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Presupuesto de Egresos Del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2015
Presupuesto de Egresos Del Estado de Tlaxcala para El Ejercicio Fiscal 2015
C.
PRESIDENTE
DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA LXI
LEGISLATURA
DEL
HONORABLE
CONGRESO
DEL
ESTADO
DE
TLAXCALA
PRESENTE
EXPOSICIN DE MOTIVOS
I
I
CONSIDERACIONES GENERALES
II
II
ENTORNO INTERNACIONAL
De acuerdo a los escenarios previstos para el ao 2015, el entorno
econmico externo en general es alentador, aunque las expectativas de un
aumento en las tasas de inters, un menor precio del petrleo y una
disminucin transitoria en la produccin de crudo en el pas, plantean retos
potenciales que deben ser tomados en cuenta para establecer una
perspectiva econmica razonable y objetiva. Asimismo, se estima que a
partir del crecimiento econmico en Estados Unidos, ste constituya el
principal motor del desarrollo econmico global. Al respecto, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) estima que la economa estadounidense
crecer a una tasa anual de 3.0 por ciento en 2015, impulsada por una
mayor demanda interna.
En ese mbito, se espera que las economas avanzadas crezcan 2.4 por
ciento, como consecuencia de un mayor dinamismo en la actividad
III
III
PANORAMA NACIONAL
La iniciativa que se somete a la consideracin de esa Honorable Soberana,
se formul con base en las expectativas y proyecciones econmicas
establecidas en los Criterios Generales de Poltica Econmica, la Poltica
del Gasto del Poder Ejecutivo Federal para 2015, y las recomendaciones
de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
En ese orden de ideas, cabe destacar que las expectativas que se plasman
en los Criterios de Poltica Econmica federales y estatales estn
orientadas a preservar y fortalecer la solidez estructural de la hacienda
pblica, comprometida con lograr un mayor nivel de crecimiento
econmico, a partir de una poltica fiscal que sostenga dicho crecimiento.
En 2015, Mxico se enfrentar a un entorno econmico favorable,
fundamentalmente por su interconexin con Estados Unidos, sus slidos
fundamentos macroeconmicos y por haber logrado el consenso poltico
para llevar a cabo una agenda de profundas reformas estructurales que le
permitirn incrementar su crecimiento econmico de manera sostenida.
IV
IV
CRITERIOS GENERALES DE PRESUPUESTO Y GASTO ESTATAL
El escenario econmico que se prev, considerando el entorno
internacional y nacional, advierte la necesidad de presentar una iniciativa
de Decreto de Presupuesto de Egresos conservador, austero y realista,
para dar continuidad al manejo responsable de las finanzas pblicas,
al compromiso con el desarrollo econmico y al incremento en el bienestar
de las familias tlaxcaltecas, priorizando la inversin pblica y la
prolongacin de los programas sociales para apoyar a la poblacin ms
vulnerable.
En congruencia con lo anterior, las polticas presupuestarias y de gasto del
Estado, para el prximo ejercicio fiscal, son de prudencia, austeridad y
estricta racionalidad en el ejercicio del gasto, focalizndose a los
programas y proyectos prioritarios de mayor impacto social.
II.
III.
IV.
secuencial
entre
la
planeacin
programacin
VII.
RECURSOS
FISCALES
(INGRESOS
PROYECTO
INCREMENTO
2015 (MDP)
(%)
473.1
6.2
5,388.5
1.3
5,861.6
1.6
6,834.2
5.5
12,695.8
3.7
FEDERALES
(PARTICIPACIONES
INCENTIVOS
ECONMICOS)
SUBTOTAL
RECURSOS
FEDERALES
(APORTACIONES FEDERALES)
TOTAL
IX
PROYECTO
2015 (MDP)
1,134.2
11.8
1,237.5
12.8
7,189.8
74.5
88.1
0.9
0.0
0.0
9,649.6
100.0
IMPORTE (MDP)
PODER LEGISLATIVO
221.7
1.8
PODER JUDICIAL
181.3
1.4
RGANOS AUTNOMOS
176.2
1.4
PODER EJECUTIVO
9,649.6
76.0
MUNICIPIOS
2,467.0
19.4
TOTAL
12,695.8 100.0
2014
VARIACIN %
18.1
0.1 0.6
17.6 1.3
(APORTACIONES)
988.3 1,079.2
90.9 9.2
2,358.4 2,467.0
108.6 4.6
TOTAL
18.0
2015
XI
PROYECTO
DIFERENCIA
2015 (MDP)
(MDP)
FINANCIAMIENTO
RECURSOS
(INGRESOS
FISCALES
DERIVADOS
278.8
25.4
10.0
3,615.8
46.4
1.3
5,755.0
265.9
4.8
9,649.6
337.7
3.6
DE
FUENTES LOCALES)
RECURSOS
FEDERALES
(PARTICIPACIONES
INCENTIVOS ECONMICOS)
RECURSOS
FEDERALES
(APORTACIONES FEDERALES)
TOTAL
RAMOS PRESUPUESTARIOS
CENTRALIZADAS
IMPORTE (MDP)
3,171.9
24.9
DESCONCENTRADAS
261.7
2.1
DESCENTRALIZADAS
