Sistema de Gestin Integral -SGIAccin Correctiva y Preventiva

Cdigo: F-PAT-01
Versin: 02
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NOMBRE DEL PROCESO

1. GESTIN DE LA INFORMACIN Y EL CONOCIMIENTO, 2. PLANIFICACIN AMBIENTAL TERRITORIAL, 4. GESTIN DE LA CULTURA,
5. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 6. MEDICIN ANLISIS Y SEGUIMIENTO
Sealar con (X):
Accin correctiva (C)1
Accin preventiva (P)2
X
N
1

ANLISIS DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA RELACIONADA CON CAPACITACIONES

FUENTE
DESCRIPCIN DE LA SITUACIN
ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA
SITUACIN
Auditora Interna
Se sugiere mantener actualizado la totalidad de los auditores Faltan auditores por capacitar. (P)
(Recomendaciones de
internos.
Mejora al SGC 19)
Grupo Interno de Trabajo Talento Humano
Auditora Interna
Capacitar a todas las dependencias de la Corporacin para la Desconocimiento del manejo del aplicativo.
(Recomendaciones de
programacin de las actividades a travs del SIRENA.
Mejora al SGC 35)
Grupo Interno de Trabajo Recursos Fsicos y
Tecnolgicos

Fuente: Numeral 3 Trminos y Definiciones Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009,
3.1 Accin correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situacin no
deseable. NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad. NOTA 2 La accin correctiva se toma para evitar que algo vuelva
a producirse, mientras que la accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda. NOTA 3 Existe diferencia entre correccin y accin
correctiva.
2

3.2 Accin preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situacin
potencial no deseable. NOTA 1 Puede haber ms de una causa para una no conformidad potencial. NOTA 2 La accin preventiva se toma para
prevenir que algo suceda, mientras que la accin correctiva se toma para evitar que vuelva a producirse.

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ANLISIS DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA RELACIONADA CON CAPACITACIONES

FUENTE
DESCRIPCIN DE LA SITUACIN
ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA
SITUACIN
Auditora Interna
Realizar capacitacin a los servidores pblicos, en los Por la reciente implementacin del sistema, no
(Recomendaciones de
temas asociados al SGI, tales como documentacin se han articulado las capacitaciones del SGI
Mejora al SGC 46)
asociada al Sistema de Gestin Integral de Corantioquia, con el Plan Institucional de Capacitacin. (P)
producto o servicio no conforme, control y medicin a los
riesgos asociados a los procedimientos. Subdireccin de
Planeacin
Auditora Interna
En el Proceso 4. Gestin de la Cultura, se encontr que las Falta de personal y definicin de criterios. (P)
(Observacin 4)
capacitaciones recibidas son fortalecidas en el nivel ambiental
y administrativo, pero en el orden social y pedaggico no
se han suministrado capacitaciones. Lo anterior se ha
tratado de cubrir desde la subdireccin misma con los lderes,
a travs de la cualificacin a los equipos que lideran.
Subdireccin de Cultura Ambiental
Auditora Externa
Capacitar a los lderes de procesos y sus equipos de trabajo, No se ha capacitado en el tema a los lderes.
(Oportunidades de Mejora para desarrollar las competencias en las descripciones de (P)
7)
acciones correctivas y/o preventivas, desde la autogestin y
no slo desde el ejercicio de auditoras internas y externas.
Subdireccin de Planeacin

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DESCRIPCIN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR

ACCION
RESPONSABLE DE EJECUTAR LA
FECHA DE EJECUCIN
(debe ser coherente con las causas)
ACCIN
DIA
MES
AO
Proponer las temticas a trabajar para el Sistema de
Subdireccin Administrativa
27
03
2015
Gestin Integral.
Subdireccin de Planeacin
Capacitar en SIRENA
Subdireccin Administrativa
30
05
2015
Subdireccin de Planeacin

3
4
5
NOMBRE LDER DEL PROCESO
Martha Nidia Crdoba Quintero
Andrs Felipe Ocampo Zapata
Aracelly Pea Duque
Juliana Mara palacio

CARGO Y DEPENDENCIA
Subdirectora de Planeacin
Subdirector de Cultura Ambiental
Subdirectora Administrativa
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

FECHA DE
SOLICITUD
Febrero de 2015
Febrero de 2015
Febrero de 2015
Febrero de 2015

FIRMA

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Continuacin Formato ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
N

REALIZ
LA ACCIN?

SI

33

NO

SE ELIMIN
O EVIT LA
CAUSA?3
SI
NO

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO POR EL LDER DEL PROCESO

EVIDENCIAS
FECHA DE
LDER PROCESO
(Relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento, en SEGUIMIENTO
DIA
MES AO
el ltimo caso detalle la reprogramacin)
NOMBRE

ESTADO
CERRADA

VERIFICACIN DE LA EFICACIA POR EL AUDITOR DEL PROCESO

OBSERVACIONES
FECHA DE
VERIFICACIN

ABIERTA

DIA

MES

AO

FIRMA

AUDITOR
NOMBRE

FIRMA

El auditor interno debe explicar claramente en el campo de observaciones, si la causa de la No Conformidad detectada o potencial fue
eliminada, es decir, si la causa no se volvi a presentar (por la accin correctiva) o si la causa no se present (por la accin preventiva).
Cuando la accin de mejoramiento no haya sido eficaz, es decir, no se haya eliminado la causa, debe reevaluarse y redefinirse la accin de
mejoramiento por el responsable del proceso.