Dejando huellas Institucin para la el desarrollo y potenciacin de las destrezas y habilidades fsico-mentales de los nios, nias y adolescentes con

discapacidades cognitivas.

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2. CONTENIDO GENERAL. 2.1 Descripcin Del Proyecto...... 3. OBJETIVOS.... 4.1 Objetivos General...... 4.2 Objetivos Especficos.... 4. MISIN. 5. VISIN.. 6. VALORES 7. SERVICIOS OFRECIDOS Y VALORES ASIGNADOS 8. PERSONAL REQUERIDO.. 9. RECURSOS MATERIALES.. 10. FLUJO GRAMA DE PROCESOS ? 11. ORGANIGRAMA ? 12. ESTUDIOS FINANCIEROS.. 13. INVERSIN.. 13.1 Inversin en obras fsicas. 13.2 Inversiones En Maquinaria Y Equipo De Oficina 13.3 Inversin En Herramientas De Oficina 13.4 Inversin En Muebles, Enseres Y Equipos De Administracin 13.5 Inversin En Activos Intangibles 14. COSTOS.. 14.1 Costo Mano De Obra.. 14.2 Costos De Materiales (Primer Ao De Operaciones). 14.3 Costo De Servicio (Primer Ao De Operacin). 15. GASTOS..

15.1 Gastos Por Depreciacin Activos De Produccin... 15.2 Gastos Por Depreciacin Activos De Administracin.. 15.3 Gastos Por Remuneracin Al Personal Administrativo 15.4 Otros Gastos Administrativos. 15.5 Amortizacin De Gastos Diferidos 15.6 Gastos De Venta (Primer Ao De Operaciones)...

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cmo ayudar ha mejora la calidad de vida de los nios, nias y adolecentes, con discapacidades cognitivas desarrollando y potenciando sus habilidades y destrezas fsico-mentales?

2. CONTENIDO GENERAL

2.1 Descripcin Del Proyecto La Institucin Dejando Huellas es una organizacin conformada por un grupo de profesionales de la psicologa, que preocupados por el bienestar de los nios nias y adolecentes con discapacidades cognitivas, han desarrollado una serie de estrategias para intervenir en ellos y su familias con el fin de mejorar sus condiciones de vida, estos profesionales de la psicologa estn completamente capacitados para cumplir y de desarrollar los objetivos propuestos con un alto grado de calidad; que propende por el mejoramiento de la calidad de vida de los nios con discapacidades cognitivas de la Repblica de Colombia, principalmente de la Regin Amaznica.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

La Institucin Dejando Huellas tiene como fin ayudar ha mejora la calidad de vida de los nios, nias y adolecentes, con discapacidades cognitivas desarrollo y potenciando sus habilidades y destrezas fsico-mentales

3.2 Objetivos Especficos

Prestar asesora y Consultora para todas aquellas personas con nios, nias y adolecentes con discapacidades cognitivas. Realizar un diagnstico peridico para identificar que tipo de ayuda especializada requiere cada nios, nias y adolecentes con discapacidades cognitivas. Acompaar he intervenir en los momentos de crisis a todos los nios, nias y adolescentes con discapacidades cognitivas Disear y fomentar jornadas ldicas entre los miembros de las familias y los pacientes con discapacidades cognitivas.

4. MISIN

La misin de la Institucin Dejando Huellas es ser protagonista en todos y cada uno de los aspectos del desarrollo psicosocial de la poblacin con discapacidades cognitivas, contribuyendo as con su formacin y desarrollo personal.

5. VISIN

Ser reconocidos en diez aos como la primera Institucin de la Regin Amaznica que brinde asesora y proteccin a la poblacin infantil con discapacidad cognitiva. Logrando para entonces caminos que conduzcan a la implantacin de un nuevo Modelo de Desarrollo psicosocial en la regin para la poblacin con discapacidades cognitivas.

