85
ORT
1,510.85
1709287716
PAGO A SEGUNDO BAEZ,
REMBOLSO POR PAGO DE
SERVICIO DE PARQUEADERO
DEL SR PROCURADOR. MES DE
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
1,510.85
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
967
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5152
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5151
15/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5154
5153
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5156
5155
15/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5159
5158
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5161
PR
5160
16/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
VEHICULO CHEVROLET AVEO,
SEOR PROCURADOR. MES DE
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.40

JORGE OSWALDO, REEMBOLSO
NORTE #2 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA,
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
50.40
0.00
67.20
ORT
67.20
1307937704
VEHICULO CHEVROLET DMAX
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
67.20
0.00
89.60
ORT
89.60
O.G. 9307 (CP-749) PAGO A

MARIA, POR ADECUACIN DE LA
OFICINA DEL OCTAVO PISO QUE
SERA UTILIZADA POR EL EQUIPO
DE CONSULTORA DEL ING.
FERNANDO SOLA.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
89.60
0.00
176.00
CECYROJAS1
ORT
176.00
O.G. 9316 (CP-636) PAGO A FAVOR 1704086642001

DE GRANDA ESTRELLA FRANKLIN
FRANCISCO, POR LA
AUTOMTICOS, PARA USO DE
DIFERENTES DIRECCIONES
NACIONALES DE LA P.G.E.
ORT
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
125.00
176.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
968
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5162
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5157
001
16/11/2012
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5164
5163
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5166
5165
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5170
5169
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5173
PR
5172
16/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
125.00
1800509620
PAGO A LOPEZ DOMINGUEZ
WILFRIDO ENRIQ, POR LA
ADQUISICIN DE UN CABLE
FUENTE DE PODER PARA LAPTOP.
OG 9310
LOPEZ DOMINGUEZ
WILFRIDO ENRIQ
MONTO
SIN IVA
125.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
35.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
35.00

DE PASAJES INTERNACIONALES.
VARIOS FUNCIONARIOS
ACUERDOS NoS. 113-119-115 Y 116.
DETALLE Y FACTURAS
ADJUNTOS. OG 9285
MARITETOUR CIA.
LTDA.
35.00
0.00
7,647.37
ORT
7,647.37

REEMBOSLO POR ADQUISICION
DE PASAJES INTERNACIONALES.
ACUERDO No. 117. DETALLE Y
FACTURAS ADJUNTAS OG. 9286
MARITETOUR CIA.
LTDA.
7,647.37
0.00
4,265.66
ORT
4,265.66

EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/10 AL 07/11/2012.
1790859177001
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
4,265.66
0.00
948.75
ORT
948.75
PAGO A COLLAGUAZO
CONSUMO TELEFONICO DE LAS
HUMANOS, MES DE OCTUBRE DE
2012. OG 9317
ORT
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
93.24
948.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
969
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5175
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5174
001
16/11/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5176
5171
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
5178
5177
16/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5181
5180
19/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
93.24
1702261221
PAGO A PERUGACHI HIPOLITO
GAVINO, REEMBOLSO POR
COMPRA DE DOS FOCOS DE
CONTACTOS PARA EL VEHICULO
HYNDAUI ELANTRA ASIGNADO A
ARBITRAJE. OG 9297
PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
MONTO
SIN IVA
93.24
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4.48
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
4.48
O.G. 9324 (CP-756) PAGO A FAVOR 0990018707001

DE ECUAQUIMICA ECUATORIANA
DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.,
FUNGICIDA, SOLICITADO POR EL
COORDINADOR DEL COMIT DE
SEGURIDAD DE LA P.G.E.
ECUAQUIMICA
ECUATORIANA DE
PRODUCTOS
4.48
0.00
141.12
ORT
141.12
1801669894
BARRA SANTIANA SEGUNDO
ANIBAL, POR CONCEPTO DE PAGO
DE ARREGLO DE NEUMATICO DEL
VEHICULO HYUNDAI ACCENT,
ASIGNADO A LAS ASESORAS DEL
DESPACHO.
IBARRA SANTIANA
SEGUNDO ANIBAL
141.12
0.00
3.36
ORT
3.36
O.G. 9305 REPSOCIN A FAVOR DE 1305703660001

FABRIZIO, POR CONSUMO DE
ALDEL, DONDE FUNIONA LA P.E.G
DE LA CIUDAD DE MANTA,
OCTUBRE DE 2012
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
3.36
0.00
11.55
ORT
0
11.55
11.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
970
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5184
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5182
19/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5186
5185
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5188
5187
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5189
5179
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CONSUMO DE ENERGIA
REGIONAL DE MANAB
NOVIEMBRE DE 2012
(SUMINISTRO No. 1431527 y
1431519)
BENEFICIARI
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
525.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
525.92

ROBERTO, POR VITICOS A
TRASLADAR AL DR. RUBEN
MOGROVEJO A ZAMORA
CHINCHIPE, AUDIENCIA DE
PROCESO PENAL No. 0057-2012
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
525.92
0.00
30.00
ORT
30.00

VEHCULO SUZUKI GRAN
VIATARA COLOR PLOMO,
ASINGADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
30.00
0.00
245.92
ORT
245.92
1790009289001
S.A. POR CONCEPTO DE
SUZUKI COLOR NEGRO,
HUMANOS.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
245.92
0.00
83.25
ORT
0
83.25
83.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
971
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5191
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5190
19/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5193
5192
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5195
5194
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5197
5196
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
LOS VEHCULOS DE LA P.G.E
OCTUBRE DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,282.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,282.16
O.G. 9299 (CP-746) PAGO A FAVOR 1791816358001

DE CORPAIRE CORPORACION
PARA EL MEJORAMIENTO DEL
AIRE DE QUITO, POR LA REVISION
TECNICA VEHICULAR DE LAS
BUSETAS ASIGNADAS A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
1,282.16
0.00
89.16
ORT
89.16
1792157455001
CATERING CIA. LTDA. POR EL
DECIMA SEGUNDA DEL
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
89.16
0.00
1,785.69
ORT
1,785.69
0400835864001
REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, POR SERVICIO DE 57
ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE TULCAN,
OCTUBRE DE 2012
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
1,785.69
0.00
193.80
ORT
0
193.80
193.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
972
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5199
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5198
19/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5201
5200
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5203
5202
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5205
5204
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
NOVIEMBRE DE 2012
RUC
0101871150001
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
45.00
1091715321001
DESEGRI CIA LTDA, POR EL
DEL ESTADO. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE
AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012.
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
45.00
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
O.G. 9339 (CP-728) PAGO A FAVOR 1791305450001

DE FIDEICOMISO HIT, (HOTEL
SHERATON QUITO) POR EL
SERVICIO DE CATERING POR LA
CAPACITACIN EN GESTION DE
PROCESOS Y CUADRO DE MANDO
INTEGRAL LOS DIAS 5, 6, 12 Y 13
DE NOVIEMBRE DE 2012.
FIDEICOMISO HIT
9,708.33
0.00
5,082.00
ORT
5,082.00

MARITETOUR CIA LTADA. POR
SERVIDORES DE LA P.G.E, EN
DISTINTAS RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5,082.00
0.00
8,005.20
ORT
0
8,005.20
8,005.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
973
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5207
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5206
19/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5214
5213
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5216
5215
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5218
5217
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5220
5219
19/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

661-V VITICOS A AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, POR
ASISTENCIA A LOS TALLERES DE
CAPACITACIN PARA GESTIN
DE PROCESOS Y CUADRO DE
MANDO INTEGRAL.
RUC
1102813514
BENEFICIARI
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
225.00
0190123626001
SEGUROS GENERALES DEL
EQUIPO ELECTRNICO
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
225.00
0.00
11.05
ORT
11.05

POR INCLUSIN DE CUATRO
VEHICULOS EN LA POLIZA DE LA
P.G.E.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
11.05
0.00
883.30
CECYROJAS1
ORT
883.30

OCTUBRE DE 2012
1801603067001
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
883.30
0.00
127.25
ORT
127.25

DE VALENCIA FALCONI
MEDARDO VICENTE, POR LA
ADQUISICIN DE UN TELFONO
SENCILLO, PARA EL DIRECTOR
0601950264001
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
127.25
0.00
31.25
ORT
0
31.25
31.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
974
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5222
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5221
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5223
5223
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1802704096
618-V PAGO A GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL, POR
VITICOS AL CHACO Y GONZALO
PIZARRO, DEL 30 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2012,
COMPARECENCIA PRIMERA
VISITA DE LA JUNTA COMBINADA
DE DISPUTAS ENTRE LA EP COCA
CODO SINCLAIR Y SINOHYDRO
CORPORATION.
BENEFICIARI
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
112.50
112.50
1760002280001
REMUNERACION DE
NOVIEMBRE/2012, A SERVIDORES
A NOMBRAMIENTO Y
CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
112.50
927,944.43
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
677,770.00
677,770.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
61,709.00
61,709.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
77,890.67
77,890.67
0.00
001
000
001
510602
0000
001
57,290.76
57,290.76
0.00
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5226
5226
20/11/2012
CYD
NOR
SUE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
PR
5224
ESTADO
ORT
001
5225
MONTO
SALDO
ORT
DECHERT
O.G.9352 PAGO A FAVOR DE LA
DEL ESTADO, DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
(FACT-SEP-2012)
DECHERT PARIS
LLP
23,406.52
ORT
23,406.52

DE OCT/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
23,406.52
0.00
1,853.33
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
ORT
0
1,389.33
1,389.33
0.00
001
000
001
510513
0000
001
464.00
464.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
975
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5228
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5227
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5232
5231
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5234
5233
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5236
5235
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5238
5237
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CARGUA RIOS, VITICOS A
GUARANDA EL 14/11/2012,
ASISTENCIA A LA AUDIENCIA EN
LA CAUSA No. 0030-2012
RUC
1703637874
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
0503050569
A AMBATO Y RIOBAMBA LOS
DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE
2012, PARA TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS QUE REALIZARN
LA CONSTATACIN FSICA DE LOS
ACTIVOS.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
50.00
0.00
90.00
ORT
90.00

AMAZONAS PLAZA, POR
DE PROPIEDAD DE LA P.G.E.
NOVIEMBRE DE 2012
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
90.00
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1768042620001
P.G.E. DE LA CIUDAD DE IBARRA,
OCTUBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
9,666.42
0.00
20.10
ORT
20.10
0990140669001
COMWARE S.A., SERVICIO DE
PGE (CONTRATO No. 56-DNA-2011)
NOVIEMBRE DE 2012
COMWARE S.A.
20.10
0.00
2,036.66
ORT
0
2,036.66
2,036.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
976
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5241
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5240
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5243
5242
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5247
5246
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5249
5248
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5251
5250
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SERVICIO DE TRANSPORTE AL
PROCURADOR,
OCTUBRE DE 2012
BENEFICIARI
POZO SAENZ DENIS
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
330.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
330.00

DE VITERI CLAUDIO GONZALO
LUIS, POR ARREGLO DEL
CALEFACTOR MARCA HOLMES,
ASIGNADO AL DESPACHO DE
SEOR SUBPROCURADOR.
1701975722001
VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS
330.00
0.00
25.00
ORT
25.00
682-V PAGO A DONOSO ROSERO

LUIS ADOLFO GUILLERMO, POR
VITICOS A CUENCA, DEL 15 AL
17 DE NOVIEMBRE DE 2012, POR
LA ASISTENCIA AL XLI
CONGRESO DE ODONTOLOGA.
1704273364
DONOSO ROSERO
LUIS ADOLFO GUIL
25.00
0.00
160.00
ORT
160.00
681-V PAGO A VELASCO IRLANDA 1711235372

DE JESUS, POR VITICOS A
CUENCA, DEL 15 AL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2012, POR LA
ASISTENCIA AL XLI CONGRESO
DE ODONTOLOGA.
VELASCO IRLANDA
DE JESUS
160.00
0.00
120.00
ORT
120.00

MARITETOUR CIA. LTDA, POR
NACIONALES EN VARIAS RUTAS
P.G.E.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
120.00
0.00
1,559.26
ORT
0
1,559.26
1,559.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
977
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5253
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5252
20/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5255
5254
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5257
5256
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5259
5258
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5261
PR
5260
20/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1303406845
CASTRO COBE?A PEDRO PABLO,
VEHICULO SUZUKI SZ, COLOR
VINO ASINGNADA A LA
BENEFICIARI
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
80.00
1708522618001
BUENO GONZALEZ PATRICIO
FERNANDO (AUTO SERVICIO
KILOMETRO CERO), POR
FORD EXPLORER BLANCO,
PROCURADOR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
80.00
0.00
240.96
ORT
240.96

GALVEZ TAPIA MILTON JORG,
VEHCULO SUZUKI PLATA,
NACIONAL DE COORDINACIN
INSTITUCIONAL.
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
240.96
0.00
64.00
ORT
64.00
1707383103001
POR CONCEPTO DE
SUZUKI NEGRO, ASINGANDO A LA
SECRETARIA GENERAL.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
64.00
0.00
108.50
ORT
108.50
1708522618001
FERNANDO, POR CONCEPTO DE
VOLSWAGEN AMAROK,
PROCURADOR.
ORT
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
274.34
108.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
978
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5264
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5263
001
20/11/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5265
5262
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5267
5266
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5269
5268
20/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5271
PR
5270
20/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
274.34
1768152560001
OG.9288 PAGO A FAVOR DE
CORPORACIN NACIONAL DE
POR SERVICIO DE TELEFONA DE
AL MES DE OCTUBRE DE 2012
MONTO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
274.34
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,325.77
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,325.77
O.G. 9355 (CP-703) PAGO A FAVOR 1103455414001

DE MENA MORA LUZ MARINA,
POR EL SERVICIO DE COPIADO Y
ANILLADOS, PARA LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA.
MENA MORA LUZ

MARINA
1,325.77
0.00
53.20
ORT
53.20
0300735537001
DE SANCHEZ VALECELA CESAR
ALMUERZOS PARA LA OFICINA DE
ASOGUEZ DE LA PGE,
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
53.20
0.00
58.96
ORT
58.96
1792190304001
LEIBNIS S.A. POR SUBVENCION DE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012,
DEL NIO DAVID ACOSTA, HIJO
DEL SR, VICENTE ACOSTA
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
58.96
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. PAGO A FAVOR DE SALGADO 1704930179001

