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SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN ....................................................................................................
1.1.
PROPOSITO ...............................................................................................
1.2.
ALCANCE DEL MANUAL...........................................................................
1.3.
GESTION DEL MANUAL ............................................................................
2. GENERALIDADES .................................................................................................
2.1.
INTERVENTORIA .......................................................................................
2.1.1. DEFINICION INTERVENTORIA.......................................................
2.1.2. OBJETO DE LA INTERVENTORIA EXTERNA ...............................
2.1.3. ALCANCE DE LA INTERVENTORIA EXTERNA ............................
2.1.4. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR ....................................
2.1.5. DESIGNACION................................................................................
2.2.
SUPERVISOR .............................................................................................
2.3.
CONTRATISTAS.........................................................................................
2.4.
DEFINICIONES ...........................................................................................
3. FUNCIONES Y LABORES......................................................................................
3.1.
INTERVENTORIA .......................................................................................
3.1.1. ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ..............................................
3.1.2. LEGALES ........................................................................................
3.1.3. TECNICAS Y AMBIENTALES .........................................................
3.2.
FUNCIONES DEL SUPERVISOR ...............................................................
4. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROCESOS DE LA INTERVENTORIA ..................
5. INFORMES DE INTERVENTORIA..........................................................................
5.1.
INFORME ESTUDIO INICIAL DEL PROYECTO .........................................
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
6. MECANISMOS DE COORDINACION.....................................................................
6.1.
COMITES ....................................................................................................
6.2.
CONDUCTO REGULAR..............................................................................
6.3.
MANEJO CORRESPONDENCIA ................................................................
6.4.
LIBRO DE OBRA ........................................................................................
A- ANEXOS
.........................................................................................................
A-1
ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS...................................................................
A-2
ANEXO 2: FORMATOS ..............................................................................
A-3
ANEXO 3: ESTANDARES BASICOS PARA CONSTRUCCIONES
ESCOLARES ..............................................................................................
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
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CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
1. INTRODUCCIN
El presente manual se ha elaborado para documentar, uniformizar e implementar los
procedimientos y reportes de las interventoras de contratos de obra para la Secretara de
Educacin del Distrito Capital, el cual incluye las definiciones, las funciones y obligaciones
especficas de cada parte, los procedimientos de valor contractual, y los formatos de los
documentos aplicables.
El principal inters de este Manual es hacer llegar a los interventores externos de las
obras de la SECRETARIA DE EDUCACION, una herramienta que permita la correcta,
coordinada y oportuna ejecucin del objeto de los contratos, bajo un esquema de
normalizacin para todas las interventoras y los reportes que stas generan hacia la
SECRETARIA DE EDUCACION.
De acuerdo a lo anterior, el propsito, alcance, y gestin del presente manual son los
siguientes:
1.1.
PROPSITO
1.2.
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
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CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PLAN DE CALIDAD
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FECHA: Agosto 31 del 2000
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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2. GENERALIDADES
2.1.
INTERVENTORIA
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Estudio inicial del proyecto antes del inicio de las obras, en donde se ajustarn los
procedimientos para el proyecto, se estudiarn y revisarn todos los documentos
tcnicos y contractuales necesarios para la ejecucin de la obra y del contrato.
Interventora Tcnica, Administrativa y Contable durante la ejecucin de la obra.
Recibo y liquidacin de las obras.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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2.2. SUPERVISOR
El Supervisor es el delegado de la SECRETARA DE EDUCACIN DEL DISTRITO
CAPITAL para ejercer la vigilancia y control del contrato de Interventora, quien
supervisar tcnica, administrativa y contablemente el contrato de Interventora, a fin de
que se cumplan enteramente las estipulaciones del mismo, y ser el conducto regular
para todos los aspectos de la relacin contractual entre el proyecto y la SECRETARIA DE
EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL. Este supervisor podr ser interno o externo y por
cuestiones contractuales, se podr denominar en algunos casos Auditor o Coordinador
del proyecto, pero para efectos prcticos de este manual se har referencia a Supervisor.
Nota: El Supervisor no cumple funciones de interventor de obra, y no ejerce una
relacin directa con los contratistas de obra sino a travs del interventor, pero se
reserva el derecho de intervenir cuando se lleguen a presentar situaciones que
afecten la buena marcha del contrato del proyecto.