6,216.0
49.0
403.0
3.2
RGANOS AUTNOMOS
176.2
1.4
2,467.0
19.4
MUNICIPIOS
TOTAL
12,695.8 100.0
XIII
502.4 , 5%
2014
2015
5,559.9
1,439.1
794.8
VARIACIN
(MDP)
159.9
72.2
-8.0
VARIACIN
%
3.0
5.3
-1.0
5,400.0
1,366.9
802.8
454.9
463.2
8.3
1.8
404.8
475.7
88.1
318.7
9,311.9
462.7
502.4
88.1
339.4
9,649.6
57.9
26.7
0.0
20.7
337.7
14.3
5.6
0.0
6.5
3.6
88.1 , 1%
339.4 , 3%
Educacin
462.7 , 5%
Salud
463.2 , 5%
Seguridad
794.8 , 8%
Desarrollo Social
5,559.9 , 58%
1,439.1 ,
15%
Desarrollo Econmico
Infraestructura
Medio Ambiente
Gobierno
V
DESARROLLO SOCIAL
El sector social es uno de los pilares fundamentales del Programa
Desarrollo para Todos. Por lo tanto, ha sido una prioridad para la presente
administracin pblica a travs del fortalecimiento, diseo y ejecucin las
polticas pblicas en materia de desarrollo social.
Por ello, a fin de mantener los programas sociales se asignan recursos por
la cantidad de 64.6 millones de pesos, que sern destinados al Programa
de Infraestructura Social en el Estado, dando as continuidad a las exitosas
acciones de pisos y techos e infraestructura social bsica, en cumplimento
con lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y sus Reglas de
Operacin.
En este mismo sentido y considerando la vulnerabilidad que prevalece en
ciertos sectores de la poblacin, se mantiene la asignacin de recursos a
nivel presupuestario para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), con la finalidad de atender a la poblacin ms vulnerable, y
XV
VI
EDUCACIN Y SALUD
VII
SEGURIDAD PBLICA Y PROCURACIN DE JUSTICIA
El Gobierno del Estado en coordinacin con Gobierno Federal, tiene el
compromiso comn de fortalecer el Estado de Derecho y la Seguridad
Pblica.
Por ello, durante el ao 2014 con relacin al nuevo Sistema de Justicia
Penal, se lograron en el Estado avances significativos en su
implementacin, con la aprobacin y actualizacin del marco legal
necesario para la operacin, con el apoyo invaluable y la participacin del
Poder Judicial y de este Honorable Congreso. Igualmente se tuvieron
avances significativos en el rubro de capacitacin al personal de las
operadoras, as como en lo tocante a la infraestructura fsica,
sistematizacin y digitalizacin de procesos, a travs de un programa
integral de acciones. De conformidad con la Declaratoria emitida por este
Honorable Congreso y que fue publicada en el Peridico Oficial del
Gobierno del Estado el 23 de octubre del ao en curso, el nuevo Sistema
de Justicia Penal iniciar su operacin en el Estado el prximo 31 de
diciembre. Por lo anterior, resulta indispensable y prioritario contemplar en
el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, los recursos
necesarios para su operacin.
XVIII
VIII
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CAMPO)
Para Tlaxcala, el sector primario es fundamental para el desarrollo
econmico y sustentable, principalmente en las zonas rurales donde se
concentran las actividades del mismo. Por ello, es tarea de primordial
importancia para este Gobierno, mantener los programas en beneficio de
los productores como: apoyo a la produccin agrcola, apoyo a la economa
familiar, de capacitacin mvil, asistencia especializada, entre otros.
Con los apoyos al campo, se aumentar la produccin y competitividad de
las actividades agropecuarias, a travs de la modernizacin en los
procesos productivos, la ampliacin y mejoramiento de la infraestructura, y
la adopcin de nuevas formas de organizacin en la produccin que
permitan generar economas de escala en la adquisicin de insumos o en
la comercializacin de sus productos evitando la intermediacin excesiva.
El Gobierno del Estado tiene el permanente compromiso de coordinar
esfuerzos con la Federacin, en el sector primario. Por ello, se prev la
suscripcin de Convenios de Coordinacin para el desarrollo rural
sustentable con la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
XIX
IX
MEDIO AMBIENTE
El cuidado y conservacin del ambiente es de inters para el gobierno y
para la sociedad, por ello, requiere de la participacin y conciencia de todos
los seres humanos, para atender los problemas como el calentamiento
global, contaminacin y cuidado del agua, la deforestacin, cuidado del
suelo, subsuelo, entre muchos otros.