YEPEZ OSCAR RAMN ( CENTRO
EDUCATIVO PREESCOLAR EL
MUNDO DE LOS GENIOS) POR
NOVIEMBRE DE 2012, DEL NIO
DARWIN AGUAS, HIJO DEL DR.
DARWIN AGUAS.
ORT
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
979
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5273
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5272
001
20/11/2012
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5275
5274
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5277
5276
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5279
5278
21/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00
1704829033001
PONCE PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA ( CENTRO INFANTIL
PARAISO INFANTIL) POR
MARCO ALBUJA, HIJO DEL SR.
FAUSTO ALBUJA
MONTO
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1715676118001
COSTA TIPAN ANA PAOLA,
(OMEGA KIDS) POR SUBVENCIN
DE GUARDERIA
JOSE IGNACIO GALLEGOS
ANDRADE, HIJO DE LA SRA. SOFIA
ANDRADE
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1715676118001
(OMEGA KIDS) POR SUBVENCIN
DE GUARDERIA
ESTEBAN GALLEGOS ANDRADE,
HIJO DE LA SRA. SOFIA ANDRADE
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0101942977001
BORRERO VEGA MARIA SUSANA,
(CENTRO INTANFIL ESTRELLITAS),
DEL NIO MARIO ANDRS
CARDENAS, HIJO DEL DR. MARIO
CARDENAS REGIONAL DE AZUAY,
NOVIEMBRE DE 2012
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
980
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5281
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5280
21/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5285
5284
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5287
5286
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5289
5288
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1191701107001
XXI, POR SUBEVENCIN DE
GUARDERIA DEL NIO MATIAS
CARTUCHE, HIJO DE MICHAEL
CARTUCHE DE LA REGIONAL DE
DE NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00

PILAR, POR SUBVENCIN DE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
DE LA NIA LUCIANA MIRANDA,
HIJA DE LA SRA. CARMEN
GUARACA.
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

ANABEL, POR SUBVENCIN DE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012,
DE LA NIA ANALIA JACOME,
HIJA DE FERNANDO JACOME.
1713242251001
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
90.00
0.00
69.00
ORT
69.00

CARMEN, POR SUBVENCIN DE
DEL NIO MAXIMILIANO
LOZADA, HIJO DE RICARDO
LOZADA.
1708297153001
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
69.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
981
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5291
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5290
21/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5293
5292
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5295
5294
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5297
5296
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.T. 3049 PAGO A CORPORACION 1790448398001

PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION (CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL EL PINAR)
POR SUBVENCIN DE GUARDERIA
DE LA NIA SUSANA MARTINEZ,
HIJA DE JUAN FRANCISCO
MARTINEZ, CORRESPONDIENTE
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791864859001
INFANTIL BILINGUE BLUE SKY,
POR SUBVENCIN DE GUARDERIA
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
NIO JOAQUIN CABRERA HIJO DE
LA DRA. MAGALY RUIZ
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T. 3049 PAGO A FAVOR DE VACA 1707649222001

ORMAZA MONICA PATRICIA,
INFANTIL SINDAMANOY, POR
NOVIEMBRE DE 2012 DEL NIO
SAMUEL SALTOS, HIJO DEL EC.
FERNANDO SALTOS.
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FUNDACION JOSE ENGLING, POR
NOVIEMBRE DE 2012 DE LA NIA
FABIANA UGOLOTTI, HIJA DEL
ABOG. JAVIER UGOLOTTI
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
982
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5299
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5298
21/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5302
5301
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5306
5305
21/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5307
PR
5304
21/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

678-V PAGO A FAVOR DE DIAZ
DURAN MILTON DANILO, POR
VITICOS EL 20-11/2012 A
GUAYAQUIL POR DESARROLLO
DEL TALLER DE CUADRO DE
MANDO INTEGRAL, REUNIN DE
TRABAJO CON LA ARQ. HELENA
MARCHAN, COORDINADORA DE
LA REGIONAL 1
RUC
1706478573
BENEFICIARI
DIAZ DURAN
MILTON DANILO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
50.00
1302000565
PRRAGA LEONCIO, POR
CONCEPTO DE VITICOS A
IBARRA Y TULCAN, EL 20/11/2012,
PARA TRASLADAR AL SR. EDGAR
CARBALI. QUIEN DEBE REALIZAR
LA TOMA DE INVENTARIOS.
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
SQUIRES
No. 0934950CA09, EN EL TRIBUNAL
MIAMI. EE.UU.
(FACT-SEPBRE-2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
30.00
0.00
161,581.36
ORT
161,581.36
SQUIRES
No. 0934950CA09, EN EL TRIBUNAL
MIAMI. EE.UU.
(FACT-SEPBRE-2012)
ORT
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
432,298.93
161,581.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
983
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5309
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5308
001
21/11/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
002
OGA
RUC
BENEFICIARI
432,298.93

LA CIUDAD E SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS.
NOVIEMBRE DE 2012
MONTO
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
SIN IVA
432,298.93
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
5311
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5314
5313
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
O.G. 9344 (CP-513) PAGO A FAVOR 1801613967001

NOVIEMBRE DE 2012
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
156.00

DEL SEOR PEDRO LUNA LPEZ,
CONSUMO TELEFNICO POR EL
MES DE OCTUBRE DE 2012, Y
CONSUMO DE ENERGA
ELCTRICA PERODO DEL
20/09/2012 AL 22/10/2012, DE LAS
OFICINAS 601,602 Y 603 DEL
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
156.00
303.84
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530104
0000
001
126.51
126.51
0.00
001
000
001
530105
0000
001
177.33
177.33
0.00
PR
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
000
22/11/2012
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
PR
5315
Registro
ORT
001
5316
ESTADO
0.00
001
5312
MONTO
SALDO
ORT
1302000565
PRRAGA LEONCIO. POR
VITICOS EL 21/11/2012, A SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
PARA TRASLADAR AL SR. EDGAR
CARBALI, QUIEN DEBE REALIZAR
LA CONSTATACIN FSICA DE LOS
ACTIVOS FIJOS
ORT
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
30.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
984
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5318
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5317
001
22/11/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5320
5319
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5322
5310
22/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
30.00
694-V PAGO A VILLEGAS

BUENANO ANGEL UVAL, POR
VITICOS A QUITO EL 12 Y
13/11/2012, PARA ASISTIR AL
INTEGRAL-INDICADORES
1801036854
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
MONTO
SIN IVA
30.00
IVA
120.00
120.00

EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
POR SEGURO CAMPESINO,
RETROACTIVO DEL PERODO
DICIEMBRE 2001 MARZO 2007, DE
CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGN
RESOLUCIN SIE-SS-12-01 DE
4/01/2012
1791273486001
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
120.00
24.79
24.79

DEL SEOR VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE PEAJES DE LA
LOS CHILLOS Y DE LA COMISIN
A RIOBAMBA.
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
24.79
29.57
AC
REN
UBG
FTE
530303
0000
001
21.57
21.57
0.00
001
000
001
530803
0000
001
8.00
8.00
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
22/11/2012
Registro
ORT
PR
5321
ESTADO
0.00
001
5323
MONTO
SALDO
ORT
1790363333001
ECUASANITAS S.A., POR SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2007, DE CONFORMIDAD CON LO
DIRECTIVO DEL I.E.S.S. SEGUN
RESOLUCIN SIE-SS-12-01 DE
04/01/2012
ECUASANITAS S.A.
0.97
ORT
0
0.97
0.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
985
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5325
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5324
22/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5327
5326
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5329
5328
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5331
5330
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790363333001
ECUASANITAS S.A., POR SEGURO
PERODO DICIEMBRE 2001 MARZO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCIN SIESS-12-01 DE
04/01/2012
BENEFICIARI
ECUASANITAS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
179.17
0190153916001
COLEGIO DE ODONTOLOGOS DEL
AZUAY, POR LA PARTICIPACIN
DE DOS SERVIDORES AL "XLI
CONGRESO ODONTOLGICO
ECUATORIANO" DEL 15 AL 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2012, EN LA
CIUDAD DE CUENCA.
COLEGIO DE
ODONTOLOGOS
DEL AZUAY
179.17
0.00
180.00
ORT
180.00

DE MACRONET CIA. LTDA., POR
INSTALACIN DE UN PUNTO DE
DATOS EN EL DESPACHO DEL
ESTADO.
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
180.00
0.00
72.22
ORT
72.22
O.G. 9382 (CP-661) PAGO A FAVOR 1706268297001

DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR
LAS OFICINAS 601 602 Y 603 EN EL
NOVIEMBRE DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
72.22
0.00
2,747.86
ORT
0
2,747.86
2,747.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
986
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5333
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5332
22/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5335
5335
22/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5336
5334
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5338
5337
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5340
5339
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791252322001
O.G. 9377 PAGO A LEVEL 3
ECUADOR LVLT S.A, POR
SERVICIO DE INTERNET
ANTIVIRUS Y ANTISPAM A NIVEL
NACIONAL CORRESPONDIENTE EL
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
8,900.00

HORAS EXTRAS DE OCT/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,900.00
0.00
11,375.05
ORT
11,375.05
0190123626001
POR PRORRGA DE CONTRATO DE
SEGUROS GENERALES
DEL 14 DE NOVIEMBRE HASTA EL
14 DE DICIEMBRE DE 2011
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
11,375.05
0.00
2,455.44
ORT
2,455.44
680-V PAGO A CARBALI FUENTES

EDGAR VITALIANO, POR
VITICOS A TULCAN E IBARRA,
EL 20-11-2012, PARA LA TOMA
FISCIA DE INVENTARIOS EN LAS
OFICINAS DE LA P.G.E.
1704719218
CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
2,455.44
0.00
30.00
ORT
30.00
1708522618001
FERNANDO, POR
FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
30.00
0.00
155.95
ORT
0
155.95
155.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
987
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5342
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5341
22/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5344
5343
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5346
5345
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5348
5347
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5350
5349
22/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709091431001
(LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL) POR
SUZUKI NEGRO, ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL.
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
57.00

GALVEZ TAPIA MILTON JORGE
VEHICULO VITARA PLATA,
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
57.00
0.00
248.00
ORT
248.00

FERNANDO, POR COMBUSTIBLE
DEL VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL DE LOJA,
AGOSTO DE 2012
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
248.00
0.00
75.45
ORT
75.45

REGIONAL DE LOJA,
OCTUBRE DE 2012
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
75.45
0.00
61.70
ORT
61.70

DE LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA (OFIMAX) POR LA
ADQUISICION DE UN FLASH
MEMOARY DE 16GB PARA USO
DEL SEOR SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
61.70
0.00
11.20
ORT
0
11.20
11.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
988
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5352
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5351
22/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5354
5353
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5355
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5356
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5357
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5358
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5359
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
692-V PAGO A FAVOR DE CARBALI 1704719218

FUENTES EDGAR VITALIANO, POR
VITICOS A SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS, EL 21/11/2012
PARA REALIZAR LA
CONSTATACIN FISICA DE LOS
ACTIVOS FIJOS.
BENEFICIARI
CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
30.00

DE COLLAGUAZO COLLAGUAZO
LUIS LLOVANI, POR PAGO DE
PREDIO No. 1230309 DEL EDIFICIO
DE LA PGE, CORRESPONDIENTE
AL AO 2012
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
30.00
0.00
137.43
ORT
137.43
REGISTRO DE NOTA DE CRDITO

No. 58556 DE ASEGURADORA DEL
SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
137.43
0.00
-0.17
CECYROJAS1
ORT
-0.17

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-0.17
0.00
-663.52
ORT
-663.52

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-663.52
0.00
-438.72
ORT
-438.72

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-438.72
0.00
-508.17
CECYROJAS1
ORT
-508.17

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-508.17
0.00
-114.98
ORT
0
-114.98
-114.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
989
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5360
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2374
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
DNC
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5361
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5363
2374
23/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5364
5362
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5366
5365
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5368
5367
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SUR C. A. DE 07/11/2012
RUC
0190123626001
BENEFICIARI
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
-268.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
-268.95

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-268.95
0.00
-136.91
ORT
-136.91

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-136.91
0.00
-94.62
ORT
-94.62
O.G. 9395 (CP-605) PAGO A FAVOR 0100104256001

DE CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
VICENTA, POR SERVICIO DE 48
ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA,
OCTUBRE DE 2012
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
-94.62
0.00
167.04
ORT
167.04
1790053881001
E.E.Q., POR CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA DE LA P.G.E.
DEL ESTADO CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 15 DE OCTUBRE
AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
167.04
0.00
2,104.01
ORT
2,104.01
1790053881001
E.E.Q., POR CONSUMO DE
VILLA AMARILLA DE LA P.G.E.
DEL 15 DE OCTUBRE DE 2012 AL 13
NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,104.01
0.00
407.20
ORT
0
407.20
407.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
990
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5370
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5369
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5372
5371
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5374
5373
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5376
5375
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9394 (CP-267) PAGO A FAVOR 0991285679001

DE SERVIENTREGA ECUADOR
S.A.M, POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA EXPERTO
SEGURA, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 16 DE OCTUBRE AL
15 DE NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
680.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
680.00
1768042620001
LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL NES DE
OCTUBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
680.00
0.00
2,353.18
ORT
2,353.18
0102506003001
LA CIUDAD DE MACAS,
NOVIEMBRE DE 2012
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
2,353.18
0.00
195.00
ORT
195.00

ASTUDILLO NIVELO RICHAR
FERNAN, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 19 Y 20/11/2012,
PARA ASISTIR AL TALLER
CUADRO DE MANDO INTEGRALINDICADORES.
0102286911
ASTUDILLO NIVELO
RICHAR FERNAN
195.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
991
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5378
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5377
23/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5380
5379
23/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5383
5382
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5385
5384
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5387
5386
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908508120
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER, POR VITICOS A
NOVIEMBRE DE 2012, PARA
ASISTIR EN REPRESENTACIN
DEL PROCURADOR A LA
INVITACIN FORMULADA POR LA
CAMARA DE INDUSTRIAS DE
GUAYAQUIL Y REUNIN CON EL
DIRECTOR REGIONAL 1
BENEFICIARI
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
65.00
677-V PAGO A FAVOR DE AVEROS 0301474235

JARAMILLO RUTH S., POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL 19 Y
20 DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA
ASISTIR AL TALLER CUADRO DE
MANDO INTEGRAL- INDICADORES
AVEROS
JARAMILLO RUTH
S.
65.00
0.00
120.00
ORT
120.00

DIFERENCIA DE TARIFA POR
CAMBIO DE FECHA EN PASAJE DE
DRA, ,CHRISTEL GAIBOR EN LA
RUTA QUITO-LA HAYA-QUITOACUERDO NO. 118. OG 9411
MARITETOUR CIA.
LTDA.
120.00
0.00
168.00
ORT
168.00

DESPACHO DEL SR.
PROCURADOR. OG 9401
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
168.00
0.00
54.00
ORT
54.00

ARAUJO S.A. POR REPUESTOS
OG 9399
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
54.00
0.00
82.99
ORT
0
82.99
82.99
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
992
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5390
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5389
26/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5391
5388
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5395
5394
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5397
5396
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9418 (CP-581) PAGO A FAVOR 1091711075001

