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Proyecto de Purificadora
Proyecto de Purificadora
Benito Jurez de
Oaxaca
Facultad de Contadura Y Administracin
CREACION DE EMPRESAS
ALUMNOS:
LPEZ GARCA ELIZABETH
SANCHEZ VAZQUEZ LUZ MAYAN
CALLEJAS GONZALEZ LUIS ARTURO
GRUPO:709. C.P
0
INDICE
CAMVAS.. 3
1.-PROYECTOS Y OBJETIVOS4
LA IDEA, EL Por qu? Y LOS PROMOTORES
MISIN
VISION
VALORES
OBJETIVOS
2.-PRODUCTO Y MERCADO....6
PUNTOS FUERTES
EL CLIENTE
EL MERCADO POTENCIAL
3.-COMPETITIVIDAD7
COMPETENCIA
PRINCIPALES COMPETIDORES
ANALISIS COMPETITIVO
COMPETITIVIDAD
4.- PLAN DE MARKETING.....12
D.A.F.O.
POLITICAS DEL PRODUCTO
POLITICAS DEL SERVICIO
ATENCION AL CLIENTE
POLITICAS EN PRECIOS Y PROMOCIONES
PUBLICIDAD
CANAL DE DISTRIBUCION
PLAN DE ACCIONES MARKETING
5.- PLAN DE VENTAS...15
ESTRATEGIAS DE VENTA
FUERZA DE VENTAS
CONDICIONES DE VENTA
PLAN DE VENTAS ANUAL
6.- RECURSOS HUMANOS..16
DESCRIPCION DE PUESTOS
GERENTE
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
DEPARTAMENTO DE REPARTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y MARKETING
PLANTILLA DE SUELDOS
1
MISIN
Producir y vender agua purificada de excelente calidad, mediante la supervisin estricta y
rigurosa en cada proceso de produccin con el propsito de brindar el mejor servicio y
mantener satisfechos a nuestros clientes.
VISIN
Ser una empresa que genere absoluta confianza en los consumidores y que sea reconocida como
una organizacin que se preocupa por ofrecer productos de la ms alta calidad y la mejor
atencin al cliente.
VALORES
Actitud de servicio
Trabajo en equipo
Honradez
Responsabilidad
4
Integridad
OBJETIVOS
Lograr la aceptacin de los clientes en el inicio de las operaciones del negocio.
Establecerse como una empresa slida y conocida en Col. Manuel vila Camacho
colonias circunvecinas
Dar a conocer el producto, as como la calidad que lo distingue.
Tener una aceptacin del 70% de la poblacin
Incrementar la produccin
Buscar canales de distribucin para poder incursionar en el mercado de las
colonias aledaas.
Que nuestro producto sea reconocido a nivel estatal.
VISION GENERAL.
Lograr posicionarnos como lderes por medio del desarrollo de 2 3 ventajas competitivas
durante el 1 ao de vida de la empresa. Expandirnos a mercados en las zonas circunvecinas en
el 3 ao de la apertura del negocio. Recuperar la inversin inicial en un perodo de 3 a 5 aos.
Ofrecemos el servicio de llenado de garrafones de agua purificada por Osmosis inversa , as
como la venta de agua purificada en garrafones de 19 litros, botellas de 5lts, 1 lts, 600 ml,
dicho producto ser entregado a domicilio, ofrecido en tiendas de autoservicio y en tienditas de
la esquina.
PUNTOS FUERTES
Las ventajas competitivas con las que cuenta y que marcaran la diferencia de la competencia
son:
Precios accesibles
Productos de primera calidad
Servicio a domicilio
El producto estar disponible en tiendas de autoservicio y tienditas de la esquina.
EL CLIENTE
Los potenciales clientes son:
Los hogares de la zona.
Los estudiantes y universitarios
Las amas de casa
EL MERCADO POTENCIAL
Las familias de la Col. Manuel vila Camacho y colonias de toda la verde Antequera
Los consumidores de los escuelas (primarias, secundarias, universidad), oficinas,
tiendas.
3.- COMPETITIVIDAD
A) COMPETENCIA.
