11

1.- Introduccin. Los referenciales de Calidad

1999 1994
ALEMANIA
USA
FRANCIA
ISO
9001:1987
2000
ISO 9001:1994
2002
1987
ITALIA
AVSQ
2008
ISO 9001:2000
2009
ISO/TS 16949:2002
2013
ISO/TS
16949:2009
ISO/TS
16949
ISO 9001:2008
ISO/TS
16949:1999
VDA 6.1
12
Acrnimo de International Automotive Task Force
Los grandes fabricantes (BMW, Chrysler, Fiat, Ford...) crearon este
organismo debido a la diversidad de referenciales en los distintos
pases y con el objetivo de consensuar criterios:
VDA Alemania
QS 9000 U.S.A.
EAQF Francia
AVSQ - Italia
2.- Introduccin. La IATF.
13

Acrnimo de International Automotive Task Force
I.A.T.F.
Emiten, revisan y controlan las reglas de certificacin.
Ejercen control sobre las entidades de certificacin.
Proporcionan la formacin oficial a los auditores de 3
parte.
Realizan peridicamente auditorias supervisadas para
asegurar la capacitacin de los auditores.
2.- Introduccin. La IATF.
14
ISO/TS16949:2009
+
Requisitos Especficos
2.- Introduccin. La ISO/TS 16949:2009.
AVSQ
VDA
15
Plan
Estratgico
Poltica
Objetivos
Planificacin
Comprensin, implicacin
Nivel 2
Toda la organizacin
Nivel 1
Alta Direccin
Estructura de la norma
2.- Introduccin. La ISO/TS 16949:2009.
16
NORMAS INTERNACIONALES
ISO 9001:2008
Define los requisitos
Internacionales
REQUISITOS DE LOS CLIENTES
ISO/TS 16949:2009 (QS-9000, VDA, EAQF, AVSQ)
Aprobacin de piezas.
Requisitos Especficos de la Empresa
Define requisitos
propios de
los clientes.
Manual
de Calidad
Procedimientos
Instrucciones de
Trabajo
Otros Documentos
Documentos de
Referencia
Manuales de
referencia de los
constructores de
automviles (OEM) y
Tier 1 para la Gestin
de Calidad.
Herramientas Bsicas
de Automocin:
Anlisis Modal de
Fallos y Efectos
(FMEA)
Anlisis de los
Sistemas de medida
(MSA)
Control Estadstico
del Proceso (SPC)
Procesos de
aprobacin de piezas
Nivel 1
Define el compromiso
y las responsabilidades.
Nivel 2
Define quin, qu y cuando.
Nivel 4
Registros: Adecuacin del Sistema.
Nivel 3
Define cmo.
2.- Introduccin. La ISO/TS 16949:2009.
17
Estructura y Caractersticas
La adopcin de un sistema de calidad, debera ser una decisin
estratgica de la organizacin.
La Norma ISO / TS 16946:2009 promueve un enfoque basado en
la gestin por procesos.
El objetivo bsico es aumentar la satisfaccin del cliente mediante
el cumplimiento de sus requisitos. Tambin el desarrollar un
sistema de gestin de la calidad que tenga en cuenta la mejora
continua, la prevencin de defectos, la reduccin de las
variaciones y disminucin de los desperdicios.
Considerar los procesos en los trminos de aportar valor.
Mejora continua en base a mediciones objetivas.
2.- Introduccin. La ISO/TS 16949:2009.
18
Estructura y Caractersticas
Define los requisitos del sistema de calidad para el diseo y
desarrollo, la instalacin y el servicio posventa (lo que sea
aplicable), de los productos de automocin.
Aplicable a las plantas donde se fabrican productos para el
automvil y a sus centros de soporte (gestin, logstica, compras,
diseo, etc.)
Requisitos genricos y aplicables a cualquier tipo de
organizacin.
Las exclusiones... (a efectos de certificacin), se aceptan cuando
no se sea responsable del diseo y desarrollo del producto (el
elemento 7.3 no es excluible en su totalidad).
2.- Introduccin. La ISO/TS 16949:2009.
19
De acuerdo con la Norma ISO/TS 16949, la organizacin debe:
Identificar los procesos y
aplicarlos en toda la organizacin.
Definir la secuencia e interaccin
de los procesos.
Definir los criterios y mtodos para
evaluar los procesos y su eficacia
(qu hay que medir, cmo medirlo
y el objetivo del proceso).
Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin para
desarrollar, gestionar y evaluar los procesos.
3.- El enfoque a Procesos

