ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE

COMAS CHILLON-LIMA

CAPITULO XVII
18.1 ANLISIS ECONMICO, COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO
Para el proyecto de Optimizacin de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Sectorizacin, Rehabilitacin de Redes y Actualizacin de Catastro - rea de
Influencia Planta Huachipa rea de Drenaje Comas-Chilln Lima.
Se ha calculado y usado la metodologa propuesta por OPI Vivienda, en los talleres de
difusin de sus especialistas a los agentes involucrados en la formulacin y evaluacin
de proyectos de inversin publica, relacionados al saneamiento de agua potable y
alcantarillado. Observando la convenca de la metodologa propuesta, se considero
necesario aplicarla para esta parte.
Criterio de evaluacin
El criterio de rentabilidad que se calcula es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Rendimiento (TIR).
1.

Anlisis Costo Beneficio del Componente Agua Potable

Respecto a la evaluacin Socioeconmica siguiendo los lineamientos para la
evaluacin de proyectos, se determina la rentabilidad del proyecto de acuerdo
con la metodologa de costo-beneficio, mediante la cual se identifican, cuantifican
y valoran los costos y beneficios atribuibles a la ejecucin de los proyectos, a
partir de una comparacin de la situacin sin proyecto optimizada versus la
situacin una vez puesto en marcha el proyecto o situacin con proyecto.

El mtodo aplicado, es la estimacin de la curva de demanda, en la cual para

determinar el primer punto de la curva de demanda, es lo que corresponde a los no
conectados al sistema y para este caso en una situacin sin proyecto, se tiene un
indicador de 3.3 (m3/mes/vivienda) de consumo promedio; en la determinacin del 2do
punto de la curva de demanda es cuando existe el sistema y para este caso se tiene
un precio econmico del agua para los no conectados al sistema que es en promedio
el 7.5 (s/./m3) de consumo de agua.
Curva de la demanda en base a los puntos promedio obtenidos, tiene la siguiente
formula:
Q = Qa + mP

Donde:
Q:
Qa:
M:
P:

Consumo (m3/vivienda/mes)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
Pendiente de la curva
Precio (S/./m3).

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

Cuadro 18.1: Datos de la situacin sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)

3.3

Precio econmico del agua

conectados al sistema (S/./m3)

7.5

para

los

no

N de familias actualmente conectadas al sistema

de agua potable (Miles)
Consumo con racionamiento de los conectados
al sistema (m3/mes/vivi.)
Costos de operacin y mantenimiento del
sistema actual de agua y alcantarillado (S/./ao).
MILES
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a
medicin)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
Factor de conversin a precios sociales del
Costo de Inversin
Factor de conversin a precios sociales del
Costo de O & M

CONSORCIO NIPPON KOEI

376
20
31,800
0.7
30.6
0.84746
0.84746

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE
INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE COMAS CHILLON-LIMA

Cuadro 18.2: Situacin con Proyecto

N de Familias conectadas al servicio
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Poblacion Total
Conectada (%)

452,050
460,740
470,186
480,386
486,791
493,289
499,884
506,578
513,372
520,266
527,268
534,371
541,583
548,905
556,336
563,880
571,541
579,317
587,214
595,229

95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1

Total

Antiguas

Nuevas

73,613
75,028
76,566
78,227
79,270
80,328
81,402
82,492
83,599
84,721
85,862
87,018
88,193
89,385
90,595
91,824
93,071
94,337
95,623
96,929

376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376

73,237
74,652
76,190
77,851
78,894
79,952
81,026
82,116
83,223
84,345
85,486
86,642
87,817
89,009
90,219
91,448
92,695
93,961
95,247
96,553

Inversin Total a
precios privados
(S/.) **

** Las inversiones a partir del ao 2 ao incluye las reinversiones

Fuente: Elaborado con informacin del proyecto.

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

0
6,357,759
146,418,636
135,736,155
133,899,931
486,091
3,256,216
1,281,285
2,473,736
2,746,033
486,091
20,034,914
1,281,285
2,473,736
2,746,033
486,091
3,256,216
1,281,285
2,473,736
2,746,033
486,091

Consumo de agua
(m3/ao)

Produccin de
agua (m3/ao)

Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados

24,779,903
25,256,225
25,773,953
26,333,086
26,684,184
27,040,333
27,401,867
27,768,787
28,141,430
28,519,122
28,903,210
29,292,347
29,687,880
30,089,136
30,496,451
30,910,162
31,329,932
31,756,098
32,188,997
32,628,628