6
COMPETENCIA DIRECTA
COMPETIDOR
TAMAO
MERCADO
Bonafont
Ciel
Santorini
Agua donaji
H20
Cristal
Inmaculada
Grande
Grande
Grande
Mediano
Mediano
Mediano
Pequeo
Ingreso Alto
Ingreso Alto
Ingreso Alto
Ingreso Alto
Ingreso Alto
Ingreso medio
Ingreso Bajo
RANGOS
CALIDAD DE AGUA
RANGO
EXCELENTE
100-85
ACEPTABLE
84-70
POCO CONTAMINADA
69-50
CONTAMINADA
49-30
ALTAMENTE CONTAMINADA
29-0
SERVICIO
COMPETIDOR
HORARIO
SERVICIOS
S
Bonafont
24 hrs
CONDICIONES
ESTABLECIMIENTO
Todas las
Bueno
presentacione
s
7
Ciel
24 hrs
Todas las
Bueno
presentacione
Santorini
s
Todas las
24 hrs
Bueno
presentacione
Agua donaji
H20
Cristal
Inmaculada
8 a 20 hrs
8 a 20 hrs
s
Garrafn
Garrafn y
A domicilio
A domicilio
8 a 20 hrs
8 a 20 hrs
600 ml
Garrafn
Garrafn
A domicilio
A domicilio
PROMOCIONES
COMPETIDOR
PROMOCION
SUPERABLE
EQUIPARA
INALCANZABLE
BLE
Bonafont
Ciel
Agua ligera
Hidrata tu mente y
Santorini
Agua donaji
H20
Cristal
Inmaculada
cuerpo
Cuida de ti
8 a 20 hrs
8 a 20 hrs
8 a 20 hrs
8 a 20 hrs
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
CONDICIONES ESTABLECIMIENTO
COMPETIDOR
PROMOCION
SUPERABLE
EQUIPARA
INALCANZABLE
BLE
Bonafont
A domicilio y tiendas
Ok
de conveniencia
8
Ciel
A domicilio y tiendas
ok
Santorini
de conveniencia
A domicilio y tiendas
Agua donaji
de conveniencia
A domicilio y tiendas
ok
H20
de conveniencia
A domicilio y tiendas
ok
Cristal
Inmaculada
de conveniencia
A domicilio
A domicilio
ok
ok
ok
DISTRIBUCION
COMPETIDOR
PROMOCION
SUPERABLE
EQUIPARA
INALCANZABLE
BLE
Bonafont
Agua donaji
H20
Cristal
Inmaculada
Servicio a
Servicio a
Servicio a
Servicio a
Servicio a
domicilio
domicilio
domicilio
domicilio
domicilio
ok
Ok
Ok
Ok
Ok
B. PRINCIPALES COMPETIDORES.
Bonafont
Ciel
Santorini
H2o
Donaji
Cristal
Inmaculada
9
C) ANALISIS COMPARATIVO
CARROS REPARTIDORES DE AGUA BONAFONT, CIEL. SANTORINI.
Su ventaja principal es que ya tiene la confianza de la mayora de la poblacin por ser marcas
reconocidas en el mercado aunque su principal desventaja son sus precios elevados
REPARTIDORES DE AGUAS LOCALES AGUA DONAJI, H2O, CRISTAL E INMACULADA
Ofrecen precios regulares pero su calidad nos es muy buena, adems de que no son tan
reconocidas algunas.
TIENDAS.
Las marcas que manejan son : BONAFONT, CIEL Y SANTORINI, el precio es un poco ms
elevado y los consumidores tienen que ir a buscar el producto a dicho lugar, no existe entrega a
domicilio
NOSOTROS:
Precios accesibles, productos de primera calidad, servicio a domicilio, el producto estar
disponible en tiendas de autoservicio y tienditas de la esquina.
D.-COMPETITIVIDAD
EMPRESA
Agua Donaji
LA COMPETENCIA
Produce de baja calidad.
