Memoria Anual-2013 PDF

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
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MEMORIA ANUAL 2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

MEMORIA ANUAL 2013

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sub Gerencia de Planes, Presupuesto Participativo y
Racionalizacin

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MEMORIA ANUAL 2013

CAPITULO I
RESEA HISTRICA Y
ASPECTOS GENERALES


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MEMORIA ANUAL 2013

1.1. BREVE RESEA HISTRICA

La historia de Moquegua, indica que ya era conocida y poblada desde antes de la llegada de
los Incas, segn relato de Garcilaso de la Vega. Durante el horizonte temprano, la regin
estuvo asimilada por la cultura Pucar y en el horizonte medio por los hombres de
Tiahuanaco.

Al iniciarse la expansin Incaica, fue el Inca MaytaCapac quin organiz la expedicin militar
imperial que extendi el dominio de los monarcas cusqueos hasta esta regin. Moquegua se
distingui en la lucha por la independencia y por ese motivo la Suprema Junta Gubernativa del
Per le concedi el 19 de enero de 1823 el ttulo de ciudad.

No existe informacin clara sobre la conquista espaola y la fundacin de la ciudad a manos
de su ejrcito, sin embargo, se atribuye como posible fecha el 25 de noviembre de 1541,
responsabilidad que estuvo a cargo de Pedro Cansino y su esposa Josefa de Bilbao.

Moquegua se encuentra asentada en plena regin volcnica, la ciudad ha sufrido numerosos
temblores y terremotos, como el de 1604 que destruy gran parte del rea urbana, similar al
ltimo suscitado el 23 de Junio del 2001.

Considerando que era una tierra frtil y capaz de soportar una mayor poblacin, los capitanes
del ejrcito incaico, pidieron fundar dos pueblos, lo cual convena adems para asegurar este
dominio sobre las tierras conquistadas. Se trat de Cuchuna y Moquegua.

Uno de los ms destacados prceres, el Mariscal Domingo Nieto, cuyo nombre lleva el
regimiento escolta del Presidente de la Repblica, pele heroicamente en Junn y Ayacucho.

Durante la guerra con Chile debi soportar la incursin de sus tropas que arras con todos los
inmuebles, incluyendo las iglesias y sus joyas, bodegas vitivincolas, as como la vejacin y
tortura a sus mujeres.

1.2. LEY Y FECHA DE CREACIN POLTICA

Asumi la condicin de Ciudad con la Ley S/N del 19 de Enero de 1823 en plena poca de la
Independencia.

1.3. UBICACIN GEOGRFICA

La Provincia de Mariscal Nieto se encuentra ubicada a los 171127 de Latitud Sur y a los
705554 de Longitud Oeste.

Sus coordenadas son 175'1" N y 710'12" E en formato DMS (grados, minutes, segundos) o-
17.0836 y -71.0033 (en grados decimales). Su posicin UTM es BB81 y su referencia
JointOperationGraphics es SE19-05.

La capital del Departamento de Moquegua se encuentra a una altura de 1,410 m.s.n.m.


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MEMORIA ANUAL 2013

1.4. UBICACIN POLTICA

Se encuentra ubicado al Sur Oeste del Per y comprende zonas costeras y andinas, se
encuentra limitado por:

Por el Nor Oeste con la Regin Arequipa.
Por el Norte con la Provincia de General Snchez Cerro.
Por el Nor Este con el Departamento de Puno.
Por el Sur con el Departamento Tacna.
Por el Sur Oeste con la Provincia de Ilo.

1.5. DIVISIN POLTICA

CDIGO PROVINCIA/DISTRITO SUPERFICIE CAPITAL
COSTA (1)
SIERRA (2)
180100 Mariscal Nieto 9,251.82 Moquegua 1
180101 Moquegua 3,982.74 Moquegua 1
180102 Carumas 1,885.01 Carumas 2
180103 Cuchumbaya 194.92 Cuchumbaya 2
180104 Samegua 106.74 Samegua 1
180105 San Cristobal 1,162.11 Calacoa 2
180106 Torata 1,920.30 Torata 2

1.6. EXTENSIN

La Provincia Mariscal Nieto, posee una extensin territorial de 9,251.82 Km2, representando el
57.2% del territorio departamental.

El Departamento de Moquegua posee una superficie de 16,174.65 Km2, segn Ley de
Creacin N 8230 del 03/Abril/1936. Esta superficie significa el 1.3% del territorio nacional.

1.7. CLIMA

El clima vara de acuerdo con la altitud. La costa es templada y hmeda con escasas
precipitaciones. En las regiones interandinas es templado. A mayor altitud se suceden los
climas templado, templado fro y glido. Temperatura promedio anual es de 18.4C.en el
Departamento de Moquegua

1.8. POBLACIN

POBLACIN MARISCAL NIETO AO 2010
HOMBRES MUJERES TOTAL
41,094 36,190 77,203
Fuente: INEI


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MEMORIA ANUAL 2013

CAPITULO II
LA MUNICIPALIDAD -
ORGANIZACIN Y ESTRUCTURA


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MEMORIA ANUAL 2013

2.1. AUTORIDADES

ALCALDE
MGR. ALBERTO REGULO COAYLA VILCA

REGIDORES: Lorenzo Guerrero Tafur
Maribel Magnolia Saldaa Quenaya
Piedad Felipa Pearanda de Mercado
Melitn Aparicio Estuco
Elmer Edison OsnayoMaquera
Carlos Mauricio Mercado Romero
Jorge Luis MonroyPirola
Sandra Mara Gonzales Gmez
Oscar Octavio Vilca Ramos

2.2. COMISIONES DE REGIDORES

a. Comisin de Desarrollo Social
Presidente : Elmer Edison OsnayoMaquera
1er Miembro : Jorge Luis Monroy Pirola
2do Miembro : Melitn Aparicio Estuco

b. Comisin de Promocin y Desarrollo Econmico
Presidente : Piedad Felipa Pearanda De Mercado
1er Miembro : Sandra Mara Gonzales Gmez
2do Miembro : Carlos Mauricio Mercado Romero

c. Comisin de Desarrollo Ambiental
Presidente : Maribel Magnolia Saldaa Quenaya
1er Miembro : Oscar Octavio Vilca Ramos
2do Miembro : Melitn Aparicio Estuco

d. Comisin de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obras
Presidente : Carlos Mauricio Mercado Romero
1er Miembro : Lorenzo Guerrero Tafur
2do Miembro : Sandra Mara Gonzales Gmez

e. Comisin de Servicios Pblicos
Presidente : Jorge Luis Monroy Pirola
1er Miembro : Sandra Mara Gonzales Gmez
2do Miembro : Piedad Felipa Pearanda De Mercado

f. Comisin de Competitividad Institucional
Presidente : Maribel Magnolia Saldaa Quenaya
1er Miembro : Lorenzo Guerrero Tafur
2do Miembro : Jorge Luis Monroy Pirola

g. Comisin de Contrataciones y Adquisiciones
Presidente : Melitn Aparicio Estuco
1er Miembro : Oscar Octavio Vilca Ramos
2do Miembro : Elmer Edison OsnayoMaquera


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MEMORIA ANUAL 2013

h. Comisin de Rentas y Recursos Propios
Presidente : Oscar Octavio Vilca Ramos
1er Miembro : Maribel Magnolia Saldaa Quenaya
2do Miembro : Piedad Felipa Pearanda De Mercado

i. Comisin de Planes, Proyectos y Racionalizacin
Presidente : Lorenzo Guerrero Tafur
1er Miembro : Elmer Edison OsnayoMaquera
2do Miembro : Carlos Mauricio Mercado Romero

2.3. RELACIN DE FUNCIONARIOS

Gerente Municipal Mgr. Marleni Edith Alatrista Calle
Gerente de Asesora Jurdica Abog. Juana Yovana Estrada Casani
Procuradora Municipal Abog. Sara Daz Vlez
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Eco. Eden Vicente Cori
Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda CPC. Willian Pinedo Jimenez
Sub Gerente de Planes, Presupuesto Participativo y
Racionalizacin
Lic. Odiln Oscar Condori Calizaya
Sub Gerente de Programacin e Inversiones Ing. Milton Barrera Cuayla
Jefe de Oficina de Cooperacin Tcnica y Mercado
Exterior