6. VALORES

Todos y cada uno de los actos que se realicen a travs de La Institucin Dejando Huellas estarn enmarcados bajo los valores de transparencia, responsabilidad, honestidad, eficiencia, cumplimiento y desarrollo sostenible; lo que garantizar una excelente calidad en los proyectos y trabajos que se efecten ha travs de ella.

7. SERVICIOS OFRECIDOS Y VALORES ASIGNADOS

La Institucin Dejando Huellas ofrece un acompaamiento psicolgico, social, y teraputico a todas aquellas personas con discapacidades cognitivas que requieran de nuestra pronta y oportuna intervencin. Con el fin de desarrollar, mejora y potenciar sus habilidades y destrezas fsico-mentales para de esta forma mejorar su estilo de vida.

8. PERSONAL REQUERIDO

Para cumplir a cabalidad con los objetivos de la Institucin se requerir un gran equipo humano, capacitado y sensibilizado con la problemtica tan compleja a tratar por ello este equipo humano de profesionales esta compuesto por Psiclogos clnicos, sociales y conductuales, con el acompaamiento de terapeutas. Quienes tendrn la importante misin de potenciar y mejorar las habilidades y destrezas de las personas vinculadas a la Institucin.

9. RECURSOS MATERIALES 10. FLUJO GRAMA DE PROCESOS ? 11. ORGANIGRAMA ?

12. ESTUDIOS FINANCIEROS

13. INVERSIN

13.1 Inversin En Obras Fsicas.

Cuadro 1. Inversin en obras fsicas. Detalle de inversin Cantidad Iluminacin externa 8 Pintura 3 Divisin modular 2 Mano de obra (5 3 das) TOTAL

$ $ $ $

Costo unitario 35.000 40.000 150.000 22.000

$ $ $ $ $

Costo total 280.000 120.000 300.000 66.000

766.000

Generada por mejoras a la planta fsica, para poder tener unas instalaciones optimas para funcionamiento de la Institucin.

13.2 Inversiones En Maquinaria Y Equipo De Oficina

Cuadro 2. Inversiones en maquinaria y equipo de oficina DETALLE DE COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL INVERSIN UNITARIO SOFWARE 1 $ 135.000 $ 135.000 COMPUTADOR 5 $ 1.230.000 $ 6.150.000 IMPRESORA 1 $ 699.000 $ 699.000 AIRE 2 $ 700.000 $ 1.200.000 ACONDICIONADO HERRAMIENTAS 1 $ 376.720 $ 376.720 TOTAL $ 8.560.720

VIDA UTIL 5 5 5 10 5

13.3 Inversin En Herramientas De Oficina

Cuadro 3. Inversin en herramientas de oficina DETALLE DE INVERSIN COSEDORA PERFORADORA CALCULADORA SACA GANCHOS PAPELERA CANTIDAD 5 5 3 5 4 TOTAL
$ $ $ $ $

COSTO UNITARIO 7.950 35.000 18.990 5.000 20.000

COSTO TOTAL
$ $ $ $ $ $

VIDA UTIL 5 5 5 5 5

39.750 175.000 56.970 25.000 80.000 376.720

13.4 Inversin En Muebles, Enseres Y Equipos De Administracin

Cuadro 4. Inversin en muebles, enseres y equipos de administracin. DETALLE DE COSTO CANTIDAD COSTO TOTAL INVERSIN UNITARIO SILLA $ 430.000 $ 2.150.000 5 ERGONMICA SILLAS TIPO $ 223.000 $ 669.000 9 SALA ESCRITORIO 5 $ 130.000 $ 650.000 ESCRITORIO $ 55.000 $ 55.000 TIPO 1 SECRETARIA ARCHIVADOR 1 $ 64.000 $ 64.000 CAMILLA 1 $ 330.000 $ 330.000 SILLA RITMA 10 $ 15.000 $ 150.000 EXTINTOR 2 $ 45.000 $ 90.000 TOTAL
$