20
De acuerdo con la Norma ISO/TS 16949, la organizacin debe:
Realizar el seguimiento, medicin
y anlisis de los procesos.
Planificar los resultados y objetivos.
Definir e implantar acciones para
alcanzar los resultados.
Mejorar los procesos.
Hacerse responsable de todos aquellos procesos que se
subcontraten fuera de sus instalaciones.
3.- El enfoque a Procesos
21
Modelos de gestin
SIGLO XIX - XX
Taylor (1856-1915)
Especializacin de los
responsables de planificar ,
definir y ejecutar las acciones
SIGLO XXI
Gestin por procesos
Gestin de los responsables, recursos
y actividades necesarios para la
realizacin de un producto o servicio
3.- El enfoque a Procesos
22
Estructura vertical (Empresa de Estampacin)
3.- El enfoque a Procesos
S
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Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos
23

Aprobacin
pedido
del cliente


Pedido
cliente
cumplido
Calidad
Plazo
Precio
Desarrollo del Proceso
S
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Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos
3.- El enfoque a Procesos
24
VENTAJAS DE LA GESTIN DE PROCESOS
Factor de xito para la gestin de la empresa
Los productos o servicios de una empresa se generan por
procesos no por funciones o departamentos.
Modelo de gestin propuesto por la EFQM
(European Foundation for Quality Management)
Probada por grandes compaas
Limitacin de la gestin por funciones
3.- El enfoque a Procesos
25
VENTAJAS DE LA GESTIN DE PROCESOS
Se centra en el flujo de productos e informacin.
Orientacin a los resultados.
Facilita la aplicacin de la mejora continua.
Favorece la participacin de los empleados
Permite conocer el valor aadido que aporta cada tarea al
producto / servicio.
Hace sentir las necesidades del cliente por toda la organizacin.
3.- El enfoque a Procesos
26
Un proceso es una actividad o un conjunto de actividades que
utilizan recursos, y que se gestionan con el fin de permitir que
los elementos de entrada se transformen en resultados:
Generalmente, los elementos de entrada para un proceso son
generalmente resultados de otros procesos.
Los procesos de una organizacin son generalmente
planificados y puestos en prctica bajo condiciones controladas
para aportar valor.
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3
Recursos
Entradas Resultados
Descripcin general
27
Es una secuencia ordenada de actividades o subprocesos.
Las actividades o subprocesos son la suma de las tareas.
Actividad: Trabajo a realizar en un tiempo determinado.
Funcin: es el conjunto de personas especializadas en la
realizacin de determinadas tareas.
(Una funcin suele estar involucradas en varios procesos)
3.- El enfoque a Procesos
Descripcin general
28
En un proceso pueden participar una o varias funciones.
Los productos o servicios se crean por procesos no por
departamentos o funciones.
PROCESO DE ELABORACIN DE OFERTAS
CLIENTE
Definicin de
necesidades
de cliente
Elaboracin
oferta
tcnica
Elaboracin
oferta
econmica
CLIENTE
Funcin Funcin Funcin
Comercial Tcnica Comercial
3.- El enfoque a Procesos
Descripcin general
29