Gerente de Administracin Lic. Mario Flix Figueroa Chacn
Sub Gerente de Contabilidad C.P.C. SunildaNely Ventura Maquera
Sub Gerente de Tesorera C.P.C. Alma Rosa del Arroyo Carnero
Sub Gerente de Logstica y Servicios Generales Abog. Kelinda Rivera Linares
Sub Gerente de Personal y Bienestar Social Lic. Ayda Paulina PfoccoalataAncalla
Gerente de Desarrollo Econmico Social Lic. Alberto Simen Cori Crdova
Sub Gerente de Desarrollo Social Med. Cristhin Nova Palomino
Sub Gerente de Desarrollo Econmico Ing. Alex Lizandro Par Chavez
Gerente de Administracin Tributaria Abog. EddwinRoli Pare Flor
Sub Gerente de Recaudacin Tributaria Abog. MayberFavio Tapia Rojas
Sub Gerente de Fiscalizacin y Control Tributario Lic. FlavioHerlyChocanoTicona
Sub Gerente de Ejecucin de Cobranza Coactiva Abog. Mariano Romn Fuentes
Gerente de Desarrollo Urbano Ing. Ren Flores Pauro
Sub Gerente de Planeamiento, Control Urbano y
Acondicionamiento Territorial
Arq. Francisco Claudio Martnez Siancas
Sub Gerente de Transportes y Seguridad Val Ing. WilberLenny Vizcarra Quispe
Sub Gerente de Gestin del Medio Ambiente Mgr. Lenia Vanessa Montalvo Butrn
Gerente de Infraestructura Publica Ing Miguel Angel Pacheco Cuadros
Subgerencia de Obras Pblicas Ing. Percy Ernesto Levano Rosado
Subgerencia de Estudios de Inversin Ing. Sergio Apaza Maquera
Gerencia de Servicios a la Ciudad Ing. Oscar Zapata Ponce
Sub Gerente de Servicios Pblicos Ing. Viviana Karina Gordillo Ramrez
Sub Gerente de Abastecimiento y Comercializacin Prof. Henry Cesar Quispe Vizcarra
Jefe de Oficina de Secretaria General Abog. KatyReao Bayona
Jefe de Oficina de Defensa Civil Prof. Alfonso Ramos Colque
Jefe de Oficina de Supervisin y Liquidacin de Obras Ing. Edgar Enrique Vilca Romero
Jefe de Oficina de Tecnologa de la Informacin y Esta. Ing. Jos Alberto Fernndez Nina
Jefe de Oficina de Promocin y Desarrollo Turstico Lic. Teresa Milagros Velarde Salazar
Jefe de Oficina de Seguridad Ciudadana Ing. Cristian Jess Snchez Aratia
Jefe Oficina de Imagen Institucional Lic. Sonia Beatriz Mamani Chahuayo
Unidad Operativa Grifo Municipal C.P.C Yovana Cervantes Zapata
Unidad Operativa de Servicio de Maquinaria y Equipo Ing. Gabriel David Daz.
Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y
Agregado
Bach. Metalurgia Quintiliano Cori Mamani

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MEMORIA ANUAL 2013

2.4. ESTRUCTURA ORGNICA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD

MUNICIPALIDADES DE
CENTROS POBLADOS

SUBGERENCIA DE
TESORERA
SUBGERENCIA DE LOGSTICA Y
SERVICIOS GENERALES

CONCEJO
MUNICIPAL
CONSEJO DE
COORDINACINLOCALPROVIN
CIAL
JUNTA DE DELEGADOS
VECINALES
PROCURADURA PBLICA
MUNICIPAL

OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL

ALCALDA
GERENCIA MUNICIPAL
COMIT DE GESTIN DE RIESGOS
Y DESASTRES
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONMICO Y SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO,
AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO,
CONTROL URBANO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

COMIT PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA PBLICA
SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS DE INVERSIN

SUBGERENCIA DE OBRAS
PBLICAS

UNIDAD OPERATIVA GRIFO
MUNICIPAL

UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD OPERATIVA PLANTA DE
PREFABRICADOS, ASFALTO Y AGREGADOS

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO MOQUEGUA (EPS)

COMIT DE LA MUNICIPALIZACIN
DE LA EDUCACIN
COMIT DE COORDINACIN DE
LA SALUD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA
CIUDAD
SUBGERENCIA DE SERVICIOS
PBLICOS

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Y COMERCIALIZACIN

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANES, PRESUP.
PARTIC. Y RACIONALIZACIN
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y
HACIENDA
GERENCIA DE ASESORA
JURDICA

GERENCIA DE ASESORIA
JURDICA
SUBGERENCIA DE
DESARROLLO ECONMICO

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

OFICINA DE DEFENSA
NACIONAL Y CIVIL

OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
GENERAL

COMIT DE GESTIN AMBIENTAL
OFICINA DE SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DE OBRAS
DE SUPERVISIN Y
LIQUIDACION DE
OBRAS

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN
E INVERSIONES
COMIT DE ADMINISTRACIN
DEL VASO DE LECHE

ASAMBLEA DE ALCALDES DE LA
PROVINCIA MARISCAL NIETO
COMIT MUNICIPAL POR LOS DERECHOS
DEL NIO Y DEL ADOLESCENTE
INSTITUTO VIAL
PROVINCIAL (IVP)

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

SUBGERENCIA DE TRANSPORTES
Y SEGURIDAD VIAL

OFICINA DE TECNOLOGA DE
LA INFORMACIN Y
ESTADSTICA
UNIDAD OPERATIVA DE
TERMINAL TERRESTRE

OFICINA DE PROMOCIN Y
DESARROLLO TURSTICA
OFICINA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
OFICINA DE COOPERACIN
TCNICA Y MERCADO EXTERIOR
SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS Y BIENESTAR SOCIAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE
RECAUDACIN TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE
FISCALIZACIN Y CONTROL
TRIBUTARIO

SUBGERENCIA DE EJECUCIN
COACTIVO


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MEMORIA ANUAL 2013

2.5. OBJETIVOS, VISIN Y MISIN DE LA MUNICIPALIDAD

OBJETIVOS:

Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la Provincia, la prestacin de los servicios
con eficiencia y calidad, el bienestar social y cultural de la poblacin de Moquegua, la
expansin urbana planificada con los servicios esenciales, el desarrollo ambiental
sustentable, y la administracin racional de las rentas de la Municipalidad

VISIN:

Mariscal Nieto, es una provincia segura con ciudadanos saludables, educados,
competentes, con valores, igualdad de oportunidades y asumen una identidad cultural;
provincia integrada y articulada con sus distritos, con una base productiva especializada
en agricultura, industria, turismo y minera, con valor agregado y ofertado al mercado
interno y externo; con instituciones publicas y privadas que mejoran la calidad de vida de
su poblacin, buscando siempre preservar, conservar y proteger el ambiente; y una
poltica institucional perseverante hacia un desarrollo sostenible

MISIN:

Somos un Gobierno Municipal promotor del Desarrollo Local integral, eficiente, eficaz y
transparente en el uso de sus recursos y procesos sistematizados con una estructura
orgnica, dinmica y personal calificado, capacitado, motivado y altamente identificado
con principios y valores hacia el logro de una mejora de calidad de vida de la poblacin y
la consolidacin de su base productiva


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MEMORIA ANUAL 2013

CAPITULO III
RESULTADOS DE LA
GESTIN 2013


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MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GIP.- 2013
PROYECTO: Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del C.P.
ChenChen, distrito de Moquegua, provincia Mcal. Nieto - Moquegua (Planta de tratamiento
Yunguyo, Movimiento de tierras, Sistema de utilizacin en media tencin de 10 kv)
Cdigo PIP : 76102

PRESUPUESTO :

Presupuesto Inicial : S/. 12, 017,689.11 R.A.109-2011-A/MPMN
Adicional 01 : S/. 5, 174,376.06 R.A.811-2012-A/MPMN
Adicional 02 : S/. 4,409.050.75 R.A. 750-2013-A/MPMN
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 21, 601,115.91

META PROGRAMADA
El proyecto corresponde ampliar la cobertura de agua y alcantarillado en el
Asentamiento Humano de ChenChen describiendo las siguientes metas:
1. Toma de captacin tipo barraje
2. Construccin de 01 Planta de Tratamiento de Agua Potable en Yunguyo de
100 l/s de capacidad y obras complementarias.
3. Lnea de Conduccin Planta Yunguyo-Reservorio ChenChen (R-09): lnea de
6,087 ml. de tubera PVC de 355mm.
4. Construccin de 01 Reservorio Cuadrado de CA de 1,500 m3, ubicado en la
planta de tratamiento de ChenChen.
Redes de Agua Potable en el sector ChenChen
o Instalacin de 20,720 ml de tubera PVC de diversos y accesorios.
Redes de Alcantarillado en el sector ChenChen
o Instalacin de 13,723.76 ml. de tuberas de 200mm.
o Construccin de 306 buzones de diferentes alturas.
o 1,431.00 Conexiones domiciliarias.
Tratamiento de Quebradas.
o 78,400.20 m2 de mejoramiento de quebradas

EJECUCIN DE OBRA : EN EJECUCIN

AVANCE FSICO : 86.88 % (13, 037,836.42 N.S.)
AVANCE FINANCIERO : 97.45 % (21, 051,115.91 N.S.)