El Gobierno del Estado, est convencido de que es posible alcanzar el
crecimiento econmico con responsabilidad en el cuidado del medio
ambiente y en el uso racional de los recursos naturales. Para cumplir con
este objetivo, se reforzarn los programas de reforestacin, construccin
de presas de gavin de las zonas de la Malinche, produccin de rboles
forestales y brigadas contra incendios, que permitirn proteger, mantener e
incrementar nuestros recursos naturales.
En materia hidrulica, los esfuerzos ecolgicos van mucho ms all de lo
cotidiano pues incluyen: una inversin continua en el mantenimiento de
plantas de tratamiento de aguas residuales, la atencin a la correcta
disposicin del destino de los residuos slidos, la inversin en laboratorios
y el diseo de polticas que a largo plazo favorezcan la proteccin del medio
ambiente.
XX
X
INVERSIN PBLICA
En materia de infraestructura pblica se programa ejercer recursos por el
orden de 485.2 millones de pesos, destinados principalmente a obras
pblicas de impacto y beneficio social.
El Gobierno del Estado ha puesto especial inters en la ampliacin y
mantenimiento de redes de agua potable y drenaje. El esfuerzo ha sido
producto del inters que tiene el Estado por cubrir al cien por ciento esas
necesidades en las comunidades ms alejadas. Adicionalmente, la
inversin en perforaciones y equipamiento de pozos de agua potable es
fundamental para poblaciones que por aos han vivido sin el suministro
peridico del vital lquido.
Ha sido primordial para lograr algunas obras como pavimentacin y re
encarpetamiento de calles en las poblaciones, con la coordinacin de otros
rdenes e instituciones de Gobierno y la aportacin de los beneficiarios.
El Gobierno del Estado ha empleado recursos en nuevos tramos carreteros
que permiten la comunicacin tanto local, como con otros Estados de la
XXI
XI
POLTICA DE GASTO DEL PODER LEGISLATIVO, JUDICIAL Y RGANOS
AUTNOMOS
AUTORIZADO
2014 (MDP)
ANTEPROYECTO
2015 (MDP)
218.8
260.9
INICIATIVA
2015 (MDP)
221.7
XXII
PODER JUDICIAL
178.9
258.8
181.3
93.3
120.2
94.4
17.8
20.2
18.0
44.3
71.3
44.9
10.8
12.0
10.9
7.9
10.5
8.0
571.7
753.9
579.2
UNIVERSIDAD AUTNOMA DE
TLAXCALA
COMISIN
ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO
ELECTORAL
DE
TLAXCALA
COMISIN DE ACCESO A LA
INFORMACIN
PBLICA
PROTECCIN
DE
DATOS
XXIII
TTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
ESTADO
CAPTULO I
Disposiciones generales
ARTCULO 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignacin,
ejercicio, control y evaluacin del gasto pblico estatal para el Ejercicio
Fiscal 2015, de conformidad con la Constitucin Poltica del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala; Cdigo Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; Ley de Fiscalizacin Superior del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; Ley de Obras Pblicas para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Tlaxcala; Ley de Deuda Pblica para el Estado de Tlaxcala y sus
Municipios; Ley de Acceso a la Informacin Pblica para el Estado de
Tlaxcala; Manual de Normas y Polticas para el Ejercicio del Gasto Pblico
y las dems disposiciones jurdicas aplicables en la materia.
En la ejecucin del gasto pblico, las Dependencias y Entidades, debern
considerar como nico eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo 20112016 tomando en cuenta las polticas, objetivos y las metas contenidos en
el mismo.
1
10
CAPTULO II
De las Erogaciones
ARTCULO 7. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de
Egresos del Estado, importa la cantidad de $12,695,851,835 y corresponde
al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de
Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015; la distribucin del Presupuesto por
tipo de gasto es la siguiente:
CLASIFICACIN POR TIPO DE GASTO (PESOS)
No.
Categoras
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Monto
12,209,765,960
486,085,875
Total
0
12,695,851,835
Categoras
Monto
Poder Legislativo
221,665,375
Poder Judicial
181,296,786
Organismos Autnomos
176,225,069
Poder Ejecutivo
9,649,683,438
Municipios
2,466,981,167
Total
12,695,851,835
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dependencias.
Desconcentrados.
Descentralizados.
Poderes.
rganos Autnomos.
Otras Entidades.