PROCEDIMIENTO PROCESO
Los procedimientos definen la secuencia
de pasos para ejecutar una tarea.
Los procedimientos existen, son estticos.
Estn impulsados por la finalizacin de la
tarea.
Los procedimientos se implementan.
Los procedimientos se centran en el
cumplimientos de normas.
Recogen actividades que pueden realizar
por personas de diferentes departamentos
con diferentes objetivos
Los procesos transforman las entradas en
salidas mediante la utilizacin de
recursos.
Los procesos se comportan, son
dinmicos.
Los procesos estn impulsados por la
consecucin de un resultado.
Los procesos se operan y gestionan.
Los procesos se centran en la satisfaccin
de los clientes y otras partes interesadas.
Contienen actividades que pueden realizar
personas de diferentes departamentos
con objetivos comunes
3.- El enfoque a Procesos
Diferencias entre PROCEDIMIENTO y PROCESO
30
MODELOS DE CLASIFICACIN
Segn funcin
Principales / Bsicos
De apoyo o soporte
Estratgicos o de Gestin
Segn prioridades
COP Customer Oriented Processes
Segn nivel de agrupacin
Principales
Secundarios ( Subprocesos )
3.- El enfoque a Procesos
31
MODELOS DE CLASIFICACIN
3.- El enfoque a Procesos
Principales / Bsicos
Destacan por:
El cliente externo se encuentra al principio y al final
Son procesos que creacin de valor
Contribuyen decisivamente al xito de la empresa y a la
satisfaccin del cliente.
El cliente est dispuesto a pagar por su resultado
Se derivan de las actividades principales definidas por la
empresa.
32
Ejemplos:
Desarrollo de mercado
Tratamiento de consultas
Revisin de la aceptacin del cliente
Diseo de producto y procesos
Industrializacin
Vida en serie
Seguimiento de los cobros
Tratamiento de las reclamaciones del cliente
Expediciones
Servicio Post-Venta
3.- El enfoque a Procesos
MODELOS DE CLASIFICACIN
Principales / Bsicos
33
Apoyan a los procesos operativos para hacerlos slidos
Eliminan factores de riesgo que conllevan la realizacin de
los Procesos Principales con mayor robustez.
3.- El enfoque a Procesos
MODELOS DE CLASIFICACIN
De Soporte / Apoyo
34
Proceso de apoyo
CLIENTE CLIENTE
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
3.- El enfoque a Procesos
MODELOS DE CLASIFICACIN
De Soporte / Apoyo
35
Ejemplos:
-Mantenimiento
-Recursos humanos.
-Calibracin
-Compras
-Gestin de Proveedores
3.- El enfoque a Procesos
MODELOS DE CLASIFICACIN
De Soporte / Apoyo
36
Tienen carcter regulador y decisivo.
Gestionan la relacin de la organizacin con el entorno.
Gestionan la forma en que se toman decisiones sobre
planificacin y mejoras de la organizacin.
Ej: Planificacin de direccin
Determinacin de objetivos
Revisin de sistema
3.- El enfoque a Procesos
MODELOS DE CLASIFICACIN
Estratgicos / De Gestin
37
Los Procesos
COP son aquellos
procesos que
reciben entradas
del Cliente y
generan
resultados para el
Cliente.
3.- El enfoque a Procesos
MODELOS DE CLASIFICACIN
Procesos COP Customer Oriented Processes
EMPRESA
e
e
s
e
s
s
e
e
e
s
s
salida
entrada
e
s
CLIENTE
38
Ejemplos de procesos clave:
Diseo y desarrollo
Planificacin y control de produccin
Gestin de pedidos
Gestin de Reclamaciones de Cliente
Nota: En muchos casos estos procesos coinciden con los procesos principales.
3.- El enfoque a Procesos
MODELOS DE CLASIFICACIN
Procesos COP Customer Oriented Processes
Desarrollo de
Mercado
Tratamiento
Consultas
Cliente
Revisin de la
Aceptacin del
Cliente
Diseo
productos y
procesos
Industrializacin
Validacin del
Producto y del
Proceso
Servicio
Posventa
Facturacin y
Seguimiento de
Cobros
Tratamiento
Reclamaciones
Cliente
39
3.- El enfoque a Procesos
Procesos COP propuestos por la IATF
MODELOS DE CLASIFICACIN
Procesos COP Customer Oriented Processes
40
En relacin con la complejidad de las actividades que incluyen
un proceso (Principal) puede dividirse en otros (Subprocesos):
Proceso de compras
Solicitud Ofertas a Proveedores Emisin Pedido al Proveedor Recepcin producto comprado
3.- El enfoque a Procesos
MODELOS DE CLASIFICACIN
Procesos Principales y Subprocesos
Proceso Principal
Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3
41

SISTEMA
GESTIN
POR
PROCESOS

Entradas

Salidas
Mejora continua del Sistema de
gestin de la calidad
Responsabilidad
de la direccin
Gestin
de los recursos
Medicin,
Anlisis y
mejora
Realizacin del
producto
Actividades que aportan valor
Flujo de informacin
Enfoque a Procesos propuesto por ISO 9001:2008