Aclaraciones:
Cuando las modificaciones no afecten el valor o el plazo del contrato stas se
consignarn en actas suscritas por las partes,
salvo en el caso de errores
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Acta de Vecindades:
Es el grupo de documentos que se elabora para registrar el estado de las vecindades del
proyecto, antes de la iniciacin de los trabajos, el cual incluye un registro fotogrfico y/o
flmico. Es indispensable un acta para cada vecindario.
Actas de visita de inspeccin preliminar y entrega del lote:
Es el documento que consigna el inventario fsico del sitio a intervenir y de su zona de
influencia y es el resultado de la visita efectuada entre las partes antes de la iniciacin de
las obras y el cual deber remitirse a la SECRETARIA DE EDUCACIN DEL DISTRITO
CAPITAL.
Adicin de Contratos:
Es el acuerdo que se celebra entre las partes cuando la modificacin contractual implique
adicin en valor y/o en tiempo.
Contrato:
Acuerdo celebrado con la SECRETARIA DE EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL en
el cual se fijan tipos de contratos, objeto, alcances, valores, las cantidades, las pautas que
rigen la naturaleza de los trabajos, los derechos y obligaciones de las partes y el plazo
para su ejecucin.
Cuenta de Cobro/Factura:
Es el documento presentado por el contratista y aprobado por el Interventor para el pago,
por parte de la SECRETARIA DE EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL, de las labores
ejecutadas por el contratista durante el perodo respectivo y su liquidacin, de acuerdo
con la modalidad de pago acordada en el contrato; su soporte para el trmite respectivo
ser las actas de recibo parcial de obra y/o con el acta de liquidacin.
Disponibilidad presupuestal:
Documento en el cual se hace constar que, dentro del presupuesto de gastos e inversin
de la vigencia correspondiente, existe la partida presupuestal que permita afectarlo en la
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PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
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3. FUNCIONES Y LABORES
3.1.
DE LA INTERVENTORIA:
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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SECRETARIA
DE EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL lo requiera, lo
entregar a sta debidamente foliado, con el fin que obre en la carpeta del
contrato.
5. Responder de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones sociales que se generen por la realizacin del contrato de
interventora.
6. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social del
personal que el interventor emplee para la ejecucin de su contrato, revisar y
exigir al Contratista de Obra del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social.
7. Exigir a los contratistas el empleo de personal tcnico capacitado y eficiente para
el buen desarrollo de obra segn el contrato, as como solicitar su cambio cuando
a su juicio sea negligente, incompetente, insubordinado o incurra en faltas ticas,
morales y de relaciones humanas o cuando altere el normal desarrollo del
contrato y perjudique los intereses de la SECRETARIA DE EDUCACIN DEL
DISTRITO CAPITAL esta solicitud deber estar debidamente motivada.
8. Vigilar el cumplimiento del constructor en relacin con todos los compromisos
contractuales adquiridos.
9. Controlar el cumplimiento del constructor en los aspectos de presupuesto y
programacin tanto en el desarrollo como en el resultado del trabajo. El
interventor deber revisar en detalle y avalar el presupuesto con que se definir la
meta presupuestal y se controlar el proyecto.
10. Vigilar el correcto manejo administrativo del proyecto para ello deber supervigilar
el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle segn el contrato, el
programa y el presupuesto de construccin previamente aprobados, y acordes
con las normas que rigen la actividad.
ETAPA PREVIA Y ESTUDIO INICIAL DEL PROYECTO:
1. Recibir los documentos del proyecto: planos, estudios, presupuesto, programacin
especificaciones, contrato de construccin y sus anexos, pliegos de licitacin,
proceso constructivo, programa de inversin del anticipo, plan de calidad, plan de
manejo ambiental, plan de seguridad industrial, garantas del contrato.
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FECHA: Agosto 31 del 2000
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PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
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de procedimientos y
lote
y emitir el informe
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PROCEDIMIENTOS DE
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EJECUCIN DE OBRA:
1. Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos.
2. Controlar la vigencia de las garantas y solicitar la ampliacin de la misma en caso
necesario.
3. Velar para que se haga efectivo lo establecido en las clusulas del contrato.
4. Informar oportunamente los atrasos que puedan dar origen a la aplicacin de
sanciones, segn lo establecido en el contrato.
5. Solicitar y realizar el seguimiento correspondiente a la suscripcin de las actas
modificatorias requeridas en el contrato.
ELABOR:
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FECHA: Agosto 31 del 2000
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FECHA: Agosto 31 del 2000
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PROCEDIMIENTOS DE
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14. Levantar un Acta especfica de avance en las fechas determinadas como cortes
parciales.