PLAZO EJECUCIN : 258 D.C.
Ampliacin plazo 01 : 322 D.C
Ampliacin plazo 04 : 60 D.C en tramite
TOTAL PLAZO EJECUCIN : 950 das calendarios

PLAZO EJECUTADO
FECHA INICIO : 15 Abril 2011
FECHA DE TRMINO : 30 Noviembre 2013

BENEFICIARIOS
4,107 beneficiarios del C.P.M. ChenChen

EMPLEO GENERADO
120
PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Yony Ubaldo Quispe Calsin
Inspector de Obra : Ing. Carlos HuapayaChumpitaz

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MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de Servicios de la Municipalidad del Centro
Poblado de ChenChen Distrito Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua.
Cdigo PIP : 187804

PRESUPUESTO :
Adicional 01 : S/. 301, 285,05 R.A.531-2013-A/MPMN
Adicional 02 : S/. 500,000.00 R.A.1145-2013-A/MPMN

META PROGRAMADA
La meta del Proyecto es la siguiente:
Construccin de 01 local para el Municipio del centro poblado de ChenChen
con un rea de intervencin de 1,485.21 m2;
La infraestructura consta de tres niveles en parte del rea total.
La implementacin comprende la dotacin de bienes muebles y
equipamiento ms motocicletas; y capacitacin al personal de la
municipalidad del centro poblado de ChenChen.


AVANCE FSICO : 47.99 % (1, 611,873.96 N.S.)
AVANCE FINANCIERO : 95.82 % (3, 971,937.54 N.S.) informacin a
octubre

PLAZO EJECUCIN : 210 das calendarios
Ampliacin Plazo 01 : 131 D.C.
Ampliacin Plazo 02 : 92 D.C.

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MEMORIA ANUAL 2013

Ampliacin Plazo 03 : D.C. en proceso de elaboracin
TOTAL PLAZO EJECUCIN : 433 D.C.

PLAZO EJECUTADO
FECHA INICIO : 25 Junio 2012
FECHA DE TRMINO : 30 Septiembre 2013

BENEFICIARIOS
4,664 pobladores de las distintas asociaciones de ChenChen

EMPLEO GENERADO
55

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Rafael Dante Rosado Mamani
Inspector de Obra : Arq. Limber Cervantes Mamani

PROYECTO: Mejoramiento y Culminacin de la Red de Alcantarillado en las Asociaciones de
Vivienda Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero del Centro Poblado de ChenChen, del Distrito
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua.
Cdigo PIP : 208336

PRESUPUESTO

META PROGRAMADA
El Proyecto contempla alcanzar la siguiente meta fsica:
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE:
Descripcin:
Consiste en el Reforzamiento de las Redes Primarias y cambio de redes secundarias
del Sistema de Agua Potable e instalacin del sistema de Sectorizacin
Automatizado (SCADA) para el control de reservorios y sectores de distribucin de
agua potable.
Esta incluido dentro de cada uno de los sectores del mejoramiento de redes
propuestos, la instalacin de vlvulas reguladoras de presin, cmaras de
medicin. Asimismo contempla el cambio de redes a PVC incluido sus accesorios,
grifos contra incendios, vlvulas de purga y conexiones domiciliarias en el Sector.

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MEMORIA ANUAL 2013

Sector A II:
2,831.57 ml tubera PVC DN 110mm U. F. CLASE C - 10; 19.63ml tubera PVC DN
160mm U. F. CLASE C10; 184.67 ml tubera PVC DN 250mm U. F. CLASE C10; 16
vlvulas compuerta, 04 hidrantes, 06 vlvulas de aire, 02 vlvulas de purga, 02
Cmaras Reguladoras de Presin, 05 cmaras de medicin y 320 conexiones
domiciliarias.
MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO:
Instalacin de 3309.3 ml de tubera de PVC DN 200 mm S-20; Instalacin de 1693.80
ml de tubera de PVC DN 160 mm S-20; Conexiones Domiciliarias 331, 30 buzones de
h=1.30 m, 15 buzones de h=1.50m, 6 buzones de h=1.80m, 1 buzn de h=2.00m.


AVANCE FSICO : 84.10 % (2, 358,161.28 N.S.)

Ampliacin plazo 01 : 65 D.C.
Ampliacin plazo 02 : 30 D.C. en tramite

PLAZO EJECUTADO

FECHA INICIO : 14 Febrero 2013
FECHA DE TRMINO : 16 Setiembre 2013

BENEFICIARIOS
1,725 beneficiarios de las Calles 14, 09 y Av. San Antonio Sur, Asociaciones de
Vivienda el Trbol y Villa Japn del Centro Poblado San Antonio.

EMPLEO GENERADO
50

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Miriam Idalia Ventura Maquera
Inspector de Obra : Ing. Emershon Escobedo Cabrera


14

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Mejoramiento de los Servicios Bsicos Para la Asociacin de Vivienda las Moras del
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua.
Cdigo PIP : 185996

PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial : S/. 280,610.05 R. A. 869-2012-A/MPMN
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 280,610.05

META PROGRAMADA
Sistema De Agua Potable: Instalacin de tuberas de agua potable dimetro
110 mm, material PVC ISO C-7.5 en una longitud de l=256.70 ml incluye 24
conexiones domiciliarias, accesorios y vlvulas.
Sistema De Alcantarillado: Instalacin De 264.90 ML De Tuberas De
Alcantarillado, Material PVC ISO S- 25 Incluye 24 Conexiones Domiciliarias Y 07
Buzones de Inspeccin.
Capacitacin A La Poblacin En El Adecuado Manejo De Agua Potable, En
Manipulacin de Alimentos y una Adecuada Eliminacin de Desechos por el
Personal Tcnico Contratado por el Proyecto.

EJECUCIN DE OBRA : CULMINADO
AVANCE FSICO : 58.83 % (135,309.81 N.S.)
AVANCE FINANCIERO : 77.00 % (216,075.23 N.S.)


PLAZO EJECUTADO
FECHA INICIO : 02 Octubre 2013

BENEFICIARIOS
96 beneficiarios de la Asociacin de Vivienda las Moras.

EMPLEO GENERADO
15

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Arq. Alfredo Elas Zirena Ura
Inspector de Obra : Ing. Emershon Escobedo Cabrera


15

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Mejoramiento e Implementacin de la Unidad Operativa de Servicios, Maquinaria y
Equipo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua.
Cdigo PIP : 48064

PRESUPUESTO :

Presupuesto Inicial : S/. 2, 763,568.66 R.A. 287-2012-A/MPMN
Ampl. Presupuestal : S/. 2, 451,133.40 R.A. 1236-2013-A/MPMN

META PROGRAMADA
La continuacin del presente Proyecto, en su Componente 02 Mejorar la
Disponibilidad de Maquinaria y Equipo, consiste en la adquisicin de: un (01)
Tractor sobre Orugas de 300HP y una (01) Retroexcavadora Cargadora sobre
llantas de 86HP.


AVANCE FSICO : 84.83 % (2, 020,732.42 N.S.)

Ampliacin Plazo 01 : 150 das calendarios
PLAZO TOTAL EJECUCIN : 603 das calendarios

PLAZO EJECUTADO
FECHA INICIO : 10 Setiembre 2012
FECHA DE TRMINO : 31 Diciembre 2013

BENEFICIARIOS
70,460 beneficiarios, poblacin del distrito de Moquegua

EMPLEO GENERADO
2

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Napolen HermilioCuayla Ramos
Inspector de Obra : Ing. Merle a. Pineda Gmez


16

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Construccin y Mejoramiento de Infraestructura Vial en la Junta vecinal Mariscal Nieto I,
Distrito de Moquegua Provincia Mariscal Nieto - Moquegua
Cdigo PIP : 89811

PRESUPUESTO
Adicional 01 : S/. 7.20 R.A. 0039-2013-A/MPMN

META PROGRAMADA
La meta del Proyecto comprende lo siguiente:
Pavimentacin de vas con sub-base, base y carpeta asfltica en frio de 2 de
diversas secciones, en una longitud total de 981.09 m.
Construccin de graderas en diversas calles y pasajes de la junta Vecinal
Mariscal Nieto I, de acuerdo a la topografa de cada va, en una longitud total
de 686.02 m.
Construccin de veredas en una longitud total de 3106.57 m.
Construccin de muros de contencin y sostenimiento de distintas dimensiones
en las vas donde son necesarios, en una longitud total de 213.13 m.
Sealizacin vertical y horizontal de todas las vas intervenidas.

EJECUCIN DE OBRA : EN CIERRE

AVANCE FSICO : 76.50 % (3, 253,819.23 N.S.)