Producto
CLIENTES
REQUISITOS
CLIENTES
SATISFACCIN
3.- El enfoque a Procesos
42
Propietario del Proceso
Definicin del Proceso
Misin
Lmites del Proceso
Componentes del Proceso
Entradas Concepto Proveedor
Salidas Concepto Cliente
Con qu? Recursos Materiales
Con quin? Recursos Humanos
Cmo? Mtodos
Cunto? Indicadores medibles
3.- El enfoque a Procesos
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO

43
PROPIETARIO DEL PROCESO:
Persona responsable del proceso y de su eficacia
Responsabilidades del propietario:
Definir los lmites, contenido, entradas y salidas.
Establecer medidas y objetivos.
Liderar el equipo de mejora y seleccionar a
sus miembros.
Asegurar que el proceso est correctamente documentado.
Asegurar el entendimiento con proveedores y clientes.
Establecer los mecanismos de control.
Identificar acciones de mejora y asignar responsable.
Realizar el seguimiento de los planes de mejora.
Informar a la Direccin sobre los progresos.
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos

44
PROPIETARIO DEL PROCESO:
Persona responsable del proceso y de su eficacia
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
Cmo elegir al
propietario
idneo?
Es un concepto en conflicto con la jerarqua
tradicional departamental:
Criterios para asignar propietario:
- Gran influencia sobre el proceso
- Posibilidad de actuar sobre el proceso
- Capacidad de liderazgo
- Experiencia en otros departamentos
- Conocimientos del proceso
D1 D2 D3 D4
Propietario
del proceso
P1
Departamentos

45
DEFINICIN DEL PROCESO
Misin
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
- Descripcin del proceso breve y concisa
- En ocasiones indica el resultado esperado
- Para determinarla, hay que preguntarse:
- Para qu sirve el proceso?
- Para qu llevamos a cabo las actividades del proceso?

46
DEFINICIN DEL PROCESO
Lmites del Proceso
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
Dnde empieza y dnde acaba el proceso, primera y ltima
actividad del proceso.
Nos podemos preguntar:
- Qu es lo primero que hago para iniciar este proceso?
- Qu es lo ltimo que hago?
Inicio Fin
PROCESO

47
COMPONENTES DEL PROCESO
Entradas al Proceso
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
Inputs
Materiales, informaciones, productos, etc., requeridos por el proceso,
para poder realizar alguna o algunas de sus actividades.
Se generan fuera del propio proceso
No confundir con los recursos del proceso
La primera entrada del proceso puede ser la que recibimos de
nuestro cliente externo
Proveedor
Personas (funciones u organizaciones) que abastecen
al proceso con sus inputs
PROCESO

48
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
Outputs
Producto o servicio creado por el proceso.
Materiales, informaciones, productos,
documentos, registros, etc.; lo que se entrega al cliente
Cliente
Funcin o Persona/s que reciben y/o utilizan
los outputs del proceso
COMPONENTES DEL PROCESO
Salidas del Proceso

49
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
Mquinas, Equipamientos.
Herramientas
Instalaciones
Equipos de Medicin, etc.
Infraestructuras que
intervienen en la realizacin
del proceso
RECURSOS
MATERIALES
COMPONENTES DEL PROCESO
Recursos Materiales

50
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
Personal Directivo
Personal Operativo
Formacin y Cualificacin
Seguridad y Salud
Motivacin
Funciones que participan
en el proceso.
RECURSOS
HUMANOS
COMPONENTES DEL PROCESO
Recursos Humanos

51
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
MTODOS
Procedimientos
Instrucciones
Fichas de Operaciones
Ayudas Visuales
Descripciones
Mtodos Operativos
Pautas
Documentos que aclaran la
operativa del proceso.
COMPONENTES DEL PROCESO
Mtodos


52
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
INDICADORES
COMPONENTES DEL PROCESO
Indicadores de Proceso
Los indicadores de proceso son
parmetros medibles que nos
proporcionan informacin sobre:
La eficacia:
Extensin en la que se realizan las
actividades planificadas y se alcanzan
resultados planificados.
La eficiencia:
Relacin entre el resultado alcanzado
y los recursos utilizados

