PD-04

PROCEDIMIENTO: PRODUCTO NO CONFORME

CDIGO: SGCTMPD-04




Elabor:______________ Firma:________________
Aprob:______________ Firma:________________





Fecha de aprobacin/revisin:_________________







00 28/05/2009
N
o
de revisin: Nombre del registrador: Fecha de emisin:

PROCEDIMIENTO:
Cdigo:
Edicin:
Fecha:
PD-04
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PRODUCTO NO CONFORME

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NDICE

1. PROPSITO 3
2. ALCANCE 3
3. RESPONSABILIDADES 3
3.1. Encargado del aseguramiento de la calidad 3
3.2. Todo el personal 4
4. DEFINICIONES 4
5. RESPONSABLE DE LA REVISIN DEL PROCEDIMIENTO5
6. REVISIN DEL PROCEDIMIENTO 5
7. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS 5
8. DIAGRAMA DE FLUJO 5
9. PROCEDIMIENTO 6
10. LISTA DE DISTRIBUCIN 7
11. REFERENCIAS NORMATIVAS 7
ANEXO UNO: DIAGRAMA DE FLUJO 8


PROCEDIMIENTO:
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PRODUCTO NO CONFORME

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1. PROPSITO
El establecer los lineamientos para la identificacin y control del producto no conforme con los
requisitos, para evitar su uso o entrega no intencional.
2. ALCANCE
Inicia con la identificacin y registro del producto y termina con liberar el producto.

3. RESPONSABILIDADES
3.1. Encargado del aseguramiento de la calidad
3.1.1. Conocer y aplicar el presente procedimiento.

3.1.2. Dar la ltima instruccin/disposicin del producto y/o servicio no conforme.

3.1.3. Someter al producto y/o servicio no conforme corregido, a una nueva verificacin
para demostrar su conformidad con los requisitos.

3.1.4. En caso de que aplique, de acuerdo al nmero de ocurrencias de producto no
conforme y a su causa, levantar la solicitud de las acciones correctivas o preventivas
correspondientes. En este caso, se deber proceder si el porcentaje de producto no
conforme responde ms del 10% de todos los registros.

3.1.5. Resguardar el Registro de producto no conforme, y toda la documentacin que en

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su caso se haya generado, que permita dar seguimiento a las no conformidades, hasta
su correccin o disposicin final.

3.1.6. Elaborar informe de acuerdo a la duracin y al ciclo del proceso, y apegado al
Instructivo Institucional de Anlisis de Datos, y remitirlo al Representante del SGC a
nivel Direccin General, previamente a la reunin de Revisin por la Direccin.

3.1.7. Determinar de manera precisa las variables de control y puntos de inspeccin del
proceso o sus procesos, con el fin de facilitar la revisin del cumplimiento de la
conformidad del producto, y en su caso, aplicar este procedimiento.
3.2. Todo el personal
Informar a todo el personal en forma inmediata cualquier sugerencia presentada por
nuestros clientes y proveedores.

4. DEFINICIONES
4.1. PRODUCTO: Es el resultado de un proceso.
4.2. PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman los elementos de entrada en resultados.
4.3. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
4.4. CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
4.5. REPROCESO: Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.

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4.6. ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
4.7. ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
4.8. REQUISITOS: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
4.9. PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tenga un inters en el desempeo o xito
de una organizacin.
4.10. SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.

5. RESPONSABLE DE LA REVISIN DEL PROCEDIMIENTO
El responsable de editar, revisar y actualizar adecuadamente este procedimiento es el director
general.

6. REVISIN DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento deber ser revisado cuando menos una vez al mes de la fecha de emisin, o
antes si se cambia a mejora el sistema administrativo de la organizacin.

7. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
ANEXO UNO: Diagrama de flujo del procedimiento para producto no conforme.


8. DIAGRAMA DE FLUJO
El diagrama de flujo correspondiente a este procedimiento se muestra en al Anexo uno.

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9. PROCEDIMIENTO
9.1. Para la identificacin y control del producto no conforme se pueden usar como
fuente de informacin las siguientes:

Quejas del cliente
Quejas del vendedor en los puntos de venta
Anlisis de necesidades del cliente
Anlisis del grado de satisfaccin del cliente
Registro de desempeo de proveedores
Registro del control de procesos

9.2. El encargado de rea de ventas es el primero que identifica un producto no
conforme.
9.3. El encargado del aseguramiento de la calidad es quien da conocimiento a los
departamentos de produccin.
9.4. Los encargados del rea de produccin analizan las posibles causas del producto
no conforme.
9.5. Se toman acciones correctivas
9.6. El producto no conforme es regalado o se desecha dependiendo de la
inconformidad.
9.7. Se hace un registro.




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10. LISTA DE DISTRIBUCIN

REA 01 GERENCIA GENERAL
REA 02 PRODUCCIN
REA 03 VENTAS
REA 04 COMPRAS
11. REFERENCIAS NORMATIVAS
NMX-CC-9000-IMNC-2005: Fundamentos y vocabulario
NMX-CC-9001-IMNC-2000: Sistemas de gestin de calidad-Requisitos
NMX-CC10013-IMNC-2000: Directrices para la documentacin de sistema de gestin de calidad


















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ANEXO UNO: DIAGRAMA DE FLUJO


























Informacin de un
producto no conforme
Ventas informa a la administracin del
producto no conforme
El administrador notifica a los
departamentos de produccin
Produccin analiza las posibles causas
Se toman acciones correctivas
El producto es
comestible?
Se regala Se desecha
Registro
Fin





Si No


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