TOTAL PLAZO EJECUCIN : 610 das calendario
PLAZO EJECUTADO

FECHA INICIO : 18 Enero 2012
FECHA DE TRMINO : 18 Setiembre 2013

BENEFICIARIOS
8,426 beneficiarios poblacin de la Junta Vecinal Mariscal Nieto I

EMPLEO GENERADO
45

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Freddy Antonio Loayza Valdivia
Inspector de Obra : Ing. Herbert Darwin Cano lvarez


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MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Calles de la Junta Vecinal los Pioneros C. P. San
Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto Moquegua.
Cdigo PIP : 79411

PRESUPUESTO
Presupuesto Inicial : S/. 15, 780 ,903.15 R.A. 582-2012-A/MPMN
PRESUPUESTO TOTAL : S/. 15, 780 ,903.15

META PROGRAMADA
La meta del Proyecto comprende lo siguiente:
Construccin de Pavimento Asfaltico.- rea de 44,707.24 m2
Tratamiento de Bermas.- rea de 20, 756.20 m2.
Construccin de Veredas.- rea de 30,274.35 m2.
Construccin de Graderas.- rea de intervencin 1,159.32 ml.
Construccin de Muros de Contencin.- rea de intervencin 350.00 m2
Sealizacin: rea de 2,664.00 m2, las seales peatonales y 19,834.25 ml de
pintado lineal a lo largo de las vas.
Mitigacin de Riesgos: Juntas de Construccin en Veredas 19,356.71 ml.
Mitigacin Ambiental: La readecuacin ambiental de canteras en una
cantidad de 46,921.79 m3.


AVANCE FSICO : 37.40 % (4, 700,218.11 N.S.)


PLAZO EJECUTADO

BENEFICIARIOS
5,976 beneficiarios de la Junta Vecinal los Pioneros del C. P. San Antonio.

EMPLEO GENERADO
65

18

MEMORIA ANUAL 2013

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Grover Pedro Arce Zapata
Inspector de Obra : Ing. Herbert Darwin Cano lvarez

PROYECTO: Mejoramiento del Trnsito Peatonal y Vehicular en las Calles de las Asociaciones Alto
Tiwinza, Solari, Las Vegas, Villa Mara, Ciudad mi Jardn, Los Artesanos y los Barrancos del Centro
Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua.
Cdigo PIP : 194463

PRESUPUESTO
Ampl.Pptal 01 : S/. 1, 830,200.00 R.A. 00831-2013-A/MPMN
Ampl.Pptal 02 : S/. 607,407.25 R.A. 01306-2013-A/MPMN

19

MEMORIA ANUAL 2013


META PROGRAMADA
La meta del proyecto comprende:
Construccin de Veredas = 4,206.00 m2
Construccin de Graderas = 1,652.79m2
Pavimentacin = 4,626.14 m2
Construccin de Muros De Contencin = 1109.15 m2
Sellado de Vas Pavimentadas =17,070.16 m2.


AVANCE FSICO : 65,91 % (5, 790,625.01 N.S.)


PLAZO EJECUTADO

FECHA INICIO : 16 Enero 2012

BENEFICIARIOS
5,421 beneficiarios de las asociaciones Alto Tiwinza, Solari, Las Vegas, Villa
Mara, Ciudad mi Jardn, Los Artesanos y los Barrancos del Centro Poblado San
Antonio.

EMPLEO GENERADO
65

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Arq. Mara Jess Tinado Maldonado
Inspector de Obra : Ing. Yemen Roni Bedoya Vera


20

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado en la Junta Vecinal Por el Desarrollo
Integral de San Antonio, C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincial Mariscal Nieto
Moquegua.
Cdigo PIP : 112947

PRESUPUESTO :
Elab. Exp. Tec : S/. 26,485.00 R.A 19 -2010- A/MPMN
Adicional 01 : S/. 563,764.98 R.A. 348-2012-A/MPMN

META PROGRAMADA
La meta del Proyecto comprende:
REDES DE AGUA POTABLE:
o instalacin de 376 ml. con tubera PVC de 110 mm. y 160 mm. Y
accesorios
o 47 conexiones domiciliarias.
o CMARA PITOMETRICA: Obras de concreto simple y Concreto Armado,
Instalacin Hidrulica.
REDES DE ALCANTARILLADO:
o Suministro e Instalacin de Red de Alcantarillado de 4,961 ml.
o REPOSICIN DE PAVIMENTO ASFLTICO.

AVANCE FSICO : 95.18 % (1, 923,470.32 N.S.)
AVANCE FINANCIERO : 92.92 % (2,057.089.73 N.S.)

Ampliacin plazo 01 : 71 das calendarios
Ampliacin plazo 04 : 458 das calendarios-en tramite
PLAZO EJECUCIN TOTAL : 450 das calendarios

PLAZO EJECUTADO


BENEFICIARIOS
2,686 beneficiarios de la Junta Vecinal por el desarrollo Integral de San
Antonio.

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Alonso Jos Agero Taipe

21

MEMORIA ANUAL 2013

Inspector de Obra : ing. Carlos HuapayaChumpitaz

PROYECTO: Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en la Junta Vecinal el Cercado del Centro
Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto Moquegua.
Cdigo PIP : 202442

PRESUPUESTO

Adicional 02 : S/. 403,841.23 en trmite

META PROGRAMADA
El proyecto de alcantarillado se desarrolla para el cambio y reposicin de las
redes de Concreto Simple Normalizado existentes por Tuberas de PVC UF de
200mm, sobre calles definidas pavimentadas y calles afirmadas, acorde a la
topografa de terreno; para recolectar desage de la Junta Cercado se ha
diseado colectores de 200mm de dimetro de PVC UF ISO 4435 Serie 20,
segn Norma ISO/DIS 4435: 1995, que pasan frente a todos los lotes. Los perfiles
se han desarrollado teniendo en cuenta las pendientes y velocidades
adecuadas usando el mtodo de traccin tractiva; con perfil de rasante, con
la finalidad de que todos los lotes descarguen sin ningn problema. De
acuerdo a las profundidades promedio de zanjas, al dimetro de tuberas que
van ha ser instaladas y al tipo de suelo, corresponden construir buzones de Tipo
I.:
a. Mejoramiento de la red secundaria de alcantarillado con tubera PVC UF DN
200MM ISO 4435 S-20, una longitud de 9,348.68 metros lineales.
b. Demolicin de 08 buzones de concreto.
c. Construccin de 08 buzones Tipo I de concreto
d. Instalacin de conexiones domiciliarias, con tubera PVC UF 160MM ISO 44435 S-
20, un total de 978 unidades incluido espacios pblicos.
e. Reposicin de pavimentos flexible y veredas de concreto.

EJECUCIN DE OBRA : PARALIZADO TEMPORAL
AVANCE FSICO : 64.55 % (1, 951,092.18 N.S.)

22

MEMORIA ANUAL 2013


Ampliacin de plazo 01 : 74 das calendarios
Ampliacin de plazo 02 : 72 das calendarios
Ampliacin de plazo 03 : 75 das calendarios en tramite
TOTAL PLAZO EJECUCIN : 371 das calendarios.
PLAZO EJECUTADO
FECHA INICIO : 11 Marzo 2013
FECHA DE TRMINO : 17 Marzo 2014

BENEFICIARIOS
3,880 beneficiarios de la Junta Vecinal el Cercado del Centro Poblado San
Antonio

EMPLEO GENERADO
40

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Carlos Alberto Santos Checalla
Inspector de Obra : Ing. Julia Marlene Zegarra Bedoya

PROYECTO: Mejoramiento, Construccin de Pistas y Veredas en la Junta Vecinal Enrique Lpez
Albujar I y II Etapa del Centro Poblado de San Antonio, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto
Moquegua.
Cdigo PIP : 237831

PRESUPUESTO

Presupuesto Inicial : S/. 4, 195,434.64 R.A. 01319-2013-A/MPMN


23

MEMORIA ANUAL 2013

META PROGRAMADA
Componente 01: Construccin de Pistas, 18,211.63 m2
Componente 02: Construccin de Bermas, 2.260.25 m2
Componente 03: Construccin de Veredas y Sardineles, Construccin de
veredas 7,388.82 m2, construccin de sardineles 2.26 m3.
El proyecto interviene en el mejoramiento de 27 calles con pavimento flexible.
Pavimento flexible de 18,211.63 m2, comprendido en 27 vas incluye las bermas.
Construccin de veredas de concreto con acabado rugoso de gravilla en
8320.27 m2.
Sealizacin vertical y sealizacin horizontal.


AVANCE FSICO : 00.00 % (0.00 N.S.)
AVANCE FINANCIERO : 00.00 % (0.00 N.S.)