Capta clientes que van al norte
Camioneta antigua para de distribucin
Agua H2O
Agua Cristal
NOSOTROS
Alta importancia a la produccin de Agua
purificada
Captamos clientes que val al norte y
vienen del oeste
Contamos con camioneta para
distribucion
Tecnologia de punta
Camioneta a gas nueva para de
distribucin
10
clientes
purificamos y vendemos agua en el
mismo lugar
Venta movil en bicicarros
En las tiendas de la esquina y tiendas comerciales por vendaje por cada 15 botellas de
diferente presentacin se les bonificara con 3 botellas de agua.
13
PUBLICIDAD.
La Televisin
Peridico
Revistas
Radio
CANAL DE DISTRIBUCIN.
Tiendas de autoservicio
Carros repartidores
Tiendas de la esquina
10
11
12 TOTAL
150
150
15
0
15
0
15
0
15
0 150 150 150 150 150 150
1800
300
300
10
0
10
0 100
1200
700
115
0
700
115
0
70
0
95
0
700
700
25
0 250 850 150 250 950 250
3500
VOLANTES
Costo
PASACALLES
Costo
RADIO
Costo
TOTAL COSTO
15
0
15
0
6500
14
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
en
en
en
en
la purificadora
camin repartidor a los hogares.
carritos con comisionistas
tienditas de la esquina y tiendas de autoservicio.
FUERZA DE VENTAS
Jefe de Ventas
Vendedoras
Chofer vendedor
Comisionistas de carritos
CONDICIONES DE VENTA.
ventas son al contado.
Y crdito de 15 das a ventas del 5.000.00 pesos en adelante
2
2080
0
2437
5
2600
0
4500
0
3
2080
0
2437
5
2600
0
4500
0
CONCEPTO
GARRAFON DE
19 LTS
BOTELLA DE 5
LTS
BOTELLA DE
1 !/2
BOTELLA DE
600 ML
1
2080
0
2437
5
2600
0
4500
0
9
2080
0
2437
5
2600
0
4500
0
10
2080
0
2437
5
2600
0
4500
0
11
2080
0
2437
5
2600
0
4500
0
12
2080
0
2437
5
2600
0
4500
0
TOTAL
24960
0
29250
0
31200
0
TOTAL
7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 7117 85410 100.0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0 0
29.22
34.25
36.53
45000 5.27
15
6.-RECURSOS HUMANOS
GERENTE
CONTADURIA
PRODUCCION
REPARTO
ADMINISTRACI
ON Y
MARKETING
DESCRIPCIN DE PUESTOS
Gerente
Nombre del puesto: Gerente General
Descripcin General del puesto: Supervisar las actividades que desarrollen los diferentes
niveles de la organizacin con el fin de asegurar la efectividad de la misma en el logro de los
objetivos.
PERFIL DEL PUESTO:
Formacin: Licenciatura en Administracin, Contabilidad o carreras afines.
Experiencia: 7 aos.
Conocimiento: Gerencia, Administracin
Edad: 30-35 aos
Estado civil: Indistinto
Sexo: Indistinto
16
Competencias Administrativas:
Trabajar bajo presin
Manejo de conflictos
Atencin de quejas de clientes
Capacidad de reaccin
Trabajo en equipo
Adaptabilidad
Iniciativa
Orientacin al servicio
Negociacin
Valores:
Honestidad
Tolerancia
Respeto
Integridad
Tcnicas
Habilidad para dirigir
Departamento de produccin:
Nombre del puesto: Jefe de Departamento de Produccin
Descripcin General del puesto:
Es el encargado de coordinar la produccin y la programacin del trabajo en el rea de
produccin para surtir lo pedidos, as como del traslado de los garrafones de la empresa a los
clientes. Y que se est llevando a cabo adecuadamente el proceso de purificacin.
Sexo: Indistinto
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
Liderazgo
Supervisar
planeacin
organizacin,
estricto control en procesos
Valores
Honestidad
Tolerancia
respeto
Departamento de reparto:
Nombre del puesto: Jefe de Departamento de Reparto
Descripcin General del puesto:
Servir como lder del medio de transporte para la realizacin en tiempo y forma de los servicios
contratados por los clientes, a travs del estricto apego a las funciones indicadas.
