Losa Deportiva PDF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E

DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

PROVINCIA : HUANCAVELICA

DISTRITO : PALCA

LOCALIDADES : COMUNIDAD CAMPESINA
NUANGAYOCC, CONAICASA,
HORNOBAMBA, HUAYANAY,
MANCHAYLLA, TITANCA,
CHILLHUAPAMPA Y PUTACCA

ALCALDE : SR. ALEJ ANDRO FERNANDEZ QUISPE

HUANCAVELICA, DICIEMBRE DEL 2011

CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS
Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL
NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL
DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA

HUANCAVELICA.

PRESENTACIN

La Municipalidad Distrital de Palca, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan
Estratgico de Desarrollo, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversin
Pblica a nivel de Perfil Tcnico: CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS
DEPORTIVAS EN LAS 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA del distrito de Palca, jurisdiccin de la Provincia
y Departamento de Huancavelica, la misma que ha sido formulado sujeto a la metodologa del
Sistema Nacional de Inversin Publica, as como los parmetros establecidos por la Direccin
General de Polticas de Inversin.
El contenido del presente documento, proporciona la informacin bsica sobre los Aspectos
Generales del Proyecto, Identificacin, Formulacin y Evaluacin del Proyecto.
El presente proyecto de inversin pblica, se orienta a solucionar la problemtica de servicio
En los 9 Instituciones Educativas hecho que contribuir a mejorar la calidad de enseanza que
se brinda a la poblacin.


HUANCAVELICA.

PERFIL TCNICO

INDICE
Presentacin
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Publica
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP
1.4. Anlisis tcnico del PIP
1.5. Costo del PIP
1.6. Beneficios del PIP
1.7. Resultados de la evaluacin Social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Impacto ambiental
1.10. Organizacin y Gestin
1.11. Plan de Implementacin
1.12. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.2.1. Unidad Formuladora
2.2.2. Unidad Ejecutora
2.4. Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
2.5. Marco de referencia


HUANCAVELICA.

III.- IDENTIFICACIN

3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
3.1.2 Zona y poblacin afectada
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de Solucin
3.4.1 Planteamiento de acciones
3.4.2 Planteamiento de alternativas de solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO

4.1. Ciclo del proyecto y determinacin del horizonte
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta-Demanda
4.5. Secuencia de etapas y actividades de las alternativas I y II
4.6. Costos a precios de mercado
4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto
4.6.2. Costos en la situacin con proyecto
4.6.3. Costos Incremntales
4.7. Beneficios
4.7.1. Beneficios en la situacin sin proyecto
4.7.2. Beneficios en la situacin con proyecto
4.7.3. Beneficios Incremntales
4.8. Evaluacin social
4.9. Anlisis de sensibilidad
4.10. Sostenibilidad

HUANCAVELICA.

4.11. Impacto Ambiental
4.12. Seleccin de Alternativas
4.13 Plan de implementacin
4.14 Organizacin y Gestin
4.15. Matriz del Marco Lgico

V. CONCLUSION
VI. ANEXOS


HUANCAVELICA.

MODULO I
RESUMEN EJ ECUTIVO


HUANCAVELICA.

I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
Creacin de cercos perimtricos y losas deportivas en 09 I.E. del nivel primario en el mbito
del distrito de palca Huancavelica - Huancavelica

1.2. Objetivo del Proyecto
Mejorar la seguridad a los alumnos y docentes as mismo a los bienes patrimoniales y
enseres de las I.E. ya que colindan con viviendas particulares en todos sus lados as
brindar una calidad del servicio educativo a la poblacin escolar en las instituciones
educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay,
Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.

1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP
En el balance oferta-Demanda se puede observar una demanda no atendida de los
servicios de educacin en las 09 I.E., lo que nos indica que debe intervenir el estado
para solucionar esta brecha ampliando y mejorando la oferta, la cual puede ser
solucionada con el mejoramiento integral de la infraestructura Educativa con la
construccin de cercos perimtricos y losas deportivas para el servicio educativos de la
niez y la poblacin.

TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.E. N 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753
I.E. N 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366
I.E. N 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739
I.E. N 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121
I.E. N 36105DE
CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596
I.E. N 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051
-32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 TOTAL
PROYECCIONES AO 1 - AO 10 AREA DE
TERRENO
TURNO
NIVEL
EDUCATIV
O
LUGAR

1.4. Anlisis tcnico del PIP
Alternativa 01:

HUANCAVELICA.

Construccin del muro perimtrico de material de ladrillo con columnas y vigas de
amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas
uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harn trabajos de pintado ltex en muros exteriores y esmalte en portn metlico
Construccin de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,
Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del
Distrito de Palca.
Arcos reglamentarios para losas deportivas

Alternativa 02:
Construccin del muro perimtrico de ornamental, con tubos metlico de tubo negro
pesado 2x2 empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 en las
instituciones educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,
Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harn trabajos de pintado en reja metlica con esmalte y anticorrosivos
Distrito de Palca.

1.5. Costo del PIP

MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL
1,300,020.32 1,092,017.07 1,779,780.49 1,495,015.61
464,292.97 422,506.60 635,635.89 578,428.66
92,858.59 78,001.22 127,127.18 106,786.83
1,857,171.89 1,592,524.90 2,542,543.55 2,180,231.09
185,717.19 159,252.49 254,254.36 218,023.11
148,573.75 127,401.99 203,403.48 174,418.49
65,001.02 55,738.37 88,989.02 76,308.09
10,500.00 9,345.00 10,500.00 9,345.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,266,963.85 1,944,262.75 3,099,690.41 2,658,325.78
DESCRIPCION
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3.5%)
EXPEDIENTE TECNICO
MATERIALES (NACIONAL)
MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS ALTERNATIVA I COSTOS ALTERNATIVA II
(En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION


HUANCAVELICA.

1.6. Beneficios del PIP
Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a los alumnos y docentes de las 09
instituciones educativas del distrito de Palca de 214 estudiantes, 54 docentes, 09
directores, 09 personal de servicio, en el periodo del horizonte del proyecto que son 10
aos segn normatividad del SNIP). Asi garantizar la seguridad integral a los
estudiantes, docentes, administraticos, personal de servicio y patrimonios de la
instituciones educativas asi como fomentar el deporte en sus distintas actividades.
Contribuir a la elevar el servicio educativo en el Distrito e insentivar los buenos habitos
del deporte, fortalecer capacidades educativas en el distrito de palca.

1.7. Resultados de la evaluacin Social
Ratio C/E = VACT/N atenciones generadas por el Proyecto
PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Total de atenciones ( alumnos matriculados) 214 214 214 214
Valor actual de Costos (S/.) -2,009,077.51 1,895,640.97 -1,176,350.94 2,609,704.00
Ratio costo/efectividad -9388.21 8858.14 -5496.97 12194.88
ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I -2,009,077.51 1,895,640.97
ALTERNATIVA II -1,176,350.94 2,609,704.00
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

1.8. Sostenibilidad del PIP
El proyecto se considera sostenible a travs del tiempo puesto que generara beneficios
a lo largo de la vida til de proyecto, garantizndoles condiciones adecuadas para la
atencin a los estudiantes. Por otro lado existe el compromiso de la Direccin Regional
de educacin de Huancavelica en asumir con la construccin de los cercos
perimtricos y losas deportivas en la 09 I.E .del Distrito de Palca. Tambin estn
garantizados los Insumos de todos los establecimientos de su jurisdiccin, con
Presupuestos del ao 2012 y hacia adelante, con partidas especficas para asegurar y
sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los
insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida.

HUANCAVELICA.

Entre datos de sostenibilidad del proyecto, se toman en cuenta adems las fuentes de
financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios recaudados. Por lo tanto se
puede deducir que el proyecto es sostenible en el tiempo ya que est garantizado su
funcionamiento.

1.9. Impacto ambiental
Con relacin al impacto ambiental que provocar, el desarrollo del proyecto en el
ecosistema de la zona de influencia, se considera que los trabajos de Obra Civil y
arquitectura, durante la ejecucin de la obra, no generan impactos negativos de
contaminacin.
Las 09 Instituciones educativas involucradas con el proyecto se propone implementar el
recojo y eliminacin segura de los lquidos y residuos slidos contaminantes,
producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se dispondrn de
recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego
se normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo
tratamiento.

Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y
elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las
necesidades de los Estudiantes.
Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la
infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la
operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de
suma importancia.
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones
que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin
del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto.

Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada
fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen
los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto.
Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar
el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.

HUANCAVELICA.

El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto:

Plan de Implementacin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pre- inversin
Elaboracin del Perfil
Inversin
Expediente Tcnico
Cerco Perimetrico
Losa Deportiva
Sensibilizacin de la poblacin
Operacin y mantenimiento
0-01 AO
ACTIVIDADES
01 - 02 AO
Actividades aos

Fuente de elaboracin propia.

1.12. Marco Lgico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
*Mejora de la calidad educativa en la niez de las
09 I.E. del dsitrito de palca
El 80% de la poblacin del distrito de palca se
encuentra satisfecho de la educacin de sus hijos al
cabo de 03 aos.
* Encuestas
* INEI
Se mantienen las
polticas sectoriales
del sector Educacin
PROPSITO
*Ficha estadstica anual del
ministerio de educacin
*INEI
*Sistema de Censos Escolares
COMPONENTE
* Infraestructura en buenas condiciones
Al termino del proyecto se encuentra con nuevos
ambientes
* liquidacin de obra,
fotografas
* Infraestructura complementaria suficiente y adecuada
El 100% de los estudiantes tiene actividades de
recreacin al termino del proyecto.
* Rol de actividades de
educacin
* Adecuado equipamiento de computo y mobiliario escolar
El 70% de los estudiantes manejan la computadora al
ao del proyecto
* Entrevistas, resultado de
exmenes, actas de docentes.
ACCIONES
Construccin de cerco perimtrico con muro de
ladrillo.
cerco perimtrico con ladrillo, vigas y columnas de
concreto
cosntruccion de losas deportivas losa deportiva de concreto con arcos reglamentarios
Poblacin Educativa de la I.E. uungayocc,
Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay,
Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca son
adecuadamente atendida
Fuente: Equipo formulador
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Gestin eficiente de
las autoridades de
Anasquizque, de la
Municipalidad y de los
contratistas
No existen riesgos de
desastres naturales
el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento
tecnolgico al cabo de 02 aos


HUANCAVELICA.