PLAZO EJECUTADO

FECHA INICIO : 09 Diciembre 2013
FECHA DE TRMINO : 06 Agosto 2013

BENEFICIARIOS
5,385 beneficiarios de la Junta Vecinal Enrique Lpez Albujar I y II Etapa del
Centro Poblado de San Antonio.

EMPLEO GENERADO
50

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Yanet Cuayla Alejo
Inspector de Obra : Ing. Mario Chambilla Colque

PROYECTO: Asfaltado de la Carretera Carumas-Cuchumbaya Va de Integracin Km 37+00 al
39+340 (Tramo II)
Cdigo PIP : N/T

PRESUPUESTO :
Presupuesto Inicial : S/. 3,351768.87 R.A.596-2010-A/MPMN
Adicional 01 : S/. 1, 383,631.46 R.A. 627-2011-A/MPMN

24

MEMORIA ANUAL 2013


META PROGRAMADA
La meta del Tramo II, Apertura de carretera de 2.34 Km. Carumas-
Cuchumbaya, correspondiendo los siguientes trabajos:
Explanaciones: en155,162 m3
Obras de arte y drenaje:
Muro de contencin 1,100ml.
Cunetas de concreto de seccin triangular 2,340 ml.
Construccin de alcantarillas.
Tajeas


AVANCE FSICO : 94.20 % (5, 607,147.91 N.S.)


PLAZO EJECUTADO

FECHA DE TRMINO : 31 Octubre 2013

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios es la Poblacin de los Distritos de Carumas, Cuchumbaya y
San Cristbal.

EMPLEO GENERADO
55

PERSONAL TCNICO:
Inspector de Obra : ing. Omar Villalobos Dvila


25

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Asfaltado Carretera Carumas - Cuchumbaya Va de Integracin. Pav. y Sealizacin
Km 33+000 Al Km 39+340 (Tramo III)
Cdigo PIP : N/T

PRESUPUESTO :

Adicional 03 : S/. 611.000.00 R.A. 00441-2013-A/MPMN
Adicional 04 : S/. 236,613.55 en trmite

META PROGRAMADA
La meta del Tramo III, Asfaltado de carretera de 6.34 Km. Carumas -
Cuchumbaya, correspondiendo los siguientes trabajos:
PAVIMENTO: Imprimacin Bituminosa de 51,924 m2- Tratamiento Superficial
Bicapa 51,924 m2. SEALIZACIN VERTICAL.
SEALIZACIN HORIZONTAL.
OBRAS VARIAS.


AVANCE FSICO : 79,77 % (4, 408,357.88 N.S.)
AVANCE FINANCIERO : 90.22 % (5, 948.713.76 N.S.)

Ampliacin plazo 06 : 92 D.C. En Tramite

26

MEMORIA ANUAL 2013

PLAZO EJECUTADO
FECHA INICIO : 18 Noviembre 2010
FECHA DE TRMINO : 31 Octubre 2013

BENEFICIARIOS
San Cristbal.

EMPLEO GENERADO
50

PERSONAL TCNICO:
Inspector de Obra : Ing. Omar Villalobos Dvila

PROYECTO: Asfaltado de la Carretera CuchumbayaCalacoa, Tramo III Va Integracin Km. 40+000 al
60+000, Provincia Mariscal Nieto - Regin Moquegua.
Cdigo PIP : N/T
PRESUPUESTO :
PRESUPUESTO INICIAL : S/. 18, 411,044.77 R.A. 940-2011-A/MPMN
Adicional 01 : S/. 626,413.87- Componente Impacto Ambiental
Adicional 02 : S/. 5, 726,196.05 - En Trmite


27

MEMORIA ANUAL 2013

META PROGRAMADA
Pavimentacin. (12.19 km)
Sealizacin. por la naturaleza del terreno por donde se ha realizado el trazado la
topografa presenta un trazo sinusoidal y se caracteriza por presentar una seccin tpica
a media ladera. En estas condiciones se presenta una topografa accidentada y con
gran nmero de curvas con radios forzosamente reducidos, lo cual conlleva a utilizar
sealizacin vertical profusamente (seales preventivas),
Impacto Ambiental.


AVANCE FSICO : 51.50 % (7, 772,517.48 N.S.)
AVANCE FINANCIERO : 94.33 % (17367,861.60 N.S.)

Ampliacin plazo 01 : 315 das calendarios - en tramite

PLAZO EJECUTADO

FECHA INICIO : 22 Marzo 2012

BENEFICIARIOS
San Cristbal.

EMPLEO GENERADO
75

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Alonso Jos Agero Taipe
Inspector de Obra : Ing. John Omar Villalobos Dvila

PROYECTO: Asfaltado de la Carretera CalacoaTixani Tramo IV Va de Integracin KM 60+000 al KM
81+000, Provincia Mariscal Nieto - Regin Moquegua
Cdigo PIP : N/T

PRESUPUESTO :
PRESUPUESTO INICIAL : S/. 26, 004,264.06 R.A. 1080-2012-A/MPMN

META PROGRAMADA
Pavimentacin de 21.575 Km.


28

MEMORIA ANUAL 2013


AVANCE FSICO : 21.05 % (4, 487,575.44 N.S.)

Ampliacin plazo 01 : 147 das calendarios - en tramite

PLAZO EJECUTADO

FECHA INICIO : 16 Julio 2012

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios es la Poblacin de los Distritos de CalacoaTixani
EMPLEO GENERADO
70

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. William Franko Pea Portocarrero
Inspector de Obra : Ing. RubenBalcona Flores

PROYECTO: Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta
MO-102 en Km 24+250, Distrito Carumas, Provincia de Mariscal Nieto Regin Moquegua.
Cdigo PIP : 187030

PRESUPUESTO :
Adicional 01 : S/. 626,413.87 R.A.00493-2013-A/MPMN

META PROGRAMADA
Mejoramiento de la Carretera en 3.03 km de longitud.
Construccin del Pontn Somoa con 10 ml de luz.
Impacto Ambiental.


29

MEMORIA ANUAL 2013


AVANCE FSICO : 51.49 % (1, 924,665.05 N.S.)

Ampliacin Plazo 03 : 63 das calendarios en tramite

PLAZO EJECUTADO

FECHA INICIO : 18 Julio 2012

PERSONAL TCNICO:
Residente de Obra : Ing. Vicente Edgard Rosado lvarez
Inspector de Obra : Ing. Rubn Balcona Flores


30

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTOS GIP- EN EJECUCION AL 31-12-13

TEM
SEC.
FUNC. COD.
SNIP
NOMBRE DE PROYECTO/ ACTIVIDAD
UBICACIN
PRESUPUESTO
EXPEDIENTE
TECNICO
AVANCE
PLAZO
EJEC.
LOCALIDAD/SECTOR
FISICO FINANC.
2013 % %

1 0069 61596
Construccin de Pistas y Veredas en la Junta
Vecinal Cercado de San Antonio en el Centro
Poblado de San Antonio, Provincia de Mariscal
Nieto - Moquegua.
SAN ANTONIO 7.193.605,50 19,07 62,05 465
2 0095 100654
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarrillado en la junta vecinal Enrique
LopezAlbujar en el Centro Poblado de San
Antonio, Distrito de Moquegua, Provincial
Mariscal Nieto Moquegua
SAN ANTONIO 4.250.072,85 94,67 95,59 429
3 0077 79411
Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Calles
de la Junta Vecinal los Pioneros C. P. San
Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de
SAN ANTONIO 15.780.902,15 37,45 40,75 450
4 0024 194463
Mejoramiento del Transito Peatonal y Vehicular
en las Calles de las Asociaciones Alto Tiwinza,
Solari, Las Vegas, Villa Maria, Ciudad mi
Jardin, Los Artesanos y los Barrancos del
Centro Poblado San Antonio, Distrito de
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua.
SAN ANTONIO 10.974.601,21 65,91 74,59 715
5 0067 202442
Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en
la Junta Vecinal el Cercado del Centro Poblado
San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia
de Mariscal Nieto - Moquegua.
SAN ANTONIO 3.073.795,23 71,53 70,23 296
6 0150 237831
Mejoramiento , Construccion de Pistas y
Veredas en la Junta Vecinal Enrique Lpez
Albujar I y II Etapa del Centro Poblado de San
Antonio, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal
Nieto Moquegua
SAN ANTONIO 4.195.434,64 3,60 8,43 240
7 0081 112947
Mejoramiento del sistema de agua y
alcantarillado en la Junta Vecinal Por el
Desarrollo Integral de San Antonio, CP San
Antonio, Distrito de Moquegua, Provincial
SAN ANTONIO 2.452.583,54 91,17 84,41 750