TRANSPORTE DE LOS
RECORRIDO DE LA MITAD DEL
MUNDO, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 22 DE OCTUBRE AL
22 DE NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,200.00
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
DE VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
PLOMO ASIGNADO AL DESPACHO
DEL SEOR SUBPROCURADOR.
OG 9346
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1,200.00
0.00
133.27
ORT
133.27
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA., POR LA
INTERNACIONAL, PARA EL DR.
DIEGO GARCIA CARRIN,
ESTADO, EN LA RUTA
QUITO-MILAN-QUITO, CON
ACUERDO No. 121
MARITETOUR CIA.
LTDA.
133.27
0.00
4,431.79
ORT
4,431.79
696-V PAGO A OCHOA BALAREZO 0102416799

CESAR, VITICOS A QUITO, EL
21/11/2012, PARA ASISTIR A UNA
ESTADO.
OCHOA BALAREZO
CESAR
4,431.79
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
993
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5399
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5398
26/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5402
5401
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5405
5403
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5406
5404
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5408
5407
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702567577
PARRENO NAVAS RAFAEL,
VITICOS COMISION DE SERVICIO
A CUENCA, EL 28/11/2012, PARA LA
INAUGURACIN DEL EVENTO DE
CPACITACIN" LITIGACIN ORAL
DE ARGUMENTACIN JURDICA"
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
71.50

C. A. INCLUSION DE TRES
EQUIPOS COMPUTACIONALES EN
LA POLIZA DE SEGURO DE
EQUIPOS. OG 9348
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
71.50
0.00
11.05
ORT
11.05
1709264202
LLOVANI, POR VITICOS A LAS
CIUDADES DE AMBATO Y
RIOBAMBA, LOS DIAS 20 Y 21 DE
REALIZAR LA CONSTACIN
FISICA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE
LAS OFICINAS DE LA P.G.E.
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
11.05
0.00
90.00
ORT
90.00
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A. POR
CONCEPTO DE ADQUISION DEL
DUPLEX DE LA BANDEJA DE LA
IMPRESORA HP LASER JET 4015,
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
90.00
0.00
408.00
ORT
408.00
697-V PAGO A CARBALI FUENTES 1704719218

EDGAR VITALIAN, POR VITICOS
A ESMERALDAS EL 23/11/2012,
PARA REALIZAR LA TOMA FISICA
DE INVENTARIOS EN LA OFICINAS
DE ESA CIUDAD.
CARBALI FUENTES
EDGAR VITALIAN
408.00
0.00
15.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
994
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5410
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5409
26/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5412
5411
26/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5414
5413
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5416
5415
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5417
5417
27/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AZUAY EN LA CIUDAD DE
CUENCA. MES DE OCTUBRE DE
2012. OG 9392
RUC
0190003809001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
337.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
337.61
1709091431001
CAMIONETA LUV ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
337.61
0.00
17.00
ORT
17.00
O.G. 9398 (CP-649) PAGO A FAVOR 1791768507001

DE INFORMATICA Y SISTEMAS
POR LA ADQUISICIN DE UN KIT
DE MANTENIMIENTO PARA
IMPRESORA ASIGNADA A LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
17.00
0.00
431.00
ORT
431.00

ALBA LUZ. LUBRICADORA
VITARA AZUL, ASINADO A LA
PLANIFICACION. OG 9367
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
431.00
0.00
17.00
ORT
17.00

DE BALDEON VELASCO ANA
ANGELICA, POR LIQUIDACION DE
HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
17.00
0.00
4,268.47
ORT
0
1,916.67
1,916.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
995
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
5420
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5418
001
510204
001
27/11/2012
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5421
5419
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5423
5422
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
5424
5424
27/11/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.80
51.80
0.00
2,300.00
2,300.00
0.00

MUNICIPAL DE
TELEFONIA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, EN LA
OCTUBRE DE 2012. 9391
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
58.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
58.88

LISSETY, POR VITICOS A SAN
CRISTOBAL GALPAGOS, LOS
DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE
DE2012, PARA MANTENER UNA
DIRECTOR ENC. DEK GUAYAS Y
MEDIADORES EXTERNOS, PARA
EVALUACIN DE CASOS.
0908740095
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
58.88
0.00
150.00
ORT
150.00

MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SUMINISTRO ODE
AGUA POTABLE DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY EN LA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
150.00
0.00
53.25
ORT
53.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
53.25
0.00
2,165.00
ORT
0
2,165.00
2,165.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
996
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5426
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5425
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5427
5427
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5428
5428
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5429
5429
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5430
5430
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5431
5431
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5432
5432
27/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA.
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
256.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
256.28

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
256.28
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
1,956.38
ORT
1,956.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,956.38
0.00
2,559.50
ORT
2,559.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,559.50
0.00
5,154.61
ORT
0
5,154.61
5,154.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
997
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5433
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5433
27/11/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE CASTILLO MALDONADO
ANDRES FELIPE, POR CONCEPTO
DE LIQUIDACION DE HABERES.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,938.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
1,508.60
1,508.60
0.00
001
000
001
510204
0000
001
55.73
55.73
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,373.87
1,373.87
0.00
5435
5434
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5436
5336
27/11/2012
DEV
DNC
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5437
5381
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5439
5438
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1709091431001
CHEVROLET ASTRA ASIGNADO A
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
14.00
ORT
14.00

SUR C. A. DE 07/11/2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
14.00
0.00
-336.19
CECYROJAS1
ORT
-336.19

POR PRORROGA DE CONTRATO
DE SEGUROS GENERALES
NOVIEMBRE DE 2012
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
-336.19
0.00
2,578.75
ORT
2,578.75

RUTAS NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 9427
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,578.75
0.00
1,875.12
ORT
0
1,875.12
1,875.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
998
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5442
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5440
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5443
5441
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
5445
5444
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
5447
5446
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709264202
DE COLLAGUAZO COLLAGUAZO
LUIS LLOVANI, POR PAGO DE
CONSUMO TELEFNICO No.
2279023 DEL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA DE PROPIEDAD DE LA
P.G.E., CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2012
BENEFICIARI
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
13.95
1710375666001
ANGEL MARIA POR SERVICIO DE
EMBALAJE DE LOS BIENES DE LA
INSTITUCIN A SER
TRANSFERIDOS AL MINISTERIO
DE EDUCACIN. OG 9426
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
13.95
0.00
441.00
ORT
441.00
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, POR LA ADQUISICIN
DE UN EQUIPO CELULAR, PARA
USO DEL SECRETARIO
PARTICULAR. OG 9423
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
441.00
0.00
449.00
ORT
449.00
PAGO A HOLIDATSERV CIA.

LTDA., POR EL SERVICIO DE
HP LASER JET 4250, ASIGNADA A
SANTIAGO. EN LA CIUDAD
CUENCA. OG. 9422
0190329119001
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
449.00
0.00
306.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00
286.00
286.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
999
DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5449
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5448
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5452
5450
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5453
5451
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5455
5454
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

& STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
ARAP NISHI & UYEDA
ADVOGADOS)
(FACT-OCTUBRE-2012)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
9,300.00

DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICION DE ACCESORIOS
PARA EL VEHICULO ASIGNADO
PROCURADOR, OG 9410
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
9,300.00
0.00
196.00
ORT
196.00
SQUIRES
O.G. 9406 (CP-785) PAGO A LA
FIRMA SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIN
COMPAIA, OCCIDENTAL
ARB/06/11 (FACT-OCTUBRE-2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
196.00
0.00
23,727.91
ORT
23,727.91
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
ADQUISICIN DE UNA GATA
PARA EL VEHCULO ASIGNADO A
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
23,727.91
0.00
28.00
ORT
0
28.00
28.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,000 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5458
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5456
27/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5459
5457
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5465
5464
27/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5466
5460
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5467
5461
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5468
PR
5462
28/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9443 (CP-769) PAGO A FAVOR 0919998229001

DE BERMEO URGILES WILIAN
HOMAR POR LA ADQUISICIN E
INSTALACIN DE UN VIDRIO DEL
REGIONAL DEL AZUAY.
BENEFICIARI
BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
22.32
PAGO A FAVOR DE MIEMBROS DE 1001860475

LA POLICIA NACIONAL,
ASIGNACION ESPECIAL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012. CF-110-05.
SUREZ CHAMORRO FRANCISCO
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
22.32
0.00
650.00
ORT
650.00
O.G. 9442 (CP-297) PAGO A EBTEL

CIA. LTDA., POR LA PRESTACIN
DEL SERVICIO DE
TECNICA DE LOS PRODUCTOS
CHECK POINT POR EL PERIODO
OCTUBRE DE 2012.
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
650.00
0.00
425.00
ORT
425.00
1712731403
PAGO A MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL, ASIGNACION
ESPECIAL MES DE NOVIMBRE DE
2012. BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
425.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1708845522
ESPECIAL MES DE NOVIMBRE DE
2012. MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1719055202
ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DE
2012. RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS
ORT
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,001 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5469
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5469
001
28/11/2012
CLASE
MOD.
530208
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5470
5470
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5471
5471
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5472
5472
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5473
5473
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5474
5474
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5475
5475
28/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5476
PR
5463
28/11/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
600.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,137.76
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
4,137.76

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,137.76
0.00
180.00
ORT
180.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
180.00
0.00
1,173.83
ORT
1,173.83

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,173.83
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,078.65
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
250.00
ORT
250.00
1714416896
ESPECIAL MES DE NOVIEMBRE DE
2012. PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO
ORT
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,002 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5478
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5477
001
28/11/2012
CLASE
MOD.
530208
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5479
5479
28/11/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
5480
5480
28/11/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
600.00

DIFERENTES RUTAS NACIONALES.
FACTURA Y DETALLE ADJUNTO.
OG 9416
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
3,821.92
3,821.92

SUBRROGACIONES DE NOV/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,821.92
936.33
936.33

LIQUIDACION DE HABERES A
FAVOR DE GAIBOR YANEZ
XAVIER LENIN.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
936.33
1,272.24
AC
REN
UBG
FTE
510203
0000
001
1,073.00
1,073.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
13.34
13.34
0.00
001
000
001
510707
0000
001
185.90
185.90
0.00
SUE

DE GARZON VEGA LUIS JAIME,
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
530.54
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
378.21
378.21
0.00
001
000
001
510204
0000
001
24.33
24.33
0.00
001
000
001
510707
0000
001
128.00
128.00
0.00
5482
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
5483
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
28/11/2012
Registro
ORT
PR
5481
ESTADO
0.00
001
5481
MONTO
SALDO
ORT

LTDA., SERVICIO DE COPIADO E
AL PERIODO DESDE 06 DE
OCTUBRE HASTA EL 06 DE
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,029.50
ORT
0
4,029.50
4,029.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,003 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5485
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5484
28/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5487
5486
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5489
5488
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5491
5490
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5493
5492
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992651016001
PAGO A IMPENETRA S.A. POR
DEL BLINDAJE Y REGULACIN DE
BISAGRAS Y PUERTAS DEL
ASIGNADA AL DESPACHO DEL
BENEFICIARI
IMPENETRA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
440.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR LA
INSTALACION DE UNA PUERTA DE
MADERA CON CERRADURA DE
ACCESO AL CENTRO DE
COMPUTO DE LA UNIDAD DE
INFORMATICA. OG 9420
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
440.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1302000565
PAGO A ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES EN COMISION DE
SERVICIOS A IBARRA, TULCAN Y
SANTO DOMINGO. OG 9433
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
100.00
0.00
13.20
CGRIJALVA
ORT
13.20
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
SIZUKI COLOR PLOMO, ASIGNADO
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
13.20
0.00
623.80
ORT
623.80
O.G. 9384 (CP-700) PAGO A FAVOR 1704086642001

FRANCISCO, POR LA
AUTOMTICOS Y TRES
CREDENCIALES PARA
MEDIADORES, SOLICITDO POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
623.80
0.00
100.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,004 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5495
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5494
001
28/11/2012
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5499
5498
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5501
5500
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5503
5497
28/11/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
85.00
PAGO A GALARZA MOLINA

GENARO GREGORIO, POR
REPARACION DEL PARABRISAS
DEL VEHICULO ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 9435
0101289650001
GALARZA MOLINA
GENARO
GREGORIO
MONTO
SIN IVA
85.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.18
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.18
O.G. 9385 (CP-768) PAGO A FAVOR 1704086642001

FRANCISCO, POR LA
ADQUISICIN DE UN LETRERO
PORTA NOMBRE DE ESCRITORIO
PARA LA SALA DE SESIONES,
SOLICITADO POR EL SECRETARIO
PARTICULAR.
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
40.18
0.00
28.00
ORT
28.00

POR ADQUISICION DE PASAJE
PARA EL DR ERICK ROBERTS EN
LA RUTA QUITO LA PLAZ QUITO.
ACUERDO NO. 123. OG 9441
MARITETOUR CIA.
LTDA.
28.00
0.00
1,261.04
ORT
1,261.04
O.G. 9438 (CP-789) PAGO A FIRMA 1792091047001

JURDICA CARDINAL ABOGADOS
Y CONSULTORES, POR
PROFESIONALES DE ASESORA
LEGAL AL ESTADO EN LA
CONTROVERSIA PLANTEADA POR
MANTA EN CONTRA DE LA
COMPAIA TERMINALES
INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. -TIDE
(FACT.OCTUBRE-2012)
CARDINAL
SERVICIOS
INTEGRADOS
1,261.04
0.00
183.75
ORT
0
183.75
183.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,005 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5504
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5502
28/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5506
5505
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5508
5507
28/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5509
5509
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5510
5510
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5511
5511
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q. POR CONCEPTO
15 DE OCTUBRE AL 13 DE
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
739.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
739.81

POR CONSUMO DE COMBSTIBLE
DE LOS VEHICULOS DE LA PGE.
OG 9446
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
739.81
0.00
892.86
ORT
892.86

DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR CONCEPTO DE
REGIONAL DE LOJA,
DEL MES DE OCTUBRE DE 2012
1100095007001
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
892.86
0.00
646.00
ORT
646.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
646.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,006 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5512
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5512
29/11/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5513
5513
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5514
5514
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5515
5515
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5516
5516
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5517
5517
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5519
5519
29/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
160.00
ORT
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,007 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5520
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5518
29/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5522
5521
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5524
5523
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5526
5525
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A BIC ECUADOR ECUABIC 0990371458001

S.A., POR ADQUISICION DE 500
ESFEROGRFICOS UTILIZADOS EN
EL SEMINARIO DE ARBITRALE
INTERNACIONAL REALIZADO LOS
DIAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE DE
2012. OG. 9448
BENEFICIARI
BIC ECUADOR
ECUABIC S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
210.00

PLAZA POR ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL EDIFICIO.
9445
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
210.00
0.00
51.57
ORT
51.57
VIATICOS A FAVOR DE FALQUEZ 0908508120

COBO FRANCISCO XAVIER, VIAJE
A LA CIUDAD DE CUENCA EL
28/11/2012. PARA ASISTIR EN
REPRESENTACION DEL SR
PROCURADOR A EVENTO DE
CAPACITACIN "LITIGACION
ORAL Y ARGUMENTACION
JURIDICA". 708-V
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
51.57
0.00
65.00
ORT
65.00

JOSE ANTONIO, VIAJE A LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 29
DE NOV DE 2012. PARA
QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO
"ARGUMENTACION JURDICA Y
TECNICAS DE LITIGACIN ORAL".
711-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
65.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,008 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5528
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5527
29/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5530
5529
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5531
5167
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5533
5532
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA
EL 29/11/2012. TRASPORTAR A
FUNCIONARIOS AL TALLER DE
TECNICAS DE LITIGACION ORAL Y
717-V
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00
VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA
DEL 27 AL 28 DE NOV DE 2012.
TRASPORTAR A FUNCIONARIOS
AL TALLER DE TECNICAS DE
LITIGACION ORAL Y
716-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
0.00
60.00
ORT
60.00
O.G. 9428 (REMPLAZA A LA O.G.

