Procedimiento:

Auditoras Internas

I.- CONTROL DE REVISIN

REV.
N

DESCRIPCION

PAG.

REVISADO POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA

Emitido para su
ejecucin

00

II.- CONTENIDO
1

Objetivo
Establecer lineamientos para la ejecucin de Auditoras Internas de Calidad en
REDELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S

Alcance
Aplica a toda verificacin formal interna de las actividades relativas a la Calidad

Responsabilidad

Gerencia General, Recursos Humanos, Asistente de oficina

4

Desarrollo
4.1 Definiciones
Producto/Servicio no conforme: Productos, servicios o actividades de la
empresa que no cumplen con sus requerimientos especficos, afectando a
usuarios/beneficiarios/clientes. Puede ser detectado por un cliente interno o
externo durante su ejecucin. Para el caso de las compras se identifican durante
la recepcin de los mismos
Programa de Auditoras Internas: Calendario detallado de ejecucin de
auditoras de calidad de la empresa, detallando fechas de inicio, plazos de
entrega y responsables
Formulario de Auditora: Formato de desarrollo de cuestionario de variables de
medicin del proceso estudiado. Incluye check list de los puntos crticos del
proceso, as como campos para Resumen General, No Conformidades
encontradas, acciones a tomar (correctivas y preventivas) y observaciones deficiencias

4.2 Procedimiento
Responsables
Coordinador de
Calidad, Comit de
Calidad

N
1.

Pasos
Programacin de Auditoras
Se realiza obligatoriamente una auditora completa del SGC
al ao. La realizacin de auditoras extraordinarias se
programa por iniciativa gerencial o por acuerdo de Comit
de Calidad ante propuesta indistinta como reaccin ante
desviaciones notorias en las mediciones de los procesos o
un proyecto de replanteo o ampliacin del SGC.
El Coordinador de Comit de Calidad, en coordinacin con el
mismo, elabora, controla y mantiene el Programa de
Auditoras Internas a efectuar en determinado periodo,
especificando temas, fechas de inicio y plazos de entrega.

ste programa se difunde en Comit, a fin de definir al

encargado interno o externo de los mismos
Responsable/
ejecutor del
proceso,
Supervisin/
Jefatura
correspondiente

2.

Responsable/ejecut
or del proceso

3.

Ejecutor de
Auditora

4.

Designacin de auditores
Se definir ejecutor interno o externo de acuerdo al carcter
u objetivo de la auditora. En caso de optarse por contratar
empresa externa, sta debe contar con experiencia en
auditoras de empresas de rubro o envergadura similar. En
caso de personal interno, debe ser capacitado por el
Coordinador de Calidad y cumplir con lo siguiente:
Pertenecer al Comit de Calidad
No tener responsabilidad directa sobre las actividades a
auditar, ni depender jerrquicamente de los responsables de
las mismas
Tener unos mnimos conocimientos de los procesos o reas
a auditar
Realizacin de Auditoras
Contando todo el Comit con copia del Programa de
Auditoras Internas, Coordinador de Calidad publica copia del
mismo en panel de comunicados, detallando temas, fechas y
responsables, a fin de difundirlos entre los encargados de las
reas a auditar. La difusin del contenido del cuestionario de
auditora a resolver es opcional. El proceso de Auditora se
inicia con el repaso del objetivo de la auditora previo al
desarrollo del formato de Formulario de Auditora, incluyendo
las pruebas del caso para verificar el cumplimiento de los
procedimientos relacionados con el rea y detectar posibles
no conformidades
Elaboracin del Informe de Auditora
El informe incluye lo siguiente:

Check list desarrollado en la inspeccin de campo

Resumen general: Destacando aspectos positivos y

negativos detectados en el proceso estudiado

No conformidades: Detalla situaciones que afecten o

que incumplan los lineamientos del Sistema de
Gestin de la Calidad implementado. Asimismo
situaciones que a pesar de no incumplir los requisitos
del sistema, han supuesto variaciones significativas
en los procesos de la empresa, que podran afectar
posteriormente el resultado de su ejecucin. stas
salvedades se denominan deficiencias

Acciones correctivas: En funcin a las no

conformidades detectadas. A cada accin correctiva
se asignar un responsable y una fecha propuesta de
desarrollo

Acciones preventivas: En funcin a las deficiencias o

salvedades detectadas a fin de evitar que afecten el
SGC a futuro
Este informe debe ser firmado por el Responsable del rea
de Auditora, el Responsable del rea Auditada y los
Responsables de llevar a cabo la implantacin de las
medidas descritas y le ser entregada una copia al Director
General
Comit de Calidad

5.

Implantacin de medidas correctivas

Con la periodicidad que se considere adecuada en funcin
de las medidas a implantar propuestas en el informe, el
Responsable del rea de Auditora Interna revisar la
implantacin efectiva de dichas medidas y elaborar un
Informe
de Seguimiento en el que se indicar la situacin actual de
cada una de las acciones emprendidas y los aspectos ms
destacados acontecidos desde la ltima revisin que, como
mnimo se llevarn a cabo con carcter trimestral.
El informe de seguimiento de la auditora interna, en caso de
anotar una fecha superada, indicar nueva fecha de
revisin.
El informe de seguimiento ser firmado por el Responsable
de la Auditora, el Responsable del rea auditada y los
Responsables de llevar a cabo la implantacin de las
diferentes medidas y le ser entregada una copia al Director
General

6.

Recursos requeridos

Equipos

Ninguno

Herramientas

Ninguno

EPP

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
-

Requerimientos del puesto de trabajo

Ficha del Personal

Plan de Formacin

Registro de Formacin