VIDA UTIL 10 10 10 10

10 10 10 10

4.158.000

13.5 Inversin En Activos Intangibles

Cuadro 5. Inversin en activos intangibles. DETALLE DE INVERSIN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LICENCIAS GASTOS DE ORGANIZACIN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA ENTRENAMIENTO DE PERSONAL IMPREVISTOS TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS
$ $ $ $ $ $ $ $

COSTO 250.000 180.000 410.000 120.000 100.000 500.000 100.000 1.560.000

14. COSTOS

14.1 Costo Mano De Obra

Cuadro 6. Costo Mano de Obra. REMUNERACIN CARGO MENSUAL PSICLOGO $ 1.200.000 CLNICO PSICLOGO $ 1.200.000 CONDUCTISTA PSICLOGO $ 1.200.000 SOCIAL TERAPEUTAS $ 1.200.000 SUBTOTAL ------

REMUNERACIN ANUAL
$ $ $ $ $

PRESTACIONES SOCIALES
$ $ $ $ $ 7.758.000 7.758.000 7.758.000 7.758.000 31.032.000 $ $ $

PRIMER AO 1 22.158.000 22.158.000 22.158.000 22.158.000 88.632.000

14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 57.600.000

$ $

10

14.2 Costos De Materiales (Primer Ao De Operaciones)

Cuadro 7. Costos de materiales (primer ao de operaciones). UNIDADES DE MEDIDA COSTO UNITARIO

MATERIAL MATERIALES DIRECTOS SILLA NEUROLOGICA INFANTIL CAMILLAS TERAPUTICAS PELOTAS TERAPUTICAS TEST PSICOLGICOS SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS LAPIZ MIRADO 2 LAPICEROS CARTUCHOS RESMA DE TAMAO CARTA RESALTADOR MEMORIAS USB GANCHOS DE COCEDORA GANCHOS LEGAJADOR PAPEL

CANTIDAD

TOTAL AO

Unidades Unidades Unidades Unidades -------------

2 2 15 5

$ $ $ $

1.400.000 650.000 38.000 30.000

$ $ $ $

2.800.000 1.300.000 570.000 150.000

--------------

---------------------

4.820.000

Caja Caja Unidades Caja Caja Unidades Caja Caja ---------------

4 5 2 2 1 5 3 3 ---------------

$ $ $

5.000 5.500 27.990 47.700 6.300 18.000 2.500 3.000

$ $ $

20.000 27.500 55.980 95.400 6.300 90.000 7.500 9.000

$ $ $ $ $

$ $ $ $

SUBTOTAL

-------------------

311.200

TOTAL

5.131.200

11

14.3 Costo De Servicio (Primer Ao De Operacin)

Cuadro 8. Costo de servicio (primer ao de operacin).

SERVICIO

GG MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

TOTAL AO

ARRIENDO

Mensual

12

840.000

10.080.000

FLUIDO ELCTRICO ALUMBRADO PUBLICO ASEO

Kw-hora Cargo fijo Cargo fijo

5520 12 12

$ $ $

426 7.466 1.865

$ $ $

2.351.520 89.592 22.380

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TELFONO TELFONO CELULAR

Mts3 Cargo fijo Promedio Promedio

396 12 12 12

$ $ $

2.512

$ $ $

994.752 37.740 729.600 1.560.000

3.145 60.800 130.000

MANTENIMIENTO EQUIPO SEGURO TOTAL

Semestral

20.000

40.000

Anual

1.500.000

$ $

1.500.000 17.405.584

12

15. GASTOS

15.1 Gastos Por Depreciacin Activos De Produccin

Cuadro 10. Gastos por depreciacin activos de produccin. VIDA COSTO ACTIVO UTIL ACTIVO 1 SOFWARE 5 $ 135.000 $ 27.000 COMPUTADOR 5 $ 6.150.000 $ 1.230.000 IMPRESORA 5 $ 699.000 $ 139.800 AIRE 10 $ 1.400.000 $ 140.000 ACONDICIONADO HERRAMIENTAS 5 $ 376.720 $ 75.344 Total Activos de Produccin
$