9302) .PAGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE
INTERNACIONAL SRA GLORIA
SALTOS. ACUERDO 120. BUENOS
AIRES EL VALOR REFERENCIAL
DEL PASAJE ES DE USD $ 899.39,
LA DIFERENCIA DE USD $ 503.32
SE DESCONTAR A LA
SERVIDORA.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
60.00
0.00
1,402.71
ORT
1,402.71
1709091431001
TOYOTA HILUX CON PLACAS
GRY-1632 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1,402.71
0.00
69.22
ORT
0
69.22
69.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,009 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5535
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5534
29/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5537
5536
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5539
5538
29/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5542
5540
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

POR PAGO ODE GASTOS DE
ARREGLO DE LLANTA Y CAMBIO
DE TUBO DE LA BUSETA DEL
CHILLOS. OG 9452
RUC
0400521068
BENEFICIARI
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
43.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
43.00
PAGO A RUIZ CAJAS MAGALY

CAMILA, POR PAGO DE 4 COPIAS
CERTIFICADAS DE LA
NOTIFICACION DEL EXAMEN
ESPECIAL DE INGENIERIA A LOS
CONTRATOS SUSCRITOS POR EL
MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL
SENADER AOS 2006,Y 2008. OG
9451
1713918017
RUIZ CAJAS
MAGALY CAMILA
43.00
0.00
4.48
ORT
4.48

UNIVERSITARIOS UNISER S.A.,
LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA
MANABI POR LOS MESES DE
MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO
DE 2012. OG 9450
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
4.48
0.00
306.23
ORT
306.23

OSWALDO VINICIO, POR VIAJE A
LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL
10 DE NOVIEMBRE DE 2012. PARA
NEGOCIACION "TEORIA Y
DE NEGOCIACION DE HARVARD"
648-V
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
306.23
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,010 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5541
30/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5546
5545
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5547
5544
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5549
5548
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1705517306001
ALFREDO (SUPER CLEAN
SERVICE) POR SERVICIO DE
BIENES EDIFICIOS E
P.G.E. EN LA CIUDAD DE QUITO,
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
AVILA QUIJANO
ROBERTO ALFREDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,105.66
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,105.66
O.G. 9456 (CP-792) PAGO A FAVOR 1791371275001

DE INDUCARTON S.C., POR LA
ADQUISICIN DE CARTONES QUE
SERN UTILIZADOS EN EL
CAMBIO DE OFICINAS DE LA
DERECHOS HUMANOS.
INDUCARTON S.C.
3,105.66
0.00
210.00
ORT
210.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
EXPLORER BLANCO, ASIGNADO
OG 9454
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
210.00
0.00
434.00
ORT
434.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR LA
PARA EL VEHCULO VOLSWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
OG. 9458
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
434.00
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,011 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5551
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5550
30/11/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5553
5552
30/11/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL E
INTERNACIONAL,
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,412.61
1,412.61
0990140669001
PAGO A COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIN E INSTALACIN DE
DOS DISCOS DUROS SUN FIRE
T2000, SOLICITADO POR EL JEFE 3
DE INFORMTICA. OG 9457
COMWARE S.A.
1,412.61
2,795.84
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530704
0000
001
400.00
400.00
0.00
001
000
001
840107
0000
001
2,395.84
2,395.84
0.00
30/11/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5556
5555
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5558
5557
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
5554
ESTADO
ORT
001
5554
MONTO
SALDO
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
125.00
ORT
125.00
PAGO A MEJIA ANDRADE

FRANKLIN NAPOLEON, PARA
SOLVENTAR EL COSTO DE LA
LAVADA Y PLANCHADA DE
LENCERA DEL DISPENSARIO
MDICO. OG 9463
1002645529001
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
125.00
0.00
25.00
ORT
25.00
1790053881001
24 DE OCTUBRE AL 23 DE
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
25.00
0.00
78.84
ORT
0
78.84
78.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,012 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5559
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5208
03/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5561
5560
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103191266
662-V PAGO A MORA
VITICOS A GUAYAQUIL DEL 12
AL 14/11/2012, PARA ASISTIR A LOS
TALLERES DE CAPACITACIN
PARA GESTIN DE PROCESOS Y
CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
BENEFICIARI
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
180.00
O.G. 9464 (CP-794) PAGO A FAVOR 1714898325001

DE ROJAS LLUMIGUSIN EDGAR
SANTIAGOM, POR LA
ADQUISICIN DE 375
BOTELLONES DE AGUA Y 4
REPUETOS PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES NACIONALES.
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
180.00
883.75
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530801
0000
001
843.75
843.75
0.00
001
000
001
530813
0000
001
40.00
40.00
0.00
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5565
5564
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
5562
ESTADO
ORT
001
5563
MONTO
SALDO
ORT
1790899780001
PAGO A FAVOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE QUITO,
PLANTEADO POR LA
ESTADO, EN REPRESENTACIN DE
MANTA EN CONTRA DE
TERMINALES INTERNACIONALES
DEL ECUADOR S.A. Y OTROS. OG
9462
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
223.21
CGRIJALVA
ORT
223.21

No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDECIMO DEL
CONDADO DE MIAMI.EE.UU
(FACT-OCTUBRE-2012). OG 9403
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
223.21
0.00
122,200.77
ORT
0
122,200.77
122,200.77
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,013 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5567
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5566
03/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5569
5568
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5571
5570
03/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5572
5572
03/12/2012
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BAKERBOTT
BAKER BOTTS (UK) LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LA CONTROVERSIA
PLANTEADA POR SINOHYDRO EN
CONTRA DE COCASINCLAIR EP. (
FACT-OCTUBRE-2012). OG 9402
BENEFICIARI
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
262,989.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
262,989.51
OMELVENY
OMELVENY & MYERS LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
DIRECCIN GENERAL DE
INTERESES MARTIMOS EN
PROYECT CO LTD. OG. 9408
OMELVENY
MYERS LLP
262,989.51
0.00
56,040.20
ORT
56,040.20
FOLEYHOAG
PARA EL PATROCINIO
MERK SHARP & DOHME (IA)
FACT-OCTUBRE-2012. OG 9405
FOLEY HOAG LLP
56,040.20
0.00
75,268.14
ORT
75,268.14

SUBRROGACIONES DE NOV/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
75,268.14
0.00
1,650.67
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
ORT
0
1,282.67
1,282.67
0.00
001
000
001
510513
0000
001
368.00
368.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,014 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5574
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5573
04/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5576
5575
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5577
5577
04/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
5578
5578
04/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
5580
5579
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5582
PR
5581
04/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1300519814
705-V PAGO A SANTANA PONCE
ASISTIR AL CURSO
"ARGUMENTACIN JURDICA Y
TCNICAS DE LITIGACIN ORAL"
BENEFICIARI
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
250.00
0301192522
706-V PAGO A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, POR VITICOS A
ASISTIR AL CURSO
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
250.00
0.00
250.00
ORT
250.00

HONORARIOS DE NOV/2012 A
FAVOR DE FLORES FAUSTO Y
PACHACAMA MANUEL
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
250.00
0.00
3,986.66
ORT
3,986.66

NOVIEMBRE/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,986.66
0.00
5,053.76
ORT
5,053.76
1803323706001
PAGO A OFIMAX, POR LA
ADQUISICIN DE UNA
GRAPADORA ELCTRICA PARA LA
JEFATURA DE AQUISICIONES. OG
9470
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
5,053.76
0.00
67.66
ORT
67.66
PAGO A FAVOR VELASTEGUI

SELECPAPEL POR LA
ASEO, PARA ABASTECER EL
OG. 9469
ORT
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1,849.40
67.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,015 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5584
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5583
001
04/12/2012
CLASE
MOD.
530805
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5587
5586
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5589
5588
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5595
5590
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5596
5591
04/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,849.40
LALIVE
JURIDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
REPBLICA DEL ECUADOR
(FACT-SEPTIEMBRE-2012) OG 9353
LALIVE
MONTO
SIN IVA
1,849.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
203,774.50
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
203,774.50

ALICUOTA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
203,774.50
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
VIATICOS POR RESIDENCIA

NOVIEMBRE DE 2012. CF-120-01 A
FAVOR DE DR DIEGO GARCIA
CARRION
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
9,666.42
0.00
876.00
ORT
876.00

FAVOR DE DR ARTEAGA
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
876.00
0.00
803.00
ORT
803.00

FAVOR DE DR CHEVASCO
ESCOBAR
JOSE LUIS
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
803.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,016 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5597
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5592
04/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5598
5598
04/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
5599
5593
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5601
5601
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5602
5602
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5603
5603
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5604
5604
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE DRA ESPINOZA
GARCIA LISSETY
RUC
0908740095
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
803.00
1760002280001
[P:12 T:DT A:2012] PAGO DEL
DECIMO TERCERO 2012, A LOS
SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO
Y CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
803.00
0.00
797,207.68
ORT
797,207.68

FAVOR DE DR FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
797,207.68
0.00
803.00
ORT
803.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
803.00
0.00
2,693.65
ORT
2,693.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,693.65
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,017 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5605
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5605
04/12/2012
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5607
5606
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5608
5594
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5610
5609
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5612
5611
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5614
PR
5613
04/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,015.65
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,015.65
707-V PAGO A CASCANTE VITERI 1706567789

GUSTAVO JAVIER, POR VITICOS
A CUENCA, DEL 28 AL 30/11/2012,
PARA LA PARTICIPACIN EN EL
CURSO ESPECIALIZADO
"TCNICAS DE LITIGACIN ORAL
Y ARGUMENTACIN JURDICA"
CASCANTE VITERI
GUSTAVO JAVIER
1,015.65
0.00
160.00
ORT
160.00

FAVOR DE AB. VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
160.00
0.00
803.00
ORT
803.00
VIATICO POR RESIDENCIA

NOVIMBRE DE 2012. CF-120-01 A
FAVOR DE DR ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
803.00
0.00
730.00
ORT
730.00
VIATICO POR RESIDENCIA

NOVIMBRE DE 2012. CF-120-01 A
FAVOR DE DR UGOLOTTI
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
730.00
PAGO A SERVICIOS INTEGRALES 1792258189001

DE PERFECCIONAMIENTO
SEMITEG CIA. LTDA., POR EL
SEMINARIO "THE ART OF
MANAGING HUMAN RESOURCES"
A DESARROLLARSE DEL 12 AL 13
DE DICIEMBRE DE 2012 AL QUE
ASISTE EL AB JOSE LUIS
CHEVASCO. OT 3090
ORT
SERVICIOS
INTEGRALES DE
PERFECCIONAMIEN
520.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,018 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5615
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5600
001
04/12/2012
CLASE
MOD.
530603
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5617
5616
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5618
5618
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5619
5619
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5620
5620
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5621
5621
04/12/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
520.00
1710666239001
CASTELLANOS CASTELLANOS
ISABEL, POR ARRIENDO DE LAS
OFICINAS QUE OCUPA LA
ESTADO, OFICINAS DE
DERECHOS HUMANOS,
DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2012
CASTELLANOS
CASTELLANOS
ISABEL
MONTO
SIN IVA
520.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
5,640.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5,640.00
686-V PAGO A CORONEL MUNOZ

MARCO ENRIQUE, POR VITICOS
A AMBATO Y RIOBAMBA, LOS
DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE
2012, PARA REALIZAR LA
CONSTATACIN FSICA DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E.
1707628358
CORONEL MUNOZ
MARCO ENRIQ
5,640.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
225.00
ORT
225.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
225.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
75.00
ORT
0
75.00
75.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,019 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5623
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5622
04/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5624
5624
04/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5626
5625
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5628
5627
04/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5630
PR
5629
04/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768154690001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE MOVILIDAD
Y OBRAS PUBLICAS, POR PAG DE
PEAJES DEL TUNEL
GUAYASAMIN, DE LOS
VEHCULOS ASIGNADOS AL
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
684.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
684.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
684.00
0.00
120.00
ORT
120.00
1103191266
714-V PAGO A MORA
VITICOS A CUENCIA DEL 29 AL
ASISTIR AL TALLER TCNICAS DE
LITIGACIN ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA,
ORGANIZADO POR LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY.
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
120.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1102718853
715-V PAGO A VALAREZO
GONZALEZ JUAN CARLOS, POR
VITICOS A CUENCIA DEL 27 AL
ASISTIR AL TALLER TCNICAS DE
LITIGACIN ORAL Y
REGIONAL DEL AZUAY.
VALAREZO
GONZALEZ JUAN
CARLOS
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1707606024
712-V PAGO A GUEVARA
NOGALES EDGAR OSWALDO, POR
VITICOS A CUENCA DEL 27 AL 29
DE NOVIEMBRE DE 2012, PARA
COORDINAR EL EVENTO DE
CAPACITACIN A REALIZARSE EN
ESA DIRECCIN REGIONAL.
ORT
GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,020 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5632
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5631
001
05/12/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5634
5633
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5636
5635
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5637
5637
05/12/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00
713-V PAGO A SAMANIEGO VELEZ 1700021908

CESAR AUGUSTO, POR VITICOS
A CUENCA, DEL 27 AL 29 DE
ASISTIR AL TALLER DE TCNICAS
DE LITIGACIN ORAL Y
REGIONAL DEL AZUAY.
MONTO
SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
250.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
250.00
0602156499
VITICOS A CUENCA DEL 4 AL 6
DE DICIEMBRE DE 2012, PARA
TRASLADAR A LOS
FUNCIONARIOS QUIENES DEBEN
ASISTIR AL CURSO
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
250.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1101478798
PAYARES HURTADO JOSE LUIS,
POR CONCEPTO DE VITICOS A
ASISTIR AL TALLER DE TCNICAS
DE LITIGACIN ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA
REGIONAL DEL AZUAY.
PAYARES
HURTADO JOSE
LUIS
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,021 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5639
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5638
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5641
5640
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5642
5642
05/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5643
5643
05/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5645
5644
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MIRENLLC
DE MIREN L.L.C. MARKETING AND
POR EL SERVICIO DE MEDIOS DE
IMGEN DE LA P.G.E. DE LA
REPBLICA DEL ECUADOR EN
LOS EE.UU. PERODO DEL 1 AL 30
DE NOVIEMBRE-2012
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
25,000.00

DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS
DE CATERING CIA. LTDA., POR
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE
2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
25,000.00
0.00
14,052.20
ORT
14,052.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
14,052.20
0.00
3,772.70
ORT
3,772.70

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,772.70
0.00
1,187.45
ORT
1,187.45
1707383103001
(TALLERES COOPER) POR EL
VIATARA 3 PUERTAS CON PLACAS
PEN-263 ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,187.45
0.00
129.00
ORT
0
129.00
129.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,022 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5647
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5646
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5649
5648
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5651
5650
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5653
5652
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5655
PR
5654
05/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 9472 (CP-766) PAGO A FAVOR 1790029131001

UNA BATERA PARA EL VEHCULO
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
98.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
98.57
1304330473
PENAHERRERA MENDOZA JOSE
ELIAS, POR CONCEPTO DE
REPOSICION POR LA INSCRIPCIN
AL CONGRESO MUNDIAL DE
MEDIADORES, REALIZADO EN
BRASIL DEL 27 AL 31 DE AGOSTO
DE 2012
PENAHERRERA
MENDOZA JOSE
ELIAS
98.57
0.00
640.58
ORT
640.58
O.G. 9476 PAGO A PAGO A FAVOR 1792015618001

DE INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A. POR EL
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIO DE LA MATRIZ QUITO,
CONTRATO No. POG0066.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
640.58
0.00
138.84
ORT
138.84
O.G. 9492 (CP-778) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA, POR LA
INSTALACIN DE UN PUNTO DE
RED EN EL DESPACHO DEL SEOR
ESTADO.
MACRONET CIA.
LTDA.
138.84
0.00
72.22
ORT
72.22
O.G. 9489 (CP-547) PAGO A FAVOR 1790200124001

DE INTERANDINA INMOBILIARIA
CIA LTDA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA
GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA, CORRESPONDIENTE AL
ORT
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
72.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,023 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5656
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5656
001
05/12/2012
CLASE
MOD.
530502
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
5658
5657
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5660
5659
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5662
5661
05/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,040.00

DE HUACA ESCOBAR PABLO, POR
POR LOS DIAS LABORADOS DEL 1
AL 4/NOV/2012.
MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
1,040.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
306.67
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
306.67
0104045711001
LORENA, (ALBYCLEAN) POR
REGIONAL DEL AZUAY
NOVIEMBRE DE 2012
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
306.67
0.00
525.00
ORT
525.00
O.G. 9501 (CP-635) PAGO A FAVOR 0802961144001

DE AGUAS DELGADO XIMENA
ELIZABETH, POR SERVICIO DE
ESMERALDAS,
NOVIEMBRE DE 2012
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
525.00
0.00
160.00
ORT
160.00
0602883696
JUAN CARLOS, POR CONCEPTO DE
VITICOS DEL 27 AL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012 A CUENCA,
PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "
ARGUMENTACIN JURDICA Y
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
160.00
0.00
250.00
ORT
0
250.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,024 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5664
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5663
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5666
5665
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
5668
5667
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5670
5669
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601000672
ESCOBAR ZURITA VINICIO
DANIEL, POR CONCEPTO DE
VITICOS DEL 27 AL 29 DE
NOVIEMBRE DE 2012, A CUENCA,
PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "
ARGUMENTACIN JURDICA Y
BENEFICIARI
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
250.00
O.G. 9493 (CP-787) PAGO A FAVOR 1710375666001

DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
POR EL MONTAJE E INSTALACION
DEL MOBILIARIO DE LAS
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
DEL EDIFICIO RIO AMAZONAS
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
250.00
0.00
1,000.00
ORT
1,000.00
1791144996001
ALICUOTA COMUNAL DE
MANTENIMIENTO. OFICINAS DE
LA PGE DIRECCION NACIONAL DE
ARBITRAJE. CORRESPONDIENTE
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1,000.00
0.00
409.79
ORT
409.79
1709264202
CONSUMO DE NERGIA ELCTRICA
DERECHOS HUMANOS,
DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
409.79
0.00
55.77
ORT
0
55.77
55.77
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,025 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5672
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5671
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5674
5673
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5676
5675
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5678
5677
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
CARRILLO PROANO DIEGO
FERNANDO, POR LA ADQUISICIN
DE UN JUEGO DE FORROS PARA
ASIENTOS DEL VEHICULO
HYUNDAI ACCENT, DE PLACAS
GRW-4999 ASIGNADAS A LAS
ASESORAS DEL DESPACHO.
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
180.00
1791241398001
O.G. 9491 CP-24 PAGO A FAVOR
DE PROTECOMPU C.A. POR
CONCEPTO DEL TERCER
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO, SISTEMA DE
INCENDIOS, PISO FALSO TATE Y
PUERTAS PDU DE LA P.G.E. DEL
ESTADO., SEGUN CONTRATO No.
004-DNA-2012.
PROTECOMPU C.A.
180.00
0.00
1,309.00
ORT
1,309.00
1790383598001
CELCO CIA. LTDA., POR
NACIONAL SEGUN CONTRATO No.
049-DNA-2011.
CELCO CIA. LTDA.
1,309.00
0.00
966.25
ORT
966.25

ARTEAGA PARRAGA LEONCIO,
POR REPOSICIN DE GASTO DE
COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO CHEVROLET D.MAX
NACIONAL ADMINISTRATIVA
1302000565
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
966.25
0.00
5.00
ORT
0
5.00
5.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,026 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5680
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5679
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5682
5681
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5683
5585
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5685
5684
05/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 9490 CP.788 PAGO A FAVOR
DE MACRONET POR LA
INSTALACIN DE PUNTOS DE
DATOS Y ELECTRICOS PARA EL
CAMBIO DE LAS OFICINAS DE LA
DERECHOS HUMANOS AL
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,883.30
1,883.30

EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, POR CONCEPTO DE
ALICUOTAS COMUNALES
DICIEMBRE DE 2012
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1,883.30
239.58
239.58
0501750194001
O.G. 9468 CP. 716 PAGO A CAYO
CAYO JUAN CARLOS,
GEEKCENTER POR ADQUISICION
DE SOFWARE MAC, PARA USO DE
COMUNICACION SOCIAL.
CAYO CAYO JUAN

CARLOS
239.58
140.00
140.00
1713258786
FERNANDO, POR REPOSICION DE
GASTOS DE PARQUEO POR EL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2012
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
140.00
65.40
REN
UBG
FTE
530301
0000
001
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
15.00
15.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
05/12/2012
Registro
0.00
PR
5686
ESTADO
ORT
001
5687
MONTO
SALDO
ORT

TEVECABLE S. A., POR SERVICIO
NOVIEMBRE DE 2012, CONTRARO
No.17484498
1790896269001
TEVECABLE S. A.
25.14
ORT
0
25.14
25.14
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,027 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5689
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5688
05/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5691
5690
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5694
5693
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5696
5696
07/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
5697
PR
5695
07/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

TVCABLE POR EL SERVICIO
NOVIEMBRE DE 2012 CONTRATO
No. 17484497
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
20.54

DE CHASING ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE ESMERALDAS,
2012
0801551102001
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
20.54
0.00
197.20
ORT
197.20
O.G. 9504 (CP-661) PAGO A FAVOR 1706268297001

DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR
LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS, SEGUN
CONTRATO No. 048-DNA-2012
DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012
LUNA LOPEZ
PEDRO
197.20
0.00
2,747.86
ORT
2,747.86

DE EDWIN IBUJES Y MARIA
FERNANDA RIVADENEIRA, POR
LOS DIAS LABORADOS DE
NOV/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,747.86
0.00
1,103.07
ORT
1,103.07

DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
DICIEMBRE DE 2012
ORT
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
1,103.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,028 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5699
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5698
001
07/12/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5701
5700
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5703
5702
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5705
5704
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5707
PR
5706
07/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
2,000.00
1102556063001
GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE LOJA,
OCTUBRE DEL 2012
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
SIN IVA
2,000.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
119.81
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
119.81
1708845522
BAIRO JOSELITO, POR VITICOS A
DICIEMBRE DE 2012 PARA
PROCURADOR.
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
119.81
0.00
60.00
ORT
60.00

BYRON FERNANDO, VITICOS
DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE DE
2012, PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO.
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
60.00
0.00
60.00
ORT
60.00

CONTRATO No. 3102598
DESPACHO DEL SR
SUBPROCURADOR.
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
60.00
0.00
43.70
ORT
43.70
1792067782001
CABLE MES DE DICIEMBRE DE
2012. CONTRATO No. 3096803
ORT
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
43.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,029 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5711
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5710
001
07/12/2012
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
43.70
1708239841001
SRA. OH LEE MI SUN, POR
REPOSICIN DE CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA
DEL 21/07/2012, AL 20/08/2012, Y
PAGO DE CONSUMO TELFONICO
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE
2012
OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
43.70
IVA
67.32
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
27.83
27.83
0.00
001
000
001
530105
0000
001
39.49
39.49
0.00
5712
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5715
5714
07/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5717
PR
5716
07/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
5713
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1713566121001
DE NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR EL SERVICIO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO
2012
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
ORT
100.00
O.G. 9507 CP-433, PAGO A FAVOR 1708239841001

DE OH LEE MI SUN, POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA, SEGUN CONTRATO No.
OH LEE MI SUN
100.00
0.00
291.84
ORT
291.84

EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A,
POR SEGURO CAMPESINO
RETROACTIVO DEL PERIODO
DICIEMBRE 2001 MARZO 2007 DE
CONFORMIDAD A LO
DIRECTIVO DEL IESS SEGUN
RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
04-01-2012
ORT
1791273486001
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
24.79
291.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,030 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5720
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5720
001
10/12/2012
CLASE
MOD.
570201
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5722
5721
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5725
5723
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5727
5726
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5729
PR
5728
10/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
24.79

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
24.79
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
75.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
75.00
O.G. 9531 (CP-803) PAGO A FAVOR 1791768507001

DE INFORMATICA Y SISTEMAS
POR LA REPARACIN DE LA
ASIGNADA A LA UNIDAD DE
INFORMTICA.
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
75.00
0.00
430.00
ORT
430.00
O.G. 9522 (CP-9522) PAGO A FAVOR 0300735537001

DE SANCHEZ VELECELA CESAR
ALMUERZOS PARA LA
OFICINA DE ASOGUES,
2012
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
430.00
0.00
34.84
ORT
34.84
O.G. 9528 (CP-483) PAGO A FAVOR 0301164968001

DE QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, POR SERVICIO DE
AZOGUES, POR EL PERODO DEL
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
34.84
0.00
80.00
ORT
80.00
0990140669001
COMWARE S.A., SERVICIO DE
PGE (CONTRATO No. 56-DNA-2011)
DICIEMBRE DE 2012
ORT
COMWARE S.A.
2,036.66
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,031 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5731
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5730
001
10/12/2012
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5733
5732
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5735
5734
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5736
5736
10/12/2012
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
RUC
BENEFICIARI
2,036.66

ESTADO DE LA REGIONAL DE
MANABI CORRESPONDIENTE AL
MONTO
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
SIN IVA
2,036.66
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,350.05
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,350.05
0990140669001
COMWARE S.A. POR SERVICIO
ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTICO DE LOS EQUIPOS DE
ESTADO, MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2012
NOVIEMBRE DE 2012
COMWARE S.A.
1,350.05
0.00
922.42
ORT
922.42

DE MACRONET CIA. LTDA., POR
CHEQUEO DE CIRCUITO
ELCTRICO Y CAMBIO DE UN
BREAKER EN EL SEXTO PISO DE
LA INSTITUCIN.
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
922.42
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
1,103.29
ORT
0
1,103.29
1,103.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,032 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5738
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5737
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5740
5739
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5742
5741
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5743
5743
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5745
PR
5744
10/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

EDICIN PROFESIONAL,
DEL 08/11 AL 07/12/2012
RUC
1790859177001
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
948.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
948.75
1313536201001
CARRENO MOREIRA JORGE
REGIONAL DE MANAB,
NOVIEMBRE DE 2012
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
948.75
0.00
315.00
CECYROJAS1
ORT
315.00

DE CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE 7
ALMUERZOS PARA EL
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE
TSACHILAS, CORRESPONDIENTE
NOVIEMBRE DE 2012
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
315.00
0.00
21.00
ORT
21.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
21.00
0.00
250.00
ORT
250.00
O.G. 9521 (CP-297) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., POR
DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20
DICIEMBRE DE 2012
ORT
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
250.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,033 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5747
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5746
001
10/12/2012
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5749
5748
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5751
5750
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5753
5752
10/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
425.00

ALDEL, DONDE FUNCIONA LAS
CIUDAD DE MANTA,
NOVIEMBRE DE 2012
MONTO
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
SIN IVA
425.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
130.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
1790363333001
ECUASANITAS S.A. POR SEGURO
PERODO DICIEMBRE 2001 MARZO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE 4 DE
ENERO DE 2012
ECUASANITAS S.A.
130.00
0.00
180.14
ORT
180.14

DE INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS NACIONALES, POR EL
CURSO DE LITIGACIN ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA DE
ACUERDO CON EL CONVENIO
P.G.E-IAEN REALIZADO EN
CUENCA.
1768120520001
INSTITUTO DE
ALTOS ESTUDIOS
NACIONALES
180.14
0.00
3,915.60
ORT
3,915.60
0992414766001
ANDRADE GRIMALDI
ASOCIADOS S.A. POR LA
CAPACITACIN AL TALLER
COMUNICACIN EN CRISIS PARA
LA UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL, REALIZADO DEL 28 AL 29
ANDRADE
GRIMALDI
ASOCIADOS S.A.
3,915.60
0.00
1,200.00
ORT
0
1,200.00
1,200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,034 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5755
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5754
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5757
5756
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1700439217
RODRIGUEZ MUNOZ GUSTAVO
SEGUNDO, POR REPOSICIN DE
GASTO DE UN FOCO PARA EL
VEHICULO SUZUKI SZ, ASIGNADO
A LA DIRECCIN NACIONAL DE
CONTRTACIN PBLICA
BENEFICIARI
RODRIGUEZ
MUNOZ GUSTAVO
SEGUND
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.00
5.00