15. Entregar a la SECRETARIA DE EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL por
escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventora, la solucin a las
dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo del
contrato de construccin. As mismo, informar oportunamente por escrito a la
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL sobre cualquier
irregularidad o incumplimiento que se encuentre durante el desarrollo del
contrato, determinando el nivel de seriedad.
16. En los casos que aplique, deber dar visto bueno a todas las compras y contratos
que se efecten en la obra de acuerdo con los procedimientos previamente
establecidos.
17. Definir y ampliar el plan de procedimientos tcnicos de aseguramiento de la
calidad, control y aprobacin de la obra ejecutada.
18. Aprobar o rechazar los precios unitarios que por adicionales, presente el
constructor y que deben encontrarse aprobados antes de acometer la labor
especfica.
19. Revisar y aprobar o rechazar los mayores costos por mayores cantidades de obra
o por obras adicionales y complementarias. Tramitar la solicitud respectiva ante la
SECRETARIA DE EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL y en caso de existir
viabilidad presupuestal tramitar las modificaciones que sean del caso a los
contratos.
20. Verificar la medicin de cantidades de obra realizadas por el constructor y
aprobar o rechazar las actas de obra ejecutada. Dentro de este proceso deber
revisar y aprobar o rechazar los documentos de soporte de los pagos que se han
de realizar por ejecucin de las obras.
21. Comprobar si la obra ejecutada guarda la debida proporcin con los fondos
aprobados por la SECRETARIA DE EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL.
22. Abrir y llevar la bitcora o libro de obra y llevar en ella, las novedades, rdenes
e instrucciones impartidas durante la ejecucin de los trabajos al contratista y las
observaciones recibidas de este. Informar al contratista que los detalles tcnicos
adicionales al contrato inicial consignadas en la bitcora, antes de su ejecucin
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
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CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
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que
25. Estudiar los cambios que propongan en el proyecto y ordenar aquellos que sean
absolutamente necesarios, previa aprobacin
de la SECRETARIA
DE
EDUCACIN DEL DISTRITO CAPITAL, y colaborar para resolver problemas que
puedan afectar las obras de construccin.
26. Anticipadamente y en forma peridica a la ejecucin de la obra el Interventor
debe medir las condiciones y capacidades de los recursos financieros,
humanos y del equipo que dispone el contratista e informar al supervisor
cualquier afectacin de la obra que se presume sea por falta de estos recursos.
27. Controlar el avance del contrato con base en los programas de obra aprobados y
recomendar los ajustes necesarios cada vez que sean requeridos y controlar el
programa de ejecucin e inversin de la obra.
28. Velar porque las garantas del contratista y del Interventor se encuentren vigentes
durante el desarrollo del contrato.
29. Ordenar la eventual suspensin de los trabajos cuando a su juicio tal
interrupcin sea absolutamente necesaria para la correcta ejecucin de las
obras.
30. Estudiar y analizar en coordinacin con el supervisor, las reclamaciones que
presente el contratista y recomendar las correspondientes soluciones.
31. Verificar y controlar las existencias de almacn y exigir al constructor los
inventarios, libros y materiales que permitan un adecuado control del mismo.
32. Controlar y vigilar la correcta utilizacin de los fondos suministrados al
contratista como anticipo, verificando que se destinen exclusivamente a la
realizacin de los trabajos de manera eficiente y econmica.
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
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Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
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CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
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PROCEDIMIENTOS DE
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o su
DE EDUCACIN
se llevar a cabo
conjunto con el
el recibo de sta,
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FECHA:
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CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
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Para esta labor, el interventor como mnimo deber realizar las siguientes actividades:
1. Revisin y aprobacin de acta final de obra.
2. Revisar el acta de liquidacin.
3. Revisar plizas finales del contratista.
4. Suscribir con el constructor las siguientes actas:
4.1.
Acta de Terminacin o Recibo final
4.2.
Acta de Liquidacin del constructor
5. Presentar un informe final de Interventora donde se incluyan todos los
aspectos tcnicos y administrativos durante todo el desarrollo del contrato.
6. Elaborar el acta de recibo y liquidacin final de la Interventora.
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
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CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
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3.1.2. LEGALES
APLICACIN DE MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS:
Cuando durante la ejecucin de las obras, se presenta atraso en das respecto del
programa de trabajo aprobado o incumplimiento
por eventos u obligaciones
estipuladas en el contrato.
