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Transaccion SQVI
Se ingresa el nombre
del nuevo reporte a
crear o el que se
modificara
Presionarlo
cuando es un
nuevo reporte
Presionarlo cuando
tenemos uno creado y
hay que modificarlo
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Aca podemos hacer una busqueda del nombre de la tabla presionando el boton "Sistema de informacion"
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Sin embargo al selecciona en Fuente de datos la opcion "Union de Tablas" esta ultima opcion se inhabilita,
luego nos dara la opcion para ingresar las distintas tablas que usaremos para generar nuestro reporte, recuerde
que todas las tablas deben de estar relacionadas
Se relacionan tal y como se relacionan las tablas en una base de datos, si las tablas no se relacionan, nos
mostrara un error, hasta q las relacionemos.
Para relacionar las tablas entre si basta con seleccionar el campo en comun de una de las tablas y arrastrarlo
al campo en comun de la otra tabla
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Lo presionamos para
insertar las distintan tablas
que conformaran nuestro
reporte
La tabla MKPF (Cabecera documentos de material) se relaciona con la tabla MSEG (Detalle documentos de
material) por medio de los campos MBLNR (Numero de documento de material) y MJAHR (Ejercicio) y asi
la tabla MSEG con las tablas T156HT (Textos Clase de movimiento) y MAKT (Textos de materiales)
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Aca se muestra como quedo nuestro diagrama entidad relacion de las tablas con las que se va a trabajar,
presionamos el boton "Verificar" asi si hay algun problema con nuestras relaciones nos lo indicara y si no nos
mostrara el mensaje que se muestra en la pantalla, luego presionamos el boton "Atras" y se nos mostrara:
Ahora desplegamos una a una las tablas para que se muestren los campos que la componen y asi seleccionar
los campos que formaran parte de nuestro reporte
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Note que por cada campo, podemos poner dos cheques, esto se hace porque el cheque de la izquierda indica
que sera parte de la pantalla de seleccion para generar el reporte y el de la derecha indica que ese campo sera
parte del reporte o sea se mostrara en el reporte como una columna del mismo.
Por cada campo seleccionado se iran mostrando segun el orden en que los seleccionemos en la parte "Campos
de la lista"
Presionamos el boton "Verificar" para que no exista ningun error, mostrandonos la siguiente pantalla
Y luego el mensaje:
En este punto nuestro reporte esta listo, lo grabamos
Y luego lo "Ejecutamos"
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Esta es la pantalla de seleccion de nuestro reporte en donde indicamos los filtros de seleccion para generar
nuestro reporte final, los campos que se muestran en esta pantalla son aquellos en donde pusimos el cheque
del lado derecho
Con la ayuda de un ABAP este reporte se puede crear como una transacccion.