LOPEZ PEDRO, POR REPOSICION
DE PAGO DE CONSUMO
TELEFNICO POR EL MES DE
DE ENERGIA ELCTRICA PERODO
DEL 22/10/2012 AL 21/11/2012, DE
LAS OFICINAS 601,602 Y 603 DEL
LUNA LOPEZ
PEDRO
5.00
316.13
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
119.06
119.06
0.00
001
000
001
530105
0000
001
197.07
197.07
0.00
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5761
5760
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
5758
ESTADO
ORT
001
5759
MONTO
SALDO
ORT

VEHCULO VITARA, PLACAS
KBC-828 ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
172.00
ORT
172.00
O.G. 9525 (CP-790) PAGO A FAVOR 1708976574001

DE LEORO PONCE JUAN CARLOS,
(COMERCIAL Z) POR LA
ADQUISICIN DE SIETE LLANTAS
PARA LA BUSETA DEL
RECORRIDO NORTE DE LA P.G.E.
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
172.00
0.00
2,541.00
ORT
0
2,541.00
2,541.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,035 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5763
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5762
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
5765
5764
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5767
5766
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
5769
000
5768
001
10/12/2012
530403
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

DE COMWARE S.A., PARA
SOLVENTAR EL COSTO DE LA
ADQUISICION DE UN EQUIPO
INALAMBRICO N300 Mbps CON
PUERTO PARA USO DEL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
0990140669001
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
326.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
326.25
O.G. 9533 (CP-807) PAGO A FAVOR 1708047665001

RICARDO, POR LA ADQUISICIN
DE CERRADURAS DE
ESCRITORIOS, DE VARIAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA INSTITUCIN.
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
326.25
0.00
88.85
ORT
88.85
O.G. 9535 (CP-807) PAGO A FAVOR 1708047665001

RICARDO, POR ELABORACION DE
LLAVE DE CHAPA DE ESCRITORIO
Y CAMBIO DE CERRADURAS EN
PUERTAS PRINCIPALES DE
VARIAS UNIDADES
ADMINISTRAIVAS.
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
88.85
0.00
47.00
CECYROJAS1
ORT
001
OGA
RUC
10.00
10.00
0.00
37.00
37.00
0.00
1792056098001
SANTIAGO DELGADO J.D.
CIUDAD DE IBARRA,
NOVIEMBRE DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,036 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5771
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5770
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5773
5772
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
5775
5774
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5777
5776
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9537 (CP-236) PAGO A FAVOR 0601363005001

DE TIERRA CAUJA CARLOS
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
325.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
325.00
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
ALEDAAS DE LA P.G.E.
NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
325.00
0.00
1,174.30
ORT
1,174.30
0400835864001
REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, POR SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
DE TULCAN DE LA P.G.E.
NOVIEMBRE DE 2012
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
1,174.30
0.00
115.60
ORT
115.60
1768042620001
ECUADOR CDE E.P. POR EL
ARRIENDO DE LA OFICINA DE
TULCAN Y EL MANTENIMIENTO
DICIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
115.60
0.00
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,037 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5780
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5783
5782
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0690000512001
S. A., POR EL CONSUMO DE
CHIMBORAZO,
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.08
67.08
0602365645
O.G 9546 PAGO A FAVOR DE
AVALOS SILVA KLBER, POR
COPIAS DE DIFERENTES JUICIOS Y
COMPRA DE SUMINISTROS DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
ESMERALDAS
AVALOS SILVA
KLBER
67.08
70.91
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530204
0000
001
51.76
51.76
0.00
001
000
001
530804
0000
001
19.15
19.15
0.00
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5787
5786
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
5784
ESTADO
ORT
001
5785
MONTO
SALDO
ORT
1800912881001
SANCHEZ CHACON FAUSTO
ANTONIO, POR SERVICIO DE 30
ALMUERZOS PARA LOS
PERODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
90.00
ORT
90.00
1801695386001
HARDANI, POR REPOSICION POR
EL PAGO DEL CONSUMO
TELEFONICO DEL MES
DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS
AMBATO, POR EL PEERODO DEL
30/10/2012 HASTA EL 29/11/2012
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
90.00
0.00
50.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
18.95
18.95
0.00
001
000
001
530105
0000
001
31.20
31.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,038 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5789
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5788
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9550 (CP-275) PAGO A FAVOR 1801695386001

DE VALLE GALARZA BOLIVAR
DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE
DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
5791
5790
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
1708239841001
O.G. 9541 PAGO A FAVOR DE OH
LEE MI SUN, POR REPOSICION DE
PAGO DEL CONSUMO DE ENERICA
ELCTRICA CORRESPONDIENTEL
20/09/2012 Y EL TELEFONO
OCTUBRE DE 2012 DE LAS
OFICINA DE LA P.G.E. EN NUEVA
LOJA
OH LEE MI SUN
72.25
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
30.72
30.72
0.00
001
000
001
530105
0000
001
41.53
41.53
0.00
5792
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5795
5794
10/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
5793
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 9548 (CP-513) PAGO A FAVOR 1801613967001

P.G.E. DE LA CIUDAD DE AMBATO,
DICIEMBRE DE 2012
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
ORT
156.00
1100095007001
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
156.00
0.00
499.80
ORT
0
499.80
499.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,039 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5797
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5796
10/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5798
5798
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5799
5799
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5800
5800
10/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5802
5801
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5804
5803
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FELIPE IGNACIO MARIN
VERDUGO, POR EL CURSO,
LITIGACIN ORAL PARA LA
ESTADO, REALIZADO EN LA
CIUDAD DE CUENCA, CONVENIO
P.G.E./IAEN
RUC
FELIPEMARIN
BENEFICIARI
FELIPE IGNACIO
MARIN VERDUGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
250.00
ORT
250.00
0602156499
741-V PAGO A PEREZ
VITICOS A AMBATO, EL
12/12/2012 PARA TRASLADAR AL
DR. JUAN CARLOS CANTOS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
250.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602156499
740-V PAGO A PEREZ
VITICOS A QUITO EL 10
DICIEMBRE 2012, PARA
VINICIO ESCOBAR Y JUAN
CARLOS CANTOS QUIENES
ASISTEN A UN EVENTO DE
CAPACITACIN.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,040 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5806
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5805
11/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5807
5709
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5809
5808
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5813
5812
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5815
5814
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5818
PR
5816
11/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
745-V PAGO A FAVOR DE GARCIA 1707210496

VIATICOS A GUAYAQUIL EL
12/12/2012, PARA MANTENER
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
EN LA REGIONAL 1
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
71.50
2100168273001
DE MESTANZA RAMON CARLOS,
POR MANTENIMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO DE LA OFICINA
DE SUCUMBIOS.
MESTANZA RAMON
CARLOS
71.50
0.00
150.00
ORT
150.00

DE BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, POR LIMPIEZA DE LAS
DICIEMBRE DE 2012
1103550297001
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
150.00
0.00
400.00
ORT
400.00

FERNANDO PINZON, VITICOS A
PROCURADOR
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
400.00
0.00
30.00
ORT
30.00
748-V PAGO A PEREZ

PARA TRANSLADAR AL DR. RUIZ
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1001860475
746-V PAGO A FRANCISCO
SUAREZ, VITICOS A GUAYAQUIL
EL 12/12/2012, PARA
PROCURADOR
ORT
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
40.00
30.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,041 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5819
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5817
001
11/12/2012
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5822
5821
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5824
5823
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5825
5719
11/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
O.G. 9556 (CP-156) PAGO A FAVOR 0301085569001

DE JORGE FERNANDO GUAMAN
CACEREZ, POR CANON DE
OFICINAS DE LA CIUDAD DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
380.00
1791704517001
MARITETOUR CIA LTADA, POR LA
ADQUISICIN DE UN PASAJE EN
LA RUTA QUITO BUENOS AIRES
QUITO PARA LA DRA. GIANINNA
NOGALES.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
380.00
0.00
1,090.94
ORT
1,090.94
O.G. 9575 (CP-411) PAGO A FAVOR 1790043800001

DE COHECO S.A., POR EL
DICIEMBRE DE 2012
COHECO S.A.
1,090.94
0.00
182.27
ORT
182.27
O.G. 9511 CP-704, PAGO A FAVOR

DE MESTANZA RAMON CARLOS,
POR CONFIGURACIN DE
TARJETAS DE RED
CONFIGURACIN EN RED DE
IMPRESORA Y ACTUALIZACIN
DE DRIVES DE LA OFICINA DE
SUCUMBIOS.
2100168273001
MESTANZA RAMON
CARLOS
182.27
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,042 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5827
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5826
11/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5829
5828
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5831
5830
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5833
5832
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE CEVALLOS VEGA AIDA
CIUDAD DE IBARRA,
DICIEMBRE DE 2012
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
285.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
285.00

CONSUMO DE ENERGIA
REGIONAL DE MANABI,
DICIEMBRE DE 2012
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
285.00
0.00
533.74
ORT
533.74
1791083210001
DATAPRO S.A, POR EL ULTIMO
ESCANERES DE LA P.G.E. A NIVEL
NACIONAL DE ACUERDO CON EL
CONTRATO No. 052-DNA-2011
DATAPRO S.A
533.74
0.00
2,925.00
ORT
2,925.00
1000840825001
CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CONSUMO
TELEFNICO DE LOS MESES DE
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DE 2012 Y PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA POR EL PERODO DEL
20/08/2012 AL 17/10/2012 DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN IBARRA
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
2,925.00
0.00
91.38
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
35.83
35.83
0.00
001
000
001
530105
0000
001
55.55
55.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,043 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5835
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5834
11/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5837
5836
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5839
5838
11/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
001
5841
000
5840
001
12/12/2012
530301
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
CONCEPTO DE GASTOS DE
EDIFICIO. MES DE DICIEMBRE DE
2012
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
329.00

CIUDAD DE AZOGUES,
NOVIEMBRE DE 2012
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
329.00
0.00
5.05
ORT
5.05
O.G. 9540 PAGO A FAVOR DE LUIS 1703637874

HERIBERTO CARGUA RIOS, POR
REPOSICIN POR EL PAGO DE
PEAJES Y GASTOS MENORES,
REALIZADOS EN LA DIRECCIN
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
5.05
0.00
158.93
ORT
001
OGA
RUC
66.63
66.63
0.00
92.30
92.30
0.00

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR CONSUMO
TELEFNICO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY,
NOVIEMBRE DE 2012
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
60.32
ORT
0
60.32
60.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,044 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5843
12/12/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510706
0000
001
5846
5845
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5849
5849
12/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510709
0000
001
5850
5848
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
5852
5851
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

[P:12 T:IZ A:2012] PAGO A FAVOR
DE VELASCO MIO LISIMACO,
POR CONCEPTO DE
COMPENSACION ECONOMICA
POR JUBILACION.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
14,600.00
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR
EL SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
SERVICIO DE PROTECCIN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM DE LA
P.G.E CORRESPONDIENTE AL MES
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
14,600.00
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
[P:12 T:IZ A:2012] PAGO A FAVOR

DE BALDEON VELASCO ANA
ANGELICA, POR CONCEPTO DE
COMPENSACION ECONOMICA
POR RENUNCIA VOLUNTARIA.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,900.00
0.00
33,696.80
ORT
33,696.80
O.G. 9597 (CP-245) PAGO A FAVOR 0992478004001

POR SERVICIO DE MONITOREO DE
LA INFORMACIN EN TELEVISIN
RADIO PRENSA Y MEDIOS ON
LINE CORRESPONDIENTE AL MES
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
33,696.80
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00

AMAZONAS PLAZA, POR
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
1,128.00
0.00
9,666.42
ORT
0
9,666.42
9,666.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,045 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5854
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5853
12/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5855
5855
12/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5856
5856
12/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5857
5857
12/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5858
5858
12/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5860
5859
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5862
PR
5861
12/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
ARMADA PRIVADA DE LA P.G.E.
DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,708.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
9,708.33

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
9,708.33
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PARRENO NAVAS RAFAEL
VIATICOS A PORTOVIEJO EL 18 Y
19 DE DICIEMBRE DE 2012,
REUNION DE TRABAJO
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
200.00
0.00
195.00
ORT
195.00
O.G. 9558 PAGO A FAVOR DE BAEZ 1709287716

PEREZ SEGUNDO REMBERTO, POR
REPOSICIN DE GASTO DE
CHEVROLET ASTRA, ASIGNADO
ORT
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
100.80
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,046 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5864
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5863
001
12/12/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5866
5865
12/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5873
5872
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
5875
000
5874
001
13/12/2012
530502
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
MONTO
100.80
1791251237001
AL 1 DE DICIEMBRE (CUENTA No.
10505105 SUBPROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
100.80
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
162.92
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
162.92

INTERNET MOVIL
DICIEMBRE DE 2012 (CUENTA No.
1.10635680 BANDA ANCHA).
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
162.92
0.00
687.00
ORT
687.00

ARRENDAMIENTO Y LA
DICIEMBRE
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
687.00
0.00
264.27
ORT
001
OGA
RUC
20.00
20.00
0.00
244.27
244.27
0.00
0102506003001
POR ARRENDAMIENTO DE LASS
CIUDAD DE MACAS,
DICIEMBRE DE 2012
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,047 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5877
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5876
13/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5879
5878
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5881
5880
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5883
5882
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0691701085001
POR LA LAVADA DEL VEHICULO
GRAND VITARA, ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO
BENEFICIARI
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14.00
1102104351001
FERNANDO, (GASOSILVA) POR
NOVIEMBRE DE 2012
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
14.00
0.00
58.04
ORT
58.04
O.G. 9605 (CP-188) PAGO A FAVOR 1792056098001

DE SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE TULCAN
NOVIEMBRE DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
58.04
0.00
100.00
ORT
100.00

DE CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
RICARDO, POR SERVICIO DE 110
ALMUERZOS PARA LOS
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO,
2012
0603918921001
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
100.00
0.00
363.00
ORT
0
363.00
363.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,048 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5885
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5884
13/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5887
5886
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5889
5888
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5891
5890
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
5893
5892
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

0.G. 9615 PAGO A FAVOR DE
BERMEO VINTIMILLA MARCO
LEONARDO (IMPRENTA
MODERNA) POR EMPASTE DE 27
LIBROS DE DOCUMENTOS DE LA
DIRECCI[ON REGIONAL DEL
AZUAY.
RUC
0102421286001
BENEFICIARI
BERMEO
VINTIMILLA
MARCO LEONARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
135.00
O.G 9581 (CP-809) PAGO A FAVOR

DE PODER GRAFICO CIA. LTDA,
POR ELABORACION DE 20000
SOBRES MEMBRETADOS PARA
INSTITUCION
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
135.00
0.00
660.00
ORT
660.00
0100104256001
CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
VICENTA, POR SERVICIO DE 37
ALMUERZOS DE LA OFICINA DE
SUCUMBIOS, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
660.00
0.00
128.76
ORT
128.76
O.G. 9551 (CP-805) PAGO A FAVOR 1714285853001