53
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
INDICADORES
COMPONENTES DEL PROCESO
Indicadores de Proceso
El uso de Indicadores permite:
Analizar el proceso evitando subjetividad
Ejercer el control sobre el resultado final
del proceso
Evaluar el resultado de las acciones de
mejora que se vayan realizando
Establecer una base para los planes de
futuro
Evaluar el comportamiento
Establecer pautas de comparacin

54
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
INDICADORES
COMPONENTES DEL PROCESO
Indicadores de Proceso
Tipos de Indicadores
Indicadores de percepcin: proporcionan
idea sobre la percepcin que tienen los
clientes. Estn orientados a medir la
satisfaccin del cliente del proceso.
Quejas y reclamaciones sobre el proceso
Satisfaccin global con los resultados
Percepcin de la fiabilidad
Presencia en el mercado
Percepcin de la amabilidad del personal
de contacto

55
CARACTERSTICAS DE UN PROCESO
3.- El enfoque a Procesos
PROCESO
INDICADORES
COMPONENTES DEL PROCESO
Indicadores de Proceso
Tipos de Indicadores
Indicadores de Rendimiento: medibles
utilizados para supervisar, entender, predecir
y mejorar la percepcin de los clientes
internos.
ndice de errores
N de pedidos entregados a tiempo
N de averas
Coste del proceso
Productividad
Tiempo de ciclo
56
3.- El enfoque a Procesos
DOCUMENTACIN DEL PROCESO
Los procesos generalmente se documentan en FICHAS DE
PROCESO, que son descripciones detalladas de las caractersticas
de un proceso.
Tipo de proceso

Informacin general
Ttulo del proceso
Misin
Entradas
Propietario
Proveedores Salidas Clientes
Lmites Recursos Humanos
Inicio

Fin
Mtodos Recursos Materiales
57
3.- El enfoque a Procesos
DOCUMENTACIN DEL PROCESO
FICHA DE PROCESO
Approvals
Nombre Puesto Tipo Proceso
Propietario del proceso: Pepe Prez Responsable Compras Soporte
Nombre del Proceso: Compras y Gestin de Proveedores
MISIN: Asegurar que los productos comprados contribuyen a la mejora y la competitividad de la compaa
LMITES DEL PROCESO: El proceso empieza con la necesidad de disponer de materiales y de proveedores, y termina con la recepcin de los materiales comprados.
Subproceso Misin del subproceso
Recursos
Humanos
Recursos
Materiales
Entradas Salidas Indicadores
Documentos /
Herramientas
Requisitos
Especficos de
Cliente Aplicables
6.1 Crear y gestionar la
estrategia de commodities
Elaborar la mejor base en trminos de
rendimiento junto con el proceso de
fabricacin adecuado, para
proporcionar ventaja competitiva.
Monitorizar la tasa de rendimiento y
ajustar la base de suministro.
Director de compras Web Supplier On Rendimiento de proveedores
NCN y planes de progreso de
proveedores
Tasa de recuperacion
de gastos (cost
recovery rate) a 12
meses
(MRO & non-MRO)
DIV GP 06.01
DIV GUI 06.01.03
DIV GUI 06.01.06
DIV GUI 06.01.07
DIV GUI 06.03.02
RED SP 0601 01
Comunicacin
Reunin de compras
Bosch Chassis Systems
Brakes
SUPPLIER
QUALITY
ASSURANCE
MANUAL
Benteler Supplier
Quality Agreement EK
25
6.2 Suministro (Sourcing)
Seleccionar los procesos best in class
para la seleccin de los proveedores
ms apropiados en nuevos proyectos,
lanzamientos y modificaciones.
Director de compras
Auditores
Compradores
Auditores
Compradores
Especificaciones
Objetivos
Respuestas a peticiones de
ofertas
Suministro racional
Nomination letter
Solicitudes de compra
Contrato
Suministro de acuerdo
con los objetivos de
planta (for non BOM)
DIV GP 06.03
DIV GP 06.04
DIV GUI 06.01.04
DIV GUI 06.01.05
DIV GUI 06.01.06
RED SP 0601 01
No aplica
6.3 Orden de pago Gestionar los pedidos de compra Director de compras
Proceso presupuestario
Solicitud de compra
Productos o servicios
comprados
Transferencias en efectivo a
proveedores
% acierto a la primera
en control de facturas
(% right first time
invoice matching)
DIV GP 06.01
DIV GP 06.03
DIV GP 06.04
DIV GUI 09.07.01
RED SP 0601 01
SAP
No aplica

