1.

- Debes de configurar tu empresa en el men Redefinir Empresa en el segmento cuenta

y estructura dar de alta la cuenta de flujo de efectivo (Generalmente es la cuenta mayor de
Bancos) el motivo por el cual se configura esta cuenta es por que cada vez que captures una
un movimiento con el numero de cuenta se habilitara la ventana automticamente para que
introduzcan los datos para IVA y IETU .

Posteriormente se debe de configurar el apartado de IVA

Se dan de alta los proveedores que no nicamente nos servirn para reportes de IETU sino
tambin para la DIOT, debe de realizarse con mucho cuidado ya que una vez que tengan
movimientos ya no se pueden realizar cambios.

Cuando el Movimiento es acreditable para IVA y deducible para IETU se elegir el

proveedor nacional y/o extranjero, y el campo tipo de operacin el que corresponda. No
olvidar marcar el campo Concepto de IETU.

Ahora cuando el movimiento no grava para IVA pero si es deducible para IETU quedara
algo similar a esto:

Cuando no grava para IVA y no es deducible para IETU, pero si aplica crdito fiscal para
IETU (solo hay que cambiar el tipo de operacin en caso de otros crditos):

Y cuando no aplica para IVA y tampoco para IETU (no deducible, no crdito fiscal) yo
opto por relacionarlo pero no es necesario.

Una vez dado de alta nuestros proveedores procedemos a dar de alta las plizas de Egresos
o como se llame.

Ya terminada de capturar la pliza al momento de guardarla si se habilito la cuenta de flujo

de efectivo y se configuro el modulo de IVA, automticamente aparecer esta venta caso
contrario si no aparece lo podemos ver con la tecla F4:

Ah debemos de capturar el nmero de proveedor o el nombre. Al insertar el Importe base

automticamente nos desglosara el IVA y el monto deducible para IETU si fue configurada
correctamente la cuenta del proveedor, caso contrario se pueden hacer correcciones
manuales.

Si el movimiento es un crdito fiscal para IETU se nos habilitara la ventana Acreditamiento

para IETU para que anotemos la cantidad base del acreditamiento.

Ya que se han capturado todo el movimiento de proveedores le damos cerrar y aparecer

esta ventana:

Si esta bien le damos guardar:

Y listo.
Para visualizar los reportes de IETU:

Para el IETU en los ingresos es sencillo a la hora de capturar la poliza y cuando afectes la
cuenta de flujo de efectivo aparece automticamente esta ventana o se pude visualizar con
F6. Si grava para IVA y para IETU a la hora de insertar el importe total en el IVA te
anotara la cantidad el campo para IETU, si son distinto los importes puede hacerse
manualmente.