DE LEMA JATIVA EDISON RAMIRO
, POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL ELECTRICO
SOLICITADO , POR EL
ENCARGADO DE ALMACEN
LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
128.76
0.00
310.00
ORT
310.00

OFICINA, SOLICITADO POR EL
SECRETARIO PARTICULAR.
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
310.00
0.00
90.24
ORT
0
90.24
90.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,049 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5895
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5894
13/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5897
5896
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5899
5898
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5904
5903
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5906
5905
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9561 ( CP-808) PAGO A FAVOR 1803323706001

KATALINA (OFIMAX) PARA LA
ADQUISICION DE CARPTAS
PLASTICAS SOLICITADAS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
853.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
853.60
O.G. 9560 (CP-663) PAGO A FAVOR 1708056385001

CARRILLO PROANO DIEGO
FERNANDO (TECNOTRONIC) POR
LA ADQUISICION DE 4 LUCES
STROBER FLASH, INSTALADO EN
EL CEHICULO TAHOE ASIGNADO
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
853.60
0.00
120.00
ORT
120.00
O.T. 3097 (CP-775) PAGO A FAVOR 1792280389001

DE STARTUPSVENTURES
EMPRENDIMIENTOS S.A. POR EL
TALLER MOTIVACION PERFILES Y
COMPETENCIAS COACHING,
SOLICITADO POR LA DIRECCION
NACCIONAL DE MEDIACION.
STARTUPSVENTUR
ES
EMPRENDIMIENTO
120.00
0.00
3,800.00
ORT
3,800.00

DE FIDEICOMISO HIT, POR EL
TALLER DE MOTIVACCION
PERFILES Y COMPETENCIAS
COACHING, SOLICITADO POR LA
MEDIACION.
1791305450001
FIDEICOMISO HIT
3,800.00
0.00
1,540.00
ORT
1,540.00
O.G. PAGO A FAVOR DE

DIFERENTES RUTAS
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,540.00
0.00
6,655.52
ORT
0
6,655.52
6,655.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,050 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5907
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5907
13/12/2012
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
5908
5908
13/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
5909
5909
13/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5910
5910
13/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
5911
5911
13/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5914
5913
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE SOLANO MORENO MANUEL,
POR LOS DIAS LABORADOS DE
NOV/2012 (LICENCIA SIN SUELDO)
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,406.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,406.67
[P:12 T:LI A:2012] PAGO DEL

DECIMO TERCERO A VARIOS
COMISION DE SERVICIOS SIN
SUELDO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,406.67
0.00
11,542.52
ORT
11,542.52

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
11,542.52
0.00
250.00
ORT
250.00

DE MORCILLO CHECA EDUARDO,
POR CONCEPTO DE DIAS
LABORADOS DEL 1 AL 7/DIC/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
250.00
0.00
184.48
ORT
184.48

EXTRAS DE NOVIEMBRE/2012 A
VARIOS SERVIDORES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
184.48
0.00
10,194.19
ORT
10,194.19

COMPAIA MURPHY
FACTURA- OCTUBRE DE 2012
FOLEY HOAG LLP
10,194.19
0.00
148,453.31
ORT
0
148,453.31
148,453.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,051 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5916
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5915
13/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5919
5919
13/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5920
5920
13/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5921
5921
13/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5923
5922
13/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

COMPAIA MURPHY
FACTURA- OCTUBRE DE 2012
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129,765.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
129,765.06

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
129,765.06
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
1,467.05
ORT
1,467.05
O.G. 9601 (CP-585) PAGO A FAVOR 1792155207001

DE IMAGEN COLOR POR SERVICIO
DE COPIADO E IMPRESION
DICIEMBRE DE 2012
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1,467.05
0.00
3,991.45
ORT
0
3,991.45
3,991.45
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,052 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5925
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5924
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5927
5926
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5929
5928
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5931
5930
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CONECEL POR CONCEPTO DE
TELEFONIA CELULAR
DICIEMBRE DE 2012 (CUENTA No.
1.10262167 PROCURADOR)
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
115.07

VEHICULO GRAN VITARA
BLANCO, ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
115.07
0.00
57.50
ORT
57.50
1709091431001
PROCURADOR
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
57.50
0.00
17.00
ORT
17.00
1713987046001
PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS,,
(TEMAN CARS) POR
CHEVROLET ASTRA ASIGNADO A
LA DIRECCION NACIONAL DEL
TALENTO HUMANO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
17.00
0.00
265.50
ORT
0
265.50
265.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,053 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5933
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5932
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5935
5934
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5937
5936
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5938
5869
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5940
5939
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
ECUADOR CDE E.P POR ENVIO DE
AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,018.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,018.84
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
LOS VEHICULOS DE LA P.G.E.
NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,018.84
0.00
1,292.40
ORT
1,292.40
O.G. 9623 PAGO A FAVOR DE (

TEMAN CARS,) PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS POR
DEL RECORRIDO NORTE DE LA
P.G.E.
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,292.40
0.00
285.00
ORT
285.00
1303406845
CASTRO COBENA PEDRO PABLO,
POR REPOSICION PAGO SERVICIO
DE PARQUEO DEL VEHICULO
SUZUKI SZ ASIGNADO A LA
MANABI CORRESPONDIENTE AL
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
285.00
0.00
89.60
ORT
89.60
1710569326
O.G. 9590 REPOSICION A FAVOR
DE VINUEZA VINUEZA MERCEDES
GABRIELA, POR PAGO DEL 50% DE
LAS TASASS DE PUBLICACION DE
LAS 9 OBRAS REGISTRADAS EN EL
IEPI DE LA P.G.E.
VINUEZA VINUEZA
MERCEDES
GABRIELA
89.60
0.00
54.00
ORT
0
54.00
54.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,054 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5941
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5810
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5942
5778
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5944
5943
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5946
5945
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5948
5947
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PORRAS VELASCO ANGELICA
XIMENA, POR EL CURSO DE
LITIGACIN ORAL Y
ARGUMENTACIN JURDICA
PARA LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO,
REALIZADO EN CUENCA,
CONVENIO PGE./IAEN
RUC
1711160612001
BENEFICIARI
PORRAS VELASCO
ANGELICA XIMENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
884.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
884.40
1768042620001
ECUADOR CDE E.P. POR EL
CONSUMO DE ENERGIA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN
30/10/2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
884.40
0.00
25.91
ORT
25.91
O.G. 9559 PAGO A AMORES

POR REPOSICION DE GASTO DEL
DEL RECORRIDO NORTE POR EL
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
25.91
0.00
56.00
ORT
56.00
1703055663
O.G. 9563 REPOSICION A FAVOR
DE GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR EL
PARQUEADERO DE LA BUSTA DEL
RECORRIDO NORTE 2 POR EL MES
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
56.00
0.00
67.20
CECYROJAS1
ORT
67.20

MIRASOL SA, POR REPUESTOS
D. MAX ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA
0190005232001
MIRASOL SA
67.20
0.00
72.88
ORT
0
72.88
72.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,055 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5951
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5950
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5953
5952
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5955
5954
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
5957
5956
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
5959
5958
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

AGUILAR MALDONADO PEDRO
ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE AZUAY POR EL
NOVIEMBRE DE 2012
RUC
0104548425001
BENEFICIARI
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
557.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
557.70
O.G. 9614 (CP-795) PAGO A FAVOR 1720232071001

DE CALAN MEDINA SERGIO
GUILLERMO, POR LA
ADQUISICION DE CAFE AZUCAR Y
AGUAS AROMATICAS PARA
INSTITUCION.
CALAN MEDINA
SERGIO
GUILLERMO
557.70
0.00
310.00
ORT
310.00
O.G. 9607 (CP-804) PAGO A FAVOR 0101962090001

DE ALVAREZ MORALES JULIO
CESAR (ELECTRO INSTALACIONES
) POR LA ADQUISICION DE
MATERIAL ELECTRICO PARA LA
REGIONAL DE CUENCA
ALVAREZ
MORALES JULIO
CESAR
310.00
0.00
40.00
ORT
40.00

DE ZARATE NAREA ANA DEL
ROCIO (ELECTRO COMERCIAL)
MATERIAL ELECTRICO PARA LA
REGIONAL DEL AZUAY.
0101899029001
ZARATE NAREA
ANA DEL ROCIO
40.00
0.00
353.64
ORT
353.64
0400814240001
(ALARMAS Y LUJOS) POR
CHEQUEO DEL SISTEMA
ELCTRICO DEL VEHICULO FORD
PROCURADOR
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
353.64
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,056 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5961
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5960
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5963
5962
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5964
5949
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5966
5966
14/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5967
5967
14/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5968
PR
5968
14/12/2012
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711617215
752-V PAGO A MARTINEZ
CASTILLO JUAN FRANCISCO, POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012, PARA
REUNION DE TRABAJO
BENEFICIARI
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
40.00

JURIDICA SQUIRE SANDERS &
No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDECIMO DEL
(FACT. NOVIEMBRE.2012)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
40.00
0.00
40,286.44
ORT
40,286.44
1792298024001
CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES
FISICAS DE LA P.G.E.
DICIEMBRE DE 2012
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
40,286.44
0.00
3,264.50
ORT
3,264.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,264.50
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
160.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,057 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5969
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5969
001
14/12/2012
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5970
5970
14/12/2012
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5971
5971
14/12/2012
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
160.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
160.00
IVA
150.00
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
160.00
160.00
1760002280001
REMUNERACION DE
DICIEMBRE/2012, A SERVIDORES A
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
160.00
935,895.83
AC
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
684,670.00
684,670.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
60,892.00
60,892.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
78,477.67
78,477.67
0.00
001
000
001
510602
0000
001
58,572.16
58,572.16
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5974
5973
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
14/12/2012
Registro
ORT
PR
5965
ESTADO
0.00
001
5972
MONTO
SALDO
ORT

ASEGURADORA DEL SUR C. A.
POR CONCEPTO DEL 70% DE LAS
POLIZAS DE SEGUROS DE
INCENDIO MULTIRIESGO,
FIDELIDAD, VEHICULOS
ACCIDENTES PERSONALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
DEL ESTADO.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
47,787.94
CECYROJAS1
ORT
47,787.94
1791402588001
SOLUCIONES INFORMATICAS DEL
FUTURO SIFUTURO S.A. POR LA
ADQUISICION DE 5 LICENCIAS DE
WINDOWS 2008
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
47,787.94
0.00
3,900.00
ORT
0
3,900.00
3,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,058 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5976
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5975
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

COMWARE POR LA ADQUISICION
DE DOS MEMORIAS KIT PARA EL
SERVIDOR SUN FIRE V280R
RUC
0990140669001
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,141.66
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
100.00
100.00
0.00
001
000
001
840107
0000
001
1,041.66
1,041.66
0.00
5977
5977
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
5978
5978
14/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001

DE MORALES PAEZ CESAR
ROBERTO, POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DE
NOVIEMBRE/2012.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
613.33
613.33

DE VELASCO MIO EDUARDO
LISIMACO, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,400.00
2,400.00
0.00
38.94
0.00
3,093.33
0.00
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
3,093.33
SUE

DE IBUJES ANDRADE EDWIN
MARCELO, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,827.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
1,624.22
1,624.22
0.00
001
000
001
510204
0000
001
78.67
78.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,124.64
1,124.64
0.00
5983
5982
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
510204
NOR
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
CYD
613.33
5,532.27
000
14/12/2012
Registro
ORT
001
5980
ESTADO
ORT
38.94
5980
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 9655 (CP-9655) PAGO A FAVOR 1791768507001

DE DINFORSYSMEGA S.A. POR LA
ADQUISICIN DE UN
COMPUTADOR PORTATIL PARA EL
DIRECTOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1,749.00
ORT
0
1,749.00
1,749.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,059 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5985
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5984
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5987
5986
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5989
5988
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5991
5990
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5993
5992
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DICIEMBRE DE 2012, PARA
LABORAR EN LA DIRECCIN
REGIONAL 1
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
214.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
214.50
759-V PAGO A FAVOR DE VICTOR

BARBA VIATICOS COMISION DE
SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 21
PARA PROPORCIONAR
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
214.50
0.00
390.00
ORT
390.00
760-V PAGO A FAVOR DE JOSE

LUIS RODRIGUEZ VIATICOS
COMISION DE SERVICIO A
DICIEMBRE DE 2012 PARA
PROCURADOR
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
390.00
0.00
390.00
ORT
390.00
767-V PAGO A JOSE PEREZ

VALENZUELA, VIATICOS A
GUARANDA EL 14-12-2012, RARA
TRASLADAR A LA CIUDAD DE
GUARANDA A VARIOS
FUNCIONARIOS
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
390.00
0.00
30.00
ORT
30.00

DE H.O.V. HOTELERA QUITO SA
POR CONCEPTO DEL 100% DEL
ANTICIPO DEL SERVICIO DE
CATERING A REALIZARSE EL
20/12/2012 CON LOS SERVIDORES
DE LA P.G.E. EN QUITO PARA
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS Y METAS DEL
2012
1790580113001
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
30.00
0.00
7,436.00
ORT
0
7,436.00
7,436.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,060 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
5995
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5994
14/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5997
5996
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5999
5998
14/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
6001
6000
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
6003
6002
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO (GRAND HOTEL LOJA)
POR EL SERVICIO DE CATERING
REGIONAL, PARA EVALUAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DEL 2012
RUC
1100095007001
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
196.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
196.24

DE H.O.V. HOTELERA QUITO SA,
POR SERVICIO DE CATERING DE
LA REUNION DE STAFF DE LA
P.G.E PARA EVALUAR EL
CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN
OPERATIVO ANUAL DEL
EJERCICIO 2012
1790580113001
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
196.24
0.00
1,751.20
ORT
1,751.20
O.G. 9633 (CP-811) PAGO A FAVOR 1791984722001

DE FARMAENLACE CIA. LTDA.
MEDICINAS, PARA ABASTECER EL
DISPENSARIO MEDICO DE LA
P.G.E.
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
1,751.20
0.00
4,018.10
ORT
4,018.10

TECNOEXPRESS POR
OFICINA PARA ABASTECER EL
ALMACEN DE LA INSTITUCION.
0400906970001
PEREIRA NARVAEZ
CENEIDA MARILU
4,018.10
0.00
4,596.56
ORT
4,596.56

DE FARMAENLACE CIA LTADA,
MEDICAMENTOS PARA
ABASTECER EL DISPENSARIO
MEDICO DE LA P.G.E.
1791984722001
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
4,596.56
0.00
168.88
ORT
0
168.88
168.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,061 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6005
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6004
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
6008
6007
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
6010
6009
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
6012
6011
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
6014
6013
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9635 (CP-811) PAGO A FAVOR 1790024423001

DE DENTAL AYALA CIA. LTDA.
INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA
EL DISPENSARIO ODONTOLOGICO
DE LA PGE
BENEFICIARI
DENTAL AYALA
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
449.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
449.79
O.G. 9636 (CP-767) PAGO A FAVOR 1791402588001