29,735,883
30,307,471
30,928,744
31,599,703
32,021,021
32,448,399
32,882,240
33,322,544
33,769,716
34,222,946
34,683,852
35,150,817
35,625,457
36,106,963
36,595,742
37,092,195
37,595,919
38,107,318
38,626,796
39,154,353

20,220,400
20,609,080
21,031,546
21,487,798
21,774,295
22,064,911
22,359,923
22,659,330
22,963,407
23,271,603
23,585,019
23,902,555
24,225,310
24,552,735
24,885,104
25,222,692
25,565,225
25,912,976
26,266,221
26,624,960

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

Con la informacin antes mencionada, se calcula la curva de demanda de beneficios

econmicos para los nuevos usuarios y usuario antiguos para la curva de demanda de
agua.
Para los usuarios nuevos que estn sujetos a una micromedicin, los beneficios por
recursos liberados es de 24.75 (s/./familia/mes), obtenindose beneficios brutos totales
de 126.23 (S/. /familia/mes).
Para los usuarios antiguos, tienen un beneficio por incremento de consumo de agua
de 14.54 S/. / Familia / mes.

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE
INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE COMAS CHILLON-LIMA

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad

Consumo segn tarifa de EPS o

propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable cantidad

8.4

3.3

7.5

Precio econmico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m3)

28.1

0.7

Tarifa de la EPS o propuesta

30.6

0.0

0
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)

Variable precio
Precio mximo al cual
demandaria agua potable

no

se
curva:
Q=

30.6 -3.64 P

Consumo de los conectados al sistema

(m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)

8.4

20

2.91

28.1

0.70

30.6

Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados segn curva de demanda
(S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS

ACTUALES

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

usuario sujeto
a medicin

9.0
8.4

8.0

Recursos liberados

7.5

9.0
7.0
Area de beneficios

5.0
4.0
3.0
2.0

6.0
5.0

Area de beneficios

4.0

2.91

3.0
2.0

0.7

1.0

0.70

1.0

0.0

0.0

0.0
0

10

15

20

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
2.1
a.
b.
c.

8.4

8.0

6.0

P (S/./m3)

P (S/./m3)

7.0

Usuarios sujetos a micromedicin

Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

CONSORCIO NIPPON KOEI

25
usuario sujeto a
medicin=28.1

30

35

usuario no sujeto a
medicin=30.6

10

15

20

Q (m3/usuario/mes)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
24.75
101.48
126.23

24.75
102.38
127.13

MOCSGSAC

25

30

35

28.1

14.54

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

El beneficio para los nuevos usuarios que se conecten al nuevo sistema, esta
remarcado (rea de beneficios) debajo de la curva de demanda de agua. (Lado izq.)
La evaluacin social, como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se
aplica la metodologa de evaluacin Costo Beneficio y la rentabilidad se estima de
acuerdo a los indicadores:
-

VAN
TIR

La tas social de descuento (TSD), es la establecida por el SNIP es para agua potable,
de 11.0%. El resultado obtenido es:
VAN social
TIR Social

=
=

S/. 551, 877,080

s/d.

Siendo el proyecto rentable en trminos sociales.

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE
INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE COMAS CHILLON-LIMA

Cuadro 18.3: Evaluacin Econmica del Componente Agua Potable Lima Norte 1

1
Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacion
Total

Poblacin
Conectada
(%)

452,050
460,740
470,186
480,386
486,791
493,289
499,884
506,578
513,372
520,266
527,268
534,371
541,583
548,905
556,336
563,880
571,541
579,317
587,214
595,229

95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1

4a
4b
4c
N de Familias conectadas al servicio
Antiguas

376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376

Nuevas

73,237
74,652
76,190
77,851
78,894
79,952
81,026
82,116
83,223
84,345
85,486
86,642
87,817
89,009
90,219
91,448
92,695
93,961
95,247
96,553

Total

73,613
75,028
76,566
78,227
79,270
80,328
81,402
82,492
83,599
84,721
85,862
87,018
88,193
89,385
90,595
91,824
93,071
94,337
95,623
96,929

5a

5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas

65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615

Nuevas

Total

110,939,290
113,082,730
115,412,490
117,928,570
119,508,505
121,111,162
122,738,055
124,389,185
126,066,067
127,765,671
129,494,056
131,245,163
133,025,051
134,830,691
136,663,597
138,525,284
140,414,238
142,331,972
144,280,003
146,258,330