58
3.- El enfoque a Procesos
DOCUMENTACIN DEL PROCESO
A parte de las Fichas de Proceso, cuando se hace necesario describir
la secuencia de actividades de un proceso, se pueden utilizar:
PROCEDIMIENTOS
Relata de forma escrita todas las
actividades del proceso.
DIAGRAMAS DE FLUJO
Representan de forma grfica las
actividades del proceso.
Procedimiento
Diagrama de Flujo

59
3.- El enfoque a Procesos
DOCUMENTACIN DEL PROCESO
Para representar la secuencia de
todos los procesos se puede utilizar un
MAPA DE PROCESOS.
Generalmente en un Mapa de
Procesos se representan en el centro
los procesos Principales / bsicos con
la secuencia en la que se llevan a
cabo.
En la parte inferior se representan los
procesos de Soporte a los procesos
principales, y en la parte superior los
procesos Estratgicos o de Gestin.
Proceso
P1
Proceso
P2
Proceso
P3
Procesos principales
P
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3

Procesos Estratgicos / de Gestin
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3

Procesos de Soporte
60
3.- El enfoque a Procesos
DOCUMENTACIN DEL PROCESO
Ejemplo de MAPA DE PROCESOS
61
3.- El enfoque a Procesos
DOCUMENTACIN DEL PROCESO
Para representar las interrelaciones
entre todos los procesos de la
organizacin se puede utilizar una
MATRIZ DE INTERRELACIONES
ENTRE PROCESOS.
Generalmente en este tipo de matrices, se incluyen los procesos que
no interactan con todos los dems (es decir que slo interactan
con uno o varios procesos, pero no con todos) tanto en las filas
como en las columnas, y se indican las interacciones con una X.
Los procesos que interactan con todos los dems se ponen en el
exterior de la matriz.
62
DF18- SATISFACCIN
CLIENTES
DF13- ESTUDIOS
FINANCIEROS SOBRE EL
SISTEMA DE CALIDAD, COSTE
DE CALIDAD Y DE NO CALIDAD
DF09- REVISION DEL
SISTEMA
EFICACIA DE LOS PROCESOS /
PRODUCT / SATISF
COLABORADORES
DF08- AUDITORIAS INTERA:
DE SISTEMA, PROCESO Y
ORDEN Y LIMPIEA,
AUTOCONTROL Y PRODUCTO
DF15- PROCESO PARA LA
MEJORA CONTINUA
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V
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DF02-COMPRAS X X X X X
DF03-OFERTAS Y PEDIDOS X X
DF04-PLANIFICACION AVANZADA DE LA CALIDAD X X X X X X
DF05-FABRICACION Y CONTROL DEL PRODUCTO X X X X X X X
DF06-CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO-CONFORMES X X X X
DF07- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS X X X
DF10- CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN X X X X
DF11- MANTENIMEINTO DE MQUINAS E INSTALACIONES X X X
DF14- EVALUACIN DE PROVEEDORES X X X X X X X
DF01- FORMACION
DF-12 CONTROL DE LOS
REGISTROS Y DOCUMENTOS
3.- El enfoque a Procesos
DOCUMENTACIN DEL PROCESO
Ejemplo de MATRIZ DE INTERRELACIONES

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3.- El enfoque a Procesos
ANLISIS DE UN PROCESO. TORTUGA DE CROSBY.
Para efectuar una Auditora del Sistema de Gestin de Calidad, el
auditor debe analizar los riesgos de cada proceso, ya que las No
Conformidades se clasificarn en funcin de los Riesgos existentes.
En este diagrama, se
incluyen todas las
caractersticas del
proceso (entradas,
salidas, recursos) y se
analizan los riesgos de
cada una de ellas, para
luego tenerlos en cuenta
durante la auditora.
Muchas gracias por su atencin
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MUCHAS GRACIAS POR ASISTIR !!!