MODULO II
ASPECTOS GENERALES


HUANCAVELICA.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO
EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

2.2. LOCALIZACION

CUADRO N 01
REGION Huancavelica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRITO Palca
ALTITUD 3650 msnm


HUANCAVELICA.

A continuacin mostramos datos tcnicos de la Institucin Educativa

UGEL : Huancavelica
Dependencia administrativa : Pblica Sector Educacin.
Turno : Diurno
Sexo : Mixto.

LUGAR DIRECCION CODIGO
CDIGO
MODULA
R
RESOLUCION
MINISTERIAL DE
CREACION
AULAS
MATRICULA
AO 2011
DIRECTOR
COMUNIDAD CAMPESINA DE
UUNGAYOCC.
S/N 90001 4306003 RM N 01001-71 6 24 1
ANEXO DE CCECHCCAS. S/N 90001 430587 RM N 01001-71 6 16 1
CONAICASA
S/N 90001 430371 RM N 2080-66 6 30 1
COMUNIDAD CAMPASINA DE
HORNOBAMBA.
S/N 90001 430389 RM N 01001-71 6 19 1
HUAYANAY.
S/N 90001 430629 RM N 01001-71 6 24 1
MANCHAYLLA.
S/N 90001 430645 RM N 01001-71 6 30 1
TITANCA.
S/N 90001 430637 RM N 01001-71 6 11 1
CHILLHUAPAMPA
S/N 90001 435681 RM N 01001-71 6 19 1
PUTACCA
S/N 90001 430595 RM N 01001-71 6 41 1


Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

Mapa del Departamento de Huancavelica


Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL
PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.3.1 Unidad Formuladora
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
NOMBRE:
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DE LA
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR EL PIP MENOR:

ARQ. NILTON F. LLACZA ZAVALA
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA:
ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA
CARGO
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DE LA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

Clasificacin Funcional Programtica:
FUNCION: EDUCACIN
PROGRAMA: EDUCACIN BSICA
SUBPROGRAMA: EDUCACIN PRIMARIA
RESPONSABILIDAD
FUNCIONAL:
OPI EDUCACION


2.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
NOMBRE

SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
EJECUTORA:
SR. ALEJANDRO FERNNDEZ QUISPE

La Municipalidad Distrital de Palca, se constituye como unidad ejecutora, quien tiene la capacidad
instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos, toda vez que hace varios aos se viene
realizando diverso tipos de intervenciones en el mbito de su jurisdiccin, que tiene como funciones
segn el MOF y ROF ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida de los habitantes de la poblacin, la produccin,
el comercio, el transporte y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas,
puentes, parques, canales de irrigacin, locales comunales, infraestructura educacional(cercos
perimtricos, aulas), y obras similares, en coordinacin con otras entidades. Estos son los motivos
por los que se propone a el Municipio, puesto que est dentro de sus competencias segn el ROF,
As mismo, la Municipalidad tiene la disponibilidad de recursos fsicos y humanos (Maquinarias y
Personal Profesional), para la ejecucin de este tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia,
debido que hace varios aos viene ejecutando diversas obras a nivel Distrital
El Municipalidad Distrital de Palca como rgano del Distrito de Palca, desde aos atrs viene
ejecutando proyectos de diversa naturaleza y envergadura de infraestructura econmica y social en
convenio con otros Programas e instituciones de nivel local y nacional, habiendo garantizado la
calidad tcnica de los mismos, as como la correcta y oportuna rendicin de los recursos transferidos
OPI RESPONSABLE
DE LA
EVALUACION:
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA


por encargo, ya que cuenta con capacidad operativa tcnica, legal y administrativa, para el
cumplimiento de sus funciones, cul es el desarrollo local.
El presente proyecto se enmarca algunos de los objetivos del sector Educacin:
Mejorar el nivel de logro de los aprendizajes de alumnos atendidos por el sistema educativo,
cerrando la brecha de inequidad entre el rea urbana y rural.
Elaborar los programas de inversin para el corto, mediano y largo plazo destinados a la
construccin de cercos perimtricos para mayor seguridad y losas deportivas para fomentar el
deporte en la juventud estudiantil de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio
educativo.
Resumiendo estos objetivos podemos citar, Aportar en el logro de una educacin de calidad
garantizando seguridad y adecuados ambientes para los estudiantes
El proyecto se enmarca en los alcances de la Ley de Regionalizacin que promueve los planes de
inversin en infraestructura educativa.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial,
contexto regional, por ser una responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educacin como fin
primordial para el desarrollo nacional, teniendo presente las caractersticas de cada regin buscando
otorgar a todos, la igualdad de oportunidades.
El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto Supremo No. 102-2007-EF y la
Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.012-2002-EF/68.01.
El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica Sectorial del Ministerio de Educacin,
para lo cual se denota las siguientes bases legales:
La Direccin de Educacin Primaria depende de la Direccin Nacional de Educacin Bsica Regular.
Entre sus principales funciones tenemos:
Promover estrategias para la difusin y consulta nacional de las propuestas de innovacin y
mejoramiento de la calidad en la Educacin Primaria.
Promover y gestionar proyectos de cooperacin internacional dirigidos al mejoramiento de la
calidad de la Educacin Primaria.
Normar, implementar, monitorear y evaluar las acciones de evaluacin, acreditacin y
certificacin de la calidad educativa en la Educacin Primaria.
Extrado del Reglamento de Organizacin y funciones / MINEDU


Ley General de Educacin N 28044 del 28.07.03 en su Cp. III, Art.13:
Establece las condiciones para que la Educacin que se brinde en el pas, El programa de
Educacin Primaria que tiene como objetivos tanto en el sector pblico como en el sector privado,
sea de la mejor calidad, para que las personas puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer
su ciudadana y continuar aprendiendo toda la vida.
El inciso F de este artculo exige: La Infraestructura (cercos perimtrico, losas deportivas),
equipamiento, servicios y materiales educativos, sean adecuadas a las exigencias Tcnico
Pedaggico de cada lugar y lo que plantea el mundo contemporneo.
El proyecto cuenta con todas las exigencias brindadas por el artculo excepto cercos perimtricos
que delimite los C.E. y losas deportivas respectivas.
Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como Poltica de lograr Educacin para el trabajo y
la vida, que promueve el aprendizaje constante y una cultura emprendedora
Segn Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867 en sus Artculos 4, 5, 6, y 19 se
seala textualmente: Articulo 4 tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional
sostenible
Dentro de sus funciones en materia de educacin tiene el Gobierno Regional de Huancavelica tiene
como misin Mejorar las condiciones de vida y la calidad educativa de la poblacin, facilitando su
acceso de infraestructura adecuada y a los servicios bsicos, estos servicios son ejecutados a
travs de sus organismos responsables, en este caso a travs de la Gerencia de Infraestructura.
Funciones especificas en educacin de los Gobiernos Regionales:

Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas regionales de educacin.
Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional.
Promover, una cultura de derechos y de igualdad de oportunidades para todos.
Promover, regular, incentivar y supervisar la educacin de nivel secundaria, Evaluar
peridica y sistemticamente los logros alcanzados por la Regin en materia educativa.

2.4. PARTICIPACION Y BENEFICIARIOS DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

2.4.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS
BENEFICIARIOS

Los centros educativos del distrito de Palca por no contar con cercos perimtricos en cada uno


de sus centros educativos y tambin careciendo de losas deportivas se ve limitada en cumplir
los lineamientos y las polticas del sector.
La necesidad de esta mejora, mediante la ejecucin de este proyecto, ha sido puesta en
evidencia por los profesionales que trabajan en todo los centros educativos de cada comunidad
campesina y anexos, por los Profesionales del establecimiento, autoridades de la localidad y las
autoridades municipales, es por ello que en el logro de este proyecto, estn todos totalmente
involucrados y comprometidos para su realizacin.
Asimismo, el sector educacin en los ltimos aos ha planteado una diversidad de polticas y
estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de atencin educacional, con la
participacin activa de la comunidad y de otros sectores.
El ministerio de Educacin viene asumiendo y seguir con la operacin y mantenimiento de
los Centros educativos.
La Municipalidad Distrital de Palca asume los estudios tcnicos, y se buscara los
financiamientos para la Construccin de los cercos perimtricos y losas deportivas de los 9 I.E.
El Gobierno Regional de Huancavelica asume la inversin para la ejecucin del proyecto

2.4. MARCO DE REFENCIA



MODULO III
IDENTIFICACION



3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la Situacin o Problema que Motiva el Proyecto.

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.

Actualmente l as 9 I . E en el di s t r i t o de pal c a c uenta con un local
propio cuya infraestructura es insuficiente e insegura debido a la carencia
de cercos perimtricos el cual posibilita que se produzca robos e incluso que
los alumnos se puedan salir de clase as mermar el aprendizaje que van
adquiriendo, y tambin la falta de losa deportiva el cual imposibilita que los
alumnos no tenga un lugar de recreamiento el cual no les ayudara a
desarrollar mejor su aprendizaje.
Es por ello que las 9 I.E del Distrito de Palca no resuelve integralmente los
problemas de la poblacin estudiantil ya que la infraestructura c o n l a
que cuentan se ven limitados por no reunir condiciones de seguridad y
esparcimiento.

Todos estos factores constituyen seria limitaciones para brindar una adecuada
seguridad y brindar un buen lugar de recreamiento, contribuyendo a que se vea
afectada el aprendizaje ya que el esparcimiento y el deporte es un
complemento para el aprendizaje del alumno, factores que adems de crear
una poblacin insatisfecha.

b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.

El presente proyecto busca modificar la deficiente prestacin de los
servicios de segur i dad y espar ci mi ent o . El proyecto lograra que los
alumnos y personal cuenten con un mayor seguridad y que haya mas
recreacin.


Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
HUANCAVELICA.

c) Las razones por la que es de inters para la comunidad
resolver dicha situacin.
Principalmente disminuir la inseguridad que pueda producir los robos
y salida en hora de clases de los alumnos y tambien mejorar la
recreacion de los alumnos con la losa deportiva.

3.1.2. Poblacin afectada y Sus Caractersticas.

Las instituciones Educativas estatales:

LUGAR DISTRITO
I.E. N 36104 UUNGAYOCC.

PALCA
I.E. N 36102 CCECHCCAS.