Gasto Corriente
Gasto de
Capital
Amortizacin de
Deuda y Disminucin
de Pasivos
Total
1000
Servicios
Personales
2000
Materiales
Suministros
3000
Servicios
Generales
4000
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios
y
Otras Ayudas
5000
Bienes
Muebles,
Inmuebles
Intangibles
6000
Inversin
Pblica
7000
Inversiones
Financieras
Otras
Provisiones
8000
Participaciones
y Aportaciones
9000
Deuda Pblica
Total
1,947,691,578
1,947,691,578
145,777,707
145,777,707
152,356,709
152,356,709
6,917,771,569
6,917,771,569
850,000
850,000
485,235,875
485,235,875
9,163,597,563 486,085,875
9,649,683,438
Total Gobierno
1,870,974,128
Gobierno
1.1
1.2
1.3
1.4
Total
Legislacin
Legislacin
1.1.1
Legislacin
1.1.2
Fiscalizacin
221,665,375
0
Justicia
Total Justicia
1.2.1
Imparticin
Justicia
de
1.2.2
Procuracin
Justicia
de
1.2.3
Reclusin
y
Readaptacin
Social
1.2.4
Derechos
Humanos
Coordinacin de
la Poltica de
Gobierno
Relaciones
Exteriores
221,665,375
317,828,066
181,296,786
118,483,450
18,047,830
Total
Coordinacin
279,762,077
1.3.1
Gubernatura
85,128,437
1.3.2
Poltica interior
1.3.3
Preservacin y
Cuidado
del
Patrimonio
Pblico
1.3.4
Funcin Pblica
30,059,001
1.3.5
Asuntos
Jurdicos
10,257,697
1.3.6
Organizacin de
procesos
electorales
44,874,797
1.3.7
Poblacin
1.3.8
Territorio
1.3.9
Otros
2,100,000
0
107,342,145
Total
Relaciones
14
1.4.1
1.5
1.6
1.7
1.8
Relaciones
Exteriores
Asuntos
Financieros y
Hacendarios
Total Asuntos
1.5.1
Asuntos
Financieros
1.5.2
Asuntos
Hacendarios
272,426,795
272,426,795
0
Seguridad
Nacional
Total Seguridad
Nacional
1.6.1
Defensa
1.6.2
Marina
1.6.3
Inteligencia para
la Preservacin
de la Seguridad
Nacional
Asuntos de
Orden Pblico y
Seguridad
Interior
Total Asuntos
1.7.1
Polica
1.7.2
Proteccin Civil
1.7.3
Otros
Asuntos
de orden Pblico
y Seguridad
1.7.4
Sistema
Nacional
Seguridad
Pblica
400,005,591
9,595,588
de
Otros Servicios
Generales
193,337,100
Total Otros
Servicios
1.8.1
602,938,279
Servicios
Registrales,
Administrativos y
Patrimoniales
176,353,536
165,430,595
15
Desarrollo social
2.1
2.2
1.8.2
Servicios
Estadsticos
1.8.3
Servicios
de
comunicacin y
medios
(Comunicacin
social)
1.8.4
Acceso a la
Informacin
Pblica
Gubernamental
10,922,941
1.8.5
Otros
7,962,142,760
Proteccin
ambiental
Total Proteccin
Ambiental
88,164,701
2.1.1
Ordenacin de
Desechos
2.1.2
Administracin
del Agua
15,894,818
2.1.3
Ordenacin de
Aguas
Residuales,
Drenaje
y
Alcantarillado
3,500,000
2.1.4
Reduccin de la
Contaminacin
68,769,883
2.1.5
Proteccin de la
Diversidad
Biolgica y del
Paisaje
2.1.6
Otros
Proteccin
Ambiental
Vivienda y
servicios a la
comunidad
de
Total Vivienda
2.2.1
Urbanizacin
2.2.2
Desarrollo
Comunitario
502,403,490
404,666,002
0
16
2.3
2.4
2.2.3
Abastecimiento
de Agua
2.2.4
Alumbrado
Pblico
2.2.5
Vivienda
2.2.6
Servicios
Comunales
2.2.7
Desarrollo
Regional
10,703,237
0
30,127,118
0
56,907,133
Salud
Total Salud
1,441,386,506
2.3.1
Prestacin
Servicios
Salud
a
Comunidad
de
de
la
2.3.2
Prestacin
Servicios
Salud
a
Persona
de
de
la
2.3.3
Generacin de
Recursos para la
Salud
2.3.4
Rectora
Sistema
Salud
2.3.5
Proteccin
Social en Salud
(Seguro Popular)
24,389,792
1,414,707,279
del
de
Recreacin,
Cultura y Otras
Manifestaciones
Sociales
2,289,435
Total
Recreacin
71,187,197
2.4.1
Deporte
Recreacin
2.4.2
Cultura
2.4.3
Radio,
Televisin
Editoriales
19,882,235
2.4.4
Asuntos
Religiosos
y