111,004,905
113,148,345
115,478,105
117,994,185
119,574,120
121,176,776
122,803,670
124,454,800
126,131,682
127,831,286
129,559,671
131,310,778
133,090,666
134,896,305
136,729,212
138,590,899
140,479,852
142,397,587
144,345,618
146,323,945

6
7
8
Costos de
Inversin
Produccin de Operacin y
Total a
precios
agua (m3/ao) mantenimient
o
sociales (S/.)
0
5,387,946
124,083,937
115,030,962
113,474,836
411,943
2,759,513
1,085,838
2,096,392
2,327,153
411,943
16,978,788
1,085,838
2,096,392
2,327,153
411,943
2,759,513
1,085,838
2,096,392
2,327,153
411,943

29,735,883
30,307,471
30,928,744
31,599,703
32,021,021
32,448,399
32,882,240
33,322,544
33,769,716
34,222,946
34,683,852
35,150,817
35,625,457
36,106,963
36,595,742
37,092,195
37,595,919
38,107,318
38,626,796
39,154,353

17,109,031
17,438,422
17,796,445
18,183,100
18,425,894
18,672,181
18,922,191
19,175,927
19,433,619
19,694,804
19,960,411
20,229,510
20,503,032
20,780,512
21,062,181
21,348,274
21,638,556
21,933,262
22,232,623
22,536,640

10

11

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

Valor actual del

flujo neto a
precios sociales

0
88,507,927
-28,374,014
-17,349,302
-13,663,751
100,736,283
99,745,083
102,795,641
103,182,481
104,370,909
107,724,539
92,620,471
109,995,430
110,491,241
111,788,641
115,255,088
114,483,112
117,755,458
118,367,933
119,785,842
123,375,362

1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124

11%

0
79,736,871
-23,028,986
-12,685,660
-9,000,736
59,782,081
53,327,795
49,512,385
44,773,612
40,801,174
37,938,911
29,386,930
31,441,184
28,453,070
25,934,386
24,088,814
21,556,278
19,975,167
18,089,245
16,491,832
15,302,728

VAN SOCIAL
551,877,080
TIR SOCIAL
#DIV/0!
Proyecto Rentable en Trminos
Sociales

Fuente: Elaborado en base a informacin del proyecto.

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

El anlisis de sensibilidad se considera, las variables de costos de inversin; costos

operacin y mantenimiento y reduccin de beneficios.
En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes:
-

Sensibilidad al incremento de los Costos de Inversin.- Constituye un factor

importante para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de los
objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas sean
ms complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa.
En un rango de anlisis de hasta el 15.0%, el proyecto puede soportar un
incremento de los costos de inversin de hasta el 199.3%.

Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operacin y

mantenimiento.- Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos la
adquisicin de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de
instalacin o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe
el riesgo de apreciacin de la divisa en caso los equipos sean importados. En un
rango de anlisis de hasta el 80.0% de incrementos, el proyecto soportara en los
costos de Operacin y mantenimiento hasta un 365.6% de incremento.

Factores del Riesgo de sensibilidad a la reduccin de los beneficios del proyecto.Constituye el riesgo de dejar de percibir recursos y sin ellos mantener el sistema
de agua y alcantarillado, retrazando y brindando servicios a mayor cobertura. Para
un rango de anlisis de hasta un cambio de disminucin del 10.0%, el proyecto
puede soportar una reduccin de hasta el 56.3% de disminucin.
En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la
sensibilidad en variables que son importantes.

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

desde

0%

hasta

15%
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

% Variacin
de Costos
de Inversin

VAN

0%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%

551,877,080
554,645,967
549,108,194
543,570,422
538,032,649
532,494,877
526,957,104
521,419,332
515,881,559
510,343,787

560,000,000
555,000,000
550,000,000
545,000,000
540,000,000
535,000,000
530,000,000

VAN

Rango de Anlisis :

525,000,000
520,000,000
515,000,000
510,000,000
505,000,000
-5%

0%

5%

10%

15%

20%

% de incremento de costos de inversin

199.3%

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
desde

0%

hasta

80%
Sensibilidad a variacin de costos de O & M

% Variacin
de Costos
de O & M

VAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0%
16%
24%
32%
40%
48%
56%
64%
72%
80%

551,877,080
527,723,443
515,646,624
503,569,805
491,492,986
479,416,167
467,339,349
455,262,530
443,185,711
431,108,892

600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000

VAN

Rango de Anlisis :

200,000,000
100,000,000
0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

% de incremento de costos O & M

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

365.6%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

desde

0%

hasta

% Variacin
de
Beneficios

VAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%

551,877,080
532,282,562
522,485,302
512,688,043
502,890,783
493,093,524
483,296,265
473,499,005
463,701,746
453,904,486