I.E. N 36030 CONAICASA
I.E, N 36031 HORNOBAMBA.

I.E. N 36106 HUAYANAY.

I.E. N 36109 MANCHAYLLA.

I.E. N 36108 TITANCA.

I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA

I.E. N 36103 PUTACCA


HUANCAVELICA.

Se caracteriza por ser creada a travs de la Resolucin Directoral.
La Instituciones Educativas:
LUGAR
INICIO DE
ACTIVIDADES
ACADEMICAS
DONACION DE TERRENO
AREA DE
TERRENO M2
24/01/1971 06/09/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 4500.00
25/01/1971 21/10/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 3600.00
I.E. N 36030 CONAICASA 26/01/1971 24/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 2400.00
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. 26/01/1971 14/10/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 7000.00
I.E. N 361006 HUAYANAY. 26/01/1971 06/12/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 4500.00
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. 26/01/1971 26/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 3600.00
I.E. N 36108 TITANCA. 26/01/1971 13/08/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 7971.60
I.E. DE CHILLHUAPAMPA 26/01/1971 14/04/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 6000.00
I.E. N 36103 PUTACCA 30/03/1971 14/09/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 2720.00
CUADRO N 02
DIAGOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El mismo que hasta la fecha no ha recibido apoyo por parte de las autoridades competentes, del
sector educativo en sus diversas instancias, consecuentemente con apoyo de la Municipalidad
Distrital de Palca, a travs de la unidad Formuladora se est realizando el presente estudio de pre
inversin a nivel de Perfil Menor Denominado CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS
DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

, con la finalidad de garantizar las adecuadas condiciones de habitabilidad, seguridad y
confort.

Carga Educativa
La distribucin de alumnos por aula, seccin y Turno es como se presenta a continuacin

La Instituciones Educativas del Distrito de Palca, en el Ao 2011 tiene una poblacin
estudiantil de 241 alumnos, distribuidos en 09 I.E. de Educacin primaria en 9 centros
poblados, 72 Docentes totales.
La carga educativa de los centros educativos del Distrito de Palca, se presenta de la
siguiente manera:


HUANCAVELICA.

I.E. N 36104 UUNGAYOCC
CUADRO N 2-A
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
1 Primaria 1 ro nico
Diurno
3 30 10
2 Primaria 2do nico
Diurno
3 30 10
Diurno
2 30 15
4 Primaria 4 to nico
Diurno
7 30 4.28
Diurno
6 30 5
Diurno
3 30 10

CUADRO N 2-B
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
Diurno
1 30 30
2 Primaria 2do nico
Diurno
5 30 6
Diurno
2 30 15
Diurno
3 30 10
Diurno
3 30 10
Diurno
2 30 15

CUADRO N 2-C
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
Diurno
3 25 8.33
2 Primaria 2do nico
Diurno
6 25 4.16
Diurno
6 25 4.16
Diurno
7 25 3.57
Diurno
5 25 5
Diurno
3 25 8.33

CUADRO N 2-D
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
Diurno
2 25 12.5
2 Primaria 2do nico
Diurno
2 25 12.5
Diurno
3 25 8.33
Diurno
7 25 3.57
Diurno
2 25 12.5
Diurno
3 25 8.33


HUANCAVELICA.

CUADRO N 2-E
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
Diurno
2 30 15
2 Primaria 2do nico
Diurno
4
30
7.5
Diurno
5
30
6
Diurno
7
30
4.28
Diurno
3
30
10
Diurno
3
30
10

CUADRO N 2-F
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
Diurno
4 30 7.5
2 Primaria 2do nico
Diurno
4
30
7.5
Diurno
3
30
10
Diurno
6
30
5
Diurno
7
30
4.28
Diurno
6
30
5

CUADRO N 2-G
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
Diurno
1 25 25
2 Primaria 2do nico
Diurno
1 25 25
Diurno
3 25 8.33
Diurno
3 25 8.33
Diurno
1 25 25
Diurno
2 25 12.5

I.E CHILLHUAPAMPA
CUADRO N 2-H
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
Diurno
2 28 14
2 Primaria 2do nico
Diurno
2
28
14
Diurno
3
28
9.33
Diurno
7
28
4
Diurno
2
28
14
Diurno
3
28
9.33


HUANCAVELICA.

CUADRO N 2-I
N NIVEL GRADO
GRADO
Y
SECCION
TURNO
N DE
ALUMNOS
AREA DEL
AULA(m2)
INDICE
(m2/Alum)
Diurno
6 35 5.83
2 Primaria 2do nico
Diurno
10
35
3.5
Diurno
8
35
4.38
Diurno
7
35
5
Diurno
6
35
5.83
Diurno
4
35
8.75

Las 9 Instituciones Educativas que se encuentran en el distrito de Palca son centros que
brinda a su alumnado el servicio de Educacin Primaria en un turno (diurno). Contando
cada una con una infraestructura adecuada para la enseanza pero sin infraestructura de
cercos ni losas deportivas.

Estado Situacional de los Ambientes y Recomendaciones:
Teniendo en consideracin el trabajo realizado en situ, se determina el siguiente estado
situacional de los ambientes y su respectiva recomendacin para los fines pertinentes:


HUANCAVELICA.

I .E. N 36104 UUNGAYOCC. Conteniendo 6 aulas en condicione regulares, sin embargo no
presenta cerco perimtrico ni losa deportiva.

No tiene cerco perimtrico poniendo en riego al
Alumnado y dndole facilidad para escapar a
Los alumnos en hora de clase
(Proteccin contra los robos)

Cerco perimtrico existente antiguo
en mal estado para
y poner en riego a los alumnos

No tiene losa deportiva


HUANCAVELICA.

I .E. N 36102 CCECHCCAS. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Ausencia de cercos perimtrico en
los laterales y la parte posterior

No presenta una losa deportiva

Sin losa deportiva ni cerco perimtrico


HUANCAVELICA.

I .E. N 36030 CONAICASA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Cerco perimtrico con
deficiencias e inseguridad para
los estudiantes

Cerco perimtrico antiguo
Elaborado por la comunidad
Con material de la mismo
Anexo sin presentar
Una losa deportiva


HUANCAVELICA.

I .E, N 36031 HORNOBAMBA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Cerco perimtrico antiguo en mal estado

No presenta losa deportiva

No tiene cerco perimtrico


HUANCAVELICA.

I .E. N 361006 HUAYANAY. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Presenta cerco perimetrico antiguo de
piedras con riesgo a desplomarse y
daar a los alumnios


Aulas sin cerco perimtrico


HUANCAVELICA.

I .E. N 36109 MANCHAYLLA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Sin cerco perimtrico

Sin losa deportiva

Cerco perimtrico antiguo
De piedra En la estado


HUANCAVELICA.

I .E. N 36108 TITANCA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

Parte posterior ni lateral sin cerco
Perimtrico

Presenta una parte con cerco
perimtrico antiguo y desplomndose

Sin losa deportiva


HUANCAVELICA.

I .E. CHILLHUAPAMPA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta
cerco perimtrico ni losa deportiva.


No presenta cerco perimtrico y las
Partes donde hay estn en
mal estado por su antigedad


HUANCAVELICA.

I .E. N 36103 PUTACCA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no

No cuenta con cerco perimtrico

No presenta cerco perimtrico

No tiene una losa
deportiva para los alumnos

EN RESUMEN:


HUANCAVELICA.

Como se puede observar en las imgenes, la infraestructura de los centros
educativos carecen de cercos perimtricos y losas deportivas

Es de prioridad, resolver esta situacin negativa, ya que debido a la falta de cercos
y algunas con deficiencia por la antigedad ponen en riego al alumnado por la
facilidad al ingreso de personas extraas dando posibilidad de robos incluso dando
facilidad a los alumnos a salirse del colegio sin autorizacin en horas de clase. Es
por esta razn que los padres de familia, considerando que es fundamental la
educacin de sus hijos, vienen gestionando la construccin de cercos y
losas deportivas para incentivar a los alumnos al deporte.

Poblacin y Zona Afectada
La zona afectada determinada por el radio de influencia mximo que se encuentra
circunscrita dentro del distrito de palca, sera bueno hacer mencin que los beneficiarios
directos se caracterizan por estar recibiendo sus clases en ambientes que no cuentan las
condiciones mnimas de seguridad habitabilidad y confort.
Las caractersticas geogrficas, econmicas, sociales principales son:
Aspectos demogrficos:
Palca cuenta con una poblacin de 3467 habitantes.


HUANCAVELICA.