Otras
Manifestaciones
Sociales
17,702,023
33,602,939
17
2.5
2.6
2.7
Educacin
Total Educacin
2.5.1
Educacin
Bsica
2.5.2
Educacin
Media Superior
314,219,356
2.5.3
Educacin
Superior
158,899,296
2.5.4
Posgrado
11,463,821
2.5.5
Educacin para
Adultos
49,909,803
2.5.6
Otros Servicios
Educativos
y
Actividades
inherentes
40,319,705
5,059,209,321
Proteccin
Social
Otros Asuntos
sociales
5,634,021,302
Total Proteccin
e
185,469,050
2.6.1
Enfermedad
Incapacidad
2.6.2
Edad Avanzada
2.6.3
Familia e Hijos
2.6.4
Desempleo
2.6.5
Alimentacin
Nutricin
2.6.6
Apoyo
Social
para la Vivienda
2.6.7
Indgenas
2.6.8
Otros
Grupos
Vulnerables
2,648,285
2.6.9
Otros
de
Seguridad Social
y
Asistencia
Social
43,632,482
35,986,437
y
103,201,846
Total Otros
Asuntos
39,510,514
18
2.7.1
Otros
Asuntos
Sociales
39,510,514
Total Desarrollo
395,753,780
Desarrollo Econmico
3.1
3.2
3.3
Asuntos
Econmicos,
Comerciales y
Laborales en
General
Total Asuntos
Econmicos
3.1.1
Asuntos
Econmicos,
Comerciales y
Laborales
en
General
3.1.2
Asuntos
Laborales
Generales
Agropecuaria,
Silvicultura,
Pesca y Caza
138,850,565
127,836,570
11,013,995
Total
Agropecuaria
161,188,497
3.2.1
Agropecuaria
3.2.2
Silvicultura
3.2.3
Acuacultura,
Pesca y Caza
3.2.4
Agroindustrial
3.2.5
Hidroagrcola
3.2.6
Apoyo
Financiero a la
Banca y Seguro
Agropecuario
Combustibles y
Energa
161,188,497
Total
Combustibles
3.3.1
Carbn y Otros
Combustibles
Minerales
Slidos
19
3.4
3.5
3.3.2
Petrleo y Gas
Natural
(Hidrocarburos)
3.3.3
Combustibles
Nucleares
3.3.4
Otros
Combustibles
3.3.5
Electricidad
3.3.6
Energa no
Elctrica
Minera,
Manufacturas y
Construccin
Total
Manufacturas
3.4.1
Extraccin de
Recursos
Minerales
excepto los
combustibles
minerales
3.4.2
Manufacturas
3.4.3
Construccin
0
Total
Transporte
Transporte
89,036,654
3.5.1
Transporte por
Carretera
3.5.2
Transporte por
Agua y Puertos
3.5.3
Transporte por
Ferrocarril
3.5.4
Transporte
Areo
3.5.5
Transporte por
Oleoductos y
Gaseoductos y
Otros Sistemas
de Transporte
20
3.5.6
3.6
3.8
3.9
Comunicaciones
Turismo
3.7.1
Turismo
3.7.2
Hoteles
Restaurantes
0
Total Turismo
2,322,617
2,322,617
Ciencia,
Tecnologa e
Innovacin
Total Ciencia
3.8.1
Investigacin
Cientfica
3.8.2
Desarrollo
Tecnolgico
3.8.3
Otros Asuntos
Econmicos
3.8.4
Innovacin
Otras Industria y
Otros Asuntos
Econmicos
Otras No Clasificadas en
Funciones Anteriores
89,036,654
Total
comunicaciones
Comunicaciones
3.6.1
3.7
Otros
Relacionados
con Transporte
Total Otras
Industria
4,355,447
3.9.1
Comercio,
Distribucin,
Almacenamiento
y Depsito
3.9.2
Otras Industrias
3.9.3
Otros
asuntos
Econmicos
4,355,447
Total Otras
2,466,981,167
21
4.1
4.2
4.3
Transacciones
de la Deuda
Pblica/Costo
Financiero de la
Deuda
Total
Transacciones
4.1.1
Deuda
Interna
Pblica
4.1.2
Deuda Pblica
Externa
Transferencias,
Participaciones
y Aportaciones
entre Diferentes
Niveles
y
rdenes
de
Gobierno
Total
Transferencias
2,466,981,167
4.2.1
Transferencias
entre Diferentes
Niveles
y
rdenes
de
Gobierno
4.2.2
Participaciones
entre Diferentes
Niveles
y
rdenes
de
Gobierno
2,466,981,167
4.2.3
Aportaciones
entre
los
Diferentes
Niveles
y
rdenes
de
Gobierno
Saneamiento del
Sistema
Financiero
Total
Saneamiento
4.3.1
Saneamiento del
Sistema
Financiero
22
4.4
Adeudos
Ejercicios
Fiscales
Anteriores
(Adefas)
4.3.2
Apoyos IPAB
4.3.3
Banca
Desarrollo
4.3.4
Apoyo a los
Programas
de
Reestructuracin