DEPRECIACIN ANUAL 2
$ $ $ $ $ $

VALOR RESIDUAL 4 5
$ $ $ $ $ $

3
$ $ $ $ $ $

27.000 1.230.000 139.800 140.000 75.344 1.486.244

27.000 1.230.000 139.800 140.000 75.344 1.486.244

$ $ $ $ $ $

27.000 1.230.000 139.800 140.000 75.344 1.486.244

27.000 1.230.000 139.800 140.000 75.344 1.486.244

------------------------$ 700.000 --------$ 700.000

8.760.720

1.486.244

15.2 Gastos Por Depreciacin Activos De Administracin

Cuadro 11. Gastos por depreciacin activos de administracin. VIDA COSTO ACTIVO UTIL ACTIVO 1 Activos De Administracin Total Activos De administracin 10 --$ $

DEPRECIACIN ANUAL 2
$ $

VALOR RESIDUAL 4
$ $

3
$ $

5
$ $

4.158.000 4.158.000

$ $

415.800 15.800

415.800 415.800

415.800 415.800

415.800 415.800

415.800 415.800

$ $

2.079.000 2.079.000

13

15.3 Gastos Por Remuneracin Al Personal Administrativo

Cuadro 11. Remuneracin al personal administrativo. CARGO ADMINISTRACIN GERENTE EJECUTIVO SECRETARIA/ TESORERA CONTADOR (Honorarios) SUBTOTAL
$

REMUNERACIN MENSUAL

REMUNERACIN ANUAL

PRESTACIONES SOCIALES y aportes

PRIMER AO 1

1.000.000

12.000.000

6.465.000

18.465.000

$ $ $

800.000
350.000 2.150.000

$ $ $

9.600.000 4.200.000 15.000.000

5.172.000

$ $

14.772.000 4.200.000 $37.437.000

-------------------$ 11.637.000

15.4 Otros Gastos Administrativos

Cuadro 12. Otros gastos administrativos. SERVICIO TILES Y PAPELERA SERVICIOS PBLICOS CAFETERA TOTAL UNIDAD DE MEDIDA AO CANTIDAD COSTO UNITARIO
$

TOTAL AO

500.000

500.000

AO AO

1 1

$ $

180.000 200.000

$ $ $

180.000 200.000 880.000

14

15.5 Amortizacin De Gastos Diferidos

Cuadro 13. Amortizacin de gastos diferidos. PLAZO (en aos) AMORTIZACIN 5 AMORTIZACIN A GASTOS DIFERIDOS VALOR AMORTIZACIN ANUAL COSTO ACTIVO 1 2 3 4
$

ACTIVO INTANGIBLE Gastos operativos

5
$

1.560.000

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

TOTAL AMORTIZACIN PLAZO (en aos) AMORTIZACIN 5

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

ACTIVO INTANGIBLE Amortizacin obras fsicas

COSTO ACTIVO 766.000

1
$

VALOR AMORTIZACIN ANUAL 2 3 4

$

5
$

153.200

153.200

153.200

153.200

153.200

TOTAL AMORTIZACIN TOTAL AMORTIZACIN ANUAL

$

153.200 465.200

$ $

153.200 465.200

$ $

153.200 465.200

$ $

153.200 465.200

$ $

153.200 465.200

2.326.000

15

15.6 Gastos De Venta (Primer Ao De Operaciones)

Cuadro 15. Gastos de venta (primer ao de operaciones). UNIDAD COSTO SERVICIO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PUBLICIDAD MES 12 $ 420.000 TRANSPORTE MES 12 $ 184.300 TOTAL

TOTAL AO
$ $ $

5.040.000 2.211.600 7.251.600

16