SUB TOTAL 47.920.995,1

1 0018 64568
Mejoramiento y Construccin de Vias en las
asociaciones de vivienda Santa Elena, Alto
Moquegua y 29 de Enero del C.P. ChenChen,
Distrito de Moquegua, Provincial Mariscal Nieto
CHEN CHEN 12.481.112,20 49,10 50,96 391
2 0046 76102
Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado del C.P. ChenChen,
distrito de Moquegua, provincia Mcal. Nieto -
Moquegua (Planta de tratamiento Yunguyo,
Movimiento de tierras, Sist. De utilizacion en
media tencion de 10 kv )
CHEN CHEN 21.601.115,91 90,43 97,45 950
3 0023 187804
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de
Servicios de la Municipalidad del Centro
Poblado de ChenChen Distrito Moquegua,
Provincia de Mariscal Nieto Moquegua
CHEN CHEN 4.645.233,00 84,81 95,22 433
4 0054 208336
Mejoramiento y Culminacion de la Red de
Alcantarillado en las Asociaciones de Vivienda
Santa Elena, Alto Moquegua y 29 de Enero del
Centro Poblado de ChenChen, del Distrito de
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua.
CHEN CHEN 3.246.893,36 93,48 90,92 230

SUB TOTAL 41.974.354,47

1 0127 200589
Mejoramiento de Vas Urbanas En Las
Asociaciones de Vivienda Pequea Roma,
Inquilinos Damnificados y 13 de Abril del
Centro Poblado de San Francisco, Distrito de
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto
Moquegua
SAN FRANCISCO 3.251.985,25 9,11 10,30 180

3.251.985,25


31

MEMORIA ANUAL 2013

1 0154 76061
Instalacin del Sistema de Riego Presurizado
en la Comisin de Regantes Santa Rosa Grupo
de Riego N 07.
VALLE 2.412.846,06 94,86 96,48 1530
2 000 136410
Instalacion del Sistema de Riego Presurizado
en la Comisin de Regantes Estuquia Grupo
de riego Quilancha Chimba-Distrito de Riego
Moquegua Provincia Mariscal Nieto
VALLE 2.167.292,73 56,86 98,26 270

SUB TOTAL 4.580.138,79

1 0118 N/T
Asfaltado de la CerreteraCarumas-
CuchumbayaVia de Integracin Km 37+00 al
39+340 (Tramo II)
CARUMAS 7.036.238,55 94,83 96,91 1145
2 0112 N/T
Asfaltado Carretera Carumas-CuchumbayaVia
de Integ. Pav. Y Sealizacin Km 33+000 Al
Km 39+340 (Tramo III).
CARUMAS 6.830.269,89 87,23 97,26 1079
3 0111 N/T
Asfaltado de la Carretera CalacoaTixani Tramo
IV Via de Integracion KM 60+000 al KM
81+000, Provincia Mariscal Nieto - Region
Moquegua
CALACOA 26.004.264,06 36,84 36,32 527
4 0106 187030
Mejoramiento de la Carretera Ruta 505 El
Morro - Cambrune - Somoa, Empalme a Ruta
MO-102 en Km 24+250, Distrito Carumas,
Provincia de Mariscal Nieto Regin
Moquegua
CARUMAS 4.025.726,88 65,38 76,67 700
5 0110 N/T
Asfaltado de la Carretera CuchumbayaCalacoa,
Tramo III ViaIntegracion Km. 40+000 al
60+000, Provincia Mariscal Nieto - Region
Moquegua.
CARUMAS 20.627.559,02 64,58 89,43 631
64.524.058,40
1 0050 100858
Mejoramiento del servicio de Serenazgo de la
Ciudad de Moquegua, Provincia Mcal Nieto,
Regin Moquegua(Componente 02
EQUIPAMIENTO)
CERCADO 3.100.878,48 13,97 23,72 885
2 0104 134658
Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua
potable y alcantarillado en las urb. El Pedregal,
San Fernando, hospitalaria, los damascos y el
porvenir; en la junta vecinal Simn Bolvar,
distrito de Moquegua, provincia Mcal. Nieto
Moquegua
CERCADO 1.165.116,69 94,33 94,18 1074
3 0055 89811
Construccion y Mejoramiento de Infraestructura
Vial en la Junta vecinal Mariscal Nieto I,
Distrito de Moquegua Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua.
CERCADO 5.146.711,85 76,50 92,65 653
4 0014 48064
Mejoramiento e Implementacion de la Unidad
Operativa de Servicios, Maquinaria y Equipo de
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto,
Distrito de Moquegua.
CERCADO 5.214.702,06 42,30 42,86 434
SUB TOTAL 14.627.409,08

TOTAL 176.878.941,11

PIPs POR LA MODALIDAD DE LA LEY OBRAS POR IMPUESTOS
N SNIP NOMBRE DE PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO
01 212028
Instalacin y Mejoramiento de Los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado Y Almacenamiento II Etapa, En El Distrito De
Moquegua, Provincia De Mariscal Nieto Moquegua.
55,506,351.66 POR INICIAR
02 192564
Mejoramiento y Ampliacin de Pistas, Veredas, Graderas, Muros
de Contencin de las Calles de la Zona 03 del Centro Poblado
Menor de San Francisco del Distrito de Moquegua, Provincia de
Mariscal Nieto Moquegua.
14,903,887.00 EJECUCIN


32

MEMORIA ANUAL 2013

PIPs POR CONTRATA
N SNIP NOMBRE DE PROYECTO PRESUPUESTO ESTADO
01 51753
Mejoramiento e Instalacin del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado C.P. Los ngeles, Distrito de Moquegua, Provincia
de Mariscal Nieto Moquegua.
32,704,197.00 POR INICIAR
02 53854
Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa
Inicial N 320 Mariscal Nieto en el Pueblo Joven Mariscal Nieto,
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua
(Componente: Infraestructura)
1,110,083.63 CULMINADO

RESUMEN DE FICHAS DE MANTENIMIENTOS POR SECTOR GEOGRFICO 2013
SECTOR
GEOGRFICO
MANTENIMIENTOS
TOTAL
EJECUCIN PARALIZADA
POR
INICIAR
CULMINADAS
CERCADO 1 24 25
CHEN CHEN 5 5
EL SIGLO 5 5
LA VILLA 1 1
LOS ngeles 2 1 8 11
MARISCAL NIETO 2 2
SAMEGUA 6 6
SAN ANTONIO 1 9 10
SAN FRANCISCO 14 14
SAN CRISTBAL 1 1
VALLE 2 2
TOTAL 2 2 1 77 82

SECTOR
GEOGRFICO
MANTENIMIENTOS
TOTAL
EJECUCIN PARALIZADA POR INICIAR CULMINADAS
CERCADO 286,747.35 3,857,959.78 4,144,707.13
CHEN CHEN 1,087,595.02 1,087,595.02
EL SIGLO 590,456.28 590,456.28
LA VILLA 65,670.27 65,670.27
LOS ngeles 1,348,788.58 295,646.24 1,783,141.52 3,427,576.34
MARISCAL NIETO 161,387.03 161,387.03
SAMEGUA 2,139,424.76 2,139,424.76
SAN ANTONIO 374,618.13 1,209,842.95 1,584,461.08
SAN FRANCISCO 1,656,590.13 1,656,590.13
SAN CRISTOBAL 197,999.45 197,999.45
VALLE 1,584,536.96 1,584,536.96
SUB TOTAL 1,348,788.58 670,264.37 286,747.35 14,334,604.15 16,640,404.45
TOTAL 16,640,404.45