La informacin puede ser suministrada a la Subdireccin de Plantas Fsicas:
a. Por parte del interventor, caso en el cual los atrasos o incumplimientos deben
estar en los informes mensuales de interventora, o
b. Por el Asesor Tcnico Local, caso en el cual se requiere la informacin al
interventor y si es necesario s prctica visita a la obra con el fin de determinar la
situacin de atraso o incumplimiento.
La solicitud de trmite de imposicin de multas debe venir acompaada del informe de
la interventora individual para cada contrato, el cual debe contener:
- Requerimientos efectuados al contratista
- Anlisis de las respuestas dadas por el contratista
- Fundamentos del porqu debe multarse
- Monto de las multas de conformidad con los porcentajes establecidos en el contrato,
ya sea por das de atraso respecto del programa de trabajo o por eventos
- Copia de los traslados de las observaciones al contratista
- Copia de los descargos y justificaciones
- Copia de los oficios enviados a la aseguradora
No debe olvidarse que las multas son un mecanismo con que cuenta la administracin
para lograr que el contratista se ponga al da en su programa de trabajo y se cumpla el
objeto del contrato dentro de los trminos pactados; por ello deben aplicarse durante el
plazo de ejecucin.
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
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CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
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DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO
Cuando el da de vencimiento de plazo contractual, al diligenciar el acta de recibo final de
las obras, se verifica que el contratista no ha ejecutado la totalidad de las obras
contratadas.
El interventor debe allegar a la Subdireccin de Plantas Fsicas:
- Acta de recibo final por incumplimiento diligenciada por la interventora el da de
vencimiento del plazo pactado, en la que adems de relacionar los tems, cantidades y
precios segn formatos S.E.D. ejecutados, se establezca con claridad el porcentaje de
ejecucin en la fecha de expiracin del plazo.
- Proyecto de acta de liquidacin final.
EFECTIVIDAD GARANTIA DE ESTABILIDAD DE OBRA
Cuando con posterioridad al recibo final de las obras, se presentan daos en el
establecimiento educativo, detectados por la coordinacin de proyecto, los directivos
docentes o el Asesor Tcnico de la localidad.
PROCEDIMIENTO
Por parte del Asesor Tcnico de la localidad respectivo se debe adelantar inspeccin al
sitio de la obra de la cual debe resultar el informe sobre los daos que deben ser
imputables al contratista por haber sido ejecutados en desarrollo del contrato respectivo y
corresponder a obras contenidas en el Acta de Recibo Final.
El informe elaborado por el Asesor Tcnico Local debe comprender:
- Items que comprenden las reparaciones o reconstrucciones que el contratista debe
efectuar para subsanar las fallas presentadas.
- Evaluacin de los mismos en cuanto a cantidades aproximadas y valor actualizado de
las obras a realizar, teniendo en cuenta que debe existir total correspondencia entre lo
exigido al constructor y motivo de la efectividad de la garanta, con lo efectivamente
realizado por ste en desarrollo del correspondiente contrato.
En caso de no requerirse concepto externo sobre los daos presentados, la subdireccin
adelantar el trmite necesario para su contratacin.
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
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FECHA: Agosto 31 del 2000
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ANEXOS TECNICOS
Una vez suscrita el Acta de Recibo Final de Obra y de Entrega Fsica de Obra, el
constructor deber hacer entrega de los anexos relacionados a continuacin:
a) Anexo Tcnico No. 1.- PLANOS RECORD (Para obras de construccin o
ampliacin).- Los planos rcord debern ser entregados en medio magntico e
impreso, debidamente aprobados y firmados por el interventor. Dichos planos
comprendern: arquitectnicos de plantas por pisos, cortes, fachadas y cubiertas;
hidrulicos y sanitarios por pisos y esquema vrtical; elctricos por pisos y diagrama
unifilar; telefnicos y de voz y datos; planos de detalles y diseos adicionales
presentados durante el proceso constructivo.
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
Pgina 29 de 55
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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3.2.
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
APROBO:
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FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
33. Revisin de los modelos de los contratos y en general todos los modelos de los
documentos necesarios para el desarrollo del proyecto si la S.E.D. lo solicita.
34. Entregar toda la documentacin, correspondencia y archivo del supervisor a la
Subdireccin de Plantas Fsicas de la S.E.D. una vez se liquide el contrato de
supervisin o auditora.
35. Proyectar las respuestas a los requerimientos efectuados por las partes que
intervienen en el proyecto si as la S.E.D. lo requiere.
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
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FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) de Plantas Fsicas
S.E.D.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN V - 2.0
I.P.