PERFIL DEL PUESTO
Formacin: No requerida
Experiencia: 2 aos
Edad:25-40 aos
Estado civil: Indistinto
Sexo: Masculino
Competencias Administrativas:
Negociacin
Trabajar bajo presin
Habilidades fsicas de carga
Habilidades de destreza manual
Integracin de informacin
Trabajo rutinario
Razonamiento lgico
18
Orientacin a resultados
Valores:
Honestidad
Tolerancia
Respeto
integridad
Valores:
Honestidad
Tolerancia
Respeto
Integridad
PLANTILLA DE SUELDOS
LANTILLA
ENSUAL
ARGO
CANTIDAD
HABER
TOTAL MES
BASICO
H BASICO
CNS
AFP
10% 3.71%
AGUI/INDE
16.66% TOTAL
ERENTE
3000
3000
300
111
500
3911
FE DE PRODUCCION
800
2400
240
89
400
3129
HOFERES
1000
1000
100
37
167
1304
ENDEDORES
2000
2000
200
74
333
2607
DMINISTRACION Y MARQUETING
1000
3000
300
111
500
3911
11400
1140
423
1899
14862
OTAL
PERMISOS Y LIMITACIONES.
El establecimiento o construccin de esta planta requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y
trmites ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales.
A continuacin se enumeran algunas de las dependencias a las que deber acudirse y los
trmites que deben realizarse:
Permiso de Salubridad: salubridad otorga 30 das para que se empiece a laborar, despus de ese
periodo se presentara y pedir una muestra de agua que ya debe contar con la certificacin de
un laboratorio.
Alta en Hacienda: Darse de alta como pequeo contribuyente, para no pagar mucho en cuestin
de impuestos sabiendo que el agua es exenta de IVA
Proteccin Civil: Sealamientos normales que como son: cubre bocas, guantes, extintores y
botiqun.
Normas Oficiales Mexicanas: Para ser autorizados en el funcionamiento, y evitar multas ante
inspecciones de salubridad el establecimiento tiene que contar con los siguientes estndares de
calidad:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA-1994, Salud ambiental agua para uso y consumo
humano-limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para ser
purificada.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-041-SSA1-1993, Bienes y servicios agua
purificada
21
8- PLANES OPERATIVOS
Planta de purificacin por smosis Inversa
22
$4,500.00
$3,400.00
$3,100.00
$3,500.00
$1,000.00
$2,600.00
$4,150.00
$6,520.00
23
salmuera
Pies cubicos de resina desilizadora para proteccion de membranas
por slice
SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA
$1,000.00
$26,910.00
Incluye
Rack empotrado en rack general de sistema
Valvula solenoide de entrada 1"
Bomba de alta presion de 1/2 HP conexin en bronce
Portamembrana en PVC
Membrana de ultra baja presion rechazo del 98 a 99%
Sistema de encendido on off por nivel
Rotametro de producto
Manometro de presion de sistema de glicerina
Manometro de presion de entrada de glicerina
Sistema de limpieza de membranas
Armado de sistema, conexiones diversas, polifow, PVC, accesorios
de tablero y soporteria
Tanque de almacen de agua de osmosis inversa 5000 litros
$4,500.00
$3,400.00
$7,500.00
$2,000.00
INSTALACION
Material de Instalacin tpica en pvc ced. 40.
$6,000.00
$1,500.00
24
$0.00
ACCESORIOS
Pistola de termo encogido
$950.00
Garrafones seminuevos
$250.00
Tapas diversas
$250.00
$90.00
$80.00
Mandil de plstico
$80.00
$350.00
$350.00
$500.00
$83,460.00
Caractersticas Generales:
Datos tcnicos:
Componentes
envase.
Sistema de esterilizacin de tapas de garrafn CON OZONO.
Sabias que una tapa de plstico para garrafn tarda en degradarse de 500 a 1000 aos
Con este sistema, adems que cuidas el medio ambiente ahorras DINERO ya que
1. Proceso de produccin.
El segundo filtro es de carbn activado cuya funcin principal es la de eliminar el sabor a cloro
que le queda al agua, as como cualquier otro olor. En este filtro se retiene las partculas que
dan color al agua, si las hay presentes.