Cifras
Absolutas %
Cifras
Absolutas %
POBLACION
Poblacin censada 142723 100 3467 100
Hombres 69600 48.8 1687 48.7
Mujeres 73123 51.2 1780 51.3
Poblacin por grandes grupos de edad 142723 100 3467 100
00-14 55251 38.7 1060 30.6
15-64 79233 55.5 1947 56.2
65 y ms 8239 5.8 460 13.3
Poblacin por rea de residencia 142723 100 3467 100
Urbana 59851 41.9 736 21.2
Rural 82872 58.1 2731 78.8
Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) 11432 8 612 17.7
Edad promedio 25.3 32.3
Razn de dependencia demogrfica 1/ 80.1 78.1
ndice de envejecimiento 2/ 20.7 57.7
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos) 99359 100 2678 100
Conviviente 15546 15.6 261 9.7
Separado 2685 2.7 74 2.8
Casado 35638 35.9 1189 44.4
Viudo 5798 5.8 244 9.1
Divorciado 380 0.4 11 0.4
Soltero 39312 39.6 899 33.6
FECUNDIDAD
Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) 35045 47.9 741 41.6
Total de madres (12 y ms aos) 32601 63.1 939 67.3
Madres solteras (12 y ms aos) 1647 5.1 1 0.1
Madres adolescentes (12 a 19 aos) 898 6.6 14 4.5
Promedio de hijos por mujer 2.3 2.2
Urbana 1.8 2.1
Rural 2.7 2.3
MIGRACION
Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 7941 5.6 63 1.8
Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes) 4861 3.9 19 0.6
Hogares con algn miembro en otro pas 1164 3.4 20 2
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 48447 76.1 644 74.6
De 6 a 11 aos 22368 96 214 96.8
De 12 a 16 aos 17045 92.6 218 95
De 17 a 24 aos 9034 41.2 212 40.9
Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) 17018 19.5 268 11.1
Hombre 9098 21.9 176 15.5
Mujer 7920 17.3 92 7.2
Pobl.analfabeta (15 y ms aos) 15234 17.4 577 24
Hombre 3430 8.2 89 7.8
Mujer 11804 25.7 488 38.4
Urbana 3381 8.5 108 21.3
Rural 11853 24.9 469 24.7
SALUD
Poblacin con seguro de salud 68158 47.8 1331 38.4
Hombre 33803 48.6 674 40
Mujer 34355 47 657 36.9
Urbana 28526 47.7 359 48.8
Rural 39632 47.8 972 35.6
Poblacin con Seguro Integral de Salud 47571 33.3 1069 30.8
Urbana 10587 17.7 222 30.2
Rural 36984 44.6 847 31
Poblacin con ESSALUD 17747 12.4 251 7.2
Urbana 15469 25.8 135 18.3
Rural 2278 2.7 116 4.2
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con discapacidad 2578 7.6 43 4.3
Urbana 1391 9.4 13 5.7
Rural 1187 6.2 30 3.9
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niez de la poblacin de 5 y ms aos) 5/
Idioma castellano 55773 44.2 877 27.8
Idioma o lengua nativa 4/ 70214 55.7 2273 72.1
IDENTIDAD
Poblacin sin partida de nacimiento 532 0.4 16 0.5
Hombre 171 0.2 5 0.3
Mujer 361 0.5 11 0.6
Urbano 194 0.3 2 0.3
Rural 338 0.4 14 0.5
Poblacin sin DNI (18 y ms aos) 1438 1.8 42 1.9
Hombre 500 1.4 10 1
Mujer 938 2.3 32 2.8
Urbano 601 1.7 7 1.5
Rural 837 2 35 2
CUADRO N 03
VARIABLE / INDICADOR
Provincia HUANCAVELICA Distrito PALCA
POBLACION Y ZONA AFECTADA


HUANCAVELICA.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda

Altitud : 3650 m.s.n.m
.
El distrito de Palca, se encuentra ubicado en la regin alto andina de la regin
Huancavelica, en una quebrada apreciable con abundante vegetacin natural y bosques
de eucaliptos reforestados en las laderas de los cerros, en un valle formado por el ro del
mismo nombre a 3 Km de la carretera que une Huancayo y Huancavelica.

Clima
El clima en el distrito de palca es templado, fro y seco, con diferente temperatura entre el
da y la noche, y variable en los diferentes meses del ao.

Medios de Comunicacin
En el Distrito de Palca se encuentran los siguientes medios de comunicacin: escrito,
radial, televisivo, telefona fija y celular, Internet; lo que la poblacin demanda es una
emisora local.

Agricultura

En su mayora la poblacin se dedica a la siembra y cosecha del maz, habas, cebada,
entre otras variedades agrcolas.

Servicios Pblicos:
El distrito de Palca, se caracteriza por contar con el sistema de agua potable, alcantarillado y
alumbrado elctrico.
Intereses de los Grupos Involucrados
El Grupo de involucrados lo constituyen los beneficiarios (I.E. que se mencionan), La
Direccin y Plana docente, APAFA, La UGEL Huancavelica y La Municipalidad Distrital de
Palca.


HUANCAVELICA.

LUGAR DISTRITO
I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA
PALCA

Para dar solucin al problema, es necesario que los involucrados presten inters y el
apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de la
poblacin estudiantil, correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Palca para liderar
este proceso, a fin de que se priorice y financie el proyecto. El resto de involucrados
deben participar activamente para facilitar la ejecucin y el equipamiento del proyecto.
En la Matriz de grupos involucrados, se presenta los problemas percibidos, intereses,
estrategias y medios percibidos por el grupo de involucrados.


HUANCAVELICA.

INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
INTERESES
ESTRATEGIAS PARA
RESOLVER
CONFLICTOS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
COMUNIDAD EDUCATIVA
DE LAS I.E. uungayocc,
Ccechccas, Conaiccasa,
Hornobamba, Huayanay,
Manchaylla, Titanca,
Chillhuapampa, Putacca
Lograr mayores
conocimientos tericos
prcticos en los alumnos,
del mbito del distrito de
Palca y fuera de ella.
Remisin de oficios a las
entidades pertinentes y
reuniones de
coordinacin para lograr
cooperacin y
financiamiento.
Cooperacin con
informacin y
gestiones para la
elaboracin del
perfil
Municipalidad Distrital de
Palca
Mejorar el nivel educativo
y mejorar las condiciones
para que los alumnos
accedan a estudios
superiores
Priorizacin de un
porcentaje del monto de
inversin en el
presupuesto del distrito
Financiamiento de
un porcentaje del
proyecto
Unidad de Gestin Educativa
de Huancavelica
Cumplimiento del plan de
desarrollo nacional y de
la directiva que fomenta
la educacin bsica
regular
Cumplimiento del nuevo
plan nacional escolar
Pago de
remuneraciones
de los docentes y
auxiliares para la
educacin bsica
regular de la
Institucin
Educativa.
APAFA
Apoyar a la educacin de
los alumnos a travs de
su participacin directa
en la mejora de la
infraestructura y otros
dentro de la I.E.
Dejar instaurado el
financiamiento para el
mantenimiento del
mobiliario e
infraestructura de la I.E.
Contribuir con el
mantenimiento de
los ambientes y
mobiliario de la
I.E.
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
CUADRO N 04

FUENTE: Elaboracin Propia.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Luego de haber descrito el diagnstico de la situacin actual, se puede resumir el problema
central, el cual permite establecer las causas directas que generan a este problema, que
ser mostrado en el rbol de causas y efectos
Por lo tanto se resume el problema central en:
Alumnos de la Institucin Educativa de uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,
Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no cuentan con
una infraestructura educativa, para poder realizar sus tcnicas de aprendizaje.
Se ha definido al problema central como Deficiente prestacin del servicio educativo a
la poblacin escolar en la Institucin Educativa uungayocc, Ccechccas,


HUANCAVELICA.

Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca
Del Distrito De Palca.

Sin embargo la causa directa que origina el Problema Central es:

Infraestructura Educativa se encuentra en condicin inadecuada para el desarrollo de
aprendizaje del nivel secundario.

Asimismo las causas indirectas que originan la causa directa, mencionada lneas arriba
son:
- Infraestructura Pedaggica no cumple con las condiciones mnimas de seguridad,
habitalidad y confort.
- Inadecuadas obras exteriores e interiores.
- Losa Deportiva para la prctica de deportes es insuficiente.

Los efectos directos que con llevara el Problema Central producto de las causas directas
e indirectas son:
- Incomodidad de los alumnos
- Desmotivacin de la poblacin estudiantil
- Reducido logro de aprendizaje.
Estos efectos directos a su vez generan un efecto indirecto que es:
- Inseguridad en la poblacin estudiantil

Este efecto indirecto genera un efecto Final ltimo:
- Poblacin Estudiantil de la I.E. uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,
Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no
cuenta con un Sistema de Calidad Educativa de nivel Secundaria.


HUANCAVELICA.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Indirecto

Gastos en tratamiento en Accidentes
Efecto Directo

Daos fsicos y sicolgicos a la
poblacin estudiantil de los 9 I.E.
PROBLEMA CENTRAL

POBLACION EDUCATIVA SIN AREA DE
ESPARCIAMIENTO Y PELIGRO PERMANENTE E
INSEGURIDAD EN LAS 9 I.E. DEL DISTRITO DE
PALCA
Causa Directa

rea sin lugares de esparcimiento
de deportes
Efecto Directo

Disminucin de los logros en el aprendizaje
EFECTO FINAL

Disminucin del nivel de inseguridad y mejora de
esparcimiento educativo de la poblacin estudiantil en las 9
I.E. del nivel primario en el Distrito de Palca.
Causa Indirecta

Carencia de
Infraestructura
deportivas en las 9
Instituciones educativas
Causa Indirecta

Carencia de cercos
perimtricos el cual
causa Inseguridad de
los bienes y
patrimonio de las 9
I.E.
Causa Directa

Desconocimiento sobre temas de
proteccin, mitigacin E
Inseguridad

Efecto Indirecto

Interrupcin de los servicios
educativos en las 9 I.E. del Nivel
Primario en el Distrito de Palca
Efecto Indirecto

Deficiente formacin integral del
educando


HUANCAVELICA.

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PIP MENOR:

En concordancia con la metodologa establecida por el Sistema Nacional de Inversin
pblica, el anlisis del Objetivo General y Especfico del proyecto, se han realizado a
partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los cambios que
se espera lograr alcanzar con el proyecto.
Objetivo Principal
El principal objetivo del proyecto es Dotar a la poblacin educativa de un lugar de
esparcimiento y brindar seguridad para las 9 I.E del distrito de Palca.

El medio directo para alcanzar este objetivo central es:
Infraestructura (cercos perimtricos) Educativa se encuentra en condicin
adecuada para el desarrollo de aprendizaje del nivel secundario.

As mismo los Medios Indirectos necesarios para alcanzar los Medios
Directos son:
Infraestructura Pedaggica cumple las condiciones mnimas de seguridad,
habitalidad y confort
Losa Deportiva para la prctica de deportes.
El cumplimiento del objetivo Central planteado en el proyecto permitir
alcanzar los siguientes fines directos:
Comodidad de los alumnos
Motivacin de la poblacin estudiantil
Mejora de logro de aprendizaje.
El cumplimiento de los fines directos permitir alcanzar el siguiente Fin
Indirecto:
Seguridad en la poblacin estudiantil

PROBLEMA CENTRAL

Poblacin Educativa sin rea de
esparcimiento y peligro permanente e
inseguridad en las 9 I. E. del distrito de Palca

OBJETIVOS CENTRAL

Dotar a la poblacin educativa de un
lugar de esparcimiento y brindar
seguridad para las 9 I.E del distrito de
Palca.


HUANCAVELICA.