en Unidades de
Inversin (UDIS)
de
de
Total Adefas
4.4.1
TOTAL
Adeudos
Ejercicios
Fiscales
Anteriores
de
0
12,695,851,835
23
Programa
Total
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Transferenci
as,
Asignaciones
, Subsidios y
Otras
Ayudas
Bienes
Muebles,
Inmuebles
e
Intangibles
Inversin
Pblica
Participaciones
y Aportaciones
Participaciones a
Entidades
Federativas y
Municipios
2,476,938,870
1,661,208
155,436
472,791
7,668,268
2,466,981,167
Prestacin de
Servicios
Pblicos
8,053,366,623
1,894,150,312
140,771,989
144,926,989
5,388,281,458
485,235,875
Promocin y
Fomento
11,500,000
11,500,000
Regulacin y
Supervisin
419,896,431
419,896,431
Apoyo Al Proceso
Presupuestario y
Para Mejorar la
Eficiencia
Institucional
5,000,000
5,000,000
Apoyo a la
Funcin Pblica y
al Mejoramiento
de la Gestin
30,059,001
24,071,501
1,489,600
3,647,900
850,000
Planeacin,
Seguimiento y
Evaluacin de
Polticas Pblicas
83,230,082
14,886,249
2,045,968
1,693,550
64,604,315
Sujetos a Reglas
de Operacin
181,804,497
12,922,308
1,314,714
1,615,479
165,951,996
24
Aportaciones a la
Seguridad Social
1,419,944,225
1,419,944,225
14,112,106
14,112,106
12,695,851,835
1,947,691,578
145,777,707
152,356,709
7,496,958,799
850,000
485,235,875
2,466,981,167
Otros Subsidios
Totales
Transferencia
Estatal
Ingresos
Propios
Transferencia
Federal
Clave
Programa
Participaciones
a Entidades
Federativas y
Municipios
2,476,938,870
1,379,685,286
18,075,485
1,079,178,099
Prestacin de
servicios
pblicos
8,053,366,623
3,127,868,421
455,024,620
4,470,473,582
Promocin y
Fomento
11,500,000
11,500,000
Regulacin y
Supervisin
419,896,431
326,707,216
93,189,215
Apoyo al
Proceso
Presupuestario
y para Mejorar
la Eficiencia
Institucional
5,000,000
5,000,000
25
Apoyo a la
Funcin
Pblica y al
Mejoramiento
de la Gestin
30,059,001
30,059,001
Planeacin,
Seguimiento y
Evaluacin de
Polticas
Pblicas
83,230,082
18,625,767
64,604,315
Sujetos a
Reglas de
Operacin
181,804,497
181,804,497
Aportaciones a
la Seguridad
Social
1,419,944,225
293,146,135
1,126,798,090
Otros Subsidios
14,112,106
14,112,106
12,695,851,835
5,388,508,429
473,100,105
6,834,243,301
Total
4211
4,355,447
4211
4,029,340
4211
4211
11,500,000
11,013,995
2,648,285
33,547,067
26
Asignacin
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIN
135,335,996
50,000,000
9,000,000
3,000,000
Reemplazo de Vientres
2,000,000
4,000,000
5,000,000
4,500,000
Impulso a la Agroindustria
2,500,000
Agricultura Urbana
5,000,000
2,835,996
47,500,000
30,854,266
TOTAL
166,190,262
Destinatario
Procedencia del
Recurso
10,000,000
Seguro Agrcola
Catastrfico
(SAC)
TRANSFERENCIAS
ESTATALES
1,500,000
Damnificados
TRANSFERENCIAS
ESTATALES
Asignacin
11,500,000
27
Asignacin
0
TOTAL
28
FONDOS FEDERALES
FONE
FAETA
FAM
3,737,683,879
SUBTOTAL
RECURSOS
ESTATALES
TOTAL
3,737,683,879
136,023,293
3,873,707,172
34,309,803
34,309,803
15,600,000
49,909,803
35,029,811
35,029,811
6,653,535
41,683,346
135,567,109
7,159,641
142,726,750
(1)1,042,775,39
9
1,042,775,399
9,362,980
9,362,980
29,573,599
29,573,599
17,702,023
17,702,023
1,290,691
1,290,691
135,567,109
29
COLEGIO DE
ESTUDIOS
CIENTFICOS Y
TECNOLGICOS
DEL ESTADO DE
TLAXCALA
COLEGIO DE
BACHILLERES
DEL ESTADO DE
TLAXCALA
UNIVERSIDAD
POLITCNICA
DE TLAXCALA
INSTITUTO
TECNOLGICO
SUPERIOR DE
TLAXCO
UNIVERSIDAD
TECNOLGICA
DE TLAXCALA
EL COLEGIO DE
TLAXCALA A. C.