E.P.
M.P.
I.M.
T.O.
T.I.
:
:
:
:
:
:
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
APROBO:
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FECHA:
FIRMA:
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S.E.D.
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CD.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
ACTIVIDAD
ACCION
I.
I-I
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
INICIACION DE INTERVENTORIA
AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS Y
CRITERIOS
REVISION
OBRA
DE
CANTIDADES
DE
PA02
Recepcin de documentos
FA01
FA02
FA03
I.P
M.P.
PA01
Iniciacin interventora
AO01
I.I
PA03
Ajuste de procedimientos
MP-P
Manual
de procedimientos
del
proyecto.
Plan de calidad del constructor.
Plan de calidad de la interventora.
Actas de reunin
I.P
E.P.
MENSUAL
PC-C
PC-I
AR-P
PA04
PTXX
FA04
FA05
I-RP
AO07
AO08
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
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CD.
ACTIVIDAD
ACCION
I.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
PA-05
PTXX
PA06
TEXX
REVISION
DOCUMENTOS
CONTRACTUALES
PA07
Revisin
contrato
construccin.
Revisin plizas.
PA08
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
de
FA06
I-RP
AO09
Actualizacin de presupuesto
Informe de revisin preliminar
Acta actualizacin de presupuesto.
I.P.
FA07
I-RP
Flujo de inversin
Informe de revisin preliminar
I.P.
FA08
I-RP
Control plizas
Informe de revisin preliminar
I.P.
E.P.
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CD.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
ACTIVIDAD
ACCION
I.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
DE
Realizar
conjuntamente
con
el
contratista visita preliminar al sitio de las
obras.
Realizar inventario del estado inicial del
inmueble o lote, anotando todos los
aspectos relevantes que se consideren.
Realizar acta de vecindades.
Entregar el lote y zonas de trabajo al
contratista
y
suscribir
el
acta
correspondiente.
Suscribir el acta de iniciacin de obra.
PA09
PA10
Acta de vecindades
Acta de entrega lote e inicio de
obra
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
AO10
AO11
AO02
FAXX
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CD.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
ACTIVIDAD
ACCION
I.
I-2
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
CONTROL DE ANTICIPO
ACTAS DE MODIFICACIONES DE
CANTIDAD DE OBRA Y PRECIOS
NO PREVISTOS
PA08
PA09
PA10
PA11
PA12
PA-13
PA14
AO11
I-MI
Control anticipo
FA09
I-MI
MENSUAL
FA06
I-EP
AO07
Actualizacin de presupuesto
Informe estudio presupuestal
Acta de mayores y menores
cantidades de obra
Acta obras adicionales y complem.
I.P.
E.P.
AO08
TEXX
AO08
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
FA08
AO03
AO04
AO05
AO06
AO07
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
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CD.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
ACTIVIDAD
ACCION
I.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
COMITES DE OBRA
CONTROLES VARIOS
TEXX
PA15
PA16
Mediciones
y
revisiones
cantidades de obra.
Actas de obra ejecutada
FA11
FA12
FA13
MENSUAL
F.P.
VER Numeral
manual
I-CO
AO12
SEMANAL
6.1.
de
este
FA15
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
Control de equipo
PA17
Control de personal
FA16
DIARIO
Control de personal
FA17
DIARIO
Control seguridad industrial
FA14
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
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CD.
ACTIVIDAD
ACCION
I.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
INFORMES
MENSUALES
INTERVENTORIA
CONTROL DE DOCUMENTOS
DE
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
VER
CAPITULO
5
PRESENTE MANUAL
DEL
IM-I
VER
NUEMRAL
6.3.
PRESENTE MANUAL
DEL
FA20
Control
de
correspondencia
FA18
FA19
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
documentos
y DIARIO
I.M.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
Pgina 42 de 55
CD.
ACTIVIDAD
ACCION
I.
I-3
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
DE
INFORME
FINAL
INTERVENTORIA
DE
LIQUIDACION
CONTRATO
INTERVENTORIA
DE
Liquidacin
construccin
contrato
de
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
T.O.
I-FI
T.O.
FA13
AO17
AO18
T.I.
AO16
VER
NUMERAL
5.4.
PRESENTE MANUAL
Liquidacin
interventora
DEL
contrato
FA11
FA12
FA08
AO14
AO15
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
de
Pgina 43 de 55
CD.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
ACTIVIDAD
ACCION
II.