El logro de los fines Indirectos permitir alcanzar finalmente el Fin:

AUMENTAR EL NIVEL DE ESPARCIMIENTO Y DE SEGURIDAD DE LAS 9
I.E. DEL DISTRITO DE PALCA.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN FINAL
Aumentar el nivel de esparcimiento y de
seguridad de las 9 I.E. del Distrito de Palca
FIN INDIRECTO

Continuidad de los servicios esparcimiento en
las 9 I.E. del Distrito de Palca
FIN INDIRECTO

Conservacin de equipos y enseres en los 9 I.E.
del Distrito de Palca
FIN DIRECTO

Esparcimiento para los estudiantes de las 9 I.E.
del Distrito de Palca
FIN DIRECTO

Seguridad a la Infraestructura de los 9 I.E. del
distrito de Palca
OBJETIVO CENTRAL

DOTAR A LA POBLACION EDUCATIVA DE UN LUGAR
DE ESPARCIMIENTO Y BRINDAR SEGURIDAD PARA
LAS 9 I.E DEL DISTRITO DE PALCA

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuados lugares de esparcimiento de las 9
I.E. del Distrito de Palca
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Seguridad y Proteccin de las 9 I.E. del Distrito
de Palca
MEDIOS FUNDAMENTALES

Construccin de las losas deportivas para
brindar esparcimiento a la poblacin educativa
del distrito de palca.
MEDIOS FUNDAMENTALES

Construccin de los cercos perimtricos para
brindar seguridad a los 9 I.E del distrito de
Palca.


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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

1. Alternativas de Solucin

Para la realizacin de los Medios Fundamentales:

Componente 1: La construccin de cercos perimtricos con muro de ladrillo caravista,
viga y columna cumple las condiciones mnimas de seguridad
Infraestructura Pedaggica - Administrativa cumple con las
condiciones mnimas de seguridad, esparcimiento, habitalidad y
confort.
La construccin de la losa deportiva cumple con la funcin de
esparcimiento.

Se realizara:


HUANCAVELICA.

ALTERNATIVAS DESCRIPCIN ACC. NECESARIAS
PARA LA
MATERIALIZACIN
BENEFICIARIOS
construccion cerco perimetrico
construcion de losa multifuncional
I.E. DE CHILLHUAPAMPA
CUADRO N 05
COMPONENTES DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS
ALTERNATIVA 02
Elaboracin de
expediente tcnico, inicio
de la ejecucin de obra:
construccin de losas
deportivas en las 09 I.E.
mencionados,
Construccin de cercos
perimtricos
Elaboracin de
expediente tcnico, inicio
de la ejecucin de obra:
construccin de losas
deportivas en las 09 I.E.
mencionados,
Construccin de cercos
perimtricos
214
214
ALTERNATIVA 01


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MODULO IV
FORMULACION Y EVALUACION


HUANCAVELICA.

IV.- FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. DEFENICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos (SNIP-09), para ello se ha
considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van ha
permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de
la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til.
Fases y etapas de las alternativas
La fase de pre inversin corresponder a la elaboracin del presente perfil del proyecto
Construccin de Cercos Perimtricos y Losas Deportivas en 09 I.E. del Nivel
Primario en el mbito del Distrito de Palca Huancavelica Huancavelica la que tiene
una duracin de 45 das, no siendo necesario llevar a cabo los estudios de factibilidad y pre
factibilidad ya que los montos de inversin no superan los lmites determinados por el
Sistema Nacional de Inversin pblica.
Las siguientes etapas de Inversin y Post Inversin se detallan en el siguiente cuadro:

Alternativa I Alternativa II
ESTUDIO DEFINITIVO 1 1
Evaluaciones de campo 0.2 0.2
Formulacin de expediente tcnico. 0.7 0.7
Otros (Personal de apoyo,material de oficina, 0.3 0.3
copias de planos, viticos, combustibles,etc.)
CONSTRUCC. Y REFACCION 3 3
Cerco perimetrico 1.5 1.5
Construccion de Losa Deportiva 1.5 1.5
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 10 AOS 10 AOS
Operacin
Mantenimiento de la Infraestructura
CUADRO N6
FASES Y ETAPAS
DURACION
(MES)
FASE DE POST INVERSION (AOS)
FASE DE INVERSION
ACTIVIDADES A EJECUTARSE


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4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Determinacin del servicio que el proyecto ofrecer

El servicio que ofrecer ser a los alumnos con mejores servicios educativos y con una
seguridad permanente y as lograr resultados de una mejora de calidad educativa en los
estudiantes de las 9 I.E. del distrito de Palca Huancavelica.

4.2.2 Poblacin de Referencia:

Esta determinado por el total de la poblacin que viene ha ser la poblacin del rea de
influencia para el ao 2009.

PROYECCION POBLACION 2009
(Habitantes)
AREA DE INFLUENCIA 3467
POBLACION DE REFERENCIA
Fuente: INEI- Proyeccion-2009
UBICACIN GEOGRAFICA
Poblacin de referencia
CUADRO N 7

A manera de referencia citaremos todos las Instituciones Eduactivos Involucrados con el
proyecto perteneciente al distrito de Palca, la poblacin estudiantil corresponde a los
padrones de la UGEL Huancavelica correspondiente al ao 2011, como se muestra:


HUANCAVELICA.

N DE CENTRO N CENTRO CODIGO ALUMNOS
ORDEN POBLADO EDUCATIVO MODULAR 2009
1 UUNGAYOCC. Primario 36104 24
2 CCECHCCAS. Primario 36102 16
3 CONAICASA Primario 36030 30
4 HORNOBAMBA. Primario 36031 19
5 HUAYANAY. Primario 36106 24
6 MANCHAYLLA. Primario 36109 30
7 PUTACCA Primario 36103 11
8 TITANCA. Primario 36108 19
9 CHILLHUAPAMPA Primario 36105 41
214
214 TOTAL
Fuente: UGEL - HUANCAVELICA
MODALIDAD
NIVEL EDUCATIVO - INICIAL
SUB- TOTAL

Fuente: Nominas de Matricula al ao 2011

Poblacin adecuadamente atendida

En las I.E uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca., no se cuenta con una poblacin atendida
adecuadamente, por que cada institucin educativa no cuenta con cercos perimtricos
que brinden seguridad y tampoco losas deportivas para las prcticas deportivas de los
alumnos.


HUANCAVELICA.

I.E. N DE CERCOS LOSAS POBLACION
DESCRIPCION ALUMNOS MULTI ADECUADAMENTE
PERIMETRICOS FUNCIONALES ATENDIDA
UUNGAYOCC. Primario 36104 24 X
CCECHCCAS. Primario 36102 16 X X
CONAICASA Primario 36030 30 X X
HORNOBAMBA. Primario 36031 19 X X
HUAYANAY. Primario 36106 24 X X
MANCHAYLLA. Primario 36109 30 X X
PUTACCA Primario 36103 11 X
TITANCA. Primario 36108 19 X X
CHILLHUAPAMPA Primario 36105 41 X X
214 0
TOTAL
0
CUADRO N 11
Poblacin adecuadamente atendida
POBLACION ATENDIDA ADECUADAMENTE
NIVEL
COD.
MODULAR

Proyeccin de la demanda

La I.E. N uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca, brinda servicios solo a la poblacin estudiantil del
mismo lugar; para conocer la proyeccin de la demanda, primero tendremos que conocer
la variacin de alumnos matriculados en los ltimos cinco aos (2006 al 2011).
Por tanto por consideraciones tcnicas, para el clculo de la proyeccin de la demanda
de alumnos consideraremos la tasa de crecimiento del distrito de Palca que es de
1.39%.
Para calcular la demanda de mobiliarios y equipos se emplear la poblacin estudiantil en
los 09 I. E. actual (214 alumnos).


HUANCAVELICA.

0.0139 Tasa crecimiento Palca
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. N 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. N 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. N 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N 36105 CHILLHUAPAMPA 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. N 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
TOTAL 214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
GRADO
CUADRO N 12
Proyeccin de la demanda 2009-2019
2011
AO
Fuente: Padrn de Centros y Programas Educativos de D.R.E.-Huancavelica

Revisar Los Datos Actuales Y Reales (Especificar La Proyeccin De Datos Por I.E)

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
Para el anlisis de la oferta, se considera solamente a la I.E. uungayocc, Ccechccas,
Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca , por
ser alumnos matriculadas en dichos centros educativos como POBLACION OBJETIVO
del Proyecto, siendo su modalidad de enseanza con un docente por colegio y secciones
nicas.

Personal docente y de servicio

El I.E. cuenta con el siguiente personal
Personal docente : 17 docentes en total por los 9 I.E.
Director : 01 por cada I.E.

Oferta Actual Distribucin de alumnos por I. E.
La distribucin de los educandos dentro de las 09 I.E. se plasma en el siguiente cuadro.


HUANCAVELICA.

Oferta real
Relacin de centros Educativos afectados
N DE CENTRO CODIGO ALUMNOS
ORDEN POBLADO MODULAR 2009
1 UUNGAYOCC. 36104 24
construcir un cerso perimetrico
2 CCECHCCAS. 36102 16
construcir un cerco perimetrico y losa
deportiva multifunional
3 CONAICASA 36030 30
4 HORNOBAMBA. 36031 19
5 HUAYANAY. 36106 24
6 MANCHAYLLA. 36109 30
7 PUTACCA 36103 11
construcir un cerso perimetrico
8 TITANCA. 36108 19
9 CHILLHUAPAMPA 36105 41
214
214
Fuente: UGEL - HUANCAVELICA
CUADRO N 13
DESCRIPCION
NIVEL EDUCATIVO - INICIAL
SUB- TOTAL
TOTAL

Los 09 I.E. de cada centro poblado al no contar con cercos perimtricos y losas
deportivas se le pone como tema principal a solucionar.

Oferta en la situacin Sin proyecto- Situacin optimizada

Se considerar como oferta optimizada, utilizar la capacidad total de la infraestructura en
las condiciones actuales, considerando construccin.


HUANCAVELICA.