FIDEICOMISO
COLEGIO DE
HISTORIA
UNIVERSIDAD
POLITCNICA
DE TLAXCALA
REGIN
PONIENTE
TOTAL
3,737,683,879
69,339,614
135,567,109
3,942,590,602
122,741,731
122,741,731
148,503,588
148,503,588
32,306,400
32,306,400
8,174,699
8,174,699
19,000,000
19,000,000
11,463,821
11,463,821
4,029,340
4,029,340
5,000,000
5,000,000
1,617,360,740
5,559,951,342
Servicios Personales
Gastos operacin
Total
3,611,238,276
126,445,603
3,737,683,879
67,697,279
68,326,014
136,023,293
3,678,935,555
194,771,617
3,873,707,172
30
FONDOS FEDERALES
DEPENDENCIA
/ ENTIDAD
SEGURO
POPULAR
FASSA
1,126,798,09
0
OPD SALUD
808,706,521
RECURSOS ESTATALES
APORTACIN
SOLIDARIA
ESTATAL
SUBTOTAL
1,935,504,611
287,909,189
INSTITUTO
TLAXCALTECA
DE ASISTENCIA
ESPECIALIZAD
A A LA SALUD
COMISIN
ESTATAL DE
ARBITRAJE
MDICO
1,126.798,09
0
TOTAL
808,706,521
1,935,504,611
287,909,189
OTROS
TOTAL
*5,236,946 2,228,650,746
19,152,846
19,152,846
2,289,435
2,289,435
26,679,227
2,250,093,027
* Incluye Beneficencia
Servicios
Personales
893,675,872
Gastos
Operacin
233,122,218
Total
1,126,798,090
198363,173
94,782,962
293,146,135
1,092,039,045
327,905,180
1,419,944,225
31
IMPORTE (PESOS)
1,300,000
DESAYUNOS FROS
63,785,280
DESAYUNOS CALIENTES
15,260,089
ATENCIN A MENORES
11,677,253
5,365,024
1,822,262
251,285
FORTALECIMIENTO PROCURADURA
702,000
260,000
801,250
101,224,443
$178,377,063
$43,288,312
ASIGNACIN
PRESUPUESTAL
AUTNOMOS
94,418,197
23
18,047,830
24
44,874,797
60
10,922,941
61
7,961,304
176,225,069
CAPTULO III
De los Servicios Personales
34
35
Monto
20,914,388
219,006,356
3,330,000
243,250,744
Administrativas
Magisterio
Total
38
3,669
28,831
32,500
887
2,511
3,398
4,556
31,342
35,898
FEDERALES
ESTATALES
TOTAL
No. de Plazas
Confianza
Base
Honorarios
FEDERAL
5,108
165
4,414
529
ESTATAL
2,011
TOTAL
7,119
2,011
165
4,414
2,540
ARTCULO 48. Los servidores pblicos ocupantes de las plazas del sector
salud, percibirn las remuneraciones que se establecen en los tabuladores
federal y estatal, de sueldos y salarios contenidos en los anexos que se
indican a continuacin, sin que el total de erogaciones por servicios exceda
los montos aprobados en este presupuesto:
39
CAPTULO IV
De la Deuda Pblica
ARTCULO 51. El saldo neto de la deuda pblica del Gobierno del Estado
de Tlaxcala es de $ 0; conformada por $ 0 de capital y $ 0 de intereses, con
fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal anterior.
Para el Ejercicio Fiscal 2015, se establece una asignacin presupuestaria
de $ 0 que ser destinada a la amortizacin de capital en $ 0 y al pago de
intereses $ 0 de la Deuda Pblica contratada con la Banca de Desarrollo y
con la Banca Privada.
PRESUPUESTO DE LA DEUDA PBLICA 2015
40
(PESOS)
DESCRIPCIN
TOTAL
AMORTIZACIN DE LA DEUDA
INTERESES DE LA DEUDA PBLICA
TOTAL
0
0
0
TTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPTULO NICO
De los recursos federales transferidos al Estado y sus Municipios
ARTCULO 54. El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala se
conforma por $ 473,100,105 de gasto propio y $ 12,222,751,730
provenientes de gasto federalizado.
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artculo, se
realizarn de conformidad con las disposiciones aplicables y los
calendarios de gasto correspondientes.
En el caso de los programas que prevean la aportacin de recursos
federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos estatales,
el Gobierno del Estado realizar las aportaciones conforme a los montos
41
ASIGNACIN PRESUPUESTAL
5,755,065,202
1,079,178,099
42
TOTAL
6,834,243,301
PARTIDA
FONDO PARA LA NMINA EDUCATIVA Y GASTO
OPERATIVO (FONE)
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS
SERVICIOS DE SALUD (FASSA)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL (FISE)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
EDUCACIN TECNOLGICA Y DE ADULTOS
(FAETA)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PBLICA (FASP)
FONDO DE APORTACIONES MLTIPLES (FAM)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FAFEF)
TOTAL
ASIGNACIN
PRESUPUESTAL
SECTOR EDUCATIVO
3,737,683,879
SECTOR SALUD
1,126,798,090
DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL
ESTATAL
DESARROLLO
MUNICIPAL
468,370,750
64,604,315
610,807,349
SECTOR EDUCATIVO
69,339,614
SEGURIDAD
139,926,309
ASISTENCIA SOCIAL Y
SECTOR EDUCATIVO
228,756,324
INFRAESTRUCTURA
387,956,671
6,834,243,301
EJECUTOR
ASIGNACIN
PRESUPUESTAL
43
USET
3,737,683,879
OPD SALUD
1,126,798,090
DESARROLLO
SOCIAL
64,604,315
CONALEP - ITEA
69,339,614
SECRETARIADO
SEGURIDAD
ITIFE - DIF
SECODUVI
139,926,309
228,756,324
387,956,671
5,755,065,202
38,604,315
26,000.000
64,604,315
contabilidad
conservar
la
DESCRIPCIN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LOS MUNICIPIOS.