-10%

Sensibilidad a variacin de beneficios

600,000,000

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
-12%

-10%

-8%

-4%

-2%

0%

% de reduccin de beneficios

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de

CONSORCIO NIPPON KOEI

-6%

56.3%
MOCSGSAC

VAN

Rango de Anlisis :

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

18.2 Anlisis Costo Efectividad del Sub Componente Alcantarillado

Metodologa Costo/Efectividad
En esta parte, para la Evaluacin del mismo, se ha elegido la Metodologa del Costo
Efectividad, por los indicadores de beneficio son de orden cualitativo, para lo cual se
utilizar el Valor Actual de los Costos (VAC) 1, que es el resultado de la actualizacin
del valor de los precios corrientes o nominales de mercado, para un horizonte de
evaluacin determinado para el subcomponente, a una tasa promedio de 11% anual.
Se ha elegido un horizonte de evaluacin mayor a diez aos, debido a que
tcnicamente se considera que la infraestructura de rehabilitacin de redes en el
catastro para el rea urbana que rehabilitara en el presente proyecto, podra tener un
proceso de modificacin en sus atributos fsicos y legales.
Con esta Alternativa de intervencin, el Valor Actual de los Costos de Inversin
y post inversin a precios sociales (VAC), para un horizonte de evaluacin (21)
aos es de S/.163, 028,415, incluye el costo de la inversin a precios sociales y el
costo de Operacin y mantenimiento a precios sociales.
De lo anterior se deduce que el costo por una persona beneficiada directamente con
los procesos de optimizacin del sistema en el rea urbana de la zona de Lima Norte,
presenta un ndice de Coste efectividad de S/. 131.37 por beneficiario, equivalente a
US$ 41.84

Inversin ms post Inversin en un horizonte de 21 aos.

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

Cuadro 18.4: ndice Costo Efectividad del Sub componente de Alcantarillado y

Aguas Residuales
AO

INVERSION
(miles S/.)

OyM
(miles S/.)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0
2544.024
40097.115
71985.242
60911.255
0
0
0
0
0
0
4251.773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4251.773

0
3,265
2,074
7,250
7,374
7,488
7,599
7,706
7,813
7,919
8,015
8,120
8,227
8,325
8,435
8,545
8,646
8,755
8,870
8,985
9,101
9,220

* VAC

163,030,914

*Promedio poblacin Benef.=

*ICE

= 163,030,914
1,241,020

TOTAL NUEVAS
COSTOS CONEX.
(miles S/.)

0
5809.024
42171.12
79235.24
68285.26
7488
7599
7706
7813
7919
8015
12371.77
8227
8325
8435
8545
8646
8755
8870
8985
9101
13471.77

POBLAC.
BENEFIC.
INCREM.

22192

452050

28526

486791

34687

527268

40180

563880

46102

POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL

452,050
452,050
452,050
452,050
938,841
938,841
938,841
938,841
938,841
938,841
1,466,109
1,466,109
1,466,109
1,466,109
1,466,109
2,029,989
2,029,989
2,029,989
2,029,989
2,029,989
2,029,989

( 452050 + 2029989 ) / 1,241,020

=

131.37

S./poblador beneficiado

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A continuacin representa los costos promedio alcanzado para el proyecto, el
presente Proyecto por sus caractersticas genera como producto final un bien tangible,
los productos lo constituyen el servicio infraestructura de de agua y alcantarillado, el
cual se brinda de forma oportuna y constante, garantizando al beneficiario final tal
servicio y abastecimiento a sus necesidades bsicas. El anlisis de sensibilidad se
hace teniendo en cuenta una tasa de descuento de 11%, se considera 5 habitantes/
vivienda beneficiaria del proyecto y una lnea de corte de S/. 583 nuevos soles por
persona.
Factores Cuantitativos:
Se ha analizado considerando 3 variables de riesgo inherentes al proceso de viabilidad
del proyecto, los cuales puede generar atrasos en el logro de metas as como generar
un presupuesto de ejecucin real mayor al esperado, por lo que el monitoreo para la
retroalimentacin de los logros se convierte tambin en un elemento crtico
indispensable para monitorear los avances fsicos y financieros.
CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes:

Factor del Riesgo de Incremento de los Costos de Inversin.- Constituye el factor

mas importante ya que representa el 29.7% en la estructura de los costos de
inversin para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de la
meta, en la medida en que los trabajos en las zonas sean ms complejos y
requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa. En un rango de
anlisis de hasta el 50.0%, el proyecto puede soportar un incremento de los costos
de inversin de hasta el 25.3%.

Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operacin y

mantenimiento.- Constituye el riesgo de variacin en cambios en los costos la
adquisicin de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de
instalacin o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe
el riesgo de apreciacin de la divisa en caso los equipos sean importados. En un
rango de anlisis de hasta el 150.0% de incrementos, el proyecto soportara en los
costos de Operacin y mantenimiento hasta un 60.3% de incremento.

Factores del Riesgo de sensibilidad a la variacin del tamao de la poblacin.Constituye el riesgo de incremento del tamao de la poblacin y si este cambio
podra mantener los costos iniciales, que incide negativamente en la ejecucin
presupuestal, e incrementa los costos estimados para el proyecto. Para un rango
de anlisis de hasta un cambio de disminucin del 20.0%, el proyecto puede
soportar una reduccin de hasta el 11.5% de cambio de la poblacin beneficiada.

En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la sensibilidad

en variables que son importantes.

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

Tasa de descuento:
Densidad por vivienda
Lnea de corte

* VAC

11%
5
583

182,903,136

*Promedio poblacin Benef.=

*ICE

hab/viv
S/. / persona

( 110960 + 627925 ) / 2 =

182,903,136
369,443

369,443
S./poblador beneficiado

495

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis :

desde

0%

hasta

50%

Sensibilidad a variacin de costos de inversin

% Variacin de Costos
de Inversin

Indicador Costo
Efectividad

0%

495

583

10%

530

583

15%

547

583

20%

565

583

25%

582

583

30%

600

583

35%

617

583

40%

635

45%

652

583

10

50%

670

583

800

COSTO EFECTIVIDAD

700
600
500
400
300
200
100

0%

5%

583

10%

0
15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

% de incremento de costos de inversin

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

25.3%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

desde

0%

hasta

150%

Sensibilidad a variacin de costos de O & M

% Variacin de Costos
de O & M

Indicador Costo
Efectividad

0%

495

583

700

30%

539

583

600

45%

561

583

500

60%

583

583

400

75%

605

583

300

90%

627

583

200

105%

648

583

100

120%

670

135%

692

583

10

150%

714

583

800

0%

20%

583

40%

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

60%

80%

100%

120%

140%

COSTO EFECTIVIDAD

Rango de Anlisis :

0
160%

% de incremento de costos O & M

60.3%

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DEL TAMAO DE POBLACIN

desde

0%

hasta

-20%

Sensibilidad a variacin del tamao de poblacin

% Variacin de tamao
de poblacin

Indicador Costo
Efectividad

0%

495

583

-4%

522

583

-6%

536

583

-8%

551

583

-10%

567

583

-12%

584

583

200

-14%

601

583

100

-16%

619

583

-18%

638

10

-20%

658

700
600
500
400

-25%

-20%
583
583

300

0
-15%

-5%

0%

% de reduccin de poblacin

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

CONSORCIO NIPPON KOEI

-10%

11.5%

MOCSGSAC

COSTO EFECTIVIDAD

Rango de Anlisis :

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA

Del cuadro mostrado, se puede desprender que el factor ms sensible de los 3

analizados, corresponde al Factor de tamao de la poblacin, cabe indicar que los
trabajos de campo del proyecto requieren recursos presupuestales y que el factor
personal, tambin podra ser otro factor de incidencia, que constituyen las variables de
mayor incidencia en el Costo Unitario de la conexin.
Factores Cualitativos:
El anlisis de sensibilidad cualitativo, se centra en la ocurrencia de determinados
factores exgenos que pueden alterar su viabilidad y el logro de los fines del proyecto.
La sensibilidad de este proyecto se encuentra comprendida en tres componentes
principales:
1. Apoyo de la poblacin beneficiada
Ante la posibilidad de un incremento de precios del mercado, es de esperar que la
poblacin se niegue a pagar costos adicionales a conexiones.
Sin embargo, los beneficios a obtener por parte de la poblacin en cuanto a las
mejores condiciones de servicios y a la revalorizacin dentro del mercado inmobiliario
de estos, podrn coadyuvar a una participacin efectiva de la poblacin en el proyecto.
2. Posibles fenmenos naturales adversos
Dados las condiciones climticas cambiantes, es posible suponer la presencia de
fenmenos naturales dentro de las zonas a intervenir. Estos contratiempos exgenos
pueden detener la marcha del proyecto o entorpecer su curso normal.

CONSORCIO NIPPON KOEI

MOCSGSAC