N DE AREA INDICE
ALUMNOS (m
2
) (m
2
/Alum.)
1 INICIAL DIURNO UUNGAYOCC. 1 y 3 3462 4500.00 1.30
2 INICIAL DIURNO CCECHCCAS. 1 y 3 2769 3600.00 1.30
3 INICIAL DIURNO CONAICASA 1 y 3 1846 2400.00 1.30
4 INICIAL DIURNO HORNOBAMBA. 1 y 3 5385 7000.00 1.30
5 INICIAL DIURNO HUAYANAY. 1 y 3 3462 4500.00 1.30
6 INICIAL DIURNO MANCHAYLLA. 1 y 3 2769 3600.00 1.30
7 INICIAL DIURNO PUTACCA 1 y 3 6132 7971.60 1.30
8 INICIAL DIURNO TITANCA. 1 y 3 4615 6000.00 1.30
9 INICIAL DIURNO CHILLHUAPAMPA 1 y 3 2092 2720.00 1.30
TOTAL 32532
Oferta optimizada
TURNO
I.E GRADO N NIVEL

4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Balance Oferta Demanda (en la situacin Sin Proyecto)
Se realiza, sobre la base del anlisis efectuado en el Cuadro N 12 y se presenta el
resultado en el Cuadro N 13, del cual se concluye que a pesar que en los trminos
totales de poblacin estudiantil matriculada para el ao 2011 no existe dficit porque se
cuenta con una capacidad instalada superior para atender adecuadamente a la poblacin
proyectada de 214 alumnos, se puede apreciar que la oferta optimizada superar
ampliamente la demanda proyectada.


Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE

TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
I.E. N 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
I.E. N 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
I.E. N 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
I.E. N 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
PROYECCIONES AO 1 - AO 10
AREA DE
TERRENO
TURNO
NIVEL
EDUCATIVO
LUGAR
TOTAL
CUADRO N 14
Proyeccin de Demanda - sin proyecto

TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769
I.E. N 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385
I.E. N 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769
I.E. N 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615
I.E. N 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092
32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532
NIVEL
EDUCATIVO
LUGAR
CUADRO N 15
Proyeccin de la oferta optimizada - sin proyecto
TOTAL
AREA DE
TERRENO
TURNO



TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753
I.E. N 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366
I.E. N 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739
I.E. N 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596
I.E. N 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051
-32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318
Balance Oferta - Demanda - sin proyecto
CUADRO N 16
TOTAL
PROYECCIONES AO 1 - AO 10 AREA DE
TERRENO
TURNO NIVEL
EDUCATIVO
LUGAR


Perfil del Proyecto CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.

Oferta en la Situacin Con Proyecto
El anlisis de la oferta se efecta en funcin a la poblacin objetivo, teniendo en cuenta las
recomendaciones pedaggicas, como el N mnimo de alumnos por aula (segn D.S. N
007-2001). En nuestro caso la oferta con proyecto no es igual a la oferta sin proyecto,
esta solicita cercos perimtricos y losas deportivas por carecer de estos.



AREA
(m2)
- -
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
-
TOTAL 9 6 2309
INDICE
m2/Alum.
CAPACIDAD
TOTAL
(Alumnos)
INSTITUCION EDUCATIVA AULA GRADO
CUADRO N 17
Oferta en la situacin - con proyecto



AREA TOTAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
LOSA MULTIFUNCIONAL 200.00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
CERCO PERIMETRICO 177.90 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
AREA TOTAL
m
2
AREA TOTAL
m
2
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
CUADRO N 18
N AULA
AMBIENTES
N AULA
CUADRO N 19
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA - INFRAESTRUCTURA (OPTIMIZADA)
BALANCE OFERTA - DEMANDA
CUADRO N 20

*La oferta optimizada de aulas cubre la demanda, no se requiere la construccin de aulas y ss.hh.
*De acuerdo al balance se construirn Biblioteca, aula de innovacin tecnolgica, patio de formacin y cerco perimtrico.


HUANCAVELICA.

4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA I
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto tiene la denominacin de Construccin de cercos perimtricos y losas
deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el mbito del Distrito de Palca
Huancavelica Huancavelica
Metas Fsicas:
Alternativa 01:
Construccin del muro perimtrico de material de ladrillo con columnas y vigas de
amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas
uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harn trabajos de pintado ltex en muros exteriores y esmalte en portn metlico
Distrito de Palca.
Arcos reglamentarios para losas deportivas.


HUANCAVELICA.

ALTERNATIVA I I
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene la denominacin de Construccin de cercos perimtricos y losas
deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el mbito del Distrito de Palca
Huancavelica Huancavelica

Alternativa 02:
Construccin del muro perimtrico de ornamental, con tubos metlico de tubo negro
pesado 2x2 empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 en las
instituciones educativas uungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,
Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harn trabajos de pintado en reja metlica con esmalte y anticorrosivos
Distrito de Palca.

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Se ha considerado como costos en la situacin sin proyecto, aquellos que genera
actualmente el funcionamiento de la 09 I. E.


HUANCAVELICA.

N PRECIO
I.E UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 897,952.77
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1,200.00 129,600.00
-Remuneraciones del personal docente
06 Profesores MES 72 9 1,050.00 680,400.00
-Remuneraciones de personal de servicio
01 Personal de servicio MES 12 9 724.86 78,284.88
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 9 1,074.21 9,667.89
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 10,609.11
Trabajos de conservacion del local escolar GBL* 1 9 1,178.79 10,609.11
TOTAL 908,561.88
NOTA: EL MONTO ASIGNADO DE S/. 17.20 ALUMNO/AO ES UTILIZADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS BASICOS, MATERIALES
DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA
DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL
CUADRO N 21
(En nuevos soles a precios de mercado)
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

N PRECIO
I.E UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 89,820.10
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1,081.08 12,972.97
04 Profesores II nivel MES 72 9 945.95 68,108.11
01 Personal de servicio MES 12 9 653.03 7,836.32
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo)GBL 1 9 902.70 902.70
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 990.58
Trabajos de conservacion del local escolar GBL 1 9 990.58 990.58
TOTAL 90,810.68
PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)
CUADRO N 22
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
(En nuevos soles a precios Sociales)
DESCRIPCION UNIDAD
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS PRECIOS
METRADO PARCIAL


HUANCAVELICA.

4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

CUADRO N 23
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(En nuevos soles a Precios de mercado)

DESCRIPCION
ALTERNATIVA
I
ALTERNATIVA
II
CERCO Y LOSA UUNGAYOCC

93,054.86 138,630.27
OBRAS PROVISIONALES
1,000.00 1,000.00
CERCO PERIMETRICO
80,880.02 126,455.43
TRABAJOS PRELIMINARES
207.47 207.47
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,575.15 2,575.15
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,873.18 3,029.37
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
24,605.54 31,636.06

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
38,862.84 74,797.15

REVOQUES ENLUCIDOS Y
MOLDURAS
3,699.55 3,699.55

CARPINTERIA METALICA
1,585.96 1,585.96

PINTURA
3,470.33 8,924.72
OTROS
11,174.84 11,174.84

CERCO Y LOSA CCECHCCAS

182,890.46 240,481.32
OBRAS PROVISIONALES

1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL

51,816.32 51,816.32

2,003.37 2,003.37

MOVIMIENTO DE TIERRAS
13,269.40 13,269.40

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
26,505.78 26,505.78

MOLDURAS
6,914.01 6,914.01

EQUIPAMIENTO
3,003.76 3,003.76

VARIOS
120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO

119,481.04 177,071.90

341.95 341.95

5,511.54 5,298.97

14,833.72 7,982.26

38,457.50 50,105.10

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
50,194.58 96,177.78

MOLDURAS
6,260.48 6,260.48

PINTURA
3,881.27 10,905.36
OTROS
10,593.10 10,593.10

CERCO Y LOSA CONAICASA

160,304.46 205,154.23
OBRAS PROVISIONALES

1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL

47,363.83 47,363.83

2,003.37 2,003.37

8,816.91 8,816.91

26,505.78 26,505.78


HUANCAVELICA.

MOLDURAS
6,914.01 6,914.01

EQUIPAMIENTO
3,003.76 3,003.76

VARIOS
120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO

100,586.78 145,436.55

281.26 281.26

3,356.39 3,037.63

9,116.35 3,977.09

33,336.27 42,693.70

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
41,387.50 79,302.55

MOLDURAS
5,150.50 5,150.50

1,585.96 1,585.96

PINTURA
6,372.55 9,407.86
OTROS 11,353.85 11,353.85

CERCO Y LOSA HORNOBAMBA

243,774.38 329,204.34
OBRAS PROVISIONALES

1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL

50,345.37 50,345.37

2,003.37 2,003.37

11,798.45 11,798.45

26,505.78 26,505.78

MOLDURAS
6,914.01 6,914.01

EQUIPAMIENTO
3,003.76 3,003.76

VARIOS
120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO

180,547.56 265,985.07

520.90 520.90

6,348.15 5,885.44

17,358.18 7,853.38

62,200.90 76,764.45

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
76,551.79 146,680.81

MOLDURAS
9,609.13 9,609.13

1,585.96 1,585.96

PINTURA
6,372.55 17,085.00
OTROS 11,881.45 11,873.90

CERCO Y LOSA HUAYANAY

226,220.75 306,349.59
OBRAS PROVISIONALES

1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL

50,345.37 50,345.37

2,003.37 2,003.37

11,798.45 11,798.45

26,505.78 26,505.78

MOLDURAS
6,914.01 6,914.01

EQUIPAMIENTO
3,003.76 3,003.76

VARIOS
120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO

163,060.92 243,189.76

519.72 468.24

7,229.75 5,818.75


HUANCAVELICA.

14,927.77 8,471.34

55,432.02 71,057.39

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
68,579.44 131,405.00

MOLDURAS
8,824.38 8,824.38

1,585.96 1,585.96

PINTURA
5,961.88 15,558.70
OTROS 11,814.46 11,814.46

CERCO Y LOSA MANCHAYLLA

244,345.58 330,689.06
OBRAS PROVISIONALES

1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL

50,345.37 47,519.10

2,003.37 2,003.37

11,798.45 8,972.18

26,505.78 26,505.78

MOLDURAS
6,914.01 6,914.01

EQUIPAMIENTO
3,003.76 3,003.76

VARIOS
120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO

181,096.49 270,266.24

519.72 519.72

7,229.75 7,229.75

19,140.03 9,646.13

60,002.69 77,931.10

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
76,451.21 146,488.08

MOLDURAS
9,698.05 9,698.05

1,585.96 1,585.96

PINTURA
6,469.08 17,167.45
OTROS 11,903.72 11,903.72

CERCO Y LOSA PUTACCA

124,297.96 180,625.65
OBRAS PROVISIONALES

1,000.00 1,000.00
CERCO PERIMETRICO

111,795.42 168,123.11

330.39 330.39

3,997.63 3,997.63

10,630.28 4,613.22

38,122.41 49,298.74

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
48,453.28 92,841.28

MOLDURAS
6,261.09 6,261.09

PINTURA
4,000.34 10,780.76
OTROS
11,502.54 11,502.54

CERCO Y LOSA TITANCA

288,233.91 401,437.13
OBRAS PROVISIONALES

1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL

49,981.11 49,983.00

2,003.37 2,003.37

11,434.19 11,436.08

26,505.78 26,505.78


HUANCAVELICA.