TOTAL
ASIGNACIN
PRESUPUESTAL
468,370,750
610,807,349
1,079,178,099
TTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL
GASTO PBLICO
CAPTULO I
Disposiciones generales
ARTCULO 71. El ejercicio del gasto pblico deber sujetarse
estrictamente a las disposiciones que en materia de disciplina
48
CAPTULO II
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economa, Transparencia y
Honradez en el Ejercicio del Gasto
ARTCULO 76. Las Dependencias y Entidades debern reducir sus
estructuras orgnicas y laborales aprobadas para el Ejercicio Fiscal 2015,
cualquier modificacin deber contar con la previa autorizacin del Titular
del Ejecutivo y de conformidad con las normas aplicables, siempre que
cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.
ARTCULO 77. Los viticos y gastos de traslado para el personal adscrito
a las Dependencias debern ser autorizados por los Titulares de las
mismas, previa valoracin y conveniencia de la comisin que motiva la
necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores pblicos,
debindose ajustar al tabulador aprobado por la Secretara de Planeacin
y Finanzas.
ARTCULO 78. Los Poderes, rganos Autnomos, Dependencias y
Entidades, en cumplimiento de la ley y las normas de transparencia,
debern difundir en sus pginas oficiales, entre otros, los siguientes
informes:
I. Presupuesto autorizado, Clasificado por Objeto del Gasto a nivel
captulo, concepto, partida genrica y partida especfica;
II. Nmero de plazas clasificadas por fuente de financiamiento (federal
o estatal) y tipo de relacin laboral (base, confianza u honorarios);
tabuladores de mandos medios y operativos; y cuadro analtico de
50
51
53
55
poblacin;
c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por
ARTCULO 97. Para los efectos del artculo 30 de la Ley de Obras Pblicas
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los montos mximos para su
adjudicacin que podrn realizar las Dependencias y Entidades durante el
ejercicio fiscal 2015, para la ejecucin de obra pblica y de los servicios
relacionados con la misma, se sujetarn a los lineamientos siguientes:
CAPTULO III
De la Evaluacin del Desempeo
59
III.
IV.
V.
VI.
VIII.
IX.
63
CAPTULO IV
De las Responsabilidades y Sanciones en el Ejercicio del Gasto
Pblico
ARTCULO 101. Los servidores pblicos, en el ejercicio de sus
presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y
atribuciones que les correspondan, sern directamente responsables de
que su aplicacin se realice con estricto apego a las leyes
correspondientes, debiendo cumplir en tiempo y forma con las metas y
objetivos previstos en sus respectivos Programas Operativos Anuales. El
incumplimiento a lo previsto en este artculo y dems disposiciones legales
aplicables en el ejercicio del gasto pblico, ser sancionado conforme a la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y dems disposiciones aplicables.
Asimismo, los Entes Pblicos ejecutores del gasto pblico estn obligados
a cumplir las disposiciones del presente Decreto, y debern observar que
la administracin de los recursos pblicos se realice con base en criterios
de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economa, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, evaluacin y rendicin de cuentas.
Los Entes Pblicos se sujetarn a las disposiciones de este Decreto en lo
que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen .
ARTCULO 102. Los Entes Pblicos ejecutores de gasto pblico, debern
realizar de manera detallada y completa, el registro, calendarizacin,
ejecucin, tramitacin de prrrogas, comprobacin, informes, cierre de
proyectos o programas y evaluacin de los recursos pblicos estatales o
federales a su cargo conforme a las disposiciones jurdicas aplicables. La
Secretara de Planeacin y Finanzas vigilar el cumplimento de las
obligaciones referidas.
Los rganos de fiscalizacin internos auditarn el ejercicio del gasto
conforme sus atribuciones.
64
TRANSITORIOS
ARTCULO PRIMERO. El Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado
de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2015, tendr vigencia del uno de enero
de dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.
ARTCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado instrumentar los
documentos tcnico-normativos que emita el Consejo Nacional de
Armonizacin Contable (CONAC), conforme a los criterios y trminos
establecidos para ese fin.
Dado en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohtncatl, residencia oficial del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los catorce das del
mes de noviembre de dos mil catorce.
65