33

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTOS GDES -A DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO
SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO
MODALIDAD DE
EJECUCIN
PRESUPUESTO
DEL
EXPEDIENTE
TECNICO
MONTO Y %
DE AVANCE
FISICO
MONTO Y %
DE AVANCE
FINANCIERO
PLAZO DE
EJECUCIN
PROGRAMADO
FECHA DE
TERMINO
86583
MEJORAMIENTO DE LA
CRIANZA DEL CUY EN LA
PROVINCIA MARISCAL
NIETO
ADM. DIRECTA 5736,326.19
1867,824.62
33.00 %
1' 785,175.39
31.00 %
1095 dias
calendario (tres
aos)
20 DE ABRIL
DEL 2015
75010
MEJORAMIENTO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE
LA ALPACA EN LOS
DISTRITOS DE CARUMAS,
CUCHUMBAYA Y SAN
CRISTOBAL PROVINCIA
MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
ADM. DIRECTA 9.306.976,50
2'812, 834.60
34.91%
4'126,838.00
43.83%
1825 DIAS
CALENDARIO
28 DE OCT.
DEL 2015
181562
"INSTALACION DEL
SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LA
COMISION DE REGANTES
CHARSAGUA DEL SECTOR
DE RIEGO ESCAPALAQUE,
CHARSAGUA Y CHIMBA
ALTA, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA"
ADM. DIRECTA 9'498,258.51
10'245,020.81
90 %
10304,343.87
90.52%
360 DAS
28 DE
FEBRERO
DEL 2014
FICHA DE
MANTTO.
"MANTENIMIENTO DEL
REA LIBRE DE MOSCAS DE
LA FRUTA 2013"
EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
DIRECTA
828.529,35
293,182.75
42.82%
335,347.99
40.48%
336 DIAS
CALENDARIO
09 DE JUNIO
DEL 2014
S/C SNIP
DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA EL
MEJORAMIENTO
PRODUCTIVO Y DEL
EMPLEO DE LOS
PRODUCTORES DE
OREGANO Y TUNA DE LA
PROVINCIA MARISCAL
NIETO MOQUEGUA
Convenio INIA-
MPMN-
FONDOEMPLEO
532.282,00
397,351.00
83%
474,541.00
89%
1248 Dias
31 DE
DICIEMBRE
DEL 2013
2E+05
"MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIN DE
PISCO EN EL VALLE DE
MOQUEGUA"
ADM. DIRECTA 252.364,73
S/. 289,109.00
(89.71%)
S/. 288,904.29
(89.64%)
13 MESES
31 DE
DICIEMBRE
2013
47910
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE
CAPACITACION Y
ASISTENCIAS TECNICA
PARA LA CRIANZA DE
VACUNOS DE LECHE EN EL
VALLE DE MOQUEGUA"
ADM. DIRECTA 4882348.44 4852789.86 99,41% 1095 dias
31 de
Octubre del
2013

34

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Mejoramiento de la Cadena Productiva de la Alpaca en los Distritos de
Carumas, Cuchumbaya y San Cristbal, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la produccin alpaquera en los Distritos seleccionados de la
Provincia Mariscal Nieto.
POBLACION BENEFICIARIA: 404 cabaas 2,424 criadores
PRESUPUESTO: S/. 9, 306,976.50
AVANCE FISICO: 34.91%
AVANCE FINANCIERO: 43.83%
LOGROS IMPORTANTES :
3916 Asistencia Tcnica Permanente
Construccin de 08 Reservorios artesanales de 350m3 capacidad
Construccin de 17 heniles (cobertizos) para almacenar forraje para pocas estiaje
Acopio de 210 quintales de fibra de alpaca categorizada y 6780 Kg clasificada
Ejecucin de 11 Km de acequias para ampliar 102 has.de pastos naturales.

PROYECTO: Mejoramiento de los servicios de capacitacin y asistencia tcnica
para la crianza de vacunos en el Valle de Moquegua
OBJETIVOGENERAL:Incrementar la Productividad de leche en el valle de Moquegua para
contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores de leche.
POBLACION BENEFICIARIA: 120 familias
PRESUPUESTO: S/. 4882,348.44
4700 Asistencia tcnicas en buenas prcticas pecuarias
4800 Asistencia tcnica en buenas prcticas agrcola
10000 Asistencia mejoramiento gentico
Produccin promedio actual por vaca 12.5kg. incremento del 57.6%


35

MEMORIA ANUAL 2013

PROYECTO: Desarrollo de Capacidades para el Mejoramiento Productivo y del
Empleo de los Productores de Organo y Tuna de la Provincia Mariscal Nieto -
Moquegua - INIA - MPMN - FE.

OBJETIVOGENERAL:Mejorar la competitividad de los cultivos de organo y tuna en los Valles
interandinos de la Provincia de Mariscal Nieto.
POBLACIN BENEFICIARIA: 913 productores (548 de organo y 365 de Tuna)
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 3798,857.00
PRESUPUESTO MPMN: S/. 532, 283.00
AVANCE FISICO: 83%
AVANCE FINANCIERO: 89%
850 Productores de organo y tuna capacitados
480 Asistencia tcnica en cultivo de organo y tuna
43.83 ha. de nuevas instalaciones de cultivo de tuna
47.27 ha. de nuevas instalaciones de cultivo de tuna
10 Organizaciones de productores fortalecidos
Incremento de la productiva de tuna de 6 a 9.5 tn./ha.
Distribucin de 14 balanzas electrnicas.

PROYECTO: Insatalacin del Riego Presurizado en la Comisin de Regantes
Charsagua del Sector de Riego Escapalaque, Charsagua y Chimba Alta Distrito de
Moquegua -Provincia Mariscal Nieto - Moquegua.

OBJETIVO:Aumento del rendimiento de los cultivos y uniformidad en la cosecha por la adecuada
eficiencia de aplicacin y fertilizacin en el sector de riego Escapalaque, Charsagua y Chimba Alta
de la comisin de regantes Charsagua, mediante un manejo eficiente
de los recursos de agua.


36

MEMORIA ANUAL 2013

POBLACIN BENEFICIARIA: 168 familias (sectores Escapalaque, Charsagua y Chimba Alta)
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 9498,258.00
PRESUPUESTO ADICIONAL : S/.1885,347.87
AVANCE FISICO: 90%
AVANCE FINANCIERO: 90%
Construccin de infraestructura de riego e Instalacin de lnea de conduccin en un tramo de
2,152m. con tubera PVC=500mm.
Instalacin de 213,000 m. de tubera PVC. En diferentes dimetros
Movimiento de tierras y compactacin de 02 reservorios de 9,800 m3 con geomembrana de HDPE
1mm.

FICHA TCNICA: Mantenimiento del rea Libre de Moscas de la Fruta 2013

ACTIVIDADES:
1.Sistema de vigilancia para mosca de la fruta.
2. Sistema de cuarentena en puestos de control cuarentenario interno,
inspeccin y muestreo de frutos en puestos de venta fijos y
ambulatorio.
3. Sensibilizacin y difusin sobre el rea libre de mosca de la fruta.
4. Monitoreo De Plagas Y Enfermedades

LOGROS :
Realizacin de eventos en instituciones de nivel inicial.
Asistencia tcnica a agricultores en plagas y enfermedades.
Recojo de frutos con posible infestacin de la plaga.
Revisin de equipajes en puesto de control Montalvo.
Capacitacin a agricultores en diferentes temas de plagas y enfermedades.
Mantener el sistema de vigilancia considerndose viviendas con muestreos, donde no se
reporta la existencia de la plaga.
En los vehculos inspeccionados (buses, camiones, autos camionetas, etc), no se dej ingresar
frutos sin la reglamentacin del caso.

37

MEMORIA ANUAL 2013

Se han destruido 1860 Kg. de productos reglamentados.

PROYECTO: Fortalecimiento de la Crianza del Cuy en la Provincia Mcal.Nieto- Moq
OBJETIVO GENERAL:Incrementar la rentabilidad de la crianza del cuy en la Provincia de Mcal. Nieto
POBLACIN BENEFICIARIA:399 criadores de cuy, en los distritos de Moquegua,
Carumas,Cuchumbaya y San Cristobal.
PRESUPUESTO TOTAL:S/. 4323,154.42
200 Mdulos de capacitacin para la crianza del cuy
3991 Asistencia tcnica en mejoramiento de la crianza
46 Cursos de capacitacin en mejoramiento para la crianza del cuy
03 Eventos de capacitacin a 60 promotores
235 Productores participaron en 02 congresos
Participacin en 18 festivales gastronmicos
3.60 tm. de carne de cuy articulado por un monto de 142,533
Incremento de la produccin de cuyes de 16,103 a 38,183 cuyes en el mbito distrital.

PROYECTO: Mejoramiento de Capacidades para la Produccin y Comercializacin
de Pisco en el Valle de Moquegua del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto
Moquegua.
OBJETIVO: Incrementar las capacidades de los productores para la mejora
de la competitividad de la actividad productiva de pisco en el Valle de
Moquegua.
Conseguir apropiados procesos de produccin del producto Pisco en el
Valle de Moquegua.
Realizar mayores actividades de promocin del producto de pisco.
POBLACIN BENEFICIARIA: 11 bodegas productoras de pisco del Valle de
Moquegua, siendo beneficiada 592 personas que son trabajadores de
aspecto productivos cosecha de uva y produccin de pisco y de
comercializacin.