MOLDURAS
6,914.01 6,914.01

EQUIPAMIENTO
3,003.76 3,003.76

VARIOS
120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO

225,051.88 338,253.21

663.87 663.87

8,092.48 8,088.36

22,091.98 9,988.15

74,800.73 97,162.06

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
97,485.25 186,791.38

MOLDURAS
12,279.97 12,279.97

1,585.96 1,585.96

PINTURA
8,051.64 21,693.46
OTROS 12,200.92 12,200.92

CERCO Y LOSA
CHILLHUAPAMPA
294,049.53 409,971.96
OBRAS PROVISIONALES

1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL

50,143.06 50,143.06

2,003.37 2,003.37

11,596.14 11,596.14

26,505.78 26,505.78

MOLDURAS
6,914.01 6,914.01

EQUIPAMIENTO
3,003.76 3,003.76

VARIOS
120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO

230,661.02
346,583.45

677.11 677.11

8,317.52 8,298.82

22,625.82 10,250.87

76,955.60 100,024.11

MUROS Y TABIQUES DE
ALBAILERIA
99,662.85 190,963.88

MOLDURAS
12,581.35 12,581.35

1,585.96 1,585.96

PINTURA
8,254.81 22,201.35
OTROS 12,245.45 12,245.45

TOTAL COSTO DIRECTO
1,857,171.89 2,542,543.55
185,717.19 254,254.36
UTILIDAD (08%)
185,717.19 203,403.48
SUPERVISION (3.5%)
65,001.02 88,989.02
EXPEDIENTE TECNICO
10,500.00 10,500.00
SUBTOTAL
2,304,107.28 3,099,690.41
IGV (18%)
414,739.31 557,944.27
PRESUPUESTO TOTAL 2,718,846.60 3,657,634.69
FUENTE: Equipo formulador


HUANCAVELICA.


Estn referidas a los costos de la intervencin, considerando costos de inversin y costos
operativos durante el horizonte de evaluacin a precios de mercado y sociales.

Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:

1.- Expediente tcnico: inclucye impuesto a la renta, toda vez que la elaboracin del
expediente tcnico ser elaborado por un profesional tercero.

2.- Infraestructura: Se deflacta el 18% por IGV a Materiales y a Herramientas y 10% a la
Mano de Obra.

Los Costos a Precios Sociales se presentan en los flujos de los Costos Incrementales.

MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL
1,300,020.32 1,092,017.07 1,779,780.49 1,495,015.61
464,292.97 422,506.60 635,635.89 578,428.66
92,858.59 78,001.22 127,127.18 106,786.83
1,857,171.89 1,592,524.90 2,542,543.55 2,180,231.09
185,717.19 159,252.49 254,254.36 218,023.11
148,573.75 127,401.99 203,403.48 174,418.49
65,001.02 55,738.37 88,989.02 76,308.09
10,500.00 9,345.00 10,500.00 9,345.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,266,963.85 1,944,262.75 3,099,690.41 2,658,325.78
COSTOS ALTERNATIVA I COSTOS ALTERNATIVA II
(En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)
CUADRO N 24 - A
DESCRIPCION
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3.5%)
EXPEDIENTE TECNICO
MATERIALES (NACIONAL)
MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO


HUANCAVELICA.

N PRECIO
I.E. UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 897952.77
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1200.00 129600.00
06 Profesores nivel* MES 72 9 1050.00 680400.00
01 Personal de servicio MES 12 9 724.86 78284.88
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 9 1074.21 9667.89
Materiales GBL 1 9 3380.40 30423.60
Mano de Obra GBL* 1 9 1352.16 12169.44
TOTAL 940545.81
MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA
*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS
PARCIAL
CUADRO N 25
DESCRIPCION UNIDAD METRADO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II
(En nuevos soles a Precios Privados)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES

PRECIO
UNITARIO
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 55766.05
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 1081.08 12972.97
03 Profesores II nivel* MES 36 945.95 34054.05
01 Personal de servicio MES 12 653.03 7836.32
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 902.70 902.70
Materiales GBL 1 2840.67 2840.67
Mano de Obra GBL* 1 1218.16 1218.16
TOTAL 59824.88
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS
A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)
*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS
(En nuevos soles a Precios Sociales
DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL
CUADRO N 26
COSTOS DE OPERACION-CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II


HUANCAVELICA.

4.6.3 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales a precios privados y sociales se muestran en los Formatos
siguientes:



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSION: 2266963.85
1. Inversin en activos Fijos 1857171.89
* Materiales 1300020.32
* Mano de obra 464292.97
* Herramientas 92858.59
2. Gastos Generales (10%) 185717.19
3. Utilidad (08%) 148573.75
4. Supervisin (3.5%) 65001.02
5. Intangibles (Expediente Tcnico) 10500.00
6. I.G.V. (18%) 0.00
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) 2266963.85 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81
D. COSTOS DE OPERACIN Y MMTTO.-SIN PROYECTO 0.00 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2266963.85 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93
F.FACTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (ExF) 2,454,709.52 2266963.85 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38
COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado)
ALTERNATIVA I
CUADRO N 27-A
VACT DESCRIPCION
AOS



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Utilidad (08%) 127401.99
4. Supervisin (3.5%) 55738.37
6. I.G.V. (18%) 0.00
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1944262.75 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80
F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (ExF) 1,762,376.11 1944262.75 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03
DESCRIPCION VACT
AOS
CUADRO N 27-B
COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales)
ALTERNATIVA I



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Utilidad (8%) 203403.48
4. Supervisin (3.5%) 88989.02
6. I.G.V. (18%) 0.00
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3099690.41 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93
VACT (ExF) 3,287,436.08 3099690.41 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38
DESCRIPCION VACT
AOS
CUADRO N 28-A
COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado)
ALTERNATIVA II



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Utilidad (08%) 174418.49
4. Supervisin (3.5%) 76308.09
6. I.G.V. (18%) 0.00
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2658325.78 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80
VACT (ExF) 2,476,439.14 2658325.78 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03
DESCRIPCION VACT
AOS
CUADRO N 28-B
COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales)
ALTERNATIVA II


HUANCAVELICA.

4.7. BENEFICIOS
4.7.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto no existen beneficios dado que no existe infraestructura
complementaria, las aulas requieren refaccin, no existe equipo de cmputo y requieren
mobiliario escolar.

TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. N 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. N 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. N 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
TOTAL POBLACION BENEFICIADA
SIN PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUCION EDUCATIVA
PROYECCIONES 2011-2021
CUADRO N 29
POBLACION BENEFICIARIA SIN PROYECTO

4.7.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficiarios en la situacin Con Proyecto, esta dado por todas las secciones que vienen
recibiendo clases en ambientes con riego a robos que necesita construccin de cercos
perimtricos y losas deportivas.


HUANCAVELICA.

TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. N 36104 UUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. N 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, N 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. N 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. N 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. N 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA CON
PROYECTO
214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
INSTITUCION EDUCATIVA
PROYECCIONES 2009-2019
CUADRO N 30
POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO

4.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situacin con proyecto menos en la condicin de sin proyecto.

Desde el punto de vista cualitativo los beneficios se dan en la medida en que los cercos
perimtricos y losas deportivas eliminen los riesgos de los alumnos que estn expuestos a
robos y a los profesores al control del alumno para evitar que se salgan de las clase en
horas de clase. Por lo tanto los alumnos de los 9 I.E. de 9 poblados tendrn atencin por
durante los 10 aos.

4.8 EVALUACION SOCIAL
Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que
puedan reportar la operacin del proyecto, dado que en el sector educacin los resultados
son cualitativos y visibles a largo plazo, razn por la cual se ha optado evaluar por la
metodologa Costo - Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por alumno
atendido, de manera que todo ello est orientado a mejorar los servicios educativos que
presta la Institucin Educativa ha ser intervenida con el proyecto.
Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos,
para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 11% para precios del mercado y
para precios sociales, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y
Finanzas. El clculo del VACT se muestra en los cuadros 37A y 37B.


HUANCAVELICA.

PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
-2,009,077.51 1,895,640.97
ALTERNATIVA II -1,176,350.94 2,609,704.00
ALTERNATIVA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES

ESTIMACION DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD
Para estimar el ratio de Costo Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos
totales (VACT) y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de
evaluacin del proyecto (10 aos) como se muestra en el cuadro N 31.

Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual de los
Costos Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 aos.
Metodologa Costo Efectividad (C/E)
C/E = Costo efectividad = VACT/N Beneficiarios
VACT = es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de Oportunidad del
Capital. Los costos generados en los diferentes aos, se actualizan con el Factor de
Actualizacin.
El N de Beneficiarios = 214 alumnos, durante el horizonte de evaluacin del proyecto
de 10 aos.
Aplicando la relacin del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los siguientes
resultados.


HUANCAVELICA.

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Total de atenciones ( alumnos matriculados) 214 214 214 214
Valor actual de Costos (S/.) 2,454,709.52 1,762,376.11 3,287,436.08 2,476,439.14
Ratio costo/efectividad 11470.61 8235.40 15361.85 11572.15
Ratio costo/efectividad=VACT/Poblacin Beneficiaria= S/. X Alumno.
ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
CUADRO N 31
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD

CONCLUSION:
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, los mismos que se
observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I
constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de
servicio atendido.

4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los Proyectos de Educacin, en materia de inversin, carecen de Lnea de Corte, por
tanto, se hace inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad hallado, sin embargo, el
anlisis de sensibilidad se ha efectuado a manera referencial, considerando variaciones en
la Inversin por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa constructiva o de
Inversin.
La situacin actual de nuestra economa es relativamente estable; sin embargo, se ha
previsto que, durante la ejecucin del proyecto podra presentarse algunas variaciones no
tan significativas, las mismas que estaran presentndose principalmente en los costos
directos, de manera que en proyecto se ha identificado como principales componentes de
mayor variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los siguientes rubros:
Las estructuras de cimentacin, debido a los aspectos fsicos del suelo que se puede
presentar, como son: malformaciones geolgicas y/o anormalidades del suelo.