DE SOLUCIONES INFORMATICAS
DEL FUTURO SIFUTURO S.A. POR
LA ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE MEDIACION
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
449.79
0.00
457.60
ORT
457.60

DE JARAMILLO RUIZ MARIA
SOLEDAD, (A LOS CUATRO
VIENTOS) POR LA ELABORACIN
DE 1000 TARJETAS NAVIDERAS.
SOLICITADAS POR EL
1802900850001
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
457.60
0.00
900.00
ORT
900.00
O.G. 9642 (CP-810) PAGO A FAVOR 1802900850001

DE JARAMILLO RUIZ MARIA
SOLEDAD ,(A LOS CUATRO
VIENTOS) POR LA ELABORACION
DEL CDIGO DE ETICA,
SOLICITADO POR EL
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
900.00
0.00
900.00
ORT
900.00

S.A. POR EL CONSUMO DE
ASIGNADO ALA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
NOVIEMBRE DE 2012
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
900.00
0.00
110.27
ORT
0
110.27
110.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,062 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6016
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6015
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
6018
6017
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
6020
6019
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6022
6021
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6024
PR
6023
15/12/2012
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

NOVIEMBRE DE 2012.
RUC
1801603067001
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
132.85
1391725302001
ESTACION DE SERVICIOS
UNIVERSITARIOS UNISER S.A. POR
LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA
MANABI, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE SEPTIEMBRE
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
132.85
0.00
269.87
ORT
269.87
1707383103001
(TALLERES COOPER) POR EL
HYUNDAI ELANTRA, ASIGNADO A
LA DIRECCION DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
269.87
0.00
77.00
ORT
77.00

PEREZ GUANUNA JUAN CARLOS
(TEMAN CARS) POR EL
DEL RECORRIDO NORTE
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
77.00
0.00
908.00
ORT
908.00

MIRASOL SA POR CONCEPTO DE
MANO DE OBRA PARA EL
VEHICULO CHEVROLET DMAX,
REGIONAL DE LOJA
ORT
0190005232001
MIRASOL SA
75.00
908.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,063 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
6026
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
6025
001
15/12/2012
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6028
6027
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6030
6029
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
6032
6031
15/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
75.00
1790029131001
MOYA BACA CIA. LTDA., POR EL
ARREGLO DE UNA LLANTA DEL
VEHICULO CHEVROLET NKR DEL
CHILLOS.
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
SIN IVA
75.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
16.21
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
16.21
0400814240001
(ALARMAS LUJOS Y
ACCESOSRIOS) POR ARREGLO DE
RADIO CHEQUEO DE SISTEMA
ELECTRICO DESINSTALACION DE
MOTOROLA DEL VEHICULO
EXPLORER GRIS SIN PLACAS
PROCURADOR
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
16.21
0.00
148.00
ORT
148.00
O.G. 9648 (CP-228) PAGO A FAVOR 1091711075001

EJECUTIVO S.A POR EL SERVICIO
PERSONAL DE LA P.G.E. AL VALLE
DE TUMBACO,
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2012
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
148.00
0.00
1,300.00
ORT
1,300.00
1091711075001
ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A. POR EL SERVICIO
PERSONAL DE LA PROCURDURIA
A LA MITAD DEL MUNDO,
DICIEMBRE DE 2012
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1,300.00
0.00
1,200.00
ORT
0
1,200.00
1,200.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,064 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6034
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6033
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
6036
6035
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
6038
6037
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
6040
6039
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704475027001
HIDALGO CAMPANA IVAN
BLADIMIRO (FARMACIA
ARANJUEZ) POR ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO MEDIO DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
HIDALGO
CAMPANA IVAN
BLADIMIRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
360.60
0601848617001
CHAVEZ ARIAS JUAN GABRIEL,
CATERING A REALIZARSE EEL
28/12/2012 CON LOS SERVIDORES
CHIMBORAZO, PARA EVALUAR EL
CUMPLIMINETO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DEL AO
2012
CHAVEZ ARIAS
JUAN GABRIEL
360.60
0.00
122.21
ORT
122.21

SANCHEZ PISCO MARISOL
ANNABELLY, POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CATERING A
REALIZARSE EL 18/12/2012 CON
MANABI, PARA EVALUAR EL
CUMPLIMINETO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DEL AO
2012
1303822231001
SANCHEZ PISCO
MARISOL
ANNABELLY
122.21
0.00
495.90
ORT
495.90

CONECEL POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIETE AL
CUENTA No.1.121311471 DE LA
ARBITRAJE ENCARGADA
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
495.90
0.00
176.02
ORT
0
176.02
176.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,065 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6042
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6041
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
6044
6043
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
6046
6045
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
6048
6047
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
CONECEL, POR TELEFONICA
CUENTA No.5-96657 BASES.
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
296.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
296.00
1768042620001
CORREOS DEL ECUADOR, POR
P.G.E. DE LA CIUDAD DE IBARRA,
NOVIEMBRE DE 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
296.00
0.00
18.72
ORT
18.72

CONCEPTO DE TRANSPORTE DE
PROCURADOR
DICIEMBRE DE 2012
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
18.72
0.00
255.00
ORT
255.00

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE LA
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
255.00
0.00
43.80
ORT
0
43.80
43.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,066 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6050
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6049
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
6052
6051
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
6054
6053
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
6056
6055
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

COMPANIA DE IMPRESION
DOCUPRINTER S.A. POR LA
ELABORACION DE
CREDENCIALES
INSTITUCIONALES SOLICITADO
POR LA DIRECCION NACIONAL
DEL TALENTO HUMANO.
RUC
1791953967001
BENEFICIARI
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
55.09
0990140669001
COMWARE S.A. POR SERVICIO
ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTICO DE LOS EQUIPOS DE
ESTADO, MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2012
DICIEMBRE DE 2012
COMWARE S.A.
55.09
0.00
922.42
ORT
922.42

DEMAINT CIA.LTDA. POR
REVISION Y DIAGNOSTICO DE
ESCANER HP DE LA DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACION
0990722161001
MAINT CIA.LTDA.
922.42
0.00
60.00
ORT
60.00

CATERING CIA. LTDA, POR
REAJUSTE DE PRECIOS DEL
CONTRATO No. 32-110 DE LA
CIUDAD DE QUITO,
NOVIEMBRE DE 2012
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
60.00
0.00
1,690.94
ORT
0
1,690.94
1,690.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,067 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6058
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6057
15/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
6060
6059
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
6062
6061
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
6064
6063
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6066
6065
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
S.A. POR LA ADQUISICION DE UN
BALDE PARA LA CAMIONETA DE
PLACAS PEI-4789, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
189.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
189.17
0101871150001
CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO, (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
INSTALADO EN EL EDIFICIO DE LA
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
189.17
0.00
45.00
ORT
45.00
1708759475
VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL,
POR REPOSICION DE GASTOS DE
PEAJES DEL VEHICULO SUZUKI
PROCURADOR.
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
45.00
0.00
10.80
ORT
10.80
1703423630
AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, POR REPOSICION POR
EL ARREGLO DE UNA LLANTA DE
NORTE.
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
10.80
0.00
4.31
ORT
4.31

ERNESTO, POR REPOSICION
GASTO DE PARQUEO DE LOS
MESES DE JUNIO, OCTUBRE
2012
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
4.31
0.00
157.08
ORT
0
22.68
22.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,068 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
6069
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
6068
001
15/12/2012
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6070
6067
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
6072
6071
15/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
6074
6073
16/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
134.40
0101942977001
BORRERO VEGA MARIA SUSANA
(CENTRO INFANTIL ESTRELLITAS)
POR SUBVENCION DE GUARDERIA
DE MARIO ANDRES CARDNAS,
HIJO DEL DR. MARIO CARDENAS
DE LA REGIONAL DEL AZUAY,
DICIEMBRE DE 2012
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
MONTO
SIN IVA
134.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

CORPAIRE CORPORACION PARA
EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE
QUITO, POR REVISION
VEHICULAR DEEL VEHICULO
CHEVROLET LUV, PLACAS
PEN-440 DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
1791816358001
CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
100.00
0.00
22.35
ORT
22.35
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL
NOVIEMBRE DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
22.35
0.00
285.67
ORT
285.67
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONIA DE
LA PROCURDURIA GENERAL DEL
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
285.67
0.00
1,201.41
ORT
0
1,201.41
1,201.41
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,069 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6076
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6075
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
6081
6077
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6082
6078
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6083
6079
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1307937704
FARLEY POR SERVICIO DE
CHEVROLEET D MAX, ASSIGNADO
A LA DIRECCION NACIONAL DE
BENEFICIARI
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
89.60
1792190304001
LEIBNIZ S.A. POR SUBVENCION DE
DE DAVID ACOSTA, HIJO DE
VICENTE ACOSTA.
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
89.60
0.00
100.00
ORT
100.00
1704930179001
SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON
(EL MUNDO DE LOS GENIOS) POR
DICIEMBRE DE 2012, DE DARWIN
ARIEL AGUAS, HIJO DE DARWIN
AGUAS
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704829033001
PONCE PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA (PARAISO INFANTIL).
DICIEMBRE DE 2012, DE ANTONIO
ALBUJA HIJO DE FAUSTO ALBUJA
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,070 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6084
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6080
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6086
6085
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6088
6087
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6090
6089
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1715676118001
(OMEGA KIDS) . POR SUBVENCION
DE GUARDERIA
DICIEMBRE DE 2012, DE ESTEBAN
YJOSE IGNACIO GALLEGOS
ANDRADE HIJOS DE SOFI
ANDRADE
BENEFICIARI
COSTA TIPAN ANA
PAOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200.00

XXI POR SUBVENCION DE
DE MATIAS CARTUCHE, HIJO DE
ENRIQUE CARTUCHE
1191701107001
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.T.3100 PAGO A FAVOR DE SOSA 1712486297001

ALARCON SHIRLEY GUISELA
(PEKE SMILE) POR SUBVENCION
DE GUARDERIA
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
GABRIEL MARTINEZ HIJO DE
GABRIELA GRIJALVA.
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
OT.3100 PAGO A FAVOR DE

PILAR (BABY CITY) POR
DICIEMBRE DE 2012 DE LUCIANA
MIRANDA HIJA DE CARMEN
GUARACA.
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
200.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,071 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6092
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6091
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6094
6093
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6096
6095
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6098
6097
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713242251001
OT.3100 PAGO A FAVOR DE
ANABEL,(CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE
AMERICA) POR SUBVENCION DE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE
ANALIA JACOME, HIJA DE
FRANKLIN JACOME
BENEFICIARI
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
69.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
69.00
1708297153001
CARMEN, POR SUBVENCION DE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE
MAXIMILIANO LOZADA, HIJO DE
RICARDO LOZADA
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790448398001
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION
(CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL EL PINAR), POR
DICIEMBRE DE 2012 DE SUSANA
MARTINEZ ALMIEIDA, HIJA DE
JUAN MARTINEZ CASSTILLO
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791864859001
INFANTIL BILINGUE BLUE SKY,
DICIEMBRE DE 2012 DE JOAQUIN
CABRERA RUIZ, HIJO DE MAGALY
RUIZ
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,072 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6100
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6099
16/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6102
6101
16/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
6103
6103
17/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T.3100 PAGO A FAVOR DE VACA 1707649222001

ORMAZA MONICA PATRICIA
(CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL SINDAMANOY), POR
DICIEMBRE DE 2012 DE SAMUEL
SALTOS, HIJO DE FERNANDO
SALTOS
BENEFICIARI
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
100.00

VITERI CHECA CECILIA ELENA
DEL CONSUELO (TALLER
INFANTIL HORAS ALEGRES), POR
DICIEMBRE DE 2012 DE
ANTONELLA CEVALLOS
ZAMBRANO, HIJA DE CYNTIA
ZAMBRANO
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00

DE VASQUEZ MONTESINOS
GUSTAVO EDMUNDO, POR
HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
629.03
0.00
48.66
0.00
621.40
0.00
001
000
001
510707
0000
001
621.40
AC
REN
UBG
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
629.03
PY
100.00
001
PR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
1,299.09
510204
NOR
ESTADO
ORT
001
DEV
100.00
100.00
000
17/12/2012
MONTO
SALDO
ORT
001
6104
IVA
100.00
48.66
6107
MONTO
SIN IVA

FOLEY HOAG LLP, POR
JUSTICIA POR LAS
NORTE (FACT. NOV-2012)
ORT
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
58,509.09
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,073 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
6108
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
6106
001
17/12/2012
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
6109
6105
17/12/2012
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
6110
6110
17/12/2012
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
6112
6111
17/12/2012
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
58,509.09
FOLEYHOAG
LLP, POR SERVICIOS
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE (FACT OCT-2012)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
SIN IVA
58,509.09
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50,264.17
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50,264.17

FIRMA JURIDICA FOLEY
HOAG-LLP POR PRESTACIN DE
TBI ECUADOR - EEUU. (FACT.
SEPTIEMBRE 2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
50,264.17
0.00
8,902.16
ORT
8,902.16
[P:12 T:HE A:2012] PAGO A FAVOR

DE AMORES JACOME MARCELO,
POR CONCEPTO DE HORAS
EXTRAS DE OCTUBRE/2012
(ALCANCE)
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,902.16
0.00
254.31
ORT
254.31
1791704517001
MARITETOUR CIA LTADA POR LA
DIFERENTES RUTAS
MARITETOUR CIA.
LTDA.
254.31
0.00
2,748.20
ORT
0
2,748.20
2,748.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,074 DE 1,074
FECHA
02/01/2013
HORA
14:05.48
Pagado Total = S
2012
EJERCICIO:
No.
CUR
6114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
6113
17/12/2012
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 9673 ( CP-821|)PAGO A FAVOR FOLEYHOAG

DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY
PATROCINIO INTERNACION DEL
QUE SE PLANTEARA PARA LA
ECUADOR EE.UU.
(FACT-OCTUBRE-2012)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
0.00
26,225.47
ESTADO
APROBADO
Registro
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
CECYROJAS1
Aprobo
GSAGUILERA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGGUEVARA
ORT
26,225.47
TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000
TOTAL GENERAL :
26,225.47
0.00
39,257,833.46
39,257,833.46
0.00
0.00
42,303,874.37
42,303,874.37
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
3649

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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A AUCOSA AUTOSERVICIO 0990464812001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A RITUSER S.A. FACT. #

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001

PAGO A PEFARER S.A. FACT. # 7323 0992563311001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A RITUSER S.A. FACT. #

PAGO A RITUSER S.A. FACT. #

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

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PAGO A GRAFICOS MARIN FACT. # 0923737043001

[P:01 T:LI A:2012] PAGO DE

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PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 0991382860001

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PAGO A RITUSER S.A. FACT. #