38

MEMORIA ANUAL 2013

REPRIORIZACIN DE PROYECTOS PARA EL AO FISCAL 2014
MONTOS ESTIMADOS DE RECURSOS PBLICOS PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA SEGN LA RESOLUCIN
DIRECTORAL N 002-20013-EF/64.03 PUBLICADO EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013
ITEM DESCRIPCION %
TOTAL PPTO
GASTOS

ESTUDIOS DE PREINVERSION (ELABORACION Y EVALUACION DE PERFILES) 2,50% 1.488.257,70
EJECUCION DE POSINVERSION (FICHAS DE MANTENIMIENTO) 15,00% 8.929.546,20

1,00 PROCOMPITE 2014 2,50% 1.488.257,70
2,00 GESTION DE RIESGOS 2,50% 1.488.257,70
3,00 GESTION INSTITUCIONAL 2,27% 1.349.737,00

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

4,00 PROYECTOS EN EJECUCIN FISICA 33.453.254,00

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA JUNTA VECINAL CERCADO DE SAN ANTONIO EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
1.500.000,00

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHEN CHEN
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA -
1.943.274,00

ASFALTADO DE LA CARRETERA CALACOA TIXANI TRAMO IV VIA DE INTEGRACION KM 60+000 AL KM
81+000 PROVINCIA MARISCAL NIETO REGION MOQUEGUA
10.000.000,00
FORTALECIMIENTO DE LA CRIANZA DEL CUY EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA 271.526,00

CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN JUNTA VECINAL LOS PIONEROS, C.P. SAN ANTONIO, DISTRITO
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA
5.597.478,00

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LOS DISTRITOS DE CARUMAS,
CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
1.000.000,00

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA JUNTA VECINAL MARISCAL NIETO I, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
77.386,00

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES CHARSAGUA DEL
SECTOR DE RIEGO ESCAPALAQUE, CHARSAGUA Y CHIMBA ALTA, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
310.931,00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
2.300.000,00

INSTALACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LOS DISTRITOS DE
2.800.000,00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
500.000,00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
200.000,00

MEJORAMIENTO PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES EN LAS
II. EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
100.000,00

MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRACTICA DE DEPORTE COMPETITIVO EN
LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
535.116,00

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INFORMATICAS PARA LA ENSEANZA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN LA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
565.558,00

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEA ROMA,
INQUILINOS DAMNIFICADOS Y 13 DE ABRIL DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE
2.251.985,00

CREACION DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE HABILIDADES HUMANAS DEL PROGRAMA PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
3.500.000,00


39

MEMORIA ANUAL 2013

5,00 REPRIORIZACION DE PROYECTOS PPMIP 2014-2016 11.332.997,7

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA
CIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
132.997,70

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD MERCADO
CENTRAL, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
7.200.000,00

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I - 3 EN EL CENTRO
POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
4.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 59.530.308,00

6,00 PROYECTOS A EJECUTARSE CON SALDOS DE BALANCE 2013 14.067.634,00

CREACION DEL HOGAR REFUGIO TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIA EN LOS
DISTRITOS DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA
2.667.634,00

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO LINO
URQUIETA NRO. 43018 DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
7.000.000,00

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS AVENIDAS EN LA JUNTA VECINAL JUAN PABLO II C.P. SAN
ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

3.800.000,00

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA JUNTA VECINAL II LIBERACION CHEN
CHEN, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIONAL MOQUEGUA

200.000,00

CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA TERMINAL, LOS
LIBERTADORES, MI VIVIENDA Y VILLA JERUSALN DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO
200.000,00

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS DE LA JUNTA VECINAL II LIBERACIN CHEN
CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA
200.000,00


40

MEMORIA ANUAL 2013

CAPITULO IV
INFORMACIN
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA


41

MEMORIA ANUAL 2013

4.1 EJECUCIN DE INGRESOS

CUADRO N 01: EJECUCIN DE INGRESOS 2013

RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

ESPECIFICA DETALLE PP - 1 PIM
EP - 1
EJECUCIN
%
AVANCE
1.4 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL 5,658,048 5,322,441 94
1.5
INTERESES POR DEPSITOS DISTINTOS DE
RECURSOS POR PRIVATIZACIN Y CONCESIONES
0 10,520 100
1.9 SALDOS DE BALANCE 135,495 205,063 151

TOTAL 6,793,543 6,538,024 96.24


RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES

EP - 1
EJECUCIN
%
AVANCE
1.1 IMPUESTOS MUNICIPALES 2,324,670 2,314,213 99
1.9 SALDOS DE BALANCE

105

TOTAL 2,324,670 2,314,318 99.56


RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EP - 1
EJECUCIN
%
AVANCE
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 3,975 5,292 135
1.3 VENTA DE BIENES Y CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
35,678,726 33,662,019 94
1.5 OTROS INGRESOS 2,037,255 2,925,807 143
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 115,602 194,501 168
1.9 SALDOS DE BALANCE 2,349,580 1,663,121 70
TOTAL 41,185,138 38,450,818 93.36

0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
FONDO DE
COMPENSACION
MUNICIPAL
INTERESES POR
DEPOSITOS DISTINTOS
DE RECURSOS POR
PRIVATIZACION Y
CONCESIONES
SALDOS DE BALANCE
EJECUCION DE INGRESOS 2013 - FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
PP - 1 PIM
EP - 1 EJECUCION

42

MEMORIA ANUAL 2013


RUBRO 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIA

EP - 1
EJECUCIN
%
AVANCE
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 259,771 147,720 56
1.5 OTROS INGRESOS 40,000 40,000 100
TOTAL 4,666,979 4,812,842 103.13


RUBRO 18: CANON Y SOBRE CANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

EP - 1
EJECUCIN
%
AVANCE
1.4 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
110,541,032 85,587,616 77
1.5 INTERESES POR DEPSITOS DISTINTOS DE
RECURSOS POR PRIVATIZACIN Y
CONCESIONES
0 1,596,696 100
TOTAL 168,668,291 152,494,555 90.41
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
VENTA DE BIENES
Y
CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
OTROS INGRESOS VENTA DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
SALDOS DE
BALANCE
PP - 1 PIM
EP - 1 EJECUCION
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS SALDOS DE BALANCE
EJECUCION DE INGRESOS 2013 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PP - 1 PIM
EP - 1 EJECUCION

43

MEMORIA ANUAL 2013

4.2 EJECUCIN DE GASTOS 2013

CUADRO N 06: MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCIN DE GASTOS 2013 POR
CATEGORA DE GASTO

CATEGORA DE GASTO PP 1 - PIM
EP - 1
EJECUCION
% AVANCE
GASTOS CORRIENTES 64,557,512 53,952,808 83
GASTOS DE CAPITAL 160,239,902 95,844,219 60
TOTAL S/. 224,897,414 144,797,027 64.38

CUADRO N 07: MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCIN DE GASTOS 2013
X FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PP 1
PIM
EP - 1
EJECUCIN
% AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS 1,258,793 1,071,117 85
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 41,185,138 34,727,565 84
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,666,979 3,227,382
69
RECURSOS DETERMINADOS 177,786,504 110,770,963
62
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
PP - 1 PIM EP - 1 EJECUCION
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
INTERESES POR DEPOSITOS
DISTINTOS DE RECURSOS POR
PRIVATIZACION Y CONCESIONES
SALDOS DE BALANCE
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
180,000,000
MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCIN DE GASTOS 2013 POR
CATEGORA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL

44

MEMORIA ANUAL 2013

TOTAL S/. 224,897,414 149,797,027 66.60

CUADRO N 08: MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCIN DE GASTO 2013 X RUBRO

RUBRO
PP - 1
PIM
EP - 1
EJECUCIN
% AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS 1,258,793 1,071,117 85
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL 6,793,543 5,698,367 83
IMPUESTOS MUNICIPALES 2,324,670 1,982,789 85
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 41,185,138 34,727,565 84
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,666,979 3,227,382 69
CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
168,668,291 102,347,544 60
TOTAL 224,897,414 149,797,027 66.60

0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCIN DE GASTOS 2013
X FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETERMINADOS
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
MARCO PRESUPUESTAL VS EJECUCIN DE GASTO 2013 X
RUBRO
RECURSOS ORDINARIOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

45

MEMORIA ANUAL 2013

4.3 ESTADO DE GESTIN POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA (301481)


46

MEMORIA ANUAL 2013

4.4 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA (301481

46

MEMORIA ANUAL 2013

4.5 INDICADORES FINANCIEROS Y DE GESTIN 2013

INDICADORES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRIENTE Activo Corriente 62.513.128,73 = 2,995414634
Pasivo Corriente 20.869.607,84

LIQUIDEZ ACIDA
Caja y Bancos + Cuentas por Cobrar
Neto 29.304.779,23 = 1,40418447

LIQUIDEZ ABSOLUTA Caja y Bancos 10.415.723,74 = 0,499085743

INDICE DE SOLVENCIA

LIQUIDEZ CORRIENTE Activo No Corriente + Activo Corriente 901.268.113,69 = 29,24999019
Pasivo No Corriente + Pasivo Corriente 30.812.595,42

INDICES DE RENTABILIDAD

Rentabilidad Econmica Utilidad Total del Perodo 101.814.851,30 = 1,628695498
Activo Total 62.513.128,73

Indice de Rentabilidad
Financiera Utilidad Neta del Perodo 101.814.851,30 = 0,116967322
Patrimonio 870.455.518,27

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