HUANCAVELICA.

Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden
variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de stos pueden ser
afectados por sistema de mercadeo, tiempo, etc.
Modalidad de ejecucin, rubro que puede variar debido a las oportunidades de
convocatoria por contrata, administracin encargo, generalmente la ejecucin de la
obra se prev por contrata, para el cual se tiene que estimar la previsin de supervisin
especializada y otros (Aprox.5%). Finalmente prever una suba de precios moderado.
Como resultado de la aplicacin de los supuestos anteriores tenemos los siguientes
resultados los mismos que se observan en el cuadro siguiente, como consecuencia de la
variacin del Costo de inversin a precios sociales: 1,944,262.75
INVERSION VACT C/E
PRECIO SOCIAL 1,944,262.75
+ 5% 2,041,475.89 302,672.92 1,414.36
+ 10% 2,138,689.02 319,144.86 1,491.33
+ 20% 2,333,115.30 352,088.74 1,645.27
- 20% 1,555,410.20 220,313.24 1,029.50
- 10% 1,749,836.47 253,257.11 1,183.44
- 5% 1,847,049.61 269,729.05 1,260.42
N de alumnos Atendidos 214
NOTA:
Para calculo de valores del VACT se ha reemplazado los valores de P5, P6, P7,
P8, P9 y P10 en el cuadro de costo de inversin (C4).
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE
COSTOS DE INVERSION
Alternativa I
CUADRO N 32

4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Existe el compromiso formal de las Autoridades Locales y poblacin en general de la
comunidad educativa para brindar apoyo con la mano de obra, expresan su compromiso de
asumir las acciones de mantenimiento y conservacin de la obra.

Cabe mencionar que la responsabilidad del Ministerio de Educacin implica la de mantener la
infraestructura educativa en condiciones operativas, sin embargo stas sern asumidos por la
APAFA, tanto en la mano de obra y la adquisicin de materiales para cumplir las actividades
programadas en el ao lectivo.


HUANCAVELICA.

La poblacin beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza una
adecuada capacidad de gestin a fin de cumplir los compromisos.

Respecto a la disponibilidad de recursos el presente proyecto se encuentra dentro del plan de
Inversiones 2011, por tanto se garantiza la disponibilidad de recursos econmicos para su
ejecucin.

RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO MONTO % DE PARTICIPACION
POST-INVERSION
Asumido por el Comit de Sostenibilidad
TOTAL S/. 2723579.16 100.00
CUADRO N 33
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Asumido por la Municipalidad de Palca
4732.56 0.17
2718846.60 99.83

4.11 IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto por su naturaleza y caractersticas no altera para nada el medio ambiente, muy
por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindar una educacin en
las mejores condiciones, donde el impacto se manifestar en la proteccin y conservacin
del medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la formacin
recibida por la Institucin Educativa; por tanto, durante la ejecucin del proyecto no se
producirn efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las
razones siguientes:

Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la I.E,
situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos.
Se planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a
las condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el
entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro
de la propiedad del centro educativo.


HUANCAVELICA.

No se ejecutaran actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de
materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto garantizando el equilibrio
ecolgico.
A manera de referencia se presentaran los siguientes cuadros en donde se comprobar
que no se presentan impactos que alteren negativamente el medio ambiente.

Cuadro N 44
FUENTES DE IMPACTO
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3 1 3 2 1 0
-1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 3 2 2 3 2 0
-3 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -3 -3 2 1 3 2 1 1
-1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3 2 0
-1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
-2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 2 3 1 0
-2 -2 0 -2 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 1 1 0
-1 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 1 2 0
-3 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 0
-1 -1 -1 1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 3 2 1 3 2
-2 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 0 1 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 2 1 1
-1 -1 0 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 0 0
-1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0
-1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 -1 -1 -1 3 2 2 0 2 1
Componentes del Medio
LEYENDA :
A) SUELO E) FAUNA MAGNITUD CALIFICATIVO
1. Erosion 1. Fauna silvestre (0) NULO POSITIVO (+)
2. Contaminacion 2. Aves (1) LEVE NEGATIVO (-)
(2) MODERADO
B) SUELO F) FAUNA (3) SIGNIFICATIVO
1. Contaminacion 1. Grupos perjudicados y beneficiados
2. Arrastre 2. Usuarios del agua
3. Colmatacion de Acuiferos 3. Mano de Obra
4. Viabilidad de Transporte
C) AIRE
1. Emision de Gases y particulares
2. Emision de ruidos
D) FLORA
1. Herbarea
2. Arbustiva
3. Ecosistema terrestre
PREVIAS A LA CONSTRUCCION
Instalacion de campamento de obras
Camino de acceso
ubicacin de cantera
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Preparacion de materual de cantera
transporte de material
Movimiento de Tierra
Trasl. De material de deshecho-botaderos
limpieza y destroce
cartel de obra
traslado de maquinaria
PREVIAS A LA CONSTRUCCION
Desmovilizacion de equipo
Desmantelar campamento
Adecuacion de botadero -campamento
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Disposicion de material suelto
Mantenimiento de Obra
AL FINAL DE LA OBRA
E
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
FISICOS
SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA
SOCIO-ECON - CULTURAL
A B C
BIOLOGICOS
D

Cuadro N 45
JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES


HUANCAVELICA.

CRITERIO DESCRIPCION VALOR
Direccin( D ) Negativo(*) -1
Temporalidad( T
)
Temporal (*) 1
Permanente -
Extensin( E )
Local (*) 1
Extensivo -
SIGNIFICADO SIMBOLOGIA
Fuerte Magnitud de Impacto (-4)
Moderado Magnitud de Impacto (-2)
Leve Magnitud de Impacto (-1)
L
Leve: Magnitud del impacto
de -1

4.12 SELECCIN DE LAS ALTERNATIVAS

Para seleccionar la mejor alternativa, se debe tener en cuenta los resultados de la
evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y de impacto ambiental y
comparacin simple de valores Costo Efectividad. La Alternativa 1 constituye la
seleccionada por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.


HUANCAVELICA.

VACT C/E VACT C/E
S/. S/,XALUM. S/. S/,XALUM.
(Supuesto A+B)
Inversin +20%
(Supuesto C)
VACT C/E VACT C/E
S/. S/,XALUM. S/. S/,XALUM.
Inversin +5%
(Supuesto A)
Inversin +10%
(Supuesto B)
Inversin +15%
(Supuesto A+B)
Inversin +20%
(Supuesto C)
64.44
Escenarios
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Escenarios
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
29456514.19 5312.27 2114851.33 381.40
463898.63 83.66 408356.17 73.64
444569.52 80.17 391341.33 70.58
425240.41 76.69 374326.49 67.51
405911.30 73.20 357311.65

Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construccin los responsables en cada
fase sern los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen
los recursos necesarios para el logro de los propsitos del proyecto.
Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar
el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.

El proyecto plantea la siguiente programacin de las actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto:

Plan de Implementacin


HUANCAVELICA.

ORGANIZACIN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. FASES DE INVERSION
AOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
FASE POST-INVERSION
RUBRO POR FASES Y ETAPAS
FASES
PRE-INVERSION
MESES
FASES
INVERSION
MESES
4. Capacitacion en Prevencion y mitigacion
de desastres naturales ( distrito de palca)
III. FASES DE POST-INVERSION
5. Operacin y Mantenimiento de Infraestructura
CICLO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01
II.a ETAPA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCION
2. Expediente Tecnico
3. Infraestructura ( Cerco y losas)
II.b ETAPA DE ORGANIZACIN Y CAPACITACION
I. FASES DE PRE-INVERSION
1. Perfil del Proyecto

Fuente de elaboracin propia.

Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y
elaboracin de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las
necesidades de los Estudiantes.
Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la
infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la
operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de
suma importancia.
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones
que es el de responder a las necesidades de la poblacin, participan con la elaboracin
del perfil tcnico y tambin apoyaran en la gestin del financiamiento del proyecto.


HUANCAVELICA.

4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO

Se presenta en el siguiente cuadro:



MATRIZ DEL MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
*Mejora de la calidad educativa en la niez de
las 09 Instituciones Educativas involucradas
en el proyecto
El 80% de la poblacin de del distrito de palca encuentra
satisfecho de la educacin de sus hijos al cabo de 03 aos.
* Encuestas
* INEI
Se mantienen las polticas
sectoriales del sector
Educacin
PROPSITO
Poblacin Educativa de las 09 Instituciones
Educativas involucradas en el proyecto
el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento
tecnolgico al cabo de 02 aos
*Ficha estadstica anual del
ministerio de educacin
No existen riesgos de
desastres naturales
*INEI
*Sistema de Censos
Escolares
COMPONENTE
* Infraestructura en buenas condiciones Al termino del proyecto se encuentra con nuevos ambientes
* liquidacin de obra,
fotografas
Gestin eficiente de las
autoridades de palca, de
la Municipalidad y de los
contratistas
* Infraestructura complementaria suficiente y
adecuada
El 100% de los estudiantes tiene actividades de recreacin
al trmino del proyecto.
* Rol de actividades de
educacin
ACCIONES
Construccin de cerco perimtrico con
muro de ladrillo.
de cerco perimtrico con ladrillo, vigas y columnas de
concreto
infraestructura

Construccin de losas deportiva con arcos
reglamentarios
de losa deportiva de concreto


HUANCAVELICA.

MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES


HUANCAVELICA.

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- La evaluacin Social realizada se puede apreciar el menor costo efectividad en la
alternativa I, con las condiciones acorde a las Normas Tcnicas de Diseo y Construccin
de Centros Educativos.

2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. 1, 753,559.16,
cuya ejecucin permitir una mejora en las condiciones para la enseanza.

3.- Considerando que esta dentro de las funciones de la Municipalidad Distrital de Palca
brindar las mejores condiciones de infraestructura de los Centros Educativos, tomando en
cuenta que el problema identificado no ha sido resuelto integralmente y siendo imperiosa
su solucin dado la cercana del inicio del ao lectivo 2010, se recomienda su aprobacin
previa evaluacin.

4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto
que no representa perjuicio para el medio ambiente.

5.- Finalmente se recomienda su evaluacin y su posterior viabilidad.


HUANCAVELICA.

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