II-I
MULTAS
Informar a la Subdireccin
de Plantas Fsicas el
incumplimiento
El
incumplimiento
debe
ser
reportado en el informe mensual de
interventora.
Debe hacerse requerimiento al
contratista
Justificacin
administrativa
y/o
tcnica vlida y cuantificada de la
motivacin del incumplimiento
II-3
PRODUCTOS Y REPORTES
ACTIVIDADES LEGALES
APLICACION
SANCIONES
II-2
PROCEDIMIENTO
Cuando no se ha ejecutado el
total de las obras se debe
diligenciar en el acta de recibo
final con claridad el porcentaje
de ejecucin el faltante por
ejecutar.
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
FREC. DE
CONTROL
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
Pgina 44 de 55
CD.
ACTIVIDAD
ACCION
III.
III-I
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
ACTIVIDADES TECNICAS
ESTUDIO INICIAL DEL PROYECTO Y ETAPA PREVIA
REVISION
DE
PLANOS
ESPECIFICACIONES
REVISAR
Y
APROBAR
PROGRAMA DE OBRA
EL
ENTREGA
DE
CONTRATISTA
AL
PLANOS
APROBACION DE CAMPAMENTO E
INSTALACIONES PROVISIONALES
Procedimiento
interventor
libre
para
el
I-RP
I.P.
P
Libre
Procedimiento
interventor
libre
para
el
I-RP
C-E
I.P.
P
Libre
Procedimiento
interventor
libre
para
el
FA02
I.P.
M.P.
P
Libre
Procedimiento
interventor
libre
para
el
C-E
I.P.
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
Pgina 45 de 55
CD.
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
ACTIVIDAD
ACCION
III.
III-I
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
Procedimiento
interventor
libre
para
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
el
L-O
Libro de obra
DIARIO
Pgina 46 de 55
CD.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
ACTIVIDAD
ACCION
III.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
P
Libre
Procedimiento
interventor
PC-C
PC-I
ES-P
N-V
Normas vigentes
libre
para
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
el
L-O
L-R
AO13
IM-I
C-E
Libro de obra
Libro de revisiones
Acta de recibo parcial de obra
Informe mensual de interventora
Correspondencia
E.P.
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
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CD.
ACTIVIDAD
ACCION
III.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
Evaluar
econmicamente
dichos
cambios.
Cambios
en
planos
y
especificaciones.
Mayores cantidades de obra y
obras adicionales.
Planos rcord de obra
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
A019
AO07
AO08
FA02
IM-I
E.P.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
Pgina 48 de 55
CD.
ACTIVIDAD
ACCION
III.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
VERIFICAR
TRAMITE
ANTE
EMPRESAS
PUBLICAS
SERVICIOS PUBLICOS.
P
Libre
Procedimiento
interventor
libre
P
Libre
Procedimiento
interventor
libre
PT-02
para
para
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
el
el
I-CO
I-MI
FA-18
E.P.
FA-19
Flibre
FA-15
FA-16
I-MI
I-CO
C-E
E.P.
I-MI
P-R
MENSUAL
E.P.
Pgina 49 de 55
CD.
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
ACTIVIDAD
ACCION
III.
PROCEDIMIENTO
PRODUCTOS Y REPORTES
FREC. DE
CONTROL
DE
DE
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
FT-10
AO14
AO16
L.O.
L.O.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
5. INFORMES DE INTERVENTORIA
Fecha
Informe Tcnico que debe contener:
-
Observaciones
Conclusiones
Recomendaciones
VIGENTE DESDE 01/10/00
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
Pgina 51 de 55
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
Fecha
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
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SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
Pgina 53 de 55
SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
6.
MECANISMOS DE COORDINACIN
Durante la ejecucin de los contratos, y con el objeto de tener una adecuada interrelacin
entre las partes, as como de la generacin de unas instancias apropiadas para el
seguimiento y toma de decisiones del proyecto, se establecen
los siguientes
mecanismos:
Comits de proyecto
Supervisin y control de la Interventora
Conductos regulares
ELABOR:
GUTIERREZ DIAZ Y CIA S. EN C.
FECHA: Agosto 31 del 2000
FIRMA:
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
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PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
(Director
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.
y/o
Pgina 55 de 55
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENTORIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
VERSIN 2
REVISO:
Alexander Osorio
FECHA:
FIRMA:
APROBO:
Carlos Alberto Benavides S.
FECHA:
FIRMA:
CARGO: Subdirector (E) Plantas Fsicas
S.E.D.