Cul es el objetivo del proceso?, Nombre del Proceso?

Mesa de ayuda
Cul es el objetivo del proceso?,

o
Para qu es? (que se pretender lograr u obtener por medio del proceso final
izado)(preguntar varias veces, la respuesta efectiva est ms all de la 4ta)

Quienes intervienen ? (proceso, persona o tercero que recibe el producto o servi

cio del proceso analizado)(usuarios internos, externos, otras entidades)

Dueo? (persona responsable del proceso, del diseo eficiente y su ejecucin, as co

garantizar que se satisfagan las necesidades del cliente inter/exter)
Cmo se inicia el proceso? (estado, actividad o subproceso con que se inicia el pro
ceso en anlisis)
o
Se recibe algn documento, input, alarma, aviso, e - mail, llamada telefnica
, o requerimiento que haga que comience el proceso a iniciar?
o
o

Qu control hace? (comprobacin, inspeccin, fiscalizacin o intervencin)

o
o
Hace verificacin de lo recibido? (Comprobacin o ratificacin de la autenticid
ad o verdad de una cosa)( dar consistencia y fuerza a algo hacindolo vlido)(se ver
ifica antes de entregar y se valida cuando se recibe)
o
o

Qu hace para evitar que pase algn dao?

o
o

Qu se hace para evitarlo?

o
o

Qu hace para corregirlo?

o
o

Deja alguna evidencia de dicho control?

Qu recursos utiliza? (Sistemas informticos, uso de workflows, planillas de clculo

tc.)
Cunto se demora en hacer o ejecutar las actividades? (Frecuencia, tiempos de ejecu
cin, tiempos de retroceso)

A quin hace traspaso de lo recibido o modificado?

o

Cmo termina el proceso?

o
Qu cosas o elementos le gustara cambiar para mejorar el proceso? (Quien ms puede
orar el proceso es el mismo usuario)