3. Suavizador: Del filtro anterior se pasa al suavizador, el suavizador est cargado con zeolitas.
Donde se efecta un intercambio catinico para convertir las sales en calcio y magnesio por
slido.
4. Osmosis inversa: Este ltimo filtro retira todas las sales restantes por medio de membranas
cargadas con pulidores de intercambio catinico.
5. Almacenamiento de agua tratada: El agua ya purificada se almacena en un tanque elevado,
forrado con azulejo color blanco. Este tanque est tapado para evitar la contaminacin del
agua; desde l se realiza por gravedad el llenado de garrafones.
27
6. Lavado de garrafones: El lavado se lleva a cabo en las lavadoras automticas que se dividen
en dos secciones, una de lavado y otra de enjuagado. Para el lavado se utiliza una solucin de
sosa caustica al 2% que se inyecta a presin por la boca del garrafn invertido. Para el enjuague
se usa la segunda seccin de la lavadora en donde las vlvulas inyectan agua tratada para
retirar completamente la sosa. Los garrafones limpios se pasan a la seccin de llenado.
7. Llenado, tapado, y etiquetado: Se efecta por medio de una maquina llenadora, el garrafn se
coloca sobre una mesa con rodillos debajo de las vlvulas, se llena y luego se desliza sobre una
mesa fuera del rea de llenado, donde se efecta el tapado con capuchones de plstico
previamente desinfectados en solucin clorada; posteriormente se etiqueta y se traslada al
almacn.
1. Ubicacin de la empresa.
La empresa estar ubicada en la calle Benito Jurez, 201. Manuel vila Camacho.
1. Capacidad de produccin
La capacidad de produccin con la que se contra es de 500 garrafones por 10 horas de
trabajo, actualmente slo se estar haciendo uso del 32% de dicha capacidad ya que slo
se estarn produciendo 160 garrafones por cada turno de trabajo. La capacidad restante
que no es aprovechada ser usada cuando se extiendan las ventas a las comunidades
aledaas al lugar donde est ubicada la planta..
1. Equipo e instalaciones.
El equipo a utilizar ser la planta de purificacin de agua de tipo Sistema de Suavizacin y
Osmosis Inversa para la produccin. En cuanto a mobiliario y equipo de oficina sern
necesarios un archivero de metal, y dos escritorios y equipo de cmputo.
Entre algunas de las reas que conformarn las instalaciones estn:
Almacn de materiales: espacio fsico para almacenar materias primas, materias auxiliares y
accesorios.
rea administrativa: rea donde se encuentra el espacio y mobiliario de oficina, en esta parte es
donde se desarrollan las actividades contables-administrativas.
rea de trabajo: en esta parte son ubicados los filtros, la mquina de osmosis inversa y los
tanques de agua.
Almacn de productos terminados: es el lugar en donde se acomoda los productos terminados
para su posterior distribucin en el mercado.
28
1. Tecnologa aplicada.
Los equipos necesarios para el proceso se denominan: Equipo de suavizacin con
Osmosis Inversa, este es necesario para eliminar los niveles de calcio, magnesio y slidos
que contiene el agua no potable que nos llega por las tuberas municipales o por
cualquier otro medio.
El equipo de proceso con el que se contara ser el siguiente:
Planta de purificacin de agua TIPO Sistema de Suavizacin y Osmosis Inversa
1 tanque de almacenamiento para agua cruda
1 tanque de almacenamiento para agua de osmosis
Filtro de arenas multicama
Filtro de carbn
Filtro pulidor multi-retencin
Lmpara de luz ultravioleta
Generador de ozono
9- Resultados Previstos
Proyeccin de Ingresos y Egresos
A continuacin se presenta una proyeccin estimada de los ingresos u egresos que tendr la planta
purificadora durante sus primeros 5 aos de vida. Los gastos financieros responden al prstamo que se
solicit para cubrir el monto de la inversin inicial, y el cual tiene una tasa de inters fija del 8%.
INGRESOS ANUALES
Ventas
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Gastos de ventas
1,555,200.00
$
2,073,600.00
$
2,592,000.00
$
3,143,520.00
$
3,398,400.00
$
Gastos
314,600.00
$
314,600.00
$
341,322.00
$
395,421.00
$
395,421.00
$
281,900.00
281,900.00
305,978.00
315,600.00
315,600.00
administrativos
Gastos financieros
Utilidad antes de
150,000.00
$
150,000.00
$
150,000.00
$
impuestos
808,700.00
1,327,100.00
1,794,700.00
2,432,499.00
2,687,379.00
29
Para el clculo de las ventas, se muestran tambin las proyecciones de los primeros 5 aos de vida de
la planta purificadora, desglosadas por da, semana, mes y ao.
Ventas ao 1
Garrafones y
botellas por da
Garrafones y
Unidades
Ganancias
300
5,400.00
1800
32,400.00
7200
botellas por da
semana
Garrafones y
botellas por mes
Garrafones y
86400
129,600.00
$ 1,555,200.00
botellas por ao
Ventas ao 2
Garrafones y
botellas por da
Garrafones y
Unidades
400
2400
botellas por da
semana
Garrafones y
botellas por mes
Garrafones y
Ganancias
$
7,200.00
$
43,200.00
9600
115200
172,800.00
$ 2,073,600.00
botellas por ao
Ventas ao 3
Garrafones por da
Garrafones por
semana
Garrafones por mes
Garrafones por ao
Unidades
500
3000
12000
144000
Ganancias
$
9,000.00
$
54,000.00
$
216,000.00
$
2,592,000.00
Ventas ao 4
Garrafones y
Unidades
590
Ganancias
$
30
botellas por da
Garrafones y
3540
botellas por da
10,915.00
$
65,490.00
semana
Garrafones y
14160
169920
261,960.00
$ 3,143,520.00
botellas por ao
Ventas ao 5
Unidades
Garrafones y
botellas por da
Garrafones y
Ganancias
590
11,800.00
3540
70,800.00
14160
botellas por da
semana
Garrafones y
botellas por mes
Garrafones y
169920
283,200.00
$ 3,398,400.00
botellas por ao
1.1
Entrada de Efectivo
0.35
FIVP
0.7407407
808,700.00
2
$
$
0.5486968
0.4064421
728,175.58
729,441.65
732,348.16
599,321.80
1
0.3010682
2,432,499.00
5
1,794,700.00
4
599,037.04
1,327,100.00
3
3
0.2230135
2,687,379.00
$ 3,388,324.24
Inv.
240,660.00
Inicial
VPN
$ 3,147,664.24
31
MARCA
PROGAS
PROGAS
NISSAN
PARCIAL VEH.
VALOR
TOTAL
VIDA UTIL
100,000
8
20,000
8
15,000
5
15,000
COFICIENTE
12.50%
12.50%
20%
135,000
32
DESCRIPCION
ESCRITORIO
SILLAS
MOSTRADOR
CASILLERO
1 COMPUTADORA
1 IMPRESORA
MARCA
NAHI
CONFORT
FEMCO
IRBA
PARCIAL MUEBLES
COMPAC
HP
PARCIAL COMP
VALOR TOTAL
1,000
750
3,000
700
5,450
3,500
530
4,030
25.00%
25.00%
9,480
140,000
11- CONCLUSIONES
A.OPORTUNIDAD
Crecimiento de la demanda
Falta de competencia de calidad
Requerimiento del mercado de nuevas alternativas de aguas.
B. RIESGO
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B.
CON:
C. PUNTOS FUERTES.
D. RENTABILIDAD
SE ESPERA TENER UNA RENTABILIDAD SUPERIOR AL 30% ANUAL. SOBRE EL CAPITAL
INVERTIDO.
E. SEGURIDAD
Al ser un producto de primera necesidad, elaborado con las mejores normas de calidad e
higiene harn que los consumidores prefieran nuestro producto.
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